_id	VALR_OP	NUMR_SEQUENCIAL_OP	DESCRICAO	NOME_CREDOR	NUMR_ANO	DOTACAO	DATA_COMPLETA	DESC_MES	NUM_MES	NUMR_EMPENHO	EXERCICIO	CODG_ORGAO	NOME_ORGAO	CPF_CNPJ_CREDOR
1	11231.00	1	"valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa m3. business group ltda através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100176. pagamento da nota fiscal nº 1396-1 do dia: 24/04/2026, conforme despacho nº 009/2026-nuclal do dia: 22/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 22/05/2026, no valor de:.........................r$ 11.231,00.

**
*"	m3. business group ltda	2026	13	2026-06-02	junho	6	2026326101300030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	54.494.740/0001-50
2	1909.13	9	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036
004656, nf 318."	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-06-24	junho	6	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
3	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 897 município britania deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda  investimento na na aquisição e instalação de ar condicionado nos veículos escolares, no município de britânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1895/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2343/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 259/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de britania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800277	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.296.325/0001-99
4	466.37	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300216	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
5	387.53	1	"descontos com o cdc bank
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cdc sociedade de credito direto s a	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300202	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.394.228/0001-79
6	0.00	29	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 6 - 20. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
7	6.30	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500132	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8	1615.34	17	"- pagamento issqn da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência maio do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
9	727.64	9	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 11/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
10	14987.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27511172 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5604	marina pereira sampaio	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000555	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.348.011-**
11	1956.94	13	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23693-irrf 	3.3.90.37.02 	11/06/2026 	03/06/2026 	1.956,94 	1.956,94"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-06-16	junho	6	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
12	0.00	1	"processo 202600010047863 - ejsa
.
portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. pns/maio/26. processo: 202600010047863. rd 195/2026 - ses/gemod (91629918). ipof: 2026285002673.
.
climer/piso/mai/26
.
total a pagar:	35.054,61
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026285004000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
13	405.25	6	"despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial  cível  nº 5001373-59.
2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia),relativo a aciden
te ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, cul-
minando com várias sequelas à autora, conforme:  despacho  nº 1565/2024  
/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024-metrobus/gjur-19658 e de
mais documentos anexo.(período: julho/2026)."	eugenia de souza goncalves	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.513.751-**
14	400000.00	1	"202600005009486 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 686 município varjao deputado gugu nader objeto da emenda custeio de mantimentos e manutenção da secretaria de saúde. requisição de despesa 378 (90273867), conforme manifestação favorável no parecer 468 (88969847), despacho 1947 (89320340), despacho 576 (89397512). 
.
vl: 400.000,00"	fundo municipal de saude de varjao	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.606/0001-19
15	1183.09	65	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.34/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-02	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
16	76459.39	1	"processo nº 202600002037942 portaria 4001 rex 5326 
transferência de recursos para complementação das emendas parlamentares impositivas nº 616/2020 e nº 0912/2023 para execução integral da obra de
construção de sala de apoio para biblioteca, sala coordenação, copa professores, pátio descoberto, a ser realizada no cepmg domingos de oliveira – formosa/go
ipof 2026240101855  >> fundeb >> 25
....

afoap"	conselho escolar domingos de oliveira	2026	74	2026-06-25	junho	6	2026240107400058	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.686.073/0001-89
17	6489.92	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2026436100377, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443, nf 444, nf 445, nf 446 e nf 447 irrf	latins engenharia eireli	2026	36	2026-06-15	junho	6	2026436103600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
18	201.33	2	valor destinado a cobrir despesas do iss do contrato: 57/2023, o objeto à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: maio/2026,  pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036009873. nf nº: 298.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	9	2026-06-16	junho	6	2026436100900027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
19	70299.29	16	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.............valor
479.................05/26.......70.299,29
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
20	59439.90	1	"processo 202600010047931 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem portaria 11417/2026. rd 202 (91640842).
.
piso/cerof/maio/2026.................59.439,90
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	39	2026-06-25	junho	6	2026285003900030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
21	150000.00	2	"202600005003116 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município bonfinopolis deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo. requisição de despesa 445 (91146501), conforme parecer 518 (89238900), despacho 1981 (89380202),  despacho 612 (89616522) e despacho 1287 (90039751).
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de bonfinopolis	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.213.822/0001-77
22	268.29	2	pagamento referente às publicações no jornal diário do estado nos dias 04, 05, 12, 13, 21, 22 e 27 de maio de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1389, emitida em 02.06.2026 - sei 9160131 e atestado nº 9/2026 - sei 91619595. solipa - sei 91619974.	brasil publicidade legal ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000140	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.263.928/0001-82
23	1370.69	77	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.30/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
24	22088.45	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
.
nota fiscal:  89  –  campinaçu	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	10/06/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 162.985,85
líquido:	r$ 22.088,45
......	
processo  202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-06-18	junho	6	2026240108700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
25	3150.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 167/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	instituto semear	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.682.233/0001-35
26	0.00	4	"processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenç
ão de issqn proveniente fornecimento de serviços de exames médicosperiódico
s e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para
os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.devidamente at
estada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-06-10	junho	6	2026126101600009	2026	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
27	2845.00	14	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004208/202600031004216/202600031004516/202600031004550/202600031004649/202600031004720/202600031004819/202600031004821/202600031004822/202600031004930/202600031004817/202600031004820/202600031004929/202600031005052.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
28	23775.75	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100323. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186979-4, no valor de:......................r$ 23.775,75."	danielle muniz pessoa aires	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.649.753-**
29	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27136733 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3912.	joana darck bueno alves	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000048	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.931-**
30	843.07	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
31	0.00	11	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do 
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado 
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026, 
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 433,00 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
32	4935.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 211 /2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	creche menino jesus de praga	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500064	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.244.112/0001-01
33	8227.00	10	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do 
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado 
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026, 
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 8.227,00 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
34	18085.33	6	".
*pdf 2024170100212* _ *sislog 103237* _ daof 279*
.
pagamento do valor líquido da nf 334 referente ao exercício 2026 do contrato
045/2024.
.
locação de nobreaks, com fornecimento de equipamentos, instalação, manutençõ
es preventivas e corretivas, durante o prazo de 60 meses.
.
valor total da contratação: r$ 1.072.800,
.
valor mensal estimado: r$ 17.880,00.
.
[mfo]
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500086	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.791.057/0001-03
35	5258.63	2	202000025074413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 5.258,63.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000137	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
36	695.07	124	"pagamento de retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).
.
nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026
inss r$ 3.185,73
issqn r$ 1.737,67
irrf r$ 695,07
líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006057790
ipof: 2025240100070
cno:90.025.06627/79
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-19	junho	6	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
37	4154.83	1	"pagamento líquido das notas fiscais 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 654, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652 e 653, relativo a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região noroeste. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100013"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500117	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
38	2700.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	abrigo rita goncalves de faria	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500030	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.595.511/0001-78
39	1197.81	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.70, referente ao período de 11/04/2026 a 05/05/2026.como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.197,81.
total selecionado:..............................................r$ 1.197,81.
processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	12	2026-06-18	junho	6	2026186301200002	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
40	375.72	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 21 de 23;
- i.d. depósito: 030566000302606088.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
41	3314.50	1	"pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm
ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd
a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026126100600046	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
42	17788.67	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128  e pdf 2024215300178. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.788,67. 
. 
processo de pagamento 202100017006614. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
43	280.00	4	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
44	1500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500299	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0005-03
45	1349.95	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
46	516.00	2	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 5, de 27/05/2026, no valor total de r$ 516,00.
.
processo 202600005015318.
ipof 2026110100116.
.
gpf/jap."	54 356 075 lucas jorge dos santos	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026110100700006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	54.356.075/0001-39
47	207.50	10	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 20	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
48	6300.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500435	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.118.381/0001-57
49	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador,alberique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500272	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
50	372800.00	2	"show artístico cantor zé felipe arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
698-liquido 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	09/06/2026 	372.800,00 	372.800,00"	forvibes music ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.940.667/0001-68
51	2587.05	7	pagamento da fatura 00027702, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
52	14996.80	1	pagamento nota fiscal n° 27720657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3761.	rozimar ferreira dos santos rosa	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000513	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.133.831-**
53	1289.48	6	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37-inss 	4.4.90.51.03 	29/05/2026 	27/05/2026 	1.289,49 	1.289,48"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026420100400002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
54	6932.89	5	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo fomentar, em maio/2026."	ministerio da fazenda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026335000600001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
55	2194604.43	1	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000046, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nf nº 199.	etica construtora ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800046	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
56	999.60	10	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 5294."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
57	6683.67	2	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
58	700.00	5	"202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 700,00.
depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300.
450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta de contrato nº 000015330111/202."	elias ferreira silva	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.593.731-**
59	24644.08	7	"ipof: 2026160100005 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa 
militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04
conforme dados á saber:
- nf 4478, emissão 09/06/26, atesto 15/06/26, valor 24.644,08 - líquido"	jr aguas eireli	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	97.546.623/0001-04
60	7201.76	1	pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100330. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.201,76.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
61	10364.86	4	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nota fiscal........emissão............valor
275/abril/2026.....13/05/2026........6.340,81 
273/abril/2026.....13/05/2026........4.024,05 

total a pagar:	10.364,86"	combate extintores ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
62	4996.72	8	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 326."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
63	102.32	4	"pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - ad
ministração geral.uso do solo conselho escolar costa e silva no municipios d
e mozarlandia r$ 102,32 
total 102,32
proc 202600006020062
ipof 2026240100304
pedro"	secretaria de estado da educacao	2026	88	2026-06-25	junho	6	2026240108800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
64	408.00	11	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto) irrf.
.
boleto...........ref.............valor
15-5.............06/26..........408,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-06-17	junho	6	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
65	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	aline de sousa costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500303	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.883-**
66	1000.00	4	202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.000,00.	antonio telesforo de almeida	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000101	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.165.141-**
67	6044.14	1	pagamento referente á nota fiscal nº27342350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5722.	valeria rios de lima	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101281	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.354.221-**
68	13671.60	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
69	2894.81	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100164	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
70	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	lizandra caroliny baz de lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500816	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
71	475.54	5	"202100025112537  locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 475,54.
inventariante nomeado por decisão judicial depositar :
***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf:
253.684.941-49."	orosita de oliveira tavares	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.618.391-**
72	117757.27	5	valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 irrf e 569 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-06-25	junho	6	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
73	5200.00	3	"show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1029-issqn 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	5.200,00 	5.200,00 

total a pagar: 	5.200,00"	mari fernandez eventos e producoes ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.858.720/0001-70
74	539.98	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
75	1632.03	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31 /07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13585 e ipof nº 2024215300177. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.632,03.
.
processo de pagamento nº 202300017007928.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
76	159162.75	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
férias e abono militares. r$ 159162,75
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100112	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
77	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.7 município trindade-go deputado dr. george morais beneficiario: associação dos idosos fonte viva objeto da emenda -contratação de pessoal para atuação na assistência social e manutenção da associação dos idosos fonte viva. modalidade: termo de fomento nº 230/2026
epi 1046.7 tf230junh"	associacao dos idosos fonte viva	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500196	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.847.327/0001-54
78	523.62	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
79	30.91	4	"retenção de irrf sobre nf 528 da empresa gsm  construcoes  e  comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 528
valor total: r$   2.575,95
irrf (1,2%): r$      30,91
líquido    : r$   2.545,04
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
80	4672.50	5	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64.65/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
81	585875.38	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000354	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
82	14988.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27598012 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6377	maria diva jose de mesquita	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000089	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.371-**
83	14987.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº26996181 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4929.	geraldo francisco da silva santana	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101389	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.448.171-**
84	7595.49	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-06-26	junho	6	2026290202900009	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
85	0.00	21	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. sei: 202600003009134 e 200900003003395. guias judiciais ids: 040253501932606109 e 040253501982606102.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
86	18183.79	157	"pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005366 / sei nº 202611129005680).

valor líquido ..................... r$ 18.183,79

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-25	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
87	18224.54	1	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - pensão alimeticia. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100164	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
88	1462.48	7	"contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 2252264 referente ao mês 06/2026 conforme segue:
.
r$ 1.479,50 bruto
r$    17,02 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.462,48 líquido"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700049	2026	2904	polícia civil	01.377.555/0001-10
89	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	tainara aparecida dos santos cortez	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500861	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.121-**
90	175747.30	3	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400161	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
91	4493.94	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam - fundo de capacitação - consignações, do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026180101200021	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
92	14987.20	2	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº27470652
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6412"	edgar martins ferreira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000151	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.471-**
93	1754.45	8	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007.
- depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência .................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.754,45."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
94	3320.84	3	"retenção de issqn   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...67
valor bruto:r$ 166.042,00
irrf:  r$ 7.970,02 
issqn:   r$ 3.320,84
liquido: r$ 154.751,14
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	211	2026-06-25	junho	6	2026240121100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
95	1137.02	1	"contribuição ao fundo protege goiás, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026140100300036	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
96	58137.31	7	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços 
continuados de administração, gerenciamento e 
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, 
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, 
compreendendo administração e gerenciamento informatizado, 
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de 
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, 
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa 
militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados
a saber:
- fatura: 2907295. emissão:01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 58.137,31 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
97	138040.42	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). rpps patronal-06/2026.
.
rpps patronal folha junho/2026.
."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026250100200011	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
98	1254664.54	1	"pagamento do fundo financeiro empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.91.13.15 - valor: r$ 1.254.664,54"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026300100200012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
99	31466.49	5	"retenção de imposto de renda de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 
.
ipof: 2026240100237
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000658805202600/4000000622205202600.
agrupamento...65888-62224
valor irrf :  31.466,49
total bruto: r$ 1.315.168,41
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026240101100037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
100	2832.41	17	"pagamento do irrf retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.832,41 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
101	34231.24	23	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 188 valor liquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
102	734.40	9	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. 
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. 
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 1117 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
103	1368.34	5	"diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 052026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - maio/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500015	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
104	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500358	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.467.361-**
105	49255.06	1	pagamento de psa devido a higor de queiroz barros,  inscrito no cpf nº 049.582.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda horizonte, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 98,87 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	higor de queiroz barros	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600144	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.582.651-**
106	4201.09	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen
te ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8
.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c
omarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent
os e um reais e nove centavos) em favor de rodrigo carneiro da costa cpf
: 701.087.061-68, conforme id 040253503132606038."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700098	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
107	95500.00	1	vale alimentação para os funcionários da goiás telecomunicações, competência mês de junho/2026, conforme pedido nº20260618007097.	vr beneficios e servicos de processamento ltda	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026409100300012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.535.864/0001-33
108	9563.10	4	darf- referente ao pis s/faturamento competencia mes 05/2026.	ministerio da fazenda	2026	12	2026-06-18	junho	6	2026409101200003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
109	700000.00	1	"processo: 202600005009039 - vvf. 
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emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda investimento. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 314/2026 (sei 88059326), ratificado pelo despacho nº 1924/2026/ses/cep (sei 91133223)."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	182	2026-06-23	junho	6	2026285018200097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
110	1167.34	1	"proc. 202600010017537 - lcs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº177/2025. pregão eletrônico nº 288/2025. processo nº 202500005030943 202500010093276. vigência da arp 09/12/2025 a 08/12/2026. dod (87231256). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 136 (87250720), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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liquido referente:
nota fiscal: 15036
emissão: 10/06/2026
valor: r$1.167,34"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200263	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
111	10945.44	3	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
issq 3248 prve 05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
112	15438.63	2	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
irrf nf 3250 prover 05/2026"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
113	3399097.23	5	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
114	9805.00	3	pagamento de retenção de irrf prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestada	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
115	2590.64	3	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/04/2026 até 17/05/2026, conforme fatura nº 2606.000114929 e ipof nº 2026215300210. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.590,64. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
116	3618.98	1	"pagamento líquido das notas fiscais 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 687, 689 e 688, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região sudeste, abrangendo os seguintes locais: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia, luziânia jd. ingá, morrinhos, piracanjuba e pires do rio. ref. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100014"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500116	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
117	3410.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	elilza rodrigues correia lira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500725	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.207.231-**
118	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	thais de camargo oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500741	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.761.261-**
119	443.39	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
120	130.64	5	"pagamento de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica
- rrt, para execução de serviços  de  projetos de arquitetura e afins
junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformida
de com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho
nº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-
16768.
. solicitação de pagamento através do despacho nº 934/2026/seduc/gepi
-16078.
.
ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.
.
kênya"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026240102800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.896.563/0001-14
121	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	wanessa prado souza rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500349	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.211-**
122	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	thaina rodrigues baia	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500345	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.366.341-**
123	49131.48	7	"pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a
o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,
6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2
3, setor oeste, goiânia/go, no mês de maio/2026, conforme nota
de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
124	6156.61	7	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481).
* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido - repactuação de preços (3º aditivo) referente aos postos de serviços (exceto telefonista) - no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600054	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
125	345.00	1	"pagamento de diária a representante alan cardeks xavier de matos, cpf ***.426.451-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300403."	alan cardeks xavier de matos	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026215302600309	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.426.451-**
126	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	suely moreira borges calafiori	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500624	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.158.691-**
127	112734.07	5	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ferias indenizadas.....................r$ 112.734,07
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100274	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
128	12375.93	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27533132 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4859	maria gilda de oliveira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001570	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.111-**
129	116492.02	30	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1213
nf 34740 r$ 3707,2 (nf 17 jornal local );
nf 34542 r$ 4714 (nf 1021 jornal sudoeste );
nf 34837 r$ 1885,6 (nf 153 site jornal gazeta centro oeste );
nf 34841 r$ 1885,6 (nf 154 site jornal gazeta centro oeste );
nf 34821 r$ 2357 (nf 520 site portal meganésia );
nf 35019 r$ 1621,62 (nf 78 site anápolis diário );
nf 35060 r$ 46340 (nf 36 autooh by bus );
nf 35022 r$ 2780,4 (nf 22 site portal papo aberto );
nf 35023 r$ 2780,4 (nf 23 site portal papo aberto );
nf 35095 r$ 3771,2 (nf 483 jornal goiás em destaque );
nf 35044 r$ 4714 (nf 204 revista stile );
nf 35038 r$ 4525,44 (nf 87 folha no sudoeste );
nf 34861 r$ 2828,4 (nf 22 portal piri );
nf 34989 r$ 7071 (nf 255 site portal radar df );
nf 35160 r$ 3771,2 (nf 36 portal kilattes );
nf 34993 r$ 3671,04 (nf 193 tv saúde );
nf 35035 r$ 3457,6 (nf 11 alô tv alô canedo );
nf 35136 r$ 8377,6 (nf 325 produtora black dog);
nf 35159 r$ 6232,72 (nf 65 mais goiás impressos e comunicação ltda)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
130	35979.01	14	"pdf:	2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - issqn - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
referente a abril/2026

valor...........................35.979,01"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
131	53.49	6	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de ca-talão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 22 irrf.
dare: 85890000000534900082100002617001759302530000"	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-06-10	junho	6	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
132	8721.24	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27183372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4891.	adelino martins neto	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001646	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.653.521-**
133	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	stefani vaz marianni	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500623	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.361-**
134	439.91	77	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 519, relativa aos serviços prestados na unidade de hidrolândia, no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
135	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	leticia martins lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500503	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.419.681-**
136	49778.47	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. emprestimo
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400227	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
137	113655.15	1	"folha de pagamento - maio/2026 - outros - fgts

folha maio/26 fgts	3.1.90.13.01  total a pagar:	113.655,15"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026126100100156	2026	1261	agência brasil central - abc	00.360.305/0001-04
138	0.00	2	pagamento nota fiscal 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657	paulo vieira cardoso	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000342	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.171-**
139	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	larissa alves dos santos lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500383	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.219.681-**
140	606.25	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho protege	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026420101000026	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
141	36824.62	9	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido.
.
nota fiscal.......ref...............valor
15................05/26.........32.484,67  
16................05/26..........4.339,95
total...........................36.824,62
.
ipnm"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-06-10	junho	6	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
142	354.32	5	"pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
.
iss
.
nf: 220
.
sei (91102827)"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600054	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.806.677/0001-07
143	8022.45	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
144	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	brunno santos de freitas silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500030	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.938-**
145	150.00	4	contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.	forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026409100500048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.478.222/0001-78
146	5.55	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura n° 193626931 e ipof 2026215300214. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 5,55.
.
processo de pagamento nº 202400017004002.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026215301700068	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
147	19.66	9	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
148	30142.90	1	"pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado
nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91887911"	m felipe galvao ltda	2026	37	2026-06-18	junho	6	2025406203700102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.183.988/0001-30
149	14993.25	1	pagamento referente á nota fiscal nº27439649 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2942	sueli cesario torres	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101089	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.099.101-**
150	50000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 868.5 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos solidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda -quitação de aluguel de espaço e contratação de curso para capacitação digital dos cooperados da unidade corumbá coop. modalidade: termo de fomento nº 247/2026
epi 868.5 tf247 jun"	cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500202	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.965.675/0001-39
151	83.71	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/26, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof  2025215300324. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
152	404.98	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
153	1096.32	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
154	32558.60	8	"- pagamento do liquido nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
155	1098.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda aquisição de veículo hatch através da serint para atender o inpalgo - instituto dos pioneiros de águas lindas de goiás, cnpj 25.054.032/0001-09, na realização de atividades na área social no municipio de águas lindas de goiás. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 - serint
irrf - nfse 342431"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026190100200001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
156	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
157	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 660.9 município padre bernardo deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo tipo picape/pickup cabine dupla, quatro portas; capacidade para até cinco passageiros para educação do município de padre bernardo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2480/2026/seduc/coordastec-16768
convênio nº 301/2026 assinada e publicada"	prefeitura municipal de padre bernardo	2026	258	2026-06-19	junho	6	2026240125800299	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.170.331/0001-32
158	1255.45	8	"recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351.

2/2 recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351."	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
159	7.28	10	".
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
nota fiscal 988755/ir - data emissão:02/06/2026..............7,28
.
dare 12100002618102765"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
160	0.00	62	"pagamento do issqn da nf 367,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-22	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
161	4219017.47	2	"processo: 202600010036159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
340773.......4.219.017,47"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200376	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
162	2124263.23	1	"pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1454
valor bruto: 2.150.064,00
irrf: 25.800,77
liquido: 2.124.263,23
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-06-22	junho	6	2026240109600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
163	202568.03	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de maio/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026430100100120	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
164	7246.01	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26867459; nº27266799; e nº27459126 -         aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4136.	maria nilda de mesquita	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001510	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.461-**
165	20.00	2	consignação associação classe – referente folha complementar - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2554/2026/agehab/gagp (91124480) e despacho nº 2660/2026/agehab/grsg (91151707). sei 202600031004577/ 202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026436200100163	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
166	363116.10	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para aditivo de contratação de empresa especializada na elaboração de projeto arquitetônico e complementares destinados à construção de obra de expansão do hospital estadual de jaraguá - heja, conforme despacho 83/2026/ses/gpinfra (85879745). termo de colaboração 13/2025/ses/go (74121651). processo custeio 202300010063745. rd 64/2026/ses/gertel (91131845).
................................
hmtj-heja,investimento, aditivo contratação empresa especializada elaboração de projeto arquitetônico complementares. 
.
valor pago............r$ 363.116,10.
.
portaria numeração automática 1775 (91879038).
.
extrato publicação portaria (92005085)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	60	2026-06-18	junho	6	2026285006000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
167	1267.92	2	"processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
obs 1: processo 202600010019517 - pagamento a título de compensação do 
processo 202600010020932, nota fiscal 73205, pois o imposto de renda foi pago maior, no montante de r$ 625,97.
.
obs 2: valor do imposto de renda referente a nf 74216...r$ 1.267,92

número do dare 12100002618100827."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
168	2250.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 010/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituto crist o evangelico de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.057.579/0001-91
169	90.30	15	"ordem de pagamento para quitar com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

nf - 2454. issqn. ref. 05/2026."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
170	7346.10	7	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nf-47.
dare: 8581 0000 073-0 4610 0008 210-1 0002 6181 007-3 4330 2530 000-0"	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
171	178.85	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004251)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100165.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700203	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
172	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 689.1 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: acampi ? associação cristã de amparo à maternidade e proteção à infância ? depto. ama ? associação amigos do autista objeto da emenda- custeio da contratação de equipe técnica especializada para atendimento multiprofissional a pessoas com transtorno do espectro autista (tea), visando a ampliação, qualificação e continuidade dos serviços terapêuticos ofertados pela ama. modalidade: termo de fomento288
epi 689.1 tf 288junh"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500232	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.199.974/0006-86
173	20000.00	1	pagamento de diarias dentro do estado, recurso federal fonte 26530232, gm/ms 4922/2024 açoes de vigilancia sanitaria da superintendêmcia de vigilancia em saúde/suvisa.	fundo estadual de saude - fes	2026	125	2026-06-08	junho	6	2026285012500024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
174	744.72	39	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2277, 2278, 2279 e 2301, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
175	16972.41	7	"proc. 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
aluguel/maio/2026............16.972,41
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
176	2361.79	10	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt da praça da bíblia, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 12.500,00 e alíquota efetiva de 18,89 por cento.
pdf: 2025180100053. jj"	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
177	1238.08	11	"retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) 
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) 
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-15	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
178	87595.73	19	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2197-liq0526-pirenóp 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	17.519,14 	17.519,14 
2194-liq.sede-0526 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	35.038,31 	35.038,31 
2195-liq-0526-+empre 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	17.519,14 	17.519,14 
2196-liq-0526-sine 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	17.519,14 	17.519,14 

total a pagar: 	87.595,73"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
179	3227.68	67	"pagamento issqn da nf 367/26. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunto fabiana)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
180	1171.22	18	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
181	2911.05	2	pagamento do irrf da fatura 4000000623811202500 do mes de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
182	58604.73	1	"despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026
nota:
336	3.3.90.34.01	03/06/2026	03/06/2026	58.604,73	58.604,73"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000319	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
183	14996.19	1	pagamento de nf n° 27453320 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4500	izabelle souza de araujo	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000158	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.144.831-**
184	7252.20	4	pagamento de nf n° 27472428 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811	noelia moura duarte	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001417	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.621-**
185	154.09	26	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 329 - mês de maio/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
186	474790.12	2	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  89	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 480.556,80
líquido:	r$ 474.790,12
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	218	2026-06-10	junho	6	2026240121800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
187	1032.00	1	valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato nº 92/2026, referente a aquisição de 2 unidades de conjunto de receptores gnss rtk (receptores, coletor de dados, software para coleta de dados, software para processamento de dados, e acessórios) modelo v200 hi-target, destinada a atender a demanda da diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes e ordem de fornecimento n° 03/2026. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036008882, nf-1204.	geomat vendas de maquinas e equipamentos ltda	2026	12	2026-06-08	junho	6	2026436101200019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.749.332/0001-60
188	2625.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
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auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	grupo espirito luz lar caminho de maria	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500454	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.132.953/0001-52
189	260000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.11 município padre bernardo deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: município de padre bernardo/go objeto da emenda -aquisição de camionete (picape 4x4), cabine dupla, zero quilômetro, motor diesel de no mínimo 170cv ou superior, transmissão automática de no mínimo 6 marchas, capacidade de carga mínima de 1.000 kg para uso da secretaria municipal de juventude, turismo, industria e comercio. modalidade: convênio nº 121/2026
epi 710.11 con 121"	prefeitura municipal de padre bernardo	2026	14	2026-06-02	junho	6	2026190101400031	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.170.331/0001-32
190	16.94	46	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
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fatura.....2943757- álcool
valor bruto: r$ 7.056,26
irrf: r$       16,94
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weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
191	79.99	6	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de iporá -go.	technet networks ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500061	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
192	3849.30	2	pagamento referente á nota fiscal nº27464599 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5316.	leonel francisco pereira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001486	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.354.701-**
193	2300287.31	2	"3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  
..............................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.
.
valor pago..............r$ 2.300.287,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).
.
publicação diário oficial de goiás / hel (91287776)"	instituto patris	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
194	384826.00	1	"contrato nº 66/2025/dgpc (sei nº 82738074), de aquisição de 01 (uma) van adaptada para delegacia móvel, com recurso oriundo do fundo protege.
pagamento da nf nº 21858 conforme segue:
.
r$ 389.500,00 bruto
r$   4.674,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 384.826,00 líquido"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	36	2026-06-08	junho	6	2025290403600023	2025	2904	polícia civil	03.093.776/0001-91
195	2907.68	1	"processo: 202600010037779 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
2756........2.907,68"	salute med hospitalar ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200415	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
196	911429.89	1	parte 3/3 pagamento da nf 5, a empresa spe agehab bom jesus ltda , cnpj 58.282.945/0001-23, referente á medição da segunda etapa, subetapa 2a, (parcela 1) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus - go, módulo iii - go, no período de  14/02/2026 a 13/05/2026, conforme contrato 168/2024 (91454876). relatório 2381/26/cooinsp 202600031005117	spe agehab bom jesus ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700190	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
197	20163.84	13	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente
ao valor líquido das notas fiscais: 13156, 13165, 13167, 13177, 13179,
13181, 13182, 13194, 13197, 13200, 13202, 13214 e 13216 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês
de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o
lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
198	14998.00	1	pagamento nota fiscal n° 27168353 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3393.	andrea miranda dos santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000694	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.478.381-**
199	148.72	1	pagamento de nf n° 27146097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5908	cacilda alves de assis	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001223	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.656.861-**
200	1749.99	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27283595; nº27283740; e nº 27336062        aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.	jailma valeriano da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001119	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.612.591-**
201	840.26	3	"pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor iss: r$ 840,26 (alíquota 5%)
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hs"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-06-02	junho	6	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
202	27.30	157	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
i.r.r.f, referente à nf nº 34511, ordem de serviço nº n° 04 87694606."	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
203	67191.35	23	referente a nf 192 (90573799) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, a32 no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução  de 21/03/2026 a 20/04/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 13/05/26, conforme extrato bancário (90387763). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
204	562722.73	1	"pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240101473
.
nota de débito/ referência....janeiro/2026
valor r$ 523.726,16
.
nota de débito/ referência....fevereiro/26
valor r$ 508.205,94
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 05770730036
.
weyder"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026240101100053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.560.444/0001-93
205	5445.11	1	"pagamento de psa devido a francisco dos reis de morais, 347.782.501-25 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lageado, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 10,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300312"	francisco dos reis de morais	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600227	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.782.501-**
206	275553.27	10	"proc.202200010026388 - ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
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ipof: 2025285002013
.
nota fiscal: 584/mai/26.....275.553,27 
.
total a pagar:	275.553,27"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
207	5520.00	18	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor	valor	n solicitação	data
antonio borba munim	345,00	432/2026	de 24 a 25/05
carolline alves de oliveira	115,00	438/2026	26/05/2026
carolline alves de oliveira	115,00	445/2026	02/06/2026
carolline alves de oliveira	115,00	446/2026	29/05/2026
carolline alves de oliveira	115,00	444/2026	28/05/2026
fabricio pessone albino	805,00	411/2026	de 19 a 22/05
fabricio pessone albino	575,00	420/2026	de 22 a 24/05
fabricio pessone albino	1.265,00	424/2026	de 25 a 30/05
luciana ferreira de souza	575	453/2026	de 01 a 03/06
marcus vinicius rodrigues quintino	575,00	454/2026	de 01 a 03/06
wesley araujo pinheiro	115,00	455/2026	25/05/2026
wesley araujo pinheiro	115,00	457/2026	29/05/2026
wesley araujo pinheiro	115,00	451/2026	23/05/2026
wesley araujo pinheiro	115,00	450/2026	26/05/2026
yuri azeredo de oliveira lima	575,00	456/2026	de 01 a 03/06
			
	5.635,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
208	643006.91	3	valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 parte.	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	105	2026-06-02	junho	6	2025436110500005	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.198.254/0001-17
209	626283.04	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008328, nf-117141.	fundacao getulio vargas	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026436101100010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.641.663/0001-44
210	35360.82	1	pagamento de psa devido a bruno de queiroz barros,  inscrito no cpf nº 033.477.921-90, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa mônica, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 70,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	bruno de queiroz barros	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600117	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.477.921-**
211	410.07	11	"pdf:2025295000361
89-05/26-ir.................410,07."	hamilton do brasil comercio e servicos ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026295001100009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	13.723.346/0001-60
212	48876.44	1	"pagamento de psa devido a paekan claudin,  inscrito no cpf nº 016.384.424-01, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado gleba fazenda boa vista, alto paraíso de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300272"	paekan claudin	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600189	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.384.424-**
213	49534.04	1	"pagamento de psa devido a gilverleno nogueira do nascimento, inscrito pelo cpf de nº 794.341.853-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda monjolo i, em niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,43 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300271"	gilverleno nogueira do nascimento	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600188	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.341.853-**
214	323.07	13	"- pagamento (irrj) da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
215	1361.46	1	"prorrogação do contrato de fornecimento nº 003/2024, período de 12 meses ( abril 2026 à março 2027) - passagem internacional, conforme fatura abaixo:
fatura 00027301 de 26/05/2026 (91044776)
fatura 00027300 de 26/05/2026 (91044847)"	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100044	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
216	113075.05	107	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição 
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) 
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) 
valor líquido r$ 113.075,05
. 
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
217	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 38.16 município  goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal santa terezinha para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, ., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2020/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 294/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800184	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
218	690.00	4	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.

___________________________________
solicitação 954/2026
erika soares da silva almeida
cpf: 01284313182
valor: r$ 690,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-06-10	junho	6	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
219	125.40	23	curu-05/2026-iss	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
220	598.39	11	"processo 202500010064672 - crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. 
.
pagamento do ir - nf 3115 - processo 202500010064672
.
nota fiscal.........emissão...........valor
3115/maio/26/ir....02/06/2026........598,39
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-06-11	junho	6	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
221	677.11	8	"processo 202500010068888 - ejsa
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
nota fiscal nº 930589/jan/2026/líquido 
.
total a pagar:	677,11
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
222	104.39	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 104,39. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
223	3189.00	4	"processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
20799.........3.189,00
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valor referente ao ir.
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número do dare 12100002618102812"	accord farmaceutica ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026285009000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
224	1685.80	1	fornecimento de produtos perecíveis(café em pó, pão francês, margarina e açúcar) realizado no mês maio/2026- nota fiscal nº 3430 - proc 202300055000245.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500185	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
225	1072385.67	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026."	redemob consorcio	2026	47	2026-06-26	junho	6	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
226	65601.08	1	convênio com a município de terezópolis de goiás - go, cnpj 36.985.455/0001-50, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização das festividades 2º encanto junino de terê, que será realizado nos dias 12 a 14 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 056fgg/2026 (86902131).	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	27	2026-06-26	junho	6	2026420102700051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.985.455/0001-50
227	7314.35	1	202600025092397-pagamento nota fiscal nº 31 em anexo,fornecimento de agua mineral no valo de r$7.314,35  ateste da nota(92005090)	pontual gás & agua ltda	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800119	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.544.009/0001-10
228	1836.49	10	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). irrf a ser pago por boleto.
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fatura...........ref..............valor
80965............06/26.........1.836,49
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
229	387.71	10	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 565 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
230	400169.39	6	"principal - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 416/2026-gdpr de 24/06/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 102.091,91;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 132.289,72;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 474.970,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 419.320,91;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.198,17;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.697,78;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 117.351,02;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.861,32.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026170204000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
231	657.38	10	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 948/2026-gear de 22/06/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
232	1158.01	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda / elisdaianny cosmo do sacramento
.
processo: 0117870-71.2010.8.09.0137. conta: 0566 / 040 / 01548046-9
.
valor...........................r$ 1.158,01"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
233	201.84	1	"pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - faltas, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês	 junho de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026186300600004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
234	30454.09	11	"valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233 e 1234 irrf.
dare: 85880000304540900082100002618102662307390000"	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
235	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 689.2 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: associação de pais e atletas da natação e diversos  objeto da emenda -custeio de eventos esportivos promovidos pela associação de pais e atletas da natação e diversos ? apan goiás. modalidade: termo de fomento nº 352/2026
epi 689.2 tf 352 jun"	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500280	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.561.185/0001-50
236	104.54	2	"processo: 202600010036689 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
10396..........104,54
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102798"	atividade comercio de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200413	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.772.464/0001-75
237	54.20	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente  a demais descontos - pessoal militar (policia militar)do mês de junho/2026	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100181	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
238	44760.72	3	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 288626."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-26	junho	6	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
239	2856.00	2	"pagamento que se faz à empresa digicrom analitica ltda  para atender despesas de análises de laboratório para quantificação de acrilamida em amostras de água bruta (superficial). as análises laboratoriais de acrilamida deverão ser acreditadas junto à cgcre/inmetro na norma técnica abnt nbr iso/iec 17.025. os relatórios de análises emitidos pelo laboratório contratado deverão apresentar o selo de acreditação laboratorial do inmetro e a incerteza de medição - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 54366 e ipof 2026210100097. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.856,00.
.
processo de pagamento nº 202600017006468.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	digicrom analitica ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026210103000008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	60.160.546/0001-31
240	65476.82	184	201900025081644 rpv irair jose hilario, cpf sob o nº 375.493.591-72 pago online [ perdas e danos ]ateste e parecer 91449174 - 91786273 r$65.476,82.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
241	837.50	9	pagamento de diária à servidora valéria soares de lima, cpf 563.647.251-04, por viagem realizada, no período de 29 a 31 de maio de 2026,  na cidade de são simão, para a formação presencial com a candidata aprovada para a vaga de tutoria e desenvolvimento das atividades presenciais do componente curricular estágio. convênio 850017/2017. processo 202600020008658.	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-06-16	junho	6	2026406204700001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
242	4380.88	28	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
243	8443.50	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 130420001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3278	gaspar idalino da silva	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000368	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.063.801-**
244	6868.50	9	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 232
.
sei (91488581)
.
ref. maio de 2026"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
245	2155.02	5	"apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício
- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.155,02 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos), conforme faturas nº 02256034 (sei 92130835) e nº 02255836 (sei 92130835), do mês de junho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02256034 1.988,84 02/07/2026 06/2026 15.505.023-15
02255836 166,18 02/07/2026 06/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 2.155,02."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290300700012	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
246	294325.20	2	"emenda parlamentar impositiva nº 374.24, destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual henrique cesar, para aquisição e doação de 01 van de passageiros com capacidade para 16 lugares (1 motorista + 15 passageiros) ao instituto benedita lobo, por meio da ata do pregão eletrônico srp nº 013/2025 ? serint.
nf 22074 manupa 26"	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	2	2026-06-16	junho	6	2026190100200005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
247	8089.06	2	pagamento de nf n° 27451090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5900	alessandra souza cruz alves	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001228	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.536.781-**
248	4709.43	20	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 138 ref 04/2026  r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026  r$ 11.366,40 e  140 ref 04/2026  r$ 4.709,43(91020773) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
249	4859.46	7	"este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de se
rviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanit
ário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta co
mercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede dest
a autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam
os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais apl
icáveis. conforme fatura nº 3000526275, referente ao período de maio/2026.
pdf nº 2025336200154
processo sei nº 202400024004489"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
250	0.00	14	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
251	15000.00	1	pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026300100600182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
252	675.00	12	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________
_________________solicitação 326/2025marden ribeiro dos reiscpf: 99764148115
valor: r$ 675,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
253	19735.63	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-06-16	junho	6	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
254	0.00	7	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
255	0.00	10	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de 
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
256	350.05	10	"pdf:2025290100017
12004467-05/26 ir.....................350,05.


epn"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
257	810.50	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(........>>>> ploa/2026 <<<.......)."	gercina rosa araujo	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000028	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.384.801-**
258	1257.11	5	"pagamento relativo retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da
tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d
igital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes
produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br
asil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22
/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
259	105543.73	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês de junho/2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100179	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
260	4173.72	5	"pagamento de issqn da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na
reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município
de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro
cesso principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 7.781,50
issqn r$ 4.173,72
líquido r$ 164.347,25
complemento r$ 550,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-06-15	junho	6	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
261	626788.90	11	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema único de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
nota fiscal.........valor r$
1313/maio/26......188.036,68
1314/maio/26.......62.678,88
1315/maio/26......376.073,34 
.
total a pagar:	626.788,90"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
262	111000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1096.5 município gouvelandia deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda investimento na aquisição de playgrounds, equipamentos e mobiliários para escolas municipais do município de gouvelânida - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1856/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2289/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 261/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de gouvelandia	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800257	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.040.122/0001-32
263	335.95	9	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
retenção de ir. fatura 1283 (91526233). ateste (91526620). locação de veículos. ref: 05/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
264	15833.41	166	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004024782	5268553-93.2025.8.09.0174 r$ 2.545,50 	040313600012606100
202600004023424	5097035-10.2026.8.09.0074 r$ 877,50 	040123900022606100
202600004023276	5925640-82.2024.8.09.0047 r$ 2.036,00 	040481600012606105
202600004024789	6068413-68.2024.8.09.0042 r$ 1.527,30 	040124000012606105
202600004024788	5660826-12.2023.8.09.0134 r$ 877,50 	040095400012606104
202600004024798	6060895-27.2024.8.09.0042 r$ 1.527,30 	040124000022606108
202600004024867	5941960-64.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253500252606103
202600004024873	5885355-43.2025.8.09.0134 r$ 877,50 	040095400022606107
202600004024881	5377782-69.2024.8.09.0126 r$ 825,56 	040356200012606100
202600004024886	5507451-89.2023.8.09.0069 r$ 2.193,75 	040482200012606105
		 r$ 15.833,41"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
265	842.57	7	pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de abril/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 145289, emitida em 22.05.2026 - sei 91172992 e atestado nº 8/2026 - sei 91176085. solipa - sei 91226430. dare - sei 91518105.	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
266	84.42	7	"pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00026, referente ao mês de maio de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. 
total selecionado:................................r$ 84,42.
processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
267	14949.00	1	pagamento nota fiscal n° 27402312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5141.	maria angelina magalhaes bastos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000432	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.041-**
268	1095.81	7	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 19003 do mês de maio/2026,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a
goiânia-go, porto alegre-rs e fortaleza-ce para os eventos:
""diálogos inspiradores 2026"" no dia 27 de maio de 2026;
""4º seminário de gestão por processos do governo do estado
de goiás - governança e inovação"" no dia 23 de junho de 2026;
""govtech summit 2026"" nos dias 02 e 03 de junho de 2026;
""xv congresso consad"" nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026,
conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
269	55641.12	5	".
portaria 10.146/26 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486) -  
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 
.
ipof: 2024285002306. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). 
.
diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais ? (sia).
.
referência: maio/2026
.
inmceb/ant/leito psiq/maio/26...55.641,12 
.
total a pagar: 55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-06-10	junho	6	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
270	6142.50	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500150	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.404/0001-76
271	8295.82	17	"renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, no período de 28/08/2025 a 27/08/2026.
.
nfe. 160 - r$ 8.295,82 - tributos/inss"	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
272	4373.60	2	pagamento nota fiscal n° 27107934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4761	cleonice de freitas santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000773	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.589.071-**
273	12513.78	7	serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 498- processo nº 202600055000185.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
274	14999.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27532777 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5921.	welton ferreira da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000184	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.992.151-**
275	7350.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 230/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao obra do berco	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500058	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.906.564/0001-49
276	1050.00	6	"ordem de pagamento para quitardespesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2025 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500069	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.163.365/0001-25
277	56.88	4	"pagamento retido do irrf das faturas, emitidas em 15/05/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês maio/2026.
fatura 2026047216191 valor irrf..r$....6,66.(total geral ft:   573,18)
fatura 2026047216196 valor irrf..r$...38,10.(total geral ft: 3.193,15)
fatura 2026047216201 valor irrf..r$...12,12.(total geral ft: 1.028,19)
processo: 202518037005946 
ipof: 2025400100169.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026400100700018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
278	2008.97	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.008,97. 
.
processo de pagamento 202100017006620. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
279	2027.46	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia, .

nf - 254. valor irrf. referência 05/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
280	14994.36	1	pagamento de nf nº 27004623 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6329.	zilda rocha santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001016	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.058.661-**
281	6200.00	1	"processo 202600010045091 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente wanderson ribeiro de portugal calda e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026."	wanderson ribeiro portugal caldas	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900395	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.934.906-**
282	402740.65	1	folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). goiasprev fundo financeiro 402.740,65;	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400111	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
283	2200.00	18	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.33/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
284	7369450.00	4	"programa bolsa estudo 2026
-
parcela maio/2026 - 9º ano ensino fundamental
portaria 3590/2026
processo: 202600006004777
ipof: 2026240100501
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	75	2026-06-08	junho	6	2026240107500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
285	312425.44	14	202500025105783 liq. nf 277181 ref 04/2026 prestaçao de serviços de admistrativos r$312.425,44.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
286	3937.50	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associação e creche primeiro imperio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.932.733/0001-20
287	364.27	1	202500025166193- refere-se ao pagamento das diferenças dos valores das notas fiscais dos meses de maio a dezembro de 2025.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800133	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	61.600.839/0001-55
288	2704.70	4	"pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cóp
ias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de su
primentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de maio/2026, conforme
nf 476 emitida em 03/06/2026 .............devidamente atestado pelo gestor"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026126101600017	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
289	0.00	1	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100329.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186986-7, no valor de:......................r$ 21.668,44."	maria lucia martins simoes	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.770.686-**
290	349140.00	2	"show artístico cantor pablo  arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
975-liquido-2ª parce 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	08/06/2026 	349.140,00 	349.140,00"	ad producao musical ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.337.395/0001-06
291	20094.24	8	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- abono por permanência em atividade – militar...........r$ 20.094,24."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100173	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
292	3971.17	11	salários – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026436200100178	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
293	545.44	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
294	9593.54	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde rgps-rp
ps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
295	3000.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
referente ao mês de junho/2026."	silvana da mota leorne	2026	23	2026-06-23	junho	6	2026316102300006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.556.722-**
296	345439.42	9	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988765 ..............05/26.......345.439,42
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
297	3628507.64	8	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004051666 - processo judicial 52388181120168090051	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
298	201454.80	3	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000332	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
299	14996.19	1	pagamento referente á nota fiscal nº27637697 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 6526.	maria do carmo de jesus soares	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101225	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.260.311-**
300	28.90	4	"retenção de irrf sobre nf 3377 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para  atender  os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais,  promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte  educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3377
valor total: r$   2.408,19
irrf (1,2%): r$      28,90
líquido    : r$   2.379,29
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
301	2997.21	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100337. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. vicente de paula, conforme discriminação abaixo (irrf)  
valor total............................r$ 50.545,34
retenção de irrf.......................r$  2.997,21
rpps empregago.........................r$  7.202,71
valor líquido:.........................r$ 40.345,42."	vicente de paula silva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.602.236-**
302	8228.41	7	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 24/06/2026.
conta contábil nº 19.065-9"	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-25	junho	6	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
303	8676.93	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27360560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6107	maria sila dos santos ramos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001521	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.688.311-**
304	276.98	6	"retenção de irrf 4,8%  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 3.247,96
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-06-11	junho	6	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
305	185935.89	1	"pagamento liquido  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3388
valor bruto: r$ 188.194,22
irrf: 2.258,33
liquido: 185.935,89
.
dados  bancarios para credito
banco: safra 422
agencia: 0206
conta corrente: 00582393-8
.
weyder"	doranice distribuidora ltda	2026	85	2026-06-24	junho	6	2026240108500015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
306	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	paula maria santos ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500844	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.521-**
307	32.21	1	"202600010030457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 075/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 / 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89077982). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 248 (89082997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 78215
.
vl: 32,21
.
dare: 12100002618102190"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-17	junho	6	2026285009200360	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
308	417.86	5	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 5.770,44
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	185	2026-06-11	junho	6	2026240118500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
309	13107.47	9	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal..........ref..................valor
592(ir)..............05/26............13.107,47
.
ipnm"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
310	172815.42	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000364	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
311	3414.41	2	"pagamento do valor líquido da nfs-e n°510, em favor da empresa brange media
ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar
informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de maio
/2026.
sei 202520920000014."	brange media ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026430100600058	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.691.290/0001-13
312	17546.56	16	pagamento do inss das nf´s 7 e 8, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura.	urbana service ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
313	428.47	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.
.
funcam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026250100300022	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
314	142749.45	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. auxilio alimentação
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026406200900026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
315	359709.53	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 314 e nº 319.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-06-12	junho	6	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
316	658.42	1	"pagamento ao funcam (consignados), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ............... r$ 658,42

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026186200600006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
317	19863.08	1	"pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor líquido .................... r$ 19.863,08

                              crg"	fundo previdenciario	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400150	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	39.374.330/0001-82
318	2.30	29	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de ref. ao pagamento de folha complementar em 02/06/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
319	212920.05	5	destina-se ao pagamento dos pecúlios dos reeducandos no mês de maio/2026, referente a todas reginais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-06-17	junho	6	2026290602100005	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
320	74306846.23	2	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700031	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
321	2518.37	1	pagamento siafic - recolhimento iss referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. duam sei 91633510.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	29	2026-06-11	junho	6	2025406202900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
322	1676.98	11	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5147762-76.2025.8.09.0051.
- depositante: neurisvaldo araújo serrano (cpf: 765.514.311-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco bradesco ............ - 237.
* agência .................... - 1216.
* conta corrente ............ - 503577-5.
- valor total ......................... r$ 1.676,98."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
323	25032.24	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800215	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
324	8279.19	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e
souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado
-sead. efc
."	prefeitura municipal de aragoiania	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800235	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.215.474/0001-13
325	1154.95	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. maio/2026:
nf 1627 r$ 1154,95 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
326	510.15	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 06/2026, para
o cumprimento de execução judicial em nome  do funcionário: pedro  alves caetano (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir pa-
ra priscila lins de oliveira  o  equivalente de 20 (por cento) sobre  os
rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00,conf.
of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia -go.
(processo: 202500053000482).>> parc.08/2026"	priscila lins de oliveira	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026409301500009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.677.471-**
327	427.02	8	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof  2026215300014. (issqn). 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$427,02  . 

.

processo de pagamento nº 202600017004509.

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
328	0.00	220	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 451 r$ 75 (nf 23);
nf 478 r$ 52,5 (nf 54);
nf 517 r$ 39,47 (nf 2);
nf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);
nf 661 r$ 45 (nf 108);
nf 667 r$ 43,29 (nf 24);
nf 668 r$ 26,7 (nf 22);
nf 669 r$ 30 (nf 7344);
nf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);
nf 675 r$ 177,84 (nf 740);
nf 676 r$ 43,29 (nf 737);
nf 677 r$ 43,29 (nf 735);
nf 678 r$ 225 (nf 4335);
nf 679 r$ 43,29 (nf 66);
nf 683 r$ 150 (nf 103);
nf 688 r$ 30 (nf 3);
nf 690 r$ 21,24 (nf 146);
nf 691 r$ 159,38 (nf 63);
nf 692 r$ 300 (nf 45);
nf 693 r$ 47,37 (nf 169);
nf 707 r$ 45 (nf 1);
nf 711 r$ 30 (nf 5);
nf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);
nf 713 r$ 14,52 (nf 5);
nf 714 r$ 47,37 (nf 34);
nf 715 r$ 39,47 (nf 17);
nf 716 r$ 75 (nf 134);
nf 717 r$ 112,5 (nf 22);
nf 718 r$ 18 (nf 5);
nf 719 r$ 28,63 (nf 4);
nf 720 r$ 75 (nf 1);
nf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);
nf 722 r$ 22,5 (nf 1);
nf 723 r$ 45 (nf 5);
nf 724 r$ 45 (nf 492);
nf 725 r$ 39,47 (nf 7);
nf 726 r$ 47,97 (nf 6);
nf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);
nf 728 r$ 30 (nf 1);
nf 732 r$ 39,47 (nf 3);
nf 733 r$ 47,37 (nf 31);
nf 736 r$ 39,47 (nf 11);
nf 738 r$ 42,75 (nf 306);
nf 750 r$ 30 (nf 56);
nf 751 r$ 22,5 (nf 19);
nf 752 r$ 39,47 (nf 9);
nf 753 r$ 47,37 (nf 51);
nf 754 r$ 39,27 (nf 9);
nf 755 r$ 30 (nf 32);
nf 748 r$ 45 (nf 5);
nf 765 r$ 30 (nf 5);
nf 766 r$ 28,37 (nf 13);
nf 767 r$ 47,97 (nf 26);
nf 768 r$ 112,5 (nf 28);
nf 769 r$ 22,5 (nf 42);
nf 770 r$ 90 (nf 64);
nf 771 r$ 45 (nf 69);
nf 772 r$ 18,36 (nf 78);
nf 773 r$ 101,53 (nf 141);
nf 778 r$ 47,97 (nf 734);
nf 779 r$ 47,97 (nf 736);
nf 782 r$ 54,94 (nf 19);
nf 783 r$ 45 (nf 32);
nf 785 r$ 75 (nf 40);
nf 786 r$ 57,53 (nf 53);
nf 788 r$ 66,38 (nf 21);
nf 790 r$ 23,85 (nf 4);
nf 791 r$ 13,65 (nf 5);
nf 792 r$ 37,5 (nf 4);
nf 793 r$ 36,95 (nf 20);
nf 794 r$ 99,75 (nf 106);
nf 796 r$ 109,62 (nf 1113);
nf 797 r$ 75 (nf 2);
nf 810 r$ 63,63 (nf 8);
nf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);
nf 826 r$ 37,5 (nf 324);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-01	junho	6	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
329	5811565.93	4	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de juros, referente à parcela nº 080/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.
obs: quitar boleto anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	13	2026-06-12	junho	6	2026170201300003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
330	9983941.75	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	estado de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500409	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
331	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	nayara virginia santos barcellos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500204	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.731-**
332	2120.94	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial. . . referente a folha de pagamento junho/2
026 . parcela: 22 . .jurisdicionados : ...........carmem lucia lombardi nole
to cpf 134.170.531-53 e ou laurenito costa noleto - cpf 124.200.421-15 .....
......banco do brasil cnpj 00.000. 000/0001 -91 ...........processo sei 2024
00004100859 . .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta jud
icial em favor do banco do brasil -- 00.000. 000/0001 -9, processo judicial
01 03660-02.1 998.8.09.0051.. smm cef - governo do estado de goi"	laurenito costa noleto	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000318	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.200.421-**
333	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go- processo nº 202600055000248.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500275	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
334	4825.64	1	"parcela 25/36  do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial
cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579."	magdiel januario da silva	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500269	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.881.978-**
335	49471.77	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026210100500030	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
336	8431.98	2	".
proc 202600010012615 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
maria oneide ferreira dos santos - março/2026.................2.810,66
maria oneide ferreira dos santos - abril/2026.................2.810,66
maria oneide ferreira dos santos - maio/2026..................2.810,66
.
total.........................................................8.431,98"	prefeitura municipal de nazario	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.373.620/0001-39
337	4714.00	26	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1198
nf 44812 r$ 4714 (nf 65 abbp associação brasileira de portais de notícias)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
338	177173.53	4	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2358001	3.3.90.30.05	25/05/2026	25/05/2026	177.173,53	177.173,53"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
339	40269.93	8	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
issqn:	r$ 40.269,93
.
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
340	80059.27	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-06-10	junho	6	2026436108500068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
341	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	alex lourenco dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500717	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.905.051-**
342	6977.36	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	mateus henrique poloniato silva	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100372	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.433.501-**
343	11328.14	6	"gratif. exercício cargo –  referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no oficio 5499/2026/agehab/gagp (91679617) e oficio 5533/2026/agehab/gagp (91771354) e despacho nº 2869/2026/ agehab/grsg (91741333) e  despacho nº 2887/2026/agehab/grsg (91838597). sei202600031005229/ 202600031005266
  / 202500031011827"	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026436200100177	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
344	28844.02	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026."	redemob consorcio	2026	47	2026-06-19	junho	6	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
345	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	janaina gomes de siqueira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500437	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.112.331-**
346	0.00	23	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal com indenização administrativa, via regularização de despesa, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  50  –  crixas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 691.594,65
issqn:	r$ 34.579,73
......	
	
nota fiscal:  52  –  ivolândia	
data de emissão:	16/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 330.503,30
issqn:	r$ 9.915,10
......"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
347	3340.58	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de maio de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 184/2026.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100138	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.215.474/0001-13
348	1169529.75	3	valor destinado ao pagamento da parte líquida da 9ª medição do contrato nº 053/2017-codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101478 , processo  sei 202600036007664, nf 20.	construtora sao cristovao ltda	2026	85	2026-06-18	junho	6	2026436108500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
349	620.00	5	"despesa com a continuação do contrato nº 52/2023 (vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026), no valor solicitado de r$ 14.174,52, para aquisição de componentes do limpador de para-brisa, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº 202200053000854) (pregão eletrônico nº. 30/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda ).
nota:
1099	3.3.90.30.35	17/06/2026	17/06/2026	620,00	620,00"	excel comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000146	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	37.301.317/0001-78
350	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	geordana do carmo rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500189	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.591-**
351	59.93	3	valor para pagamento do irrf da 8ª medição final do contrato 74/2025 - goinfra - referente a execução das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-230, trecho: entr. br414(b) / go-230 entr. br-251(a) vila propicio, extensão:32.66km, no estado de goiás - relativo ao período de 16/02/2026 à 20/02/2026, pdf nº 2025436101504, processo sei nº 202500036019145, nf nº 529 irrf parte.	construtora caiapo ltda	2026	50	2026-06-10	junho	6	2025436105000110	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
352	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	mariana pereira de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500547	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.070.421-**
353	134.18	12	"pdf:	2025295000107
576-05/26 iss apa	134,18 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
354	8754.00	33	pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0058	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
355	5237.57	11	"202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 351 ref 04/2026 r$ 5.237,
57"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-06-23	junho	6	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
356	4798.00	1	pagamento nf 27063993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3680	leia leonel da silva	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101203	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.671.071-**
357	692.20	4	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 692,20
valor total: r$ 2.355,37
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda 

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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-06-09	junho	6	2026240109900023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
358	7298.43	10	recolhimento do iss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-15	junho	6	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
359	34.49	278	art  1020260186867 revisão de projeto de climatização do sistema de água gelada da reforma e ampliação do hdt, em goiânia/go, para sistema de 2021,4 tr contemplando a verificação das seleções de bombas e chillers. mantido a concepção original dos equipamentos, com revisão no selecionamento de bombas para os blocos 02, 04, 05, 08 e 16, e revisão nos chillers blocos 01, 03 e 06 visando ao atendimento das condições de operação previstas. revisão de lista de materiais e quantitativos referente aos projetos de glp. despacho nº 829/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-18	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
360	24900.00	5	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 350517848 e ipof nº 2024215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00
. 
processo de pagamento nº 202400017021526. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
361	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	lauriana alexandrina neves de souza vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500538	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.835-**
362	383.52	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na prestação de serviços na formatura dos brigadista s do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00 , nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (9 1076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$383,52.
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processo de pagamento 202600017008268.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600084	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
363	18053.37	1	folha pagamento ref. junho/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência maio/26.	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300135	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.474.419/0001-00
364	367.46	9	"retenção de irrf 4,8% fornecimento de bens e materiais e serviços - serviço
de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 eleva
dores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
ipof 2025240100746
-
nota fiscal nº61137
emissão: 08/06/2026
atestada: 09/06/2026
valor total dos serviços: r$7.655,44
valor irrf: r$ 367,46
valor líquido: r$ 7.287,98"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
365	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	marco aurelio ferreira dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500194	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.546.041-**
366	2350.00	3	"processo 202600010034131 - vvf
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr
ograma de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente enderson pereira cardo
so da silva e de seu acompanhante.
.
os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 31168/2026/
ses (sei 89678714)."	enderson pereira cardoso da silva	2026	69	2026-06-01	junho	6	2026285006900316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.437.241-**
367	1758.44	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100155	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
368	10363.34	8	"pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de maio/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027. conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento).

pagamento da nota cobrança do iptu parcela 05/11- mes 05/2026  (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/202, conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira  (91524613). sei 202600031000913 (pagamento)."	condominio edificio vera lucia	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500029	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.381.951/0001-68
369	1000000.00	1	"processo: 202600042009151 - vvf. 
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para aquisição de insumos e materiais hospitalares (gnd 3), com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer 874 (91886867), despacho 3408 (92075864), parecer 38 (92081271)."	fundo municipal de saude de goiania	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
370	1943.20	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026436200200079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
371	3768.48	1	"solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. junho - 2026
pessol est jun 2026"	secretaria da saude	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600172	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.053.117/0001-64
372	2.96	13	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli, para atender despesa com retenção de issqn, referente o 1º aditivo relativo a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2024215300167. (issqn)
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valor da ordem de pagamento............. r$ 2,96.
.
processo de pagamento nº 202200017011688.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
373	9899.99	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
374	10061.66	11	valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 irrf.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
375	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	flavia vanessa silva lima pereira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500484	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.387.673-**
376	1037.22	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 192921679 e pdf nº 2026215300092. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.037,22.
.
processo de pagamento: 202400017013040.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
377	249.74	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100231	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
378	769.95	7	"pdf:2025295200114
2147-04/26 liq......................769,95.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
379	27984.00	1	"pagamento de ajuda de custo destinada à servidora da semad natália almeida brito, inscrita no cpf ***.535.381-**, com a finalidade de custear despesas com alimentação, hospedagem e locomoção durante sua participação na london climate action week 2026, importante agenda internacional voltada à ação climática, da qual esta secretaria foi selecionada para participar em razão das boas práticas ambientais desenvolvidas pelo estado de goiás, no período de 18/06/2026 a 29/06/2026. ipof n° 2026210100169
.
processo de pagamento 202600017010323."	natalia almeida brito	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600087	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.535.381-**
380	3830730.96	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600079	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
381	6729.61	1	"solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - junho - 2026
c.p.trf p epgdor 26"	fundo previdenciario	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026190100700012	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
382	167.31	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100145"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026140100300032	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
383	39498.36	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

ipasgo saude.......................41.362,12"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600068	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
384	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	alex schweigert pinheiro cleto	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100337	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.372.098-**
385	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jaqueline bohrer	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500793	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.811-**
386	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	alana marcelino ribeiro freitas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500584	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.685.431-**
387	7271.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	caio pedra prata	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100345	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.913.731-**
388	4640010.13	12	"valor destinado ao pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 48/2023,
referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta
da e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,
por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf
nº 2025438000126, processo sei 202600036007571, nf 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84."	construtora milao ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
389	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	joyci viegas de freitas silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.566.791-**
390	467107.79	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
....
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	275	2026-06-24	junho	6	2026240127500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
391	353958.36	28	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
392	10128.85	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 526160. valor irrf. referência 05/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
393	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	emily carolina duarte santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500594	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.161-**
394	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. 
refere-se ao mês de junho/2026."	joao marcos cardoso picarti	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500911	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.198.051-**
395	2337.04	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
junho de 2026. descontos (regime geral).decisão judicial, jonas bento do na
scimento-cpf: 101.824.844-75, carmem lucia lombardi noleto cpf: 134.170.531-
53"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400226	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
396	9659.00	2	contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme fatura de locação nº350455938.	cs brasil frotas s a	2026	15	2026-06-24	junho	6	2026409101500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
397	2730.49	3	"contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. 
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 70, conforme segue:
. 
r$ 52.491,43 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.730,49 inss
r$ 2.624,57 issqn
r$ 47.136,37 líquido"	js construtora ltda	2026	15	2026-06-18	junho	6	2026290401500005	2026	2904	polícia civil	36.524.026/0001-86
398	168.00	5	"despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).
nota:
65159	3.3.90.30.35	22/06/2026	22/06/2026	168,00	168,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000091	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
399	1340.92	6	contrato de locação de impressora e seus insumos para goiás telecom, referente ao mês 05/2026 conforme nfs-e nº462.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	8	2026-06-12	junho	6	2026409100800005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.091.401/0001-53
400	22642.40	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº22 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 28/03/26 a 12/05/26, conforme contrato nº 123/24 (90508682) e relatório nº 2075/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004334.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700115	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
401	286930.50	8	".
processo 202400010065253- hls.
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações c
línico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
5011/abril/2026  ...................... r$ 286.930,50
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-06-23	junho	6	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
402	49521.37	3	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436200100161	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
403	36614.79	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	79	2026-06-22	junho	6	2026436107900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
404	178739.08	2	"pagamento liquido  para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal.....1462
valor bruto: 180.910,00
irrf: 2.170,92
liquido: 178.739,08
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	218	2026-06-22	junho	6	2026240121800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
405	19.53	8	pagamento (irrj)da nfs-e 000.025.888 de 03/06/2026 (91375470), referente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
406	33509.30	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº33 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2c e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 01/05/26, conforme contrato nº131/24 (id.90675699) e relatório nº2193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004561.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
407	30000.00	1	"descentralização de recursos financeiros para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento, destinado à unidade escolar colégio estadual em período integral dom fernando ii.
.....
portaria nº 3942
rex nº 5319
........
kc"	caixa escolar dom fernando i i	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026240106900050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.541/0001-10
408	23988.62	10	pagamento da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
409	15904.22	5	recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59,  relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 06/02/2026, conforme o contrato n° 119/2022 - (80980612) e relatório 2008 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003442 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	23	2026-06-17	junho	6	2024436202300126	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
410	1159.11	11	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
543433934	146,91 
543584859	345,82 
544806700	666,38 
///////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
411	282.94	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.

fatura - 5785. valor irrf. ref. 05/2026."	radionet ltda epp	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600122	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.304.610/0001-77
412	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 862 município marzagão/go deputado ricardo quirino beneficiario: município de marzagão/go objeto da emenda -apoio para execução do sistema de drenagem do campo de futebol com grama sintética da arena berra lobo, no município de marzagão/go. modalidade: convênio nº 160/2026  
epi 862 con 1610 jun"	prefeitura municipal de marzagao	2026	14	2026-06-19	junho	6	2026190101400041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.174.580/0001-04
413	2.30	31	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. férias em 15/06/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
414	682.45	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920 e ipof 2024215300092. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 682,45. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
415	167.94	3	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1510-liquido 	3.3.90.39.39 	16/06/2026 	11/06/2026 	167,94 	167,94 

total a pagar: 	167,94"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100062	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
416	30864.38	27	"*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
417	1462.46	5	"despesa com o 1º termo de aditivo  ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a  contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses.  (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a).
notas:
44798	3.3.90.40.30	19/06/2026	19/06/2026	731,23	731,23 
50015	3.3.90.40.30	19/06/2026	19/06/2026	731,23	731,23"	samm tecnologia e telecomunicacoes s a	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026409301000110	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.620.561/0001-00
418	1395.77	15	"pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/04/2024 a 30/04/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, restando lìquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012279. (pdf.2024426100034)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307."	algar telecom s a	2026	6	2026-06-12	junho	6	2024426100600030	2024	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
419	20617.62	17	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
csll/nf/326	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	20.617,62	20.617,62"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
420	163.15	12	"proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. 
.
ipof: 2025285001710. rd 9/2025 (72583249) 
.
dare: nº 12100002617600803
.
nota fiscal: 2267/ir...163,15 
.
total a pagar:	163,15"	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
421	6167.48	9	"pagamento líquido do recibo referente a maio/2026, em favor de luciano 
marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade 
do vapt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60 (sessenta) meses. pdf nº 2022180100013. lvc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
422	351473.30	5	"pdf:2025295000083
69-05/26-liq.......................351.473,30.



epn"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
423	14999.95	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27470230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4059.	maria cleci ferreira de souza	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001107	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.118.991-**
424	7062.05	1	pagamento referente á nota fiscal nº26942835 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) -proposta id 6518.	valquiria gomes bezerra	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000481	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.883.301-**
425	12470.64	9	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
inss
.
nf: 156
.
sei (90081680)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
426	183044.37	1	"proc. 202600005003873 / 202500010090439 - lcs
.
locação de espaços no centro de convenções de goiânia, para realização do congresso autismo sem fronteiras, entre os dias 18 a 19/04/2026.
locacao do teatro rio vermelho e do hall do pavilhao azul, ambos no centro de convencoes de goiania, para realizacao do evento jornada do autismo em goias - jornada do autismo sem fronteiras. locacao compreende : - diaria de aluguel do teatro rio vermelho nos dias 16 a 20 de abril de 2026. sislog 118436.
.
liquido referente:
nota fiscal: 362
emissão: 27/04/2026
valor: r$183.044,37"	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	21	2026-06-08	junho	6	2026285002100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.701.380/0002-60
427	5250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras sociais da associacao espirita casa do caminho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500487	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.101.400/0001-19
428	2250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500426	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.236.028/0001-09
429	1666.50	20	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004050748, processo judicial: 5075942-52.2024.8.09.0044. guia id nº 040079100062605296	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
430	9042.96	9	"pagamento do liquido da nf 972997,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
431	315842.11	1	"despesa com aquisição de epis - vestimentas técnicas específicas para operações aéreas para o graer
sei 202500002112781
seq 011 - r$ 26.457,89 - fonte 15010100   - daof 2025.2902.307
seq 035 - r$ 315.842,11 - fonte 25010100  - daof 2025.2902.306

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1245."	erix textil e equipamentos eireli	2026	35	2026-06-25	junho	6	2025290203500002	2025	2902	polícia militar	04.044.223/0001-01
432	566.45	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.
como segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 566,45.
total selecionado:................................................r$ 566,45. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
433	115.00	10	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento ambiental, subsecretaria de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e unidades de conservação e da superintendência de gestão integrada para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações, conforme pdf 2026210100003. 
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 115,00. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026210100600029	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
434	86153.60	1	"pagamento à empresa acima, contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 	
......	
nota fiscal: 3761	
data de emissão: 11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota:  r$ 87.200,00
líquido: r$ 86.153,60
......	
kc"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	85	2026-06-22	junho	6	2026240108500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
435	23.04	4	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100579
.
nota: 27605
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 23,04
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026285012400045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
436	809.97	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
437	14994.96	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627964 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3850.	paulina ribeiro da costa	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001206	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.449.111-**
438	182816.82	2	valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.	meta servicos e projetos ltda	2026	62	2026-06-08	junho	6	2026436106200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
439	6615.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500225	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0007-99
440	1613.92	4	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.613,92 (um mil, seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212005202600 (sei 91630161). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212005202600 1.613,92 30/06/2026 05/2026 0021200
valor total ............................... r$ 1.613,92."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700022	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
441	194633.20	1	"encerramento do instrumento de parceira nº 001/2021 celebrado entre a anater e a emater/go. devolução do saldo remanescente e redimentos.
ordem de pagamento referente devolução saldo remanescente."	agencia nacional de assistencia tecnica e extensao rural - anater	2026	59	2026-06-22	junho	6	2026326205900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.203.514/0001-02
442	599.40	7	"contratação de links para atendimento ao contrato da emater nas cidades: 
alto paraiso-go, cavalcante-go, campos belos-go, teresina-go e monte alegre-go e são joão d'aliança processo sei 202510901000128."	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
443	200924.99	5	"despesa com o contrato n° 16/2025(data: 31/03/2024)(vig.: 31/03/2025 a 30/03/2026), referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas, pelo prazo de 12 meses. (contratação sislog n° 104336), (pregão eletrônico 15/2024).
nota:
89822	3.3.90.34.01	29/05/2026	29/05/2026	200.924,99	200.924,99"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000307	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
444	4287.72	7	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 122032/mar/26 - emissão 12/05/2026
.
total a pagar:	4.287,72
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-06-08	junho	6	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
445	108.39	14	"pagamento do boleto 1676,
 referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026."	crea-go	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
446	92669.93	1	"202600010019086 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88088222). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 200 (88107270), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 28093
.
vl: 92.669,93"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200303	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
447	403.77	2	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) 
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) 
valor líquido r$ 29.710,38
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
448	88.80	10	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento irrf sobre as notas abaixo:
.
nf.421 r$24,48 - sei 90696085
nf.422 r$24,00 - sei 90696121
nf.423 r$20,64 - sei 90696197
nf.424 r$ 7,68 - sei 90696266
nf.425 r$ 5,52 - sei 90696296
nf.426 r$ 6,48 - sei 90696381
.
empresa: gullane + distribuidora audiovisual e editora
cnpj: 512343650001-11
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-01	junho	6	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
449	14999.04	1	pagamento de nf n° 27373799 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4189	ariovaldo ferreira de morais	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000375	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.417.081-**
450	6355.99	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27146882 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757.	wellington teixeira magalhaes	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000890	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.803.471-**
451	42544.57	1	pagamento de psa devido a adnilson ribeiro de sousa, 907.099.001-63 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda vovó fia, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 85,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	adnilson ribeiro de sousa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600159	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.099.001-**
452	5753.98	1	"pagamento de psa devido a alcides rufino moreira,  inscrito no cpf nº 448.840.601-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda alagamar, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 11,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300167."	alcides rufino moreira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600089	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.840.601-**
453	0.00	1	"pagamento liquido  é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
....processo n° 202400005045120 - 202500006144969
....ipof nº 2025240102683
.
nota fiscal....8199
valor bruto: r$ 1.952.000,00
irrf: 23.424,00 
liquido: 1.928.576
.
nota fiscal....8200
valor bruto: 3.806.400,00
irrf: 45.676,80 
liquido: 3.760.723,20
.
weyder"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-06-03	junho	6	2025240111000005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
454	3060.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27212770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5838.	nelson de jesus guedes	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001496	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.841.181-**
455	0.00	15	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%) 
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) 
valor líquido r$ 2.365,38
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
456	4217.07	8	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo , referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 204040.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026319000500034	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
457	37191.62	16	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição 
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) 
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) 
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
458	9126.66	1	pagamento de psa devido a ludovico krejci urach, 309.812.040-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em e?. o pagamento decorre da conservação de 18,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	ludovico krejci urach	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600168	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.812.040-**
459	1423.80	159	202400025169225 rpv  juliano pereira leite, cpf sob o nº 046.716.646-31, [ressarcimento das custas]r$1.423,80.pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
460	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402385 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6310	jose gonzaga da cruz	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000464	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.422.131-**
461	6366.58	5	"pdf:	2024186200139
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf. 350436254 emitida em 02/06/2026
ref. a maio/2026

valor..........................6.366,58"	cs brasil frotas s a	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026186200100002	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	27.595.780/0001-16
462	5045.21	24	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1158-ccon-issqn-0426 	3.3.90.37.01 	27/05/2026 	21/05/2026 	5.045,21 	5.045,21"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
463	30183.78	8	"contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás.
pagamento do boleto nº 12153991, ref. 05/2026 conforme descrito abaixo:
.
r$ 30.926,00 bruto
r$    742,22 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 30.183,78 líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026290400500001	2026	2904	polícia civil	10.636.142/0001-01
464	48961.63	4	pagamento do líquido da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
465	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 681 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para atender a escola municipal lar são francisco de assis (inep nº 52021327) do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 605/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1014/2026/seduc/coordastec.
convênio n°337/2026 assinado e publicado"	municipio de anapolis	2026	258	2026-06-22	junho	6	2026240125800023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
466	5054.01	10	"pdf:	2025186200048
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

fatura 2605.000104849 emitida em 22/04/2026
ref. a maio/2026

valor.......................5.054,01"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
467	591244.41	3	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. 
. 
pagamento da fatura nº 2900925, referente a medição do fornecimento de etanol mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 592.793,76 bruto
r$   1.549,34 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 591.244,41 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026290401600014	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
468	5299.04	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 10.200/2026. 
. 
ipof 2026210100195. 
. 
*** observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 4679-5 
- conta corrente: 6257-x 
- favorecido prefeitura municipal de senador canedo 
- cnpj: 25.107.525/0001-51 
- valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04 
- referência: 05/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100181	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.107.525/0001-51
469	150000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 179 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação para reforma da escola municipal urbano pedro guimarães, localizada no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2018/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2499/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°. 411/2026 assinado e publicado (92250250)	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	256	2026-06-29	junho	6	2026240125600166	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
470	977.14	1	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 977,14.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 977,14.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800057	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
471	27012.87	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - prevcom serv. sei 202600036001213.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100161	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
472	14385.16	6	valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
473	1194.34	6	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 5ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado à s condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus a nexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/05/2026 à 30/05/2026. pdf:2025436100967 processo sei nº 202600036004940, nf-852-irrf
dare: 8581 0000 011-0 9434 0008 210-2 0002 6181 026-0 5630 7390 000-1"	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	19	2026-06-28	junho	6	2026436101900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
474	223501.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
475	3068.39	2	pagamento retenção iss conforme despacho nº 1169/2026 sei: 92138114 duam sei:92137875	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-06-26	junho	6	2025406200800556	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
476	2.95	10	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 499866 ref 06/2026  r$ 2,95 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
477	64.27	23	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13180 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, na
unidade vapt vupt de rubiataba - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
478	26681.06	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
479	435346.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
480	459.31	1	valor referente ao pagamento termo de rescisão do contrato de trabalho (91932115), do empregado público ângelo sousa silva, cpf nº ***.717.691-**, ocupante do cargo de assistente de transportes e obras – qt-pcr-clt – 18.276, com desligamento a partir de 18/05/2026, a pedido, conforme despacho 1294 (92063437), homologação (91963385), demonstrativo financeiro (92018468). 202600036008658	angelo sousa silva	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026436100100164	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.717.691-**
481	390000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio a contratação artísticas para realização do evento 74° caçada da rainha em colinas do sul/go beneficiario: município de colinas do sul/go modalidade: convênio nº 210/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026190101800087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.255/0001-40
482	2201.57	13	valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 irrf parte.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-06-28	junho	6	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
483	3019.01	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100260	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
484	63.59	1	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-26	junho	6	2025406203700093	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
485	126.56	5	"retenção do irpj da fatura 2026055586029, referente a junho/2026,
de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 2.639.177.012-40 de fornecimento de energia elétrica
para vv. praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a,
l. 2, s/n, - esq. com a rua 265-b setor leste universitário.
pdf nº 2025180100281 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500065	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
486	700.80	1	"* ipof nº. 2024170100086 *
* processo contrato/pagamento 202400004038668 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.
.
rmvp
.
*********"	ar rp certificacao digital ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500339	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.308.480/0001-22
487	200000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 52.10 município
palestina de goias deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da
emenda custeio da educação para reforma geral e aquisição de mate
rial didático para atender a escola municipal maria izabel de fi-
gueiredo, inep 52090515 no município de palestina de goiás/go, na
modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano
de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2088/2026/seduc/co
ordastec-16768 de autorizo da despesa. convênio n° 378/2026 assi-
nado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de palestina de goias	2026	256	2026-06-29	junho	6	2026240125600125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.858.102/0001-00
488	51374.88	6	".
*ipof 2025170100261*
.
pagamento do valor líquido da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-06-26	junho	6	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
489	823.33	11	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de junho de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026150100600003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
490	9499.84	48	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores,
colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,para a
realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas d
e capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações c
ulturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato
19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$ r$ 9.507,82
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
491	72579.02	1	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626. valor líquido. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026300100600171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
492	2742.31	18	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: morena rosa industria e comercio de confecções sa/maria hilda nunes da silva
.
proc 5055522-60.2024.8.09.0065. conta: 2535/040 / 01898005-1
.
valor...................r$ 2.742,31"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
493	200000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização das festividades juninas são joão do setor mont serrat 2ª edição beneficiario:  município de aparecida de goiânia/go modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	municipio de aparecida de goiania	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026190101800091	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.005.727/0001-24
494	55910.70	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026436100200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
495	67200.00	6	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 009/2024 - bolsa de pós-gradua
ção stricto sensu - nível mestrado, referente ao mês de junho/2026, conforme
atestado nº 32/2026 - sei 91980748"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
496	0.00	19	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go. ref. maio /2026:.jurisdicionados: anilson
alves de sousa junior / renato fiqueira de oliveira
.
ref. junho/2026
.
proc: 5630956-74.2023.8.09.0051. conta: 2535 / 040 / 02033320-3
.
valor.............r$ 733,93
.
obs. proc sei 202500010043593."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
497	54340.00	7	pagamento do líquido da nf 3383/26, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026.	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-30	junho	6	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
498	279982.34	64	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654 e 91687241
descrição para ordem de pagamento do líquido
202600025056522 maio amaelo nfag 435  r$ 8953 (site poder goiás  nfvc 57 r$ 7600)
202600025056522 maio amaelo nfag 436  r$ 3741,2 (site jaraguá notícias  nfvc 131 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 437  r$ 3741,2 (site dito e feito  nfvc 1273 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 438  r$ 3741,2 (site portal serra dourada news  nfvc 1243 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 439  r$ 3677,2 (gazeta culturismo  nfvc 59 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 440  r$ 4676,5 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 353 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 444  r$ 7353,76 (site revista viver goiás  nfvc 28 r$ 6271,36)
202600025056522 maio amaelo nfag 445  r$ 4596,1 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$ 3919,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 447  r$ 44961 (araguaia paineis  nfvc 112 r$ 38196)
202600025056522 maio amaelo nfag 449  r$ 9042,6 (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$ 7689,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 446  r$ 7162,4 (site tv10  nfvc 34 r$ 6080)
202600025056522 maio amaelo nfag 448  r$ 3741,2 (conexao brasil goias  nfvc 9 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 443  r$ 5611,8 (site viva anápolis  nfvc 420 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 442  r$ 18133,2 (site diario de goias  nfvc 100 r$ 15427,2)
202600025056522 maio amaelo nfag 441  r$ 7287,2 (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$ 6204,8)
202600025056522 maio amaelo nfag 450  r$ 27169,22 (w j rosa comunicação visual  nfvc 19 r$ 27169,22)
202600025056522 maio amaelo nfag 458  r$ 4596,5 (jornal o canedense  nfvc 93 r$ 3920)
202600025056522 maio amaelo nfag 456  r$ 3741,2 (produtora cantuária sites  nfvc 1105 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 457  r$ 3741,2 (comunicacao rural  nfvc 607 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 459  r$ 3741,2 (site portal meganésia  nfvc 521 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 460  r$ 5611,8 (blog tudo ok notícias  nfvc 264 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 461  r$ 7168,16 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 32 r$ 6085,76)
202600025056522 maio amaelo nfag 462  r$ 4676,5 (rádio morada do sol  nfvc 672 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 463  r$ 3741,2 (rádio rural de são joão  nfvc 96 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 464  r$ 3587,6 (rádio ouro branco  nfvc 1004 r$ 3046,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 465  r$ 3741,2 (site rota policial anápolis  nfvc 62 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 466  r$ 3677,2 (site class news  nfvc 12 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 473  r$ 4676,5 (cleuber gomes ferreira  nfvc 117 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 484  r$ 5381,4 (programa jadir gomes  nfvc 20 r$ 4569,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 485  r$ 3741,2 (rádio nativa fm  nfvc 2603 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 486  r$ 4676,5 (radio lider 90,9 fm  nfvc 221 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 576  r$ 3741,2 (blog da maysa abrão  nfvc 279 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 575  r$ 9353 (site portal zap catalão notícias  nfvc 643 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 577  r$ 8971,4 (site curta mais  nfvc 157 r$ 7618,4)
202600025056522 maio amaelo nfag 543  r$ 18706 (site jornal goiás em destaque  nfvc 481 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 578  r$ 5381,4 (rádio paz fm 89,5  nfvc 284 r$ 4339,2)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
499	232.37	9	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2024 - competência 05/2026	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
500	322.07	10	"pagamento de irpj conforme a nf 2781 do mês de maio/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão de
dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
501	4407.76	10	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
líquido da nfse 5952 (91519217). ateste (91519413). locação de veículos. ref: 05/2026."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
502	8325.71	10	202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 8.325,71 (90825958) ateste.	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
503	2459.75	3	"pdf:2025295000090
171 - liq.....................2.459,75.


epn."	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	24	2026-06-02	junho	6	2025295002400075	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
504	260000.00	1	"proc. 202600005009813 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 834 município cavalcante deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de cavalcante - go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 490/2026  (sei 89065915), ratificado pelo despacho nº 1612/2026/ses/cep (sei 90244669).
.
total a pagar:	260.000,00"	fundo municipal de saude de cavalcante	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.704/0001-15
505	4384.93	8	"recolhimento do ir da empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/0001-02, no valor de r$ 4.384,93 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme faturas nº 3000526283 (sei 91886875), nº 3000526284 (sei 91886875) e nº 3000526285 (sei 91886875), ambas do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000526283 4.075,13 05/2026 30/06/2026
3000526284 278,79 05/2026 30/06/2026
3000526285 31,01 05/2026 30/06/2026
valor total ......................... r$ 4.384,93."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
506	310.55	26	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
* * documento 2026 1401 007 01 026"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
507	1742921.77	1	valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre a finep, o ifag (convenente executor) e fapeg (interveniente cofinanciador).	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	12	2026-06-16	junho	6	2026316101200015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.081.308/0001-77
508	52363.98	1	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.
.
fatura............ref...............valor
251878(rest)......05/26.........52.363,98
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700164	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
509	1997.04	1	"considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o ""relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301"" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	16	2026-06-16	junho	6	2026330101600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
510	11103.51	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
511	361.50	50	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: adriano fabio biano, processo: 5624745-56.2022.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
512	121.04	7	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 987914 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
513	103.08	10	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5782876108-irrf05/26 	3.3.90.39.32 	11/06/2026 	10/06/2026 	103,08 	103,08"	tim s a	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
514	5000.00	5	"* ipof nº. 2025170100039 *
* processo contrato/pagamento 202500004032904 *
.
pagamento da nfs-e 323 (sei 91498283) (ref. 25/04 a 24/05/2026) do contrato
nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução.
.
(projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução)
.
rmvp
.
*********"	pytax solutions ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026170101800011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.291.488/0001-02
515	204.18	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27610616 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4818.	arlene batista silveira guimaraes	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001142	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.785.821-**
516	8195.28	9	"pagamento do valor líquido da nf 988745, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de maio/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
517	120339.84	7	"processo  pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal...........emissão..........valor
2151/maio/2026........05/06/2026......120.339,84
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-06-16	junho	6	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
518	1130.72	39	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
	
.
nota fiscal:  83009  –  luziânia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	10/03/2003
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
issqn:	r$ 1.130,72
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-06-15	junho	6	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
519	5810.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27418931 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4273.	terezinha jales dantas	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000052	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.752.051-**
520	4564.76	2	"retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição 
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) 
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) 
valor líquido r$ 82.302,80 
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026240103000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
521	1333.33	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/aux.alimentação, no valor de r$ 1.333,33. ipof.2026426100150.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026426100500024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
522	131077.77	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 103.358,02) e (dependentes r$ 27.719,75) (total r$ 131.077,77), competência: 06/2026,referente: contribuições para ipasgo
saúde. 
.
...........>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757
- processo: 202500004066087)."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100187	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
523	9312.72	6	"pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 28 - 2.041 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 776.060,00
irrf: r$ 9.312,72
issqn: r$ 38.803,00
valor líquido: r$ 727.944,28
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682
-
hs"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-26	junho	6	2026240110000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
524	37.67	16	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
525	4956.20	1	".
proc 202600005016280-efc
.
pagamento de auxílio - funeral solicitado pela senhora cleonice maria de oliveira inscrito com cpf sob o n° xxx.918.241-xx devido ao falecimento de alaor dias de oliveira, inscrito(a) no cpf sob o nº xxx.328.791-xx servidor inativo, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098 , ocorrido em 23 de abril de 2026, conforme certidão de óbito (sei 89966284).
."	cleonice maria de oliveira	2026	14	2026-06-19	junho	6	2026180101400044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.918.241-**
526	1142.87	5	"pdf:2026295000111
553-04/26 iss luz.....................1.142,87.


epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026295000300015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
527	3970.06	9	"pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 777029 
referente ao mês de maio/2026, relativo ao contrato n°041/2021, 
atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, referente à  prestação de serviços de locação do veículo s10 cd ls 
mt 4x4 2.8 4p, placa sdl5j09, referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf nº 2021180100103. lvc"	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
528	742.01	25	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo,.

nf - 866. valor inss. referência 05/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
529	34.49	6	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126165874) - festa junina - [geinfra]. despacho nº 537. liq. e.p. pdf: 2025180100151	crea-go	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500101	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
530	1039.15	11	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
108946............05/26...........1.039,15
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
531	112491.42	22	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente
a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui
to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d
e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,
relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no
tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 626,627,628,630,631,632,633,634,635,636,e 637
.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
532	47930.91	13	"pdf:2025295000120
16-04/26 ir..................47.930,91.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
533	56475.89	9	"ordem de pagamento para quitar despesa a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1200. valor liquido. referência 05/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
534	1929.32	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 18112, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 1.929,32.
total selecionado:..............................................r$ 1.929,32. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	15	2026-06-18	junho	6	2026186301500012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
535	4200.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.526/0001-40
536	1521.92	2	pagamento nota fiscal n° 27153069 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528	elcione darc da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000436	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.734.741-**
537	244229.98	6	".
portaria:10.146/26 
. 
processo: 202400010023228
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confor me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) 
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 
. 
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213). 
.
referência: março/2026 . 
.
heeb/complemento .l.psiquiátrico/mar/26.....r$  244.229,98
.
total à pagar ...r$ 244.229,98
.
proc.202600010040442 – ebd - pagto compl. l.psiquiatrico março/26, desp nº 154/2026/ses/gmae – conv/s- (91008357) 
."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-06-10	junho	6	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
538	813.74	1	pagamento nota fiscal n° 27194719 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6334	samara da silva jesuino	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000073	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.300.081-**
539	875.37	15	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidad
es desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.253, referente ao período junho/2026.

pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
540	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.5 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual em período integral elberto alves batista (inep 52108759) (cnpj 56.797.787/0001-19 - conselho escolar cepi elberto alves batista) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3469, rex 5286, despacho nº 2222/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar cepi elberto alves batista	2026	259	2026-06-08	junho	6	2026240125900128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	56.797.787/0001-19
541	443.86	5	"pagamento do irrf retido da fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, no mês de maio/2026, relativo ao fornecimento de combustível, para atender a sgg, no valor de r$ 443,86, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026400100700147	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
542	0.00	9	"pdf:2025295200114
2147-04/26 iss.................45,00.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
543	48.02	10	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
108945............05/26.............48,02

.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
544	3000.00	4	"pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês maio/2026
.
 1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 050.901.911-07
 2. mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 051.763.751-09
 3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 894.013.361-72"	fundo estadual de assistencia social	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305100600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
545	634.48	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº72/25 (id.90931211). relatório nº2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400441	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
546	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.15 município trindade/go deputado vivian naves beneficiario: associação coração solidário de trindade - acostrin objeto da emenda -aquisição de um veículo seminovo, tipo suv minivan com especificações mínimas de ano de fabricação 2024/2025, destinado ao apoio e fortalecimento das atividades institucionais desenvolvidas pela associação. modalidade : termo de fomento nº 333/2026
epi 868.15 tf 333 ju"	associacao coracao solidario de trindade - acostrin	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026190101700061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	16.403.794/0001-74
547	199564.98	15	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
nidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.

.
jps
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
548	10332.00	1	".
processo 202600010002887- vpo
.
portaria 6527/2025
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms 6527, de 07/01/2025.
.
referência: maio/2026"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-06-18	junho	6	2026285012800013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
549	14964.60	1	pagamento nota fiscal n° 27443021 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 6690	osvaldo ribeiro de alencar	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000018	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.732.001-**
550	1219638.60	8	"202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 12302 - 03/24 prestação serviços
analise projeto desenvolvimento e sustentação de software."	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-06-11	junho	6	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
551	14490.00	3	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
593015	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	9.818,48	9.818,48 
593020	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	4.671,52	4.671,52"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
552	14999.18	1	pagamento de nf n° 27619307 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5907	wesley barbosa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001694	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.817.351-**
553	34.49	265	art 1020260181416 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000078	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
554	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	luana rodrigues da silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500237	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.885.711-**
555	1363.18	4	iss pagamento da nota fiscal nº 281,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
556	20939.81	1	"pdf:2026295000040
68-05/26 liq 2.......................20.939,81.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026295001400014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
557	13249.29	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000358	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
558	2545.04	3	"pagamento de líquido da nf 528 da empresa gsm  construcoes  e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 528
valor total: r$   2.575,95
irrf (1,2%): r$      30,91
líquido    : r$   2.545,04
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
559	34.49	260	(art) 1020260181415 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento de restauração da go 217, trecho: mairipotaba_ professor jamil , com extensão de 27,23 km. despacho nº 323/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
560	2859.55	5	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais.
.
63412/maio/2026  ................................. r$ 2.859,55
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-06-24	junho	6	2026285006700046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
561	0.00	16	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículos pertencentes à frota da pcgo. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 312506 (serviços), ref. 05/26, conforme segue:
.
r$ 42.518,90 bruto
r$ 1.157,25 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1.692,64 issqn
r$ 39.669,01 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
562	4558.18	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da notareferente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:								
.
nota fiscal:  17673	
data de emissão:	04/06/2026
referência: 	março
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 379.848,00
irrf:	r$ 4.558,18
......	
processo 202600006028396"	industria e comercio moveis kutz	2026	105	2026-06-17	junho	6	2026240110500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
563	22.83	2	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 5- processo nº 202100055000165.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500211	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
564	14995.15	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27513677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5627	amazilia neta moreira da silva conceicao	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000168	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.281.901-**
565	46923.76	1	"pagamento do liquido da nf 186.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech."	primecon construtora ltda - epp	2026	45	2026-06-25	junho	6	2026310104500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
566	383.91	14	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23476 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200032. 
sei: 202200024001828."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
567	10809.09	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27473139 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3312.	gleice santana dos santos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000673	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.351-**
568	45.11	2	"processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20782.........45,11
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101297"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-11	junho	6	2026285009000071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0002-61
569	100716.61	2	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026300100500041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
570	366009.54	1	"folha de pagamento - maio/2026 - outros

folha maio/26 inss	3.1.90.13.03	total a pagar:	366.009,54"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026126100100155	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
571	2100.74	2	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - funcam consignações. ateste: 92217895."	departamento estadual de transito	2026	13	2026-06-25	junho	6	2026296101300020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
572	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	samuel mendes piassi	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500306	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.229.368-**
573	983.33	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026336200600022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
574	42076.42	1	"pagamento ao ipasgo - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ..................... r$ 42.076,42

                           crg"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400153	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.565.317/0001-43
575	84579.69	4	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mese s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 219852977 e pdf 2024215300098. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................… r$84.579,69.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
576	6.86	26	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.638,16, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.857,21), no valor de r$ 6,86, conforme nfs-e nº 988726. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
577	4663.70	5	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5732214-64.2022.8.09.0051.
- depositante: eliomar rodrigues castro (cpf: 633.992.451-49).
- favorecido: sociedade goiana de cultura (cnpj: 01.587.609/0001-71).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 4.663,70."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
578	5088.90	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.f.p.- ipasgo referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100327	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
579	4562.43	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,funcam-cap.faltas referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026326200400006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
580	201453.61	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
	
nota fiscal:  13  –  caiapônia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio  de 2026
atesto: 	02/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 618.414,12
líquido:	r$ 201.453,61
.
modalidade de ensino"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
581	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	higor oliveira guerra	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.201.321-**
582	46315.61	6	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do irrf do contrato: 147/2024, o objeto e à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go - 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036005917. nf nº: 4681 - 4682. dare - 8586 0000 463-8 1561 0008 210-8 0002 6181 018-9 0930 2530 000-8.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-06-15	junho	6	2025436104800112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
583	2475.00	14	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 219/26 wayser luiz pereira........ 1.575,00 
solicitação n° 221/26 marcelo dias da silva.........900,00 
.
total.............................................2.475,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
584	365104.37	8	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - 13 salario. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100152	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
585	1108418.36	5	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400163	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
586	5339.71	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	249	2026-06-18	junho	6	2026240124900115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
587	2933.33	12	"vant.váriaveis c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200337	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
588	25839.33	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100258	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
589	33523.49	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás. - semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio nº 53/2026 – adasa/sgp/nap. 
. 
ipof 2026210100193. 
. 
**** 
- cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. 
. 
________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
. 
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
. 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente: 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 33.523,49 
- referência: 05/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100179	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
590	43094.28	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100307	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
591	95979.23	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100160	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
592	7969.88	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454	municipio de anapolis	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400267	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.067.479/0001-46
593	230.00	34	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
465/2026-rhaquel liegem lourenco borges
464/2026-dircilene rocha de almeida"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026420100100051	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
594	1691.85	1	"pdf:2026295200013
iptu 01/2025.......................849,43
iptu 02/2025.......................842,42.


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600074	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.409.606/0001-48
595	57170.38	5	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
pagamento do (líquido) da sitelbra de 
serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 1829 emitidas em: 01/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,conforme discriminação abaixo:
(líquido) - valor bruto.............................r$ 60.052,92
base de cálculo.....................................r$ 60.052,92
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 2.882,54
valor total líquido:................................r$ 57.170,38."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026326100900178	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
596	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana carolina rezende	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500351	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.911.501-**
597	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	amanda pathiely serrania faria	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500404	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.111-**
598	281.24	10	"pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás / goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526187 e ipof 2024215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 281,24. 
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
599	3969.67	4	"pagamento do pasep maio/2026 1% propag, conforme despacho 114/2026 geconte.
obs: cumprir darf anexado"	ministerio da fazenda	2026	31	2026-06-23	junho	6	2026170203100010	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
600	10849.89	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. 

nf- 11255. valor inss. referência 03/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026300100600092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.744.139/0001-51
601	45951.54	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
602	7500.06	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27533915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3987	mateus wiesner siqueira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001578	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.340.931-**
603	3797.70	4	pagamento referente á nota fiscal nº27416159 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.	sandra regina dias	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000886	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.365.106-**
604	42159.23	11	valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 irrf.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
605	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	anamei silva reis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.572-**
606	374.78	6	".
proc. 202600010015207. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda.
.
5701230/maio/2026/ir  ......................r$  50,46
7501270/maio/2026/ir  ......................r$  2,87
8701250/maio/2026/ir  ......................r$  185,7
7401284/maio/2026/ir  ......................r$  0,33
9801227/maio/2026/ir  ......................r$  134,87
2201270/maio/2026/ir  ......................r$  0,55
.
total a pagar  ......................r$  374,78
.
dare. nº 12100002619109677.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-06-23	junho	6	2026285005100013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
607	130.99	7	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26738 e pdf nº 2025215300365. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento …………… r$ 130,99. 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
608	53352.00	3	"destina-se ao pagamento à empresa indústria de equipamentos de segurança mac
ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 53.352,00 (cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais), conforme nota fiscal nº 2.919 (sei 90257603). referente à aquisição de uniforme mirim (calça p, m, g e gg), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300168."	ind equip seguranca mac eireli	2026	23	2026-06-01	junho	6	2026290302300002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.301.274/0001-23
609	21106.43	1	folha pagamento ref. junho/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000121	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300136	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
610	14999.50	1	pagamento de nf n° 27612143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4887.	jose pereira dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001777	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.541-**
611	235.54	4	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100274	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
612	18127.00	1	"restituição ao fundo rotativo
-
ofício 58888 - pagamento com: realização de eventos, inclusive congressos e conferências.
nf nº5, emissão 02/06/2026, atestada aos 16.06.2026
-
processo ordinário: 202600006062118
processo pagamento: 202600006062118
ipof: 2026240101730
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
613	4162086.20	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
614	124615.75	9	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ac3...............................r$  124.615,75
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100270	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
615	846279.52	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700357	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
616	360856.53	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100161	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
617	426666.67	3	"projeto ""qualifica goiás que dá certo"", tem o objetivo de qualificar trabalhadoras e trabalhadores na área da construção civil que prevê a oferta de educação profissional, com carga horária de 160 hora - aula, para até 2000 pessoas em situação de vulnerabilidade social. requisição de despesa 6 (70626784).
pdf: 2024420100197
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3612-3ªparcela 	3.3.50.39.89 	01/06/2026 	28/05/2026 	426.666,67 	426.666,67"	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	46	2026-06-03	junho	6	2025420104600001	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.783.850/0001-00
618	99400.00	1	"convênio, com município de marzagão - go, cnpj 01.174.580/0001-04, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do 77 anos de emancipação do município, que será realizado no dia 18 de junho de 2026, conforme ofício 075/2026 88249302.
repasse conf. autorizado 92056986"	prefeitura municipal de marzagao	2026	27	2026-06-19	junho	6	2026420102700046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.174.580/0001-04
619	640.16	5	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 103608 e ipof 2025215300366. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$ 640,16.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
620	15770.52	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
621	6180005.52	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700375	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
622	856.14	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	estado de goias	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
623	53125.80	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario  17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600063	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
624	11872.95	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100193. -fgts-05/2026.
.
pagamento de fgts da folha ref.05/2026 - sei 91905815.
."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026250100100117	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	00.360.305/0001-04
625	0.00	282	"refere-se ao pagamento do iss: 84948233, 86424706, 86628470, 86796099   
202500025171652 nfag 31790  r$  (jornal tribuna do planalto  nfvc 37 r$ 531,2)
202500025185763 nfag 32245  r$  (site mais conteúdo  nfvc 40 r$ 820)
202500025173286 nfag 32537  r$  (site mais conteúdo  nfvc 49 r$ 700)
202500025173286 nfag 32559  r$  (site mais conteúdo  nfvc 51 r$ 676,2)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
626	2889.88	1	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 17
a 30/06/2026.
.pdf 2026240101243
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
627	219.39	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100229	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
628	114331.99	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100164"	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026140100200012	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
629	157.45	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas)conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100160"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026140100400010	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
630	3681.33	14	"pdf:	2025295000107
564-05/26 iss	  565,55 
571-05/26 iss	1.540,55 
573-05/26 iss	1.575,23 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
631	3085.16	28	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  hospedagem para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (202600017008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 309 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.085,16. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
632	960.15	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 2/96 (regime próprio) 
** ipof: 2026140100156
* * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051
* * processo sei nº 202600005014690"	renato gomes imai	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100290	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	***.082.291-**
633	41.28	2	"para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, que determina  aos servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, receberão o benefício do vale transporte  repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. quantidade solicitada para 20 (vinte) colaboradores, tomando como base 21 (vinte) dias úteis no mês. o quantitativo apurado tomando como base o número de colaboradores que gozavam desse benefício
 para o exercício de 2026
irrf redemob maio 26"	redemob consorcio	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026190101000023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
634	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	karine de assis oliveira soares	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500329	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.291-**
635	269.70	9	"pagamento da fatura 593712.
-**************************************--------------------------
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
636	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	warley flauzino rodrigues e silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500581	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.331-**
637	113293.53	7	"*ipof 2025170100133*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000683828527.
.
contratação: contrato nº. 021/2021.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, d
rf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga s
ede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziân
ia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500209	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
638	142.91	6	"despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
57801	3.3.90.30.35	22/06/2026	22/06/2026	142,91	142,91"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
639	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	luiza santos cardoso	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500334	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.751-**
640	718642.85	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
641	1112.27	2	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626/1. irrf. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600184	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
642	500000.00	1	"processo 202600042004270 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de rianapolis - go. rd 490/2026 (91213026), conforme manifestação favorável  parecer ses/gerap-18346 nº 190/2026 (89439923), despacho nº 2256/2026/ses/spais-03083 (90088392).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de rianapolis	2026	198	2026-06-22	junho	6	2026285019800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.383.544/0001-33
643	77.38	20	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 16 (90264261) para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo - sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 264 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 77,38.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
644	9125.16	5	pagamento da nota fiscal 534, à empresa directa comercio servicos e solucoes ltda, cnpj 02.329.217/0001-75, referente ao contrato de locacao n. 022/2021 (000025038185), dos equipamentos de copias e impressoes no periodo 01/05/2026 à 31/05/2026. dos equipamentos modelos: a1, b1, c1, d1. realizadas no modelo a1: 18.428 realizadas no modelo b1 mono: 326 realizadas no modelo b1 color: 6.037 realizadas no modelo c1: 5.948 realizadas no modelo d1 rolo: 0. aluguel do periodo: r$ 5.150,00 total paginas mono: 24.376 x 0,06 r$ 1.462,56 total paginas mono1: 326 x 0,30 r$ 97,80 total paginas color: 6.037 x 0,40 r$ 2.414,80 total rolo: 0 x r$ 0,00 valor total da nf. r$ 9.125,16, conforme contrato n° 022/2021 - (000025038185) e relatório 2363/26/cooinsp. 202500031001043.	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.329.217/0001-75
645	470.00	11	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
dare:nº 12100002617600800
.
fatura......valor r$
156699/ir.....407,58 
156916/ir......62,42 
.
total a pagar:	470,00"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
646	1466.15	3	pagamento de nf n° 27677213 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3923.	maria das neves martins dias	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101207	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.305.781-**
647	682.64	4	"despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)
nota:
irrf/nf/336	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	682,64	682,64"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000319	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
648	8869.34	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 31,  à empresa  j cezar engenharia ltda, cnpj: 31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza - go, no período de 31/03/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº  40/2025 (id.90618150) e relatório 2203/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031004530.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
649	8223.90	13	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
650	1426.03	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 996 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00, referente ao ajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base (2024/2025) dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis -go,  conforme contrato nº 46/2024 (id. 88729983), e relatório nº 1968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003225.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
651	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
652	14770.00	1	complementação de cota como medida preventiva de esgotamento de saldo antes da finalização do prazo de validade da 2ª cota trimestral de diárias conforme ?requisição de despesa n° 19/2026 - seds/codia-23675.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026300100600191	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
653	14976.90	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27074350 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2949.	arcilemar borges de sousa	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101119	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.685.591-**
654	345.00	1	diárias relacionadas a mapeamento da rede de anápolis, e manutenção corretiva a semad parques em caldas novas nos dias 26/05/2026 e 03/06/2026.	andre brito de oliveira	2026	4	2026-06-12	junho	6	2026409100400046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
655	6200.00	2	"processo 202600010045909 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026."	denner neves carvalho	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900396	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
656	5281.85	1	"processo: 202600010016591 - vvf
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
24678........5.281,85"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200228	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
657	932.53	18	pagamento do issqn retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 932,53 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
658	315.27	10	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª parcela  do contrato nº 63/2025, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás / subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/05/2026 à 30/05/2026. processo sei nº 202600036009960, nf-377.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
659	121.36	52	"2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 - cod. fundeb: 24
- 
nf 849
ref, mês maio
valor r$ 2.427,18
issqn: r$ 121,36
.....
kc"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-17	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
660	10768.53	12	pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 6894 irrf.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-06-22	junho	6	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
661	2297.04	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de irrf, referente ao 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 hora s e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e pdf 2024215300183. (inss). 
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.297,04. 
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processo de pagamento 202100017006618.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
662	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
663	1878.06	15	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 17 (90345188), para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 263 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.878,06.
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processo de pagamento 202600017005453.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
664	1501.33	20	retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
665	142.09	15	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
irrf/nf/10501	3.3.90.40.84	11/06/2026	11/06/2026	142,09	142,09"	tron informatica ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
666	979.10	2	"programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026
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contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).
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nota fiscal nº 16461/ir - emissão 21/05/2026
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dare nº 12100002617001192
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total a pagar:	979,10
."	quimilab com e representacoes ltda	2026	65	2026-06-03	junho	6	2026285006500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
667	1575.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500316	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.430.075/0001-26
668	4469609.60	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026."	redemob consorcio	2026	49	2026-06-15	junho	6	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
669	24472370.63	5	"principal da parcela nº 103/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 382/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp."	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026170200800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
670	1586.36	16	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026.refere-se ao issqn da nota do mês 04/2026.
nf 485 - r$ 826,02
nf 486 - r$ 760,34"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
671	4959.41	6	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à 
locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato 
nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei 
nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 
1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos 
mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. lvc"	zita pires de andrade	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500061	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.730.381-**
672	750000.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026.
 
programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 07/2026. despacho 59. sei 91966341."	agencia de fomento de goias s a	2026	41	2026-06-22	junho	6	2026300104100001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
673	1090.87	13	pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2083 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
674	47865.13	1	"pagamento de psa devido a clariston pereira de souza, inscrito pelo cpf de nº 815.356.781-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda paraíso, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 96,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300333"	clariston pereira de souza	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600248	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.356.781-**
675	3051830.28	9	"processo 202600010002461 dmr
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repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296).
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pagamento samu/junho/26.............r$3.051.830,28
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obs: no pagamento de junho de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento:
- r$ 11.393,20 (glosa restante de abril/2025); 
- r$ 2.854,15 (glosa parcial de maio/2025).
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no pagamento de junho de 2026, o município de piranhas teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00), em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº127/2026/ses/grau (87620819) em continuidade as glosas solicitadas no processo da contrapartida samu 2025, por meio do despacho nº 286/2025/ses/grau(80139889) e planilha de ajuste de glosa 2025(80187600), conforme detalhamento: 
- r$ 5.801,90 (glosa restante de agosto/2025); 
- r$ 8.445,45 (glosa parcial de setembro/2025).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-06-08	junho	6	2026285004800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
676	0.00	4	"op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. 
*
pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 350195892 - mês de abril/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
677	25000.00	1	"valor para pagamento de despesas com diárias fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof  2026326100311. pagamento no valor 
de:...........................r$ 25.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026326101800009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
678	1419246.94	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. ctermo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) custeio………….r$ 1.419.246,94"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
679	10186.40	1	"proc.202400010034076 - ebd
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contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027
pdf complementar
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ipof: 2025285002113
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emissão: 11/05/2026
nota fiscal:840/abril/26.....10.186,40 
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total a pagar:	10.186,40"	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026285001000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
680	103.70	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)
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repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado abril/2026 (90520797) residência médica………….r$ 103,70"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
681	2772.26	4	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. pagamento líquido referente nota fiscal 186900008 - abril/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
682	3675.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº213/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
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auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associa o down de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500373	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.978/0001-03
683	5944.96	1	contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e 2343.	allana adrielli linke ltda	2026	15	2026-06-01	junho	6	2026409101500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
684	1585.08	4	pagamento nota fiscal n° 27450490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.	clesia fatima vieira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001483	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.971-**
685	1950.00	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à rafael roberto cardoso dos santos guimarães, cpf: 026.951.241-12, no valor total de r$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais). referente ao falecimento do subtenente da reserva rg 00.467 mário roberto guimarães.	rafael roberto cardoso dos santos guimaraes	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026290300500021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.951.241-**
686	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 456 município indiara-go deputado rosângela rezende beneficiario: associação beneficente amor ao próximo ? amparo bjeto da emenda- execução e apoio aos projetos sociais da associação amparo mediante custeio de pessoal e contratação de serviços especializados. modalidade: termo de fomento nº 318/2026
epi 456 tf 318 junho"	associacao beneficente amor ao proximo - amparo	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500248	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.483.234/0001-62
687	304000.00	2	pagamento da nota fiscal nº 372 a favor da empresa instituto brasileiro de administração pública - ibap, relativo a serviço de consultoria em ativos imobiliários, sendo 30% do produto 1, 50% do produto 2 e 30% do produto 3, conforme contrato n° 320/2025. pdf 2025180100377. junho/2026. liq. e.p.	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	5	2026-06-08	junho	6	2025180100500015	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.447.268/0001-60
688	9229.13	2	"proc. 202600005003873 / 202500010090439 - lcs
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locação de espaços no centro de convenções de goiânia, para realização do congresso autismo sem fronteiras, entre os dias 18 a 19/04/2026.
locacao do teatro rio vermelho e do hall do pavilhao azul, ambos no centro de convencoes de goiania, para realizacao do evento jornada do autismo em goias - jornada do autismo sem fronteiras. locacao compreende : - diaria de aluguel do teatro rio vermelho nos dias 16 a 20 de abril de 2026. sislog 118436.
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imposto de renda referente:
nota fiscal: 362
emissão: 27/04/2026
valor: r$ 9.229,13
dare nº 12100002616300740 - venc: 12/06"	porto belo engenharia e comercio ltda	2026	21	2026-06-08	junho	6	2026285002100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.701.380/0002-60
689	7612.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500404	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.020/0001-08
690	543.22	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27471156 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607	valdira rodrigues da silva martins	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000070	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.950.771-**
691	1808.00	6	contrato com fornecimento de links de internet banda larga  para atender ao contrato da emater em 20 municípios sendo 17 a 89,90, 2 de 99,90 e 1 a109,90.	radar wisp ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
692	1141.45	6	"pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0215. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200613"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
693	23691.12	9	"proc.201400010010777 - ebd
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contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel.
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ipof: 2023285000488
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aluguel/maio/26....23.691,12 
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total a pagar:	23.691,12"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
694	14994.00	1	pagamento notas fiscais n° 27160924 e 27369500 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4124	nelson taroco	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001804	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.211-**
695	14999.26	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27343886 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3837	joaquim gomes dos anjos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001406	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.273.281-**
696	14571.77	1	"pagamento de psa devido a neuto pereira marinho, 316.146.981-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda volta feliz, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300309"	neuto pereira marinho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600224	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.146.981-**
697	169.00	6	despesa referente ao contrato de prestação de serviço de comunicação multimídia - scm e comodato de equipamentos, com a goias telecom.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026409100500037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
698	14995.23	1	pagamento de nf n° 27213232 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6584	arlindo jose dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001507	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.322.271-**
699	4740.11	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
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pagamento etanol da nf.972984, sei 90784529.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
700	14532.37	37	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039176 nfag 375  r$ 188,3 (premier comunicação visual  nfvc 101 r$ )
202600025039176 nfag 404  r$ 72 (programa na tela  nfvc 36 r$ )
202600025039176 nfag 405  r$ 114,23 (jornal o popular  nfvc 5085 r$ 609,22)
202600025039176 nfag 406  r$ 174,35 (jornal o popular  nfvc 5343 r$ 929,86)
202600025039176 nfag 407  r$ 108 (sucesso rádio e televisão  nfvc 635 r$ )
202600025039176 nfag 408  r$ 75,79 (televisão anhanguera anápolis  nfvc 465 r$ 404,2)
202600025039176 nfag 409  r$ 42,34 (televisão anhanguera itumbiara  nfvc 342 r$ 225,79)
202600025039176 nfag 410  r$ 25,63 (televisão anhanguera planalto central porangatu  nfvc 146 r$ 136,7)
202600025039176 nfag 411  r$ 64,24 (televisão anhanguera rio verde  nfvc 380 r$ 342,6)
202600025039176 nfag 412  r$ 54,46 (televisão anhanguera luziânia  nfvc 319 r$ 290,46)
202600025039176 nfag 413  r$ 25,24 (televisão anhanguera jataí  nfvc 304 r$ 134,63)
202600025039176 nfag 414  r$ 1620 (televisão record  nfvc 946 r$ 8640)
202600025039176 nfag 416  r$ 36 (site jornal goiás em destaque  nfvc 473 r$ )
202600025039176 nfag 417  r$ 34,47 (televisão anhanguera catalão  nfvc 223 r$ 183,86)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-03	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
701	50000.00	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.	construtora caiapo ltda	2026	54	2026-06-01	junho	6	2025436105400066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
702	24256.05	3	pagamento da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
703	13042.90	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27427986 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5892	yuri willian sousa da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001654	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.091-**
704	25307.54	1	"pagamento de psa devido a maria do carmo mesquita coelho,  inscrita no cpf nº 003.424.921-44, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixada do corriola, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 50,80 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300172."	maria do carmo mesquita coelho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600094	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.424.921-**
705	463601.03	7	"pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (mês 1 a 5) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2100/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003804.

pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição 4ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 09/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2150/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003803."	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400345	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
706	49654.92	10	pagamento líquido - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de maio de 2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
707	4310.15	3	pagamento nota fiscal n° 27165813 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411	adenisio pereira vitor	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.482.431-**
708	1615.34	14	"- pagamento (issqn) da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
709	1012.65	9	"pagamento do líquido da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda
me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç
o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês maio/2026.
sei 202520920001317"	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
710	964100.00	9	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: maio/2026
..
* arquivo valores nº 16066 / 16067 - categoria i - estadual r$ 12.000,00
* arquivo valores nº 16068 / 16069 - categoria ii - regional r$ 80.000,00
* arquivo valores nº 16070 / 16011 - categoria iii - municipal r$ 872.100,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-06-10	junho	6	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
711	5780.88	13	"proc 2025000100866067 - crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal...........emissão..........valor
85/iss..............02/06/2026........110,88 
88/iss..............02/06/2026........5.670,00 

total a pagar:	5.780,88
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-06-11	junho	6	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
712	16074.53	1	pagamento da nota fiscal nº 983 , à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente copo descartavel pp 200ml pac com 100 unid - copobras, copo descartavel pp 50ml pac com 100 unid - copobras, desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, detergente concentrado 1/50 sl sem fragrancia - audax, esponja dupla face multi-uso - bettanin, guardanapo papel peq branco 20x22x100 - pegg, hipoclorito de sodio 12% 5l - master, limpa pedra liquido concentrado 5l- triel, limpador multiuso 500ml - proeza, papel higienico interfolhado folha simples cx com 40 pcs 1000fls - delicate, papel higienico de rolo folha simples 30mx10cm - delicate especial, papel toalha interfolhado branco pac com 1000fls 2 dobras 21x22 - grampel, papel toalha em rolo picotado folha dupla 60fls - snob, sabonete liq concentrado 5l erva doce - premisse - de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229) e relatório 2491/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500155	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
713	13526.63	6	espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. . conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00.  pagamento da parcela nº 6 de 7.	wilson adriano pereira de paula	2026	1	2026-06-30	junho	6	2025290400100253	2025	2904	polícia civil	***.066.261-**
714	153.50	9	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
.
recolhimento do irrf da nota fiscal nº. 7151736 (sei 92167531) (período de uso: 2/05 a 1º/06/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
*************"	claro s a	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
715	13.27	9	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de junho de 2026. processo sei 202600
036000122."	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-06-29	junho	6	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
716	110327.97	9	"ipof: 2024160100162 - processo: 202500005025419
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). 
sislog 115894. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10498, emissão: 10/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
valor: r$ 110.327,97 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700106	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
717	5167.30	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral autuado por maria cristina pereira da silva , cpf 000.211.521-28,filha do ex-servidor: aluísio carlos da silva, falecido em 13/05/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	maria cristina pereira da silva	2026	54	2026-06-26	junho	6	2026170105400071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.211.521-**
718	75824.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-29	junho	6	2026130100100207	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
719	1141571.69	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
720	2116743.37	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
721	68513.25	1	"ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antonio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 05/2026.
processo: 202210269000039).
ipof: 2026400100232
gec"	planalto solar park sa	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200365	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.509.809/0001-08
722	433767.42	5	contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7618 - maio/2026.	tcar servicos ltda - epp	2026	52	2026-06-30	junho	6	2026326205200001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
723	105300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1057.1 município aparecida de goiânia-go deputado cristiano galindo beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda -execução do programa caravana au móvel, mediante realização de 511 procedimentos de esterilização cirúrgica de cães, implantação de 511 microchips eletrônicos de identificação, nos municípios de trindade e santa bárbara de goiás. modalidade: termo de fomento nº 353/2026
epi 1057.1 tf 353 ju"	instituto caravana au movel	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500276	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.120.311/0001-58
724	13950.00	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026150100500024	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
725	1165554.96	8	valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 43 líquido.	occ construções e participações	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
726	377346.55	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100258	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
727	18427.96	5	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 192353501 liq - maio/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
728	14.30	29	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 141, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
729	34.00	6	"pagamento de iirf das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
363 - ensino profissional
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-06-27	junho	6	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
730	42630.27	21	pagamento da nota fiscal nº 198 à empresa nr basso administração e serviços eireli, cnpj:21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros, com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato n° 170/2022 (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2393/2026 - inspeção financeira (91879479). sei 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
731	15553.00	7	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento......... r$15.553,00.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-06-29	junho	6	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
732	221023.97	3	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100141	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
733	5847.63	12	"processo 202600010006209 - ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
faturas................valores
526194/mai/26/ir.......5.702,49
526196/mai/26/ir.......145,14
.
dare nº 12100002619800512
.
total ir a pagar: 5.847,63
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-06-30	junho	6	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
734	34377.77	1	"despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à  esta  secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026 .ipof nº 2026110100175.conforme gru.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026110100100286	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
735	0.00	19	"pagamento do irrf da nf 311
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
736	15.86	27	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (gasolina)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
737	5619.59	33	pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
738	1697.13	26	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2201
.
sei (91473306)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
739	1688.71	6	"- pagamento do issqn da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de
serviços continuado, competência: maio/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
740	4956.20	1	pagamento auxílio funeral em virtude do falecimento do servidor inativo fernando josé xavier dos santos, conforme requisição de despesa nº 2/2026 -sei 91530666, em cumprimento da lei nº 20.756, de 28/01/2020 artigos 2º, 3º e  112.	fernando felizarda ribeiro dos santos	2026	41	2026-06-16	junho	6	2026406204100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.322.158-**
741	141.44	4	"pagamento do inss da nota fiscal 165.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
742	1385.02	8	"valor destinado ao pagamento do iss da 4ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr
ocesso sei 202600036005665, nf 950."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-24	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
743	1350.00	80	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 083/2026 - 202600020010655	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
744	17.28	172	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das nfs abaixo:

nf.48717 r$ 13,63 - sei 90560855
nf.48735 r$  3,65 - sei 90560927
.
empresa: antonio fernandes filmes ltda.
cnpj: 02.668.665/0003-65
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-11	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
745	1182.82	10	"pdf:2024295000273
2036-05/26 iss................1.072,17 
2037-05/26 iss..................110,65 

total a pagar.................1.182,82

epn"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-06-16	junho	6	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
746	0.00	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-06-16	junho	6	2026436108500068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
747	2697.44	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026326202100060	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
748	14024.66	2	pagamento referente á nota fiscal nº27283701 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5546.	jose elias rodrigues da silva	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001709	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.031.451-**
749	2044.47	9	"prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional. conforme requisição de despesa 12 (49928468).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
5782876108-liq05/26 	3.3.90.39.32 	11/06/2026 	10/06/2026 	2.044,47 	2.044,47 

total a pagar: 	2.044,47


débito:"	tim s a	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100036	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.421.421/0001-11
750	872.76	22	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: gillian marques de oliveira, processo nº  5493508.93.2022.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502572606151	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
751	14084.46	1	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento de gru ................14.084,46"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026188001700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
752	16451.32	164	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004045759	5280405-80.2024.8.09.0132 r$ 1.332,99 	040372100022606090
202600004046034	5277327-78.2024.8.09.0132 r$ 1.332,99 	040372100032606092
202400004005032	5423341-72.2022.8.09.0044 r$ 2.036,40 	040079100142606094
202400004054593	5497634-72.2026.8.09.0110 r$ 509,10 	040364300032606091
202400004076686	5662656-56.2021.8.09.0110 r$ 370,00 	040364300042606094
202500004019244	0302977-87.2012.8.09.0051 r$ 1.651,04 	040253501102606092
202500004042930	0483630-73.2009.8.09.0024 r$ 2.545,50 	040183900132606098
202600004003541	5443906-31.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253501212606097
202600004007294	5278152-44.2025.8.09.0178 r$ 2.545,50 	040125400042606090
202600004024716	5602464-42.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 	040001400302606090
		 r$ 16.451,32"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
753	1291.25	22	"ordem de pagamento referente ao valor líquido complementar da fatura nº 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
754	0.00	5	"número documento remessa: 2026170105500231004
data do empenho: 26/01/2026
ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se
encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta
ção anexa ao processo.
.
- maio/2026...r$ 3.787,89
.
ejs
."	maria de melo faustino	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
755	82.49	44	"pdf:2024295000259
7177-05/26-iss.....................82,49.


epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-06-16	junho	6	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
756	1400.00	1	deposito judicial em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5062784-69.2025.8.09.00516, em favor de raphael da rocha pereira dias, cpf: ***.172.711-**, o valor de r$ 1.400,00 para honorários sucumbenciais , conforme despacho 2688 (90763118) e autorização pr-06101 (91037321). ipof 2026436100682 - sei 202500036001795	raphel da rocha pereira dias	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026436106900076	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.172.711-**
757	12541.25	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
758	1447.59	5	"valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação, 
conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal
nº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio 
de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação
abaixo: (irrf) - valor bruto.........................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026326101100041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
759	30642.12	3	"retenção de 4,8% referente a irrf da nf nº848.
-
retenção de 4,8% referente a irrf da nf 848
emissão: 03.06.2026
atestada aos 03.06.2026.
valor total dos serviços: r$ 638.377,42
vaor total irrf: 30.642,12
valor líquido: r$ 607.735,30
-
processo: 202500006088440
ipof: 2026240100521
-
hs"	carplac com rcio e servi os ltda	2026	100	2026-06-18	junho	6	2026240110000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
760	3767.02	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 parcela 30/04/25 valor de 3.767,02.
trata-se prorrogação excepcional da vigência com reajuste do contrato n º 002/2020, firmado com a empresa oi/sa através de pregão eletrônico nº 001/2019/srp_sedi, ata de registro de preços nº 001/2020, na prestaçãode serviço de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatutra nº 2606.0000114066, referente ao período de ref. 18/04/2026 a 17/05/2026.
processo sei nº 202000029003798.
total selecionado: 3.767,02."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
761	10674.59	13	"salário maternidade - indenizado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200338	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
762	975.72	32	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 031"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
763	0.00	1	"valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades e de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal 
nº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026326100900180	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
764	225.25	4	recolhimento de issqn referente à nf 213  - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
765	7087.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500414	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.929/0001-38
766	1950.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	funda o de assistencia social s o benedito	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.478/0001-76
767	15373.75	5	"pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação,
com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot
r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr
eador,periodo de maio/26, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 - devidamen
te atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026126100600009	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
768	997.34	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080 e ipof 2024215300189. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
769	782.44	6	"pagamento retenção iss sobre contratação de empresa para a prestação de ser
viços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de ded
icação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamento
s, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. abril/2026
planilha sei: 90522779.
duam de formosa."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
770	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 489 município cristalina deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento na área da educação (aquisição de instrumentos para a fanfarra) do colégio estadual em período integral zulca peixoto de paiva (inep 52082202) (cnpj 04.813.058/0001-05 - conselho escolar serra dos cristais) do município de cristalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3515, rex 5292.	conselho escolar serra dos cristais	2026	259	2026-06-08	junho	6	2026240125900131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.813.058/0001-05
771	14999.91	1	pagamento de nf nº 27463864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4610.	tereza de paiva sales	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000043	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.310.641-**
772	39375.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500124	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.106.664/0001-65
773	2347.96	3	"despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
65039	3.3.90.30.35	29/05/2026	29/05/2026	2.347,96	2.347,96"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026409301000274	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
774	2400.83	71	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
775	823.23	2	pagamento do restante do valor líquido da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600024	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
776	697031.48	1	"folha de pagamento de junho/2026 (inativos ).	
agmp  	 r$ 629.450,07 
pensao alimentícia	 r$ 57.956,36 
sindsemp unimed	 r$ 6.660,73 
sindsemp	 r$ 2.118,40 
sindsemp seguro	 r$ 810,84 
sindsemp   uniodonto	 r$ 35,08"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400102	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
777	20414.34	1	folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). ipasgo saúde especial 13.672,83;ipasgo saúde básico 6.741,51;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400112	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
778	901.31	9	"pagamento complementar do liquido da nf 300, 
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026260103000012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
779	200000.00	1	"202600005002636 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 448 município inaciolandia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 418 (90286082) conforme parecer 440 (88797063), despacho 1804 (89018638) e despacho 541 (89247769).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de inaciolandia	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300282	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.474.036/0001-23
780	5463.43	1	ordem de pagamento para restituição do fundo rotativo da seds, tendo em vista o pagamento de despesas referentes às custas do 1º tabelionato de protesto de goiânia, conforme requisição de despesa nº 10/2026 - seds/gecont-18280.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026300100600188	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
781	425.00	12	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 226	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
782	323264.86	15	referente a nf 219 (91088558) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91016455). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
783	12030.48	4	pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000521945, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
784	6586.88	4	"pagamento do recibo de locação maio/2026, conforme contrato
nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado
na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19,
jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrn"	gyn leste imoveis	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	25.078.857/0001-55
785	6200.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010046437, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 42617/2026/ses (sei 91415980). lcs.
.
total a pagar:	6.200,00"	sabrina campos da costa	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900413	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.923.351-**
786	2166555.52	5	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 200 e 201.	etica construtora ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
787	48543.95	3	"despesa relativa aos inss empregado, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100125 e processo nº 202600013001326. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026110100100229	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
788	3473099.17	3	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000355	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
789	5024.48	5	"contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 47141199 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.180,41 bruto
r$   155,93 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.024,48 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700072	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
790	5.18	4	"retenção de irrf sobre nf 529 da empresa gsm  construcoes  e  comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 529
valor total: r$   431,30
irrf (1,2%): r$     5,18
líquido    : r$   426,12
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
791	679.47	2	pagamentos de nfs n° 27336009 e n° 27336046 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.	jailma valeriano da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001119	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.612.591-**
792	34.49	264	art  1020260139369 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
793	17803.86	14	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................ r$17.803,86 . 
.
processo de pagamento nº 202500017006489. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
794	0.00	28	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
795	2972.98	9	"crs
.
pagamento do ir do processo 202600010038437 - lote: 3
dare nº 12100002618102396
.
nf 343 r$ 216 (nf 2709 r$ 1152);
nf 344 r$ 28,8 (nf 154);
nf 345 r$ 28,8 (nf 281);
nf 346 r$ 28,8 (nf 358);
nf 347 r$ 28,8 (nf 29);
nf 349 r$ 43,2 (nf 61);
nf 350 r$ 72 (nf 334);
nf 351 r$ 72 (nf 168);
nf 352 r$ 57,6 (nf 90);
nf 353 r$ 288 (nf 50);
nf 354 r$ 57,6 (nf 237);
nf 355 r$ 72 (nf 1601 r$ 384);
nf 356 r$ 144 (nf 138);
nf 357 r$ 36 (nf 121);
nf 358 r$ 28,8 (nf 421);
nf 359 r$ 148,18 (nf 69);
nf 360 r$ 86,4 (nf 42);
.
total a pagar:	2.972,98"	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
796	1325.41	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
797	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	yan maciel fonseca suzano	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500642	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.768.321-**
798	3568.60	2	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina

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pagamento irrf fatura 2900928
dare nº 12100002620101035"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900027	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
799	17126.51	7	"pagamento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços ex
ecutados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégi
o estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,
despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
1.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87 / r$ 675,76
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.126,51
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalc"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
800	35491.06	9	".
proc. 202500010046935 - hls. 
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor o este, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/maio/26  ..............................  r$ 35.491,06.
.

líquido.total a pagar: .obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
801	8871.07	1	valor destinado ao pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de maio de 2026	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-06-18	junho	6	2026406200400180	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.360.305/0001-04
802	0.00	2	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf:43061
.
vl: 27,36
.
dare: 12100002618102163"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-06-18	junho	6	2026285012400036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
803	5200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	anna caroline baiao malaquias	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500264	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.061.291-**
804	18.01	11	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144919, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$18,01.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
805	11205.16	10	valor destinado ao pagamento de despesas referentes à apropriação de transferências judiciais na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), a serem creditadas na conta do banco do brasil, agência 086-8, conta corrente 18011-4, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
806	5956.24	12	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
921-inss-04/2026 	3.3.90.39.20 	22/05/2026 	19/05/2026 	5.956,24 	5.956,24"	procel ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
807	5827742.15	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
808	2698.43	3	".
proc 202600010020234 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ana gabriela siqueira guerra - maio/2026...................2.698,43"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500317	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.973.965/0001-11
809	1952.56	6	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto  da 09ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036007016, nf: 2158 e 2159 - irrf
dare: 8584 0000 019-1 5256 0008 210-2 0002 6181 014-6 6637 1440 000-5"	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-06-15	junho	6	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
810	0.00	1	"pagamento do iss da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês maio/2026.
sei 202520920000775"	go parking ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600077	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
811	19790.44	9	"pdf:	2025295000107
606-05/26 ir	756,11 
564-05/26 ir	542,93 
571-05/26 ir  1.478,93 
573-05/26 ir  1.512,22 
575-05/826 ir	756,11 
578-05/26 ir	756,11 
594-05/26 ir	756,11 
596-05/26 ir	756,11 
598-05/26 ir	756,11 
600-05/26 ir	756,11 
602-05/26 ir	756,11 
604-05/26 ir	756,11 
580-05/26 ir	756,11 
582-05/26 ir	756,11 
584-05/26 ir	756,11 
586-05/26 ir	756,11 
588-05/26 ir	756,11 
590-05/26 ir	756,11 
592-05/26 ir	756,11 
608-05/26 ir	756,11 
612-05/26 ir	756,11 
615-05/26 ir	756,11 
610-05/26 ir	756,11 
617-05/26 ir  1.134,16 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
812	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	natalia reboucas martins	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500241	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.174.261-**
813	369663.86	1	"pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ...................... r$ 369.663,89

                         crg"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026186200500013	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
814	35000.00	1	"despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de junho/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 6/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524698).

***************************************************************************
pagamento adiantamento pm/2, ref. junho de 2026.
***************************************************************************
informações bancárias para crédito:
banco: cef 104
agência: 1551
conta: 000574191039-0"	sandra santana dos santos	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290200700057	2026	2902	polícia militar	***.232.481-**
815	16743.51	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2771/2026/agehab/gagp (91654892) e despacho nº 2867/2026/agehab/grsg (91736761). sei 202200031003434/202500031011827.	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100187	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	27.509.809/0001-08
816	137973.59	2	"pdf: 	2024290100062; 

nf: nº 670-05/26 liq;

repasse do convênio: 935905/2022."	2d&b engenharia ltda	2026	46	2026-06-09	junho	6	2025290104600002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
817	6750.00	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a quisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independentemente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  831281	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 495.000,00
irrf:	r$ 6.750,00
......	
processo 	202600006036125"	papelaria tributaria ltda	2026	181	2026-06-17	junho	6	2026240118100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
818	947621.66	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - inss empregador (patronal).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026290400100137	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
819	463924.19	1	pagamento do inss do empresa referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026300100100230	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
820	3.00	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - imposto de renda complemento. ateste: 92217895."	estado de goias	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100178	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
821	609535.15	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
822	3965.72	2	"solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto, relativas ao mês
de junho de 2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100186	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
823	17112749.52	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
contrib prev ...............20.875.926,71"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400059	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
824	1102.00	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-descontos-consig. diversas decisão judicial-parc.28/40 - emitir guia de deposito judicial  referente à competência de junho de 2026 - agência-emater.	oldemar de almeida pinto filho	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100278	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.802.371-**
825	174550.74	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-18	junho	6	2026240125100116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
826	446898.54	3	"pagamento da fatura 4000000211505202600 referente ao mês de maio.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112836 ***sei 202500005006114 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290200700048	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
827	1790.83	3	"pdf:2025295000466
183202 - liq.....................1.790,83.


epn"	carvalhaes produtos para laboratorio ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400079	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.530.501/0001-42
828	43348.53	52	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 33839 r$ 41,04 (nf 851);
nf 33773 r$ 54 (nf 25);
nf 33785 r$ 54 (nf 49);
nf 33841 r$ 147,97 (nf 75 r$ 789,18);
nf 33854 r$ 144 (nf 265);
nf 33848 r$ 28,8 (nf 281);
nf 33896 r$ 55,04 (nf 370 r$ 293,53);
nf 33904 r$ 37,89 (nf 20);
nf 33784 r$ 288 (nf 74);
nf 33894 r$ 41,04 (nf 442);
nf 33858 r$ 180 (nf 556);
nf 33899 r$ 60,63 (nf 116);
nf 33885 r$ 37,89 (nf 10);
nf 33833 r$ 17,37 (nf 104);
nf 33952 r$ 35,58 (nf 23);
nf 33955 r$ 34,2 (nf 2835);
nf 33961 r$ 108 (nf 2573 r$ 576);
nf 33966 r$ 64,8 (nf 628);
nf 33969 r$ 144 (nf 125 r$ 768);
nf 33972 r$ 72 (nf 619);
nf 34028 r$ 46,95 (nf 1173 r$ 250,4);
nf 34022 r$ 46,95 (nf 91 r$ 250,4);
nf 34023 r$ 46,95 (nf 1172 r$ 250,4);
nf 34024 r$ 46,95 (nf 1174 r$ 250,4);
nf 34027 r$ 46,95 (nf 99 r$ 250,4);
nf 34025 r$ 46,95 (nf 1171 r$ 250,4);
nf 34026 r$ 46,95 (nf 56 r$ 250,4);
nf 33813 r$ 30,32 (nf 22);
nf 33959 r$ 30,32 (nf 30);
nf 33970 r$ 324 (nf 168);
nf 33957 r$ 108 (nf 179);
nf 34057 r$ 482,4 (nf 11002808 r$ 2572,8);
nf 34064 r$ 23,3 (nf 10);
nf 34021 r$ 46,95 (nf 43 r$ 250,4);
nf 34066 r$ 83,92 (nf 496);
nf 33903 r$ 108 (nf 73 r$ 576);
nf 34055 r$ 36 (nf 19);
nf 34050 r$ 36 (nf 72);
nf 34052 r$ 36 (nf 94);
nf 34051 r$ 36 (nf 167);
nf 33963 r$ 21,26 (nf 454);
nf 34108 r$ 144 (nf 46 r$ 768);
nf 34049 r$ 46,95 (nf 33 r$ 250,4);
nf 34048 r$ 46,95 (nf 239 r$ 250,4);
nf 34101 r$ 43,2 (nf 78 r$ 230,4);
nf 34100 r$ 43,2 (nf 36);
nf 34097 r$ 57,6 (nf 8);
nf 34098 r$ 57,6 (nf 1589);
nf 34094 r$ 28,8 (nf 10);
nf 34095 r$ 28,8 (nf 136);
nf 34092 r$ 28,8 (nf 408);
nf 34091 r$ 28,8 (nf 56);
nf 34099 r$ 57,6 (nf 183);
nf 34112 r$ 36 (nf 236 r$ 192);
nf 34102 r$ 43,2 (nf 328);
nf 34096 r$ 57,6 (nf 42);
nf 33867 r$ 28,8 (nf 2562);
nf 34170 r$ 9,31 (nf 480 r$ 49,64);
nf 33558 r$ 28,8 (nf 71);
nf 34152 r$ 22,81 (nf 4181);
nf 34168 r$ 1099,08 (nf 367 r$ 5861,76);
nf 34179 r$ 28,8 (nf 402);
nf 34178 r$ 28,8 (nf 235);
nf 34221 r$ 9,31 (nf 450 r$ 49,64);
nf 34248 r$ 72 (nf 429 r$ 384);
nf 34567 r$ 360 (nf 62);
nf 34241 r$ 21,6 (nf 52);
nf 34239 r$ 28,8 (nf 120);
nf 34234 r$ 36 (nf 123);
nf 34230 r$ 36 (nf 6);
nf 34229 r$ 108 (nf 1959 r$ 576);
nf 34257 r$ 26,58 (nf 259);
nf 34235 r$ 63,73 (nf 25 r$ 339,88);
nf 34233 r$ 55,23 (nf 76);
nf 34180 r$ 28,8 (nf 112);
nf 34181 r$ 108 (nf 266);
nf 34184 r$ 34,2 (nf 32 r$ 182,4);
nf 34182 r$ 41,04 (nf 392);
nf 34185 r$ 20,79 (nf 256 r$ 110,9);
nf 34252 r$ 27,36 (nf 18);
nf 34254 r$ 61,09 (nf 17);
nf 34497 r$ 144 (nf 213);
nf 34536 r$ 60,63 (nf 33 r$ 323,37);
nf 34211 r$ 72 (nf 622);
nf 34222 r$ 12,96 (nf 27);
nf 34225 r$ 54 (nf 107);
nf 34227 r$ 100,8 (nf 73);
nf 34206 r$ 540 (nf 1033 r$ 2880);
nf 34204 r$ 150,09 (nf 265 r$ 800,49);
nf 34191 r$ 189,29 (nf 354 r$ 1009,54);
nf 34192 r$ 51,7 (nf 119 r$ 275,71);
nf 34190 r$ 83,13 (nf 187 r$ 443,37);
nf 34189 r$ 108,56 (nf 293 r$ 579);
nf 34188 r$ 251,29 (nf 438 r$ 1340,24);
nf 34260 r$ 43,2 (nf 177);
nf 34295 r$ 64,8 (nf 185);
nf 34272 r$ 108 (nf 33);
nf 34271 r$ 55,23 (nf 95);
nf 34270 r$ 27,29 (nf 181);
nf 34279 r$ 44,93 (nf 86);
nf 34281 r$ 54,72 (nf 57);
nf 34247 r$ 28,8 (nf 9);
nf 34262 r$ 61,09 (nf 18);
nf 34238 r$ 86,4 (nf 57);
nf 34237 r$ 30,32 (nf 860);
nf 34251 r$ 43,2 (nf 227);
nf 34267 r$ 45,47 (nf 52);
nf 34268 r$ 108 (nf 329);
nf 34269 r$ 63,73 (nf 32 r$ 339,88);
nf 34273 r$ 22,81 (nf 260);
nf 34266 r$ 34,2 (nf 35 r$ 182,4);
nf 34253 r$ 21,6 (nf 89);
nf 34302 r$ 27,12 (nf 76);
nf 34240 r$ 129,6 (nf 355 r$ 691,2);
nf 34352 r$ 46,05 (nf 15);
nf 34261 r$ 30,32 (nf 885);
nf 34258 r$ 27,36 (nf 35);
nf 34264 r$ 46,05 (nf 20);
nf 34255 r$ 15,44 (nf 253 r$ 82,37);
nf 34306 r$ 68,4 (nf 306);
nf 34250 r$ 21,6 (nf 88);
nf 34325 r$ 20,79 (nf 374 r$ 110,9);
nf 34289 r$ 56,12 (nf 12);
nf 34367 r$ 27,36 (nf 648);
nf 34287 r$ 53,05 (nf 26 r$ 282,95);
nf 34228 r$ 57,6 (nf 779);
nf 34282 r$ 42,96 (nf 75);
nf 34373 r$ 28,8 (nf 1014);
nf 34374 r$ 108 (nf 31);
nf"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
829	808981.50	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100314	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
830	115.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314.	denize morais	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500287	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.418.921-**
831	10423.40	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100256	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
832	2427.92	4	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
398	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	2.427,92	2.427,92"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026409301000354	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
833	87127.63	6	"valor destinado a cobrir despesas com irrf da 02ª parcela do contrato 94/202 6, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041,processo sei nº 202600036009262 , nf nº 1356 irrf
dare: 8586 0000 871-4 2763 0008 210-2 0002 6181 013-8 6830 2950 000-2"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
834	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana paula lopes lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500719	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.980.956-**
835	1923.94	18	"pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviços prest
ados pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação
de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico
nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, refere
nte ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de iss
no valor de r$1.1.923,94, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
836	30727.23	8	"202500025168364 - refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de registro de preço para contratação de video monitoramento e con
trole de acesso nf 75 ref 011/2025 r$ 30.727,23."	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-06-18	junho	6	2025296104100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
837	9254.19	2	pagamento de nf n° 27211061 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3299	glaucia ventura de jesus silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001031	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.561-**
838	4846.57	15	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
irrf nf 44 aur 05/26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
839	15000.00	1	pagamento de nf n° 27594747 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5198	ivanice da silva torres	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001516	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.714.181-**
840	25454.54	1	"sol.  p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de junho - 2026
aux. alim jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026190101000026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
841	17105.08	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario  17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600059	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
842	23899.01	7	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036
004656, nf 11, 13 e 14."	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-06-18	junho	6	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
843	777.25	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824 e ipof 2024215300082. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 777,25. 
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
844	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucas silva vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500444	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.551-**
845	143730.76	10	valor destinado ao pagamento de irrf da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-06-18	junho	6	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
846	7085.29	2	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
irrf 3249 prve 05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
847	155000.00	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 521 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).	cmc do brasil ltda	2026	40	2026-06-24	junho	6	2025320104000003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.634.530/0001-17
848	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	jose reinaldo felipe martins filho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.025.421-**
849	30876.42	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...nf 194
...ipof.....2026240101892
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
850	80.74	2	"protege, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026110100300032	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
851	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	hercules garcia da silva neto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500601	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.010.281-**
852	1.38	2	"pagamento dos encargos financeiros das faturas:
nº documento	valor a ser pago
500177	0,52 
500173	0,86 
//////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão.

sislog 114269, sei 202500005015335"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026290200700099	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
853	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
854	899.00	4	"aquisição de água mineral, sob demanda, para a sede da pge, em embalagem plástica de 20 litros- galão c/ 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 4445 - ref. o valor líquido no mês de abril/2026"	jr aguas eireli	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600030	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
855	9915.28	2	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500338	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
856	40037.09	2	"ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - adic ferias pm............................r$ 40.037,09
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100252	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
857	101959.56	2	"pagamento de diárias relativas das diretoria de obras civis,  diretoria de obras rodoviárias, e diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-06-18	junho	6	2026436104100018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
858	5933.33	1	auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026440100600014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
859	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 783.1 município cavalcante - deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal vereador anedino de deus coutinho do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2288/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 239/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de cavalcante	2026	258	2026-06-09	junho	6	2026240125800259	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.772/0001-98
860	1805.55	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700369	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
861	52532.13	9	"número documento remessa: 2026170105500192007
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa
ções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala
da a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
862	133948.26	1	"despesa relativa ao fundo financeiro patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100164.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026110100200011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
863	439.91	76	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp.
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 518, relativa aos serviços prestados na unidade de bela vista de goiás, no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
864	5826.34	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100153	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
865	1128.82	1	"contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026140100300035	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
866	1770.36	60	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane guimaraes costa, processo: 5164169-26.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
867	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	rhuan rherisson santos borborema	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500565	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.423.111-**
868	111453.83	1	valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 parte.	construtoa carlos oliveira ltda	2026	73	2026-06-10	junho	6	2026436107300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
869	0.00	3	"pdf:	2025290100074
77-05/26 liq
cjm"	jl neto engenharia ltda	2026	39	2026-06-23	junho	6	2025290103900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
870	49.00	34	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.341-5 em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
871	2003.38	16	regularização irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2, ocorrido em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
872	26855801.18	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de junho de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700033	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
873	153349.28	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100253	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
874	5564.76	7	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho férias (licença prêmio indenizadas)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100139	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
875	14983.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº27348206 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2947.	tereza cesario de torres	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101090	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.714.221-**
876	14957.15	1	pagamento nota fiscal n° 27261856 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6243	elidio soares carvalho	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101324	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.131.831-**
877	1000.00	16	"pagamento complemento do líquido à empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo 
despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual man
oel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
878	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	levi mariano batista	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500542	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.725.091-**
879	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	dayane moraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500174	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.034.991-**
880	16438.62	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026435000045, processo de pagamento sei nº 202600036007733, nf nº 4551 irrf.
dare: 8587 0000 164-9 3862 0008 210-4 0002 6170 013-8 3135 6060 000-4"	lcm construcao e comercio s a	2026	34	2026-06-10	junho	6	2026435003400002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	19.758.842/0001-35
881	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	victor souza de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500518	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.094.541-**
882	6686.77	7	"ordem de pagamento para quitar despesa ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.

faturas 05/2026. valor líquido. ref. 05/2026."	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
883	350.48	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 35;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
884	1643.99	103	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jackson rodrigues de sousa, processo: 0702832-43.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, cc: 00082.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
885	779.19	14	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1783/maio/2026/ir ......................... r$ 779,19.
. 
dare. nº 12100002619109520
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
886	392.30	13	recolhimento do iss da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
887	95.35	6	pagamento ir, referente ao serviço de telefonia no mês de maio de 2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
888	6047.13	26	recolhimento do inss da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
889	164067.15	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de maio - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026319000100165	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
890	91115.51	3	valor destinado a cobrir despesas parte do líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 199	construtora inga ltda	2026	56	2026-06-22	junho	6	2026436105600005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
891	70.38	9	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº33/2022, exercício de 2023-período de 01/09/2023 a 30/09/2023, o valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf. nº 012273. (pdf.2022336100101).	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500042	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
892	25.47	1	"pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. 

inss empregado complementar."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026316100100104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
893	70.38	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/12/2023 a 31/12/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012278. (pdf.2023336100048)	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500106	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
894	3209.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- inss empregado .................... r$ 3.209,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290300100147	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
895	510.70	6	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 217 e ipof 2024215300084. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................... r$ 510,70.
.
processo de pagamento 202400017008982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
896	800.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027.
referente ao mes de junho/2026."	gaspar moreira braga junior	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500680	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.015.871-**
897	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.9 município cachoeira alta deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para as escolas relacionadas no plano de trabalho, no município de cachoeira alta/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1182/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1539/2026/seduc/coordastec-16768 - convênio nº 276/2026 assinado e publicado	municipio de cachoeira alta	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.760/0001-46
898	0.00	134	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem d
e atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de ob
ras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi
gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os risc
os de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conform
e contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 9.344,23 (186.884,60*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84 / r$ 6.229,49
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/20
26/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
899	1450.23	41	aquisição de adubo, ureia. nf 11694 ir.	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-06-15	junho	6	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
900	25164.72	6	"pagamento de despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081, pelo período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 11046 - tributos/irrf"	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-06-08	junho	6	2026300103900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
901	13386.24	1	pagamento nota fiscal 27378541 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	anna heloysa borges freitas	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000720	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.761-**
902	107.49	31	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 031"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
903	12232.16	39	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.148.inss: r$ 4.856,87 - sei (91101175)
.
nf.151.inss: r$ 7.375,29 - sei (91099089)"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
904	76.75	3	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
.
fatura 2944423 - ref.: maio/2026 - combustível lubrificantes arla"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026300100600078	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
905	1114.47	5	"processo 202500010085348
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27692
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 1.114,47"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	187	2026-06-22	junho	6	2026285018700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
906	404.41	41	"ejsa
.
pagamento do irr do processo 202600010003200 - lote: 11
.
nf 44808 r$ 57,6 (nf 566 r$ 307,2);
nf 44809 r$ 13,26 (nf 59);
nf 44824 r$ 26,35 (nf 557);
.
dare nº 12100002616300716
.
total a pagar:	404,41
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-01	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
907	2842.15	2	pagamento de nf n° 27267563 e 2717552 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.	maressa de souza lima	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001388	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.762.281-**
908	0.00	7	"pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.049,88, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100379.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
909	14998.31	1	pagamento nota fiscal n° 27399898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4526	antonio ferreira da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000183	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.103.707-**
910	5616.80	9	"pagamento do liquido da nf 1552,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
911	3615082.58	1	apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado, no mês de março/2026 - grupo 3	estado de goias	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026170401700011	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
912	496.74	65	"pagamento do irrf da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
913	7552416.09	9	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente folha de pagamento – tesouro, do mês de maio/2026. ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf 2025180200005. tv	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
914	23608.40	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,
processo sei 202600036009524, nf 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2
500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506."	construtora centro leste s a	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026438000900004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
915	134808.11	11	"proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). recurso federal. programa federal: piso fixo de vigilância em saúde - pfvs - portaria 3235/2019. aluguel
.
ipof: 2024285002666
.
aluguel/maio/26/parte....134.808,11 
.
total a pagar:	134.808,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-06-08	junho	6	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
916	1500000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal com a transferência de recursos financeiros para consecução de pagamento de auxílio financeiro concedido às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social durante o exercício financeiro de 2026.

programa goiás por elas. valor liquido. despacho 514 sei 91231324. referência 06/2026."	agencia de fomento de goias s a	2026	32	2026-06-08	junho	6	2026300103200001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
917	400461.98	10	pagamento da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 909 e 910 líquido.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
918	9450.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500385	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.642.537/0001-18
919	15038.80	151	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj,exercício 2026, dos processos abaixo.
processo _sei	proc. judicial	                 cpf/cnpj autor	  cpf/cnpj réu	        município	     valor
202600004022241	5828851-69.2025.8.09.0149	710.899.891-21	29.979.036/0001-40	trindade	        r$ 877,50
202600004022271	5638268-42.2023.8.09.0006	710.624.691-35	875.252.241-53   	anápolis    	        r$ 2.036,40
202600004022275	5737343-88.2022.8.09.0006	624.517.581-04	61.186.680/0001-74	anápolis	        r$ 1.500,00
202600004022289	5757897-10.2023.8.09.0006	731.346.001-53	32.310.387/0001-79	anápolis	        r$ 1.527,20
202600004022329	0132846-16.2017.8.09.0177	617.313.071-87	575.953.211-15	        cocalzinho de goiás	r$ 2.958,25
202600004022339	6073101-09.2025.8.09.0149	008.099.111-40	29.979.036/0001-40	trindade	        r$ 600,00
202600004022345	5476045-59.2025.8.09.0011	020.884.241-13	068.317.621-82	        aparecida de goiânia	r$ 180,00
202600004022346	5012485-51.2026.8.09.0149	767.783.981-91	29.979.036/0001-40	trindade	        r$ 600,00
202600004022348	5731177-54.2024.8.09.0011	023.065.761-30	00.000.208/0001-00	aparecida de goiânia	r$ 4.759,45
					r$ 15.038,80 cmdf 343 cvs"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
920	2786.12	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 4679
conta: 6257x."""	prefeitura municipal de senador canedo	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700277	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
921	25508.24	3	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato si
slog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso
à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais
e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, dest
inadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agên
cia goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. process
o sei nº 2025000360129053, nf-624271."	editora revista dos tribunais ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026436100600082	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	60.501.293/0001-12
922	6050.00	16	"valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005149
202600031005081/202600031004762/202600031004757/202600031005271/202600031004687/202600031004676/202600031004551/202600031004679/202600031005059/202600031004682/202600031004680/202600031004951/202600031005294/202600031005236/202600031005219/202600031005421/202600031005371"	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
923	2843.40	9	"retenção de issqn 5%   da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
.
nota fiscal.....65
valor bruto: r$ 56.868,00 
irrf:  2.729,66
issqn: 2.843,40
liquido: 51.294,94	
.
weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-06-03	junho	6	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
924	444000.00	2	"processo 202300010000723 dmr
.
plano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737.  valor mensal: r$  444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026)  e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071).
.
pagamento hosp.garavelo/junho/26.............r$444.000,00
."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-06-08	junho	6	2026285007600042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
925	1306443.19	10	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.................................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,junho 2026, sol.pag.90631439. 
.
valor pago.............r$ 1.306.443,19.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
926	15.64	5	pagamento nf 2154275 - ir 04/26, 2160559 - ir 04/26, 2154276 - ir 04/26 e 2154277 - ir 04/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
927	482.61	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.

fatura - 72427. irrf. ref. 05/2026."	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-06-10	junho	6	2026300102900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
928	3336.60	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.336,60 (três mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos); 

 

devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 17.035 160.091.001-78 aguimar gomes."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500076	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
929	14996.46	1	pagamento nota fiscal 27359563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6230	divani oliveira da silva nogueira borges	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000270	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.036.811-**
930	612399.80	14	pagamento da nota fiscal nº 211, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 13/2025 - (90162193) e relatório 1982/2026 - inspeção financeira (90611423). sei 202600031004095 (pagamento).	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
931	10188.69	5	"licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025).
.
.
pagamento da taxa de condominio referencia mês de maio. sei - 91193415
.
."	condominio do edificio parthenon center	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600059	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	24.850.489/0001-59
932	26259.07	1	pagamento de psa devido a dejanira lourenço dos santos, 943.819.091-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 52,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	dejanira lourenco dos santos souza	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600132	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.819.091-**
933	1009.02	3	pagamento nota fiscal n° 27237617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410	liliane assis de souza kochemborger	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000788	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.423.971-**
934	25740.96	1	"pagamento de psa devido a maria madalena de jesus,  inscrita no cpf nº 009.364.931-27, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa são josé, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 51,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300297"	maria madalena de jesus	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600213	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.364.931-**
935	86211.06	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 -  referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.
dare: 8588 0000 862-9 1106 0008 210-9 0002 6181 004-9 7330 3380 000-7"	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
936	38863.02	1	"pagamento de psa devido a gleybicon soares macedo, 877.844.241-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda dois irmãos, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 78,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300151."	gleybicon soares macedo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600073	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.844.241-**
937	2784.83	1	"pagamento de psa devido a marlene bispo de lima, 899.878.611-72, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300276"	marlene bispo de lima	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600192	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.878.611-**
938	16072.26	3	"pagamento nota fiscal 592 à empresa br mix comércio e serviços ltda-me, relativo à manutenção corretiva em 02 aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no mês de abril de 26, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente  até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.

pagamento nota fiscal 107 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no primeiro trimestre de 2026 (fev - mar e abr/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006."	br mix comercio e servicos ltda me	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026436200500025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.972.268/0001-08
939	8075.00	11	contratação de empresa para execução dos serviços contabeis e auditoria externa para a goias telecom, competencia mês maio/2026.	lg contabilidade e assessoria	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026409100800010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.651.631/0001-45
940	611424.92	14	pagamento da nota fiscal nº 210, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 12/2025 - (90161631)  e relatório 1978/2026 - inspeção financeira (90593252). sei 202600031004093 (pagamento).	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
941	113050.00	1	pagamento do líquido da nf 494/26, referente a locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.	fernanda ribeiro de lima	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
942	15.00	4	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 retenção de impostos sobre a notaf is
cal nº. 432,como segue abaixo:i.s.s.........................................
..............r$ 15,00.total selecionado:...................................
.......r$ 15,00.processo: nº 202500029003230. editora azul eireli."	editora azul eireli	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800082	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
943	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 39.18 município sao francisco de goias deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda nvestimento na aquisição de veículo automotor, para uso da secretaria municipal de educação do município de são francisco de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1536/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 284/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de sao francisco de goias	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.468.437/0001-80
944	128213.84	7	"pagamento inss da  contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.


referente abril/2026
despacho nº 862/2026/ueg/gecont- sei: 90525644"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000177	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
945	790970.62	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-06-26	junho	6	2026240132500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
946	10419.96	40	"pagamento via siafic. recolhimento ir sobre a prestação de serviços de 
jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração 
central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás,
referente ao mês de maio/2026, conforme planilhas: p1 sei - 91500114, p2 - 
sei 91630599 e p3 - sei 91791198. despacho - sei 92123521."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
947	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 86 município trindade deputado dr. george morais beneficiario: associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense (art) objeto da emenda aquisição de 120 cadeiras de rodas elétricas para constituição e ampliação de banco de equipamentos assistivos da associação dos rotarianos de trindade, destinadas à cessão gratuita de uso a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida modalidade: termo de fomento nº 287/2026
epi 86 tf 287 junho"	associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700064	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.841.642/0001-86
948	13370.75	1	"pdf:	2026290600426
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
 verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 
.
valor: r$ 13.370,75
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290600500035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
949	227455.80	1	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e
vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo
da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso
dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação
de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260
0006028485
..
- nf 835240   data de emissão: 18/06/2026
- referência: 60.000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 2.959.248,00
- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00
- valor liquido parte r$ 227.455,80
..
fundeb: 22
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5"	papelaria tributaria ltda	2026	181	2026-06-26	junho	6	2026240118100006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
950	8819.93	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
951	13740.17	7	valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 51 irrf.	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
952	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 52.18 município vicentinopolis deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares e acessórios aos alunos da rede municipal de ensino do município de vicentinópolis-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2146/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2703/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 427/2026 assinado e publicado(92310986)	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600180	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
953	5754.97	1	trata-se de pagamento de reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 30/2026 - sgp e despacho nº 8361/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202600029000822.	prefeitura municipal de alto horizonte	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100177	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.331.604/0001-70
954	40873.69	11	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:
.
fatura referente ao período de uso de 02/04/2026 a 01/05/2026 (sei nº 90574981);
.
r$ 42.934,55 bruto
r$  2.060,86 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 40.873,69 líquido"	claro s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
955	1609779.72	3	pagamento da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 parte líquida.	cnb construtora ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200081	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
956	34.49	301	boleto art do aditivo com reflexo financeiro da cidade de urutaí - go, gmm lote 93, referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260146549. despacho nº 1354/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-26	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
957	8491.88	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026240100900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
958	9595.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-06-25	junho	6	2026240108000012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
959	376488.61	14	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-538 e 539.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
960	178182.85	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
961	14620.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	estado de goias	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
962	20702.75	2	"pagamento via siafic. recolhimento de iss sobre à 22ª medição da construção
do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota
fiscal de serviço nº 195 - sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736
.duam 92030306."	primecon construtora ltda - epp	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
963	3321.14	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 02/2026 /goinfra , referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100378, processo sei 202600036010325, nf 463-irrf
dare: 8580 0000 033-0 2114 0008 210-0 0002 6191 103-1 3330 3380 000-1"	rudra engenharia ltda	2026	97	2026-06-28	junho	6	2025436109700058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
964	500000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 109 município lagoa
santa deputado(a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimen-
to na aquisição de um ônibus escolar para o  município de lagoa santa
- go, na modalidade transferência  com  finalidade definida, conforme
plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1957/2026/seduc/
gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: des
pacho nº 2435/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 371/2026 assi-
nado e publicado. 
.
kênya"	prefeitura municipal de lagoa santa	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800292	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.215.178/0001-00
965	27461.18	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-06-26	junho	6	2026240132600003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
966	3973.00	11	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 3.973,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
967	1217.96	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 927/2026-gear de 22/06/2026.


12100002618103662"	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
968	18736.96	4	"destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:
76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.736,96 (dezoito mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme faturas agrupadas nº 2606.000111499 (sei 92146811) e nº 2606.000109679 (sei 92147070). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2606.000111499 15.786,89 06/2026 20/06/2026 100.929.980-5
2606.000109679 2.950,07 06/2026 20/06/2026 902.163.173-9
valor total ................................ r$ 18.736,96."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290300700039	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
969	681.60	55	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 576  r$ 30 (blog da maysa abrão  nfvc 279 r$ )
202600025056522 nfag 577  r$ 75 (site curta mais  nfvc 157 r$ 381,6)
202600025056522 nfag 543  r$ 150 (site jornal goiás em destaque  nfvc 481 r$ )
202600025056522 nfag 578  r$ 45 (rádio paz fm 89,5  nfvc 284 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
970	34.49	302	art 1020260197183 referente fiscalização ginásio de esportes airton resende dos santos, em cristianópolis, neste estado. - despacho nº despacho nº 2324/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-26	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
971	241.27	45	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as 
necessidades unu itapuranga.
atestado nº 79/2026 sei: 91945934
nf 904 sei: 91945882"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-06-26	junho	6	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
972	88224.00	1	"pdf:2026295000003
1451-05/26-liq..................88.224,00.


epn"	self station áudio e vídeo ltda.	2026	23	2026-06-26	junho	6	2026295002300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	23.198.676/0001-37
973	500.06	2	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 144935. pdf 2025150100041."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026150100600054	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
974	1476.43	10	"retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição 
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) 
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) 
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
975	85509.23	74	pagamento do líquido da nf 364/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
976	51.37	4	"202500025168329 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 7152525 ref 05/2026  r$ 51,37(91905042) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	claro s a	2026	35	2026-06-30	junho	6	2026296103500002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	40.432.544/0001-47
977	0.05	25	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (arla)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
978	800.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável
solicitação refere-se a emissão de  ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater ix ? regional  rio vermelho - goiás, referente ao 2º trimestre de  2026."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026326202100008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
979	121990.77	8	".
processo 202600010010856- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
nota fiscal 875/maio/2026..............................121.990,77"	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
980	34.49	290	art  1020260192802 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
981	10136.25	1	pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16073: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 196/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2503/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-11	junho	6	2026240126200012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
982	31585.00	5	"pdf:2025295000069
171-04/26 liq 2 parc....................30.893,00 
172-04/26 liq..............................692,00 

total a pagar...........................31.585,00


epn"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
983	233.01	1	"pdf:2024290100146
20450-04/26 ir 2...................233,01.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700118	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
984	7319.01	172	202100025027103 rpv vainer donizete pires, cpf 058.831.301-78,pago online [atesto e parecer 90767297-90767297]r$7.319,01.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
985	0.46	2	"ipof: 2026160100136 - processo:  202500005001201
pagamento referente a reajuste (ipca) no contrato 
nº 16/2025 /secam, cujo o objeto é o fornecimento de 
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o 
edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento 
de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, 
modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25872, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 0,46 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700253	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
986	2031.67	17	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de 02 el
etricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de
instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógic
o e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétr
ico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de abril/2026, conforme nf 263 e
mitida em 15/05/2026 devidamenteatestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
987	1534411.67	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - irrf. processo sei 202600036001213.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100156	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
988	370011.04	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300181	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
989	540.33	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.....>>>> ploa/2026 <<<<......)."	belmiro rezende de oliveira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.917.301-**
990	68.14	4	"pagamento do liquido da nota fiscal 597.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795.
despesa referente a materiais de limpeza."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
991	470.53	18	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2234702 ref 06/2026  r$ 470,53 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
992	540.24	1	pagamento nota fiscal n° 27070458 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.	jose fernando vieira da cruz	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001597	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.411-**
993	7012.12	17	recolhimento do cofins da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
994	115.00	9	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
__________solicitação 1064/2025veroni isabel marquescpf: 00342361120valor: r
$ 115,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
995	14235.55	9	"pdf:2025290100017
12004467-05/26 liq...............14.235,55.


epn"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026290100500004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.636.142/0001-01
996	56700.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). militar país
vlaro: r$ 56.700,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700283	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
997	1371.70	51	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alessandro martins dos reis, processo: 5471641-39.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
998	170.95	16	recolhimento do irrf da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
999	63127.74	1	valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100906, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 444 e nf 445 liquido	latins engenharia eireli	2026	36	2026-06-15	junho	6	2026436103600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
1000	14.40	10	"processo 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
pagamento ir - nf 13580 - laboratorio de imunologia de
transplantes de goias ltda.
.
nota fiscal...........emissão............valor
13580................05/06/2026........14,40
.
dare nº 12100002618102029"	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-06-16	junho	6	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
1001	2113.80	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026326202100062	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1002	769854.96	1	"despesas com pagamento em até 29/06/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 373.195,38) e cedidos(r$ 396.659,58), referente ao mês de julho/2026, no valor total de r$ 769.854,96 (setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 268/2026-metrobus/grh-19673.
notas:
268/2026-metrobus	3.1.90.11.17	19/06/2026	19/06/2026	373.195,38	373.195,38 
268/2026-cedidos	3.1.90.11.17	19/06/2026	19/06/2026	396.659,58	396.659,58"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200062	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1003	283.20	19	pagamento da irpj nf 1097/26, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer.	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2025260100600041	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
1004	383.08	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1005	14643.75	5	pagamento à empresa acima da fatura de locação 350465326, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2025400100032.jccr.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
1006	241167.30	10	"valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
vencimento............................... 807.112,85
compl. piso nac. sal.mínimo..............  14.872,71
complemento ipasgo.......................     607,54
total bruto.............................. 822.593,10
descontos (-10,19%)...................... 581.425,80
total líquido............................ 241.167,30"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100129	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1007	907.18	9	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5102120.19.2025.09.0136 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040079500042606152	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1008	176226.75	4	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: gratificação adicional anuênio
gratificação adicional tempo serviço.......... 1.017.213,29
adicional tempo serviço – professor...........       893,61
grat. adicional tempo serviço -pcr clt........       366,98
vale transporte...............................       172,00
função comissionada – fcpe....................   122.600,00
função comissionada/fcpe isen.irrf/dec.jud. ..     1.050,00
anuênio, triênio e quinquênio.................    79.749,42 
quinquênio caixego............................    40.321,96
adiantamento adic.ferias– desconto............   208.516,15
total geral................................... 1.470.883,41
descontos (-22,69%)........................... 1.294.656,66
total líquido.................................   176.226,75"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100130	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1009	10836.71	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a retido faltas/consignáveis funcam-natureza do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026260100400006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1010	20393.70	33	"ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a rdescentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a 
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão 
eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo 
nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações 
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 20.393,70 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
1011	14999.51	1	pagamento referente á nota fiscal nº27601437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4332.	agenor de oliveira filho	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000792	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.977.091-**
1012	3050.00	35	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1013	3279.70	13	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1079, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1014	1479.81	8	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de 
atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetiva 
de 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
1015	4949.77	1	pagamento referente á nota fiscal nº27136265 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5795.	eurico antonio dos reis	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000783	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.751-**
1016	200000.00	1	"202600005010356 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 139 município posse deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de uma van para saúde. requisição de despesa 374 (90273466) conforme parecer 293 (87996926), despacho 1379 (88244470), despacho 380 (88605419) e despacho 1034 (89181033).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de posse	2026	182	2026-06-11	junho	6	2026285018200088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
1017	4200.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500068	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.005.306/0001-30
1018	208.22	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristiany alves de oliveira ferreira - cpf nº 718.679.291-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006100874.
.
- reclamante: tania mara rodrigues de oliveira;
- processo judicial: 0804147-37.2021.8.12.0019;
- parcelas: 20 de 20;
- i.d. depósito: 049500000162606087.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1019	32631.59	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4756. valor inss. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
1020	14997.88	1	pagamento referente á nota fiscal nº27512150 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5260.	sirlene de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001192	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.689.111-**
1021	297302.58	12	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão
-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 297.302,58 - líquido"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
1022	4500.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	conferencia s o vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500242	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.697.175/0001-25
1023	105750.61	5	pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 23/01/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 173/2024 (id. 90660908), e relatório nº 2189/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004552.	spe agehab piranhas ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400605	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
1024	14996.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27084991 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6242.	andressa siqueira fernandes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000883	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.107.791-**
1025	58.02	5	"pagamento retido do irrf da fatura 1000683828163, emitida 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 58,02. (total geral fatura: 5.154,73).
processo: 202400005044125 
ipof: 2025400100167.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200004	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
1026	38647.94	25	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 13 - 
sei 91402207.
processo judicial: 5538963-76.2025.8.09.0051 - r$  9.140,40
processo judicial: 5324832-23.2024.8.09.0049 - r$ 11.660,68
processo judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$  1.863,58
processo judicial: 5680904-03.2025.8.09.0087 - r$  6.611,14
processo judicial: 5364318-72.2025.8.09.0051 - r$  9.372,14"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-11	junho	6	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
1027	65248.63	47	"refere-se ao pagamento do valor líquido:atesto (90290740)
202600025039068 detran tá on nfag 44488  r$ 3771,2 (site anápolis notícias  nfvc 441 r$ 3200)
202600025039068 detran tá on nfag 44489  r$ 3058,44 (revista zelo  nfvc 101 r$ 2587,2)
202600025039068 detran tá on nfag 44490  r$ 9428 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 92 r$ 8000)
202600025039068 detran tá on nfag 44491  r$ 13681,2 (jornal tribuna do planalto  nfvc 82 r$ 11539,2)
202600025039068 detran tá on nfag 44492  r$ 9044 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2202 r$ 7616)
202600025039068 detran tá on nfag 44493  r$ 3707,2 (site edição go  nfvc 7 r$ 3136)
202600025039068 detran tá on nfag 44494  r$ 4022,59 (site portal zap catalão notícias  nfvc 629 r$ 3413,31)
202600025039068 detran tá on nfag 44495  r$ 18536 (jornal diário central  nfvc 57 r$ 15680)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1028	2900.00	5	"pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de 
locação do mês de maio/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, 
situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. 
sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada 
em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. lvc"	edigar teixeira de souza	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.067.071-**
1029	1155.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao dos pais dos excepicionais de santa tereza de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500230	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.551.626/0001-99
1030	5772.38	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27234484 e 27472664 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5251	luzia duarte de oliveira bessa	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000566	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.539.011-**
1031	17495.24	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078  e ipof 2024215300185. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 17.495,24. 
.
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1032	8870.08	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27168511 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3577.	dionne calixto de godoi	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001154	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.957.431-**
1033	150000.00	1	"convênio com o município de alto paraíso de goiás - go, cnpj 01.740.455/0001-06, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da 19ª edição da tradicional caçada da rainha de alto paraíso de goiás, a ocorrer nos dias 12 e 13 de junho de 2026, conforme ofício nº 148/2026 90556800.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
convênio 46 91734873 	3.3.40.41.21 	15/06/2026 	15/06/2026 	150.000,00 	150.000,00 

total a pagar: 	150.000,00"	municipio de alto paraiso de goias	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026420102700045	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.740.455/0001-06
1034	1037.78	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2081 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.037,78. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1035	53.81	4	locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção), referente parcela 02/12- nota fiscal nº 1954- processo nº 202500055000828.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500124	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
1036	72205.65	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe
rente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para
o fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede
estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos
anos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633  processo nº 202600006028337, confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 829889  data de emissão: 02/06/2026
- referência: 122.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60
- valor total da nf r$ 4.873.900,00
** irrf r$ 72.205,65
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026240103300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
1037	863.76	10	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês
de maio/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de
4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
1038	7350.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	circo laheto	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500336	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.206.329/0001-76
1039	56470.00	5	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
-
rerente a tigela de vidro - 25.000 unidades
nota fiscal nº96.866
emissão: 28.05.2026
atestada aos: 02.06.2026
valor total da nota: r$ 115.000,00
valor líquido r$ 56.470,00
não optante simples nacional
-
processo: 202500006140197
ipof: 2025240102660"	goiamix comercio e distribuicao ltda	2026	39	2026-06-10	junho	6	2026240103900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.225.183/0001-35
1040	14998.58	1	pagamento referente á nota fiscal nº27577687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069)- resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4835.	manoela pereira de jesus	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000291	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.273.951-**
1041	8310.00	19	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
** pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
** ipof 2025145100052.
** nota fiscal 70 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
1042	3196.31	112	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição 
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) 
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) 
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1043	600.00	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). assistencia escolar-06/2026.
.
assist. pré escolar-06/26.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026250100300021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1044	387.06	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - fas. ateste: 92217895.
***depositar na cef -ag: 1550 cc: 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-87fundaçãp tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100174	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1045	2310.00	2	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	wesley neres de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500875	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.617.491-**
1046	55551.43	1	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nf: 742733, em: 02/06/2026, at: 08/06/2026, ref: maio/2026, 
valor: r$ 55.551,43 restante do valor no empenho 2026.1601.007.00005"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700288	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
1047	0.00	1	"pagamento de líquido da nf 1685 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos  estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela  superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1685
valor total: r$ 23.819,32
irrf (1,2%): r$    285,83
líquido    : r$ 23.533,49
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
1048	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.2 município amaralina deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliário escolar que irá beneficiar todas as escolas municipais do município de amaralina - go,, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: 
despacho nº 2341/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 243/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de amaralina	2026	258	2026-06-09	junho	6	2026240125800281	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.492.098/0001-04
1049	750.00	1	"202600010041046 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ryan caio magalhães de oliveira . período de  13  a 16 de maio de 2026, processo 202600010041046, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37786 (90608153). 
.
vl: 750,00"	rosilene magalhaes de oliveira	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900392	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.701.341-**
1050	1440086.01	3	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200119	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
1051	5909.91	1	"pagamento de auxílio funeral no valor:  

-adelia maria lopes dos santos  (viúva)/ cpf- 310.413.701-30,  no valor de r$ 5.909,91;

devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 8.226  cpf-216.538.101-06  damião cosme lopes."	adelia maria lopes dos santos	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500077	2026	2902	polícia militar	***.413.701-**
1052	2159.70	8	"op - despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de f
ornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em
rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessad
o (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período
de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações   estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol.

*pagamento líquido da nota fiscal nº 0988725 - ref. etanol - mês de maio/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
1053	439948.60	9	"processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
nota fiscal: 67/maio/26.....439.948,60 
.
total a pagar:	439.948,60"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-06-17	junho	6	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
1054	4048.30	1	"pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101416
.
nota fiscal...47
valor : r$ 4.048,30
.
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito 
banco: caixa economica 104
conta corrente: 574422103-0
agencia: 3725
.
weyder"	são miguel comercial ltda	2026	85	2026-06-24	junho	6	2026240108500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
1055	10448.48	5	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  
nota:
2291313731 - 05/2026	3.3.90.39.01	15/06/2026	11/06/2026	10.448,48	10.448,48"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026409301000126	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
1056	6000.00	14	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000350	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1057	42980.00	1	pagamento a favor da empresa carlos henrique sforca ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 05, no valor de r$ 42.980,00, conforme nf-e nº 117. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100067).	carlos henrique sforca ltda	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026426100900005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	55.268.986/0001-77
1058	5700.40	1	"pagamento da nf 987390, emitida em 29/05/2026, referente a maio/26.

contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	78	2026-06-25	junho	6	2026310107800001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	33.683.111/0001-07
1059	13609.87	5	"contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 44254554 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 13.883,68 bruto
r$    273,81 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 13.609,87 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700054	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
1060	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	liliane ferreira goncalves	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500220	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.501-**
1061	15513.69	1	valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição contrato nº 18/2026, referente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036008390, nf 25.	stadium construtora ltda	2026	79	2026-06-12	junho	6	2026436107900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
1062	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	lina paola garces negrete	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.110.078-**
1063	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	leticia goncalves ribeiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500881	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.246.231-**
1064	84613.51	7	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços 
continuados de administração, gerenciamento e 
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, 
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, 
compreendendo administração e gerenciamento informatizado, 
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de 
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, 
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa 
militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados
a saber:
- fatura: 2907296, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 84.613,51 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
1065	5488094.25	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.488.094,25."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100190	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1066	85572.77	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026180101400045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1067	96600.46	1	descontos plano de saúde ipasgo (básico e especial) ref. ao mês de junho - proc 20260005500013	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100186	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	50.565.317/0001-43
1068	1535.48	4	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400076	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1069	15584.68	155	"pagamento de gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processo sei 202611129005059.rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor....................r$ 15.584,68.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-18	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1070	117786.49	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290200300016	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1071	103413.32	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.outros -f.financ.-empgdor referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026326200200011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
1072	1369.64	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175.
- depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.369,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1073	376740.00	2	"retenção de irrf 1,2%   com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
 nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$ 1.071.000,00
.valor líquido parcial: r$ 376.740,00;
valor irrf 1,2% : r$ 12.852,00 
*fundeb 54.
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weyder"	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-06-11	junho	6	2026240111000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
1074	18781.23	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas
funcam referente do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	13	2026-06-25	junho	6	2026180101300006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1075	9926.01	56	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1076	53284.40	4	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 2026000000007."	j p engenharia e consultoria ltda	2026	21	2026-06-22	junho	6	2026290202100001	2026	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
1077	312338.94	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - ipasgo. ateste: 92217895."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100175	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	50.565.317/0001-43
1078	46611.73	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100271	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1079	105095.45	1	"despesa relativa ao inss patronal, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100126 e processo nº 202600013001326,conforme guia anexa.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026110100100233	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1080	3954.44	12	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000348	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1081	33709.61	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
-ipasgo saude............................................ r$ 33.709,61."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290300500024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1082	7759.63	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.são domingos  do salário referente  ao mês de maio/2026 da  servidora karina valente de rezende fraga, ora cedida à esta agência-emater.	prefeitura municipal de sao domingos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100280	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.068.014/0001-00
1083	4153.78	1	pagamento de nf n° 27214056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3562.	lourdes gonzaga da silva rodrigues	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000054	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.975.401-**
1084	108.39	228	art 1020260163008 de cargo e função do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 290/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-01	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1085	74771.92	1	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.
.
nº documento...........ref...................valor
526273.................05/26.............74.771,92
.
ipnm"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700152	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
1086	8779793.34	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	51	2026-06-25	junho	6	2026170105100014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
1087	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500277	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
1088	570.06	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde-fes do mês de junho/2026	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026260100300018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1089	1069.66	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100254	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1090	345.00	1	"valor estimado para o pagamento de diárias no estado. conforme cota para o 2º trimestre de 2026 - portaria 066/economia.
** valor complementar"	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600076	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1091	324.66	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - arla. 02/2026 e 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 99,70;
nota fiscal nº 76107 - r$ 224,96."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
1092	4032.22	5	"despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda).
nota:
40	3.3.90.40.84	25/05/2026	25/05/2026	4.032,22	4.032,22"	infobus comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000159	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.784.045/0001-92
1093	37952.66	11	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de junho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-06-23	junho	6	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
1094	8473.56	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26861989,26985887,26985928,27201125 e 27201185 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5487.	manoel do carmo ferreira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000805	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.769.862-**
1095	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) kênia magalhães braga (cpf: 456.261.701-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) marlude garcia magalhães braga (cpf:  624.942.101-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6976/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	kenia magalhaes braga	2026	246	2026-06-14	junho	6	2026240124600157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.261.701-**
1096	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	ricardo ferreira souza	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100379	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.445.531-**
1097	3910.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conforme solicitação de viagem e/ou diária acreúna  - paulo roberto - 0505 (91015026), solicitação de viagem e/ou diária acreúna  - paulo roberto - 0605 (91015978), solicitação de viagem e/ou diária acreúna  - paulo roberto - 1005 (91016433) e solicitação de viagem e/ou diária novo gama  - paulo roberto (91216981)
#
diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	paulo roberto gabriel da silva	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026310100600087	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.546.251-**
1098	1150346.56	7	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 1.150.346,56
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
1099	150000.00	1	"convênio com o município de cristianópolis - go, cnpj 01.180.645/0001-16, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 12º rodeio show de cristianópolis, a ocorrer entre os dias 18 e 20 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 2631/2026 91224557.

repasse de recursos financeiros decorrente do convênio nº 47/2026/retomada 91927654, celebrado com o município de cristianópolis – go, cnpj nº 01.180.645/0001-16, cujo objeto é o apoio financeiro à realização do 12º rodeio show de cristianópolis, previsto para ocorrer entre os dias 18 e 20 de junho de 2026, conforme ofício nº 2631/2026 91224557."	prefeitura municipal de cristianopolis	2026	27	2026-06-19	junho	6	2026420102700047	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.180.645/0001-16
1100	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	geovanna gomes de jesus	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500378	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.481-**
1101	28.11	1	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 400 mbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 539 e ipof nº 2026215300219. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,11. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100070	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
1102	91.20	5	"processo 202500005010968 - mmrm
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286)
.
nf: 8284 - ir
.
vl: 91,20
.
dare: 12100002615601419"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-06-01	junho	6	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
1103	3939.81	15	recolhimento iss - pagamento via siafic - sobre a 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142. duam - sei 91972015.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-06-23	junho	6	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
1104	947.70	20	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 081.82/2026 - 202600020009997	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1105	19414.53	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100236	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1106	8143.18	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100167.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026110100200012	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
1107	6200.00	1	"processo 202600010046407 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela. período de 01 a 31  de maio de 2026 , processo 202600010046407, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42594 (91412728).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	cassia carvalho costa	2026	69	2026-06-23	junho	6	2026285006900420	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.699.841-**
1108	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	raony cesar silva belem	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500339	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.196.492-**
1109	60.12	7	"processo 202500005010968 - mmrm
.
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286)
.
nf: 8468 - ir 
.
vl: 60,12
.
dare: 12100002615601422"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-06-01	junho	6	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
1110	6.81	5	"valor para pagamento de despesas referente a (irrf) da pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a 
ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos. pagamento da chesp do (irrf) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor 
em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:.....................r$ 629,09
base de cálculo irrf.............r$ 580,30
retenção de irrf.................r$   6,81
valor líquido....................r$ 376,70
valor líquido....................r$ 245,58."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
1111	759.80	7	"202400025099634-pagameto irrf nf 892 - sina. vert. 40 un(420,62) - sinal. ho
riz.: 1494,92(31,10) caldazinha ateste-88718994 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-06-23	junho	6	2026296102800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
1112	2905.95	5	"pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e
b seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para
premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a
tender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência
de desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta
do da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....275
valor : 2.905,95
.
kênya"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	211	2026-06-09	junho	6	2026240121100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
1113	107.04	10	recolhimento imposto de renda sobre a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unidade de itumbiara-go. dares - sei 91838318 e 91838658. nota fiscal 972 - sei 91464569 e nota fiscal 973 - sei 91464762.	superi telecom ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
1114	79750.00	4	"ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - função comissionada pm................r$ 79.750,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100253	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1115	262939.77	1	pagamento da fatura dos correios nº 500994 contrato n.º 9912259493 - goinfra, referente a maio/2026 - contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, neste estado. ipof 2025436101352 - sei 202600036010127	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	50	2026-06-18	junho	6	2026436105000027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
1116	1125.00	15	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 213/26 ediron de campos duarte          valor 225,00
solicitação nº 217/26 valdir de souza                  valor 225,00
solicitação nº 218/26 valdir de souza                  valor 225,00
solicitação nº 226/26 valdir de souza                  valor 225,00
solicitação nº 227/26 ediron de campos duarte          valor 225,00




total......................................................1.125,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1117	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	leon de assis silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500731	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.421-**
1118	400.25	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735.
.
- reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr;
- processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001;
- parcelas: 9 de 18;
- i.d. depósito: 020260000004290206.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1119	2803.02	5	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
86880000028-5 03020161209-9 22026071501-5 61000249000-0
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1120	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	marcos bruno silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500335	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.941-**
1121	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	stefane alves sampaio	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500457	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.091-**
1122	89255.80	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100149"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100264	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
1123	1731.73	68	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: natalino santos souza, processo: 5511621-43.2025.8.09.0002.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1124	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	caleb gomes pitaluga	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500430	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.648.381-**
1125	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	vinicius alves de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500576	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.401-**
1126	2639.54	6	pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferidas pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de maio de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 307/2026/goiasturismo/gecont-18191, no valor de r$ 2.639,54, de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100128).	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026426100700005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1127	5518.72	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036
004656, nf 54, 55 e 56."	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-06-18	junho	6	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
1128	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) elda maria pereira cunha (cpf: 331.170.471-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maiby pereira cunha (cpf:  043.097.071-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7767/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	elda maria pereira cunha	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600169	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.170.471-**
1129	4666.56	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho/20
26.parcela: 21..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco decas
tro - cpf 227.808.071-72................autor: fertilizantes ouro verde -tak
enaka s/a industria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80................proce
sso sei 202400005040794..- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser deposita
do em conta judicial emnome de fertilizantes ouro verde - takenaka s/a indus
tria e comercio, cnpj 60.633.559/0001-80 conforme processo judicial 0011912-
25.1994.8.09.0051...smm
 **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300073	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1130	1040.69	2	"202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 70 (89570610), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 365606
.
vl: 1.040,69
.
dare: 12100002618102147"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-18	junho	6	2026285009000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
1131	353.70	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018.
.
- reclamante: gabrielly correia silva;
- titular da conta: renato lopes da silva;
- cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82;
- banco: 033- santander;
- agência: 3167;
- conta: 01004520-1;
- processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ;
- parcelas: 6 de 42;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1132	513237.00	1	202300025062879-pagamento : nf 2303 e 2304 -remoções e estadia  dos veiclos do mes de março 2026. r$ 855.420,45.	mc leilao eireli	2026	31	2026-06-18	junho	6	2026296103100012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
1133	225297.70	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, abono de permanência.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100143	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
1134	8919.55	3	"valor para pagamento do (líquido) através de apropriação de despesas com 
5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de 
dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4 
pela equatorial, para o prédio onde abriga o labvet,  na rua joão rincon, 
qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições 
gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado,
e demais instruções nos autos. ipof 2026326100049. pagamento do (líquido), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 061/2026, em: 10/06/2026, com vencimento: 25/04/2026, referente ao mês fevereiro de 2026
e atestada pelo gestor do contrato em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:......................................r$ 9.086,50
base de cálculo irrf..............................r$ 9.069,35
retenção de irrf..................................r$   166,95
valor líquido.....................................r$ 8.919,55."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1135	4926.67	6	"valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a 
ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 04/2026, conforme despacho nº 056/2026-nugc, de 01/06/202, com vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto..................r$ 4.986,51
base de cálculo irrf.........r$ 4.986,51
retenção de irrf.............r$    59,84
valor líquido................r$ 4.926,67."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
1136	4433.90	18	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
irrf/nf/326	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	4.433,90	4.433,90"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
1137	273.10	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1811 e ipof 2025215300323. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 273,10. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1138	116.78	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 707. valor irrf. referência 05/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
1139	155.92	4	pagamento da nota fiscal 888, a empresa  goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente  aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).	goiascert certificados digitais ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500106	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.705.958/0001-46
1140	31.75	26	"irrf complementar das faturas 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
1141	1394.29	8	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2026285002564
.
dare: nº 12100002617600799
.
fatura.......valor r$ 
156700/ir....1.074,95
156907/ir......319,34 
.
total a pagar:	1.394,29"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
1142	480.60	4	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 480,60.
. 
processo de pagamento nº 202600017006554. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1143	394.63	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1144	90402.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 263 município goiania deputado bia de lima objeto da emenda aquisição de veículo hatch através da serint para atender o inpalgo - instituto dos pioneiros de águas lindas de goiás, cnpj 25.054.032/0001-09, na realização de atividades na área social no municipio de águas lindas de goiás. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 - serint
nfse 342431"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026190100200001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
1145	1150.00	1	"pagamento que se faz à master tech equipamentos profissionais ltda-epp, para atender despesas a aquisição de frascos para coleta de água, estéril, com tampa rosqueável e lacre de proteção, com linha de marcação para 100 ml, contendo tiossulfato de sódio, fabricado em poliestireno (ps) de alta clareza e não fluorescente, 1 (uma) caixa. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 000.003.987 e pdf n ° 2026210100139. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.150,00.
.
processo de pagamento 202600017009387.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	master tech equipamentos profissionais ltda-epp	2026	30	2026-06-12	junho	6	2026210103000012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	19.741.896/0001-98
1146	10387.73	22	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis -go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 - (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031004307.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1147	186.72	10	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
fatura: 2945333, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 186,72 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
1148	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1149	787.67	6	retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
1150	1820.40	46	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn
826 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
828 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
837 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
839 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
841 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
850 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
852 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
854 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
856 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 7.281,54 - r$ 364,08
864 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
866 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
868 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
876 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-08	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1151	270.74	2	"op com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.
*
pagamento complementar da fatura nº 350512663 - mês de maio/2026"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
1152	45.00	12	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 628, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: 
i.s.s..................................................r$ 45,00. 
total selecionado:.....................................r$ 45,00. 
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
1153	1259211.51	1	pagamento da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 líquido.	sao bento engenharia ltda	2026	21	2026-06-15	junho	6	2026436102100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
1154	78710.66	21	pagamento da nota fiscal nº 1005 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviços de vigilância (mês 10 e 11 + 4dias) + entrega final de pagamento relativo a obra de construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município de mutunópolis-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 01/05/2026, conforme contrato n° 19/2024 (90461913) e relatório nº 2077/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031004307.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400051	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
1155	2974.08	63	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
145-irrf 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	03/06/2026 	2.974,08 	2.974,08"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
1156	17930.44	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.	a g mello engenharia ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400651	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
1157	5994.50	19	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
	.
nota fiscal:  86	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 499.541,76
irrf:	r$ 5.994,50
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-06-10	junho	6	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
1158	3147144.41	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.	construtora caiapo ltda	2026	38	2026-06-15	junho	6	2026435003800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
1159	399.87	10	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de pirenópolis, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento.
pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
1160	84966.00	46	"crs 
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44852 r$ 84966 (nf 43 black dog filmes ltda);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
1161	754.56	5	pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1385 maio/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. pdf:2025180100146. fc	brasil publicidade legal ltda	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.263.928/0001-82
1162	394.54	10	retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. maio/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
1163	0.00	1	"202600005001766 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1054 município porangatu deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 210 (89684308) conforme parecer 177 (87025634), despacho 955 (87406904) e despacho 235 (87574381).
.
vl: 350.000,00"	fundo municipal de saude de porangatu	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
1164	2334.65	3	"* ipof nº. 2025170100482 *
.
recolhimento do irrf da:
- nfs-e 397825 (sei 90770405) (ref. 20/12/2025 a 19/03/2026),
- nfs-e 397828 (sei 90770604) (ref. 20/03 a 19/04/2026),
- nfs-e 397829 (sei 90770710) (ref. 20/04 a 19/05/2026);
.
atestadas pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto  do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025,  parcela da execução do  item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************"	ibm brasil industria maquinas e servico ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500243	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.372.251/0126-77
1165	143578.52	3	"202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações
nf 189 ref 04/2026 r$ 143578,52"	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-06-01	junho	6	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
1166	206.68	7	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo
aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp
resa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o
fornecimento de hospedagens colaboradores eventuais, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 206,68, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
1167	431493.10	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.	a g mello engenharia ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700139	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
1168	5815.56	13	pagamento retenção iss da empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mes de abril/2026 conforme planilha sei: 91357773 exceto uruaçu	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
1169	0.00	1	"202600005009966 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde, conforme requisição de despesa 405 (90280867), parecer 1219 (89573220) e despacho 1615 (90246160).
.
vl: 320.000,00"	prefeitura municipal de itapuranga	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300265	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.146.604/0001-03
1170	1573.25	1	"processo nº 202400028001278 
despacho nº 120/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 1.573,25 (um mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5621445-18.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito
ao ressarcimento de custas processuais a: frederico pitta ferreira de souza, cpf/mf sob o nº xxx.769.731-xx.

despacho supramencionado devidamente atestado."	frederico pitta ferreira de souza	2026	21	2026-06-08	junho	6	2026126102100009	2026	1261	agência brasil central - abc	***.769.731-**
1171	158939.47	9	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920)fundo de provisão.........r$ 158.939,47"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
1172	10607.15	38	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1188-mais empliq0526 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	10.607,15 	10.607,15 

total a pagar: 	10.607,15"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
1173	125000.00	1	"202600005001365 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 643 município mundo novo deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. requisição de despesa 167 (89669861), conforme parecer 225 (87277734), despacho 1642 (88655860) e despacho 1642 (88655860).
.
vl: 125.000,00"	fundo municipal de saude de mundo novo	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300259	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.515.073/0001-32
1174	79.30	10	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
1175	5508.00	1	pagamento de nf n° 27326023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3638	joana gomes soares silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001374	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.710.001-**
1176	3150.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 026/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	obras sociais espirita bittencourt sampaio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500389	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.453.440/0001-06
1177	953150.84	4	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026438000100004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
1178	14592.85	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3416-9
conta: 9878-7."""	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700279	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
1179	6320.00	1	"pagamento ao credor acima acerca de aquisição de brindes para 
eventos promovidos pelo nusaude, com o objetivo de zelar pela 
efetivação das campanhas socioeducativas previstas para o ano 
de 2026.
-
referente a contratação nº006/2026/seduc.
cotação sislog: 118325
-
processo: 202600006001745
ipof: 2026240100666
-
nota fiscal nº000376, 
emitida aos 25.05.2026
atestada aos 26.05.2026
valor total dos produtos: r$6.320,00 
valor líquido: 6.320,00
optante simples nacional
-
hs"	l a dos santos brindes corporativos ltda	2026	11	2026-06-08	junho	6	2026240101100101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.091.175/0001-24
1180	1172990.28	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal  durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). 

boleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026."	redemob consorcio	2026	47	2026-06-15	junho	6	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1181	24202.39	10	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de junho/2026, conforme despacho nº extrato bb 24/06/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-06-25	junho	6	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
1182	619.17	9	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal n 122032/mar/26/ir - emissão 12/05/2026
.
dare nº 12100002617001232
.
total a pagar:	619,17
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-06-08	junho	6	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
1183	1428.50	10	"pagamento do liquido da nf 972994,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
1184	1079811.63	5	"repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora.
...........................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022–ses 3° ta,junho 2026, sol.pag.90631439
.
valor pago.............r$ 1.079.811,63.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439)"	fundacao pio xii	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0046-14
1185	2155.19	117	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição 
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) 
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) 
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-02	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1186	7371.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27249647 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6309	adao ferreira magalhaes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001257	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.853.521-**
1187	72.96	46	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 087/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1188	5508.00	2	pagamento nota fiscal n° 27138426 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580	jorge jacquelino jatchuk	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001248	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.591-**
1189	4505.59	7	pagamento de custas judiciais (91102242), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 524xxxx-16.2017.8.09.0051, proposta pelo município de goiânia em face da agehab s/a., conforme despacho nº 138/2026/agehab/gjac(91101807) e autorização desp. 2689/26/grsg. sei 202600031004850.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1190	11408.34	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 94/2024, da 19ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf: 2025436101626 processo de pagamento sei nº 202600036006279, nf nº 13.	delano cavalcanti calixto	2026	85	2026-06-01	junho	6	2026436108500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
1191	140333.71	1	"valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq."	vencedora administradora de serviços	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026436101100028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
1192	25935.25	1	"pagamento de psa devido a joseane tavares de sousa, 700.537.471-19, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 40, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 52,06 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300264"	joseane tavares de sousa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600182	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.537.471-**
1193	1106.00	15	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços 
de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. 
pagamento do issqn sobre a nf 50, conforme segue:
.
r$ 36.866,76 bruto
r$ 442,40 irrf
r$ 1.916,56 inss
r$ 1.106,00 issqn
r$ 33.401,80 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-06-09	junho	6	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
1194	10416.12	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.	ibiza construtora ltda	2026	63	2026-06-01	junho	6	2026436106300026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
1195	330.00	29	valor destinado a cobrir despesas do iss da 22ª parcela do contrato nº 129/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. dia 23 de janeiro/2026. processo sei nº 202600036008588, nf-988.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026436100600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
1196	773.50	1	pagamento de nf n° 27170775 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3348	andreivite clemente da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001326	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.807.001-**
1197	268701.09	16	valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 6597.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-06-02	junho	6	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
1198	4959.89	15	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 139 ref 04/2026  r$ 4.959,89.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800128	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1199	7288.37	1	pagamento de psa devido a divina bispo de souza, 419.113.261-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa dom roriz, lote 28, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	divina bispo de souza	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600130	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.113.261-**
1200	9993.96	2	"pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 27076724 e 27250842 -
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6319."	gabriel batista de alcantara	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000604	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.901-**
1201	12125.45	62	202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 49 ref 04/2026  r$ 12.125,45.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-03	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
1202	29920.69	1	"pagamento de psa devido a eli nunes rodrigues, 266.518.406-06, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda moradas dos gnomos, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 60,06 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300305"	eli nunes rodrigues	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600220	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.518.406-**
1203	1138.81	5	"ordem de pagamento para quitar a  despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 1026 - r$ 1.138,81"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
1204	57542.44	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

valores issqn das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 633 r$ 152,81
nf - 634 r$ 304,61
nf - 635 r$ 292,82
nf - 636 r$ 507,83
nf - 637 r$ 3.612,28
nf - 638 r$ 4.313,11
nf - 639 r$ 5.904,65
nf - 640 r$ 19.514,03
nf - 641 r$ 1.198,46
nf - 642 r$ 6.206,87
nf - 643 r$ 5.121,09
nf - 644 r$ 6.106,06
nf - 645 r$ 124,57
nf - 646 r$ 419,95
nf - 647 r$ 2.792,37
nf - 648 r$ 970,93"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
1205	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 138.1 município santa helena de goias deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da quadra da escola municipal narcisa costa leão (inep nº 52055299), município de santa helena de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1555/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°252/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	258	2026-06-11	junho	6	2026240125800100	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.711/0001-03
1206	26814.59	15	"- pagamento liquido da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
1207	137.81	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs - 42 e 43 irrf.	matrix infraestrutura ltda	2026	98	2026-06-01	junho	6	2025436109800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
1208	3380.35	4	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 3.380,35.
total selecionado:..............................................r$ 3.380,35. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
1209	21472.80	10	"pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026326200800009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
1210	242.72	48	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 851 ref.: maio/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 853 ref.: maio/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-09	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
1211	2.60	6	"processo 202500010057735 - crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal.......emissão.......valor
1565/iss.........20/05/2026.....2,60
."	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
1212	1.63	11	"- pagamento do irrj da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o gerenc
iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no períodode
01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
1213	274700.00	6	"pagamento - portaria n° 232/2026-secti(92347965) referente a junho/2026, conforme discriminado nas planilhas sei 92071487 e 92189984.
-
programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais). ipof 2025310100180."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026310100800002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1214	105715.76	28	".
ipof:2025170100159 (combustível diesel)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988756, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
1215	3662.04	1	pagamento  relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês dejunho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100173	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
1216	8934.44	8	"contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 10.839,63 bruto
r$  1.905,19 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$  8.934,44 líquido"	p m amorim	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700060	2026	2904	polícia civil	36.142.952/0001-97
1217	2127.40	1	"pdf:	2026290600420
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.127,40
.
rmb"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100243	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.005.917/0001-41
1218	108.39	1	"ipof 2025170100218
.
pagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art -conforme o despacho nº 192/2026/economia/genarq-21026.
.
processo relacionado: 202300004101205
.
valor(r$)...........número boleto
.
108,39..............28320690126186771
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500340	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1219	68410.77	2	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-06-26	junho	6	2026170102000017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
1220	71783.24	5	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/gratificação adicional/ anuenio/ triênio/ quinquènio, no valor de r$ 71.783,24. ipof.2026426100148.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100142	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1221	4180.91	5	"pagamento do líquido das faturas abaixo relacionadas, emitidas em 15/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês junho/2026 (apropriação de despesas).
fatura 2026057126559, no valor de r$ 1.239,19 (total geral da fatura: r$ 1.254,02);
fatura 2026057126562, no valor de r$ 455,97 (total geral da fatura: r$ 461,28);
fatura 2026057126555, no valor de r$ 2.485,75(total geral da fatura: r$ 2.515,72).
processo: 202400005045885 ipof: 2025400100168. gcsb."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700017	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
1222	588.19	22	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13155, 13157, 13195, 13198, 13212,
13215, 13218, 13220, 13229 e 13235 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,
nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1223	3809.35	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000331	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1224	68710.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.19 município goiania deputado lucas calil beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 736.19 tf 332 ju"	associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500261	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.571.683/0001-41
1225	1900.11	2	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12	25/06/2026 - valor: r$ 427,25 
natureza despesas: 3.1.90.11.19	25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.20	25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100244	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1226	893.10	1	prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamento e instalações prediais?, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, para serviços de reforma do estacionamento da sic.	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026335000100004	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.945.776/0001-23
1227	1232.26	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20 
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026300100500046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1228	235081.11	14	"202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil ateste - 91466638.
adelia  maria  aparecida morae	1137,42
adriana dos santos	4982,77
adriano  bernardes da silveira	4061,07
aguinaldo jose de souza	2564,09
ailton queiroz de souza	1064,44
alan cruz fonte barros	5154,5
aleandro muniz	4955,12
amanda costa nascimento	2533,83
ana paula caetano	4321,4
andre luiz capuzo de souza	3077,62
angela maria garcia de jesus	1934,86
angelita camilo de souza	1828,06
antonio marcos dos santos	4769,99
aparecida vanessa ferreira da	4325,85
arilson jose de alvarenga	1521,46
benicio rodrigues batista jr	2597,47
breno amaro da silva 	1781,78
bruna  areba simao	3216,46
carita bessa de sousa cruvinel	2738,53
carlos alves de alencar peixot	1147,66
carlos magno da conceicao	3342,84
claudia  fernandes de araujo	981,67
claudio teles	2470,2
clayton ruben de menezes	2093,28
cristianne aparecida carneiro	3494,14
daniel garces de brito	2823,08
darla franco de carvalho	3575,13
dilaila stefani barbosa da silva	3066,05
diogo machado dos reis	3037,13
edvania eterna ribeiro	890,89
eliane maria severo	2059,46
eliel marques borges	5140,75
erika martins leal	1920,62
esmeralda maciel silva ferreir	3193,32
eusebyo henrique silva barbosa cortes	1504,1
fabiana lago de oliveira	1538,81
flaviany mesquita de oliveira	2591,68
flavio goncalves	5066,5
george lucas de almeida	428,09
gilson de souza carvalho	5154,58
gislane guimaraes marques	1712,36
glaucia martins da paz	4487,23
gleice kelly lacerda de jesus	3806,53
herica  alves siqueira	2956,14
herly sousa campos melo	2209,87
huelson paraguassu serradourad	4847,58
ioledy teodoro de souza ribeir	2346,04
jakerson xavier dos santos	1174,36
joao marcos perreira  rocha	1191,71
joao victor souza de jesus	2071,03
jonatas santos souza	2418,13
jorge wanderson parladin dos s	4066,86
jose augusto luztosa reis	740,48
jose marcio lopes flor	1781,78
juliana silva guimaraes	173,55
kalita morgana barbosa silva	3239,6
laianny gleicy viana dos santos	2198,3
laionel aparecido ferreira	5154,58
lais amaral de castro	4625,51
livia  assis pereira do prado	2499,12
lorena pacheco santos 	1723,93
lucas paulo da silva amorim	2933,44
ludmilla de jesus pereira	2580,11
luiz fernando domenguete pereira	2377,64
luzinete de souza farias	2302,43
mairon cezar d satiro	2047,89
marco tulio santos silva	231,4
marcos antonio ribeiro dos san	4350,77
mardem lopes da silva	5154,58
nayara goncalves barbosa  assu	1874,34
paulo pedro gomes	4105,57
polyanna lacerda da silva barb	2117,31
renan diogenes vieira do prado	601,64
rennata morgana correia da sil	451,23
rodrigo goncalves da silva	2880,93
romulo rocha caldeira	383,59
rosemeire ferreira	485,94
shelda mariane moreira	2614,82
soraia cristina medeiros	266,11
taina silva ferreira	2776,8
tatiane duraes loiola	3598,27
uiles francisco da costa	5154,58
valeria ferreira pires gomes	2904,07
walisson rodrigues de souza	2605,92
wallace souza matos da silva	2985,06
weuller filho de moraes	1128,52
wiliane jose da silva	4273,34
zima nunes bandeira junior	2383,42"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1229	173202.33	6	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 922/2026-gear de 22/06/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700030	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
1230	82.52	2	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
.
nfe.2944422 - r$ 82,52 - tributos/irrf"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026300100700002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
1231	354595.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	325	2026-06-26	junho	6	2026240132500003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1232	156171.35	11	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente a junho/20
26
.- ressarcimento pess. à disposição....(banco brasil - gru)....smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-29	junho	6	2026170105000324	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1233	29412.30	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026130100100206	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1234	34.49	308	art nº 1020260197377,  elaboração de projeto, mem. descritivo e de cálculo e lista de materiais e equipamentos de sistema de climatização (simples conforto) e elaboração de projeto, mem. descritivo e lista de materiais e equipamentos de sistema de ar comprimido, da reforma e ampliação do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-29	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1235	16099.85	1	"pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme cons
ta no do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de
registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender
a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para ate
nder os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 20
26. nota fiscal 835241 - (92165231),
ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (9
2165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/co
ordastec-16768. ipof 202624010629.
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor líquido parcial: r$16.099,85;
*fundeb: 21.
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	181	2026-06-26	junho	6	2026240118100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
1236	2157747.54	6	"pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1468
valor bruto: 2.183.955,00
irrf: 26.207,46
liquido: 2.157.747,54
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-30	junho	6	2026240131700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1237	0.00	88	pagamento issqn da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-30	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1238	1349.95	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1239	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato sislog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, destinadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. processo sei nº 2025000360129053, nf-624271.	editora revista dos tribunais ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600082	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	60.501.293/0001-12
1240	14999.93	1	pagamento referente á nota fiscal nº27546496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4581.	nelcimar alves de macedo	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000655	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.422.001-**
1241	2400.66	8	"prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi.
* * nota fiscal 987914 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500033	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	33.683.111/0001-07
1242	2926.67	4	"ipof: 2026160100073 - processo:  202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 09/2023 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa 
militar e a empresa sun land locadora de veículos ltda 
cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 03 (três) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2296, emissão: 08/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 2.926,67 - ir"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700199	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
1243	9189.58	3	pagamento referente ás notas fiscais nº27417716 e nº27642435 -       aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3116.	deoclides jose de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000125	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.623.525-**
1244	1634389.51	2	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota
fiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 156
ateste das notas fiscais 3271 e 3270 (90760346); solicitação de pagamento re
lativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e des
pacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 3270/2026, de 06/05/2026;
*valor total: r$2.477.166,11;
*valor líquido parcial: r$1.634.389,51;
*fundeb 15.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	145	2026-06-02	junho	6	2026240114500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
1245	1124.37	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
1246	897.04	16	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
1247	6042.20	7	pagamento de iss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	33	2026-06-19	junho	6	2026406203300003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.504.013/0001-63
1248	6024.40	1	pagamento de nf n° 27178236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6236	sidney junior barbosa	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000167	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.549.801-**
1249	0.06	9	"pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l
tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em
veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados
, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a
desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat
o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu
stível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
1250	824000.00	4	"processo 202600010002232 dmr
.
repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo,  aos municípios aderidos ao programa qualifica - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa quali?ca aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007).
.
pagamento aps/junho/26............r$824.000,00
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 722/2026/ses/gerap (91578639) e planilha de pagamento junho 2026(91579088)."	fundo estadual de saude - fes	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026285002700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1251	652912.05	5	"proc.201200010014715 - ebd
.
recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - 
.
ipof:2026285000357.  rd 1 (85810716).
.
documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - maio/2026 (91663886) : 07.01.26162.6112803-4
.
pasep/maio/26.....652.912,05 
.
total a pagar:	652.912,05"	estado de goias	2026	115	2026-06-16	junho	6	2026285011500001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.409.580/0001-38
1252	661233.55	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026436100500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1253	1297194.73	8	"valor para pagamento de despesas com gratificações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
gratificação por exercício de função
subsídios cargo comissão.........................   851.614,52
gratific.prog funcional leis 17088/17094/15509...       236,52
gratificação exercício função da agrodefesa...... 1.141.088,01
gratificação insalubridade – lei 19.573..........   303.557,83
grat. insalubridade -dec. judicial...............   361.238,69
adicional de insalubridade – clt ................     1.621,00
gratificação inc. funcional......................     2.908,89
subsidio efetivo.................................   104.733,77
substituição.....................................    18.360,29
vpni - dec. jud.irdr - grau máximo...............     3.111,63 
assistência pré-escola   ........................     1.600,00
diárias - sem encargos...........................   252.495,00
função comis.fcrg patr(dec 10.263 e lei 21.792...    12.600,00
total geral...................................... 3.055.166,15
descontos (-30,81%).............................. 1.757.971,42
total líquido.................................... 1.297.194,73"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100132	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1254	1537.71	175	202200025098209 rpv  euclides pexe, cpf 134.958.608-00 pago online[ atesto e parecer 90771794-91444508]r$1.537,71.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1255	1008.96	6	"pdf:2025290100084
500567-05/26.........................1.008,96.


epn"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
1256	6120.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27132326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 7751	advaney graciano santana	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001021	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.889.991-**
1257	14994.00	1	pagamento nota fiscal n° 27345506 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4339.	laudesilva magano maia	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001531	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.928.241-**
1258	1435.02	23	"ordem de pagamento referente ao valor líquido complementar das faturas nº 586 e 587, da contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
1259	24010.60	45	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1186
nf 1235 r$ 4676,5 (nf 417 site folha de jaraguá.com );
nf 1236 r$ 7175,2 (nf 106 rádio fogaréu fm );
nf 1245 r$ 4676,5 (nf 23 população ativa df go );
nf 1244 r$ 7482,4 (nf 472 jornal goiás em destaque )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1260	120825.39	1	"pagamento do líquido à empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	168	2026-06-19	junho	6	2026240116800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
1261	1050.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	instituto recomeco planaltina	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500497	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.383.388/0001-24
1262	0.00	3	"pagamento do issqn retido da nf 989, emitida 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026, no valor r$ 324,34. (total geral nf 6.486,72).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1263	34.49	246	art 1020260173090 de serviços de fiscalização do contrato nº 34/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 12). empresa executora rs engenharia, processo (sei 202300036001742 ) do profissional: cayo iaslley nunes de lima, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 293/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1264	155.52	10	"proc.202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. 
.
ipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
nota fiscal: 115/maio/26/iss....155,52 
.
total a pagar:	155,52"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
1265	5074.76	5	"ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - josé carlos rampelotti.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
1266	5576.00	10	"ipof 2025170100120.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
1267	5881.84	1	guia de regularização de débitos do fgts - grde, referente a parcela 179/180- processo nº 202100055000175.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026319000100175	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1268	51.60	5	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  83010  –  itaberaí	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 51,60
......"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	58	2026-06-08	junho	6	2026240105800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
1269	3416.35	14	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1059, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de maio de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1270	51.13	13	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
188..................05/26.............51,13
.
ipnm"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-06-19	junho	6	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
1271	18268.47	29	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota.
nf 872 - r$ 18.268,47"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
1272	4301.95	2	"retenção de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead,
referente ao mês de maio/2026. base de cálculo r$ 35.198,57 e
alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100237.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
1273	40.92	8	recolhimento imposto de renda via siafic sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. dare - sei 91408441.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
1274	331.29	27	"pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 296 e 297 conforme ordem de serviço n.º 22 e 23/2026, refernte a realização de e
ventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
1275	0.00	34	rrt cau-go nº rrt nº 16947165 - despacho 395 oc-gepla - ipof 2026436100016 - sei 20600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-06-02	junho	6	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
1276	3300.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 129/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.818.898/0001-00
1277	1230.05	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 258 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004980)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100049.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700141	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1278	1737.67	123	"pagamento de retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).
.
nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026
inss r$ 3.185,73
issqn r$ 1.737,67
irrf r$ 695,07
líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006057790
ipof: 2025240100070
cno:90.025.06627/79
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-19	junho	6	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1279	34.49	243	art 1020260168562 - deidiane alves - despacho 309 pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1280	54044.90	2	pagamento da fatura nº 350512651, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v flex aut; 7(sete) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, e 1 (um) renault duster intense 1.6 2024, no mês de maio/2026.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600019	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
1281	564.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 259. 03/2026.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	39	2026-06-18	junho	6	2026305103900006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
1282	48.53	6	"op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. 
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 7152311 - período de 02/05/2026 a01/06/2026 - mês de maio/2026."	claro s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
1283	4676.50	221	"pagamento do líquido do processo 202517697000522 - lote: 2026/0239
nf 1261 r$ 4676,5 (nf 34 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-02	junho	6	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1284	14643.75	4	"pagamento à empresa acima da fatura de locação 350101189, emitida em 07/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 14.643,75. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). 
processo: 202418037006640 
ipof: 2025400100032.
gec"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700013	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
1285	686.88	8	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26432 e ipof nº 2024215300211. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
1286	0.00	4	reemissão das ordens de pagamento referentes à nota fiscal nº 27156522 (90058499) pela 4ª vez - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725	andressa ariane de brito pires	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001441	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.231-**
1287	3612.00	1	".
processo 202600010002887 - vpo
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás, relativo à competência de maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026285000500361	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1288	3133442.04	16	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido.
.
nota fiscal......referência............valor
233..............05/26..........3.133.442,04
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-06-19	junho	6	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
1289	932.31	5	".
processo 202400010033863- vpo
.
reajuste do valor contratual com base no ipca - 1º - termo aditivo ao contrato 54 (73741806), serviço de consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás, ref ao período de 04/24 a 03/25. rd 9/2025 - sislog: 105148 anexo ii: (75660445)
- vig: 16/05/2025 a 15/05/2026.
.
nota fiscal 7/abril/2026/inss empregado...............932,31"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000164	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
1290	16955.60	72	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1291	1742.54	8	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
437..............06/26............1.742,54
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
1292	121.86	6	"recolhimento do iss da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

recolhimento do iss da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

recolhimento do iss da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)."	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
1293	69873.74	9	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945333, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 69.873,74"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
1294	4533.35	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100288	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1295	1456268.16	8	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100291	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1296	1656.15	9	"pagamento da nota fiscal n°113, em favor da empresa lion serviços e comércio
ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário desta pasta, conforme of 14/2026."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
1297	34.49	237	art   1020260170572 projeto de alimentação elétrica das luminárias do muro do centro aquático - piscina. despacho nº 765/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1298	2262.40	5	202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.262,40.	benedito marinho dos reis	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.099.821-**
1299	43.30	17	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156775 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
1300	34.49	236	"art  1020260169363 referente à fiscalização do hospital de formosa.
despacho nº 2080/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1301	200.00	1	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo nº  5386139.84.2025.09.0164 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040422200072606155	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1302	7531.54	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	setembro a dezembro de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 127.541,60
inss:	r$ 4.208,87
......	
nota fiscal:  53  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 100.686,91
inss:	r$ 3.322,67
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
1303	2213.87	28	"ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 934, emissão: 29/05/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 1.505,42 - líquido
- nota fiscal: 3575, emissão: 01/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 708,45 - líquido 
valor total: r$ 2.213,87"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1304	61790.21	85	"pagamento de gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881, 202611129005059, 202611129005181.pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv.

valor...................r$ 61.790,21.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1305	420938.38	5	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 420.938,38
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-06-09	junho	6	2026240109700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1306	189.57	3	"pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente os servi-ços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n°202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 417,05
.irrf r$ 151,65
.valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
.complemento r$ 400,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pag
os pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste process
o de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
1307	48.20	19	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1308	2558690.27	4	"valor destinado ao pagamento da parte líquida da 36ª medição com reajuste do
contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3
0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577 e 580."	js construtora e locadora ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026438000700013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
1309	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 689.6 município itumbiara deputado gugu nader beneficiario: associação ação católica de itumbiara objeto da emenda -aquisição de insumos e matéria-prima destinados à fabricação de fraldas descartáveis infantis e geriátricas e contratação de empresa de consultoria e assessoria técnica e social. modalidade: termo de fomento nº 232/2026
epi 689.6 tf232junho"	associacao acao catolica de itumbiara	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026190101500207	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.547.907/0001-09
1310	2164604.75	4	"sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200329	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1311	146.37	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme a nf 187259177 emitida em 10/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2026336200022. 
sei: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
1312	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	rodolfo santos alves almeida	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500849	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.297.901-**
1313	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rosangela pereira de melo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500853	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.121.241-**
1314	20663.57	3	".
proc 202600010010274- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ludmila di paiva malheiros rocha - maio/2026...................20.663,57"	municipio de goiania	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
1315	14997.01	1	pagamento referente á nota fiscal nº27584389 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id 3978.	cleusa rosa dos santos	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101397	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.753.815-**
1316	26293.66	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saude - rgps.
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 26.293,66
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 8.241,90
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100268	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
1317	80181.60	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026290202800006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1318	2560876.24	10	"pagamento liquido   para contratação de empresa para aquisição de equipamentos ( kits de realidade virtual), para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral , que ofertam o ensino fundamental anos finais e ensino médio da rede de educação do estado de goiás em conformidade com a ata de registro de preços nº 25/2024 (69489622),  referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024,  anuência do órgão unidade gestora da ata (69466742), termo  de  referência (69490119), requisição de despesa 10 (69727994), anexo suprilog cadastro e despacho deferido (70355593), anexo suprilog resultado e certificado (70355638), minuta de contrato 70671834, solicitação de continuidade da despesa contante nesse processo através do despacho  nº 855/2025/seduc/nep-21095, solicitação para elaboração da documentação orçamentária e financeira  através do despacho nº 4570/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 368/2025/seduc/gep-05736.
.despesa relativa ao item 17 - kit educacional de realidade virtual quantidade : 104,  valor unitario : r$ 136.420,00 valor total : r$14.187.680,00 .
.
ipof 2025240100173
.
nota fiscal.....31
valor bruto: r$ 2.591.980,00
irrf: 31.103,76
liquido: 2.560.876,24
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weyder"	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-06-11	junho	6	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
1319	61623.19	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.	stadium construtora ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026438000700010	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
1320	22183.38	12	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100295	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1321	50028.05	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100173	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1322	18681.79	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100174	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1323	846.42	4	pagamento retenção iss conforme planilha sei:91525069 maio/2026 niquelandia	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1324	2064409.71	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais diversos - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500403	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1325	0.00	3	"pagamento ao fornecedor acima referente as apólices de seguro 58766 e 58768
-
ordem de fornecimento nº03/2026
atestada: 17/06/2026
referente às faturas: i e j
processo: 202400006021838
ipof:2025240102548
-
apólice 58766
valor bruto: r$ 45,60
valor líquido: r$ 44,51
valor irrf: r$ 1,09
-
apólice 58768
valor bruto: r$ 51,60,
valor líquido: r$ 50,36
valor irrf: r$ 1,24
-"	mbm seguradora sa	2026	93	2026-06-25	junho	6	2025240109300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
1326	317.50	7	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013 . (issqn). 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$317,50. 
.

processo de pagamento nº 202600017007253. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1327	76252.39	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100176	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1328	28403.87	25	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento de entrega de casas no dia 30 de maio de 2026 nas cidades de uruana e rianápolis-go.
nf 1417, emitida em 16/06/2026, no valor de r$ 12.152,28 (total geral da nf r$ 12.765,00);
nf 1439, emitida em 17/06/2026, no valor de r$ 16.251,59 (total geral da nf r$ 17.071,00). 
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
1329	357986.87	1	darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de junho/2026 - proc nº 202600055000010	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100185	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1330	10786.73	1	"ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, inscrita no cpf sob o nº 497.636.871-87, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.

valor total ........................ r$ 10.786,73

                           crg"	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400154	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.105.255/0001-40
1331	104.50	1	"valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês
de maio de 2026. (desconto)"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026406200600022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
1332	5587.18	1	".
proc 202600010009754 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
clenes de souza oliveira - maio/2026....................6.086,74
gizela ramos faleiro - maio/2026........................6.308,08
maria da glória de oliveira netto - maio/2026...........4.744,72
rosa monica da silva - maio/2026........................6.197,42
.
total..................................................23.336,96
.
restante do valor foi pago no empenho 2026.2850.5.366"	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500423	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
1333	486330.44	5	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 486.330,44
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-06-09	junho	6	2026240103800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1334	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	milton antonio ananias junior	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.710.541-**
1335	850.00	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- auxílio alimentação ...................... r$ 850,00."	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290300500025	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
1336	133442.60	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario civis. r$ 133442,6
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100115	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1337	3939.29	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27261950,27262041,27261896,27261790,27261835,27527929 e 27528025 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6727.	weniellyta goncalves dos anjos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000502	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.894.401-**
1338	1114.66	19	"pagamento do irrf retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.114,66 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
1339	31133.15	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202300020017727	fundo municipal de educacao - fme	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400261	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	53.573.251/0001-21
1340	706.59	72	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jhonattan martins de oliveira, processo: 5730192-80.2025.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1341	300000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura para realização do evento cultural e esportivo - vaquejada no município de cabeceiras/go ? a ser realizado na data de 04,05,06 e 07 de junho de 2026,  beneficiario: município de cabeceiras/go modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de cabeceiras	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026190101800061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.430/0001-02
1342	668.28	13	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  23	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 55.690,00
irrf:	r$ 668,28
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-06-03	junho	6	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
1343	1102.75	25	"pagamento do inss da nf 268,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1344	227786.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100060.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026436100100127	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.360.305/0001-04
1345	109908.43	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026."	redemob consorcio	2026	49	2026-06-19	junho	6	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1346	0.78	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - arla. 02/2026 e 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 0,24;
nota fiscal nº 76109 - r$ 0,54."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600194	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
1347	0.00	4	valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da g oinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041, processo sei nº 202600036009262 ,  nf nº 1356 líquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
1348	8022.45	2	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 32.483,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 8.022,45"	agencia brasil central	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026126100500034	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
1349	14298.82	1	"-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smm"	estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400051	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
1350	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucimar alves menezes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500360	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.645.641-**
1351	1092.57	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641.
.
- reclamante: joão paulo borges ala;
- titular da conta: david maycon kevinn cabral;
- cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 3568563-3;
- processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 11;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1352	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	pedro zeus lustosa de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500390	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.737.813-**
1353	372.60	11	recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 372,60 (trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 986909 (sei 91337049). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1354	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jorge leandro barbosa dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500801	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.201.761-**
1355	4999.58	3	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026 (líquido), conforme relação abaixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 191638961 no valor de r$ 66,87;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 191965345 no valor de r$ 63,72;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 190931277 no valor de r$ 1.516,43;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 191965347 no valor de r$ 298,69;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 193300075 no valor de r$ 364,95;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308307 no valor de r$ 553,10;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 192959874 no valor de r$ 45,69;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 188501763 no valor de r$ 528,89;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308304 no valor de r$ 91,55;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 192970767 no valor de r$ 36,60;
.
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 193286302, no valor de r$ 420,23;
.
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 191965350 no valor de r$ 61,04;
.
unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 188061952 no valor de r$ 73,74;
.
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 193286308 no valor de r$ 32,20;
.
valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 4.999,58
.
pdf 2026215300100.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700062	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
1356	5987.23	1	"pensão alimentícia, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100250	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1357	319.92	1	"despesa com o contrato n° 56/2025, referente ao serviço de limpeza e higienização de carpetes incluindo mão de obra, materiais, produtos e equipamentos necessários à execução do serviço, contratação sislog n° 114776 (processo nº 202500005018403) (pregão eletrônico nº 36/2025 ) (fornecedor: s. nolli comercio e servicos ltda) .
nota:
224	3.3.90.39.57	15/06/2026	15/06/2026	319,92	319,92"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000139	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.566.923/0001-01
1358	575.00	1	"pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque tielly costa de oliveira, cpf ***.243.411-**, para participação na programação do conservacast, na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tce/goiás  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de são miguel do araguaia/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026, saindo de goiânia/go com destino a são miguel do araguaia/go.
.
ipof 2026215300411."	tielly costa de oliveira	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.243.411-**
1359	135101.33	1	"ipof: 2026290100272 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho 2026 . 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - helena cristina de mesquista tavares, referente ao período de 06/25 a 04/26. processo 202300016034286 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . 
caixa econômica federal 
agencia - 2510 
operação - 006
 conta - 72173-2 
01 - valor .....................r$ 135.101,33
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100281	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1360	3397.28	1	"ipof 2026290100259 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 -  fas - militar - ativo:...............r$ 3.397,28 
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100259	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
1361	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	carmem lucia pereira barros cardoso lopes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500720	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.362.182-**
1362	742.86	1	"ipof 2026290100286 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57, processo 0142758-08.2009.8.09.0051, 30ª vara cível da comarca de goiânia. . 
conta judicial 2535 040 01855254-8 .
id. 04025502762606250
01 - valor........................r$ 742,86
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100295	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1363	90.36	1	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
434..............05/26..............90,36
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
1364	1042.28	8	"adicional serviço extraordinário, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100246	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1365	301.01	18	"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996479-7, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
1366	427.20	53	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016257 nfag 43728  r$ 108 (dias e noites mídias ltda  nfvc 82 r$ )
202600025016257 nfag 44183  r$ 72 (programa coração de pescador  nfvc 1486 r$ )
202600025016257 nfag 44184  r$ 28,8 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 204 r$ 153,6)
202600025016257 nfag 44185  r$ 36 (radio nova era fm uruacu  nfvc 41 r$ )
202600025016257 nfag 44905  r$ 28,8 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 36 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-23	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1367	3379.50	23	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300.
pagamento do (inss) retido da nota fiscal nº 1503, emitida em: 07/05/2026 pela enpresa, despacho nº 188/2026-gt do dia: 08/05/2026, referente mês abril de 2026, atestada em: 08/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 1503...................r$ 96.557,11
retenção de inss....................................r$  3.379,50
retenção de irrf....................................r$  4.634,74
retenção de issqn...................................r$  4.827,86
valor líquido:......................................r$ 83.715,01."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
1368	1621.00	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	jaime barsanulfo ribeiro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100358	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.159.161-**
1369	62.07	8	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilizacao acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/04/2006 a 25/05/2026, conforme fatura nº 2606.000116842 e ipof nº 2026215300210. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 62,07. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
1370	1800.00	113	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose luiz da silva, processo: 5416997-50.2026.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco c6 sa 336, agência:  0001, cc: 028729271-1 em nome de: casa de cred cnpj: 18.314.213/0001-53	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1371	12565.02	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90. processo judicial nº 5074816-09.2025.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066013774 e ipof 2026326100341.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 16.077,64
retenção de irrf.......................r$  3.512,62
valor líquido:.........................r$ 12.565,02."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-06-24	junho	6	2026326103400103	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
1372	13026.86	16	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
nfs: 340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.

.

jps"	globo administracao eireli	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
1373	90000.00	8	contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain, sendo este pagamento referente a nf 72, 5ª etapa - niquelandia-go, no valor de 90.000,00 de acordo com despacho nº 288/2026/goiásturismo/gecont-.pdf 2026426100051	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-06-24	junho	6	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
1374	8683.59	4	".
proc 202600010010957 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
josivan josé sarmento júnior - maio/2026........8.683,59"	fundo municipal de saude de buritinopolis	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.534.361/0001-34
1375	9891.04	1	pagamento referente ao ressarcimento da remuneração paga pelo município de pires do rio/go, referente aos meses de abril e maio/2026, em virtude da cessão da servidora sra. regiane sallete martins de souza dona à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofícios nº80 e 93/2026 - sap.	prefeitura municipal de pires do rio	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100142	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.181.585/0001-56
1376	4345.56	5	pagamento da nota fiscal 543374208 (91024829),  à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/04/2026 à 20/05/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 2174 - inspeção financeira (91024829). sei 202500031001115 (pagamento).	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	05.872.814/0001-30
1377	1041.65	2	"locação de 06 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 vagas de garagens 22, 23, 29, 30, 31 e 32, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900, com todas as suas instalações e pertences, para atender as necessidades do gabinete de representação de goiás no distrito federal, pelo período de 36 meses. conforme requisição de despesa - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint.
irrf alug junho 2026"	attivus negocios imobiliarios ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	46.288.071/0001-32
1378	2285.60	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078  e pdf 2024215300185. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.285,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1379	207.39	4	"proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 64374
valor: r$207,39
dare nº 12100002618102718 - venc: 30/06"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-23	junho	6	2026285009000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
1380	23988.62	7	pagamento da nota fiscal nº 516 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2195 - inspeção financeira (91220652)/agehab/cooinsp. sei 202600031004300 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1381	505.68	14	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 195 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
1382	174382.00	2	"pagamento do liquido da nf 3379,
trata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:"	doranice distribuidora ltda	2026	44	2026-06-17	junho	6	2026260104400011	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
1383	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	huelinton cassiano riva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.088-**
1384	24490.28	3	"202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos
removidos. r$ 14.250,50
202300025062879-pagamento irrf: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos
removidos. r$ 24.490,28"	mc leilao eireli	2026	31	2026-06-22	junho	6	2026296103100010	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
1385	404.98	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1386	408.95	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
1387	6835.60	24	recolhimento do inss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
1388	6252.91	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 12ª parcela  do contrato nº 63/2025, referente ao fornecimento de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidade de 1 gb para a sede da goinfra - agência goiana de infraestrutura e transportes e um link dedicado ponto a ponto na velocidade de 1 gb interligando a goinfra com a sgg/sti - secretaria geral de governo de goiás / subsecretária de tecnologia da informação. período de 01/05/2026 à 30/05/2026. processo sei nº 202600036009960, nf-377.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026436100700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
1389	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.22 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários na escola municipal santo antônio, para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1786/2026/seduc/gcr-17181,   autorizo da despesa: despacho nº 2218/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº230/2026 assinado e publicado	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800253	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
1390	3210.40	18	"refere-se ao pagamento do iss: atestte 86817329, 87123133, 87105417
202500025171538 nfag 43069 r$ (apude publicidade marketing ltda nfvc 59 r
$ 1092)
202500025171538 nfag 43557 r$ (w 3 multipla comunicação nfvc 12 r$ 1600)
202500025174682 nfag 43699 r$ (alternativa propaganda e publicidade nfvc
50 r$ 518,4)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
1391	2750.00	1	"processo 202600010041401 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente itallo gabriel lourenço costa e de seu acompanhante. período de 24 de abril  a 19 de maio de 2026."	antonio rodrigo lourenco	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900384	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.219.501-**
1392	75.61	2	"proc. 202600010026422 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 290/2025. pregão eletrônico nº 173/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442. vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (88496479). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 222/2026/ses/cmac-spj(sei 88502803), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente nf 143627
valor: r$ 75,61
dare nº 12100002618100727 - venc: 30/06"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
1393	13910.62	3	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor :  r$ r$ 13.910,62
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	99	2026-06-01	junho	6	2026240109900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
1394	1544.00	21	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (irrf) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26, atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$ 1.125,83
retenção de irrf.................................r$ 1.544,00
retenção de issqn................................r$ 1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
1395	14997.21	1	pagamento de nf n° 27478129 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3659.	messias alexandre sales	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000148	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.823.091-**
1396	86.69	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

nf - 2454. irrf. ref. 05/2026."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
1397	500000.00	1	convênio entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o município de nova veneza - go, inscrito no cnpj 01.123.678/0001-24, cujo objeto é o apoio à realização da 20ª edição do festival italiano de gastronomia e cultura de nova veneza/go, a ocorrer no período de 28 a 31 de maio de 2026, naquele município.	prefeitura municipal de nova veneza	2026	27	2026-06-02	junho	6	2026420102700035	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.123.678/0001-24
1398	0.00	2	"202600005009446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal.  requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e  435 (88900525).
.
vl: 400.000,00"	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
1399	150000.00	1	"processo: 202600005002729 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 890 município leopoldo de bulhoes deputado ricardo quirino 
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objeto da emenda custeio na área da saúde conforme parecer ses/gae-18347 nº 148/2026 e despacho nº 1330/2026/ses/cep-20903"	fundo municipal de saude de leopoldo de bulhoes	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300239	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.268.671/0001-54
1400	14973.75	7	pagamento nota fiscal 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860	odelina rodrigues vieira	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.691-**
1401	2950.00	1	"processo sei nº 202600010041077 - mc
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ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente evellyn goulart rodrigues. processo 202600010041077. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37821 (90611876).
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valor: r$ 2.950,00
."	kely fernanda gourlart	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.687.921-**
1402	11909.14	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700294	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.394.676/0001-07
1403	46.80	1	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3734 	3.3.90.30.13 	17/06/2026 	12/06/2026 	3.900,00 	46,80 

irrf"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100077	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
1404	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 81 município castelândia/go deputado dr. george morais beneficiario: acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia ? departamento comunidade terapêutica  paulo de tarso objeto da emenda - aquisição de veículo caminhonete/pick-up destinado ao apoio logístico das atividades terapêuticas e institucionais da comunidade terapêutica paulo de tarso modalidade: termo de fomento nº 291/2026 
epi 81 tf 291 junho"	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026190101700050	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.199.974/0005-03
1405	78.84	10	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº
26438496, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 78,84. total selecionado:.................................................r$ 78,84. processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.
(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
1406	235144.00	2	"ata de registro de preços nº 003/2026-d, referente à aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro), tipo sedan, conforme termo de referência constante do sei nº 202600042004940. a presente ata está vinculada à contratação sislog nº 115767 (sei nº 76325469 ? processo nº 202500005024654), decorrente de pregão eletrônico.
nf 156 wa veículos, nf 157 wa veículos"	wa veiculos e construcoes ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026190100500007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.936.530/0001-07
1407	391.84	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1000-liquido-04/2026 	3.3.90.39.39 	17/06/2026 	16/06/2026 	391,84 	391,84 

total a pagar: 	391,84"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100062	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
1408	649.50	1	"trata-se da ação cível nº 5502756-78.2025.8.09.0051, proposta por beatriz coutinho brito em desfavor da metrobus. a autora relata que, em 25/02/2025, sofreu uma queda no veículo nº 20796, na região da avenida rio verde. em razão do ocorrido, pleiteou indenização. diante disso, faz-se necessária a interposição de recurso de agravo de instrumento. para tanto, é necessário proceder ao recolhimento do preparo, no valor de r$ 649,50.
nota:
177/2026	3.3.91.47.06	01/06/2026	01/06/2026	649,50	649,50"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-08	junho	6	2026409301100024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.292.266/0001-80
1409	52390.25	12	".
processo 202300010024614 - vpo
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal 92/abril/26/ir...............................52.390,25
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dare 12100002617000949"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
1410	4044.63	46	"pagamento do issqn da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1411	121057.67	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 121.057,67
valor liquido total : 886.057,88
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-06-10	junho	6	2026240114800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
1412	1521.54	13	"pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
1413	464.38	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400498	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1414	828.68	18	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
637.................05/26...........828,68
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-06-01	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
1415	20000.00	4	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170).
.
pagamento pop. migrante/junho/26............r$20.000,00
.
pagamento ao municipio de aparecida de goiania"	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1416	760.49	11	"pdf:2024295000136

1072-04/26 iss....................760,49."	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
1417	10025.10	1	pagamento a favor da contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e  (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$607,58, iss o valor de r$ 632,90, inss o valor de r$ 1.392,38, restando líquido o valor de r$10.025,10, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026426100600059	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
1418	445.00	9	taxas da juceg, referente a autenticação dos livros de atas da goiás telecom, compreendendo o período de 2008 a 2025.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026409100800040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
1419	2408.09	5	"ipof 2021170100115.- pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de
mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao pr
ocesso..- maio/26.......r$ 2.408,09.dvs.
.
ejs
."	zilene maria carvalho martins	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500066	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.045.971-**
1420	357472.76	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400589	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
1421	597398.89	35	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 151
.
sei (91099089)
.
serviços prestados em goiânia"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
1422	38494.69	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23688. valor liquido. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
1423	0.00	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23688. valor issqn. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
1424	3622.07	3	"pagamento de irrf da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução 
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-01	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
1425	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27335124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6407.	suelene marques jose	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001109	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.944.321-**
1426	450.00	38	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-02	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1427	3662.75	1	pagamento nota fiscal 27159691 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5967	elizabeth ferreira guimaraes lima	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000294	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.497.661-**
1428	201524.33	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-06-02	junho	6	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
1429	782815.48	1	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000036, processo sei nº202600036005432,nf 28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 47.	construtora norte brasil ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026438000800035	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
1430	3322.86	1	"pagamento de psa devido a rosileide pereira dos santos, 054.382.831-09 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300135."	rosileide pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600060	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.382.831-**
1431	2820.25	8	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de abril de
2026. valor liquido.
valor total....................... r$ 2.820,25  
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
1432	14995.32	1	pagamento de nf nº 27358809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4779.	daniela teles da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000929	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.577.531-**
1433	3441.53	5	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.	ibiza construtora ltda	2026	75	2026-06-01	junho	6	2025436107500013	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
1434	28599.65	9	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 28.599,65 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 988750 (sei 91429020). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. maio/26. pdf nº 2025295300043."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-11	junho	6	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
1435	16812.22	4	"*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nfs:995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 e 1008.
.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500308	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
1436	15000.00	1	pagamento de nf n° 27315183 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4361	lourany goncalves da cunha	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000014	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.957.521-**
1437	110368.21	2	pagamento do líquido da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
1438	30.50	1	"pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor ronaldo rodrigues, cpf nº 028.176.858-73, no valor de r$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com pagamento de pedágios nas praças de piracanjuba, no dia 30/04/2026, e de itumbiara, no dia 04/05/2026, em cumprimento à escala de trabalho nessas regiões, utilizando o veículo funcional modelo fiat/cronos, placa rrh3g02.
total selecionado: r$ 30,50."	ronaldo rodrigues	2026	15	2026-06-16	junho	6	2026186301500021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.176.858-**
1439	15755.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta,em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. 2ª cota trimestral 01/04/2026 a 30/06/2026. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-06-02	junho	6	2026180100500176	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1440	1025999.77	3	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  44  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.148.935,92
líquido:	r$ 1.025.999,77
......	
processo 202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	146	2026-06-16	junho	6	2026240114600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1441	539.49	3	"proc.202000010023449 - ebd
.
imposto de renda  relativo ao aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). 
.
fatura:2606.000113446mai/ir....539,49 
.
total a pagar:	539,49"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026285001400002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
1442	2688.68	1	mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês junho/2026- processo nº 202300055000534.	associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500331	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.993.201/0001-47
1443	1484.97	3	prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, material de consumo, insumos e mão de obra e a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamento e instalações prediais?, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241, para serviços de reforma do estacionamento da sic.	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026335000100004	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.945.776/0001-23
1444	22.03	17	".
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2929330, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de
manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
1445	215536.04	1	pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estad ual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026186300200011	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
1446	25475.35	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.	metrafort terraplenagem e construcoes ltda	2026	22	2026-06-28	junho	6	2026436102200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.133.984/0001-00
1447	11638927.00	5	".
pagamento referente ao ofício nº 1388/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qualtem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos
programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente
ao restaurante do bem - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a maio/2026. pdf 2025180200009. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026180201000001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
1448	311272.71	4	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 liq.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
1449	6927.35	18	"ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria 
de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156945, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, 
valor: r$ 6.927,35 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
1450	53378.95	1	valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4579, nº 4580, nº 4581, nº 4582, nº 4583, nº 4584, nº 4585, nº 4586, nº 4587, nº 4588 e nº 4589.	cel engenharia ltda	2026	45	2026-06-28	junho	6	2026436104500054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.268.448/0001-09
1451	57883.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100277	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1452	185709.97	3	"pagamento referente à 22ª medição da construção do hospital veterinário no
campus oeste - são luís de montes, conforme nota fiscal de serviço nº 195 - 
sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736."	primecon construtora ltda - epp	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
1453	24609.87	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1454	427.25	1	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12	25/06/2026 - valor: r$ 427,25 
natureza despesas: 3.1.90.11.19	25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.20	25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100243	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1455	306445.87	7	"202400025050257 - referente ao  pagamento: nf 102994 - 04/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização.
202400025050257 - referente ao  pagamento: nf 103581 - 05/2026 - serviço de impressão,cópia e digitalização.
ateste-91404242"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-06-30	junho	6	2026296103400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
1456	6284.45	5	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100262	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
1457	28378.83	1	"pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	junho de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100178	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
1458	1046.60	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.046,60.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1459	36545.56	13	"pagamento líquido - contratação de empresa especializada para execução de re
paros e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificaçõ
es que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o audi
tório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de ob
ra necessários para a execução dos serviços.
- atestado 33 - 92004789
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- solicitação de liquidação e pagamento - 92004813"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	29	2026-06-29	junho	6	2025406202900006	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.860.452/0001-44
1460	44.10	3	"contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.
iss pop med jun 26"	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
1461	2896.59	12	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43587 (nf 17 r$ 480);
nf 43437 (nf 102 r$240);
nf 43666 (nf 29 r$ 80);
nf 43669 (nf 5 r$ 96,48);
nf 43505 (nf 13 r$ 1200);
nf 43664 (nf 2632 r$ 480);
nf 43777 (nf 68 r$ 17,46);
nf 43790 (nf 93 r$ 302,65);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-29	junho	6	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1462	2958.76	6	"202600025026249-refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91468326
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026
fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 206 ref 05/2026
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-06-30	junho	6	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
1463	10075.23	181	202000025002553 rpv  movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60,pago online [ custas processuais e honorários]ateste e parecer 91448552 e 91784916]	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1464	17166.57	185	202400025083397 rpv pedro henrique ferreira neres, cpf 052.095.991-40,pago online [ danos morais e restituição] ateste e parecer 91662822 e 91919933.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1465	43915.86	12	valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 iss.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-06-24	junho	6	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
1466	2432.63	168	201800025028555 rpv unidas sa, cnpj 04.437.534/0001-30 pago online [ateste e parecer 91166841-91440762]r$2.432,63.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
1467	14811.06	7	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi
.
nf 2195/abril/2026  ................... r$ 14.811,06
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-16	junho	6	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
1468	1634.88	1	"descontos com o banco sicoob juriscredcelg
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300200	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	09.552.111/0001-85
1469	1052.00	1	"descontos com o banco alfa
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300215	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
1470	123314.65	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. 

fatura equatorial nº 683827743. valor liquido. referência 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
1471	0.00	2	"valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal 
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido) - valor bruto......................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026326100900180	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
1472	654.71	11	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: suelen inacio nunes, processo nº  5262622.39.2023.09.0123 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040184600062606155	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1473	59972.00	10	"proc 202300010053603 - crs
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal.........emissão........valor
6098/maio/26........10/06/2026.....59.972,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
1474	2127.23	7	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
irrf
.
nf: 158
.
sei (91444008)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
1475	14992.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº27548024 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3049.	dercio teixeira serafim	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000392	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.812.771-**
1476	671.84	9	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285004246. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
nota fiscal: 4282/maio/26.....671,84 
.
total a pagar:	671,84"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
1477	52519.89	16	".
processo 202300010062924- hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
91/maio/2026/ir  ...............................  r$  52.519,89.
.
dare. nº 12100002618101815.
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
1478	855.35	2	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

pagamento de guia gru .......855,35"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026188001700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1479	19179.78	1	"portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse financeiro visando o 16º apostilamento ao termo de colaboração nº 4/2025 - ses, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica ? funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das atividades da policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes belos. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002715 . proc. 202600010047791. 
...........................
proc. 202600010047791,policl.slmbelos-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 16º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.........r$ 19.179,78.
.
apostila 16ª - piso de enfermagem (92235784)"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
1480	38.29	6	"pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 91622448 sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de 
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
1481	845.52	34	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011605.84.2018.5.18.0001 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002072606164	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1482	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.9 município aparecida de goiânia/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: instituto meto e verso objeto da emenda -contratação de serviços especializados de coordenação, produção executiva, infraestrutura e suporte técnico necessários à realização da 10ª festa do milho dos amigos feirantes, no município de aparecida de goiânia/go, no dia 22 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 268/2026
epi 710.9 tf268 junh"	instituto meta e verso	2026	15	2026-06-16	junho	6	2026190101500215	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.321.853/0001-32
1483	14994.34	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27450194 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3668	silvio siqueira arantes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000808	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.475.661-**
1484	77835.71	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-06-25	junho	6	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
1485	2278.14	1	"processo: 202600010033497 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
203956.......203956"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200369	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
1486	68.97	4	"processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
15011........68,97
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101576"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200249	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
1487	71.43	33	"ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3546, emissão: 26/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 71,43 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1488	108.39	270	arts  1020260181106 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia). despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-16	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1489	809.97	6	recolhimento de iss da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1490	144757.25	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549.
dare: 8585 0001 447-0 5725 0008 210-2 0002 6181 014-6 1430 2530 000-8"	construtora caiapo ltda	2026	38	2026-06-15	junho	6	2026435003800004	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
1491	100.81	6	contrato de prestação de serviços com o 0800 da goiás telecom.	gente telecom do brasil eireli me	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500046	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.652.220/0001-16
1492	441.21	9	recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 441,21 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-26	junho	6	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
1493	464906.60	4	"processo pagamento 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec
.
cerof/faec/mar/26...............432.750,38 
cero/faec/bco/mar/26.............32.156,22 

total a pagar:	464.906,60
.
conforme despacho 1368 (91237709).
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
1494	3825.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). civíl país
vlaro: r$ 3.825,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700282	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
1495	22239.15	172	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1496	172.66	2	pagamento do irrf da nf 4711, referente a aquisição de 01 (uma) inscrição para a servidora lorena parente bernardino referente a capacitação profissional, por meio da participação no evento denominado pmo summit latin america, realizado no período de 31 de março de 2026 a 02 de abril de 2026, na modalidade online (remota).	aabc organização de eventos ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600065	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.162.682/0001-07
1497	264737.20	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100298	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
1498	100000.00	1	"202600005009767 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 831 município porteirao deputado josé machado objeto da emenda custeio na saúde de porteirão (realização de cirurgias de catarata).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
1499	235.76	73	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 086/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1500	1312.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500143	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.113.253/0001-83
1501	286.43	33	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2210, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
1502	37514.24	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. 
.
ipof: 2025240101508
.
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
- valor líquido parte da nfs-e r$ 37.514,24
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 03054 - ccla sudoeste goiano ltda
conta para crédito: 00000215554
.
weyder"	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
1503	2733.96	9	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente ao contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 193595240, emissão: 30/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, uc: 299924601245,
referência: maio/2026,valor: r$ 2.733,96"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
1504	13996.87	9	"pagamento da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusã
o de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema ir
radiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,conf
orme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
1505	369518.68	1	valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	9	2026-06-11	junho	6	2026316100900074	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
1506	34.49	251	art 1020260177981  - despacho oc- gepoc 790 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-12	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1507	360.52	20	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
642.................05/26.............360,52
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
1508	200.17	10	"recolhimento do irrf conforme extrato de cobrança nº 777029 relativo ao mês
de maio/2026, referente ao contrato n°041/2021. ipof: 2021180100103. lvc"	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
1509	0.00	1	"pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa  ao 1º termo aditivo  à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos do “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768. 
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$805.152,00.
*fundeb 21.
terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	186	2026-06-08	junho	6	2026240118600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
1510	135660.00	43	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1190
nf 34056 r$ 135660 (nf 621 site portal metropoles)."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
1511	16320.90	14	"pagamento liquido da nfe 86
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
1512	2090.00	5	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000062	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1513	8060.46	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 215 à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-06-11	junho	6	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
1514	138.67	3	"pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado
de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa centro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior, compreendendo o período de 12 meses, referência de maio/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600079	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	61.600.839/0001-55
1515	418.20	10	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
437..............06/26.............418,20
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
1516	1248.56	5	"pagamento do liquido da nfe 0555
#
prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695."	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.217/0001-75
1517	374.23	9	"ipof 2025170100120.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs."	jurgen markus mueller	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500205	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.392.119-**
1518	130.64	35	responsabilidade técnica para modificação com acréscimo do cora- despacho nº 395/2026/goinfra/oc-gepla- rrt nº 16947165 - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
1519	1411510.64	1	"pagamento à empresa acima, referente ao  contrato nº 27/2026 (87414272), que tem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial (senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissional técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação técnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública estadual de educação de goiás. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  160	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	23/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.411.510,64
líquido:	r$ 1.411.510,64
código fundeb: 54	outras despesas – ensino integral.
.
processo 202500006145758"	servico nacional de aprendizagem comercial - senac	2026	145	2026-06-25	junho	6	2026240114500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.608.475/0001-53
1520	688186.69	1	pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.	estado de goias	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300081	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
1521	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	laissa de matos rocha malta lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500812	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.234.311-**
1522	2606.59	11	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11 /2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca , aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13881 e pdf 2025215300346. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$2.606,59.
.
processo de pagamento nº 202400017008930.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1523	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 204 município aragarças/go deputado andré do premium beneficiario: município de aragarças/go objeto da emenda - o objeto consiste no custeio para realização da 1ª queima do alho do município de aragarças/go, evento cultural tradicional previsto para o dia 11/07/2026. modalidade : convênio nº 73/2026
epi 204 con 73 junho"	prefeitura municipal de aragarcas	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026190101600070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.125.227/0001-99
1524	2651.59	2	"202600010030457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 075/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 94/2025. processo nº 202400005044685 / 202500010039242. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89077982). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 248 (89082997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 78215
.
vl: 2.651,59"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-17	junho	6	2026285009200360	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
1525	8460.00	3	"despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .
nota:
781	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	8.460,00	8.460,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000369	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
1526	27491.78	3	pagamento do issqn da nf 1028/26, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-06-24	junho	6	2026260104400022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
1527	1793820.15	2	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1376, 1386 e 1387.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800056	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
1528	108.39	255	art  1020260180610  de elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo d25.8 conforme rascunho (91730714); no valor de r$  108,39 (cento e oito reais e trinta e  nove centavos), com vencimento em 29/06/2026. despacho nº 309/2026/goinfra/pj-gecon - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1529	4738.21	12	férias indenizadas – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026436200100185	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1530	3220.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - junho/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100205	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
1531	2573.96	13	"retenção de irrf da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-06-25	junho	6	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
1532	99763.23	17	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1533	3199088.00	2	pagamento de recarga cartões 3ª rodada do programa crédito social -regional rio paranaíba - programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).	agencia de fomento de goias s a	2026	9	2026-06-11	junho	6	2026320100900002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
1534	0.00	40	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 694 r$ 98,24 (nf 2297);
nf 695 r$ 98,24 (nf 2296);
nf 706 r$ 5 (nf 2299);
nf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);
nf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1535	110493.18	1	202500025161841- refere-se ao pagamento nf: 1390 - 05/2026 - serviços de manutenção, ajuste calibração dos etilometros.	f b gera epp	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026296102900014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.480.723/0001-47
1536	0.00	9	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
357-liquido05/2026 	3.3.90.39.20 	08/06/2026 	01/06/2026 	20.167,53 	20.167,53 

total a pagar: 	20.167,53"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
1537	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	pedro wilson ribeiro cardoso couto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500296	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.092.961-**
1538	759.25	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
repasse ao protege......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300079	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1539	1137.68	4	"termo de descentralização orçamentária tdo 017/2025 (75906211), ref. ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim desuprir a necessidade de recursos suficientes para a emissão de ordens de serviços complementares essenciais para garantir eficiência, segurança, continuidade operacional e conclusão dos serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na fapeg . ddo 7638 (90045562). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 167 inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026316100600070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
1540	49656.02	2	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 270073."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
1541	308717.39	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100178	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
1542	590327.39	1	pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300071	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1543	58751.85	19	"pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a pr
estação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e tempor
ário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apo
io na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
1544	4572.27	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	53	2026-06-25	junho	6	2026170105300007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1545	598812.30	3	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400075	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1546	20.82	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
descontos. (correção monetária)."	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400250	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.655/0001-80
1547	10827.74	4	".
proc 202600010008753 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ana paula pitombo ferreira - maio/2026..................5.037,63
danielly silvestre bitencourt e castro - maio/2026......5.790,11
.
total..................................................10.827,74"	hidrolandia prefeitura	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500182	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.105.329/0001-80
1548	400.00	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400078	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1549	2307.85	10	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 144 145
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	142	2026-06-11	junho	6	2026240114200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
1550	5752.76	1	"ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 16/2025 
- secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, 
modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira 
e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) 
e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25871, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 5.752,76 líquido"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700191	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
1551	7652.86	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-205.
dare: 8581 0000 076-5 5286 0008 210-7 0002 6212 000-3 6130 3380 000-6"	primor engenharia ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
1552	1129177.91	1	"pagamento liquido de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...65
valor bruto: r$ 1.211.564,29
irrf: r$ 58.155,09 
issqn:  r$ 24.231,29
liquido: r$ 1.129.177,91
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	25	2026-06-25	junho	6	2026240102500018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1553	998787.98	1	"pdf:2025295000474
43893 - liq.............................998.787,98.


epn"	condor s a industria quimica	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026295002900020	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.092.431/0001-96
1554	2.33	4	"pagamento de irrf alíquota 2,4% referente as apólices de seguro 58766 e 58768
-
ordem de fornecimento nº03/2026
atestada: 17/06/2026
referente às faturas: i e j
processo: 202400006021838
ipof:2025240102548
-
apólice 58766
valor bruto: r$ 45,60
valor líquido: r$ 44,51
valor irrf: r$ 1,09
-
apólice 58768
valor bruto: r$ 51,60,
valor líquido: r$ 50,36
valor irrf: r$ 1,24
-"	mbm seguradora sa	2026	93	2026-06-25	junho	6	2025240109300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
1555	20970.45	2	"retenção de issqn   o  presente contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...66
valor bruto: r$ 1.048.522,28 
irrf: r$ 50.329,07
issqn: r$ 20.970,45
liquido: 977.222,76
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026240108500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
1556	152740.52	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400159	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1557	420.40	15	"pagamento retenção iss da empresa especializada para prestação de serviços d
e transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel,
para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mes de abri
l/2026 conforme planilha sei: 91357773 uruaçu"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
1558	995.86	1	pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200340	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1559	44586.49	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200153	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
1560	805.62	49	"pagamento de guia de locomoção 9862445-8/50. guia vinculada ao processo 5639579-65.2019.8.09.0117. processo sei nº 201900036002820.
código de barras: 34191.09032 22331.484422 21905.220006 1 15000000080562"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1561	0.00	27	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700)
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
1562	36233.03	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007545, nfs-86,87,88,89,90,95,96 e 97.
dare: 8580 0000 362-2 3303 0008 210-0 0002 6212 000-3 7431 4960 000-1"	construtora milao ltda	2026	45	2026-06-18	junho	6	2026436104500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
1563	1113.99	74	"pagamento de guia de i.r. sobre honorários de sucumbência de rpv devidos ao dr. bruno melo de carvalho (sei nº 202611129004561).

valor dos honorários ............. r$ 1.113,99

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1564	125636.71	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100154	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1565	27410.03	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1566	12394.72	1	pagamento de psa devido a edilene ferreira alves, 036.526.181-57, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 24,88 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	edilene ferreira alves	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600155	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.526.181-**
1567	150000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de uma atração musical para realização do moto fest angatu, a ser realizado no dia 05 de junho de 2026 no município de porangatu/go. beneneficiario: município de porangatu/go modaldiade: convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de porangatu	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026190101800062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.801.612/0001-46
1568	14969.60	1	pagamento nota fiscal n° 27640915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2975.	iralda soares de sousa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000134	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.374.891-**
1569	730762.84	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100161"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100296	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
1570	3247.22	5	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação exerc cargo
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400232	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1571	23327.94	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.11.42 - contribuições para o prevcom-go - empregado - ativo civil"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100266	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
1572	59.57	20	"recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 59,57 (cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
1573	902.00	7	pagamento dos serviços do contrato nº 049/2025/goinfra , correspondente à 15ª parcela, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 638. o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. ipof 2025436100637 - sei 202600036010193	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
1574	14998.24	1	pagamento nota fiscal n° 27368409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3997	rosa araujo costa	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101211	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.606.101-**
1575	49.95	1	"funcam, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026110100300031	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1576	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	emanuel victor de moura oliveira barros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500593	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.431-**
1577	511253.15	4	pagamento da nota fiscal nº 4683 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 06/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 (id. 89395225), e relatório nº 2240/2026/cooinsp. 202600031003607.	lcm construcao e comercio s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400574	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0012-98
1578	697.90	2	pagamento referente á nota fiscal nº27184072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570.	antonia de azevedo quaresma	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001051	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.819.303-**
1579	2402.62	3	valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027),  processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céuda agrodefesa, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de........r$ 2.402,62.	flavio donizeti peres	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.208.428-**
1580	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	brenda stela costa silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500758	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.041-**
1581	4315.11	1	contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás -  empregado - ref. junho/2026.	plano goias seguro	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300130	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
1582	1872417.97	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1583	8315.74	8	".proc. 202600010013504. hls..3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimentode toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
225/abril/2026  ......................r$  3325,00
226/abril/2026  ......................r$  832,87
234/maio/2026  .......................r$  3325,00
235/maio/2026  .......................r$  832,87
.
total a pagar:  ......................r$  8.315,74.
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
1584	2473.35	2	"despesa relativa ao irrf militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100156.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100268	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
1585	2875.00	3	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
521/2026	fabricio pessone albino	anápolis/go	115
537/2026	catarina ribeiro de lima	anápolis/go	115
538/2026	antonio borba munim	nova américa/go	115
517/2026	salvador de souza morais	bom jardim de goiás/go	345
508/2026	pedro marinho de oliveira filho	valparaíso de goiás/go	1.035,00
507/2026	pedro luiz dos santos	valparaíso de goiás/go	1.035,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026420100100130	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1586	5449.79	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-08. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por vilmar alves fernandes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (81061903), protocolada sob o 
nº 5956270-12.2024.8.09.0051. sei 202500066017966. ipof 2026326100298.
pagamento referente do (irrf) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo:
valor total....................................r$ 23.121,87
retenção de irrf...............................r$  5.449,79
valor líquido:.................................r$ 17.672,08."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026326103400093	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
1587	5064.62	13	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 2.291,40;
nota fiscal nº 76107 - r$ 2.597,79;
nota fiscal nº 76108 - r$ 175,43."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
1588	47470.37	10	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - abono permanencia......................r$ 47.470,37
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100273	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1589	14196580.60	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	82	2026-06-25	junho	6	2026240108200012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
1590	742.56	10	".processo 202500010060292 - hls..contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.
.
nota fiscal 2205/maio/2026........................... r$ 742,56
.
dare. nº 12100002618400638.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-18	junho	6	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
1591	8000.00	319	"refere-se ao pagamento do iss:
202500025117049 nfag 324  r$ (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ 8000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1592	303.36	102	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5493119-06.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3333 conta: 29.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf n° 026.970.871-50	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1593	6049.06	25	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  passagens aéreas para o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio césar neves sousa, com a finalidade de participar da ""conferência nacional de unidades de conservação para biodiversidade (ucbio)"", a ser realizada entre os dias 07 e 09 de junho de 2026, no viasoft experience, em curitiba/pr. sei nº (91376631), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 307 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 6.049,06. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
1594	214.46	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100160"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026140100400011	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
1595	1964.25	48	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448
202600025056522 nfag 415  r$ 31,5 (mais soluções graficas ltda  nfvc 2835 
202600025056522 nfag 423  r$ 75 (jornal sol nascente  nfvc 850 r$ )
202600025056522 nfag 424  r$ 45 (site fala canedo  nfvc 157 r$ )
202600025056522 nfag 425  r$ 30 (site nordeste goiano  nfvc 28 r$ 68,8)
202600025056522 nfag 426  r$ 30 (jornal do vale  nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 427  r$ 60 (site goiás 365  nfvc 233 r$ )
202600025056522 nfag 428  r$ 150 (jornal diário central  nfvc 68 r$ 320)
202600025056522 nfag 429  r$ 30 (site plural notícias  nfvc 1284 r$ )
202600025056522 nfag 430  r$ 37,5 (programa de olho no social  nfvc 664 r$ 
202600025056522 nfag 432  r$ 150 (diario do entorno  nfvc 11 r$ )
202600025056522 nfag 433  r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 75 
202600025056522 nfag 489  r$ 846,45 (jornal opção  nfvc 176 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-23	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1596	2310.00	6	"valor que se empenha referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	raimundo marcos cirilo pereira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500391	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.251.783-**
1597	149018.36	12	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos - pensionistas 
 gl"	estado de goias	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900008	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1598	101224.13	43	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025056522 maio amaelo nfag 489  r$ 101.224,13 (jornal opção  nfvc 176 r$ 85954,17).ateste - 91592448."	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-18	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
1599	1314.94	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 93;
- i.d. depósito: 081250000031570132.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1600	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	oslan costa ribeiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500338	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.085-**
1601	2720.58	9	"pdf:2024290100201
03-05/26-inss.......................1.360,29
04-05/26 inss.......................1.360,29.


total a pagar...........2.720,58

epn"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
1602	1150.00	6	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.


________________________________________
solicitação 1038/2026
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 575,00 
________________________________________________

solicitação 1039/2026
cassia ribeiro da cruz
cpf: 00328823198
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-06-17	junho	6	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1603	190965.36	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100192. -inss patronal-05/2026.
.
pagamento inss patronal referente folha de maio/26.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026250100100116	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1604	1365988.05	3	"pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof: 2026240101073
.
nota fiscal...1469
valro bruto:  r$ 1.382.579,00
irrf; 16590,95
liquido: 1.365.988,05 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-17	junho	6	2026240131700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
1605	2020.27	27	"pdf:2025295000470
63-04/26 inss.......................2.020,27.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1606	10082.56	15	"processo: 201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel
 para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria
 de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2
024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 7388
2367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
ipof: 2024285003015
.
aluguel/maio/26.....10.082,56
.
total a pagar: 10.082,56"	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
1607	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1608	23533.49	3	"pagamento de líquido da nf 1685 da empresa visual eventos e formaturaseireli
-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-vice: café d
a manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-da em galão de 20
litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-dantis do estado de goiá
s - fases regionais, promovidos pela superin-tendência de desporto educacio
nal e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 1685
valor total: r$ 23.819,32
irrf (1,2 por cento): r$ 285,83
líquido : r$ 23.533,49
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	211	2026-06-17	junho	6	2026240121100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
1609	278.06	7	cobrir tarifa bancária.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
1610	21795.73	6	pagamento da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1611	3235.03	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2025436101109, processo sei nº 202600036009845, nf nº 506 irrf.
dare: 85840000032350300082100002618102301302530000"	hl terraplanagem eireli	2026	62	2026-06-22	junho	6	2026436106200082	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.739.793/0001-19
1612	239.70	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (91076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (issqn).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 239,70. 
.
processo de pagamento 202600017008268. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026210100600084	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
1613	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026."	adriana duneya diaz carrillo	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500121	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.905-**
1614	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de junho/2026."	gabrielly bernardes rodrigues damaceno	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500130	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.961-**
1615	5.85	5	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.391.654/0001-19
1616	1065.61	14	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
csll/nf/54	3.3.90.32.07	11/06/2026	11/06/2026	1.065,61	1.065,61"	redemob consorcio	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
1617	5045.26	35	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2927879gasliq0526 	3.3.90.30.06 	15/06/2026 	12/06/2026 	5.045,26 	5.045,26 

total a pagar: 	5.045,26"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
1618	2625.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	fraternidade ecletica espirita universal	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500234	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.017/0001-11
1619	17136.00	5	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
1620	6.26	9	"pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 724.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
1621	9525.48	2	recolhimento do ir da empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17.446.696/0001-87, no valor de r$ 9.525,48 (nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 398 (sei 91210047). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2026295300006.	vertical escola de aviação civil	2026	13	2026-06-08	junho	6	2026295301300016	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	17.446.696/0001-87
1622	2416.75	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291 parcela 30/04/26 no valor de 2.416,75.
descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada
no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses.conforme solicitação nº 108503 - sislog.nota fiscal nº 43432. referente aà aquisição de passagens aéreas no trecho goiânia/go – cuiabá/mt, para participação no  iii confia – congresso nacional de fiscalização da agência nacional de energia elétrica – aneel, realizado no período de 25 a 29 de maio de 2026.
processo sei nº 202600029001367.
total selecionado: r$ 2.416,75."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
1623	16942.07	2	i ? taxa de autorização para festa e show (amma) (91386143).	secretaria de estado da retomada	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
1624	1199.43	2	"processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
14966........1.199,43
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618100792"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200249	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
1625	5198.40	4	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente a locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9344 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026126100700003	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
1626	9712.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500257	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0044-08
1627	3686.62	11	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 60, conforme segue:
.
r$ 73.732,47 bruto
r$ 884,79 irrf
r$ 3.833,06 inss
r$ 3.686,62 issqn
r$ 65.328,00 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-06-11	junho	6	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
1628	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a junho/2026."	livia regina ferreira silva lima	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500162	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.673.751-**
1629	11848.39	2	"pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de  fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/202
5, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fc"	cast informatica s a	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026180101900002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
1630	14820.00	2	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3731 	3.3.90.30.42 	17/06/2026 	12/06/2026 	15.000,00 	14.820,00 

total a pagar: 	14.820,00"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100074	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
1631	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	marcos vinicius sousa ferreira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500163	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.101-**
1632	258.00	4	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
irrf 3732"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100074	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
1633	312.00	3	"pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
1634	1500.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 271/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao solar das acacias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500348	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.606/0001-69
1635	249110.24	2	pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. fc	cast informatica s a	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026180101900001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
1636	106378.26	2	pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8240 referente aos meses de fevereiro e março/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. fc	cast informatica s a	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026180101900003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
1637	86153.60	3	"pagamento à empresa acima, contratação de empresa para aquisição de material de consumo (camisetas, bermudas, calça legging, agasalhos, moletom de inverno e conjunto de uniformes esportivos) para atender as demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, que serão utilizados pelos participantes dos jogos estudantis do estado de goiás e missões nacionais (jogos da juventude e jogos escolares brasileiros)1º termo aditivo à ata de registro de preços nº 022/2024 	
......	
nota fiscal: 3760	
data de emissão: 11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota:  r$ 87.200,00
líquido:r$ 86.153,60
......	
kc"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-06-22	junho	6	2026240102500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
1638	4777.57	2	"202600010030865 - lrs. aquisição de medicamento que visa atender as ações judiciais pós ata do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 ""d"", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento.
.
nf:416740
.
vl:4.777,57
.
dare: 12100002615601412"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2026285009200355	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
1639	166276.45	2	"pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higieni
zação, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remo
ção de galhos e entulhos diversos, no período de maio/26, conforme nf 056 e
mitida em 02/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
1640	14999.04	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27453262 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4521	antonio cornelio da mata	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000466	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.248.851-**
1641	3560.00	5	pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, pela ueg unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 90931729.	servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.671.444/0002-28
1642	4200.00	4	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 88/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	comunidade evangelica juvenil vida nova	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500469	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.476/0001-00
1643	2625.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 111/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associa o de menores aprendizes de anicuns	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500275	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.926/0001-55
1644	13041.46	7	"pagamento do liquido da nf 972996,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
1645	8162043.14	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
.............................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026, sol. pag.90521745. 
.
valor pago.........r$ 8.162.043,14.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
1646	270.13	3	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) 
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) 
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
1647	207.90	4	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 207,90 (duzentos e sete reais e noventa centavos), conforme fatura nº 191967894 (sei 90633986). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300002.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191967894 207,90 28/05/2026 05/2026 4.344.274.012-16
valor total ................................... r$ 207,90."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700015	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1648	94722.99	7	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
89835	3.3.90.34.01	29/05/2026	29/05/2026	94.722,99	94.722,99"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
1649	56.63	16	"pagamento do iss da nota fiscal nº261, em favor da empresa 2v empreendimento
s, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,quetem por obj
eto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associadoà os 33."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
1650	265.84	4	"relativo ao pagamento complementar da fatura n° 350053838, 
de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de r$ 265,84, 
sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100020.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026110100600011	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
1651	2625.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao resgate de jaragua	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500331	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.493.126/0001-12
1652	2751.96	2	pagamento referente á nota fiscal nº27317743 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3766.	eliane volpato mendes souza	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001382	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.779.511-**
1653	99.90	6	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
1654	26437.32	44	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44853 r$ 20952 (nf 1403 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 44851 r$ 5485,32 (nf 56 gesion carvalho 99796589168);
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
1655	236.40	10	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22183
dare nº 12100002620100012"	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
1656	55300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.18 município nova roma- go deputado amilton filho beneficiario: acacseli ? associação comunitária de apoio a cultura, saúde, social, esporte e infraestrutura de nova roma e região do nordeste goiano objeto da emenda - aquisição de cestas básicas para doação a famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 286/2026
epi 1021.18 tf286jun"	associacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500246	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.798.212/0001-05
1657	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.16 município goiania deputado lucas calil beneficiario: associação cultural e ambiental de municípios ? acam objeto da emenda -realização de apresentações musicais durante o evento iv encontro dos campeões de matrinchã, a ser realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2026, no município de matrinchã ? go. modalidade: termo de fomento nº 293/2026
epi 736 tf 293 junho"	associacao cultural e ambiental de municipios de goias - acam	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500229	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.460.524/0001-04
1658	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).	 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 10.000,00

 

coc
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - coc"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100154	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
1659	480.40	5	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 06/2026.
nf 473 - r$ 480,40"	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600023	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
1660	921.08	5	"pdf:2025290100084
494922-05/26-liq..................821,08.


epn"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026290100700076	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.028.316/0013-47
1661	20962.27	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-173 e 174.
dare: 8584 0000 209-7 6227 0008 210-6 0002 6181 005-7 2730 2530 000-6"	etica construtora ltda	2026	53	2026-06-01	junho	6	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
1662	7483.65	4	pagamento de irrf da 02ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei nº 202600036009008, nf nº 184 irrf.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-06-01	junho	6	2026436105800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
1663	325.00	67	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 071.72/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-02	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1664	1727.83	13	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 138 ref 04/2026  r$ 1.727,83.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800127	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
1665	810.00	2	prestação de serviços  - contratação de serviços gráficos para atender as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal - os 022026	smart comercio servicos locacoes e representacao ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700034	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	51.187.621/0001-67
1666	1332.30	1	pagamento de nf n° 300120001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5183.	cleiton pereira alves	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001238	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.088.861-**
1667	3245.13	2	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 717, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 3.245,13.
total selecionado:..............................................r$ 3.245,13. processo sei: nº 202200029001522.
empresa de conservacao e limpeza dalu ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
1668	27.30	1	"processo pagamento 202400010040287 - crs 
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
ref. ao iss
.
nota fiscal..........emissão.............valor
272/abril/2026/iss...13/05/2026.........27,30
."	combate extintores ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
1669	6024.84	9	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof passagens nacionais
* * fatura ft00156774 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
1670	7132.96	1	"pdf:	2026290600418.
.
objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês maio/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72.
.
valor: r$ 7.132,96
.
rmb"	prefeitura municipal de corumba de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100241	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.118.850/0001-51
1671	832.14	15	pagamento de retenção de irrf proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
1672	5241.58	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.241,58. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
1673	19052.46	1	"pdf:	2026290600424
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
funcam - fundo de capacitação - consignações
.
valor: r$ 19.052,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290600300031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1674	20900.00	5	"pagamento bolsa para apoio pedagógico (bap/ead), na modalidade de tutoria 
editais n° 01/2025 e 01/2026 - cear, referente ao mês de junho/2026, conform
e atestado nº 17/2026 - sei 92160267"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1675	32472.11	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5553800-67.2018.8.09.0024, em favor de  oscar santos de moraes morando, cpf nº  ***.723.101-**, o valor de r$ 32.472,11, referente a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100711, processo de pagamento sei nº 201900036002286	oscar santos de moraes morando	2026	69	2026-06-28	junho	6	2026436106900079	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.723.101-**
1676	211087.46	1	"solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil
 do mês de junho/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026260100200011	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.867.930/0001-02
1677	1856.67	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026145100500104	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1678	15.63	10	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7692 e ipof 2025215300314. (irrf).  
.

valor da ordem de pagamento ....................... r$15,63. 
.

processo de pagamento nº 202300017004802.
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
1679	0.00	6	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição 
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) 
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) 
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-06-26	junho	6	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
1680	4434861.45	1	"pdf:	2026290600405
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
consignações bancos 
.
valor: r$ 4.434.861,45
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100232	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1681	28662.53	160	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 29/06/2026. processo sei 202611129005303. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor.................r$ 28.662,53.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-29	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1682	45.22	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 915/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103676"	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
1683	8838.24	20	"ipof:  2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de preços 
oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela 
secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), 
na condição de ?carona?, cujo objeto consiste na prestação de serviços 
de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria 
de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156946, emissão: 16/06/2026, atestado: 24/06/2026, 
valor: r$ 8.838,24 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
1684	612.58	10	pagamento do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitida em 22/06/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês maio/2026.nf 158139 valor do irrf r$ 306,29.(total geral nf: 6.381,00).nf 158140 valor do irrf r$ 306,29.(total geral nf: 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109.jccr.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
1685	7.64	17	pagamento do irrf do boleto n° 12384759 referente a aquisição de sitpass no mês de junho/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
1686	22101.67	6	serviço de auditoria externa contábil referente ao 2º semestre/2025- nota fiscal nº 283- processo nº 202500055000168.	work7 auditores independentes	2026	5	2026-06-26	junho	6	2025319000500340	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.689.939/0001-21
1687	120.00	1	solicitação de reembolso em virtude do pagamento dos serviços de revisão parcial ( (lubrificação, carga, recarga e limpeza química ) do soprador stihl bg 56 série 542188300 de propriedade da iquego.	eunice maria chagas oliveira	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500334	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.941.151-**
1688	20751.43	14	"pdf:2024290100230
24668-05/26 liq.........................20.751,43.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
1689	89935.00	8	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100240	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
1690	57.60	1	"pagamento irrf aquisição de sacola, em algodão cru, com alças (ecobags),
para montagem de kit de acolhimento de novos servidores e outras demandas institucionais.

nota fiscal 15617 sei: 91820905
atestado nº 7/2026 sei: 91828211
solipa sei: 91830744
despacho nº 732/2026 sei: 91856846
dare sei: 92028788"	kopu brindes ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026406205500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.621.038/0001-99
1691	34184.63	13	pagamento retenção iss maio/2026 conforme despacho nº 1208/2026 - sei 92343842. planilha p2 - sei 92236408. uruaçu ficou de fora, por não ter enviado a guia.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1692	75012.10	4	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 150, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$  1.091,60 irrf
r$  4.002,53 inss
r$  1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquido
.
r$ 9.041,02 pago no empenho nº 2025.2904.037.00001"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026290401500001	2026	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
1693	3332.26	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - inden ipasgo(3.332,26), processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026436100500032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
1694	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.69 município
nazario deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda inves
timento em reforma e ampliação no centro municipal de educação in-
fantil nossa senhora imaculada conceição no município de nazário -
go, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme
plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1691/2026/se-
duc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despe
sa: despacho nº 2095/2026/seduc/coordastec-1676. convênio nº  375/
2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de nazario	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800215	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.620/0001-39
1695	1348238.22	10	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862615900005 de 08/06/2026, devidamente atestado.	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
1696	1173.76	4	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 1ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegpde 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara unica comarca de turvânia-go , processo n
º 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. obs.: 1ª parcela, no valor de.........r$ 1.173,76."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100138	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1697	7313.33	10	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7691 e pdf 2024215300163 .(líquido). 
.

valor da ordem de pagamento ....................... r$7.313,33. 
.

processo de pagamento nº 202300017004802. 
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
1698	104.13	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100300	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
1699	3190.96	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de maio de 2026.	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200178	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.186.708/0001-04
1700	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 913 município indiara deputado paulo cezar beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda - construção de muro de fechamento e proteção perimetral na sede da associação de pais e amigos dos excepcionais de indiara ? apae, no município de indiara ? go modalidade: termo de fomento nº 313/2026
epi 913 tf 313 junho"	associação de pais e amigos dos excepcionais	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	49.897.211/0001-68
1701	145.01	6	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 9956370 ref 06/2026  r$ 145,01 sei 202200025004613 ateste (91688215)
pagamento on line."	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000036	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.675.468/0001-86
1702	513.58	15	".
processo 202200010016322 - hls. 
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip
o geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.
vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
85/abril/2026/ir  .. ....................... r$ 513,58.
.
dare. nº 12100002617700638.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
1703	1756.97	12	"pdf:	2024290100230
24285-03/26 iss	1.756,97 
24354-04/26 iss	1.756,97 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
1704	8010.71	9	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo:
#
nf 986019/fatura 2928207 (sei 91685647 e 91685882) - diesel s-10 - mai/2026. ateste sei 91687297. (valor da nf: r$ 8.030,87 // dedução de ir: r$ 20,16 // valor líquido pago: r$ 8.010,71)
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
1705	34.49	296	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 109 (92252443), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260193617.despacho nº 1336/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1706	34.49	299	art  1020260192766 orçamento da policlínica de campos belos - goiás despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1707	13226.39	1	pagamento de transferência de recursos para  execução de serviços de reparo e instalaçao de concertina na unidade escolar  colégio estadual em tempo integral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/coordastec-16768 em goiania-go	conselho escolar sao domingos ii	2026	125	2026-06-16	junho	6	2026240112500017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
1708	2941.40	160	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004024695	5524879-70.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253501332606094
202600004024711	6014833-06.2025.8.09.0102 r$ 877,50 	040449600022606090
202600004024748	5388075-67.2018.8.09.0172 r$ 2.545,50 	040480500012606090
					
				
		 r$ 5.486,90"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1709	23.76	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.603  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1710	50000.00	1	"proc. 202600005001542 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município caldas novas deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender as necessidades do samu, município de caldas novas, conforme requisição de despesa 127 (89634291), parecer 3 (86846815) e despacho 1198 (89627887).
.
total a pagar:	50.000,00"	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
1711	1286.55	2	"despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1170 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600047	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
1712	12345.87	4	pagamento de inss da 58ª medição do contrato 46/2020, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036006799, nf nº 831 e 832 inss.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	50	2026-06-16	junho	6	2026436105000024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
1713	14594.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: gratificação  por exercício
de cargo.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100190	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
1714	2169.40	26	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: elida monteiro nascimento, processo nº  5037772.19.2026.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502412606153	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1715	750.00	1	"202600010040966 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente sinomar rosa pereira. período de 11 a 14  de maio de 2026, processo 202600010040966, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 37686 (90594500).
.
vl: 750,00"	genezy rosa pereira	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900391	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.119.411-**
1716	3420.00	9	"pdf:2024290100205
193 05/26 liq.......................3.420,00.


epn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
1717	22116.86	3	"pdf:2026295000040
68-05/26 ir.....................22.116,86.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026295001400007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
1718	5544.40	16	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 175, conforme segue:
.
r$ 369.626,85 bruto
r$ 4.435,52 irrf
r$ 12.197,69 inss
r$ 5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-06-15	junho	6	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
1719	154.18	8	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2907295. emissão:01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 154,18 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
1720	147956.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 118.553,12)  e  (dependentes r$ 29.403,33) (total r$ 147.956,45), competência: 06/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200068	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	50.565.317/0001-43
1721	1380903.58	4	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  43  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.546.364,59
líquido:	r$ 1.380.903,58
......	
processo 202600006030865"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-06-16	junho	6	2026240110000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1722	68610.00	1	"processo nº 202500006142793 despacho 5595 portaria 3903 rex 5317 
cons reg de educacao da subs metropolitana / cpmg ayrton senna
transferência recursos provenientes de rendimentos financeiros, com a finalidade de realizar reparos no sistema de segurança da unidade escolar 
fundeb >> 25
....

afoap"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-06-25	junho	6	2026240107400056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
1723	1596.00	17	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: frederico giovanni nunes da silva, processo nº  6104389.12.2024.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253504062606156	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
1724	35000.00	9	"pdf:2026295000105
177-06/26.......................35.000,00.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
1725	112346.12	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026330100200014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
1726	34839.38	10	"pagamento de decisão judicial (90839114)  da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº2719/2026/seduc/coordaste
c-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro -jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
.valor líquido do documento nº  040253501272606174 -r$ 34.839,38
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
1727	1921460.55	1	folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). subsídio 820.260,46;vencimento inativo 854.642,35;representacão 152.211,99;provento inativo 92.970,13;complemento salário mínimo 1.375,62;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400099	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
1728	58607.51	9	nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento  da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026......... devidamente atestada pelo gestor	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
1729	1000000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.7 município aguas lindas de goias deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação para aquisição de material didático para as escolas do município de águas lindas de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1744/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2155/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº 254/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	256	2026-06-11	junho	6	2026240125600133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.520/0001-96
1730	936727.73	3	".
proc.202400010036238/202600010027324 -hls.
.
convênio a ser formalizado coma associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde deoncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624).pagamento conforme despacho 1001/2026/ses/gae (89621233)
. 
parcela pe. tiago/mar/2026  .......................... r$ 936.727,73.
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	35	2026-06-11	junho	6	2026285003500012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
1731	250000.00	1	"202600005001446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município pires do rio deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. requisição de despesa 329 (90254145) conforme parecer 417 (88608724), despacho 1814 (89039153) e despacho 537 (89244455).
.
vl:250.000,00"	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300276	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
1732	169719.75	1	"202600010026036 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026036), do processo de registro de preços (sei nº 202400005023595), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 107024, referente à ata de registro de preços nº 45/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 1/2025, ambos do processo (sei nº 202500010038505) que tem como objeto aquisição do medicamento vedolizumabe, 300 mg pó liof inj no valor de r$ 171.781,12 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e doze centavos);
.
nf: 28673
.
vl: 169.719,75"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200322	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
1733	35893.00	7	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
437..............06/26.............32.690,06	
438..............06/26..............3.202,94
total..............................35.893,00
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
1734	1883.58	118	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf292 296.127,29
.
...processo 202500006131258
...ipof.....2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1735	476487.00	1	valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026316101200004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
1736	3339.91	10	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 62/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1737	11287.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao atletica rubiatabense	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500163	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.096.978/0001-24
1738	4554191.25	2	"pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação no acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição
de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata
, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidad
e o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em
período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao
fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implement
ada pela seduc. despesa rtealizada emconformidade com a adesão à ata de regi
stro de preços nº 90800/2024 - 51/2024. despesa com fornecimento de material
didático-pedagógicos, “eja: um novo amanh㠖 ensino médio”, conforme consta
na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notifica
ção 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/sedu
c/coordastec-16768.
ipof 2026240100964.
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento; r$4.544.191,25.
*fundeb 21


favor creditar na conta:
banco do brasil
agencia 3404-5
conta: 10616-x"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	105	2026-06-08	junho	6	2026240110500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
1739	9839.67	2	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a empresa especializada para realizar 
o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão geral acessórios, 
nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & whitney, modelo 
pt6a-60a, da aeronave beechcraft king air 350 efis, 
matrícula pt-wtw, pertencente à frota da superintendência de 
serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa militar 
(secami) do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 124001, emissão: 25/05/2026,
atestado: 27/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 9.839,67 - ir"	global parts ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026160100800011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
1740	168299.55	43	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1177
nf 1102 r$ 5611,8 (nf 583 site rio verde rural );
nf 1218 r$ 12929,57 (nf 636 tv sucesso  de rio verde );
nf 1237 r$ 35876 (nf 14967 painel eletrônico led wave );
nf 1238 r$ 33483,74 (nf 2351 gráfica cgh comunicação );
nf 1242 r$ 11424,71 (nf 343 televisão anhanguera itumbiara );
nf 1243 r$ 11935,94 (nf 354 televisão anhanguera itumbiara );
nf 1248 r$ 9143,4 (nf 32 site jornal ponto mais );
nf 1250 r$ 9193 (nf 11 jornal brasil informa );
nf 1251 r$ 13213,5 (nf 4171 jornal o popular );
nf 1252 r$ 5976,94 (nf 308 televisão anhanguera jataí );
nf 1253 r$ 11223,6 (nf 67 site anápolis diário );
nf 1258 r$ 8287,35 (nf 5378 jornal daqui )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
1741	3150.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	grupo pela vidda	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500462	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.261.559/0001-85
1742	15915.80	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 378/2026/ses/gea (89139396). rd 36/2026 (89230672)
.
portaria numeração automática 1547 (91175638) e extrato publicação portaria (91589834)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-06-11	junho	6	2026285006000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
1743	9402.67	1	pagamento de nf n°27194824 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6054	josimar januario de sa	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000269	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.911-**
1744	46245.37	1	pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026186300100141	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.360.305/0001-04
1745	18.00	17	"pagamento complementar da fatura nº 2026055481932, uc: 404.640.012-80, referente a junho/2026, vencimento: 23/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 
055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – 
go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
1746	1998.01	1	"pdf:2026295000009
217448816-08/25 ir.......................1.998,01.


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026295000800027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
1747	640.77	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof  2025215300324. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 640,77. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
1748	2115.00	25	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.16.17/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1749	14076.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27492774 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4176	jose veronilton barbosa	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000617	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.657.261-**
1750	27657074.00	2	"parcela de junho/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253504102606100 anexa."	tribunal de justica do estado de goias	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026170401600002	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
1751	2100.00	36	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.10/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1752	4055.34	2	pagamento de nfs nº 26863130, 27165280, 27165184 e 27165091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629	maria aparecida borges carneiro	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001793	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.766.106-**
1753	6.31	6	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 2585/2026/agehab/gagp (91216757) e despacho nº 2708/2026/agehab/grsg (91303687). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026436200500121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1754	3675.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 052/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	centro comunitario frederico ozanan	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500154	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.118.082/0001-36
1755	6687.80	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 383. valor líquido complementar. ref. 05/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-06-18	junho	6	2026305201400001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
1756	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.9 município porteirão ? goiás deputado bruno peixoto beneficiario: município de porteirão objeto da emenda -aquisição de itens de custeio destinados às unidades de serviço público da política de assistência social, no município de porteirão. modalidade: convênio nº 196/2026
epi 49.9 con 196 jun"	prefeitura municipal de porteirao	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026190101600092	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.617.413/0001-82
1757	1119.31	35	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.

nota fiscal:  83018  –  goiânia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/04/1961
valor total da nota:  	r$ 22.386,28
issqn:	r$ 1.119,31
."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-06-08	junho	6	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
1758	12025.55	18	pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
1759	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	geyse hellen goncalves lopes	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500217	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.535.161-**
1760	17.76	11	"op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
1761	5777.70	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27450012 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3360	ivany soares da silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000778	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.444.161-**
1762	214.54	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026280100100031	2026	2801	gabinete do secretario da saude	50.565.317/0001-43
1763	157758.63	40	pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$161.548,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.790,33 ,  restando líquido o valor de r$ 157.758,63, conforme fatura nº 9905. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1764	3524.53	27	"ipof:  2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao 
contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos 
serviços de atendimento de pista, hangaragem de 
aeronaves e fornecimento de comissaria para as 
aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do 
estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3546, emissão: 26/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 1.416,69 - líquido 
- nota fiscal: 3548, emissão: 28/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquido 
- nota fiscal: 3549, emissão: 28/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 708,45 - líquido 
valor total: r$ 3.524,53"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
1765	6133.76	9	"ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. 
(furgão de carga - renault master furgão)
conforme dados á saber:
- fatura: 1287, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 6.133,76 - líquido"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
1766	123607.07	4	"recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação para prestação de serviços de transporte terrestre com
motorista por quilometragem rodada de veículos ônibus, capacidade mínima de
44 lugares, equipado com poltronas confortáveis e reclináveis, cinto de segu
rança, ar-condicionado, no máximo 5 (cinco) anos de uso, para transportes in
termunicipais em eventos, cursos de formação e parceria com senai. pdf:	2026
240100929 processo nº 202600006030865, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 41   data de emissão: 06/05/2026
- referência: abril/2026
- vl. total dos serviços  r$ 3.745.668,99
** inss r$ 123.607,08
.."	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	40	2026-06-11	junho	6	2026240104000010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1767	0.00	1	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100321. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186976-0, no valor de:......................r$ 24.661,15."	cinara guimaraes franco	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.415.471-**
1768	65192.56	1	pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$68.479,56, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.287,00 ,restando liquido o valor de r$ 65.192,56. conforme fatura nº 9906. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026426101600016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
1769	725.24	2	fgts – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026436200100201	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
1770	30555.99	3	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
1771	844.61	6	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000342	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1772	136007.87	4	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400162	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
1773	7214.38	15	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
*
pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
1774	8194.54	1	"pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em 
desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100328. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.194,54."	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
1775	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	margella abreu neves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500827	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.976.231-**
1776	4144.38	11	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

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pagamento fatura ft00067425."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
1777	0.00	197	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43599 (nf 46 r$ 248,96);
nf 43609 (nf 58 r$ 801,6);
nf 43601 (nf 18 r$ 6000);
nf 43670 (nf 60 r$ 482,4);
nf 43600 (nf 63 r$ 320);
nf 43714 (nf 41 r$ 288);
nf 43734 (nf 34 r$ 466,8);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
1778	24950.00	4	"pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335459 e ipof 2025215300030. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$24.950,00.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
1779	1607.14	6	"pdf:	2025295000107
611-05/26 iss ana	1.607,14 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1780	11069.02	9	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000526271 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
1781	14001.94	9	"ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027, conforme registrado na ?requisição de despesa n° 1/2026 - seds/comf-14593 (sei 84764823). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4817 - r$ 14.001,94"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
1782	3145.46	4	".
proc 202600010008790 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
laís lima nabuco araújo - maio/2026.....................3.145,46"	prefeitura municipal de edealina	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.852.618/0001-48
1783	1592.28	27	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1159-inss+emp.04/26 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	1.592,28 	1.592,28"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
1784	9242.21	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - junho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100201	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
1785	845780.91	14	"pdf:2025295000120
16-04/26 liq.........................845.780,91.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
1786	46608.80	8	"pdf:2024295000007
350526509-05/26..................43.852,20 
350543607-05/26...................2.756,60 

total a pagar....................46.608,80


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
1787	2641.76	2	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

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pagamento irrf nota fiscal 2900927."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
1788	69.59	11	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4344 r$ 69,59 ref: maio/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 145106 r$ 25,88 ref: maio/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026120100600006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
1789	0.00	3	"pagamento de líquido da nf 3375 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e  garrafa, para  atender  os
jogos estudantis do estado de goiás - fases  regionais,  promovi-
dos pela superintendência de desporto  educacional e arte  educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3375
valor total: r$   303,82
irrf (1,2%): r$     3,65
líquido    : r$   300,17
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
1790	1009.46	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1791	39468.13	7	valor destinado ao pagamento 20ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, processo 202600036007563 nf 610 irrf, 611 irrf, 612 irrf, 613 irrf, 614 irrf, 615 irrf, 616 irrf, 617 irrf, 618 irrf, 619 irrf, 641 irrf, 642 irrf, 601 irrf, 602 irrf, 603 irrf, 604 irrf, 605 irrf, 606 irrf, 607 irrf, 620 irrf, 622 irrf, 623 irrf, 624 irrf, 643 irrf, 625 irrf, 626 irrf, 627 irrf, 628 irrf, 629 irrf,630 irrf, 644 irrf, 631 irrf, 632 irrf,633 irrf, 634 irrf, 635 irrf, 636 irrf, 637 irrf, 638 irrf, 639 irrf, 640 irrf.	strata engenharia ltda	2026	45	2026-06-15	junho	6	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
1792	6611.02	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
abril e maio/2026, para a servidora efetiva do município de trindade,
sra.letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços
ao poder executivo do estado - sead. efc
."	prefeitura municipal de trindade	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800236	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.217.538/0001-15
1793	500.37	4	"pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós
ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor
equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref
erencia: mês junho 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva
 de mel0 - cpf: 025.973.161-73.***
sei folha: 202600025094624."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1794	19878.54	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2026436100629. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-06-09	junho	6	2026436106200122	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
1795	31.50	5	pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab da competência maio/2026, conforme despacho nº 1128/2026/agehab/nfct-(91302576)  202600031000222.	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026436200700001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.414.465/0001-51
1796	8186.27	8	"pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do
edifício moacir teles, em goiânia,pertencente a secretaria de estado de 
o desta despesa de 01 a 30/06/2026,conforme despacho nº429/20256 seduc/cl-19566.
ipof 2026240100226
.pedro"	condominio do edificio moacir teles	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.638.503/0001-46
1797	35.68	2	"retenção de irrf sobre nf 525 da empresa gsm  construcoes  e  comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 525
valor total: r$   2.973,07
irrf (1,2%): r$      35,68
líquido    : r$   2.937,39
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
1798	1757.27	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051.
- depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 1.757,27."	renato gomes imai	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100183	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
1799	1587.05	5	pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei:91525069  santa helena	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
1800	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	luana arcanjo de campos costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500818	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.747.881-**
1801	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	taciana marques peres	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500858	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.011.376-**
1802	67953.49	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100309	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1803	3983.36	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq -aux. alim.lei-19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326200500029	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
1804	99208.88	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187.
dare: 8587 0000 992-5 0888 0008 210-2 0002 6212 000-3 6430 2350 000-1"	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
1805	4106.94	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes, do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026180101200023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
1806	4336.27	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
1807	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.32 município formosa deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para cmei maria aparecida hamu opa do município de formosa - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1647/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2042/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 270/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de formosa	2026	258	2026-06-25	junho	6	2026240125800210	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.780/0001-34
1808	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 630 município cachoeira dourada deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento  na aquisição de equipamentos, mobiliários, ar-condicionados, bebedouros e materiais para melhoria estrutural das unidades escolares constantes no plano de trabalho, no município de cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.
convênio n°248/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de cachoeira dourada	2026	258	2026-06-11	junho	6	2026240125800172	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.806/0001-17
1809	730.07	13	"pdf:2024295000136
1193-05/26 ir  730,07
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
1810	59.38	1	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento irrf fatura 2900930."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
1811	2488.80	8	"pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p
ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan
os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda
pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer
ente ao mês de junho 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexo - sei fol
ha 202600025094624."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
1812	60522.30	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). auxilio alimentação r$60.700,07 e ipasgo saúde patrocínio r$700,00, ref-06/26.
.
aux. alimentação e ipasgo saúde folha junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026250100500025	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
1813	13133.43	6	subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200355	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1814	33079.69	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200172	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
1815	10080.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27378615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 4583.	maria ferreira do carmo	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101356	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.333.211-**
1816	764.19	5	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000334	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
1817	2435095.11	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o ipasgo saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500387	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
1818	1076.78	6	"proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
. 
ipof:2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412747/maio/26.....1.076,78 
.
total a pagar:	1.076,78"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	124	2026-06-18	junho	6	2026285012400020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
1819	95.74	3	pagamento do líquido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 95,74(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2026400100081.jccr.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-21	junho	6	2026400100800002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
1820	14882.15	1	pagamento referente á nota fiscal nº27630730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6523.	edivirges rodrigues pimentel	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000707	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.598.991-**
1821	4963.86	2	".
proc 202600010015715 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
camilla santana de amorim salgado - abril/2026............4.963,86"	prefeitura municipal de ceres	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500183	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.131.713/0001-57
1822	45419.80	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100156	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
1823	150000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do campeonato de pesca esportiva no município de inaciolândia/go, a ser realizado no dia 06 de junho de 2026, beneficiario: município de inaciolândia/go modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	municipio de inaciolandia	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026190101800069	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.923.755/0001-51
1824	0.00	1	"pdf:2025295000389
328-04/26 - liq...........................50.000,00.

epn"	mwd negocios & soluções ltda	2026	32	2026-06-15	junho	6	2025295003200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.157.698/0001-38
1825	3114.91	10	"ordem de pagamento para quitar o mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 526208 - r$ 3.114,91"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
1826	80820.00	2	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue: 
r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquido
líquido pago conforme:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00"	torino informatica ltda	2026	11	2026-06-03	junho	6	2025190101100040	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
1827	29697.56	3	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 29.697,56
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 361 - ensino fundamental"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	39	2026-06-19	junho	6	2026240103900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
1828	44137.37	4	darf-referente ao cofins s/faturamento competencia mes 05/2026.	ministerio da fazenda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026409100800032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
1829	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 494 município sao luis de montes belos beneficiario: ong viver na vila deputado rosângela rezende objeto da emenda -fortalecimento das atividades socioeducativas da ong viver na vila, por meio da aquisição de materiais de consumo, pedagógicos e de limpeza, bem como da contratação 01 (um) auxiliar administrativo, necessários à manutenção do atendimento de 200 crianças e adolescentes. modalidade: 
termo de fomento nº 234/2026
epi 494 tf 234 maio"	associacao viver na vila - avv	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500194	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	42.430.782/0001-49
1830	579.60	4	"pdf:2025295000311
41689 - ir.........................579,60.


epn"	condor s a industria quimica	2026	24	2026-06-15	junho	6	2025295002400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.092.431/0001-96
1831	270000.00	4	".
processo 202600010032756-vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - rede cer iii - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/incentivo rede cer iii/junho/2026..................270.000,00"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
1832	7312.50	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27423236, 27420888, 27619755, 27699297 e 27699528 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225	edson alves das neves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000448	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.656.891-**
1833	1599.12	123	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf311 650.718,86
.
...processo pagamento 202500006094733
...ipof...............2026240100899
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1834	43.75	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido parcial da nota fiscal nº 60135 - arla. 03/2026.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
1835	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	erick willian costa lima de marcelo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500770	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.955-**
1836	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao gabriel nunes rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500885	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.279.601-**
1837	200000.00	1	"202600005009165 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio de cirurgias oftalmológicas, conforme requisição de despesa 423 (90287514), parecer 439 (88796137) e despacho 1646 (90258441).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de goianapolis	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
1838	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	thalita de paula medeiros mota	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500742	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.171-**
1839	13625.46	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 290520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6068	amanda luiza pereira de freitas	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000569	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.381-**
1840	16739.04	4	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 16.739,04
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 362 - ensino médio"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	99	2026-06-19	junho	6	2026240109900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
1841	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	giovana souza oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500435	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.111-**
1842	47305.68	2	pagamento 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 15, emitida em 02.06.2026 - sei 91660067 e atestado nº 28/2026 - sei 91665041. solipa - sei 91666955.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
1843	10704.45	1	"ipof 2026290100274 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 04/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . 
01 - valor........................................r$ 10.704,45
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100283	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1844	0.00	1	"ipof 2026290100275 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 05/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55  cnpj 00.418.160/0001-55 
banco - 341 
agência - 9338 
conta - 33574-901 
01 - valor: ...........................r$3.036,19 
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100284	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1845	10404.00	1	pagamento referente ás notas fiscais nº160120002; nº27417985; e nº 27542554 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4116.	wagner de assis	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000633	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.921.401-**
1846	2497.22	2	pagamento nota fiscal n° 27596361 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3667	jose pedro batista leite	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001738	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.043.461-**
1847	1039.10	122	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição 
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) 
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) 
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
1848	14.18	9	"pagamento que se faz à saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 1º termo de apostilamento referente ao contrato 39/2024, relativo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - sede parque estadual águas do paraíso-peap, imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai alto, paraíso de goiás / goiás, conta nº 2540988-3, garantindo o desenvolvimento de suas atividades regulares, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 3000526187 e ipof 2024215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 14,18. 
. 
processo de pagamento 202400017008770. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
1849	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	joyce souza dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500803	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.815-**
1850	232.35	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo estadual de saúde - fes do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026110100300036	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
1851	269637.63	3	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - auxilio alimentação..................r$ 269.637,63
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290100500020	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
1852	5200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	juliana de fatima sales	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500172	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.658.756-**
1853	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	guilherme barros souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500379	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.351-**
1854	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	rayza monnyelly de souza pereira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500563	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.544.951-**
1855	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	amanda de sousa veloso	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500585	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.383.938-**
1856	99273.06	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

proventos ...............99.273,06"	goias previdencia - goiasprev	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026188001500005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
1857	24867.24	6	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de junho - 2026 
grat. adic. jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600151	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
1858	515.43	4	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.

nf.....issqn (r$).....município
264.....515,43...... firminopolis

.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
1859	1071.17	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244.
.
- reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento;
- processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112;
- parcelas: 9 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031570779.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1860	567.66	11	"pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de
prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo
dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no
objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz
ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor
me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento
refere-se à fatura n° 5782713671. pdf:2024150100062."	tim s a	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
1861	6925678.20	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...........................42.869.659,00"	estado de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500061	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
1862	674210.00	11	"pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps
mês de junho de 2026. 
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026188001000001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
1863	1101.21	2	"ordem de pagamento para quitar o referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao irff complementar do mês 04/2026.
nf 8347 - r$ 1.101,21"	cast informatica s a	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026300102500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
1864	5901.70	7	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
irrf/nf/89822	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	5.901,70	5.901,70 

total a pagar:	5.901,70"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
1865	8000.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	luciano lajovic carneiro	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.283.841-**
1866	1928.66	11	"processo 201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094).
.
pgamento ir - aluguel referente ao mês de maio de 2026. processo
201800010024534
.
dare nº 12100002618102954
.
aluguel/maio/26/ir............1.928,66
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
1867	105.73	7	".
processo 202200010020773- hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1784/maio/2026  ...........................  r$ 105,73.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-06-23	junho	6	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
1868	0.00	7	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal n° 726.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
1869	227811.48	2	inss (empregado) - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436200100156	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
1870	38701.39	28	"*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634601 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
1871	649847.53	4	pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj  11.325.535/0001-59 , referente a parcela 2 da subetapa 2a, parcela 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2c, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3a de pagamento da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 04/02/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 141/2024 (id. 90684882), e relatório nº 2198/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004568.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
1872	25.08	5	tarifa bancária do mês maio.	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026319000700006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
1873	6000.00	1	"processo 202600010046367 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro. período de 1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010046367, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42549 (91405147).
.
vl: 6.000,00"	francisco gilson alves da silva	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900410	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.029.041-**
1874	3553.74	16	"- pagamento cp da nfs-e 00107 de 22/05/2026 (90860225), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência abril do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
1875	266350.65	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2025436101109, processo sei nº 202600036009845, nf nº 506.	hl terraplanagem eireli	2026	62	2026-06-22	junho	6	2026436106200082	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.739.793/0001-19
1876	5384.60	4	"202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 7971
.
vl: 5.384,60"	hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200286	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.499.494/0002-60
1877	5200.00	2	referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de junho/2026.	leticia lira tacca	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500715	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.601-**
1878	6561.83	3	pagamento nota fiscal n° 27362988 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233	rickson okamoto yokoy	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101240	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.312.761-**
1879	8867.88	9	"pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções
ltda,referente ao recibo do mês de maio/2026 de locação do
imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de405.06 m² para
sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60
(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028.
ipof nº 2023180100146 wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
1880	130000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 595.11 município guapo deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento construção de campo sintético, quadra de areia e espaço de playground na escola municipal dona sanita do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1730/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2154/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº 226/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de guapo	2026	258	2026-06-02	junho	6	2026240125800245	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.497/0001-56
1881	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	isabella rocha de macedo	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500704	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.625.441-**
1882	71.86	5	"pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf
orme fatura n° 2606.000113113.pdf:2025150100120"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600006	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
1883	300000.00	1	convênio, a ser celebrado com o município de são luís de montes belos - go, cnpj 02.320.406/0001-87, cujo objeto é o repasse financeiro para realização da agro são luís 2026, que será realizado entre os dias 30 de maio a 06 de junho de 2026, conforme ofício nº 312/2026 88572452.	prefeitura municipal de sao luis de montes belos	2026	27	2026-06-02	junho	6	2026420102700038	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.320.406/0001-87
1884	10956.70	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
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creditar nos dados bancários abaixo.
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banco: 1
agência: 865
conta: 166405."""	arenopolis prefeitura municipal	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700274	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.007.914/0001-84
1885	88000.00	1	"processo: 202600005002179 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 1072 município trombas 
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deputado jamil calife objeto da emenda veículo. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 106/2026 (sei 88039505), ratificado pelo despacho nº 1663/2026/ses/cep (sei 90281774)."	fundo municipal de saude de trombas	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.344.805/0001-79
1886	2085.43	5	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da chefatura e sti/sgg, relativo ao mês maio/2026.
nf 1022, no valor de r$ 1.621,68 (valor total geral da nf: r$ 24.539,12);
nf 1023, no valor de r$ 463,75 (valor total geral da nf: r$ 6.813,81).
processo: 202400005039239 ipof: 2026400100095. gcsb."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
1887	5872.92	11	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 1286 - r$ 5.872,392"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
1888	1181.26	5	"processo 202500010094847 - mmrm
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
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nota: 27753 
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emissão: 15/06/2026
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valor: r$ 1.181,26"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-06-22	junho	6	2026285012400045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
1889	5411.03	1	pagamento de rpv (91114036), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5602598-31.2025.8.09.0051, para leandro da silva reginaldo, cpf nº ***.351.791-**, o valor de r$ 5.411,03 para honorários contratuais. ipof 2026436100674. processo sei 202500036012296.	leandro da silva reginaldo	2026	68	2026-06-03	junho	6	2026436106800059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.351.791-**
1890	2400747.39	1	valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582  nf 19 liquido	cnb construtora ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026438000600008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
1891	134865.82	4	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 134.865,82(cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212005202600 (sei 91630161). referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003.
fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento
4000000212005202600 134.865,82 30/06/2026 05/2026 0021200
valor total ............................... r$ 134.865,82."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700021	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
1892	1629.06	13	"ordem de pagamento para quitar despes com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

nf - 2454. valor líquido. ref. 05/2026."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600072	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.296.500/0001-61
1893	6828.76	1	"emenda parlamentar impositiva número 264 município trindade deputado antonio gomide objeto da emenda equipamentos ou mobiliário.

aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 91008510
atestado sei: 91008472"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-08	junho	6	2025406203700086	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
1894	392.50	1	pagamento do irrf da fatura 4000000212511202500 do mes de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
1895	9857.41	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
1896	10320.00	4	"show artístico banda limão com mel arraia do bem.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
47-irrf 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	10.320,00 	10.320,00"	dae gravações e edições musicais	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026420103700008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.644.972/0001-94
1897	327.89	1	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533. dare - sei 91013643.	experts informatica eireli	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000192	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
1898	5456.66	3	pagamento nota fiscal n° 27413319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3679	maria aparecida moreira silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001273	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.282.161-**
1899	3524.17	15	"pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - irrf - nf. 3493 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026

valor......................................3.524,17"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
1900	2126.60	68	"pagamento do issqn da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
1901	9659.00	6	contrato de locação de veículos, sendo 3 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, competencia mês 04/2026 conforme fatura de locação nº 350018109.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026409100700006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
1902	2066.08	3	"pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . 

codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor :  r$ 3.332,61
valor parte: 2.066,08
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
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weyder"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	99	2026-06-01	junho	6	2026240109900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
1903	458592.93	11	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) fundo de provisão.........r$ 458.592,93"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
1904	399.60	6	contrato com link de internet para atender ao detran em itaberaí, itapací, uruana e carmo do rio verde.	radar wisp ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
1905	2793396.14	10	"repasse de recurso financeiro visando o 9º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e a associação brasileira de esperança e vida - abevida, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm, conforme anexo iv. rd 197/2024 (sei 60716854)
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio………….r$  2.793.396,14"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000065	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
1906	1161.50	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5042354-45.2023.8.09.0026, em favor katielly terra de moraes, cpf: ***.915.501-**o valor de r$ 1.161,50 para honorários sucumbenciais. ipof 2026436100660. processo sei 202300036001296.	katielly terra de moraes	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026436106900074	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.915.501-**
1907	14997.78	1	pagamento nota fiscal n° 27057273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4002	aldaires francisco dos santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000770	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.928.591-**
1908	3150.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 17/2021 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao viver para servir	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500538	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.428.425/0001-15
1909	429.62	1	trata-se do pagamento irr 40000656001202600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
1910	14375.00	1	pagamento de diarias dentro do estado, pagar com recurso do rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de janeiro a março/2026, era recurso estadual e passou para federal - superintendencia de planejamento/splan.	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-06-08	junho	6	2026285001100015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
1911	3230.46	2	pagamento notas fiscais n° 27249530 e 27249482 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977	silvania medeiros de souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001325	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.331-**
1912	20250.49	11	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-490 e 491.
dare: 8582 0000 202-6 5049 0008 210-5 0002 6181 004-9 1935 6060 000-0"	houer engenharia ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
1913	17904.59	1	"pagamento de psa devido a josé divino dos santos,  inscrito no cpf nº 160.666.691-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 44, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 35,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300184."	jose divino dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600105	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.666.691-**
1914	1403.27	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27183223 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4920	sandra josefina pereira rodrigues	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001108	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.811-**
1915	14999.02	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27363263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3828.	naim ferreira martins	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000671	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.613.231-**
1916	56554.42	6	valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4236irrf, 4237irrf, 4238irrf, 4239irrf, 4240irrf, 4241irrf, 4242irrf, 4243irrf, 4244irrf, 4245irrf, 4246irrf, 4247irrf, 4248irrf, 4249irrf, 4250irrf e 4251irrf.	lcm construcao e comercio s a	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026438000800009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
1917	21.12	167	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
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irrf sobre a nf. 124243 - sei 90421078
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empresa diamond filmes do brasil
cnpj: 170951840001-13
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-01	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1918	8315.42	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290258 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	lucia da piedade de freitas	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000841	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.065.101-**
1919	21334.58	3	valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
1920	120772.17	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nfs-101 e 102.
dare: 8589 0001 207-5 7217 0008 210-4 0002 6181 007-3 7130 2530 000-4"	bravia engenharia e arquitetura	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
1921	1647313.38	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte; nf-101 líquido; nf-102 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300036	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
1922	18946.20	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-06-03	junho	6	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
1923	2495.88	1	"pagamento de psa devido a helena gonçalves de mattos, 001.732.081-00 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado ppa capim de cheiro - lote 09 - mambaí, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300319"	helena goncalves de mattos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600234	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.732.081-**
1924	9968.58	1	"pagamento de psa devido a milton jose de oliveira soares, 364.148.671-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda cananeira, zona rural - minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300178."	milton jose de oliveira soares	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600100	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.148.671-**
1925	9977.66	3	"retenção de irrf 4,8%  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
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ipof: 2025240101675
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nota fiscal....284
valor bruto: r$ 207.868,00
irrf: r$ 9.977,66
issqn: r$ 6.236,04
liquido: 191.654,30
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weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	85	2026-06-03	junho	6	2026240108500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
1926	489.60	1	pagamento de nf n° 27151964 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6501	salvador cordeiro de souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000065	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.432.951-**
1927	0.00	55	"convenio 880055
pdf: 2022290100355
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pagamento da nota 9 - liquido restante 
valor 20.862,64"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-06-02	junho	6	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
1928	1061.77	18	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2197-irrf-05/26-pire 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	1.061,77 	1.061,77 

total a pagar: 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
1929	3786.01	1	"pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) raphaela fernanda nunes silva, cpf nº 700.860.131-06, que, à época, encontrava-se lotado(a) no colégio estadual genoveva rezende carneiro, conforme mencionado no despacho nº 337/2026/seduc/supadi-18778 (sei 87674937), solicitado no despacho nº 1746/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296072) e demonstrativo financeiro (sei 89473933)
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mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026240100700389	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1930	1937.00	13	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
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desconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
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banco itaú
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 1.937,00
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1931	14419.94	10	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:
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boleto referente à fatura nº 188557127005, período de uso: 02/03/2026 a 01/04/2026 (sei nº 90354648); 
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r$ 15.147,00 bruto
r$    727,06 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 14.419,94 líquido"	claro s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
1932	700.00	1	"pdf:	2026290600430
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objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ind. mudanca ac1
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valor: r$ 700,00
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290600300032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
1933	1093.81	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam faltas, no valor de r$ 1.093,81. ipof.2026426100165.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026426100400007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
1934	100000.00	1	"processo: 202600005001531 - vvf. 
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emenda parlamentar impositiva número 449 município cidade ocidental deputado wilde cambão objeto da emenda custeio na área da saúde. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 786/2026 (sei 90964583), ratificado pelo despacho nº 2095/2026/ses/cep (sei 91463760)."	fundo municipal de saude de cidade ocidental	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.332.874/0001-62
1935	583.68	53	"pagamento de guia de locomoção 9928575-4/50. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. processo sei nº 201900036000350.
código de barra: 34191.09032 26208.804422 21905.220006 7 15090000058368"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
1936	3130.00	6	"recolhimento de ir sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano
- aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, -
sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403.
dare - sei 92137556."	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-06-26	junho	6	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
1937	4.47	12	pagamento do irrf retido da fatura 369833, emitida em 18/06/2026, referente ao mês 06/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviário de buriti alegre/go (valor total da fatura r$ 93,22). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb.	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-06-28	junho	6	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
1938	1763824.74	3	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1939	96.58	7	abono fardamento militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200356	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
1940	26103.82	4	"pdf:	2026295000088
523-05/26 ir	 5.473,50 
522-05/26 ir	20.630,32 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	76.535.764/0001-43
1941	16564.40	2	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
1942	76533.18	19	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 m es na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................. r$76.533,18.
.
processo de pagamento 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
1943	16825.17	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026145100500102	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
1944	55947.84	3	pagamento retenção irrf maio/2026 conforme  despacho nº 1122/2026 sei: 92016769 dare sei:92016512	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
1945	16455.80	5	solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a licença prêmio indenizada - pessoal civil ativo  do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100177	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
1946	0.00	17	"pdf:2025295000084
1082-05/26 liq......................55.796,24.


epn"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-06-30	junho	6	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
1947	22136.85	1	"pagamento líquido referente a 9ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu. 
nota fiscal 07 (sei 90856126). 
atestado nº 19/2025 (sei 90856138). 
solipa - sei 90856160."	vertice consultoria & obras ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.403.078/0001-10
1948	0.00	10	pagamento de custas judiciais (92513807), trata-se do agravo de instrumento a ser interposto pela agehab nos autos nº 558xxxx-24.2026.8.09.0051,  conforme despacho nº 165/2026/agehab/gjac (92513457). sei 202600031005805.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
1949	4438.08	2	"proc. 202600010037112 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 365561
valor: r$4.438,08
dare nº 12100002618400729 - venc: 03/07"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200419	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
1950	0.00	1	convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.	prefeitura municipal de formoso	2026	41	2026-06-26	junho	6	2026420104100003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.395.812/0001-09
1951	167671.94	1	valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 51 liq.	nova engenharia s/a	2026	91	2026-06-26	junho	6	2026436109100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
1952	2700.14	10	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. maio /2026
.
jurisdicionados: caixa economica federal – cef/ kelem sumaya sousa partata
.
proc: 0000447-32.2006.4.01.3809/ conta: 0163/005/86404239-4
.
valor..................r$ 2.700,14
.
obs: 202400010037465."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
1953	13370.75	2	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r
eferente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:verba indenizatória 50 por cento lei 22.258, no valor
de.........r$ 13.370,75"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026326100800022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
1954	3245.39	2	pagamento da nota fiscal nº 289, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de maio/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2446/26/cooinsp: 202600031001217.	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
1955	180000.00	1	"processo: 202600005002194 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1076 município cachoeira alta deputado jamil calife objeto da emenda ambulância. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 259/2026 (sei 87599476), ratificado pelo despacho nº 2090/2026/ses/cep (sei 91462792)."	fundo municipal de saude de cachoeira alta	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.288.700/0001-35
1956	102502.29	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto - 100000088. irrf. ref. 06/2026."	redemob consorcio	2026	49	2026-06-26	junho	6	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
1957	4809.18	15	202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1085 ref 03/2026  r$ 4.809,18(91994143) ateste.	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
1958	542.40	2	pagamento do issqn da nf 302/26, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-06-30	junho	6	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
1959	14995.36	1	pagamento do líquido das notas fiscais nº 27052950, 27436424 e 27641223 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3687	adion alves	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000361	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.605.671-**
1960	7496.00	1	pagamento de nf n° 27379519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4873.	terezinha barbosa de oliveira	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000478	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.304.281-**
1961	19510.07	1	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p
df 2026150100037."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026150101000003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
1962	74.07	17	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13006 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de cidade de goiás - go, conforme o lote 3.
pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
1963	206.97	12	"recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.

recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
1964	23814.81	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 iss	matera engenharia ltda	2026	79	2026-06-24	junho	6	2026436107900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
1965	91000.00	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-06-25	junho	6	2026240120500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
1966	4700.84	1	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao  retroativo do período de janeiro a  abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1758  e ipof 2026215300121 . (irrf) 
.
valor da ordem de pagamento ........ r$4.700,84  . 
.
processo de pagamento nº 202500017014993. 
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plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-16	junho	6	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
1967	50000.00	1	"202600005002506 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 40 município itaberai deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de itaberaí-go, conforme requisição de despesa 412 (90283428), parecer 215 (87171256) e despacho 1627 (90251779).
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de itaberai	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300262	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
1968	96.24	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
1969	41303.87	13	202400025189138  refere-se ao pagamento do inss:  nf 8 ref 05/2026  r$ 41.303,87(90592466) ateste.	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
1970	13.33	12	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento liquido da nf.172784, sei - 90666213. r$ 13,33
.
empresa: sm distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08.257.054/0001-49
.
dados bancários:
.
banco: 237   agência: 3394-4   conta: 1700-0
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-11	junho	6	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
1971	115.00	14	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo
*****nome: maria yvelônia dos santos a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brb
agência: 0141c/c: 1410164435valor: 115,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1972	248.18	2	"pdf:2025295000129
41-05/26 ir.....................248,18.


epn"	particle engenharia, consultoria e projetos ltda	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026295001100036	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.018.597/0001-76
1973	8865.50	1	pagamento de nf n° 27430600 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4016.	miriam reinalda vieira silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000482	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.216.011-**
1974	80000.00	1	"processo 202600005009768 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município palmeiras de goias deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de palmeiras de goiás. rd 336/2026 (90260557), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 128/2026 (88463152), despacho nº 1663/2026/ses/spais-03083 (88680106), despacho nº 436/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89102897).
.
valor a pagar: r$ 80.000,00"	fundo municipal de saude de palmeiras de goias	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.168.270/0001-22
1975	4956.20	1	"pagamento de auxílio funeral, conforme previsto nos arts. 112 a 114 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020,  em favor de luzia alves gomes pereira, cpf: ***.650.191-**, o valor de r$ 4.956,20, em virtude do falecimento do  servidor  público inativo o sr. sebastião itamar pereira, conforme ficha financeira (91103386) demonstrativo financeiro(91103485) e despacho 6191 (91218040). ipof 2026436100695 - sei 202600036008945.

favor depositar para:  luzia alves gomes pereira - cpf 708.650.191-34
banco itau - agencia 4326 - conta corrente 22766-9"	luzia alves gomes pereira	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436100500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.650.191-**
1976	335.90	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dayane de fatima dos santos	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100183	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.439.841-**
1977	1885.42	9	contrato com fornecimento de link de internet banda larga para atender a emater em 18 municípios; sendo 16 a 119,90 e 2  a 124,90 a mensalidade.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500113	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
1978	319.64	13	renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses  nf-42 dpla maio 2026	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100018	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
1979	108.39	271	arts  1020260180786 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-16	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1980	12233.12	1	"pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio 15267/2026/cogp.
.
ipof 2026210100191. 
. 
valor da ordem de pagamento ....... r$ 12.233,12. 
. 
***observação, segue abaixo dados para pagamento: 
. 
senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 001 banco do brasil s/a 
- agência: 2576-3 
- conta corrente: 600.064-9 
- favorecido governo do estado de mato grosso do sul 
- cnpj: 02.935.843/0001-05 
- valor r$ 12.233,12 
- referência: 05/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa **"	secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100177	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	02.935.843/0001-05
1981	1621.16	7	"- pagamento do irrj da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de
serviços continuado, competência: maio/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
1982	14995.26	1	pagamento referente á nota fiscal nº27545730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3287.	valmir lopes pereira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000458	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.892.721-**
1983	37112.75	2	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa paraprestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  43  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.546.364,59
irrf:	r$ 37.112,75
......	
processo 202600006030865"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-06-16	junho	6	2026240110000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
1984	3686.00	19	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1985	690.00	9	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.

_________________________________________________
solicitação 1143/2026
nara de castro
cpf: 24719676120
valor: r$ 345,00 
_____________________________________________________
solicitação 1142/2026
camila fajardo beja
cpf: 00281377103
valor: r$ 345,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-25	junho	6	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
1986	34.49	230	1020260168876 licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação da go-174 ponte rio corrente(go). despacho nº 469/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-02	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
1987	2250.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	assistencia social arca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.919.363/0001-68
1988	3045.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.853.154/0001-85
1989	68.17	2	"pagamento do boleto nº. 8261907921, com vencimento em 21/06/2026, 
referente à emissão de termo de responsabilidade técnica do conselho 
regional dos técnicos industriais - crt 01, relativo à elaboração de 
obras e serviços elétricos, para o evento: festa junina da sead, a ser 
realizado na escola de governo, no dia 27/06/2026. pdf: 2025180100308. lvc"	conselho regional dos tecnicos industriais	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500067	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	32.489.209/0001-57
1990	2889.32	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 383. valor líquido parcial. ref. 05/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	53	2026-06-18	junho	6	2026300105300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
1991	314.90	3	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1992	7040.00	7	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
1993	4620.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	centro espirita cezaro franco ribeiro	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500288	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.106.954/0001-46
1994	339.07	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048.
.
- reclamante: fabiana batista lima;
- processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 28 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031569878.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
1995	199875.15	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) as unidades do sistema socioeducativo de goiânia,.

nf - 8317. valor liquido. referência 05/2026."	kadu comercio e servicos ltda-me	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026305200600008	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.470.393/0001-09
1996	1631.70	1	202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12.239 em anexo, material p/ manutenção e reparo e conserv. bens e moveis, r$ 1.631,70	brava forte comercial ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800110	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.867.306/0001-01
1997	277089.12	10	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
1390(liq)..........05/26........277.089,12
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
1998	472.57	18	"pdf:2025295000107
554-04/26 iss luz.....................472,57.


epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
1999	4500.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº168/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500184	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.214.867/0001-38
2000	3939.40	10	"pagamento do boleto da guia de depósito judicial referente ao processo: 
5499883-55.2022.8.09.0134, com vencimento em 01/07/2026, oriundo do mandado de intimação: 3790194, o qual determina que efetue mensalmente o depósito de 50 por cento do valor do aluguel, referência: maio/2026, relativo a locação do imóvel que abriga o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 006/2026 - sead. pdf: 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
2001	34.49	229	art nº 1020260166930 obra: barreira pista dupla - padrão goinfra - despacho nº 736/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-02	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2002	12662.14	12	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.	construarq construcao e arquitetura ltda	2026	54	2026-06-02	junho	6	2025436105400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
2003	86.27	2	recolhimento de issqn ref. a nfs nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600031	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.060.130/0001-98
2004	805152.00	2	"pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição d
e materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata,
na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade
o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em p
eríodo integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fo
rtalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada
pela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos d
o “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme
consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, no
tificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/202
6/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$805.152,00.
*fundeb 21.


favor creditar na conta:
banco do brasil
agencia 3404-5
conta: 10616-x"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	186	2026-06-08	junho	6	2026240118600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
2005	3000.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 089/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	centro espirita serapiao ribeiro	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500158	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.112.556/0001-32
2006	24.60	24	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 47264-47127-46408	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
2007	35000.00	1	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no valor unitário de r$700,00, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 91247603.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-11	junho	6	2026406202800028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2008	334.70	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 334,70.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2009	2250.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 083/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	casa de moises	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500024	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.940.964/0001-08
2010	5775.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acao e trabalho pela cidadania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500187	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.647.921/0001-02
2011	215.60	5	"pagamento do liquido da nf 17854,
serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, por 30 meses."	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026260100600043	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.946.442/0001-93
2012	5167.30	1	pagamento líquido da despesa relativa ao processo de solicitação de auxílio funeral, relativo ao ex servidor sr. josé admirson de souza.	leismardes de deus vieira souza	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026260100500032	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	***.042.881-**
2013	14991.35	1	pagamento nota fiscal n° 27381009 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2923.	adeliane de araujo barreto rios	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000941	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.978.781-**
2014	6667.68	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27139473 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6551	nancy campos ferreira	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101259	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.139.041-**
2015	399.21	10	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
 988763..............05/26.........399,21
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2016	89110.22	9	"pagamento líquido à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição 
inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) 
issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)
i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) 
valor líquido r$ 89.110,22
.
conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-06-24	junho	6	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2017	2156.08	3	pagamento de nf n° 80420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081	hiury galvao da silva pinto	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001775	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.821-**
2018	452.16	5	"retenção de irrf 4,8%  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 9.419,99 
irrf: r$ 452,16

.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-06-09	junho	6	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
2019	4616.87	6	"processo de pagamento 202500010008008 - crs
.
reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de  02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias).
.
fatura:350451665/maio/26
emissão:02/06/2026
.
total a pagar:	4.616,87
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
124.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenção de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
2020	0.00	1	"pagamento de líquido da nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos  estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela  superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1688
valor total: r$ 170.194,60
irrf (1,2%): r$   2.042,34
líquido    : r$ 168.152,26
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
2021	185.47	7	"*ipof 2025170100115*
.
recolhimento de irrf da nf 1316.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-06-15	junho	6	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
2022	12813.02	156	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004023387	5110474-57.2026.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100072606027
202600004023425	5108953-77.2026.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100082606020
202600004023428	5881281-95.2025.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100092606022
202600004023430	5900985-94.2025.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100102606020
202600004023433	5999185-39.2025.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100112606022
202600004023438	6052311-04.2025.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100122606025
202600004022992	5260551-27.2023.8.09.0006 r$ 5.265,00 	040001400082606020
202300004089628	5497964-91.2019.8.09.0051 r$ 1.612,00 	040124100152606023
202600004023414	5655652-28.2025.8.09.0174 r$ 877,50 	040313600072606026
202600004023419	0120702-02.2012.8.09.0107 r$ 1.458,52 	040061100012606029
		 
      r$ 12.813,02 	(ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2023	42979.00	1	"aquisição de materiais de construção - batalhão rural, mediante pregão eletrônico nº 3/2026 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 119739 e processo sei n.º 202600005014003; epe n.º 1024.23 - gnd 03 - ddo n.º 7602; dep. wagner neto;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 562."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026190100100001	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.116.702/0001-76
2024	28070.86	1	"pagamento à empresa acima, para aquisição de material esportivo para o centro de ensino em período integral do esporte, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas.	
......	
nota fiscal: 3418	
data de emissão:11/02/2026
referência: fevereiro
atesto: 08/062026
valor total da nota:  r$ 28.411,80
líquido:r$ 28.070,86
......	

kc"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	95	2026-06-22	junho	6	2025240109500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
2025	5441.93	1	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026240100700327	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2026	100.00	6	202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - transporte estagiarios sead.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-06-25	junho	6	2026296101800019	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2027	6210.93	1	pagamento de nf n° 27295198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6567	orlando batista de sousa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001670	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.864.011-**
2028	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. 
refere-se ao mês de junho/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-06-23	junho	6	2026316102300011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
2029	3239.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27300076 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5717	luiz antonio ferreira da cunha junior	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101278	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.373.961-**
2030	25253.00	1	"ipof: 2026295000125 
custeio de diárias e passagem no âmbito da superintndência de ações e operações integrada com valores autorizados conforme processo sei 202600016013299.

epn"	vinicius veiga fleury	2026	3	2026-06-15	junho	6	2026295000300020	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.917.491-**
2031	0.00	4	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conformedados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, 
atestado: 27/05/2026,referência: maio/2026, 
valor: r$ 32.753,88 - issqn"	global parts ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026160100800012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
2032	3333.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos p
 essoal civil:.- decisão judicial da remuneração de reginaldo oliveira e sou
sa, cpf n.259.466.091-49.
 .
 .referente folha de pagamento junho/2026
 .parcela 22
 .
 .
 .reginaldo / vinicius - processo sei 2024.0000.4062.532
 .
 .- obs.: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária poupanç
a /corrente de vinicius carvalho dantas, cpf n. 834.475.711-87, banco do bra
sil s/a, agência 3380-4, conta 56211-4.
 ..-smm
 *
 **"	reginaldo oliveira e sousa	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000314	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.466.091-**
2033	6116.88	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 ueg). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	30	2026-06-26	junho	6	2026290203000001	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2034	1810.00	6	202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.810,00 (90828576) ateste.	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
2035	101.33	12	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1685 r$ 101,33"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	9	2026-06-11	junho	6	2026120100900007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
2036	0.00	13	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
988762..............05/26........345,61
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2037	88120.00	9	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- horas aula min / ac2 ......................... r$ 88.120,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100172	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2038	2478630.40	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do 13º salário - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500404	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2039	154000.00	1	pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 154.000,00, conforme nf-e nº 380. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100064).	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026426100900006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.079.645/0001-55
2040	16344.25	1	"valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês
de maio de 2026. (desconto)"	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-06-18	junho	6	2026406200400207	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
2041	14410.37	1	pagamento refere-se ao fgts da folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026316100100097	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.360.305/0001-04
2042	4208.12	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100286	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
2043	856.35	11	"ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, 
para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado 
inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do 
palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 363 , emissão: 01/06/2026, atestado: 09/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 856,35 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
2044	17468.03	17	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de 
estado da casa militar, por 12 meses. observação esta 
pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta 
liberada no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 156593, emissão: 01/06/2026,
 atestado: 10/06/2026, valor: r$ 17.468,03 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
2045	5169.06	1	"pagamento de restos a pagar 2025 do contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás.
.
fatura n° 000000521 
período de prestação do serviço: 18/11/2025 a 17/12/2025
valor bruto: r$ 5.429,68 
valor irrf  4,80% - r$ 260,62
liquido: 5.169,06
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
2046	88297.89	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de junho/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2047	22966.00	3	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

**************************************************************************
pagamento fatura 2900930 - ref. abril/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
2048	3854.13	3	"retenção de irrf 4,8%   é referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.
.
pdf 2025240102001  - processo 202400006079266
.
nota fiscal...68
valor bruto: r$80.294,40 
irrf: 3.854,13
issqn: 1.605,89
liquido: 74.834,38
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-06-22	junho	6	2025240110400014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2049	2305.70	3	"202500025009084-refere-se ao pagamento issqn nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços prestados.ateste-86441193
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026296101800049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.566.923/0001-01
2050	6888.35	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 do servidor uender ribeiro dos santos, ora cedido à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100274	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
2051	25024.21	1	valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo previdenciário rpps - empregador cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026326100200026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
2052	60620.84	1	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100232	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2053	18067.79	10	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono temporario
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400236	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2054	5407.86	1	pagamento de inss (empregador) folha de maio/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-06-17	junho	6	2026170105000312	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
2055	50.19	5	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 270074
dare nº 12100002620101023"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900003	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
2056	0.00	8	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof 
* * passagens nacionais
* * fatura ft00156774 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
2057	1575.51	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051.
- depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80).
- favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 1.575,51."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2058	18007.44	8	"pagamento de irrf 1,2%, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celeb
rado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educ
ação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e  representação 
de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21,para aquisição
de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos
de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as ne
cessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do e
stado de goiás. conforme nota fiscal nº 000.028 (91130462); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
.
*nota fiscal: 028, de 27/05/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.500.620,00 
*valor líquido: r$ 1.482.612,56;
*valor ir 1,2%; r$18.007,44.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-06-03	junho	6	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
2059	1704.26	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980.
.
- reclamante: roberto guimarães machado;
- processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137;
- parcelas: 18 de 100;
- i.d. depósito: 081250000031570590.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2060	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	felipe soares magalhaes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500774	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.451.071-**
2061	1864.85	5	valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 542/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor.....r$ 1.864,85.	lucineide magalhaes pereira de araujo	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.197.851-**
2062	7085.68	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
líquido:	r$ 7.085,68
.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
2063	13771.86	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de se
tembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2064	254175.18	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. 
#
3.1.90.11.14 - contribuições ao fundo financeiro do rpps (parte empregado)"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100227	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
2065	1578.00	2	taxas ref. aos registros de atas da 47ªreunião do conselho de adm. e 26ª reunião do conselho fiscal da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026409100800052	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
2066	226616.40	13	pagamento da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
2067	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.6 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro municipal de
educação infantil solange park para educação do município de goiânia-go,
na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano  de
trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº  2011/
2026/seduc/coordastec-16768. convênio n° 308/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de goiania	2026	258	2026-06-23	junho	6	2026240125800188	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
2068	920712.18	2	valor destinado ao pagamento do 3º repasse do convênio nº 44/2025(sei nº  75838982)e plano de trabalho(sei nº 76033893), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91993774),  referente a construção de ponte no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100598, processo sei 202600036010110.	municipio de aparecida de goiania	2026	120	2026-06-24	junho	6	2025436112000002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.005.727/0001-24
2069	2598.07	8	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26738 e pdf nº 2025215300365. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
2070	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	larissa de assis lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500607	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.581-**
2071	25.92	2	"proc. 202500010097422 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2024 . pregão nº 43/2024 vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005003512. autorização (84200627). ordem de fornecimento 697 (84201079).
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 113456
emissão: 09/06/2026
valor: r$25,92
dare nº 12100002618102332 - venc 30/06"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
2072	9249.22	11	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 657, 658 e 659 irrf 

dare: 8585 0000 092-4 4922 0008 210-5 0002 6211 000-8 6338 1440 000-5"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
2073	1132.81	2	valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.	lorrany geraldina de andrade	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.006.641-**
2074	1.12	36	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,15 
etanol – r$ 8,35
diesel – r$ 78,47
gasolina – r$ 1,12 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
2075	100000.00	1	"processo: 202600042005381 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de posse. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 660/2026 (sei 89986696), ratificado pelo despacho nº 2144/2026/ses/cep (sei 91526470)."	fundo municipal de saude de posse	2026	197	2026-06-23	junho	6	2026285019700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
2076	13370.75	1	parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. junho/26.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026440100600012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2077	34.49	281	art 1020260186815 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 113/2024 /goinfra - go-050 (sei nº 91977761); despacho 2944 or-fisc - ipof 202646100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-18	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2078	1134.70	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	jaqueline aparecida de almeida	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100193	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.867.151-**
2079	3400089.39	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026240100800011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2080	8585.97	1	"pagamento da nota fiscal 186, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente medição 1 relativo a manutenção e revisão geral, mão de obra, conforme ordem de serviços: 01, 02, 04 e 05,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, de acordo com o contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077

pagamento da nota fiscal 187, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a medição 1 revisão:03 ordem de serviço - 06 mão de obra,  no período de 06/04/2026 - 22/04/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077"	fego engenharia e consultoria ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500118	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.343.804/0001-63
2081	16217.89	2	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 

01 - verba indenizatoria lei 22.259..........r$ 16.217,89
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290100500022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2082	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	andre cirilo de sousa almeida	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500028	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.561-**
2083	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	isadora costa correa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500788	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.001-**
2084	0.00	1	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3811 - pnaq-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-06-18	junho	6	2026240131600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2085	2930.96	2	202600025045478- refere-se ao pagamento de  serviço de fornecimento de  passagens aereas  - nf 658 ref 06/2026 r$ 6703,73 - ateste (91749908) servidores participarem evento do 5º recicla auto, em são paulo.	afefe turismo ltda	2026	18	2026-06-18	junho	6	2026296101800058	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	53.431.363/0001-48
2086	1690.39	95	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: alexandre rodrigues alves silva, processo: 0707487-44.2025.8.07.0009.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco brb, agência 084, conta corrente 084.014.285-4 em nome de: zm sociedade de crédito direto sa, cnpj 49.947.715/0001-45	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2087	14999.64	2	pagamento nota fiscal n° 27125532 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4111	vera lucia de santana barbosa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.507.041-**
2088	2900.16	2	"pdf:2025295000311
41686 - ir......................2.900,16.


epn"	condor s a industria quimica	2026	24	2026-06-15	junho	6	2025295002400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.092.431/0001-96
2089	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	raquel da silva carvalho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500363	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.832.261-**
2090	13678654.49	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	138	2026-06-25	junho	6	2026240113800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
2091	300.00	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564.
.
- reclamante: zm sociedade de credito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 0;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 19125292-1;
- processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168;
- parcelas: 1 de 28;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2092	3462.02	7	".
proc. 201900010010868. hls.
.
locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027.
.
recibo aluguel/maio/2026   ................r$ 3.462,02.
."	funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000131	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.756.332/0001-51
2093	160.05	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)
** ipof: 2026140100145"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100260	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2094	107544.13	23	conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 3119/2026/agehab/gagp (92212482) e despacho nº 3120/2026/ agehab/grsg (92213210), despacho nº 3121/2026/agehab/grsg (92213694). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100183	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2095	128480.83	1	"solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente 13º salário do mês de  junho - 2026
13º salário jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600146	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2096	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	kelven rafael rodrigues	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100363	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.629.931-**
2097	6998.00	1	"pagamento que se faz a  63.886.028 anna gabrielly peres morais para atender despesas com a aquisição de 200 unidades de 500 mililitros de óleo 2 tempos náutico c-w3, destinados a equipamentos a combustão com motores 2 tempos náutico para combate e prevenção a incêndio dentre outro e são necessários para realização de monitoramento das unidades de conservações e fiscalizações ambientais, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 9  e ipof 2026215300102. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 6.998,00. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004270. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	63.886.028 anna gabrielly peres morais	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	63.886.028/0001-98
2098	8574.12	2	pagamento notas fiscais n° 26874804, 27225333 e 27223554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3014	iraci oliveira de brito	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000558	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.381.911-**
2099	7293.32	8	"processo pagto  202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. ir 
.
nota fiscal.........emissão........valor
2151/maio/26/ir....05/06/2026....7.293,32
.
dare nº 12100002618103372.
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-06-24	junho	6	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
2100	199310.00	1	"valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 30/06/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100313. pagamento no valor 
de:...........................r$ 200.000,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026326101800010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2101	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 176 município piracanjuba/go deputado amauri ribeiro beneficiario: município de piracanjuba/go objeto da emenda - apoio à aquisição de mata-burros para o município de piracanjuba/go. modalidade: transferência especial  
epi 176 te junho"	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	14	2026-06-19	junho	6	2026190101400037	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.179.647/0001-95
2102	0.00	1	"pagamento que se faz para atender despesas com ajuda de custo à titular da semad senhora andréa vulcanis, inscrita no cpf sob o nº ***.216.009-**., para alimentação e locomoção, que destina-se à participação na london climate action week 2026 (lcaw), a ser realizada no período de 22 a 28 de junho de 2026, em londres, reino unido, viagem a ser realizada no período de 18/06/2026 à 29/06/2026.
.
valor da ordem de pagamento....... r$ 20.736,00.
.
ipof 2026210100137."	andrea vulcanis	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600079	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	***.216.009-**
2103	15090.75	10	"- pagamento do liquido da fatura 2944389 de 02/06/2026 (91368175), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (2.297,69 litros gasolina)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
2104	183.84	10	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13844 e ipof 2025215300347.(inss)
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 183,84. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2105	26107.03	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - inss - empregado.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026150100100114	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
2106	14888.00	1	pagamento nota fiscal n° 27640852 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5912	ildete benicio vilas boas neves	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101334	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.249.091-**
2107	622.67	8	"*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
2108	646.23	10	"- pagamento do liquido da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
2109	4234.42	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa spe agehab piranhas ltda, cnpj 58.285.807/0001-06, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de piranhas-go, correspondente ao período de 23/01/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 173/2024 (id. 90660908), e relatório nº 2189/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004552.	spe agehab piranhas ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400605	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.285.807/0001-06
2110	73045.92	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 198 e 199	construtora inga ltda	2026	79	2026-06-22	junho	6	2026436107900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
2111	151232.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: fgts(r$ 151.232,92).
.
-->> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40 - incluso na guia do fgts).
-->> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2112	23220.53	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026330100100201	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
2113	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2114	1510.13	2	pagamento do irpj da nf 802/26, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência.	x- office servi ltda	2026	63	2026-06-12	junho	6	2025260106300004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	15.362.598/0001-36
2115	16118.40	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  05/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 16.118,40).
.
obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 151.232,92)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2116	2207.64	2	valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1719 irrf.	lagotela ltda	2026	35	2026-06-22	junho	6	2026436103500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
2117	364.58	13	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 194 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
2118	2095.49	10	"pdf:2024295200032
15-05/26 ir...................2.095,49.


epn"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
2119	37.62	4	"pagamento que se faz a empresa brasil publicidade legal ltda, despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. oriundo da arp nº 04/2025 -sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 204/2024 sead/gecc, para atender a previsão expressa constitucional do princípio da publicidade, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1383 e pdf nº 2025210100160.
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 37,62.
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processo de pagamento nº 202500017015013.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	05.263.928/0001-82
2120	1255.45	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2121	1061.77	15	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2196-irrf-0526-sine 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	1.061,77 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
2122	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	rodrigo de sousa gomide	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500673	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.871-**
2123	407.02	7	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 18812
.
sei (91899453)
.
dados bancários conforme descrição na nota fiscal."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
2124	632.70	9	".
portaria 6824/2025.
.
proc 202600010023271-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025
.
nota fiscal 178/liquido.................................632,70
.
data emissão: 14/06/2026"	ms eventos ltda	2026	125	2026-06-23	junho	6	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
2125	22495.76	1	pagamento a favor da empresa taskit desenvolvimento e distribuição de softwares ltda. despesas com licença com locação de software de gerenciamento de projetos e processos baseado em nuvem, com ações e alertas automatizados, módulos de comunicação, armazenamento de arquivos e histórico de ações por usuário para 17 usuários, plano executivo, por 1 ano, conforme dispensa de licitação nº 011/2026 do sislog nº 119536, dod, tr, dispensa e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 804. ipof 2025150100062	taskit desenvolvimento e distribuicao de softwares ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026150101100008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	41.351.449/0001-81
2126	6875.71	10	"pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto
do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
2127	7111.66	9	"pagamento parcial de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
2128	14996.19	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27509541 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4773	juarez leite soares filho	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000485	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.488.293-**
2129	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27505326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3481	ana cardoso galvao	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000767	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.426.398-**
2130	782.12	10	"retenção do irrf referente ao recibo de maio/2026, de locação da unidade de
atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva
11,25 por cento. pdf: 2022180100013. lvc"	luciano marcelo ferreira de avelar	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.640.561-**
2131	8280.29	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de goianira	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700281	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.291.707/0001-67
2132	2307.05	15	pagamento do líquido da nf 23689, emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. gcsb.	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
2133	1867.72	2	"* ipof nº. 2025170100482 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 397824 (sei 90770197) (ref. 20/08 a 19/12/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto  do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025,  parcela da execução do  item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************"	ibm brasil industria maquinas e servico ltda	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500321	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.372.251/0126-77
2134	14992.00	1	pahamwento da nota fiscal nº 27649253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3125	valter de souza macedo	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001588	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.310.981-**
2135	1892.67	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.r.....
........................................................r$ 1.892,67 .total se
lecionado...............................................r$ 1.892,67 . process
o sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
2136	43920.08	43	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 12
.
nf 44825 r$ 11995,2 (nf 46 black dog filmes ltda);
nf 44831 r$ 22700 (nf 1404 produtora sergio fouad kharlakian );
nf 44832 r$ 9224,88 (nf 162 jornal opção );
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2137	5000000.00	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.	stadium construtora ltda	2026	47	2026-06-15	junho	6	2026436104700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
2138	185300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.26 município goiania deputado henrique cesar beneficiario: inai - instituto nacional de acoes integradas objeto da emenda -contratação de atrações artísticas para realização do evento cultural ?festa do produtor?, com apresentações musicais nos dias 04, 05 e 06 de setembro de 2026, no município de são miguel do passa quatro/go, com acesso gratuito à população. modalidade : termo de fomento nº 292/2026
epi 374.26tf292junho"	inai - instituto nacional de acoes integradas	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500234	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.263.627/0001-87
2139	129.64	10	"ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4815 - r$ 129,64"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
2140	31619.48	1	"pagamento de psa devido a agnaldo joaquim da costa,  inscrito no cpf nº 863.485.581-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 35, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 63,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
2026215300373"	agnaldo joaquim da costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600287	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.485.581-**
2141	824.84	1	"pagamento a requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go expedida nos autos do processo n.º 5920378-42.2024.8.09.0051, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a restituição de custas processuais em favor monya aline spigolon macari, inscrito no cpf nº 960.716.721-04 . conforme despacho nº 476/2026/gab.
processo sei nª 20080029002899. ipof nº 2026186300256.
total selecionado: r$ 824,84."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026186302000005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
2142	2754.76	4	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000616904202600_ir
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 ***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026290200700047	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
2143	137527.07	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18 parte.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026436102600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
2144	543.79	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2270, referente ao mês de abril de 2026.
como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79.
total selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
2145	9697.73	60	".
proc 202600010020037-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal.........valor
482.................790,40
848...............8.907,33 
.
total a pagar: 	r$ 9.697,73
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2146	80000.00	1	"proc. 202600005010393 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município santa helena de goias deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 406/2026 (sei 88522030), ratificado pelo despacho nº 1641/2026/ses/cep (sei 90256643).
.
total a pagar:	80.000,00"	fundo municipal de saude de santa helena de goias	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300246	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.315.213/0001-29
2147	17.33	10	"pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 546014574, período de 12/05/2026 a 11/06/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 17,33.
total selecionado:............................................r$ 17,33.
processo sei: 202200029006617.algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
2148	803.90	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº58/25 (id.89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2149	6300.00	5	"pagamento para quitar com mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500481	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.653.450/0001-46
2150	1934174.50	9	valor destinado ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570 liq.	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-06-22	junho	6	2025435001900049	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
2151	294364.89	5	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2
022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos
que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16
9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo
rdastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-400000
0659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 294.364,89
valor liquido total : 886.057,88
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	97	2026-06-10	junho	6	2026240109700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
2152	2420.48	1	pagamento nota fiscal n° 27065611 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5710.	izonel luiz do carmo	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001514	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.941.991-**
2153	11062.22	4	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 11.062,22 (onze mil, sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme fatura n
º 191967894 (sei 90633986). referente ao fornecimento de energia elétrica pa
ra o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191967894 11.062,22 28/05/2026 05/2026 4.344.274.012-16
valor total ................................... r$ 11.062,22."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700014	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2154	2666.74	2	"retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição 
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) 
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) 
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	179	2026-06-15	junho	6	2026240117900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
2155	33836.39	1	"pagamento de psa devido a angelo vitor lopes mendonça, inscrito pelo cpf de nº 004.583.671-09, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rio trairas, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 67,92 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300356"	angelo vitor lopes mendonca	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600271	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.583.671-**
2156	17256.96	1	"pagamento de psa devido a bruno fabrício lopes de queiroz, inscrito no cpf nº 981.106.165-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 09 - lot. subdivisão lote 15 - terras de mambaí 3 etapa, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 34,64 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300342"	bruno fabrício lopes de queiroz	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600257	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.106.165-**
2157	1782815.07	16	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 2º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb de 24/06/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-25	junho	6	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2158	270000.00	7	"processo 202600010001887 dmr
.
contrapartida complexos reguladores 2026 - ?repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718).
.
pagamento crra/junho/26...........r$270.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	33	2026-06-08	junho	6	2026285003300001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2159	6825.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500341	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0002-42
2160	1927.68	1	pagamento de boletos de taxa de iluminação pública cosip, de imóveis na avenida anhanguera, s/n, complemento ape-07/08, quadra 20b, bairro aeroviário, goiânia. relativos aos exercícios de 2009, 2019, 2020 e 2021. liq. e.p. pdf: 2026180100270	municipio de goiania	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026180100300011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
2161	1355807.93	6	"processo 202600010002669 dmr
.
contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprimento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde relacionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme avaliação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a dez/26. rd  n° 16/2026 - ses/spais (85104920).
.
pagamento raps/junho/26...............r$1.355.807,93
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (90547422) e planilha (sei nº 90548308).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	28	2026-06-08	junho	6	2026285002800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2162	108.39	38	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 28320690126163619 - vencimento 15/06/2026
.
art/1020260166129
.
boleto e rascunho art proj. estr. e hidrossanitário (91177253)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-08	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2163	199093.40	1	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição 
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) 
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) 
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026240103100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
2164	2250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	abrigo espirita maria madalena	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500212	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.458.222/0001-88
2165	114.00	7	"valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do co
ntrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rod
oviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e a
lambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 0
1/02/2026 à 28/02/2026.pdf:2025436100540. processo sei nº 202600036003725,nf-16."	stadium construtora ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026438000800020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
2166	16171.14	153	202400025180862 rpv localiza rent a car s.a., cnpj  10.215.988/0001-60 [custas processuais e honorários]r$16.171,14.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2167	4782.53	1	"pagamento de psa devido a joelma de oliveira santos, 006.386.161-58 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson lote 2, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300170."	joelma de oliveira santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600092	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.386.161-**
2168	543.60	2	contrato de link de internet para atender ao contrato da emater de nova roma-go conf nf 74 meses 05 a 08/06/2026.	rafael ribeiro de souza	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026409100500112	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.304.123/0001-87
2169	5947707.02	1	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 87/2026, da getmu. (valor total r$ 13.274.489,09).  
processo: 202618037000256
ipof: 2025400100152
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-06-10	junho	6	2026400102300003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
2170	3168.23	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27161230 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5356.	altamir soares leite	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001163	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.056.661-**
2171	8564.29	27	"ordem de pagamento para quita o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do irrf das notas do mês 05/2026.
nf 1025 - r$ 592,59
nf 1027 - r$ 7.971,70"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
2172	0.00	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23688. valor irrf. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
2173	43.19	162	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34005-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	43,19 	43,19"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2174	1234.10	3	"pagamento liquido  de  6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021  ,  cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25
.
fatura......maio/2025
valor : r$ 1.234,10
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu
conta para crédito: 06000000158
.
weyder"	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	99	2026-06-03	junho	6	2026240109900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.563.307/0001-54
2175	20011.89	1	"pagamento de psa devido a abel francisco da cruz, 869.049.301-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lotes 07 a, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 40,17 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300168."	abel francisco da cruz	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600090	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.049.301-**
2176	0.00	1	"pagamento de psa devido a osmar dias da costa, 878.467.481-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 39, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 64,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300158."	osmar dias da costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600080	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.467.481-**
2177	102.33	5	"pagamento da fatura ft27028
#
[taxas/pedagios/translados] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026310100600004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
2178	898536.60	2	"contrato nº 67/2025/dgpc (sei nº 82741322), de aquisição de equipamentos de informática para as seguintes unidades da polícia civil do estado de goiás: delegacias especializadas em atendimento à mulher - deams e delegacia especializada no atendimento ao idoso - deai de anápolis e goiânia. a contratação ocorrerá com recursos oriundos do fundo protege - tesouro estadual.
pagamento da nf nº 50385 conforme segue:
.
r$ 909.450,00 bruto
r$  10.913,40 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 898.536,60 líquido"	torino informatica ltda	2026	36	2026-06-03	junho	6	2025290403600025	2025	2904	polícia civil	03.619.767/0005-15
2179	17197.17	1	"pagamento de psa devido a rosalia de castro nunes, 765.633.161-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná - lote 32, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,52 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300281"	rosalia de castro nunes	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600197	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.633.161-**
2180	0.00	10	pagamento do iss restante da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês maio.	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
2181	4447.78	1	ressarcimento do mês de maio/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - proc 202600055000019.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026319000100171	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2182	45.07	2	pagamento do líquido da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visua, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
2183	4614.59	2	"pdf:2025295000360
657-7ª medição ir...................4.614,59.


epn"	pas projeto assessoria e sistema eireli	2026	33	2026-06-30	junho	6	2026295003300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.593.703/0001-82
2184	195.44	15	"estina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de julho de 2025.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000004773762.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2185	249.75	2	"pdf:2025290100060
96-10/25 ir  249,75
jbr"	b g vendas e servicos ltda	2026	54	2026-06-30	junho	6	2025290105400006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.044.289/0001-65
2186	71.97	5	"ipof 2025170100216
.
pagamento do contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026.......r$ 71,97 - fatura.........500698
.
dvs
."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500203	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
2187	616.63	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás  do mês de junho/2026	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026260100300017	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2188	384.77	26	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000526217 ref 05/2026  r$ 384,77 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
2189	7673.34	3	"pdf:	2026290600212
.
objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro.
.
valor: r$ 7.673,34
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290600700136	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2190	99140.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 837.6 município rialma deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na educação, visando à construção de pátio coberto na escola municipal costa e silva, no município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1701/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2131/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio n°. 414/2026 assinado e publicado (92250581)	prefeitura municipal de rialma	2026	258	2026-06-30	junho	6	2026240125800244	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.135.904/0001-97
2191	70.56	10	"pdf:2024290100210
1835-06/26-iss....................70,56.


epn"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
2192	5000.00	4	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2193	942.42	190	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
referente complemento do liquido da nf 34030,tendo em vista que o issqn correspondente a esse valor foi recolhido pela agência ,conforme anexos no processo : 202619222000747-92264988"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2194	51100.00	11	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 15860/2026/economia (evento sei 92196070).
.
sorteio nº 113 
total dos prêmios: r$ 1.000,00 - líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00
.
sorteio nº 114 
total dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00
.
sorteio nº 115 
total dos prêmios: r$ 68.500,00 - líquido: r$ 47.950,00 - ir: r$ 20.550,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-06-26	junho	6	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2195	38.58	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a ft 15157 emitida em 27/02/2026, referente a fevereiro de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700006	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
2196	120000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1053.2 município paranaiguara deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de uniformes escolares destinados aos estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino do município de paranaiguara/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2576/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 409/2026 assinado e publicado (92250091)	prefeitura municipal de paranaiguara	2026	256	2026-06-29	junho	6	2026240125600173	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.745/0001-06
2197	6239.32	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

pensão alimentícia"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100158	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2198	1850000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto  realização da 33ª festa do peão de boiadeiro, nos dias 11, 16, 17 e 18 de julho de 2026 no município de santa rosa de goiás beneficiario: município de santa rosa de goiás/go modalidade: convênio nº 206/2026	prefeitura municipal de santa rosa de goias	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026190101800085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.761.113/0001-72
2199	892657.40	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - irrf - pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100135	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.409.580/0001-38
2200	12149.42	9	pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitida em 22/06/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês maio/2026.nf 158139 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).nf 158140 valor do liquido...r$...6.074,71.(total geral nf: 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109.jccr.	instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.474.172/0001-22
2201	1778.91	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026240100900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2202	68500.00	3	"pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional
(bft), referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 52/2026 - sei 92062048"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2203	1046348.94	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2204	162205.30	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100279	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2205	26.99	189	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
referente complemento do liquido da nf 34005,tendo em vista que o issqn correspondente a esse valor foi recolhido pela agência ,conforme anexos no processo : 202619222000747-92264988"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2206	8120.14	4	"pagamento pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google
workspace for education teaching and learning, durante o mês de maio de
2026, conforme nota fiscal de serviços nº 855 e 900 - sei 91797157
e 92085590 e atestado nº 87/2026 - sei 91797235.
solipa - sei 91800657."	experts informatica eireli	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000192	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
2207	272589.47	1	"pdf:	2026290600385
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ferias indenizadas - subsidio fc
ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas - cargo comissao - lei 22.079
ferias indenizadas
1/3 ferias indenizadas - subsidio fc 
1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
1/3 ferias indenizadas
ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079
.
valor: r$ 272.589,47
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100209	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2208	143202.98	9	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100240	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
2209	7852.42	4	"pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo
abs no conjuto escolar adulto.
-
retençao de irrf alíquota 1,2%
-
nota fiscal nº 27 - 1.732 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 654.368,00
irrf: r$ 7.852,42
valor líquido: r$ 613.797,18
----"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
2210	115.00	1	".
ipof:2026170100049
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear
despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei
complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de
julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo.
.
- material para cozinha, refeitório e afins.
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-30	junho	6	2026170105500127	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2211	5.00	20	"pdf:	2025295000073
84-05/26 iss -2   5,00
jbr"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
2212	3000.00	6	"pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês junho2026
.
 1. alana de oliveira brito - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 050.901.911-07
 2. mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 051.763.751-09
 3. marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00(mil reais) - cpf: 894.013.361-72"	fundo estadual de assistencia social	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026305100600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2213	402889.78	4	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 925/2026-gear de 22/06/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700049	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
2214	2545.50	23	pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600004056796. obs: quitar guia judicial id nº 040271200012606248	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2215	162794.45	3	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 288625"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-26	junho	6	2026290201900029	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
2216	0.00	77	pagamento do irrf da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2217	2.90	7	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 91153941) e relatório 2337 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882(pagamento).	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
2218	34.49	310	art nº 1020260177316, pagamento da anotação de responsabilidade técnica (art) vinculada à elaboração do orçamento para contratação de projeto de construção do grupo c26.3, objeto do processo sislog nº 119477 - despacho nº 338/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-30	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2219	760.64	10	recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 760,64 (setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.	autech construtora ltda	2026	123	2026-06-29	junho	6	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
2220	125000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 665.7  município santa cruz de goias deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de santa cruz de goias objeto da emenda - aquisição de veículo para utilização institucional no apoio as ações em benefício do produtor rural modalidade: termo de fomento nº 302/2026
epi 665.7 tf 302 jun"	sindicato rural santa cruz de goiás	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700058	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.182.468/0001-07
2221	1559353.15	18	valor para pagamento da parte líquida da 9ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 10/06/2026 a 11/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036010583, nf nº 1443.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-26	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
2222	4679.46	3	"pdf:2025295200018
176265-03/26 liq...................1.559,82 
214477-04/26 liq...................1.559,82 
260095-05/26 liq...................1.559,82 

total a pagar......................4.679,46


epn"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026295200600064	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
2223	50.00	171	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido da nf. abaixo:

nf.2056 r$50,00 - sei 91345029
.
empresa: mostra de cinema, cultura e eventos ltda.
cnpj: 18.167.238/0001-71
.
dados bancários: banco: itaú agência:8738 conta: 00.502-7.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-11	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
2224	9265.47	7	"retenção de issqn da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela
implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé
gio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de
moraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817
..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua
l vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-23	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
2225	5326.17	56	"pagamento do inss da nf 364,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2226	19723.83	16	pagamento iss. nf 277181 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos  atesto 91032593	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
2227	964103.30	1	"descontos com irrf
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300186	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
2228	89070.22	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
2229	829.70	10	".
processo 202300010062924- hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
05/maio/2026/alug/ir  ................ r$  829,70.
.
total a pagar:	829,70
.
dare. nº 12100002618101810.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
2230	879.71	9	"despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 658789 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026
****** sr. caixa - observação: *******
* * ted sem cobrança de taxa * *
cnpj: 07.522.669/0001-92
crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência: 03064 - corporate av.paulista s.paulo
conta corrente: 0000194420-7"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
2231	10480.89	12	valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 iss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
2232	3806.47	11	- pagamento liquido da nf 477 de 01/06/2026 (91474889), com a prestação de   serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
2233	10566.98	3	"pro.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611)
.
dare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4
.
nota fical: 59/abril/26/inss....10.566,98 
.
total a pagar:	10.566,98"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-06-15	junho	6	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
2234	1820.00	1	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026406201000188	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2235	508.36	14	"processo: 201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
ipof: 2024285003015
.
dare: nº 12100002617308569
.
aluguel/maio/26/ir.....508,36 
.
total a pagar:	508,36"	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
2236	1136230.00	3	1/2 pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700051	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
2237	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 37.15 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal marcos antônio dias batista para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1659/2026/seduc/gcr-17181,   autorizo da despesa: despacho nº 2067/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 291/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800229	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
2238	12.49	51	"crs
.
pagamento de ir processo 202600010003200 
.
nf 44893 r$ 12,49 (nf 6232);
.
dare: nº 12100002618102023"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-16	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2239	12364.16	2	valor solicitado para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira cpf nº 095.167.021-20. as rpvs de que tratam os autos são originárias de ação judicial ajuizada  sob o nº 5821993-59.2024.8.09.0051, proposta por fernando borges bosso, cpf nº ***.597.071-**; marivanda perin, cpf nº ***.527.539-** e wladimir lenin pedroso moraes, cpf nº ***.260. sei 202500066004975. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de...r$ 12.364,16.(líq)	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326103400089	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
2240	236.33	19	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze)
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, atestado: 29/05/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 236,33 - issqn"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
2241	14996.80	1	pagamento referente á nota fiscal nº27588336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6675.	ruberval germano da silva	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001810	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.904.241-**
2242	50000.00	1	"processo: 202600005002289 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município porteirao
.
deputado josé machado objeto da emenda custeio na saúde do município de porteirão - go. (cirurgia de catarata). 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 358/2026 (sei 88257050), ratificado pelo despacho nº 1284/2026/ses/cep (sei 89655894)."	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300248	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
2243	82.49	43	"pdf:2024295000259
7150-05/26-iss...................82,49.


epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-06-16	junho	6	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
2244	89.90	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em araçu-go.	n w informatica ltda - me	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500076	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.714.205/0001-67
2245	54649.00	3	"processo 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
complemento anestesia
.
cerof/anestesia/março/2026.............54.649,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
2246	1363.18	13	iss pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
2247	916.38	16	"pagamento do inss da nota fiscal 493.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
2248	185155.58	4	"pdf:2026290100006
61754-04/26 liq........................185.155,58.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700097	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
2249	1613.33	1	"pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026145100500105	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
2250	862.30	1	"pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12207816, mês
de junho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a
aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração
 de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que institui
u no estado de goiás o vale transporte.
sei 202520920000372."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026430100500027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.636.142/0001-01
2251	67121.61	1	"portaria m/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - . proc. 202600010047796.
.............................
proc. 202600010047796,mnsl-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 11º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.........r$ 67.121,61.
.
apostila 11ª - piso de enfermagem (92223202)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
2252	340200.00	8	"processo 202000010030262 dmr
.
transferência de recursos ao fundo municipal de saúde de caldas novas, para cofinanciamento de diárias de uti no hospital e maternidade nossa senhora aparecida da cidade de caldas novas/go, cnes 2570823 - conforme plano de trabalho (76525373). rd 201/2025 (76518390).
.
pagamento uti-caldas/junho/26.............r$340.200,00
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$16.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 314/2026/ses/cades(91543372), processo 202600010042216."	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	76	2026-06-16	junho	6	2026285007600027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
2253	109.90	6	contrato com link de internet para atender ao detran em nova crixas.	portal telecom nc limitada	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500081	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	31.072.019/0001-77
2254	17.06	169	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34520-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	17,06 	17,06"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2255	27005.11	175	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34520-liquido agenci 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	5.431,63 	5.431,63 
34518-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	4.691,50 	4.691,50 
34517-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	7.412,57 	7.412,57 
34516-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	2.582,77 	2.582,77 
34513-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	3.352,38 	3.352,38 
34511-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	3.534,26 	3.534,26"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
2256	10750.00	27	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2257	1139.67	1	"pagamento do irrf retido da nf 991 de 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), nos meses de janeiro a abril/2026, no valor de r$ 1.139,67 (valor total da nf: r$ 23.743,04).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2258	6956.13	2	202000025057843 locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 6.956,13.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
2259	181953.01	2	".
proc.202400010036238/202600010027324 -hls.
.
convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624)  que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624).  - portaria 10146/2026.   
.
 parcela março . p.tiago/março/2026   ..........................  r$  181.953,01. 
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	37	2026-06-10	junho	6	2026285003700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
2260	2679.85	16	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2261	22709.88	141	"gerenciador financeiro caixa: 03/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004416).

valor líquido ...................... r$ 22.709,88

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2262	546.87	9	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
31.509(ir).........03/26.........546,87
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
2263	76160.00	30	"pagamento do líquido do processo 202617697000146 - lote: 2026/1179
nf 1241 r$ 76160 (nf 58 instituto paraná de pesquisas e análise de consumidor ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2264	478.08	9	"ordem de pagamento para quitar prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 350095421 - r$ 478,08"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-06-08	junho	6	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
2265	418.44	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006040854.
.
- reclamante: município de aparecida de goiânia;
- processo judicial: 5330752-78.2013.8.09.0011;
- parcelas: 48 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031570264.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2266	3633.01	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27289398,26897475 e 27322613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651	kleber jose da silva	2026	11	2026-06-08	junho	6	2025320101101218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.378.771-**
2267	5958.24	4	nf 643, referente a compra de gêneros alimentícios no mês de maio/2026.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026130100600024	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
2268	19478.83	4	".
portaria 10.146/26 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07/3/2024 (60051486).
.
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recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 
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ipof:2024285002305. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616).. integrasu
.
referência: maio/2026 
.
inmceb/integrasus/maio/26.....19.478,83 
.
total a pagar: 19.478,83"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-06-10	junho	6	2026285003700014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
2269	23100.00	1	elaboração do plano estratégico de longo prazo (pelp) e implementação dos requisitos para governança corporativa iso 37000 - etapa 4 (formulação estratégica e plano de ação)- nf n 25- proc 202400055000330.	shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500082	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	15.809.115/0001-07
2270	810.50	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.............>>> ploa/2026) <<<.........)."	julia alves de araujo	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000031	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.855.471-**
2271	1500.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0001-23
2272	18946.20	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-06-02	junho	6	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2273	6000.00	3	"processo 202600010038493 - lcs
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026.
.
total a pagar:	6.000,00"	clarilene dos santos lima	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900363	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
2274	1.20	10	cissqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 729235	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
2275	303.60	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760.
.
- reclamante: dicasa shopping da construção eireli;
- titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel;
- cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60;
- banco: 001 - bb;
- agência: 1806-6;
- conta: 17847-0;
- processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110;
- parcelas: 16 de 98;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2276	112773.25	139	"gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004416 / sei nº 202611129004126 / sei nº 202611129003877 / sei nº 202611129004914).

valor líquido ...................... r$ 112.773,25

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2277	3300.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 272/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.,
despacho 474"	lar da 3 idade samaritanos de aguas lindas de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.078.589/0001-27
2278	18527.66	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública maria marta rincon amaral, cpf ***.392.861-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 4 de maio de 2026.	maria marta rincon amaral	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026180100800201	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.392.861-**
2279	102.30	9	recolhimento iss via siafic sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. duam - sei 91408632.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
2280	14925.84	1	pagamento de nf n° 27033586 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5790	dayana camelo do nascimento oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000847	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.729.991-**
2281	2800.00	1	"processo 202600010046479 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos e de seu acompanhante. período de 18 a 31 de maio de 2026."	leni silva lemos	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900409	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.269.301-**
2282	1791.35	6	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27283 e ipof nº 2024215300225. (líquido).

(materiais e peças automotivas).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$1.791,35.
.
processo de pagamento 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
2283	7515.97	16	pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 907, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, abril de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2284	402.65	4	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº.76, referente ao período de  02/06/2026 a 10/06/2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 402,65.
total selecionado:................................................r$ 402,65.
processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-06-12	junho	6	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
2285	860.13	2	pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$4.447,21, sendo liquido (parcial) no valor de r$ 860,13. conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026426101600013	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
2286	1349.95	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2287	1135.40	4	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350344781 e ipof 2025215300352. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. 
. 
processo de pagamento 202400017021526
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
2288	0.00	4	"pagamento de líquido da nf 3376 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e  garrafa, para  atender  os
jogos estudantis do estado de goiás - fases  regionais,  promovi-
dos pela superintendência de desporto  educacional e arte  educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3376
nf 3376
valor total: r$   2.061,19
irrf (1,2%): r$      24,73
líquido    : r$   2.036,46
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
2289	18544.52	10	"sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.

item 4

irrf da fatura nº 6975, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
2290	859.29	41	retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2286, 2288 e 2300, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2291	34.49	235	art 1020260171526, referente a fiscalização da policlinica de mozarlândia. despacho nº 2066/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2292	1336.31	28	"irrf da fatura nº 648, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
2293	1271.04	3	pagamento referente á nota fiscal nº270420001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id - 4927.	reginaldo paciel de faria	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001311	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.781-**
2294	4221.05	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - junho/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100204	2026	1301	gabinete do vice-governador	48.307.647/0001-97
2295	9905.31	17	recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 9.905,31 (nove mil, novecentos e cinco reais e trinta e um centavos), conforme nota fiscal n° 103 (sei 89939925). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.	autech construtora ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
2296	49910.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de obras civis
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	16	2026-06-09	junho	6	2026436101600010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2297	14973.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27663684  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2705	osana soares da silva	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101086	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.658.221-**
2298	0.00	51	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1227
nf 35273 r$ 9044 (nf 2043 site portal 6 anápolis );
nf 35242 r$ 13566 (nf 60 jornal opção entorno );
nf 35245 r$ 1414,2 (nf 1260 site portal serra dourada news );
nf 35255 r$ 3707,2 (nf 38 site de minuto a minuto );
nf 35251 r$ 34023,53 (nf 192 jornal opção );
nf 35215 r$ 2316,4 (nf 49 portal go 020);
nf 35149 r$ 6599,6 (nf 532 jornal correio vale do araguaia );
nf 35173 r$ 18856 (nf 17905 jornal diário do estado );
nf 35247 r$ 1414,2 (nf 261 site portal radar df );
nf 35213 r$ 4714 (nf 17911 site jornal diário do estado );
nf 35353 r$ 16712,89 (nf 198 site jornal opção );
nf 35294 r$ 1808,8 (nf 343 rádio vinha );
nf 35320 r$ 1885,6 (nf 645 site portal zap catalão notícias );
nf 35296 r$ 8198,64 (nf 151 jornal a redação online);
nf 35379 r$ 1390,2 (nf 79 jornal diário central )"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
2299	2800.00	1	pagamento bolsa - coordenador geral ao servidor rosivaldo pereira de almeida, cpf  649.669.842-20, referente ao mês de maio/2026 - 15º mês, conforme atestado nº 27/2026 - sei 91097336 e despacho nº 530/2026 - sei 91235383. termo de cooperação nº 13/2024/ueg - sei 67262628 e termo aditivo - sei 82224659 e atual plano de trabalho - sei 82223189. portarias 74 - sei  69883273 e 726 - sei 76576807.	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-06-09	junho	6	2026406204600008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2300	12189.30	18	"agamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços terceir
izados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revól
ver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, s
park ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc
, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locai
s a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/20
26, conforme nota fiscal de serviços
0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
2301	1329610.82	10	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000378	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2302	141677.24	14	13º salário – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100175	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2303	939397.50	5	destina-se ao pagamento dos salários dos reeducandos no mês de maio/2026, referente a todas reginais.	diretoria-geral de policia penal	2026	21	2026-06-17	junho	6	2026290602100004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2304	2703.54	1	"pagamento de auxílio funeral no valor:

- reinaldo lopes dos santos  cpf-798.848.731-00  no valor de r$ 2.703,54;

devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 8.226  cpf-216.538.101-06  damião cosme lopes."	reinaldo lopes dos santos	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500078	2026	2902	polícia militar	***.848.731-**
2305	53616.07	67	".
processo 202600010011708- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 499/liquido - emissão 29/05/2026.................53.616,07"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2306	1305.93	5	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.305,93 (um mil, trezentos e cinco reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 988751 (sei 91429122). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. arla. ref. maio/26. pdf nº 2025295300044."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-11	junho	6	2026295301300008	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2307	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	bruno garcia de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500265	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.316-**
2308	21.75	4	"pdf:2025295000466
183202 - ir..........................21,75.


epn"	carvalhaes produtos para laboratorio ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400079	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.530.501/0001-42
2309	399.59	1	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.	egl engenharia ltda	2026	52	2026-06-15	junho	6	2026436105200039	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
2310	872.67	46	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti
vo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go
iasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e
m maio de 2026, no valor de r$37.470,74, sendo deduzido de irrf o valor de r
$ 872,67, conforme fatura nº 9910. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
2311	12308.96	3	pagamento pela prestação de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 23, emitida em 19.05.2026 - sei 91003559 e atestado nº 81/2026 - sei 91004105. solipa - sei 91004530.	bsb tic solucoes ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000110	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.202.019/0001-71
2312	89881.52	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 89.881,52. 
relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026160100600022	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2313	4920.88	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27321906 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6528	elcione darc da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000436	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.734.741-**
2314	358.03	4	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000165.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
2315	7843.59	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100306	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2316	1700.00	1	"- pagamento de salários dos servidores desta pasta - demais descontos pessoal civil: decisão judicial.

* referente a folha de junho/2026
* parcela 01

réu: célio ricardo de mesquita - cpf: 304.998.011-72
para: orton rodrigues junior eirelli - cnpj: 18.314.213/0001-53

depositado na conta:
* banco: 336 banco c6 s.a
* ag. 0001
* conta: 28729271-1

conforme despacho: 4375/2026/sead/sgdp-18217, dentro do processo sei: 202600005020627"	celio ricardo de mesquita	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000321	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.998.011-**
2317	14994.18	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27544072 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4449	sandra coimbra de matos	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101327	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.332.745-**
2318	1078.58	2	"retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição 
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) 
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) 
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285	
cno: 90.026.81824/71
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
2319	4555.53	2	pagamento referente á nota fiscal nº27532295 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4793.	nildete alves de oliveira	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101279	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.162.351-**
2320	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	nicole sousa borges	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500222	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.161-**
2321	2428.78	4	"pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri
ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen
to nº 64840, nas uc itauçu - uc 92039601200 - r$ 479,00, c,novas - uc 015011
8601287 r$ 64,98, goiatuba uc 096603501200 r$ 36,29, catalão uc 0184431301
223 r$ 1.770,72 e itumbiara uc 144682801203 r$ 77,79, conforme fatura 1000683828407 emitidas em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026126101600002	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
2322	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 5 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: aciag - associacao comercial e industrial de aparecida de goiania objeto da emenda -locação de estruturas, equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados para realização do evento expo conecta 2026 que se inicia no dia 18 de junho 2026.  modalidade: termo de fomento nº 270/2026 
epi 5 tf270junho"	aciag-associacao com e indl de aparecida de goiania	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026190101500213	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.682.442/0001-28
2323	5976.14	7	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-11	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2324	38479532.78	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..................45.104.956,38"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600085	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2325	16601.48	2	202500025161841- refere-se ao pagamento nf: 719 - 05/2026 - serviços de manutenção, ajuste calibração dos etilometros.	f b gera epp	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026296102900014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.480.723/0001-47
2326	107369.81	12	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss.
.
nº documento........ref................valor
556.................04/26.........107.369,81
.
rmb"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
2327	598.66	9	"repactuação e aditivo da despesa da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco “a”, do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a”, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília-df, nos termos do contrato nº 09/2020-pge. 
* * nota fiscal 469 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026140100600028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
2328	22316.95	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- funcam ....................... r$ 22.316,95"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290300300016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2329	200.97	3	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - vale transporte - desconto - v. i., processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100150	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
2330	2064329.88	1	".
pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos
desta pasta, referente ao irrf do período de junho/2026. efc
."	estado de goias	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800227	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.409.580/0001-38
2331	15480.65	17	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nd 069/2026 nf 1682 r$ 15480,65 (nf 376 vira click ltda)."	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
2332	1558.11	6	valor solicitado para pagamento de despesas com 7º termo aditivo ao contrato 34/2018 firmado entre o sr. wanderson batista vieira e a agrodefesa, referente ao aluguel do imóvel, onde está localizada a unidade local operacional desta agência no município de pirenópolis-go para o período de 12 meses (vigência 15/12/2025 a 14/12/2026),  daof 547/3261/2025.pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor......r$ 1.558,11.	wanderson batista vieira	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.536.841-**
2333	189.52	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - diesel. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 146,42;
nota fiscal nº 60135 - r$ 27,50;
nota fiscal nº 76107 - r$ 15,60."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
2334	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	natan magalhaes silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500080	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.761.071-**
2335	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ellen de sousa monteiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500769	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.346.721-**
2336	83684.35	11	"valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 48/2023,
referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta
da e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,
por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf
nº 2025438000126, processo sei 202600036007571, nf 70, 71, 72, 73, 74, 75, 7
6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84."	construtora milao ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026438000800005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	01.990.199/0001-05
2337	1608.44	1	valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 1076.	tpf engenharia ltda	2026	62	2026-06-10	junho	6	2026436106200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.285.441/0001-66
2338	1376.49	40	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 4622-6;
- processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2339	12450.25	12	"pagamento referente ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado com
esta pasta para abrigar as instalações do colégio est.rafael de souza barbos
a no município de aguas lindas de goiás,período de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101547
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
2340	393.77	9	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5894216 e ipof n º 2025215300168. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 393,77. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
2341	14998.15	1	pagamento nota fiscal n° 27495199 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3240	sunamita moreira passos macedo	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000331	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.449.201-**
2342	1528.00	27	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 71/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2343	3325.80	3	recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 3.325,80 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), conforme as 17 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.	concessionaria do bloco central s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290300700040	2026	2903	corpo de bombeiros militar	42.206.269/0001-79
2344	18807.94	7	"pdf:	2025295000083
69-05/26-ir	18.807,94 
lfb"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
2345	2940.85	2	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.06/2026.
sebastiao de souza lemes filho"	municipio de anapolis	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800177	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
2346	2584.71	4	pagamento notas fiscais n° 27156600 e 27156539 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.	bruno fiuza de souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001215	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.334.711-**
2347	10941.35	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, pensão judicial.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290400500032	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2348	453.58	81	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2349	6268.37	1	"-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400042	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
2350	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ronaldo damasceno de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500255	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.861.638-**
2351	11297131.24	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo financeiro - patronal.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026290400200014	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
2352	37.06	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100158	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2353	5250.55	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100171	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2354	682.56	1	retido faltas e consignáveis - funcam - junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026440101000003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
2355	103.47	83	"sei 202600031005348, art nº - 1020260184260, boleto nº 28320690126181256, referente a levantamento planialtimétrico em  buriti de goiás-go. conforme relatório n°  2410/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031005348, art nº - 1020260184079, boleto nº 28320690126181067, referente a levantamento planialtimétrico em jaupaci-go. conforme relatório n°  2410/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031005348, art nº - 1020260183908, boleto nº 28320690126180880, referente a levantamento topografia  em jardim-go. conforme relatório n°  2410/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
2356	25036.67	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fes.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290400300021	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2357	432.00	5	"despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570).
nota:
6627	3.3.90.30.09	22/06/2026	22/06/2026	432,00	432,00"	global suprimentos e servicos ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000046	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	48.993.720/0001-21
2358	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	giuliane meira brandao delucca	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500779	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.356-**
2359	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	fernanda martins ferreira	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100352	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.725.601-**
2360	25404.42	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026120100500030	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2361	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	francisco alves da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500485	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.152-**
2362	114.46	1	fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100214. lmb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200312	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
2363	793.85	16	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011.
- depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80).
- favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ...................... r$ 793,85."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2364	15244.28	9	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido.
.
nº documento......ref.............valor
11072509..........05/26.......15.244,28
.
rmb"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
2365	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	lisianne lima de santana	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500608	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.142.325-**
2366	508.20	9	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 6."	funcional serviços ltda	2026	38	2026-06-15	junho	6	2025290203800001	2025	2902	polícia militar	47.018.658/0001-94
2367	350.86	45	pagamento da guia de locomoção 9782454-2/50. guia vinculada ao processo 5159970-64.2020.8.09.0117. processo sei 201900036000350.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2368	97874.74	104	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição 
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) 
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) 
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2369	0.03	29	"agamento liquido complemento referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ..r$ 97.059,77
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2370	53.87	5	"valor para pagamento de despesas com o 7º termo de apostilamento ao contato nº 06/2016, pela prestação de serviços por tempo indeterminado para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto, entre a agrodefesa e o sistema de água e esgoto de chapadão do céu - saneaceu, para a unidade local  da agrodefesa de chapadão do céu,  rua guavira leste, 119, (qd. 26, lt 15.1 casa da fr), centro, conforme instruções nos autos, mediante inexigibilidade. ipof 2024326100197. pagamento da saneacéu, referente ao despacho nº 066/2026-geals, do dia: 16/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 16/06/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 510004746745-4.....vencimento: 15/07/2026....valor.....r$ 53,87."	saneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026326101100005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.563.307/0001-54
2371	19.64	7	"pagamento do issqn retido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12. conforme lista anexa
processo: 202218037004658 
ipof: 2025400100201.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
2372	2520.80	13	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
inss/nf/54	3.3.90.32.07	11/06/2026	11/06/2026	2.520,80	2.520,80"	redemob consorcio	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
2373	1040.00	3	contrato de prestação de serviço para lavagem e higienização dos veículos da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e nº182.	marcio cipriano camargos 84355905187	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026409100900011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.586.417/0001-80
2374	785.65	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400452	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2375	1226.96	23	"pagamento do issqn retido da nf 1022, emitida 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
2376	2194.56	29	"*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 634589 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
2377	198564.29	1	"pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1456
valor bruto: 200.976,00
irrf: 2.411,71
liquido: 198.564,29
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	183	2026-06-22	junho	6	2026240118300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2378	0.00	13	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
..
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº157. sei - 91445329
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-06-17	junho	6	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
2379	45353.05	5	"pdf:2025295000107
502-04/26 inss...................1.244,21 
509-04/26 inss...................3.389,21 
511-04/26 inss...................3.465,50 
513-04/26 inss...................1.732,75 
516-04/26 inss...................1.732,75 
533-04/26 inss...................1.732,75 
535-04/26 inss...................1.732,75 
537-04/26 inss...................1.732,75 
558-04/26 inss...................1.732,75 
541-04/26 inss...................1.732,75 
543-04/26 inss...................1.732,75 
518-04/26 inss...................1.732,75 
520-04/26 inss...................1.732,75 
522-04/26 inss...................1.732,75 
525-04/26 inss...................1.732,75 
527-04/26 inss...................1.732,75 
529-04/26 inss...................1.732,75 
557-04/26 inss...................1.732,75 
545-04/26 inss...................1.732,75 
547-04/26 inss...................1.732,75 
551-04/26 inss...................1.732,75 
554-04/26 inss...................1.732,75 
549-04/26 inss...................1.732,75 
556-04/26 inss...................2.599,13 

total a pagar....................45.353,05

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-17	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
2380	33.00	69	".
processo 202600010039280-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 494/ir - emissão 11/06/2026...................33,00
.
dare 12100002618102627"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2381	2502.10	3	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
nf 375 goias telecom  maio 2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-06-17	junho	6	2026190101200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
2382	4397.63	10	"""pagamento à empresa acima,  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
	
.
nota fiscal:  5948	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	março
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
líquido:	r$ 4.397,63
......	
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
2383	17244.51	10	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
.
.
pagamento liquido da fatura 91752336, agua/esgoto mês maio. sei - 91752336
.
."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
2384	59542.50	7	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 185."	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-06-22	junho	6	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
2385	90402.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374 município goiania deputado henrique cesar objeto da emenda doação de veículo para a associação evangelica paz e vida - assepavi, sob o cnpj: 11.544.462/0001-96. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 -
serint
epi 374/2026 -342326"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026190100200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
2386	165.46	1	"processo nº 202500028001552 
despacho nº 58/2026/abc/gecont-18141 - a gerência de contabilidade da abc (unidade 18141), por meio do despacho nº 57 (sei nº 91974193),  informou que há retenção de imposto de renda no valor de r$ 165,46 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). 

a ordem diz respeito à retenção de ir sobre pagamento de honorários sucumbenciais devidos à: wilian fraga guimarães, cpf sob o nº xxx.052.306-xx. 

despacho supramencionado devidamente atestado."	wilian fraga guimaraes	2026	22	2026-06-22	junho	6	2026126102200011	2026	1261	agência brasil central - abc	***.052.306-**
2387	3832.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	instituto evangelico social e educacional oasis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500508	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.504/0001-30
2388	6666.44	4	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 6.666,44 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194412191 (sei 91506829). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194412191 6.666,44 28/06/2026 06/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 6.666,44."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700016	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
2389	1526.00	43	"pagamento do irrf da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2390	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 791.5 município uruana deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento em aquisição de instrumentos musicais para a secretaria municipal de educação no município de uruana/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1489/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1890/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 229/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de uruana	2026	258	2026-06-02	junho	6	2026240125800162	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.295.640/0001-00
2391	5300.94	9	"pagamento parcial de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato
nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500076	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
2392	49858.29	4	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.

inss
.
nf: 155
.
sei (90043635 )"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-06-15	junho	6	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
2393	3232.84	8	"pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
.
nfe. 4757 - r$ 3.232,84 - tributos/issqn"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
2394	27045.25	1	"pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição 
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) 
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) 
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabel"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-06-18	junho	6	2026240109000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
2395	4500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500474	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.747.484/0001-08
2396	4860883.43	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
...................................
proc.202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 .sol.pag.90598323. 
.
valor pago............r$ 4.860.883,43.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
2397	27652.47	2	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº xx/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado abril/2026 (90520797) custeio………….r$ 27.652,47"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
2398	200000.00	1	termo de fomento com o sindicato rural de ipameri, cnpj 01.156.116/0001-87, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização da 31ª cavalgada ecológica de ipameri nos dias 05 e 06 de junho de 2026, conforme ofício 13/2026 89315548.	sindicato rural de ipameri	2026	35	2026-06-03	junho	6	2026420103500010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.156.116/0001-87
2399	8776.42	12	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1918988990526cca 	3.3.90.39.04 	08/06/2026 	03/06/2026 	8.776,42 	8.776,42 

total a pagar: 	8.776,42


lista de credores:"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-10	junho	6	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
2400	48.56	9	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo
aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp
resa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o
fornecimento de traslado servidor, 09/04/2026 a 14/04/2026, no valor de r$ 1
.011,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 48,56, conforme fatura nº 220
15. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
2401	1839.65	6	"pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 1.839,65, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100379.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
2402	344.90	20	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126171752, 28320690126165221, 28320690126173419, 28320690126173768, 28320690126174900, 28320690126176304, 28320690126177637, 28320690126178224, 28320690126178532 e 28320690126179595). despacho nº 213. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
2403	156739.09	7	"pdf:2025295000047
152338-01a23/04/26 1.........................156.739,09."	nec latin america s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026295001100027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
2404	550.00	1	"processo 202600010042439 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  denervaldo xavier do rego e de seu acompanhante. período de 08 a 10 de maio de 2026."	denervaldo xavier do rego	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900385	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.830.571-**
2405	158.00	10	"valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi link mês de maio de 2026, despacho nº 238/2026 de 11/06/2026, 
atestada pelo gestor em 11/06/2026, com vencimento em: 20/06/2026, 
conforme discriminação abaixo: (irrf) 
ft.- 2602.000113492.....valor bruto.............r$ 3.291,71
base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71
irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00
valor líquido ..................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
2406	610.35	9	pagamento liquido da nota fiscal n.º 258 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 09/2026. ipof n.º 2025180100385. fc	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
2407	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a junho/2026."	eunice rosa dos santos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500144	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.534.131-**
2408	1744.31	66	"pagamento issqn da nf 366/26. 
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunto fabiana)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2409	0.00	1	"processo: 202600005009521 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1066 município santo antonio da barra deputado cristiano galindo 
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 324/2026 (sei 88132921), ratificado pelo despacho nº 1290/2026/ses/cep (sei 89656274)."	fundo municipal de saude de santo antonio da barra	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.479.560/0001-97
2410	3404.91	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27220783 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	antonio casagrande baptista	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001078	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.681-**
2411	1850.59	10	"retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) 
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) 
valor líquido r$ 29.710,38
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-15	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
2412	9479.58	13	"pagamento do liquido da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-06-01	junho	6	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
2413	1420.00	1	"restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo efo
to, conforme nf 561"	agencia brasil central	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026126100600041	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2414	1909.02	18	valor para pagamento do inss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005310, nf nº 66.	construtora milao ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
2415	1900.00	5	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.900,00 (um mil, novecentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 2994 (sei 91352774) e valor relacionado no ofício nº 30743 (sei 91246751), datado de 01/06/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-06-08	junho	6	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
2416	1.88	10	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. ipof 2024326100004.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho
nº 237/2026-gt, dia: 11/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 11/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
fatura: 2606.000114076...vencimento: 20/06/2026
valor bruto........................... r$ 39,08
base de calculo........................r$ 39,08
irrf (4,8 por cento).................. r$  1,88
valor líquido......................... r$ 37,20."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
2417	4407.76	9	"pagamento para quitar com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 5954 - r$ 4.407,76 - liquido"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
2418	195376.07	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

valores liquidos das notas fiscais supracitadas referência 04 e 05/2026:
nf - 633 r$ 2.813,99
nf - 634 r$ 5.606,76
nf - 635 r$ 9.213,08
nf - 636 r$ 9.213,37
nf - 637 r$ 66.690,10
nf - 641 r$ 21.967,80
nf - 645 r$ 2.276,51
nf - 646 r$ 7.784,80
nf - 647 r$ 51.812,83
nf - 648 r$ 17.996,83"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
2419	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	anna flavia ferreira borges	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600031	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.532.168-**
2420	281227.90	9	"termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio.
.............................
proc. 202200010069828, fund. pio xii- cora, termo de colaboração nº 3/2022 –ses,junho 2026, sol.pag.90631439, fundo res 
.
valor pago..............r$ 281.227,90.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90631439)."	fundacao pio xii	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000072	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	49.150.352/0001-12
2421	265.58	5	"op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350512663 - mês de abril/2026"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
2422	3600.00	1	pagamento da nota fiscal nº 657, emitida em 09/06/2026, referente à aquisição de 09 (nove) vagas para participação de servidores no xv congresso consad de gestão pública, realizado no período de 20 a 22 de maio de 2026, na cidade de fortaleza - ce. processo sei: 202600005017059. ipof: 2026180100189. lvc	consad-conselho nacional de secretarios de administracao	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600110	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.233.454/0001-63
2423	7512.91	6	valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte.	lagotela ltda	2026	27	2026-06-22	junho	6	2025436102700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
2424	14616.00	1	pagamento nota fiscal n° 27686946 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4707	silvio de carvalho rodrigues	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000246	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.064.305-**
2425	56067.23	5	"pagamento conforme a nf 0200 do mês de março/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
2426	7287.85	1	pagamento de nf n° 27209784 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5749.	maria cristina dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000519	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.200.341-**
2427	2272328.08	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 135/2025 - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009211, nf-199.	primor engenharia ltda	2026	79	2026-06-02	junho	6	2026436107900012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
2428	49050.80	1	pagamento de psa devido a ronald boghossian, inscrito no cpf nº 704.128.241-40, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado gleba fazenda chapada luiza de melo, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	ronald boghossian	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600170	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.128.241-**
2429	2937.14	9	valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101371, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332 iss.	geasa engenharia ltda	2026	48	2026-06-01	junho	6	2025436104800119	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.291.685/0001-54
2430	4800.00	1	"programa conectar goiás (ciclo 2025-2026)
-
processo: 202500006094501
ipof: 2026240101691
portaria 3521/2026
rex seq 5291
código fundeb: 25
-
hs"	cons esc benedita cipriano gomes	2026	124	2026-06-02	junho	6	2026240112400034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.707.408/0001-06
2431	6179.11	149	202400025116630 rpv philipe vaz dos santos, cpf sob o nº 706.534.161-56 [ danos morais] r$6.179,11 pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
2432	14008.82	1	"pagamento de psa devido a diana muniz martins, inscrita no cpf nº 028.547.181-35, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pe benemilson oliveira dos santos lote 03, são joão d' aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300296"	diana muniz martins	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600212	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.547.181-**
2433	786.99	10	"pdf:2024295000136
1072-04/26 ir........................730,07 
61353-04/26 ir........................15,60 
61355-04/26 ir........................41,32"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
2434	6612.70	24	pagamento líquido - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
2435	2503.60	9	pagamento retenção de irrf - contrato nº 16/2024 - competência 01 a 31 de maio de 2026.	kasar investimentos imobiliarios s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700004	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	12.251.696/0001-08
2436	10000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 1º trimestre 2026 (85801490).

restituição do fundo do 6º crpm-1ºtri/2026	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

06º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026295400100159	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2437	226.37	8	pagamento referente retenção de irrf provenient dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepçao de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. de 01 a 06/04/2026, conforme nf 456 emitida em 27/05/2026..........devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
2438	2042.28	2	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/hospedagem)
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002579
.
fatura: 156484....2.042,28 
.
total a pagar:	2.042,28"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-06-10	junho	6	2026285012000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
2439	6722.90	7	"pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona
da em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretariad
e estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/sed
uc/gcgepat-20215uc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, d
espacho nº 1634/2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionai
s galões de águade 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água
potável, própria para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanit
árias vigentes,acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de
água deve obedecer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do pro
duto até o consumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plást
ico resistente(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxi
cas e aprovadopara contato com alimentos,tampa de rosca ou pressão com lacre
de segurançainviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminaçã
o externa.o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higi
enização ereuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal
nº 4466de 02/06/2026.pedro"	jr aguas eireli	2026	9	2026-06-16	junho	6	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
2440	149.95	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam consignações, no valor de r$ 149,95. ipof.2026426100155.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026426100300034	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
2441	5128.38	9	"contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.200,00 bruto
r$    71,62 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.128,38 líquido"	adeli pereira de sousa	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700021	2026	2904	polícia civil	***.335.131-**
2442	14775.65	19	".
retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2443	14896.80	4	"aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. 
irrf pin veic jun 26"	pinheiro s veiculos ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026190100500008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.692.763/0001-03
2444	550.00	1	"processo 202600010047459 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente genilva alves de faria  e de seu acompanhante."	genilva alves de faria	2026	69	2026-06-26	junho	6	2026285006900429	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.494.711-**
2445	470741.50	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.	construtora centro leste s a	2026	22	2026-06-28	junho	6	2026436102200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
2446	1.58	10	"pagamento do issqn da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio d
e 2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
2447	23157.28	11	"valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 
30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração 
nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao (líquido) da fatura nº 5782658103, emitida dia: 07/06/2026, conforme despacho nº 240/2026/gt de 11/06/2026, ref. mês 05/2026, com vencimento 
em 30/06/2026, atestada pelo gestor em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:(líquido) - valor bruto:..............r$ 24.324,87 
base de cálculo do ir........................r$ 24.324,87
retenção de irrf:............................r$  1.167,59
valor líquido:...............................r$ 23.157,28."	tim s a	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
2448	6.78	39	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 344 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$6,78.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
2449	21373275.06	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2450	3365105.11	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500056	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
2451	14717.80	1	"pagamento do valor total da nfs-e nº60, em favor de topmac serviços de elabo
ração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/
seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40 e item 41. referente terminal rodoviário de inhumas."	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026430101000011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
2452	2109.36	56	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 25/06/2026 data do documento: 25/06/2026
- valor total nf r$ 2.109,36 
- valor líquido r$ 2.109,36 
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-06-29	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
2453	61049.00	1	"pdf:2025295000451
267 -05/26 liq......................61.049,00.


epn"	comprasnet comercial ltda	2026	23	2026-06-30	junho	6	2025295002300025	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	57.778.437/0001-78
2454	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.5  município
aurilândia - go. deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emen
da investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para
secretaria municipal de  educação do município de aurilândia - go,
na modalidade transferência com finalidade definida, conforme pla-
no de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1715/2026/seduc/
gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa:
despacho nº 2121/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 374/2026
assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de aurilandia	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800235	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.320.364/0001-84
2455	59260.64	1	"pdf:	2026290600391
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
quinquenio - vi
quinquenio - caixego
.
valor: r$ 59.260,64
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100215	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2456	36002.21	159	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processos sei 202611129005141,202611129005433, 202611129005157. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.


valor........................r$ 36.002,21.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-26	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2457	45631.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-06-26	junho	6	2026240132600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2458	120000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.17 município  araguapaz deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda  investimento em reforma e ampliação da escola joão soares de oliveira do município de araguapaz - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1778/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2286/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 297/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de araguapaz	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800258	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.163.147/0001-00
2459	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.2 município caiaponia deputado andré do premium beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 189/2026
epi 1004.2 con 189 j"	prefeitura municipal de caiaponia	2026	16	2026-06-29	junho	6	2026190101600099	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.164.946/0001-56
2460	1035.00	3	"diarias para viagem realizada de 15/06/2026 a 19/06/2026 - realizar a validação dos laudos de vistoria das propriedades rurais nos municípios de faina/go e goiás/go - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa."	ivaldete jose da rocha alves	2026	39	2026-06-26	junho	6	2026320103900004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.971.731-**
2461	833.23	10	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000004770429.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2462	3448.23	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: matias oliveira monteiro e lago-advogados/luciene martins de oliveira
.
processo: 513650212.2019.8.09.0051 /conta: 2535/040/ 01699067-0.
.
valor..................r$ 3.448,23"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2463	1534.49	15	"pagamento de guia de i.r. sobre rpv devido ao inativo civil jose antonio de deus bueno (sei nº 202611129005596).

valor da guida de i.r. .................. r$ 1.534,49

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2464	6994.18	55	"pagamento do inss da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2465	3063.35	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-06-25	junho	6	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
2466	120494.29	8	"destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2
4.249.727/0001-75, no valor de r$ 120.494,29 (cento e vinte mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-06-19	junho	6	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
2467	46877.79	12	"processo pagamento 202500010051411 - crs
.
processo pagamento 202500010051411 - crs
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss 
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1001017/abr/26/inss.....20/05/2026..........46.877,79
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
2468	14997.06	1	pagamento nota fiscal n° 27574867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4331	olimar fernandes de queiroz	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001361	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.119.081-**
2469	15573.72	136	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) 
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) 
valor líquido r$ 275.031,84
. 
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2470	2047.32	3	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.	serget mobilidade viaria ltda	2026	50	2026-06-15	junho	6	2026436105000034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
2471	0.00	49	"pagamento do irrf da nf 380,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2472	0.00	3	"202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00"	daniella dilurdes de jesus	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.418.151-**
2473	2332.40	12	"merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios
-
referente ao mês de junho - quinto repasse/2026.
programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
portaria 3765 - pnai - fnde
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-06-15	junho	6	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2474	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.12 município senador canedo deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio de materiais pedagógicos, esportivos, recreativos e tecnológicos à escola de tempo integral espírita andré luís (inep nº 52072894), no município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1249/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.
convênio n°285/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	256	2026-06-16	junho	6	2026240125600075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
2475	4360.26	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27442525 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6649	silvani rodrigues de souza	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000255	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.460.501-**
2476	328.20	17	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2477	55.82	9	"retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 260600112815 de 22/05/2026. ref. 18/04 a 17/05/2026. processo nº 260600112815. ipof 2025186300167. 
total selecionado r$ 55,82."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
2478	2097.00	2	"pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas
de abril/2026. despacho nº 167/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2171/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento. reenvio de pagamentos que foram devolvidos. alunas:
adriana rosario da silva
alana nunes de bessa
ana beatriz pereira de souza duarte
ana claudia ribeiro de freitas
bruna da silva vieira tapuia
conceicao de maria fonseca silva santos
divina ferraz de lima
emily souza almeida
hyllary yasmym leite de lima
karina alves de souza
kayla tamires freitas silva
larissa yorrana batista de souza
liurislane freitas dos reis
maria eduarda nunes santos
oneiva de freitas silva
regiane rodrigues de almeida
ruth josefina garcia leiva
sophia jardim de barros souza
valdilene dos santos nunes
vanusa da mata pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-02	junho	6	2026240126200009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2479	16274.61	5	pagamento de ressarcimento referente mês maio/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa catarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora cristiane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cpf n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividades de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenheira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.	secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.951.344/0001-40
2480	43139.37	24	".
ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 648 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500014	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
2481	456.00	7	"pdf:	2024290100206
768-02/26 iss	456,00 
914-03/26 iss	456,00 
1071-04/26 iss	456,00 
lfb"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
2482	20472.96	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100325. obs.:favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186982-4, no valor de:......................r$ 20.472,96."	douglas meyer simoes	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.522.421-**
2483	492148.00	2	"agamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição d
e materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata,
na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade
o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em p
eríodo integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fo
rtalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada
pela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos d
o “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme
consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, no
tificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/202
6/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$492.148,00.
*fundeb 21
.
.
favor creditar na conta:
banco do brasil
agencia 3404-5
conta: 10616-x"	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	185	2026-06-08	junho	6	2026240118500019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
2484	24627.94	4	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100327. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186984-0, no valor de:......................r$ 24.627,94."	julio cesar conserva	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.163.314-**
2485	336016.15	1	"folha de pagamento de junho/2026 (inativos ).	
alfa   emprestimo 	 r$ 45.688,39 
banco do brasil   empréstimo 	 r$ 213.831,61 
banco itau 	 r$ 16.382,87 
caixa economica federal   emprestimo	 r$ 23.936,16 
sicoob credjustra	 r$ 1.600,18 
sicoob juriscred	 r$ 34.576,94"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400107	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2486	1150.00	22	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 56/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2487	4200.00	5	"ordem de pagamento para quitar a  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 190/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500041	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.577.677/0001-46
2488	222.24	8	pagamento do irpj da nf 5255/26, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
2489	809.97	6	recolhimento do iss da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2490	6233.58	3	pagamento nfs 27216540 e 27320736 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3491.	severiano francisco guimaraes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001053	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.126-**
2491	378.18	12	"retenção do irrf do recibo de maio/2026 de locação que sedia a unidade 
de atendimento vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj, base de cálculo 7.878,81, alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
2492	1044.69	10	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede
atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. maio/2026. base de
cálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento.
pdf.: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
2493	6000.00	2	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês maio/2026
.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf 800.825.481-53 - claudia maria caixeta - r$ 3.000,00(três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-10	junho	6	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
2494	7700.00	28	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 55/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2495	72859.46	1	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor líquido restante.
.
fatura...........referência............valor
3750.............05/26.............72.859,46
.
ipnm"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700161	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
2496	10750.00	5	".
ordem de pagamento conforme nota fiscal nº 43, de contratação empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	gyn transportes e eventos ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
2497	1875.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	desafio jovem resgate de anapolis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.286.051/0001-94
2498	1014.08	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2128 e ipof 2024215300178. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.014,08. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2499	78824.90	1	valor para pagamento de parte líquida da 11ª medição final do contrato 110/2023 - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 47 (araguapaz, goianésia, guaraíta, jaraguá, santa isabel, santa rita do novo destino, são patrício) do programa goiás em movimento municípios, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 à 30/09/2024, pdf 2026436100296, processo sei nº 202600036007422, nf 19.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026436102600043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
2500	3150.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 082/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	grupo espirita paulo de tarso	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500050	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.997.397/0001-01
2501	49.08	1	fgts – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026436200100201	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2502	8622.31	64	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2503	72119.10	22	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  87	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 80.580,00
líquido:	r$ 72.119,10
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-06-10	junho	6	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
2504	271.83	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345.
.
- reclamante: rafael martins de deus - me;
- processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064;
- parcelas: 28 de 87;
- i.d. depósito: 081250000031569673.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2505	121945.30	2	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 270072."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900029	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
2506	1464180.43	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- i p a s g o .................... r$ 1.464.180,43."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100180	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
2507	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria gabriela alves de melo lemes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500829	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.653.871-**
2508	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriel felipe alencar de araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500274	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.871-**
2509	9.19	1	"pagamento de retenção de irrf referente às apólices: fatura a a h
-
apólíces 58718
valor:   r$ 105,60 
irrf:  r$ 2,53 
liquido:  r$ 103,07 
-
apólice 58730
valor:  r$ 40,70 
irrf:  r$ 0,98 
liquido: r$ 39,72 
-
apólice 58727
valor:   r$ 36,00 
irrf:   r$ 0,86 
liquido:  r$ 35,14 
-
apólice 58728
valor:   r$ 36,00 
irrf:   r$ 0,86 
liquido:  r$ 35,14 
-
apólice 58748
valor:   r$ 18,00 
irrf:    r$ 0,43 
liquido:  r$ 17,57 
-
apólice 58746
valor:    r$ 51,60 
irrf:     r$ 1,24 
liquido:   r$ 50,36 
-
apólice 58752
valor:    r$ 51,60 
irrf:     r$ 1,24 
liquido:   r$ 50,36 
-
apólice 58754
valor:     r$ 50,40 
irrf:     r$ 1,21 
liquido:    r$ 49,19 
-"	mbm seguradora sa	2026	93	2026-06-12	junho	6	2025240109300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
2510	8396.26	15	".
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de
agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1928/maio/2026/iss  ...................... r$ 8.396,26.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
2511	2596.40	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos
serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo 
conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2606.000117200, referente ao mês de junho de 2026.

pdf nº 2026336200137.
processo sei nº 202500024005387."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026336200700094	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
2512	1337033.10	6	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de principal, referente à parcela nº 136/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest.
obs: quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	12	2026-06-12	junho	6	2026170201200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
2513	2042.34	2	"retenção de irrf sobre nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1688
valor total: r$ 170.194,60
irrf (1,2%): r$   2.042,34
líquido    : r$ 168.152,26
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
2514	416.10	13	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesa com retenção de inss, com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semed na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás. , nos dias 09 e 10 de setembro de 2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$416,10.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-06-12	junho	6	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
2515	10460.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27300133 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5828.	jose roberto alves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000106	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.355.391-**
2516	67247.65	1	pagamento liquido (contrapartida do estado) - notas fiscais n°137421, 137568, 138154, 138155, 138157, 138158 e 138156 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).	xcmg brasil industria ltda	2026	34	2026-06-11	junho	6	2026320103400002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
2517	44744.00	10	202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 44.744,00.	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
2518	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	julia barbosa de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500285	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.605.291-**
2519	3600.88	2	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof2026326100329.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: maria lucia martins simoes, no valor de:.......r$ 3.600,88.	maria lucia martins simoes	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.770.686-**
2520	8800.49	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.funcam bancos
descontos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026406200700034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2521	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artísticos, 25ª edição da expocampo que ocorrerá do dia 28 de junho a 05 de julho de 2026, no parque de exposições josé junqueira franco. beneficiario: município de campo alegre de goias/go modalidade: convênio nº 147/2026
 
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de campo alegre de goias	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026190101800071	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.614/0001-98
2522	24.47	12	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 143810, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$24,47.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
2523	43.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - junho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026130100300036	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2524	402.53	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.
.
funcam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026250100300023	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2525	1349.95	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 534 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 90/2025 (id. 89007495) e relatório nº 2200/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004324.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2526	32880015.16	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

ipasgo saude...................35.579.860,20"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600087	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
2527	288028.80	16	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1683 r$ 84811,49
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1684 r$ 68929,56
proc: 202617697000033; ref: maio/2026; nf 1685 r$ 134287,75"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
2528	411.10	11	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
988764..............05/26..........411,10
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2529	306.29	3	"pagamento líquido parte à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição 
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) 
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) 
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabel"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-06-25	junho	6	2026240109000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
2530	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
..
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ronan abreu reis	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.204.011-**
2531	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marta moreira silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500834	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.531.031-**
2532	18061.98	153	"gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005154 / sei nº 202611129005197 / sei nº 202611129005596).

valor líquido ...................... r$ 18.061,98

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-17	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
2533	258.70	3	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 63/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000042	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2534	204.65	5	"processo sei 202300010000041 - crs
. 
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
.
nota fiscal..............emissão..............valor
3413/maio/2026...........01/06/2026..........204,65
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-06-09	junho	6	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
2535	966.34	13	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022, cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 145354 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 966,34.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
2536	300000.00	1	"processo 202600042005105. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de britania - go. requisição de despesa 479 (91211420).
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de britania	2026	198	2026-06-17	junho	6	2026285019800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
2537	2277.77	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn
cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do
estado -sead. efc
."	prefeitura municipal de morrinhos	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800234	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.789.551/0001-49
2538	6483.79	10	"retenção de issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 183 127.441,51
...nf 184 88.864,53
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-11	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2539	1435.51	11	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878  e pdf 2025215300338. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.435,51.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2540	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	adrielly barros soares	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500196	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.968.443-**
2541	454017.91	2	"pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1223
nf 44936 r$ 5656,8 (nf 449 rádio aruana 102,1 fm );
nf 44937 r$ 3771,2 (nf 85 rádio caraíba fm );
nf 44938 r$ 3051,56 (nf 20 rádio cidade de jaraguá ltda 910 am);
nf 44939 r$ 35826,4 (nf 129 rádio sucesso ( interior));
nf 44940 r$ 2307,97 (nf 187 rádio cidade );
nf 44941 r$ 5373,96 (nf 529 rádio difusora de jataí );
nf 44942 r$ 3566,61 (nf 47 rádio educadora fm 103,5 );
nf 44944 r$ 4478,34 (nf 166 rádio goiás fm );
nf 44945 r$ 4960,71 (nf 411 rádio legal fm ceres );
nf 44946 r$ 5426,4 (nf 146 rádio viva fm posse );
nf 44947 r$ 11313,6 (nf 158 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 44961 r$ 3771,2 (nf 517 rádio santelenense );
nf 44963 r$ 6946,95 (nf 162 rádio 92 fm );
nf 44970 r$ 5220,55 (nf 162 rádio fm 88,5 );
nf 44971 r$ 5897,41 (nf 64 rsd minaçu am 1060 );
nf 44973 r$ 8956,76 (nf 418 rádio difusora fm 101,7 mhz );
nf 44974 r$ 5220,55 (nf 1696 fm  90,7 rio quente );
nf 44975 r$ 5784,54 (nf 47 rádio serra dourada fm caipônia );
nf 44976 r$ 10747,92 (nf 860 rádio cultura 101,1 fm );
nf 44977 r$ 3771,2 (nf 13 rádio clube );
nf 44978 r$ 4962,11 (nf 45 rádio serra da mesa );
nf 44979 r$ 5784,54 (nf 1693 rádio serra dourada fm cristalina );
nf 44980 r$ 5220,55 (nf 134 rádio fm 91,1 rsd são simão );
nf 44982 r$ 5220,55 (nf 342 rádio 97,9 fm serra dourada );
nf 44983 r$ 5625,69 (nf 111 rádio fonte fm );
nf 44984 r$ 7542,4 (nf 16 rádio redentor );
nf 44985 r$ 18856 (nf 189 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 44986 r$ 11966,31 (nf 43 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 44987 r$ 6599,6 (nf 133 rádio jornal de inhumas am );
nf 44988 r$ 7939,37 (nf 161 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 44989 r$ 5897,41 (nf 95 fm 100,9 crixas );
nf 44990 r$ 4962,11 (nf 33 rádio clube fm );
nf 44991 r$ 2611,96 (nf 513 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm );
nf 44992 r$ 7918,47 (nf 497 rádio executiva 92,7 fm );
nf 44993 r$ 4412,3 (nf 88 rádio clube fm );
nf 44995 r$ 14142 (nf 280 rádio interativa );
nf 44996 r$ 4522 (nf 24 programa jadir gomes );
nf 44997 r$ 9520 (nf 384 rádio positiva fm);
nf 44999 r$ 3771,2 (nf 2613 rádio nativa fm );
nf 45000 r$ 3771,2 (nf 388 rádio vale fm 92,5 );
nf 45001 r$ 18856 (nf 368 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 45002 r$ 2722,86 (nf 14 rádio kompleta );
nf 45003 r$ 5656,8 (nf 76 rádio nova era );
nf 45004 r$ 7542,4 (nf 250 rádio primavera fm );
nf 45005 r$ 12763,32 (nf 299 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 45010 r$ 3771,2 (nf 361 rádio vale 102,5 fm );
nf 45011 r$ 7542,4 (nf 48 rádio alvorada de rialma);
nf 45012 r$ 14142 (nf 400 rádio 96 fm );
nf 45013 r$ 14142 (nf 214 rádio minha fm );
nf 45014 r$ 2986,79 (nf 419 rádio rio vermelho );
nf 45015 r$ 3771,2 (nf 174 rádio vale fm );
nf 45016 r$ 7165,29 (nf 78 rádio pousada );
nf 45017 r$ 11909,05 (nf 324 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 45018 r$ 4478,2 (nf 2863 rádio mais fm );
nf 45019 r$ 4522 (nf 339 rádio vinha );
nf 44918 r$ 48750 (nf 7 curimata produções ltda)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
2542	26161.16	3	"202400025104804- refere-se ressarcimento relativo ao servidor cleber dias go
nçalves cedido pela policia rodoviaria federal a esta autarquia referente a
o mes maio/2026 duam (91517030)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
2543	700.90	26	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 140 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2544	100862.62	6	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
remuneração (abono) por permanência em atividade – civil
abono permanência........................  96.899,56
abono permanência–dec.judicial...........   2.662,41 
abono permanência/13º salário............   1.300,65
total.................................... 100.862,62"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100133	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
2545	16706.65	12	"recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/
0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 176 (sei 90140515). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-06-12	junho	6	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
2546	74043.63	2	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao primeiro termo
aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali
zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi
ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel
.maio/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600067	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
2547	852205.05	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de junho/2026, militares e civis.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100127	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
2548	179.79	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026336200400034	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2549	34657.06	1	inss empregado ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom , mes maio/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026409100100334	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
2550	39565.16	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregado	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026320100100111	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2551	309.02	14	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
2552	21576.53	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100191	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2553	103420.00	1	pagamento do líquido da nf 1065, emitida em 03/06/2026, relativo ao fornecimento e confecção de comendas, diplomas e pastas da ordem do mérito anhanguera a serem utilizados nos eventos de transferência simbólica da capital do estado de goiás para a cidade de goiás e santa cruz de goiás (medalhas), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 103.420,00). processo: 202400005038770 ipof: 2026400100036.jccr.	nova formalta ind e com de materiais militares eireli - epp	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700137	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	14.550.838/0001-63
2554	22232.87	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.adicionais diversos
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400242	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2555	82451.25	4	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: 13º salário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100133	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2556	36987.08	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100161	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
2557	0.00	67	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 514 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em goiânia-go, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$ 14.578,39 irrf
r$ 31.650,57 inss
r$ 15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2558	237533.49	11	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  24	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 253.234,00
líquido:	r$ 237.533,49
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-06-03	junho	6	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
2559	252150.00	1	"202600005009316 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 550 município cristianopolis deputado cairo salim objeto da emenda destinação de recursos financeiros para custeio. requisição de despesa 388 (90274856), conforme manifestação favorável no parecer 1031 (88795458), parecer 141 (88801384), despacho 1863 (89132079) despacho 555 (89263286).
.
vl: 252.150,00"	fundo municipal de saude de cristianopolis	2026	183	2026-06-01	junho	6	2026285018300219	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.356.264/0001-24
2560	4201.09	9	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, 
referente ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzentos e um reais e nove centavos) em favor de marlene carneiro da costa cpf: 009.242.001-03, conforme id 040253503032606036."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700098	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
2561	500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto realização do rodeio show em comemoração ao 31º aniversário de novo gama/go, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de novo gama/go modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de novo gama	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026190101800070	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.629.276/0001-04
2562	2936.94	4	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2945338 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026140100600034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
2563	98.00	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - gasolina. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 35,68;
nota fiscal nº 60135 - r$ 36,05;
nota fiscal nº 76107 - r$ 21,87;
nota fiscal nº 60136 - r$ 2,70;
nota fiscal nº 76108 - r$ 1,70."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
2564	1172.56	9	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.874, relativo ao período de maio de 2026.

pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
2565	1000000.00	1	"processo 202600010022350 
.
repasse voluntário fundo a fundo, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de itapaci - go. requisição de despesa 429 (90871326), conforme manifestação favorável no parecer 298 (88012274), despacho 1322 (88127190).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de itapaci	2026	200	2026-06-26	junho	6	2026285020000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.179.871/0001-30
2566	38.15	12	"valor para  pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços 
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (irrf) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 015/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.614, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: 
(peças - irrf)  
valor das peças ......................................r$ 19.403,44
valor total a pagar bruto.............................r$ 15.994,32
retenção de irrf......................................r$     38,15
valor líquido.........................................r$ 15.956,17.
credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:
brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75
nf.- 21.821 - valor bruto peças:............... r$ 2.477,68
              retenção de irrf -(1,2 por cento) r$    29,73
              valor líquido.....................r$ 2.447,95.
nf.- 21.833 . valor bruto peças.................r$   702,01
              retenção de irrf - (1,2 po cento) r$     8,42
              valor líquido.....................r$   693,59.

valor total das notas: valor bruto..............r$ 3.379,69
                       retenção irrf............r$    38,15
                       valor líquido:.......... r$ 2.141,54."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
2567	150000.00	1	"processo: 202600042005021 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de fazenda nova
. 
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 647/2026 (sei 89965158), ratificado pelo despacho nº 2068/2026/ses/cep (sei 91456106)."	fundo municipal de saude de fazenda nova	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.396.858/0001-33
2568	3433.38	4	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
2569	0.00	8	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. iss.
.
nota fiscal.......ref..............valor
15................05/26.........1.709,72
16................05/26...........228,42
total...........................1.938,14
.
ipnm"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-06-10	junho	6	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
2570	85216.08	15	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 94/2026 - referente à fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, relativo ao período de 29/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036009657, nf-1359.
dare: 8580 0000 852-7 1608 0008 210-9 0002 6212 001-1 1930 2950 000-8"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-24	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
2571	53.87	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof 2025215300325. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 53,87.
.
processo de pagamento nº 202100017006626.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2572	239.95	12	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 372 e pdf 2024215300041. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 239,95. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
2573	60.79	3	"pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.141.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76, 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026 (irrf), conforme relação abaixo:
.
unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b.
.
- unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 191638961 no valor de r$ 0,39;
.
- unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 191965345 no valor de r$ 0,81;
.
- unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural, caldas novas/go, conforme fatura n° 190931277 no valor de r$ 18,42;
.
- unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 191965347 no valor de r$ 3,63;
.
- unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 193300075 no valor de r$ 4,43;
.
- unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308307 no valor de r$ 6,72;
.
- unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural, jaragua/go, conforme fatura 192959874 no valor de r$ 0,55;
.
- unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, águalimpa/go, conforme fatura 193519880 no valor de r$ 0,33;
.
- unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 192532764 no valor de r$ 6,42;
.
- unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 193308304 no valor de r$ 1,11;
.
- unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 192970767 no valor de r$ 0,44;
.
- unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 – arie sâo joão zona rural, conforme fatura 193286302, no valor de r$ 4,91;
.
- unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 190931270 no valor de r$ 11,56;
.
unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l.0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 191965350 no valor de r$ 0,74;
.
- unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n, setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 193286308 no valor de r$ 0,33;
.
valor da ordem de pagamento ………………………… r$ 60,79
.
pdf 2026215300007.
.
processo de pagamento 202400017004000.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2574	200000.00	1	"processo: 202500005012391 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 959 
entidade santa casa de misericordia de buriti alegre 
deputado delegado eduardo prado 
objeto da emenda a definir - outras despesas correntes
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 18347/2025 
(sei 76359731), ratificado pelo nº 506/2025/ses/asstec/subpas (sei 84429110)"	santa casa de misericordia de buriti alegre	2026	213	2026-06-23	junho	6	2025285021300067	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.348.373/0001-83
2575	345.61	14	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...........valor
988762..............05/26........345,61
.
rmb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2576	75800.00	4	"solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de junho - 2026    
grat civil jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600149	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2577	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	laura milena souza lopes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500540	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.433.231-**
2578	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	luis vinicius costa silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500610	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.260-**
2579	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gislaine teixeira soares	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500429	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.840.021-**
2580	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	flavia silveira de melo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500726	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.590.791-**
2581	806.79	5	"*ipof 2025170100257*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 2103427 - contrato 001/2021 celebrad
o entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economi
a, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimen
to de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres,
 unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-06-18	junho	6	2026170105500193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
2582	17033.12	1	"202600010032026 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89327314). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 315/2026 (sei 90175291), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65074
.
vl: 17.033,12"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200426	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
2583	948.45	33	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3880 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa - go, no período de 21/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
2584	359.04	5	"pagamento em favor de imprensa nacional relativo à prestação de serviços de
publicação de atos oficiais e demais matérias da secretaria de estado da in
fraestrutura no diário oficial da união, no presente exercício, conforme ofí
cio eletrônico nº11819913 e 11819038."	imprensa nacional	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026430100600007	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	04.196.645/0001-00
2585	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	valeska cristina souza silva de assis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500743	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.563.461-**
2586	6525.33	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 40/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026., processo sei nº 202600036007281, nf-26.
dare: 8586 0000 065-9 2533 0008 210-3 0002 6181 013-8 3630 2530 000-5"	stadium construtora ltda	2026	56	2026-06-10	junho	6	2026436105600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
2587	5000.00	10	"renvio de pagamento referente a pagamento de bolsistas das equipes do progr
ama de alfabetização alfamais goiás 80626528, instituído pela lei estadual n
º 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabelece o regime de colaboração téc
nica e financeira entre o estado de goiás e os municípios, nos termos do dec
reto estadual nº 9.947, de 16 de setembro de 2021, e do edital de seleção si
mplificada nº 02/2021-seduc - ensino fundamental
.
ipof: 2025240101405
.
arquivo -16069
cpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor
705.609.291-88...matheus nunes dos santos..341..4311.38509-2 corrente 500,00
.
arquivo -16070
cpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor
006.453.631-97..tereza carvalho de souza..104..4822 00599231126-9...1.500,00
.
arquivo- 16071
cpf/cnpj..........nome...................bco...ag......conta tipo......valor
878.700.961-72,,sueide francisca barbosa..104..4735..708574944-0....1.500,00
036.477.851-21..debora rossia rodrigues marques.237.0635..0029078-5 1.500,00
.
weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-06-19	junho	6	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2588	14818.67	8	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de car
tão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da
universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de
serviços eletrônica nº 988767, emitida em 02.06.2026 - sei 91509309 e atest
ado nº 404/2026 - sei 91578181"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000077	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
2589	1485519.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	82	2026-06-25	junho	6	2026240108200011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
2590	407.75	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113.
.
- reclamante: sette telecom eireli me;
- processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007;
- parcelas: 13 de 44;
- i.d. depósito: 081250000031571759.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2591	13164.95	1	pagamento liquido (contrapartida do estado) notas fiscais n°1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).	michigan do brasil ltda	2026	34	2026-06-18	junho	6	2026320103400004	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	47.735.903/0001-84
2592	8289.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640618 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6038	maria amelia martins da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001421	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.255.982-**
2593	44.22	1	"contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida).
nota:
500756	3.3.90.39.62	18/06/2026	18/06/2026	44,22	44,22"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000487	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.028.316/0013-47
2594	575.00	1	"pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque maria moreira leitão oliva, cpf ***.053.871-**, para participação na programação do conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tribunal de contas do estado de goiás  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de alto paraíso de goiás/go com destino a goiânia; e retorno 12/06/2026, saindo de goiânia com destino alto paraiso de goiás.
.
ipof 2026215300407."	maria moreira leitao oliva	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.053.871-**
2595	575.00	1	"pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque lorraynne francisco maia de assis, cpf ***.479.041-**, para participação na conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/2026 no tce/go  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de cavalcante de goiás/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026 saindo de goiânia/go com destino a cavalcante/go, em transporte próprio.
.
ipof 2026215300412."	lorraynne francisco maia de assis	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.479.041-**
2596	980.00	38	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2597	20806.17	3	"ipof: 2025290100278 
tipo de programação: nova
tipo de despesa: contínua
vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026
prazo: 12 meses
área requisitante: ssp
resumo objeto: destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp no ano de 2026.
01 - bolsa estagio............................r$ 20.806,17
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290100700158	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2598	54719.12	7	salário - referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/ gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031005229/ 202600031005266 /202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026436200100178	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2599	0.00	4	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 26.431,95 
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 361 - ensino fundamental"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	39	2026-06-19	junho	6	2026240103900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
2600	6952.50	2	pagamento nota fiscal n° 27431110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3402	zilda aparecida cardoso camargo	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000590	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.185.071-**
2601	15743.42	25	pagamento do inss da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2602	1468.50	46	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44488  r$ 28,8 (site anápolis notícias  nfvc 441 r$ )
202600025039068 nfag 44489  r$ 23,76 (revista zelo  nfvc 101 r$ )
202600025039068 nfag 44490  r$ 72 (gloria elaine de moraes preto  nfvc 92 r$ )
202600025039068 nfag 44491  r$ 108 (jornal tribuna do planalto  nfvc 82 r$ )
202600025039068 nfag 44492  r$ 72 (site diário da manhã aliq.0%  nfvc 2202 r$ 384)
202600025039068 nfag 44493  r$ 28,8 (site edição go  nfvc 7 r$ )
202600025039068 nfag 44494  r$ 30,72 (site portal zap catalão notícias  nfvc 629 r$ )
202600025039068 nfag 44495  r$ 144 (jornal diário central  nfvc 57 r$ )
202600025039068 nfag 44496  r$ 41,28 (site portal zap catalão notícias  nfvc 625 r$ )
202600025039068 nfag 44497  r$ 108 (site o hoje  nfvc 356 r$ )
202600025039068 nfag 44498  r$ 57,6 (site tribuna do planalto  nfvc 78 r$ )
202600025039068 nfag 44499  r$ 38,34 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 27 r$ )
202600025039068 nfag 44500  r$ 43,2 (revista stile  nfvc 196 r$ )
202600025039068 nfag 44502  r$ 36 (site de minuto a minuto  nfvc 28 r$ )
202600025039068 nfag 44503  r$ 144 (site mais conteúdo  nfvc 76 r$ )
202600025039068 nfag 44505  r$ 36 (site o jornalismo  nfvc 10 r$ )
202600025039068 nfag 44506  r$ 36 (site portal notícias goiás  nfvc 798 r$ )
202600025039068 nfag 44703  r$ 36 (site g 5 news ltda  nfvc 109 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-10	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2603	14353.41	2	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004028666	5777559-82.2024.8.09.0051	040253501922606181
202600004028671	5563314-18.2022.8.09.0149	040124100022606180
202600004028677	5135644-67.2026.8.09.0137	040056600192606183
202600004028680	5129757-72.2025.8.09.0029	040056400102606186
202600004028684	5607820-74.2025.8.09.0149	040124100032606182
202600004028717	5008692-85.2026.8.09.0123	040184600012606186
202600004028791	5320030-88.2025.8.09.0164	040422200022606186
202600004028801	5249785-41.2025.8.09.0006	040001400232606186
202600004028808	5346877-19.2025.8.09.0006	040001400242606189
202300004056514 5023649-98.2021.8.09.0051       040253502552606180"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
2604	451845.11	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: 13º salario (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100270	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2605	30252.20	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100277	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
2606	424.85	3	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - junho - 2026 
cot f est s. fes jun"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026190100800017	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2607	6310.43	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	luana souza borges	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100366	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.909.621-**
2608	15037.33	321	"refere-se ao pagamento do iss: atesto (77862787), (79090343), (80325566), (80429577), (82485449), (82772638), (80474587), (82859439), (83269338), (83347416)
202500025079315 nfag 1329  r$ 0 (cleyton da silva pereira  nfvc 67 r$ 597,60 )
202500025079315 nfag 1419  r$ 0 (w 3 multipla comunicação  nfvc 97 r$ 2000)
202500025117049 nfag 1565  r$ 0 (site mais conteúdo  nfvc 539 r$ 1000)
202500025129589 nfag 1630  r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3240 r$ 2514)
202500025129589 nfag 1637  r$ 0 (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3242 r$ 2321,26)
202500025117049 nfag 1668  r$ 0 (apude publicidade marketing ltda  nfvc 664 r$ 424,14)
202500025117049 nfag 1663  r$ 0 (mais brasil publicidade e propaganda   nfvc 1702 r$ 876)
202500025117049 nfag 1664  r$ 1293,18 (televisão record  nfvc 42253 r$ )
202500025129589 nfag 129  r$ 0 (rc paineis luminosos ltda me  nfvc 2 r$ 480)
202500025129589 nfag 162  r$ 0 (alternativa propaganda e publicidade   nfvc 13 r$ 518,4)
202500025129589 nfag 188  r$ 0 (site curta mais  nfvc 16 r$ 530,4)
202500025129589 nfag 193  r$ 450 (gráfica cgh comunicação  nfvc 2198 r$ )
202500025154907 nfag 275  r$ 750 (televisão record  nfvc 42588 r$ )
202500025142544 nfag 271  r$ 750,75 (vaadooh comunicação led  nfvc 37 r$ )
202500025154907 nfag 296  r$ 0 (site curta mais  nfvc 58 r$ 531,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2609	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	igor maciel lopes de morais	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500493	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.766-**
2610	1761.20	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2611	80.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato emater de hidrolina.	a freire dos santos ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500104	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.503.359/0001-56
2612	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	renato borges pontes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500054	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.525.401-**
2613	0.00	14	"pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
2614	167091.71	11	"pagamento da fatura 5782651007.
**************************************************************************
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
2615	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	julliana melo nascimento toledo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500805	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.661.031-**
2616	4774.51	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - maio/2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026120100100111	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	00.360.305/0001-04
2617	0.00	15	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 35 referente a maio/2026 do contrato nº 051
/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger
encial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat
ada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
2618	1437.14	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2619	154.33	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.

fatura equatorial 05/2026. valor irrf."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
2620	25214.89	15	"valor para pagamento de contratação de empresa especializada na para 
prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 
12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento do (inss) da nota fiscal 
nº 2178 emitida em 06/05/2026, despacho nº 195/2026-geals-06/05/2026, referente ao mês de abril/2026, atestada pela gestora em06/05/2026, descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss)
total bruto da nf. 2178.................................r$ 264.856,75
base de cálculo inss....................................r$  29.226,28
retenção do inss (11 por cento).........................r$  25.214,89
retenção de irrf (4,8 por cento)........................r$  12.713,12
retenção de issqn (5 por cento).........................r$  13.242,84
valor líquido a pagar...................................r$ 213.685,90"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.446.523/0001-10
2621	2576.78	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026240100900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2622	3160.44	16	"pdf:2025295200005
98-04/26 inss....................3.160,44.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
2623	82633.34	1	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100191. -inss empregado-05/2026.
.
pagamento inss empregado referente folha de maio/26.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026250100100115	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2624	17.58	10	"pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme
nota fiscal nº 46. pdf nº 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
2625	7407.65	1	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 7.407,65(91226333) ateste.	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-06-22	junho	6	2026296102000144	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
2626	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 837.1 município itaja deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliários para escola municipal anhanguera do município de itajá - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1533/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1931/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 275/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de itaja	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800181	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.186.757/0001-47
2627	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	rosenilde nogueira paniago	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.508.101-**
2628	1385.34	9	irrf da fatura nº 739 referente a locação de veículos no mês de maio de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
2629	1436.56	18	"pdf:2025295200005
98-04/26 iss.............1.436,56.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
2630	20989.74	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 71 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 29/04/2026, conforme contrato nº 130/2025 (id. 89821719), e relatório nº 1883/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003875.	fcr construtora ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
2631	5500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85557315)	3.3.90.39.18 - r$ 7.000,00
total:r$ 7.000,00

***************************************************************************
recomposição fundo rotativo 15º bpm - 1º trimestre/2026"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026295400100253	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
2632	7875.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras sociais do centro espirita irmao aureo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500512	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.006.149/0001-09
2633	7351.12	8	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
2634	50981.40	1	"processo: 202600005009541 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 91 município piranhas deputado dr. george morais 
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 573/2026 (sei 89552576), ratificado pelo despacho nº 1549/2026/ses/cep (sei 90218749)."	fundo municipal de saude de piranhas	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300250	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
2635	115.34	9	"processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191).
.
fatura...............emissão.........valor
2224299/maio/2026...25/05/2026......115,34
."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000185	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
2636	50000.00	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2026436100629. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	75	2026-06-08	junho	6	2025436107500177	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
2637	39.84	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a fatura nº
2946191, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.r..............................................................r$ 39,84. 
total selecionado:...............................................r$ 39,84.
fat nº 2946191 - ribeiro auto pecas e serv.mec.ltda - /cnpj 10.156.911/0001-66 nf 18 mão de obra e nf 5390 peças.
processo sei :nº 202500029004004. neo consultoria e administracao de beneficios ltda."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800016	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
2638	2100.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 019/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao dos deficientes fisicos de anicuns go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500286	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.619.536/0001-83
2639	281.78	8	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
200-liquido-05/2026 	3.3.90.40.16 	18/06/2026 	16/06/2026 	281,78 	281,78 

total a pagar: 	281,78"	teslink co ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
2640	7616.00	10	"pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel
para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim.
relativo ao mês de maio/2026. pdf: 2025180100215 wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
2641	800.00	6	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 800,00 (oitocentos reais). conforme autorização contida no despacho nº 3088 (sei 91584638) e valor relacionado no ofício nº 32318 (sei 91584342), datado de 10/06/2026. pdf nº 2026295300008."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026295300200009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
2642	18150.44	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 50 e nº 51.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
2643	13581.28	5	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 43ª parcela do contrato nº116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pe-la gerência de tecnologia da goinfra. relativo ao período  de 01/04/2026 a 30/04/2026  pdf:2025436100405,processo de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296—irrf
dare: 8584 0000 135-0 8128 0008 210-3 0002 6170 012-0 5330 7390 000-0"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-06-08	junho	6	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
2644	221.00	4	"despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses  (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093).
nota:
197	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	221,00	221,00"	rochedo comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000233	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.368.557/0001-73
2645	11527.61	5	valor destinado ao pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597, 598 e 599 irrf.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-06-08	junho	6	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
2646	794.23	3	"processo pagamento 202400005034514 crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
invoice.........emissão.........valor
90037595........19/05/2026......794,23
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
2647	2588.50	2	pagamento nota fiscal n° 27417910 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654	wagner goncalves da silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000449	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.873.861-**
2648	1682.36	5	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) 
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) 
valor líquido r$ 29.710,38
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
2649	250.00	6	contratação de link de internet para barreiras da pmr - polícia militar rodoviária de pires do rio.	cyber internet ltda - me	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.237.857/0001-79
2650	64.32	3	contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 183936538 ir 03/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
2651	10837506.87	13	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 10.837.506,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
2652	26997.52	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036001738, nf-100.
dare: 8587 0000 269-6 9752 0008 210-7 0002 6181 007-3 7430 2530 000-6"	bravia engenharia e arquitetura	2026	78	2026-06-08	junho	6	2026436107800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
2653	12110.76	1	"pagamento de psa devido a eder de oliveira mendonça, inscrito no cpf nº 472.946.981-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda fazenda posse do buriti - gleba c, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,31 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300351"	eder de oliveira mendonca	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600266	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.946.981-**
2654	898.60	8	"pdf:2024295000273
1977-05/26 iss...................724,27 
1978-05/26 iss...................174,33 

total a pagar....................898,60"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-06-02	junho	6	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
2655	37.03	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
aditivo arla.
.
pagamento do arla na nf. 972984, sei 90784529.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600006	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
2656	2007.67	1	pagamento de psa devido a vanubia soares de oliveira macêdo,  048.124.261-97, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii lote 27, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 4,03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	vanubia soares de oliveira macedo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600123	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.124.261-**
2657	565471.97	2	pagamento da nota fiscal nº22 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 01) e subetapa 3b (parcela 01) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 28/03/26 a 12/05/26, conforme contrato nº 123/24 (90508682) e relatório nº 2075/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004334.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700115	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
2658	10476.73	1	"pagamento de psa devido a adeilson constancia de moura,  inscrito no cpf nº 811.646.961-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rio corrente, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 21,03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300300"	adeilson constancia de moura	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600216	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.646.961-**
2659	2820.00	2	"despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) .
nota:
780	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	2.820,00	2.820,00"	ccp com de pecas e mao de obra ltda	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026409301000369	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.668.501/0001-98
2660	1260.40	1	"pagamento de psa devido a maria aparecida ramos e silva, 156.609.826-20 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio bom jesus, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,53 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300275"	maria aparecida ramos e silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600191	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.609.826-**
2661	744.65	7	"- pagamento do liquido da fatura  5762915059 de 08/05/2026 (90889890), dos
serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: abril do corrente ano."	tim s a	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
2662	32.97	17	valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 21.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-06-02	junho	6	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
2663	17661.37	36	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf 148
.
sei (91101175)
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serviços prestados em porangatu."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
2664	705.98	10	"ordem de pagamento para quita a prorrogação do contrato nº 3 / 2024 / seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch ( 6 unidades de veículos automotores),  pelo período de 12 (doze) meses, 20/02/2026 a 19/02/2027. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4817 - r$ 705,98"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
2665	0.00	1	pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500081	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.808.153/0001-71
2666	242276.10	24	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.........irrf........inss...........liquido
2171............r$ 10.869,48.........r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2173........r$ 10.754,27 ....... r$ 516,20......r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 
2183........r$ 10.754,27 ....... r$ 516,20......r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 
2184........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2186........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2176........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2179........r$ 10.869,48.........r$ 521,74......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2181........r$ 75.279,89.........r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 
2172........r$ 75.279,89.........r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 
2175........r$ 64.525,62.........r$ 3.097,23....r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 
2174........r$ 44.429,80.........r$ 2.132,63....r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 
2178........r$ 55.537,25.........r$ 2.665,79....r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 
2177........r$ 86.955,84.........r$ 4.173,88....r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 
2182......r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
2185......r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 
.
total.....r$ 242.276,10
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
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weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-06-27	junho	6	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2667	793.75	3	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de maio, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 45/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 793,75, conforme fatura de locação nº 350506506. (ipof nº 2025426100057).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026426100600011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
2668	1599.56	22	"recolhimento de irrf sobre à 8ª medição dos serviços de adequação
de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola
de psicologia da unidade universitária de inhumas.
nf 125 - sei: 91911326
atestado - sei: 91911351
dare - sei 91987242."	s g barros engenharia	2026	30	2026-06-26	junho	6	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
2669	867.74	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de junho/2026	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026260100500037	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2670	73.80	4	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700183	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2671	2803.58	21	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 137 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
2672	6385.54	1	"pagamento do prevcom empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.90.13.20 - valor; r$ 6.385,54"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100254	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
2673	141.42	3	pagamento do iss da nfs-e nº61, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 41 e item 42. referente apl moveleiro do jardim guanabara.	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026430101000011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
2674	1529.70	5	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (irrf) 

.


valor da ordem de pagamento ........ r$1.529,70. 

.

processo de pagamento nº 202500017014993.

.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-29	junho	6	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
2675	16564.40	1	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
2676	3100.00	1	"pdf:	2026290600384
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ipei - mandados
.
valor: r$ 3.100,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290600300027	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
2677	1611.24	52	"pagamento de guia de locomoção 9920999-3/50. guia vinculada ao processo 5146732-59.2020.8.09.0090. processo sei nº 201800036005076.
código de barra: 34191.09032 25844.744422 21905.220006 5 15080000161124"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2678	6585.71	3	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500152	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
2679	1167.59	10	"valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço 
móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para
30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração
nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente ao 
(irrf) da fatura nº 5782658103, emitida dia: 07/06/2026, conforme despacho nº 240/2026/gt de 11/06/2026, ref. mês 05/2026, com vencimento 
em: 30/06/2026, atestada pelo gestor em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:(irrf) - valor bruto:.................r$ 24.324,87
base de cálculo do ir........................r$ 24.324,87
retenção de irrf:............................r$  1.167,59
valor líquido:...............................r$ 23.157,28."	tim s a	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026326100900171	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.421.421/0001-11
2680	822117.07	13	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$822.117,07.
.
processo de pagamento nº 202500017018640.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
2681	0.00	13	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
2682	993603.87	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700379	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2683	801.50	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2684	18870.17	6	pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-06-30	junho	6	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2685	1350959.00	1	"pdf:	2026290600401
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.350.959,00
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100220	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
2686	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.3 município hidrolina deputado lineu olimpio beneficiario: município de hidrolina/go objeto da emenda -aquisição de bolas esportivas, redes, uniformes, coletes e materiais de treinamento destinado a área do esporte no município de hidrolina-go. modalidade: convênio nº 200/2026
epi 885.3 con 200 ju"	prefeitura municipal de hidrolina	2026	16	2026-06-29	junho	6	2026190101600098	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.230/0001-30
2687	500000.00	1	"proc. 202600005002334 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 19 município cachoeira alta deputado lucas do vale objeto da emenda veículo, conforme requisição de despesa 502 (91459656), parecer 452 (88829301), despacho 995 (89592322) e despacho 2127 (91485032).
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total a pagar:	500.000,00"	fundo municipal de saude de cachoeira alta	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.288.700/0001-35
2688	340442.45	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

consig diversas
consig bancarias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100168	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2689	18146.67	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a estagiários e monitores do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026260100600062	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
2690	3432.65	1	"determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia ? tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês
de junho/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131."	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026319000100191	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
2691	1791285.85	17	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de junho/2026, conforme despacho nº fluxo de caixa/-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-30	junho	6	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
2692	2469.11	1	"pdf:	2026290600417
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.469,11
.
rmb"	municipio de itaguari	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100240	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	24.850.109/0001-86
2693	279.76	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100267	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2694	3036.00	5	"contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
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r$ 3.036,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.036,00 líquido"	maria aparecida do nascimento	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700001	2026	2904	polícia civil	***.217.306-**
2695	474.20	2	"pagamento via siafic. recolhimento irrf sobre a 9ª medição para construção 
do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal
07 (sei 90856126). atestado nº 19/2025 (sei 90856138). duam - sei 92075891."	vertice consultoria & obras ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.403.078/0001-10
2696	300000.00	1	"processo: 202600005009029 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 555/2026 (sei 89439367), ratificado pelo despacho nº 2064/2026/ses/cep (sei 91455508)."	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
2697	7088.31	9	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:26690 - 05/2026 - oleos e lubirificantes. ateste-91572249 
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800055	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
2698	0.00	86	pagamento irrf da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-30	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2699	0.00	85	pagamento issqn da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-30	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
2700	144.00	1	"pagamento que se faz à empresa digicrom analitica ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, de análises de laboratório para quantificação de acrilamida em amostras de água bruta (superficial). as análises laboratoriais de acrilamida deverão ser acreditadas junto à cgcre/inmetro na norma técnica abnt nbr iso/iec 17.025. os relatórios de análises emitidos pelo laboratório contratado deverão apresentar o selo de acreditação laboratorial do inmetro e a incerteza de medição - convênio qualiáguas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 54366 e ipof 2026210100097. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$144,00.
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processo de pagamento nº 202600017006468.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	digicrom analitica ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026210103000008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	60.160.546/0001-31
2701	0.00	1	pagamento da nf nº 866 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30% [29.400,00] e 15% [14.700,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091	instituto aocp	2026	2	2026-06-25	junho	6	2025180100200019	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	12.667.012/0001-53
2702	31455.86	1	"pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior sead – quantitativo 02; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100220.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026400100700249	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2703	6637.41	2	pagamento de nf n° 27484124 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6388	jovenil goncalves de queiroz	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001501	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.546.241-**
2704	902266.78	1	"repasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 190 .
...............................
proc. 202600010047828,hugol,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 27º apostilamento,ref.maio 2026
 .
valor pago..........r$ 902.266,78.
.
apostila 27ª - piso de enfermagem - hugol (92183754)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700110	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
2705	46001.43	1	"ipof 2025170100200
.
pagamento destinado ao convênio de cooperação técnica nº1/2025 que constitui a disponibilização aos estados, pela sefaz/pe, do serviço para emissão da guia nacional de recolhimento de tributos estaduais - gnre, por meio do sistema disponível no portal gnre online.
.
parcela: r$ 46.001,43 (1° semestre)
.
dvs
."	secretaria da fazenda do estado de pernambuco	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500330	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.572.014/0001-33
2706	255576.67	36	".
pagamento do líquido referente ao mês de maio/2026, conforme notas fiscais
n° 2257 a 2301, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. efc.
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2707	120000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1009.1 município quirinopolis deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais de recursos sensoriais e pedagógicos, realização de serviços de pintura interna e externa do prédio da instituição fundação lions clube de quirinópolis, cnpj 00.006.775/0001-74, no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes. termo de colaboração nº 263/2026 assinado e publicado.	fundacao lions clube de quirinopolis	2026	260	2026-06-16	junho	6	2026240126000083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.006.775/0001-74
2708	1432.77	17	"pagamento parcial da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de p
arte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de abril/20
26, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2709	60077.22	1	".
.processo 202500010030843 - hls.
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
389/maio/2026  ...............................  r$  60.077,22
.
dare. nº 12602542618200369.
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	206	2026-06-16	junho	6	2026285020600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
2710	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.......>>> ploa/2026 <<<........)."	margarida jovenso de araujo novaes	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000036	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.804.481-**
2711	24458.17	9	"pagamento do valor líquido da nf 988744, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de maio/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
2712	29145.53	13	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
liquido
.
nf: 4093
.
sei (91552070)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
2713	97410.10	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal  da metrobus(funcionários:
cedidos), competência: 06/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100201	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
2714	24743.27	3	ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor jean damas da costa, referente ao mês de maio/ 2026, conforme ofício eletrônico nº 4824/2023/sgg, no valor de r$ 24.743,27, processo de ressarcimento: 202318037005899. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200367	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
2715	3818.55	1	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta bancária do fundo rotativo da procuradoria-geral do estado de goiás, mantida junto à caixa econômica federal agência 4204, operação 3703, conta corrente nº 000574174842-9, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo judicial nº 5778808-62.2022.8.09.0011	procuradoria geral do estado	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026170401700017	2026	1704	encargos especiais	01.409.697/0001-11
2716	8022.45	4	verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600061	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2717	63.68	11	pagamento do irrf da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº38/2026.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
2718	1845.03	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.845,03.
total selecionado...............................................r$ 1.845,03. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
2719	80268.70	12	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
nf 44 aura maio 2026"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
2720	819.26	18	"pagamento do iss da nota fiscal 597.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
2721	217413.63	22	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1913.............r$ 10.869,48 .....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 3.592,66 
1915.............r$ 10.754,27......r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 5.074,82  
1925.............r$ 10.754,27.......r$ 516,20...r$ 1.182,97....r$ 4.234,87  
1926.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 4.214,77 
1928.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.708,71
1918.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64.... r$ 3.939,91
1921.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64.... r$ 5.068,85 
1914.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43...r$ 8.280,79.. r$ 26.099,56  
1917.............r$ 64.525,62......r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 26.063,02 
1916.............r$ 44.429,80......r$ 2.132,63...r$ 4.887,28... r$ 24.346,11 
1920.............r$ 55.537,25......r$ 2.665,79...r$ 6.109,10...r$ 26.300,92 
1924.............r$ 86.034,16......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14.. r$ 40.306,98 
1927.............r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 44.462,45 
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-06-16	junho	6	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2722	2588.26	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

funcam faltas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026210100400005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2723	1378.69	2	"processo 202600010040480 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp  06/06/2025 a 05/06/2026. dod (90524005). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 329/2026 (sei 90528654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 833498 - ir
.
emissão: 29/05/2026
.
valor: r$ 1.378,69
.
dare: nº 12100002618101830"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200422	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
2724	10518.48	11	"pagamento de decisão judicial (91945040) da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios,planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro - jataí-go.
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
.valor líquido do documento nº 040253501362606173 - r$ 10.518,48
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
2725	50779.91	122	"pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda pelos serviços executados referente a conclusão da obra do colégio estadual carlos de pina, no município de anápolis-go, contrato nº 091/2025, autorizado pelo despacho nº 2616/2026/seduc/coordastec-16768 (91807684)e conforme informação nº 163/2026/seduc/dofi-19007 (91994959).
.
nf 403 - r$ 57.922,32 - 7ª medição - emissão: 10/06/2026
inss r$ 3.185,73
issqn r$ 1.737,67
irrf r$ 695,07
líquido r$ 50.779,91 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400006131749 / 202500006057790
ipof: 2025240100070
cno:90.025.06627/79
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-19	junho	6	2026240103100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2726	2625.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obras sociais da diocese de uruacu	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500295	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.357.507/0001-22
2727	0.00	13	"pagamento do issqn retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
ipof: 2024400100192.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
2728	7045.35	8	valor destinado a cobrir despesas do irrf  da 55ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11645.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-02	junho	6	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
2729	117656.69	17	"pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e docu
mentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota o
ficial da universidade estadual de goiás, no mês de abril/2026, conforme pla
nilha - sei 91357773."	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
2730	4088492.80	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000016,
processo sei 202600036009524, nf 2507-parte, 2508, 2509, 2510 e 2511-parte."	construtora centro leste s a	2026	9	2026-06-19	junho	6	2026438000900005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
2731	25146.86	32	"pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1180
nf 1257 r$ 25146,86 (nf 2318 gráfica flashprint )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
2732	2400.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar de idosos euripedes barsanulfo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500100	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.139.855/0001-11
2733	689.27	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2734	0.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 35 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2735	4900.00	54	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 066.67/2026 - 202600020008988	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2736	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.15 município britânia ? go deputado amilton filho beneficiario: sindicato rural de britânia e aruanã objeto da emenda - contratação de apresentação musical e locação de estrutura para realização de show sertanejo e fornecimento de estrutura necessária à execução do evento agropec 2026, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 252/2026
epi 1021.15 tf252 ju"	sindicato rural de britânia e aruanã	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500201	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.794.533/0001-31
2737	11.44	24	"pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026.
nf 328  valor do irrf...r$......1,80.(total geral nf:   150,00).
nf 2241 valor do irrf...r$......9,64.(total geral nf:   803,00).
processo: 202218037003469 
ipof: 2025400100380
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
2738	14995.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27516771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5587	divino estanislau pereira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000835	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.406-**
2739	6663.05	9	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284 e ipof 2024215300099. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
2740	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) iron machado de araújo silva (cpf: 759.145.901-59), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) aurenice machado araújo silva (cpf:  281.500.311-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7799/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	iron machado de araujo silva	2026	246	2026-06-25	junho	6	2026240124600167	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.145.901-**
2741	8295.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 013/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao atletica alto horizonte	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500046	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.275.070/0001-71
2742	3224.67	2	"retenção de irrf 4,8%  ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal....70
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$ 1.505,17
issqn: 627,15
liquido: r$ 29.225,34
.
nota fiscal....71
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$1.719,50 
issqn: r$716,46
liquido: r$33.387,06
.

weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-06-25	junho	6	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
2743	34.49	250	art 1020260177714 fiscalização obra de restauração da rodovia go-020, no trecho compreendido entre o entroncamento da br-153-352/go, em goiânia, e o entroncamento com a rodovia go-414, totalizando 30,72 quilômetros de extensão - contrato 06/2026-goinfra (sei nº 91622768). despacho nº 2775/2026/goinfra/or-fisc- ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-12	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
2744	49123.72	1	"pdf:	2026290600342
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
 fgts
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valor: r$  49.123,72 (pagamento via gfd - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmb"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026290600100185	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.360.305/0001-04
2745	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026). 
(...>>> ploa/2026 <<<....)."	almerinda da silva correia	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000018	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.833.701-**
2746	4500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500398	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.862.811/0001-49
2747	4586639.10	6	parcela nº 043/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do  art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.	fundo estadual do meio ambiente	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026170401200001	2026	1704	encargos especiais	01.037.124/0001-04
2748	12688.00	1	"pagamento referente  renovação do contrato  ata de pregão eletrônico nº 106447 e sequencial 003/2024 - agr, firmado com a empresa gente seguradora
s a, que tem por objeto o  seguro veicular referente a van renault/master reves mc, placa sdl 7h87, pertencente a agência goiana de reg. controle e fisc. de ser. púb.- agr, proporcionando qualidade e eficiência, visto que por tratar-se de prevenção para o veículo visando a proteção de possíveis danos futuros. conforme requisição de despesa nº 8/2026.
referente ao boleto nº 920779680.
total selecionado: r$ 12.688,00."	gente seguradora s a	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186300800133	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	90.180.605/0001-02
2749	518.91	12	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e ipof 2024215300083. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 518,91.
 . 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2750	116907.36	1	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
nf 3249 prve 05/206"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-19	junho	6	2026190102000010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
2751	383475.05	14	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor líquido.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
7943..............05/26..........383.475,05
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
2752	14625.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 003/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao missionaria evangelica vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.139.179/0001-25
2753	3202.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	ass de pais e amigos dos excepcionais de s m do araguaia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500247	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.054/0001-26
2754	502.93	14	pagamento parcial da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
2755	40000.00	21	pagamento honorários periciais. decisão no processo judicial n.º 5011017-89.2025.8.09.0051, arbitrando os honorários periciais no valor de r$40.000,00 (quarenta mil reais). juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia/go. ipof 2026436100083. processo sei 202500036002187.	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026436100600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
2756	4668.63	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
insspatr05/26complem 	3.1.90.13.03 	17/06/2026 	17/06/2026 	4.668,63 	4.668,63 

total a pagar: 	4.668,63"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026420100800167	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
2757	1211.01	7	"retenção ir à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição 
inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) 
issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)
i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) 
valor líquido r$ 89.110,22
.
conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-06-24	junho	6	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2758	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	mayara do nascimento rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500838	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.042.511-**
2759	0.00	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100339. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187000-8, no valor de:......................r$ 20.290,65."	vinicius de almeida brito	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.514.711-**
2760	21691.92	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
2761	767.11	113	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição 
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) 
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) 
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
2762	50000.00	1	"convênio com o município de jaupaci- go, pessoa jurídica de direito público, inscrito no cnpj nº 01.767.342/0001-02, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da comemoração da festa em louvor ao padroeiro de jaupaci/go, que será realizado nos dias 11 a 13 de junho de 2026 naquele município, conforme ofício nº 73pmj/2026 (89491895).
convênio nº 45/2026 91628196"	prefeitura municipal de jaupaci	2026	27	2026-06-12	junho	6	2026420102700043	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.767.342/0001-02
2763	289000.00	1	pagamento de indenização por desapropriação de rivelino rosa silva, cpf nº ***.104.201 -**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão, registrado no município de catalão - goiás, o imóvel foi afetado pelo decreto de utilidade pública 10.775, 4 de setembro de 2025 - (sei nº 87624257), referente duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), com extensão de 12,25 km. processo sei 202500036016318. favor depositar na conta corrente 28.704-0 agência 0311-5, banco do brasil. beneficiári: rivelino rosa silva(cpf 438.104.201-82).	rivelino rosa silva	2026	85	2026-06-11	junho	6	2026436108500072	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.104.201-**
2764	31321.31	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição com reajuste do
contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3
0/04/2026, pdf: 2025438000118, processo sei 202600036007566, nf 577 e 580."	js construtora e locadora ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026438000700013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
2765	0.00	11	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
2766	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 915 município cachoeira alta deputado paulo cezar beneficiario: município de cachoeira alta/go objeto da emenda -investimento destinado implantação do sistema de iluminação do estádio municipal no município de cachoeira alta ? go modalidade: convênio nº 137/2026
epi 915 con 137 maio"	municipio de cachoeira alta	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026190101400035	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.056.760/0001-46
2767	727.01	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fundo protege	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026320100300017	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
2768	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	gibran da silva teixeira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500106	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.579.730-**
2769	23440.89	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- fundo protege goiás .................. r$ 23.440,89"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290300300017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
2770	1517.90	10	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.517,90.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2771	1262921.18	5	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000341	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
2772	8042.72	10	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988766..............05/26..........8.042,72
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
2773	39759.88	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100287	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2774	1657.09	54	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 124
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	4	2026-06-11	junho	6	2026240100400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
2775	20646.04	14	"pdf:2025295000111
2944392-05/26 liq................131,59 
2944394-05/26 liq.............20.148,82 
2944391-05/26 liq................365,63 

total a pagar.................20.646,04


epn"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
2776	45.44	5	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700182	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
2777	21819.96	11	pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-06-17	junho	6	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
2778	2000.00	57	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
2779	11136.95	6	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor l
iquido restante.
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fatura.............ref.................valor
173 (liq rest).....05/26...........10.483,54
174 (liq rest).....05/26..............653,41
total..............................11.136,95
.
ipnm"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-06-17	junho	6	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
2780	36584.66	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). férias clt-06/2026.
.
férias clt junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100135	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
2781	857.00	4	".processo 202500010086801 -hls.
.
fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. assistencial.
.
705/abril/2026  ........................ r$ 857,00
."	gas e mais comercio ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
2782	3360.61	16	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.


**pagamento parte liquida, nf nº201, mes de maio de 2026**."	n r basso	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
2783	1112.00	5	"despesa com a continuação do 5° termo aditivo ao contrato nº 062/2021(vigência: 13/05/2025 a 12/05/2026), referente ao fornecimento parcelado de filtro de ar do volvo b12m ( processo nº. 202300053000167) (processo anterior n. 202100083)  (pregão presencial nº. 012/2021) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda) .
nota:
2280	3.3.90.30.35	29/05/2026	29/05/2026	1.112,00	1.112,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026409301000186	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
2784	1004.34	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100189	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
2785	200.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026330100500028	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
2786	309.87	11	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipof nº 2024215300175. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 309,87.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2787	35609.72	16	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72.
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processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2788	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	susana dainara terto de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500625	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.483-**
2789	6706.65	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200176	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
2790	0.00	6	pagamento nota fiscal n° 27277637 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2860	odelina rodrigues vieira	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101066	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.949.691-**
2791	350000.00	2	"571322188 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1054 município porangatu deputado vivian naves objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 210 (89684308) conforme parecer 177 (87025634), despacho 955 (87406904) e despacho 235 (87574381).
.
vl: 350.000,00"	fundo municipal de saude de porangatu	2026	182	2026-06-15	junho	6	2026285018200083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
2792	18788.98	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: fes - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026285000700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2793	99.99	2	contrato com link de internet para atender a emater em itauçú.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500133	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
2794	1527152.20	1	".
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - produção - limite mac -  recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
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vila/mac/março/2026...........................1.527.152,20"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
2795	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	henrique pereira secco	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500491	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.758.621-**
2796	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	larissa viana ues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.101-**
2797	27500.00	2	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. 
. 
ipof 2026215300383. 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 27.500,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
2798	3720.57	1	"empenho da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente pensão alimentícia  do mês de  junho - 2026
pensao aliment jun26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600156	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
2799	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	lizia khenya de campos rosa oliveira machado	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500609	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.184.321-**
2800	647.96	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão., relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224  e ipof 2025215300298. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 647,96.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
2801	27.93	15	".
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 2896065, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
2802	973.08	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, .

fatura saneago nº 526117. valor irrf. referência 05/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
2803	4458.00	2	pagamento de nf n° 27323192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3557	elizangela rodrigues de paiva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000213	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.958.121-**
2804	128989.80	10	".
processo 20250001006888-vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
nota fiscal 988754/liquido - emissao 02/06/2026.........128.989,80"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
2805	600.00	2	"auxilio creche pré-escolar da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500030	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
2806	1614.24	15	"pagamento retenção iss referente a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.

maio/2026
planilha sei: 91963488 e 91963489"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
2807	6119.17	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consignações diversas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100151	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
2808	8579.68	3	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2809	1133.64	5	valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.	ailton raimundo dos santos	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.367.721-**
2810	0.00	36	"refere-se ao pagamento do iss: atesto (77607493)
202500025079315 nfag 1243  r$ (capital painéis e mídia  nfvc 657 r$ 430,77)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000005	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
2811	91424.30	5	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) mês e s, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 350588927 e pdf 2024215300098. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ....................… r$91.424,30.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900031	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
2812	596676.32	2	"processo 202500010023616 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110).
.
pagamento celia camara/junho/26...........r$596.676,32
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-06-23	junho	6	2026285007600033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
2813	2011.93	1	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  kalita nascimento - maio	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800179	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
2814	600.00	2	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100175	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2815	2081952.93	1	"ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - consignado bco...............................r$ 2.081.952,93
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100291	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2816	222885.51	1	"ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - ac4 pm..................................r$ 222.885,51
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026290100600011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2817	90215.51	1	"ipof 2026290100225 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - fgts.................................r$ 90.215,51
blm"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026290100100234	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.360.305/0001-04
2818	151.20	54	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44810  r$ 28,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 89 r$ )
202600025039068 nfag 44641  r$ 43,2 (site notícia toda hora  nfvc 63 r$ )
202600025039068 nfag 44641  r$ 36  (site claudemir brito nfvc 556  r$ )
202600025039068 nfag 44906  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 154 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-23	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
2819	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	fabricio rodrigues dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500420	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.892.261-**
2820	15602.41	7	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 79 e pdf nº 2024215300179. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.602,41. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007929. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	alianca da terra	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
2821	3101.12	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a maio/2026, conforme fatura n° 192921677 e ipof 2026215300096 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.101,12.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
2822	2889.88	1	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 17
a 30/06/2026.
.pdf 2026240101245
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
2823	2815.80	7	".
portaria 10155/2026
.
processo 202600010029026- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde
.
nota fiscal 515/liquido - emissão 11/06/2026.............2.815,80"	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-06-18	junho	6	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
2824	15185.83	70	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 514 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em goiânia-go, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$ 14.578,39 irrf
r$ 31.650,57 inss
r$ 15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
2825	334000.00	1	".
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde  - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-06-26	junho	6	2026285012800016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
2826	39189.38	1	pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas fotovoltaicas, referente ao mês de janeiro/2026. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota de débito - sei 91653210, relatório - sei 91653721 e despacho nº 567/2026 - sei 91740525.	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	31	2026-06-18	junho	6	2026406203100005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
2827	20864.38	2	"ordem de pagamento para quitar o referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026,. refere-se ao pagamento complementar liquido da nota do mês 04/2026.
nf 8347 - r$ 20.864,38"	cast informatica s a	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026300102500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
2828	156.99	2	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
9908734	52,33 
9908733	52,33 
9908732	52,33 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás.
sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026   -   seq.7"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290200700012	2026	2902	polícia militar	00.675.468/0001-86
2829	55.67	14	"202400025171639 -refere-se ao pagamento do irrf: nf-1112 r$ 55,67, mes 06/26
depositar
em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38 (91496159)ateste"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-18	junho	6	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
2830	2648.66	14	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/12898	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	2.648,66	2.648,66"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
2831	59729.87	18	"ordem de pagamento para quitar despes com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.

nf - 196. valor líquido. ref. 05/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
2832	17433.30	9	".
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. 
.
ciatox..nf 2206/maio/2026 ................... r$ 17.433,30
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
2833	6.68	5	".
processo 202200010020773- hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1784/maio/2026/iss  ...........................  r$ 6,68.
.
emissão da nota fiscal 12/06/2026.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-06-23	junho	6	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
2834	4976.65	1	ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência maio/2026 - proc 202600055000018.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026319000100174	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
2835	16636.26	1	"retenção de issqn   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2026240100870
.
nota fiscal....47
valor bruto: r$443.444,48
issqn; 16.636,26
liquido: 426.808,22
.
issqn devido no municipio de goianesia-go
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	25	2026-06-17	junho	6	2026240102500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
2836	13261.55	2	"pagamento de psa devido a josé bispo de sousa, 786.888.921-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 55, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 26,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

.

ipof:2026215300211."	jose bispo de sousa	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600131	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.888.921-**
2837	4049.89	1	fgts – referente folha - competência 05/2026. competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026436200200066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2838	63.35	1	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694
.
dare: nº 12100002617600795
.
fatura:156976/ir...63,35 
.
total a pagar:	63,35"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
2839	24022.13	15	pagamento da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2840	22860.08	3	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1455
valor bruto: 1.905.006,00
irrf: 22.860,08
liquido: 1.882.145,92
.
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-06-22	junho	6	2026240109600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
2841	1046.41	8	"pagamento da fatura 2606.000115148.
///////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
2842	1000000.00	1	"processo 202600042004610 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de marzagao - go. rd 483/2026 (91212138). conforme manifestação favorável no  parecer ses/geraf-11187 nº 1170/2026 (89392930), parecer ses/gae-18347 nº 548/2026 (89399763),  despacho nº 2463/2026/ses/spais-03083 (90349143).
.
valor a pagar: r$ 1.000.000,00"	fundo municipal de saude de marzagao	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.877.880/0001-03
2843	519059.82	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 24/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009102, nf-24.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-06-22	junho	6	2026436102500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
2844	0.98	8	"dispensa eletrônica 011/2025 - secult-contrato nº 15/2025-fornecimento de gás de cozinha, botijão de 13 kg, vigência contratual é de 36 (trinta seis) meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). vigência contratual: 06/11/2025 a 06/11/2028.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 18812
.
sei (91899453)"	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026250100600010	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.208.930/0001-66
2845	1001.00	26	"pagamento da nota fiscal nº 3862 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 14/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3863 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3864 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3865 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3866 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3867 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 20/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
2846	64.15	2	"processo: 202600010016591 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
24678.........64,15
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102553"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200228	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
2847	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2848	36.80	24	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 413 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, relativo a medição - produto 02, que se refere aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras terraplanagem e patamarização das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 47/2025 (id.89252668). relatório nº 1714/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003532.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400236	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2849	332.97	7	retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
2850	1236.64	10	"pdf:2024290100201
03-05/26-iss...................618,32 
04-05/26 iss...................618,32 

total a pagar................1.236,64


epn"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
2851	2133.85	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23688. valor issqn. referência 05/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
2852	613981.55	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20º parcela do contrato 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de maio 2026. processo sei nº 202600036009987, nf-350511623.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600099	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
2853	0.00	13	reemissão de ordem de pagamento ref nfs 26960629  / 27082457  / 27268661  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
2854	5334.39	9	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500007	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
2855	242.19	602	"contratação da  empresa bts comunicação ltda, inscrita no cnpj 05.286.707/0002-00, , com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
issqn nf479"	bts comunicacao ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2025420100500005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
2856	222.24	10	"pagamento para quitar com contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc, pelo período de 30 (trinta) meses, para atender o gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social.
.
nfe. 5954 - r$ 222,24 - tributos/irrf"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600013	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.650.167/0001-60
2857	4337.80	4	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento liquido complementar da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 - r$ 4.337,80"	tim s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
2858	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500255	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0007-67
2859	3150.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao dos deficientes fisicos de trindade go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500268	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.567.335/0001-11
2860	142.68	5	"*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 953759 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
2861	325662.05	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260).  custeio.
................................
pro202300010024436, ipgse-herso,ref. rep. custeio, termo colaboração101/2024,ref.junho 2026 fund.resci.sol.pag.90598323 
.
valor pago...............r$ 325.662,05.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
2862	108.39	16	"pagamento do boleto 6640,
 referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026."	crea-go	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
2863	171295.00	1	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.
pagamento diárias (acréscimo) dentro do estado"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-06-02	junho	6	2026326203300010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2864	4725.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goianesia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500274	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.813/0001-72
2865	1141.45	2	"pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/01/2026 a 31/01/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0157. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200612"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
2866	23100.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500266	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.686.501/0001-27
2867	2100.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar s o jose	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500448	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.862.846/0001-01
2868	3396496.61	5	"juros da parcela nº 103/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 382/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026170200700002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
2869	155.06	1	"pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e
concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179"	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026319000600016	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
2870	1184.06	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (complementares) em favor do (a) credor (a) leidiane de morais e silva mariano, inscrito (a) no cpf sob o nº 014.626.751-66. ação judicial de protocolo nº 5202844-58.2023.8.09.0085, demais instruções no processo administrativo sei 202400066007788 e ipof 2026326100304.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv, da sra leidiane de moraes e silva mariano, no valor de r$ 1.184,06."	leidiane de morais e silva mariano	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400099	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.626.751-**
2871	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	guilherme henrique salgado	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500151	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.641.721-**
2872	4647.21	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação contratual pelo prazo de 30 (trinta) dias referente ao contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. conforme requisição de despesa n° 5/2026 - seds/asstec

nf 11257/1 - issqn. ref. 04/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
2873	1124.29	11	"recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento.
pdf: 2023180100212. jj"	danubia de freitas queiroz	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.406.991-**
2874	388.34	10	"recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de senador canedo, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento.
pdf: 2023180100157. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500075	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
2875	311000.00	1	"processo sei nº 202600005002247 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 
município tres ranchos 
deputado jamil calife 
objeto da emenda aquisição de ambulância.
.
pagamento conforme portaria numeração automática 1278 (90584960), despacho 776 (88452001), despacho 1612 (88623182), despacho 389 (88737972), despacho 1046 (89202679).
.
valor: r$ 311.000,00
."	fundo municipal de saude de tres ranchos	2026	182	2026-06-02	junho	6	2026285018200043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.446.297/0001-37
2876	3067.93	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.067,93 (três mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.067,93 (três mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  2º ten rg 023 cpf-128.764.021-49 hergílio mota pinheiro."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500082	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
2877	153737.26	6	"valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr
ocesso sei 202600036005665, nf 950, 951, 952, 953 e 964."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-22	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
2878	14998.92	1	pagamento nota fiscal n° 27491204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3931.	raimunda rosa de jesus	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001729	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.197.321-**
2879	55767.17	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
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fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 55.767,17
valor liquido total : 886.057,88
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-06-10	junho	6	2026240118400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
2880	15254.27	1	"pagamento de psa devido a miguel fernandes da costa, 530.909.501-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio paraiso, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300336"	miguel fernandes da costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600251	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.909.501-**
2881	0.00	1	"relativo ao pagamento da nota fiscal n° 5, de 
27/05/2026, no valor total de r$ 516,00.
.
processo 202600005015318.
ipof 2026110100116.
.
ms/gpf."	54 356 075 lucas jorge dos santos	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026110100700006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	54.356.075/0001-39
2882	48.91	1	"202600010025336 - lrs.  aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 ""c"", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).
.
nf: 25047
.
vl: 0,59"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
2883	4620.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 221/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500378	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.073.319/0001-06
2884	14996.90	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27432865 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5220.	renata de jesus souza	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001133	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.643.561-**
2885	108.39	35	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 28320690126163579 - vencimento 15/06/2026
.
art/1020260166084
.
boleto e rascunho art proj. elétrico (91176318)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-08	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
2886	32400.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  000.000.322	
data de emissão:	29/05/2026
referência: 	maio
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 500.000,00
líquido:	r$ 32.400,00"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	190	2026-06-08	junho	6	2026240119000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
2887	30824.99	2	"valor para pagamento do irrf da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus a nexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100553, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183 irrf.
dare: 85840000308249900082100002617000962303380000"	primor engenharia ltda	2026	79	2026-06-08	junho	6	2026436107900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
2888	171.72	49	"pagamento do iss do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44851 (nf 56 r$ 171,72);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
2889	116700.04	13	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

nf. 823 emitida em 11/06/2026
ref. a maio/2026

valor............................116.700,04"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
2890	240.00	5	contratação de link de internet para atender a emater de damolandia-go e santo antonio de goiás.	roldao e leles telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500029	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.977.338/0001-00
2891	259896.00	5	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 3ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar servi
ços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009761, nf-1118."	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-06-08	junho	6	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
2892	547.49	3	"referente a locação de veículo no período 12/05/2026 a 14/05/2026
nf. nº22246
emissão: 02/06/2026
valor total bruto: r$ 575,09
ir: 27,60
alíquota 4,8%
valor líquido: 547,48
-
processo pagamento: 202600006057886
processo principal: 202500005010147
ipof: 2025240101447"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	93	2026-06-16	junho	6	2026240109300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
2893	5403.04	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nfs nº 1202.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026438000700014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
2894	40970.32	1	"pagamento de psa devido a rodrigo rezende mendonça, 719.302.721-20 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda guanabara, niquelândia  (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300193."	rodrigo rezende mendonca	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600114	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.302.721-**
2895	49155.42	1	"pagamento de psa devido a nando lopes bonomi, 055.333.931-10 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água gostosa, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,67 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300162."	nando lopes bonomi	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600084	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.333.931-**
2896	14098.49	1	"pagamento de psa devido a abrahao araujo nogueira, 379.353.641-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio herança, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300316"	abrahao araujo nogueira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600231	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.353.641-**
2897	14128.38	1	"pagamento de psa devido a nercilio rodrigues de araujo, inscrito no cpf nº 770.977.001-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamaneto atalaia, monte alegre de goias (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28.36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300306"	nercilio rodrigues de araujo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600221	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.977.001-**
2898	664.93	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds.

recibo 05-2026. valor irrf. ref. 05/2026."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
2899	232.37	7	pagamento referente retenção de irrf - contrato nº 001/2024 - competência 01 a 30/04.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
2900	14809.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27315113 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5990	felipe estanislau rodrigues suaris	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000587	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.720.891-**
2901	98650.74	10	"pdf:2024295000008
776311-04/26 ir	....................79.881,03 
776307-04/26 ir........................598,78 
776312-04/26 ir	.....................6.706,32 
776308-04/26 ir......................1.165,62 
776518-04/26 ir	....................10.298,99 

total a pagar.......................98.650,74"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
2902	1498.72	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27183270,27183635,27183420 e 27182064  ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6005.	luiz fernando matias pereira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000830	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.555.881-**
2903	27258.80	1	valor destinado a cobrir despesas da parcela única do pregão eletrônico nº 126/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2026436100159. proc. sei:  202600036008241- nf-e nº 9774.	sgp ind. e com. colchoaria ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026436101100025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.377.867/0001-87
2904	3263.58	17	valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 6597.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	19	2026-06-02	junho	6	2025435001900029	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	03.992.929/0001-32
2905	22436.69	12	"retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
1)nf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição 
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) 
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) 
valor líquido r$ 354.064,60
************************************
2)nf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) 
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) 
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-09	junho	6	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
2906	98530.11	8	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 98.530,11 (noventa e oito mil, quinhentos e trinta reais e onze centavos), conforme nota fiscal nº 988748 (sei 91427428). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina. ref. maio/26. pdf nº 2025295300042."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-11	junho	6	2026295301300006	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
2907	2500.00	1	"pagamento ref.a ipof nº 2026186300255 parcela 15/06/26 valor de r$ 2.500,00.
despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 3/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 191/2026 - agr.
creditar na conta banco:
cef: 104
ag: 1340
c/c:0574192094-9 
nome:dorivan de sousa lima
cpf: 132.480.571-49
total selecionado: r$ 2.500,00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800140	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
2908	41631.47	3	"retenção de irrf 4,8%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal.......valor bruto......irrf
2171.......r$ 10.869,48.......... r$ 521,74 
2173.......r$ 10.754,27...........r$ 516,20 
2183.......r$ 10.754,27...........r$ 516,20 
2184.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 
2186.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 
2176.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 
2179.......r$ 10.869,48...........r$ 521,74 
2181.......r$ 75.279,89...........r$ 3.613,43 
2172.......r$ 75.279,89...........r$ 3.613,43 
2180.......r$ 217.389,60..........r$ 10.434,70 
2175.......r$ 64.525,62...........r$ 3.097,23 
2174.......r$ 44.429,80...........r$ 2.132,63 
2178.......r$ 55.537,25...........r$ 2.665,79 
2177.......r$ 86.955,84...........r$ 4.173,88 
2182.......r$ 86.034,16...........r$ 4.129,64 
2185.......r$ 86.034,16...........r$ 4.129,64
.
valor irrf :  r$ 41.631,47
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	220	2026-06-27	junho	6	2026240122000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
2909	484.19	3	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de 
trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026, 
conforme planilhas - sei 91963488 e 91963489. dares - sei 92050159 e 
92050206."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000133	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
2910	540.12	4	"pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod366 r$ 540,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....

afoap"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	185	2026-06-26	junho	6	2026240118500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
2911	88.08	2	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 8275_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101315.
------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700123	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
2912	32635.22	29	".
ipof:2025170100159 (combustível etanol)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988757, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
2913	613797.18	1	"pagamento líquido ao credor acima proveniente de contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras, pagamento das notas fiscais referente ao contrato nº 112/2026, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
nota fiscal nº 27 - 1.732 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 654.368,00
irrf: r$ 7.852,42
issqn: r$ 32.718,40
valor líquido: r$ 613.797,18"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
2914	13328.00	7	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
pagamento líquido da nfse 569 (sei 92233180) (parcela 03/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou
presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste
 de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento
de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***********"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
2915	2.14	10	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11127323_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101298.
------------------------------------------------------------------------
despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
2916	4956.20	1	".
ordem de pagamento referente ao pagamento de auxílio funeral, autuado por aroldo teixeira rocha , cpf 276.754.831-20,filho do ex-servidor: paulo de carvalho rocha, falecido em 30/04/2026, conforme documentações anexos ao processo.
.
adl"	aroldo teixeira rocha	2026	54	2026-06-26	junho	6	2026170105400072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.754.831-**
2917	121.44	2	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, 
firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035,
nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (irrf) da 
biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026,
ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato 
em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, 
data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
nf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
total geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52."	radar logistica e servicos ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026326101600005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
2918	5167.30	2	destina-se ao pagamento de auxílio funeral de alaor de araújo pago a ana carolina faria de araújo fileto conforme despacho decisório nº 141/2026/dgpc/datp/dgpc (90495953).	ana carolina faria de araujo fileto	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026290400500028	2026	2904	polícia civil	***.151.011-**
2919	1500.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026120100500027	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
2920	913.77	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
2921	10.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2922	626.60	14	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 13156, 13167, 13177, 13179,
13181, 13182, 13194, 13197, 13200, 13214 e 13216 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme
o lote 4. pdf: 2024180100221. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026180100500131	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
2923	16564.40	1	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 23650 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
2924	5226.87	8	valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634 irrf parte.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-06-28	junho	6	2025436104800111	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
2925	22752.12	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100153	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2926	23141.90	6	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100165	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
2927	0.00	1	"valor que se paga referente ao convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser firmado entre a finep, a ufcat, a funape  e a fapeg. 
o objeto é a transferência de recursos financeiros para a execução do projeto intitulado ?expansão e consolidação da infraestrutura de pesquisa científica da ufcat ? subprojeto 1 ? modernização tecnológica da infraestrutura científica do laboratório multiusuário análises químicas?."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-06-26	junho	6	2026316101200021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
2928	1570.21	5	"contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 1.570,21 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 1.570,21 líquido"	valdirene caetana da silva	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700017	2026	2904	polícia civil	***.073.501-**
2929	1975.84	1	"pagamento via siafic. recolhimento iss sobre a 9ª medição para construção 
do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu, nota fiscal 
07 (sei 90856126). atestado nº 19/2025 (sei 90856138). duam - sei 92075408."	vertice consultoria & obras ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.403.078/0001-10
2930	7902.97	23	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço de agua e esgoto do interior fat 3000526217 ref 05/2026  r$ 7902,97 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
2931	6.12	26	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (diesel)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
2932	536.06	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
2933	3215.06	5	"pdf:2026290100007
61754-04/26 ir.....................3.215,06.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700098	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
2934	4464.54	3	pagamento de nf n° 27455482 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3641.	diego gomes pereira	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000691	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.001-**
2935	8863.47	6	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
iss
.
nf: 158
.
sei (91444008)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
2936	1475.70	10	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 44 (sei 91618177) (ref. maio/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
 software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(
trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
2937	82000.00	1	depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5482293-50.2026.8.09.002, referente ao valor de uma gleba de imóvel rural localizado no município de catalão?go, fazenda ribeirão, registrado no cartório de catalão/go, conforme a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação constante do decreto de utilidade pública nº 10.775/2025. ipof 2026436100706. processo sei 202500036017876.	luiz antonio da silva neiva	2026	85	2026-06-16	junho	6	2026436108500076	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.082.871-**
2938	37296.32	3	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  120936	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 37.296,32
líquido:	r$ 37.296,32
......	
processo 	202500006085291"	fundacao getulio vargas	2026	263	2026-06-09	junho	6	2026240126300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.641.663/0001-44
2939	24528.60	9	pagamento da nota fiscal nº 538 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2271/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004843.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
2940	202.75	10	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 202604823340 ref 05/2026  r$ 202,75 ateste (91452895) sei 202200025001639
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
2941	232.37	10	- pagamento irrj da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
2942	128.24	5	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei  nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. irrf circuito de dados  1 gbps - goiânia.
* * fatura 2606.000114922 irrf - ref. retenção de irrf - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600041	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
2943	542.52	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
2944	603.80	36	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: sergio henrique cardoso de souza, processo nº  0707029-13.2022.8.07.0004 referente ao mês de  maio de 2026 id: 020260000004573283	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
2945	8.16	10	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285004246 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças)
.
dare: nº 12100002617308581
.
nota fiscal:4282/maio/ir.....8,16 
.
total a pagar:	8,16"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
2946	2051.18	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27253089 e 27253211 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6073.	creuza acilino da mata	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001678	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.747.181-**
2947	3388.80	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
2948	100000.00	1	"processo 202600005002287 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município itaja deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de itajá - go. (aquisição de veículo e bicicleta elétrica), conforme manifestação favorável no parecer 148 (88903823), despacho 1783 (88941506), despacho 1783 (88941506).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de itaja	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
2949	9841.02	4	"pagamento de inss da empresa única construtora e incorporadora, referente a
implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadual 
jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-11	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
2950	12763.96	4	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	169	2026-06-25	junho	6	2026240116900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
2951	0.00	1	convênio com o município de bom jesus de goiás - go, cnpj 01.149.624/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da 32ª exposição agropecuária, que será realizada entre os dias 19 a 29 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 15/2026 88951441.	prefeitura municipal de bom jesus	2026	41	2026-06-19	junho	6	2026420104100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.149.624/0001-38
2952	0.00	3	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
2953	2701884.51	1	valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, destinado ao pagamento ao consórcio de apoio à estruturação de projetos - caep, para a execução dos serviços correspondente aos 90 (noventa) dias subsequentes da liberação de recursos, conforme termo de colaboração nº 001/2025 seinfra/goinfra x ifag(sei nº 76094536),ofício nº 170/2026 - ifag (91211770) e autorizo da presidência(sei nº 91869260), relativos aos meses de abril, maio e junho de 2026, pdf: 2026435000068, processo sei 202520920000846.	instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag	2026	36	2026-06-19	junho	6	2026435003600001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	24.081.308/0001-77
2954	1984.44	6	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 17ª medição, do contrato
nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s
upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição
da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe
ríodo 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2024436101376, processo sei 2026000360011
84, nf 284."	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-06-02	junho	6	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
2955	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) amanda lopes ferreira (cpf: 045.068.321-40), em decorrência do falecimento de seu(sua) tio, o(a) senhor(a)  helius lopes de jesus (cpf:  218.803.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7770/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	amanda lopes ferreira	2026	246	2026-06-25	junho	6	2026240124600168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.068.321-**
2956	6000.00	1	"202600010039435 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  victor kailon rafael barbosa. período de  1º a 30 de abril de 2026, processo 202600010039435, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36247 (90375819).
.
vl: 6.000,00"	izabel rafael barbosa	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900406	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.452.516-**
2957	9.22	1	pagamento da fatura relativo a taxa de limpeza pública (tlp) instituídas pela lei municipal nº 11.304, de 20 de dezembro de 2024, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, incidentes sobre o imóvel denominado morro da serrinha, despacho nº 295/2026/sgg/sgi, de 27/05/2026, no valor de r$ 9,22, conforme duam anexa. processo: 202618037005266 ipof: 2026400100200. gec	prefeitura municipal de goiania	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026400100700248	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.414.424/0001-65
2958	5850.00	1	"pdf:2026290100206
diarias - 2º - trimestre - .saoi....................5.850,00.


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700169	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
2959	30105.09	8	"pdf:2025295000350
103706-05/26 liq.................30.105,09.


epn"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
2960	26882.57	23	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2201
.
sei (91473306)
.
ref. maio de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
2961	400000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.21 município guarinos deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na construção de quadra poliesportiva na escola municipal gotihas do saber do município de guarinos - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1194/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1640/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 206/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de guarinos	2026	258	2026-06-02	junho	6	2026240125800118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.494.178/0001-07
2962	1575.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	clube de maes de petrolina de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500025	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.027.714/0001-93
2963	6300.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 112/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao impacto esporte e cultura	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	40.466.908/0001-00
2964	2972.42	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds, pelo período de 24 meses.
gestao de programas sociais - ferramentas e serviços

nf - 1200. valor issqn. referência 05/2026."	rrmv construtora e servicos ltda	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026300102300001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.995.423/0001-01
2965	4744.38	6	pagamento de irpj da fatura 3000521945, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
2966	10255.09	16	pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
2967	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500293	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
2968	18404.68	37	".
retenção de irpj referente ao mês de maio/2026, conforme notas fiscais
n° 2256 a 2301, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior.
.
dare nº 12100002617400182
.
efc
.
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
2969	200354.70	1	folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). agmp mensalidade plano de saúde 148.972,43;agmp samp coparticipacão 19.979,95;agmp pensionistas 13.811,42;ordem judicial 11.492,52;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp taxa utilizacão unimed 1.412,47;agmp uniodonto 973,50;agmp uti vida 140,00;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400109	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
2970	2250.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 014/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	abrigo evangelico jesus cristo e o senhor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.975.314/0001-00
2971	18908.00	2	"pagamento liquido de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 2
5/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição d
e equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos d
e soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colé
gios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, con
trato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho,
despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impr
esso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso
soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-1
8291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$566.914,00;
.valor líquido parcial: r$ 12.099,03
.fundeb 54.
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weyder"	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-06-10	junho	6	2026240111000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
2972	920.00	1	solicitação de 04 (quatro) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go- processo nº 202618037005318.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500285	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
2973	3336.39	2	pagamento de nf nº 110320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4630	ivair francisco de oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000055	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.510.161-**
2974	1358.01	28	"ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota.
nf 871 - r$ 1.358,01"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
2975	755.65	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165.
.
- reclamante: adriano alves rocha;
- processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136;
- parcelas: 37 de 91;
- i.d. depósito: 081250000031557195.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
2976	461860.00	2	"pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec. nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$566.914,00;
.valor líquido parcial: r$461.860,00;
*fundeb  54.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	54	2026-06-10	junho	6	2026240105400004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
2977	15661.69	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	179	2026-06-11	junho	6	2026240117900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
2978	2939.33	17	"pagamento de inss da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy."	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-06-13	junho	6	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
2979	13533.60	1	aquisição de 03 (três) conjuntos de mesa oitavada com 8 cadeiras coloridas, 07 (sete) baias de atendimento individual e 39 (trinta e nove) cadeiras fixas, para atender o campus norte - sede uruaçu, com recurso oriundo do convênio nº 913663/2021 - fnde/ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1021, emitida em 13.05.2026 - sei 90476494 e atestado nº 4/2026 - sei 90908994. processo de execução nº 202500020020692.	mn comercio de moveis e materiais de construcao ltda me	2026	43	2026-06-11	junho	6	2026406204300030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.730.553/0001-49
2980	0.00	1	"202600005009166 - emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de goianápolis go. requisição de despesa 424 (90287851) conforme parecer 429 (88740038), despacho 1805 (89020995) e despacho 546 (89260161).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de goianapolis	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300275	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
2981	131.33	9	pagamento do irrf retido da fatura 3000526099, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 2.781,10). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
2982	255.46	3	fgts – referente rescisão - competência 05/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026436200100167	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
2983	1500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	abja - associacao beneficente jesus e amor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500400	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.794.588/0001-28
2984	3333899.11	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.	construtora caiapo ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2025435002000004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
2985	6562.50	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	sociedade de instrucao e assistencia social	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500544	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.812.074/0007-77
2986	133333.33	4	"parcela de junho/26 do convênio nº 1/2023-pge, tendo como objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal regional do trabalho da 18ª região - trt18 para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito judicial trabalhista de id nº 032555001662606105 anexa."	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026170401500001	2026	1704	encargos especiais	02.395.868/0001-63
2987	27542.53	24	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido restante.
.
nota fiscal.........ref...............valor
636.................05/26.........22.197,55 
637.................05/26..........1.160,15 
638.................05/26..........4.184,83
total.............................27.542,53 
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-06-19	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
2988	80.22	12	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13844 e ipof 2025215300347. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. 
. 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2989	935.17	15	"pagamento parcial da fatura nº 2026055481932, uc: 404.640.012-80, referente 
a junho/2026, vencimento: 23/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
2990	125.00	10	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 136	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
2991	13634.34	11	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824 e pdf 2024215300082. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$13.634,34.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
2992	1687.56	8	"retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição 
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) 
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) 
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
cod. de pgto: 27
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-06-09	junho	6	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
2993	1594.04	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	33904103	ordinario desconto		funcam / consignações	 r$ 1.594,04"	agencia brasil central	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026126100300016	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
2994	115785.85	5	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo funproduzir, em maio/2026."	ministerio da fazenda	2026	15	2026-06-24	junho	6	2026335101500001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
2995	13370.75	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
2996	202804.69	5	"contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 683828057 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 205.235,36 bruto
r$   2.430,67 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 202.804,69 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700075	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
2997	687.62	8	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao
contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente
autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a 
prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e
de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 544786507, referente ao mês
de maio de 2026.
pdf: n° 2025336200163.
sei: 202200024001643
modalidade de quitação: siofi"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
2998	104.69	12	"despesa para custear formalização do primeiro termo aditivo ao contrato administrativo de serviço n.º 18/2021 — pm (000022170215), cujo objeto é a prorrogação contratual, por intermédio de operadora de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais e hospedagem para militares pmgo, pelo período de 30 meses. consoante a descrição da &#8203;requisição de despesa n.° 2/2024 (56387889). e conforme a solicitação despacho n.º 225/2024 (56858806).

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pagamento irrf fatura ft00067425."	portal turismo e servicos eireli	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290200700017	2026	2902	polícia militar	04.595.044/0001-62
2999	74834.38	1	"pagamento liquido  é referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.
.
pdf 2025240102001  - processo 202400006079266
.
nota fiscal...68
valor bruto: r$80.294,40 
irrf: 3.854,13
issqn: 1.605,89
liquido: 74.834,38
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-06-22	junho	6	2025240110400014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3000	276.15	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
3001	8.76	17	".
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura. 11086044/mai/2026/ir  .......................... r$ 8,76.
.
dare. nº 12100002619109608.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
3002	3813.76	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rppm	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100149	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.798.607/0001-24
3003	105.97	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fardamento	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026320100500029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3004	9434.10	4	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.

nota fiscal:  42  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2025
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 134.029,32
inss:	r$ 4.422,97
......	
nota fiscal:  43  –  niquelândia	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 151.852,34
inss:	r$ 3.644,46
......	
processo 202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
3005	10436.34	1	"pdf:	2026290600352
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
inss empregador
.
valor: r$ 10.436,34 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290600100206	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3006	319199.53	14	202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss servidor relativo a folha de pagamento maio 2026	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026296101100139	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3007	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucas rodrigues guimaraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500821	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.211-**
3008	31144.17	6	"202500025072335- refere-se ressarcimento relativo ao servidor leonardo alves
de oliveira - referente ao mes maio/2026 duam (91521658)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3009	2250000.00	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026438000600010	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
3010	2177.68	5	"pagamento da nota fiscal 1666, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - sede agehab e anexo, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

pagamento da nota fiscal 1667, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao controle de pragas: desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - expansão - area total 577,32 m2 - edifício vera lúcia, no mês de maio/26, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento).

pagamento da nota fiscal 1668, à empresa terra forte controle de pragas eireli, cnpj 08.264.064/0001-01, referente a desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao - arquivo riviera, no mês de maio 2026, conforme contrato 155/2022 - (70443250) e relatório 2177 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031001479 (pagamento)."	terra forte controle de pragas ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.264.064/0001-01
3011	7587.42	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de junho de 2026. parte empregado civis.	fundo financeiro do rpps	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700043	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
3012	587.92	1	"pagamentos ao fes e ao fundo protege goiás, referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total .................. r$ 1.168,34

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186200800031	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3013	5954.25	5	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..weber klein alv
es araujo - pref. campinorte..
smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000326	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3014	239.22	10	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/20 25 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$239,22.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3015	2000.00	6	pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - junho/2026.	estado de goias	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026130100600021	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3016	638.01	2	"pagamento do líquido da nf 397, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses de outubro/2025 a abril/2026, no valor de r$ 638,01 (valor total da nf r$ 670,18).
processo: 202218037003645 
ipof: 2026400100081.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-21	junho	6	2026400100800002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
3017	175563.11	1	"ipof 2026290100239 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - inss - empregado........................r$ 175.563,11
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290100100248	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3018	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.16 município águas lindas de goiás/go deputado andré do premium beneficiario: instituto semear  objeto da emenda -ofertar atendimento psicossocial individual e coletivo, de forma continuada, para famílias em situação de vulnerabilidade social no município de águas lindas de goiás, promovendo acolhimento psicossocial e fortalecimento de vínculos familiares. modalidade: termo de fomento nº 257/2026.
epi 1004.16 tf 257 j"	instituto semear	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026190101500209	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.682.233/0001-35
3019	5194.48	8	"202600025016760- refere-se ressarcimento relativo a servidora lucilane borge
s cintra - referente ao mes maio/2026 duam (91134548)."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3020	62000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100251	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3021	1982857.43	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** ipof: 2026140100149"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100265	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
3022	38775.17	1	"sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  junho - 2026
parc. ind. jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026190101000024	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3023	339337.79	1	"solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil
 do mês de junho/2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100173	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3024	2400.00	13	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100170	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3025	71530.48	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100301	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3026	7204.04	2	pagamento nota fiscal n° 27532253 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2664.	vandeilson honorato de castro	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101139	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.699.291-**
3027	4112.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
junho de 2026. descontos (regime geral). decisão judicial
-pedro fernando sahium cpf: 315.095.251-49,
-lucas henrique ferreira sampaio cpf: 699.108.631-20"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400238	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3028	267.33	4	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 564 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
3029	1445.17	4	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026300100500043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3030	14994.40	1	pagamento liquido nf 27393557 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4050	gilderleia barbosa de morais	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101354	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.363.731-**
3031	39620.12	5	"pdf:2023295200048
350150710-04/26 - liq.....................39.620,12.



epn"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600039	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	27.595.780/0001-16
3032	294.00	10	"ipof 2025170100045.- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na a
venida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício b
ianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que
abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anex
a ao processo..- maio/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
3033	20709.68	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de marlene carneiro da costa cpf: 009.242.001-03, conforme id 040253503012606030.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700096	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3034	200000.00	2	"202600005009166 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município goianapolis deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde do município de goianápolis go. requisição de despesa 424 (90287851) conforme parecer 429 (88740038), despacho 1805 (89020995) e despacho 546 (89260161).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de goianapolis	2026	183	2026-06-15	junho	6	2026285018300275	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.832.592/0001-10
3035	62993.45	1	parcela 25/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-09	junho	6	2026319000100169	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
3036	1861.96	3	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 1.861,96 
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 363 - ensino profissional"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	149	2026-06-19	junho	6	2026240114900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
3037	303244.64	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100144	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.409.580/0001-38
3038	4762.55	121	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição 
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) 
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) 
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3039	3800.00	6	valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor em: 01/06/2026,no valor..............r$ 3.800,00.	gaspar lemos pires	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.908.141-**
3040	376.70	5	"valor para pagamento de despesas referente ao (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015, entre a agrodefesa e a chesp, realizado por ato de dispensa de licitação, para fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício, para ur rio das almas e uol de ceres, uc 30300986, por tempo indeterminado, solicitação 9015715 e demais instruções nos autos.
ipof 2026326100053. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho
nº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:.....................r$ 629,09
base de cálculo irrf.............r$ 580,30
retenção de irrf.................r$   6,81
valor líquido....................r$ 376,70
valor líquido....................r$ 245,58."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
3041	36.71	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3042	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	nayara ferreira carvalho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500450	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.105.961-**
3043	961.69	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 6 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3044	218.16	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924.
.
- reclamante: aline luiza de lacerda;
- processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051;
- parcelas: 3 de 132;
- i.d. depósito: 081250000031570019.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3045	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	juliana carneiro vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500497	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.381-**
3046	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	katherine souza guimaraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500193	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.828.491-**
3047	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gislangela silva andrade	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500523	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.371-**
3048	4178.90	4	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 4.178,90
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 366 - educação de jovens e adultos"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	185	2026-06-19	junho	6	2026240118500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
3049	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucas lemes de souza peixoto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500733	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.321-**
3050	634560.42	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3051	6.55	1	pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	prefeitura municipal de uruana	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500040	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.295.640/0001-00
3052	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de junho/2026."	adriana silva damiao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.098.901-**
3053	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana lucia alves da silva mendes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500749	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.187.843-**
3054	51585.92	1	"ipof 2026290100262 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ipasgo pm............................r$ 51.585,92
blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100262	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
3055	1546.05	71	"pagamento do inss da nf 585,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3056	2042735.42	3	"ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - subsido efetivo pm..........................r$ 2.042.735,42
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100254	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3057	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao victor soares coriolano coutinho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500439	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.501-**
3058	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	alexandre almeida	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500718	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.701-**
3059	104818.32	8	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (diesel) em veículos, por meio de sistema in
formatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartã
o microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da un
iversidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de s
erviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestad
o nº 404/2026 - sei 91578181."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
3060	622001.51	3	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800174	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3061	121002.17	3	"ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - pensão alimenticia.......................r$ 121.002,17
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100290	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3062	155.36	1	"202000025074413 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 155,36.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000137	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
3063	13652.44	9	"pagamento de parte do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia,
elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)
e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).
.
nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$ 72.004,4
9).
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 3.000,00 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 / r$ 13.652,44.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-06-10	junho	6	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
3064	5297.42	1	"ipof 202629010260 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.297,42 
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100260	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
3065	34.49	280	pagamento art 1020260186863 despacho 2944 or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-18	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3066	65431.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	208	2026-06-25	junho	6	2026240120800011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3067	96699.39	2	"folha de pagamento - junho/2026 - apropriação de despesa irrf

secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		01.409.580/0001-38	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 247.712,47 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 96.699,39 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 141.636,14"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100192	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
3068	21102.90	1	pagamento de psa devido a vergilio pereira dos santos junior, 035.522.811-42, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio corrente, 71, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 42,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	vergilio pereira dos santos junior	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600150	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.522.811-**
3069	382.79	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
3070	400.00	1	"pagamento que se faz ao conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento para atender despesas com inscrições para o congresso ii congresso conseplan: planejamento e governança federativa para o desenvolvimento nacional, a ser realizado nos dias 05 a 07 de maio, em brasília/df, de forma presencial, no centro internacional de convenções do brasil (cicb), conforme tr - termo de referência (358669), conforme instrumento de cobrança (91911954) e ipof 2026215300085.
.
valor da ordem de pagamento........ r$ 400,00.
.
processo de pagamento nº 202600017006687.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	conselho nacional de secretarios estaduais do planejamento	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026215301100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.768.532/0001-85
3071	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	elton vivot dias	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500482	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.278-**
3072	1709.99	5	"pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comuta
do com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramai
s, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turi
smo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homolog
ação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de maio/2026, no valor d
e r$ 1.709,99, conforme nf nº 442 . (ipof.2024426100090)"	cam tecnologia	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600040	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.438.757/0001-76
3073	0.00	8	"retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição 
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) 
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) 
valor líquido r$ 97.977,41
. 
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-06-24	junho	6	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
3074	6666.67	9	".
proc. 202500010089830 - hls. 
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf: 592/mar/abril/26/iss  .............................  r$ 6.666,67.
.
data da nf.  28/04/2026.
.
."	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-06-18	junho	6	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
3075	1916.50	112	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5041459-56.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0277-1, c/c 25.387-1 em nome de: antônio aparecido ribeiro – me cnpj 10.435.586/0001-70	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3076	9415.26	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. protege
descontos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026406200700035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3077	2242.92	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2675/2026/agehab/gagp (91465434) e despacho nº 2776/2026/agehab/grsg (91533217). sei 202500031002276/202500031011827.	municipio de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100186	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.612.092/0001-23
3078	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	guilherme liberato alves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500319	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.181-**
3079	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	kamilly cordeiro dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500498	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.301-**
3080	2100.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	vinicius coelho kuster	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500637	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.207-**
3081	1822.61	3	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60137 - r$ 948,81;
nota fiscal nº 76109 - r$ 873,80."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600123	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3082	0.00	1	202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços prestados. ateste-86440201	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	18	2026-06-18	junho	6	2026296101800049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.566.923/0001-01
3083	4712.05	25	recolhimento do iss  nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-15	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3084	19600.00	1	"pdf:2025295000401
176 - liq...........................19.600,00.



epn"	uktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda	2026	29	2026-06-15	junho	6	2026295002900035	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	47.047.225/0001-67
3085	9867.48	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 278, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de  29/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 44/2025 (82827130) e relatório 2184 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência processo nº 202600031003940 (pagamento)	global engenharia e energia ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
3086	133.49	2	pagamento do irrf da nf 1174  referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026130100600039	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
3087	56701.59	9	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
faturas.......valor r$
156700.......43.715,06 
156907.......12.986,53 
.
total a pagar:	56.701,59"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
3088	1810.32	1	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a retenção de issqn, referente a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 50 (90206146), ordem de serviço 37 (90606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (issqn).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.810,32. 
.
processo de pagamento 202600017008268. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026210100600080	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
3089	7376.91	6	"ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio, 
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor 
flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca 
de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo 
frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- fatura: 16852, emissão: 01/07/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 7.376,91 - ir"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
3090	79918.37	1	"recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de maio/2026 (regime geral)
** ipof: 2026140100099"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026140100100212	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3091	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 378, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 1651/2026/cooinsp. 202600031002988.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3092	2576.70	19	"solicitação de pagamento para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.

pagamento parcial do inss da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
3093	88681.18	17	pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-06-17	junho	6	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
3094	340.53	10	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas - pescan, relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13881 e ipof 2025215300346 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 340,53. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3095	2008.37	6	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13728 e ipof 2026215300012.(inss). 
. 
valor da ordem de pagamento......... r$ 2.008,37. 
.
processo de pagamento nº 202600017004256. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3096	76.00	3	nf 3951183, referente a taxa dos estagiários no mês de maio de 2026.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600018	2026	1301	gabinete do vice-governador	61.600.839/0001-55
3097	371.90	8	cobrir tarifa bancária.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026319000700004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3098	168152.26	3	"pagamento de líquido da nf 1688 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1688
valor total: r$ 170.194,60
irrf (1,2%): r$ 2.042,34
líquido : r$ 168.152,26
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	25	2026-06-17	junho	6	2026240102500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
3099	21397.82	5	"destina-se ao pagamento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724
/0001-17, no valor total de r$ 21.397,82 (vinte e um mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos). referente a arrecadação do mês de maio de 2026. pdf nº 2026295300002."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026295301700002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
3100	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.1 município bom jardim de goiás-go deputado andré do premium beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de bom jardim de goiás/go. modalidade: convênio nº 158/2026
epi 1004.1 con158 ju"	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026190101600074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.708/0001-04
3101	1163.70	5	pagamento pasep mes de maio 2026 frap pm	ministerio da fazenda	2026	4	2026-06-22	junho	6	2026295400400001	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	00.394.460/0001-41
3102	70.38	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/11/2023 a 30/11/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012277. (pdf.2023336100048)	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500106	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
3103	126547.62	1	pagamento de fgts folha de maio/2026.	caixa economica federal - cef	2026	50	2026-06-19	junho	6	2026170105000306	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	00.360.305/0001-04
3104	1799.22	16	"pagamento que se faz a globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 324  e ipof nº 2024215300284. (inss). 
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valor da ordem de pagamento............................. r$ 1.799,22. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3105	318.45	6	"despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
inss/nf/67	3.3.90.39.57	11/06/2026	11/06/2026	318,45	318,45"	lima servicos ambientais ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000114	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
3106	1095.08	5	retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 283. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.	work7 auditores independentes	2026	5	2026-06-17	junho	6	2025319000500340	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.689.939/0001-21
3107	12515.34	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj  11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 31/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório nº 2012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004182.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400614	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
3108	12856.59	15	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1783/maio/2026   ......................... r$ 12.856,59.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
3109	4344.96	47	"crs
.
pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 13
.
nf 44853 r$ 48 (nf 1403);
nf 44851 r$ 12,96 (nf 56);
nf 44852 r$ 204 (nf 43 r$ 4080);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
3110	3675.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	escola creche sao domingos savio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500356	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.746.511/0001-40
3111	34282.44	1	pagamento decorrente da conservação de 833,468 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital.(associacao quilombola comunidade magalhaes - aqcm)	associacao quilombola comunidade magalhaes - aqcm	2026	26	2026-06-10	junho	6	2026215302600056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.084.270/0001-30
3112	221911.68	2	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.pagamento do (líq) da nota fiscal, nº 2345, 
emitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despach
o nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e at
estada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total da nf.- 2345..............................r$ 241.997,47
retenção de irrf......................................r$ 11.615,88
retenção de inss......................................r$ 8.469,91
valor a pagar líquido.................................r$ 221.911,68."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026326102900002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
3113	369.78	2	"processo 202600010030018 - mmrm
.
programas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).
.
nota: 51927
.
emissão:26/05/2026
.
valor: r$ 369,78
.
dare: nº 12100002618101805"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	121	2026-06-15	junho	6	2026285012100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
3114	20463.28	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) tarciso e reinaldo advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 47.349.199/0001-21. processo judicial nº 5428392-72.2024.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066009634 e 
ipof  2026326100310. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado: tarciso e reinaldo advogados, no 
valor de............r$ 20.463,28."	tarciso e reinaldo advogados	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400101	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	47.349.199/0001-21
3115	9743.04	4	"reemissão de ordens de pagamento nº nº27057448; nº27057380; nº27350042; nº
27350024; nº27350062; e nº27350056-  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4119."	luciano vieira soares	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.838.006-**
3116	4210.10	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
	
nota fiscal:  22  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2025
atesto: 	04/05/2026
modalidade  de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 5.366,72
líquido:	r$ 2.492,08
......	
nota fiscal:  23  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	janeiro a abril de 2026
atesto: 	27/05/2026
modalidade  de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 3.699,76
líquido:	r$ 1.718,02
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
3117	4500.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 015/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	maternidade dr adalberto pereira da silva	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500254	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.049.618/0001-09
3118	3832.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	apae - associa o de pais e amigos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500401	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.330.820/0001-09
3119	11615.88	6	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025.pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2345, 
emitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despach
o nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e at
estada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total da nf.- 2345..............................r$ 241.997,47
retenção de irrf......................................r$ 11.615,88
retenção de inss......................................r$ 8.469,91
valor a pagar líquido.................................r$ 221.911,68."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-06-01	junho	6	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
3120	9450.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500248	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0003-33
3121	20002.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500349	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.240.688/0001-40
3122	0.00	1	"diarias dentro do estado 2º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc
.
ipof 2026280100066"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-06-03	junho	6	2026280100200047	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
3123	16472.10	12	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026. 
.
ipof: 202528500669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (69534952) (tfd – interestadual)
.
fatura:156446....16.472,10 
.
total a pagar:	16.472,10"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
3124	60000.00	4	"processo 202100010006409 dmr
.
transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905).
.
pagamento faina/protetor/junho/26............r$60.000,00
."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-06-08	junho	6	2026285004200003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
3125	492346.64	3	pagamento 02ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008676, nf nº 163 líquido.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-06-08	junho	6	2026436105800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
3126	2250.60	3	pagamento das notas fiscais nº 230420001 / 230420002 / 230420003 / 230420004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502	valdeir pereira dos santos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000597	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.434.231-**
3127	27.36	3	"202600010008676 lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 43061
.
vl: 27,36
.
dare: 12100002618102163"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-06-22	junho	6	2026285012400036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3128	131318.44	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	52	2026-06-08	junho	6	2026436105200031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
3129	5200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	antonio cesar baleeiro alves	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500091	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.497.401-**
3130	49.03	2	"proc.202500010036368 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo.  lote: 01. 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001806
.
dare: nº 12100002618001044
.
fatura:27/reajuste/1º ano/ir....49,03 
.
total a pagar:	49,03"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
3131	155930.11	1	"processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. 
.
nota.........valor(r$)
74216........155.930,11"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
3132	5400.46	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.

nf - 4618. valor liquido. referência 05/2026."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
3133	15948.88	2	"pagamento da retenção de ir das faturas pagas em maio de 2026:
nº documento	valor a ser pago
2026039831524_ir	107,72 
00000211504202601_ir	5.427,44 
00000211502202601_ir	4.951,71 
00000211503202601_ir	5.462,01 
//////////////////////////////////////////////////////////////
*** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026290200700049	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
3134	9874.47	2	pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de traslado servidor, 05/03/2026 a 15/03/2026, no valor de r$ 9.963,93, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 89,66, restando líquido o valor de r$ 9.874,47, conforme fatura nº22081. (ipof.2026426100056)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
3135	14999.89	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27621034 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5267.	leda maria jacinto gama	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001261	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.587.051-**
3136	1896.96	3	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023.
.
nota: 27605
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 1.896,96
."	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026285012400045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
3137	19448.95	1	"pagamento de psa devido a jobe portilho de abreu, 764.578.691-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jesus, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 39,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300339"	jobe portilho de abreu	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600253	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.578.691-**
3138	15977.09	2	"processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 ""
a"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 / 20250001005
0153. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89836670). entregar nota
de empenho com a ordem de fornecimento 263 (89873387), em que estão descrit
as as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo,
local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objet
o.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100943
.
nota: 360133
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 15.977,09"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200373	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3139	100000.00	1	"proc. 202600005001702 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município goiania deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a santa casa de misericordia de goiânia, conforme requisição de despesa 6 (88272376), parecer 424 (86596424) e despacho 450 (91026919).
.
total a pagar:	r$ 100.000,00"	santa casa de misericordia de goiania	2026	180	2026-06-08	junho	6	2026285018000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.619.790/0001-50
3140	244775.54	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  47  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 114.854,25
líquido:	r$ 51.331,00
......	
nota fiscal:  50  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 319.186,21
líquido:	r$  	140.447,25 
......	
	
nota fiscal:  52  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	118.600,19
líquido:	52.997,29
......	
	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-08	junho	6	2026240108700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
3141	65615.62	8	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582  nf 19 irrf	cnb construtora ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
3142	18243.90	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700286	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
3143	9780.44	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27474261 e 27439566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992	maria rosa souza silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000475	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.483.411-**
3144	57.55	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0269. (ipof.2024426100258)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
3145	36540.83	2	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 156.	rs engenharia ltda	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026438000700015	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
3146	26944.38	15	valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
3147	752.59	1	"valor destinado a cobrir despesas irrf 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534
no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164."	multiservicos construcao e conservacao ltda	2026	45	2026-06-01	junho	6	2026436104500042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.434.092/0001-18
3148	14987.76	1	pagamento referente á nota fiscal nº27315053 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4714.	aida estanislau rodrigues	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001735	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.217.441-**
3149	595000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização referente à desapropriação de imóveis rurais denominado fazenda pedra branca, zona rural de caldas novas - goiás, matrícula nº 35.290 (78566153), e fazenda perdizes e boa vista - gleba 2, zona rural de caldas novas - goiás, matrícula nº 136.503 (77583929), necessário à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217 entroncamento, go-213. pdf 2026436100120, processo de pagamento sei nº 202500036000867

obs: favor depositar para antonio thomazelli filho - cpf: 233.791.701-00 - banco do brasil - 001 - agência: 1705-1 - conta corrente: 12211-4."	antonio thomazelli filho	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200072	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.791.701-**
3150	25866.61	14	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-102.
dare: 8582 0000 258-1 6661 0008 210-7 0002 6181 004-9 8035 6060 000-9"	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
3151	181665.49	22	referente a nf 191 (90573799) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, a31 no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/03/2026 a 20/04/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 13/05/26, conforme extrato bancário (90387763). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3152	3978.00	3	pagamento nota fiscal n° 27138401 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5580	jorge jacquelino jatchuk	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001248	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.591-**
3153	20016.87	1	"pagamento de psa devido a jonas freitas cruz, 125.664.625-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro lote 27, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 40,18 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300268"	jonas freitas cruz	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600186	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.664.625-**
3154	24768.92	10	pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3155	0.00	10	"pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, refere
nte à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo
ao mês de abril/2026,valor total geral da nf r$30.550,30.processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. mamm."	locamil servicos eireli	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
3156	0.00	3	pagamento referente ás notas fiscais nº27057448; nº27057380; nº27350042; nº 27350024; nº27350062; e nº27350056 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 4119.	luciano vieira soares	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.838.006-**
3157	9499.72	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000036, processo sei nº202600036005432,nf 28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 47.-irrf 
dare: 8583 0000 094-7 9972 0008 210-8 0002 6170 008-1 3931 1540 000-0"	construtora norte brasil ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026438000800035	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	31.596.625/0001-91
3158	3031744.29	4	"valor destinado ao pagamento de parte da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,87
2,871,874,873,869, e 879."	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-06-02	junho	6	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
3159	18946.20	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-06-03	junho	6	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3160	0.00	1	pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima,  inscrita no cpf nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	adriana rodrigues da silva lima	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600120	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.033.611-**
3161	2928.29	157	202400025118490 rpv iran da silva ferreira junior, cpf  701.503.401-84,[danos morais]r$2.928,29.pago online	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3162	19179.93	1	"pagamento de psa devido a claudio teles da silva, 169.306.758-73, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio novo horizonte, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,50 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300143."	claudio teles da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600065	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.306.758-**
3163	4075.26	6	"pagamento liquido das faturas abaixo especificada, com a prestação de serviç
o de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking (passagem nacional):
fatura: 00027302 de 26/05/2026 (91044611)."	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
3164	10320.00	6	"show artístico banda limão com mel arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
49-lirrf-l.mel 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	08/06/2026 	10.320,00 	10.320,00 

total a pagar: 	10.320,00"	dae gravações e edições musicais	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.644.972/0001-94
3165	2263.10	75	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
161-issqn 	3.3.90.39.05 	18/06/2026 	15/06/2026 	2.263,10 	2.263,10 

total a pagar: 	2.263,10"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-22	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3166	187551.67	5	"pdf:	2025295000134
pasep-05/2026
cjm"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	26	2026-06-22	junho	6	2026295002600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
3167	30.27	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. nº 
0988773, referente ao mês de maioo de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 30,27.
total selecionado:.................................................r$ 30,27. processo sei: nº202600029001965.
neo consultoria e administracao de beneficios ltda."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800055	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
3168	119.91	11	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje
tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento
das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal
patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 871/2026/agr - procset.
ipof nº 2025186300143.
total selecionado:...............................................r$ 119,91."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3169	1029643.14	1	"pdf:	2026290600425
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
 aux. alimentaçao - lei 19.951 aut 
 aux. alimentação - lei 19951 - ocor 
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4 - isenta inss
aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4
.
valor: r$ 1.029.643,14
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290600500034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3170	30475.29	20	"pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda
, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão
eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/g
eac, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo dedu
zido de irrf no valor de r$ 1.846,99, iss no valor de r$1.923,94 e inss no v
alor de r$4.232,68, restando líquido o valor de r$ 30.475,29, conforme nfs-e
nº 2198.(ipof.2024426100159)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
3171	1839.10	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 915/2026-gear de 22/06/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700041	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
3172	1116554.78	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:rpv -rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 1.116.554,78"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	32	2026-06-26	junho	6	2026326103200034	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3173	39392.19	2	"pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas 
fotovoltaicas, referente ao mês de fevereiro/2026. convênio para uso da
usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para
compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota
de débito - sei 91986536, relatório - sei 91986821 e despacho nº 597/2026
- sei 92125863."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	31	2026-06-29	junho	6	2026406203100005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
3174	21622.30	1	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242 data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
- valor líquido parte r$ 21.622,30
..
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	216	2026-06-30	junho	6	2026240121600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
3175	8146.14	11	"pdf 2024290600404
.
beneficiário: sibele carvalho david ferreira
objeto: locação do imóvel tendo por finalidade precípua o funcionamento do núcleo integrado de atenção ao policial penal (niapp). liquido a ser pago por boleto.
.
fatura...........ref..............valor
80965............06/26.........8.146,14
.
rmb"	sibele carvalho david ferreira	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290600700050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.401.201-**
3176	6366.67	1	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro
elaborado pela sead. como segue:estagiários (bolsa estágio, aux.transporte),
no valor de.....r$ 6.366,67"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026326101100059	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3177	7.37	4	"pagamento da retenção de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
500177_ir	5,41 
500173_ir	1,96 

dare nº 12100002620101311
--------------------------------------------------------------------------
execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700121	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
3178	72000.00	7	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100131	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
3179	685748.37	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700373	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3180	112385.76	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3181	607826.26	1	"pagamento de indenização por acumulação de acervo, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100044"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026145100400012	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
3182	1517.90	9	"pdf:	2025295000350
103706-05/26 ir	1.517,90 
lfb"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
3183	3345.09	1	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700028	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3184	3247.20	21	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1829-liquido05/2026 	3.3.90.37.01 	22/06/2026 	17/06/2026 	3.247,20 	3.247,20 

total a pagar: 	3.247,20"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
3185	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.22 município goiania - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliário para o centro de ensino em período integral donato coutinho de abreu (cnpj 12.937.661/0001-27 - conselho escolar donato coutinho de abreu) do município de apda de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida, cfe portaria nº 4034, rex 5330, autorizo da despesa despacho nº 2709/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar donato coutinho de abreu	2026	259	2026-06-30	junho	6	2026240125900142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.937.661/0001-27
3186	199.84	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar/bombeiro do mês de junho/2026	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100184	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
3187	323.00	5	"contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nota fiscal nº 03951192 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 323,00 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 323,00 líquido"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700022	2026	2904	polícia civil	61.600.839/0001-55
3188	49981.23	9	"prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para
as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessa
m vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimen
to, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo
necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuída
s no interior do estado. vigência: 30 meses. pagamento líquido referente nota fiscal 379 - maio/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
3189	966.15	12	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junho /2026
.
paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.141-72.transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7
.
valor..............................r$ 966,15"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3190	4159.22	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 914/2026-gear de 22/06/2026.	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
3191	534.33	12	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2889 (sei 92223110) e da nfs-e 4388 (sei 92223231) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************"	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
3192	29063.50	1	pagamento de honorários aos advogados do sintracon, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693	fonseca e barros advogados associados s s	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026436200500163	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.680.534/0001-55
3193	654.04	14	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno-063.115.734-05/ ana paula marques de oliveira-035.675.
881-84
.
proc: 5629039-67.2025.8.09.0142.
.
transferir: banco: santander (033), agência: 3656, conta corrente: 02001259-5 , titularidade: maria simone ferreira cipriano, cpf: 009.987.271-48
.
valor...................r$ 654,04.
.
proc sei 202600010019235."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3194	50000.00	1	"processo 202600005009984 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 393 município caiaponia deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. rd 498/2026 (91456813), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 609/2026 (89673545), despacho nº 2457/2026/ses/spais-03083 (90342157), despacho nº 725/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90543317).
.
valor a pagar: r$ 50.000,00"	fundo municipal de saude de caiaponia	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.877.310/0001-38
3195	333.27	4	"pagamento  do issqn da nf 307,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
3196	26207.46	7	"retenção de irrf 4,8% para contratação de empresa para o fornecimento de 12
4.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar
.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pre
gão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1468
valor bruto: 2.183.955,00
irrf: 26.207,46
liquido: 2.157.747,54
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-30	junho	6	2026240131700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
3197	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27545162 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5254.	marcos paulo vilela barbosa	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001815	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.471.221-**
3198	20564.46	13	vigilância armada. nf 1009 liq 05/26.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
3199	17.54	9	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (91685398) - nf 986018/fatura 2928208 (sei 91684975 e 91685199) - gasolina - mai/2026. 
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
3200	62466.30	5	202600025062913-pagamento nota fiscal nº 1041, generos alimenticios(cafe e açucar vlr.r$ 62.466,30	gesner comercial ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026296101800077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
3201	38815.21	5	"proc.202300010063905 - ebd
.
reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para  serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. 
.
ipof: 2026285000562. requisição de despesa 5 (84664220).
.
nota fiscal: 1781/maio/26/restante....38.815,21 
.
total a pagar:	38.815,21"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
3202	6000.00	1	"202600010039195 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente manuela santos nascimento. período de 01 a 30 de abril de 2026, processo 202600010039195, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 35991 (90341812).
.
vl: 6.000,00"	ana clara santos pereira	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900387	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
3203	196.62	17	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 597.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
3204	138.04	1	pagamento nota fiscal 3951428 competência maio/2026,empresa ciee - centro de integracao empresa escola referente prestação de serviços de integração para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600047	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	61.600.839/0001-55
3205	3227.82	9	valor destinado ao pagamento do inss da 28ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-06-16	junho	6	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
3206	225794.17	1	"transferência de recurso para o conselho da coordenação regional de
educação, cultura e esporte de go.
-
processo: 202600006045797
portaria: 3729
rex: 5305
código da fundeb: 25
-
kc"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-06-16	junho	6	2026240107400049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
3207	1920.00	65	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
146-irrf-caçu 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	02/06/2026 	1.920,00 	1.920,00 

total a pagar: 	1.920,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3208	3823504.16	3	"recomposição das perdas financeiras que o tribunal de justiça sofreu em virtude da transferência dos depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil e pela caixa econômica federal para conta do poder executivo em fevereiro/2026. 

obs. à cef: esta op deve ser cumprida via boletos de cobrança anexados."	tribunal de justica do estado de goias	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026170400600001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
3209	14995.16	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27364948 e nº 27607492 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3078.	marisdete marques guirra vieira	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000967	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.711-**
3210	77.89	6	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 733 ref.: abril/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,89
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-06-25	junho	6	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
3211	15965.76	3	"proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, brangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .
ipof: 2026285000567
.
dare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4
.
nota fiscal: 16/abril/26/inss....15.965,76 
.
total a pagar:	15.965,76"	tecoa engenharia ltda	2026	80	2026-06-15	junho	6	2026285008000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.134.613/0001-88
3212	5820.40	6	contratação de link de internet banda larga para atender emater em 46 municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3213	0.00	7	contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente a nf 70, já descontados o valor do liquido, restando o valor da duam-iss da cidade de três ranchos-go, o valor de r$ 1.800,00.	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
3214	4979.52	3	"pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestada"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
3215	66404.51	9	"pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços refer
ente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - pr
ocesso principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronogra
ma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordaste
c-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
3216	600.00	9	"pagamento parte do líquido da empresa construtora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara–go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf:37 r$ 150.179,44
.inss r$ 8.259,86
.issqn r$ 4.505,38
.irrf r$ 1.802,15
.líquido r$ 135.012,05 / complemento do líquido r$ 600,00
.
.processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650
.ipof...............2025240100449
.cno: 90.026.6803876
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-06-11	junho	6	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
3217	698.00	6	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3218	81.67	40	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
	
.
nota fiscal:  83006  –  santo antônio	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
	
."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-06-25	junho	6	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3219	60.48	4	"pagamento da nf 2258 emitida em 11/06/2026 proveniente retenção de irrf da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestada"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
3220	89805.69	2	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao  retroativo do período de janeiro a  abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1758  e ipof 2026215300121 . (líquido) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$89.805,69 . 
.

processo de pagamento nº 202500017014993. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-16	junho	6	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
3221	14793.41	17	".
processo 202300010062924- hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
92/maio/2026/ir  ............................ r$ 14.793,41.
.
dare. nº 12100002618101816.
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
3222	88541.53	1	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
173................05/26............5.194,73 
174................05/26...........83.346,80 
total..............................88.541,53
.
rmb"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
3223	6083.33	1	pagamento aos estagiários desta autarquia, no mês de junho de 2026, no valor de r$6.083,33. (ipof.2026426100168)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026426100600069	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3224	0.00	5	"retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/
2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem espor
tiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento es
portivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaci
onal, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do es
tado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...51
valor bruto: 280.151,55
issqn: 8.613,87
liquido: r$ 271.512,13
.
weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	25	2026-06-26	junho	6	2026240102500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
3225	5373.14	2	"pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo
objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia
e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras m
ultifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco),
com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser origi
nal da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/co
ordastec-16768.
.
ipof-2026240101851
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000031557
.
nota fiscal.....1794
valor r$ 5.373,14
.
weyder"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	290	2026-06-23	junho	6	2026240129000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
3226	53236330.90	1	juros da parcela nº 07/33 do contrato de dívida externa nº 9380-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 367/2026-gdpr de 11/06/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	25	2026-06-16	junho	6	2026170202500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	90.400.888/0001-42
3227	14996.72	1	pagamento referente á nota fiscal nº27597026 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6245.	jose maria de araujo	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001503	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.292.281-**
3228	1582.00	80	"pagamento imposto de renda incidente sobre honorários advocatícios sobre rpv.processo sei 202611129005059.
advogado frederico de oliveira sobreiro.

valor.................r$ 1.582,00.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3229	460.00	1	solicitação de 02 (duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500309	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
3230	1875.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao casa da esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500127	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.582.333/0001-80
3231	266.55	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812.
.
- reclamante: marconi moreira miranda;
- processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051;
- parcelas: 59 de 299;
- i.d. depósito: 081250000031570035.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3232	13727.90	15	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 192 de abril de 2026."	n r basso	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
3233	28790790.00	4	"programa bolsa estudo 2026
-
parcela maio/2026 - ensino médio
-
portaria 3591/2026
processo: 202600006004721
ipof: 2026240100500
-
hs"	naip instituicao de pagamento sa	2026	131	2026-06-08	junho	6	2026240113100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.092.759/0001-16
3234	2250.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituicao filantropica aldeia da paz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.505.268/0001-00
3235	4725.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
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auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao santa terezinha do menino jesus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500352	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.923.500/0001-02
3236	4987.50	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 060/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	centro maconico de educacao infantil joao palestino	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500375	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.619.351/0001-50
3237	503.16	46	pagamento de guia de locomoção 9755087-6/50. guia vinculada ao processo 5483102-40.2026.8.09.0029. processo sei nº 202500036019681.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
3238	550.00	1	"processo 202600010042628 - mmrm 
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ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniel da silva alencar. período de 20 a 22 de maio  de 2026, processo 202600010042628, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39570/2026/ses (sei 90878298).
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valor a pagar: r$ 550,00"	francisca goncalves de alencar	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900394	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.658.191-**
3239	37.15	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129 e ipof 2025215300318. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 37,15. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3240	130.99	6	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação d e veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26480 e pdf nº 2025215300365. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........ r$ 130,99 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
3241	34.49	252	art 1020260148669 despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-12	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3242	41285.20	6	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina  e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026436100800041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
3243	25321.85	9	valor para pagamento do inss do contrato nº 184/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007573, nf nº 885, nº 886, nº 887 e nº 888.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
3244	220.06	13	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.
dare: 8580 0000 002-0 2006 0008 210-8 0002 6181 005-7 6830 2530 000-9"	construarq construcao e arquitetura ltda	2026	54	2026-06-02	junho	6	2025436105400009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
3245	368865.54	7	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 349 (90371810) - conectividade. ateste sei (90429904). ref: abr/2026.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-06-08	junho	6	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
3246	1833.27	13	".
proc pgto 202400005028282 - efc
.
pagamento do valor líquido à empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme nf nº 2428, relatório de serviço (91471823).
."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
3247	0.00	7	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitár
io. liquido.
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fatura............ref..............valor
11072509..........05/26........15.244,28
.
ipnm"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
3248	123.88	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.
.
- reclamante: banco j. safra s/a;
- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;
- parcelas: 1 de 213;
- i.d. depósito: 081250000031573093.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700297	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3249	2422.96	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038.
.
- reclamante:  cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda;
- processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137;
- parcelas: 2 de 139;
- i.d. depósito: 081250000031572232.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700301	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3250	283.30	5	bolsa estágio - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 2585/2026/agehab/gagp (91216757) e despacho nº 2708/2026/agehab/grsg (91303687). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3251	4410.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500429	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.892.178/0001-94
3252	194.00	14	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 073/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3253	18375.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500198	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.797.430/0001-49
3254	14228.53	35	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1080, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1093, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1103, 1104 e 1105 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
3255	4659.41	1	"processo 202600010029687 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2026. pregão eletrônico nº 48/2026. processo nº 202600005005999/ 202600010024896. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (89003003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 246 (89011503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12062
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 4.659,41"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200354	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
3256	1525.00	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

ação judicial carlps roberto fernandes."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3257	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	raquel dos santos canella	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500297	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.521.281-**
3258	3965.04	16	"pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv
iços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç
a patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea
c-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de abril de 2026, o valor d
e r$36.045,36,sendo deduzido de inss o valor de r$ 3.965,04 , conforme nfs-n
º1903 . ipof nº 2024426100159."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
3259	9840.85	4	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27299157
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759"	katia dos santos araujo	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101378	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.557.331-**
3260	3656.11	1	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100317.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: anderli divina ferreira rios, no valor de:....r$ 3.656,11.	anderli divina ferreira rios	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.021.601-**
3261	1637.73	13	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
650-liquido05/2026 	3.3.90.39.15 	02/06/2026 	01/06/2026 	1.637,73 	1.637,73 

total a pagar: 	1.637,73"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
3262	1355719.50	1	valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000048, processo sei 202600036009524, nf 2511-parte e 2512-parte.	construtora centro leste s a	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800044	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
3263	127506.82	11	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 alcool e gasolina	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026436100600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
3264	226251.39	1	pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss patronal)	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026210100100126	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
3265	22365.00	2	"pagamento pela aquisição de ração 22% de proteína para bovinos – sacos, para
manutenção de vacas secas, bezerros e novilhos – saco 30kg – em atendimento
a demanda do centro de biotecnologia em reprodução animal - biotec - do cam
pus oeste ueg, convênio 899472/2020, conforme documento auxiliar da nota fis
cal eletrônica nº 5656, emitida em 22.05.2026 - sei 90808743 e atestado nº 2
2/2026 - sei 91172117."	agrosal norte ltda	2026	39	2026-06-12	junho	6	2025406203900002	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
3266	3530.64	6	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo fomentar, em maio/2026."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026335000500001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
3267	665.88	7	"recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026
..
- nf 566 data de emissão: 12/05/2026
- referência: 2ª medição - suporte técnico - abril/2026
- valor do serviço r$ 19.025,13
** inss r$ 665,88
.."	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
3268	27.56	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100327. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. júlio césar, conforme discriminação abaixo (irrf)  
valor total............................r$ 28.752,77
retenção de irrf.......................r$     27,56
rpps empregago.........................r$  4.097,27
valor líquido:.........................r$ 24.627,94."	julio cesar conserva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.163.314-**
3269	7902.14	1	pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100324. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.902,14.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
3270	2558690.26	4	valor destinado ao pagamento da parte líquida da 36ª medição com reajuste do contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208 e 1210.	br paving construcoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026438000700014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
3271	2252.21	10	"pdf:2025295000107
567-05/26 iss......................2.252,21.


ep"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
3272	79025.06	14	"retenção de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
3273	48670.00	9	"202600025008044-desloc.servidores credenciados 01 a 15 de maio 90611895 91734028 - ateste-90611895
adelia maria aparecida moraes	r$ 750,00
adriana dos santos	r$ 890,00
adriano bernardes da silveira	r$ 1.750,00
agnaldo jose de souza	r$ 1.060,00
alan cruz fonte barros	r$ 390,00
aleandro muniz	r$ 460,00
ana paula caetano	r$ 1.750,00
andre luiz capuzo de souza	r$ 1.360,00
antonio marcos dos santos	r$ 1.420,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 140,00
arilson jose de alvarenga	r$ 230,00
benicio rodrigues batista junior	r$ 210,00
breno amaro da silva	r$ 650,00
bruna areba simao	r$ 350,00
carita bessa de sousa cruvinel	r$ 230,00
carlo alves de alencar peixoto	r$ 150,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 210,00
claudia fernandes de araujo	r$ 690,00
claudio teles	r$ 920,00
clayton ruben de menezes	r$ 440,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 380,00
daniel garces de brito	r$ 230,00
darla franco de carvalho	r$ 230,00
dilaila stefani barbosa da silva	r$ 920,00
diogo machado dos reis	r$ 1.610,00
eliel marques borges	r$ 1.040,00
erika martins leal	r$ 170,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 170,00
eusebbyo henrique silva barbosa cortes	r$ 550,00
fabiana lago de oliveira	r$ 350,00
flaviany mesquita de oliveira	r$ 240,00
flavio goncalves	r$ 1.240,00
gilson de souza carvalho	r$ 1.640,00
gislane guimaraes marques	r$ 1.040,00
glaucia martins da paz	r$ 430,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 1.570,00
herica alves siqueira	r$ 220,00
herly sousa campos melo	r$ 230,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 1.540,00
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 230,00
jakerson xavier dos santos	r$ 870,00
joao marcos parreira rocha	r$ 230,00
jorge wanderson parlandin dos santos	r$ 230,00
jose augusto lustoza reis	r$ 410,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 1.490,00
laianny gleicy viana ramos dos santos	r$ 940,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 1.380,00
lais amaral de castro	r$ 1.410,00
lorena pacheco santos borges	r$ 1.080,00
ludmilla de jesus pereira	r$ 180,00
luiz fernando domeneguete pereira	r$ 910,00
luzinete de souza farias	r$ 230,00
mairon cezar divino satiro	r$ 910,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 1.300,00
mardem lopes da silva	r$ 100,00
paulo pedro gomes	r$ 230,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 460,00
renan diogenes vieira do prado	r$ 230,00
rodrigo goncalves silva	r$ 450,00
rosemeire ferreira	r$ 420,00
shelda mariane moreira	r$ 730,00
taina silva ferreira	r$ 410,00
tatiane duraes loiola	r$ 1.500,00
uiles francisco da costa	r$ 740,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 1.410,00
wallace souza matos da silva	r$ 460,00
weuller filho de moraes	r$ 340,00
wliane jose da silva	r$ 670,00
zima nunes bandeira junior	r$ 870,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-06-17	junho	6	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3274	144.00	46	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91744552)
202600025056522 nfag 606  r$ 144 (edma da silva rezende  nfvc 24 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
3275	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 380 município trombas deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na área da educação à escola municipal luiz batista e ao centro municipal de educação infantil elenice de souza dias de oliveira, município de trombas/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2367/2026/seduc/coordastec-16768 convênio nº 244 assinado e publicado	prefeitura municipal de trombas	2026	256	2026-06-09	junho	6	2026240125600154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.004.771/0001-88
3276	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. 
referente ao mês de junho/2026."	adriane pereira vinhal	2026	23	2026-06-23	junho	6	2026316102300009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.841-**
3277	31.50	3	".
*ipof 2026170100174*
.
recolhimento de irrf da nf 987916 ref. maio de 2026, conf
orme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/2022, prestação de serviços e
specializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento
 de informações das bases da receita federal do brasil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500285	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
3278	489.49	14	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1766 (sei 91245307) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**********"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
3279	2477.22	8	"pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda
., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos
pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833,
qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de maio/2026, conforme
nota de cobrança."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600055	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.385.433/0001-14
3280	802391.66	9	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento líquido.
.
nº documento........ref................valor
622.................05/26.........802.391,66
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
3281	6015.85	1	op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.p.desc.f.prev.empgdo, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100321	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
3282	175822.48	1	".
pagamento relativo ao fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores
ativos desta pasta, referente - empregado, do período de junho/2026. efc
."	fundo previdenciario	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800222	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
3283	363.48	7	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07).
- dados bancários para depósito:
* banco sicoob ........... - 756.
* agência ...... ......... - 3093.
* conta corrente ......... - 9091-3.
- valor total ....................... r$ 363,48."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3284	0.00	3	202600025008527 - refere-se a regularização contabil relativo ao fgts dos servidores do mes de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-06-12	junho	6	2026296101100029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
3285	1730.64	14	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022, cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4355 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$ 1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
3286	166.24	10	"pagamento de  fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa
rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de maio
/25, conforme fatura 3000526163 emitida em 12/06/2026 devidamente atestada"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
3287	4280.91	11	"202500025180599- refere-se ressarcimento relativo a servidora adrinana carne
iro clemente cedido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes
maio/2026 duam (91835497)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3288	2655.48	1	ind. rest. trabalhistas – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100207	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.395.868/0001-63
3289	12936.11	2	".
proc 202600010012373 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
marcelo dourado carvalho lopes - maio/2026.......................12.936,11"	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500367	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
3290	0.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.91.13.45 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil
#"	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026310100200012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
3291	6200.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo 202600010046172, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 42387/2026/ses (sei 91382261). lcs.
.
total a pagar:	6.200,00"	juliana silva fiesca	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900412	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.763.333-**
3292	6788.65	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100185	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3293	35803.43	4	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000340	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3294	1226842.00	2	"op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps/rpps -i.r.r.f re
ferente à competência de junho de 2026."	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100283	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
3295	4314566.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-18	junho	6	2026240113700121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3296	8.04	9	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 690- processo nº 202100055000165.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
3297	1461.89	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares) 
** ipof: 2026140100157"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100292	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
3298	103878.43	10	202500025092165 - serviço de telecomunicação de tráfego de dados e aplicações corporativas nf 351 ref 04/2026 r$ 103878,43	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-06-11	junho	6	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
3299	144660.00	2	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - função comissionada. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100159	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3300	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação  do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go - processo nº 202600055000248.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500274	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
3301	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500279	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
3302	6857.73	4	".
proc 202600010010743 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ana paula f.da silveira - maio/2026 e adiant. 13 sal......6.857,73"	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500175	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.163.055/0001-12
3303	2775.82	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: lucilene morais costa ? processo 202600020005176	prefeitura municipal de rio verde	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400264	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.056.729/0001-05
3304	460.00	1	"despesa para  empenho de  pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.

__________________________________
solicitação 672/2026
edimilson oliveira silva
cpf: 32336497115
valor: r$ 115,00 

______________________________________
solicitação 533/2026
edilson luis da costa
cpf: 42489199153
valor: r$ 345,00 

total: 460,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026305104000002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3305	4201.09	2	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen
te ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8
.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c
omarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent
os e um reais e nove centavos) em favor de alberto coelho costa sobrinho cpf
: 101.393.971-91, conforme id 040253502662606037."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700098	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
3306	1787.50	6	"pagamento - via siafic - do convênio que tem por objeto o estabelecimento de
cooperação administrativa e técnico - científica para a administração, 
operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 50/60 - junho/2026, conforme gru - sei 91805277, com vencimento em 15.07.2026. atestado nº 88/2026 - sei 91805372."	universidade federal de goias	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000095	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
3307	2784.50	14	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  23	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	 r$ 55.690,00 
issqn:	r$ 2.784,50
......	

processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-06-03	junho	6	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
3308	1673.70	15	"pagamento de inss da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação
do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiá
s–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma físico-financeiro a
prtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 
2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual man
oel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
3309	6117.61	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. diesel. nota fiscal nº 76109. 04/2026.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600192	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
3310	1686450.86	9	valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
3311	4502.67	9	".
portaria 8476/2025
.
processo 202600010003536 - vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: inc. fin. aos est. p/vig. em saúde - portaria 8476
.
nota fiscal 492/liquido - emissao 29/05/2026.............4.502,67"	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-06-18	junho	6	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3312	31650.57	74	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 514, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$ 14.578,39 irrf
r$ 31.650,57 inss
r$ 15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
3313	519792.00	9	".
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 345, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	maas servicos ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
3314	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	fabiana ramos dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500035	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.412.178-**
3315	392.13	1	"regularização contábil de despesa com pagamento de materiais gráficos no exercício de 2025 de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato
.
pagamento formal - sei(91968371)"	castros eventos ltda me	2026	42	2026-06-19	junho	6	2026305104200009	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.376.753/0001-00
3316	2678.69	3	recolhimento iss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei 91892725. nota fiscal - sei 91660067.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
3317	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jordana candida macedo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500800	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.221-**
3318	125109.32	4	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à gratificação por exercício do cargo do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100258	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3319	810.28	1	"despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (pregão eletrônico n° 32/2025). 
nota:
640	3.3.90.30.34	15/06/2026	15/06/2026	810,28	810,28"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000138	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
3320	120397.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3321	387.10	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde - patrocínio da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100152 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500031	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3322	1749.84	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de maio/2026, conforme fatura n° 192921657 e pdf n° 2026215300097. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.749,84.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3323	368.03	5	"recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi
agens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen
dendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida
entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even
tos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin
culadas a rede estadual. ipof 2025240102569  processo nº 202400006118900,
conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 7044 data de emissão: 12/05/2026
trajeto: gol linhas aereas: pet/gyn - 21/05/2026
trajeto: azul linhas aereas: gyn/pet - 22/05/2026
valor total r$ 5.126,55
**** ir r$ 134,21 
- ir tarifa r$ 121,31
-  tx embarque r$ 2,38
- d.u r$ 10,52
..
- fatura 7045 data de emissão: 13/05/2026
trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn - gyn/cgh - 29/05/2026
valor total r$ 3.190,21
**** ir r$ 83,40 
- ir tarifa r$ 74,26
- tx embarque r$ 2,70
- d.u r$ 6,44
..
- fatura 7046 data de emissão: 13/05/2026
trajeto: azul linhas aereas: for/gyn  - 27/05/2026
trajeto: latam linhas aereas: gyn/for - 28/05/2026
valor total r$ 5.745,38
**** ir r$ 134,21 
- ir tarifa r$ 121,31
- tx embarque r$ 2,38
- d.u r$ 10,52
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	40	2026-06-09	junho	6	2026240104000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
3324	446000.00	2	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 194
...ipof.....2026240101892
...processo 202500006146424
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3325	1576755.85	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100153	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
3326	131655.70	1	"despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a - ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026, conforme relacionados:
- celeny da g. oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 32.717,88; 
- gustavo adolfo b. netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 34.806,28;
- maria j. de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 30.977,57;
- nazareth apª pinheiro, cpf nº ***.596.941-r$ 33.153,97.
.
total r$ 131.655,70.
.
ras/gpf."	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100281	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.098.797/0001-74
3327	0.00	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de capacitação do servidor-funcam do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof nº 2026110100160.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026110100300034	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3328	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	dyrney araujo dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500032	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.713.576-**
3329	12284.74	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100162	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
3330	308.74	28	pagamento da fema 12602542617301082. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº140869/2026 referente ao gme no município de santa fé de goiás (go). ipof 2026436100020. desp 464. processo sei 202600036000088. cod de barras 858700000030087402502600254261730101825511000002	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-03	junho	6	2026436107100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3331	11807.05	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	fundo previdenciario	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
3332	14567.50	62	pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3333	6874.58	22	pagamento do inss da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3334	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	brenner brunetto oliveira silveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500311	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.351.891-**
3335	3410.00	6	"valor que se empenha referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	carine cabral souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500312	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.447.301-**
3336	6133.85	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom patronal, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof nº 2026110100169.
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ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100280	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
3337	8022.45	2	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026420101200023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
3338	5281.59	63	202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:nf 48 ref 05/2026 r$ 5.281,59.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-10	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
3339	0.00	1	pagamento de psa devido a alcedino ribeiro da silva aguiar, 882.516.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 25, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	alcedino ribeiro da silva aguiar	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600154	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.516.241-**
3340	13.51	1	pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss  da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	prefeitura municipal de caiaponia	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500156	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.164.946/0001-56
3341	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.7 município buriti alegre deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de mobiliários para colégio estadual padre nestor maranhão arzola (inep 52058182) (cnpj 00.673.045/0001-27 - conselho escolar padre nestor maranhao arzola) do município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2030, rex 5057.	conselho escolar padre nestor maranhao arzola	2026	259	2026-06-18	junho	6	2026240125900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.673.045/0001-27
3342	494.66	3	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
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natureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38 
natureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66 
natureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026300100300033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3343	1449.09	41	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
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nota fiscal:  82573  –  bonfinópolis	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	31/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
issqn:	r$ 70,68
......	
nota fiscal:  82580  –  formosa	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	03/04/1955
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
issqn:	r$ 605,48
......	
nota fiscal:  82993  –  formosa	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	03/04/1955
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
issqn:	r$ 605,48
......	
nota fiscal:  82996  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	31/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
issqn:	r$ 70,68
......	
obs:  a alíquota do município de bonfinópolis é de 5%, foi recolhido a alíquota de 3% conforme nota fiscal, portanto, para pagamento das duams referentes a esse município foram utilizados saldos de liquidações das nfs 82262, 83003, 83015 e 81933 tx."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-06-26	junho	6	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
3344	40359.85	3	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: gratificação adicional	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100138	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3345	1500.00	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807.
.
- reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred;
- titular da conta: orton rodrigues junior;
- cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 3333;
- conta: 29874-3;
- processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 36;
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depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3346	172.05	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 20 de 54;
- i.d. depósito: 020260000004290540.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3347	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	dedierre goncalves da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500414	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.090.921-**
3348	1479.41	79	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: domingos nascimento de oliveira, processo: 5950965-57.2025.8.09.0101.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3349	1373.07	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629.
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- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3350	36535.51	10	"proc.201800010024534 - crs
.
locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094)
.
aluguel/maio/26...............36.535,51
.
total a pagar:	36.535,51
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
3351	1255.45	40	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3352	228.00	5	contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: maio/2026, conforme nota fiscal 03951218 de 01/06/2026(91238576).	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026330100600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	61.600.839/0001-55
3353	8170.86	1	"pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente os serviços executados  na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/
coordastec-16768 (91704674).
.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
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obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
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dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	179	2026-06-17	junho	6	2026240117900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
3354	15712.60	2	"pagamento de psa devido a benjamim bandeira filho,  inscrito no cpf nº 153.930.971-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro ou sítio das almas, cavalcanti (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

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ipof:2026215300230."	benjamim bandeira filho	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600149	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.930.971-**
3355	48468.37	5	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
inss/nf/89822	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	48.468,37	48.468,37"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
3356	60210.00	4	"ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.
referente as nfs irrf - 54 nfes"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026190100500006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
3357	17771.22	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3358	886609.19	11	pagamento da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 6894 líquido.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-06-22	junho	6	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
3359	58920.25	1	"despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 05/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus.
nota:
05-2026-inss	3.1.90.13.03	12/06/2026	12/06/2026	58.920,25	58.920,25"	ministerio da fazenda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200061	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0161-45
3360	1465.60	23	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 023 - r$ 1.465,60 - tributos/issqn"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-06-22	junho	6	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
3361	284.24	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia.

nf - 4618. valor issqn. referência 05/2026."	ipe residuos e servicos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600025	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	32.858.158/0001-93
3362	320.86	1	solicitação de recursos para pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fgts , relativo ao mês de maio de 2026	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026260100100165	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
3363	3128.67	3	"valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 51/2026, r
eferente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máq
uinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, mo
toristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a
serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado e
ntre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção
e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do program
a patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de
18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, n
f 36."	btb construcoes e participacoes eireli	2026	22	2026-06-17	junho	6	2026436102200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
3364	2815.80	74	".
processo 202600010038809- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 500/liquido - data emissão 29/05/2026...........2.815,80"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3365	44341.21	5	"proc.202400010056756 - ebd
.
contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. 
.
ipof: 2025285001680. requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). recurso estadual.
.
aluguel/maio/26/parte....44.341,21 
.
total a pagar:	44.341,21"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
3366	3554.81	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano jorge, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 626.877.946-00, processo judicial  0136741-43.2015.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066015411 e ipof 2026326100312. valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca 
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. adriano jorge, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 16.231,05
retenção de irrf.......................r$  3.554,81
valor líquido:.........................r$ 12.676,24."	adriano jorge	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400102	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.877.946-**
3367	6268.62	12	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
aurélio"	pja consorcio	2026	77	2026-06-15	junho	6	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
3368	11124.34	73	"pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários de sucumbência, processo sei 202611129004410.

valor....................r$ 11.124,34.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3369	11109.41	1	"pagamento de psa devido a kássia cristina vieira souza, inscrita no cpf nº 065.614.141-79, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 32, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300337"	kassia cristina vieira souza	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600252	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.614.141-**
3370	211.95	6	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) 
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) 
valor líquido r$ 15.596,22
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-06-03	junho	6	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
3371	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	missao resgate da paz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500450	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.574.493/0001-07
3372	8490.66	1	pagamento notas fiscais n° 27053242 e 27285731 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3887	ana rita dos santos vieira	2026	11	2026-06-03	junho	6	2025320101101377	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.838.941-**
3373	7155.18	5	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400562	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3374	32.61	8	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
26313340, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 32,61.
total selecionado:.................................................r$ 32,61. 
processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
3375	91851.65	12	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) fundo de provisão.........r$  91.851,65"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
3376	10102.78	1	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 1217
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 10.102,78
."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	12	2026-06-08	junho	6	2026285001200004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.826.585/0001-80
3377	20305.14	23	"pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 20.305,14, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700073	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
3378	23882.93	2	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
.
fatura 2944424 - ref.: maio/2026 - combustível diesel"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026300100600077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
3379	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 711 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos ou mobiliários para  atender ao cmei professora célia maria rocha malta, do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 614/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1020/2026/seduc/coordastec.
convênio n°335/2026 assinado e publicado"	municipio de anapolis	2026	258	2026-06-22	junho	6	2026240125800032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
3380	599.50	3	"pagamento do inss retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 599,50.(total geral nf: 27.541,08).
processo: 202218037003163 
ipof: 202400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-11	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3381	6843.45	7	"ordem de pagamento para quitar oaditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 6.843,45"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
3382	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 206 município edeia/go deputado andré do premium beneficiario: município de edeia/go objeto da emenda - aquisição de veículo para o município de edéia/go. modalidade : convênio nº 174/2026
epi 206 con174 junho"	prefeitura municipal de edeia	2026	14	2026-06-22	junho	6	2026190101400045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.788.082/0001-43
3383	15956.17	14	"valor para  pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços 
nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.
ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando nº 015/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.614, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo: 
(peças - líquido)  
valor das peças ......................................r$ 19.403,44
valor total a pagar bruto.............................r$ 15.994,32
retenção de irrf......................................r$     38,15
valor líquido.........................................r$ 15.956,17.
credenciadas da carleto - peças, conforme discriminação abaixo:
brasauto peças para autos ltda.............cnpj nº 01.442.086/0001-75
nf.- 21.821 - valor bruto peças:............... r$ 2.477,68
              retenção de irrf -(1,2 por cento) r$    29,73
              valor líquido.....................r$ 2.447,95.
nf.- 21.833 . valor bruto peças.................r$   702,01
              retenção de irrf - (1,2 po cento) r$     8,42
              valor líquido.....................r$   693,59.

valor total das notas: valor bruto..............r$ 3.379,69
                       retenção irrf............r$    38,15
                       valor líquido:.......... r$ 2.141,54."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026326101800002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
3384	962.98	1	pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de traslado servidor, 09/04/2026 a 14/04/2026, no valor de r$ 1.011,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 48,56, restando líquido o valor de r$ 962,98, conforme fatura nº22015. (ipof.2026426100056)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
3385	11.35	4	pagamento nf 2113765 - ir 03/26, 2113763 - ir 03/26, 2113762 - ir 03/26 e 2113605 - ir 03/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
3386	464940.15	20	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  88	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 470.587,20
líquido:	r$ 464.940,15
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-06-10	junho	6	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
3387	15158.95	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400467	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3388	14997.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27672896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6405.	olga maria pereira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000400	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.920.931-**
3389	4365.87	6	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2098 (sei 90533088) (ref. março/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
 do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
3390	275.92	19	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126164893, 28320690126164905, 28320690126165256, 28320690126165259, 28320690126166289, 28320690126168771, 28320690126168755 e 28320690126171117). despacho nº 201. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-06-15	junho	6	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
3391	33465.24	2	"estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.
.
repasse parcela de abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado abril/2026 (90936707) - residência médica...............r$ 33.465,24
.
despacho da execução antecipada - sei 87759811"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
3392	5830.00	4	"relativo ao pagamento parcial da fatura n° 350053838, 
de 04/05/2026, mês de abril de 2026, no valor de 
r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84.
.
processo 202500013000416.
ipof 2025110100015.
.
ms/gpf."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026110100600010	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	27.595.780/0001-16
3393	2570.81	7	valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 irrf.	lagotela ltda	2026	27	2026-06-22	junho	6	2025436102700006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
3394	10138.21	9	"pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao
processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial
nº 25070108523152300000073334333, o qual determina que efetue
mensalmente o valor do aluguel, referência - maio/2026, relativo
a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto
do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. jj"	roberta carolinni barros ferreira	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.619.721-**
3395	0.00	12	"retenção de issqn da empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militarde goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-06-25	junho	6	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
3396	2989.16	17	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
638.................05/26.........2.989,16
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-06-01	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
3397	100.00	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 100,00.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 100,00.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3398	1304.62	9	retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.	kennedy dos santos	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500015	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.048.731-**
3399	5457.83	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
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ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido:  5.457,83
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weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	219	2026-06-16	junho	6	2026240121900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
3400	6521.31	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
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ipof-2025240101461
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fatura....maio/20226
valor liquido:  6.521,31
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weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	184	2026-06-16	junho	6	2026240118400005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
3401	49818.00	1	"pagamento de psa devido a arlei jose brentano, inscrito pelo cpf de nº 218.264.040-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rancharia, mambai (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 100,00 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300357"	arlei jose brentano	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600272	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.264.040-**
3402	7650.00	2	pagamento de nf n° 27177107 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3969.	geraldo aparecido teixeira espindola	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001220	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.512.906-**
3403	29056.88	17	202200025009444 -  refere-se ao pagamento do iss: nf 1602 ref 03/2026 r$ 29.056,88.complemento.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-06-03	junho	6	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
3404	3684.86	23	pagamento líquido - diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
3405	1738.10	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27175405 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426	flavia cristina de lima	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000136	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.635.891-**
3406	20962.26	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 95/2025 -  referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, processo sei nº 202500036018870, nfs-36 e 37.
dare: 8583 0000 209-5 6226 0008 210-4 0002 6181 005-7 2835 6060 000-9"	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-06-01	junho	6	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
3407	14999.54	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27348501 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3977	rodrigo pacheco rinaldi	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000747	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.400.851-**
3408	624.00	4	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis  (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580).
nota:
12157	3.3.90.30.51	26/05/2026	26/05/2026	624,00	624,00"	brava forte comercial ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000095	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
3409	189.00	4	"despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
57098	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	189,00	189,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
3410	18000.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$  r$ 30.000,00 (trinta mil reais)  fora do estado, conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).	departamento estadual de transito	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800134	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3411	18791.41	10	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3412	43446.28	1	"pagamento de psa devido a alexandre estevam dourado, 003.328.481-40, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda corrego do meio, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 87,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300180."	alexandre estevam dourado	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600101	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.328.481-**
3413	22308.50	1	"pagamento de psa devido a joão antônio souza rodrigues,  inscrito no cpf nº 259.279.731-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  pa vida nova ii lote 3, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 44,78 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300286"	joao antonio souza rodrigues	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600202	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.279.731-**
3414	11084.51	1	"pagamento de psa devido a jose eustaquio da silva,  inscrito no cpf nº 121.830.081-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda barra do rio preto, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300267"	jose eustaquio da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600184	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.830.081-**
3415	16091.21	1	"pagamento de psa devido a ana lucia pereira dos santos, 033.199.181-09 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara conquista de deus, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,30 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300295"	ana lucia pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600211	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.199.181-**
3416	7.76	1	"#
irrf (4,8%) sobre a nfs-e 1174 (sei 90909728). ateste sei 90914707									
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contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
3417	60898.04	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 316/2026/ses/gea (88420956). rd 40/2026/ses/gertel (89335379)...........r$ 60.898,04
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portaria numeração automática 1544 (91173129) e extrato publicação portaria (91592955)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-06-16	junho	6	2026285006000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3418	24047.12	10	pagamento da nota fiscal nº 520,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e relatório 2199- inspeção financeira. sei  202600031003683	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3419	178212.07	1	"parcela 24/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia
do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23  referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668."	hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026319000500328	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	14.622.553/0001-90
3420	87078.55	2	valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 irrf.	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	12	2026-06-02	junho	6	2026436101200016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.198.254/0001-17
3421	133196.34	2	"pagamento do líquido à empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
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..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
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dalcy."	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-02	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
3422	10.82	5	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
286-issqn 	3.3.90.39.11 	29/05/2026 	28/05/2026 	10,82 	10,82"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
3423	10948.00	6	"proc.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
nota fiscal:50731/maio/26....10.948,00 
.
total a pagar:	10.948,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-06-10	junho	6	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
3424	3434.93	6	pagamento do irpj da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3425	5453.03	2	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026 - ressarcimento.
. 
ressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 04/2026, no valor de r$ 5.453,03.
. 
servidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.
processo sei nº: 202600007017204
. 
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
. 
duam nº 60897349 no valor de r$5.453,03"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026290400100123	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3426	117300.59	3	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos da frota da dgpc. 
. 
pagamento da fatura nº 2900922, referente a medição do fornecimento de diesel s-10 mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 117.594,15 bruto
r$     293,56 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 117.300,59 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026290401600016	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
3427	781.65	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam faltas, no valor de r$ 781,65. ipof.2026426100159.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026426100400006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3428	2082000.00	2	".
pagamento complementar referente ao ofício nº 1387/2026/ovg do aditivo do
25º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/201 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a investimento - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf 2025180200007. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026180200800002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
3429	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.63 município mambai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a área da educação nesse município de mambaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1353/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1730/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº407/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de mambai	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.463/0001-52
3430	150000.00	1	convênio com o município de santo antônio da barra - go, cnpj 37.275.823/0001-30, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização das festa do arraiá, que será realizado no dia 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 69/2026 89357796.	prefeitura municipal de santo antonio da barra	2026	27	2026-06-26	junho	6	2026420102700049	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.275.823/0001-30
3431	19900.02	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026430100500028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3432	37438.09	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026430100500030	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
3433	5790.00	69	pagamento do líquido da nf 376/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3434	22375.00	5	"pdf:2024295000286
238-06/26-liq2........................22.375,00.


epn"	plenativamente promocao a saude ltda	2026	34	2026-06-30	junho	6	2026295003400003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.706.321/0001-32
3435	30811.20	6	"este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e
/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução d
e rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento
de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e in
cidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenci
adores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários
 e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução,
para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme
 nota fiscal nº 00012622 referente ao mês de abril/2026.
obs: esta op irá complementar o pagamento da nota fiscal nº 12788 relativo
ao período de maio/2026,
pdf: 2025336200104
processo: 202500024001217"	3am it services ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
3436	886.63	8	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidos no parque estadual dos pireneus – pep. contrato 04/2026. relativo ao período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 14341 e ipof 2026215300012. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento......... r$886,63.
.
processo de pagamento nº 202600017004256.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	17	2026-06-29	junho	6	2026215301700046	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3437	81.59	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000086	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3438	70688.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700153	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3439	1047419.40	6	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100263	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3440	6000.00	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/gratificação rede, no valor de r$ 6.000,00. ipof.2026426100150.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100152	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3441	2633.54	5	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel
.
.
pagamento liquido diesel nota fiscal nº 988761. sei - 91941096
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
3442	692441.88	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	estado de goias	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
3443	2421.63	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3444	745154.04	4	"pagamento parcial pela prestação de serviços de segurança integrada composta
de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com
fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unida
des universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás,
no mês de maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92014860, solipa sei:92014860"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
3445	9182.88	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400054	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
3446	3238645.96	6	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100144	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3447	674.43	4	"pagamento líquido ao fornecedor acima acerca do contrato nº174/18.
fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
trombas-go.
-
referente mês: junho/2026
emissão: 23/06/2026
atestada: 24/06/2026
valor total: r$1.092,60
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
modalidade: 361- ensino fundamental
dados bancários: cef; ag: 0946; op: 06; c/c: 0121-2"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	39	2026-06-26	junho	6	2026240103900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
3448	200000.00	1	"processo: 202600005009391 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 652 município caturai deputado clécio alves objeto da emenda custeio.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 577/2026 (sei 89572468), ratificado pelo despacho nº 2112/2026/ses/cep (sei 91470649)."	fundo municipal de saude de caturai	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300312	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.815.319/0001-26
3449	3044.33	10	"* ipof nº. 2025170100193 *
* processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 *
.
pagamento líquido da nota fiscal nº. 7151736 (sei 92167531) (período de uso:
 2/05 a 1º/06/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de  r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos).
.
rmvp
.
*************"	claro s a	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500044	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.432.544/0001-47
3450	642.00	1	"dop - despesa com aquisição de 01 bebedouro de parede, em aço inox, acessível(eis), sem contato manual, capacidade mínima 3l, 220v, com instalação inclusa; 02 sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 850w, tensão de 220v c/ capacidade p/ 2 unidade(s), com teflon e coletor de gordura e 01 liquidificador, copo(s) em vidro c/ capacidade aprox. p/. 2l, potência 1200w, cabo(s) medindo aprox.1m, tensão de 220v, pé(s) antiderrapante(s), função pulsar e função tritura gelo, cor preta/prata.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 23 - referente aquisição de liquificador e sanduicheira, mês de junho/2026."	60.268.434 henrique de medeiros garcez	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026316100800003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	60.268.434/0001-07
3451	8400.65	7	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
.
pagamento liqudo gasolina. nota fiscal nº988761. sei - 91941096
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
3452	2359.17	24	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. irrf. ref. 05/2026.

nf - 614. r$ 523,30
nf - 615. r$ 318,06
nf - 616. r$ 434,83
nf - 617. r$ 384,96
nf - 618. r$ 375,40
nf - 619. r$ 322,62"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3453	0.00	2	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf:  101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	jose vieira de melo	2026	246	2026-06-02	junho	6	2026240124600150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.831.111-**
3454	2650.02	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27103871 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721	rosimar de lourdes de souza camargo	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000328	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.863.671-**
3455	406.68	3	"pdf:2025290100172
723 - liq............................406,68.


epn"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700131	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
3456	100000.00	1	"processo: 202600005009497 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1017 município goiania deputado rosângela rezende 
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 1061/2026 (sei 88959610), ratificado pelo despacho nº 518/2026/ses/cconv(sei 91740889)."	associacao de combate ao cancer em goias	2026	180	2026-06-16	junho	6	2026285018000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.585.595/0001-57
3457	0.00	5	202500025173787 - pagamento locações de suv -05/2026 - nf 350512780- r$: 316.000,00.	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-06-15	junho	6	2026296102900017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
3458	424.78	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de impres
são, cópias e digitalização, conforme contrato nº 02/2022 - seds, para atend
er o gestão do sistema único de assistência social da secretaria de estado d
e desenvolvimento social. valor referente ao irrf da nota fiscal nº 96149. 0
6/2025.
.
pagamento formal - regularização contábil"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	42	2026-06-25	junho	6	2026305104200011	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.765.213/0001-77
3459	39267.76	3	"202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e
elétrica nf 26 ref 06/2026 r$ 39267,76"	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026296101800105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
3460	133036.81	1	"pagamento parte do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	30	2026-06-25	junho	6	2026240103000019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
3461	451.00	4	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 723.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
3462	19961.15	5	"proc.202300010063905 - ebd
.
retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). 
.
ipof: 2024285003940. rd 8/2025 - (79958630).
.
nota fiscal:1781/maio/26/parte.... 19.961,15 
.
total a pagar:	19.961,15"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
3463	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.44 município guapo deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal padre conrado, no município de guapó-go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1684/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2060/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 278/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de guapo	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800202	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.497/0001-56
3464	59118.52	5	"pdf:	2026186200004
pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68.

dem.financ.05-2026
ref. a maio/2026

valor............................59.118,52"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3465	9000.00	1	"transferência de recurso para o conselho da coordenação regional de
educação, cultura e esporte de go.
-
processo: 202600006045797
portaria: 3729
rex: 5305
código da fundeb: 25
-
kc"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026240106900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
3466	7418378.33	10	"merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios
-
referente ao mês de junho - quinto repasse/2026.
programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
portaria 3764 - pnae - fnde
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-06-15	junho	6	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3467	18769.10	16	"ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem,
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 18.769,10 - issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
3468	189.90	6	contrato com fornecimento de lin internet para atender barreiras da pmr - polícia militar rodoviária em formosa-go.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
3469	1136.00	22	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3470	3145.04	57	"pagamento do inss da nf 368,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3471	1423.54	34	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1189-irrf0526-sede 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	1.423,54 	1.423,54 

total a pagar: 	1.423,54"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
3472	393.61	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100249	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3473	1771.23	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.771,23.
total selecionado...............................................r$ 1.771,23. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
3474	17749.78	2	".
proc 202600010009754 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
clenes de souza oliveira - maio/2026....................6.086,74
gizela ramos faleiro - maio/2026........................6.308,08
maria da glória de oliveira netto - maio/2026...........4.744,72
rosa monica da silva - maio/2026........................6.197,42
.
total..................................................23.336,96
.
restante do valor foi pago no empenho 2026.2850.5.423"	fundo municipal de saude de inhumas	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500366	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
3475	34.49	32	"reenvio do pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art
(91731888), para execução de serviços de engenharia e afins desta secreta-
ria, junto ao conselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme
solicitação através do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 1127/2026/se-
duc/dofi-19007 e despacho nº2292/2026/seduc/coordastec-16768.solicitação de
pagamento através do despacho nº 2751/2026/seduc/gefao-16080, despacho  nº 615/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2292/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof 2026240100352
.
kênya
."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
3476	175.66	26	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente a fa
tura nº 00182111,e nota fiscal nº 785. pdf:2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
3477	2350.00	17	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 070/2026 - 202600020007489	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000046	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3478	34.49	247	art da elaboração do orçamento para contratação da execução da obra de duplicação e restauração da rodovia go-462, no trecho goiânia / santo antônio de goiás, com extensão de 16,77 km e orçamento para contratação da execução da obra e projeto executivo estrutural de oae na go-462, com extensão de 50 m (91583596), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260176679. despacho nº 315/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3479	1884.58	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27345567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765	gerantina cordeiro guimaraes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000440	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.585.891-**
3480	9070.56	1	folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). ipasgo dependentes 9.070,56;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400106	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
3481	600.00	4	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes  maio de 2026.
.
servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 202510319005137
.
oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionadaa ***
- banco: 033 (santander)
- agência: 1184-0 (senador canedo)
- conta crédito: 01011026-3
- titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100183	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3482	6825.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 273/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	escola santa ursula	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500364	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.095.675/0001-48
3483	6147.00	9	"pagamento líquido do recibo de locação do mês de maio/2026, a favor do 
sr. celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt 
da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 
meses. pdf. 2022180100018. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
3484	0.00	15	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados 
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas 
nas dependências internas e externas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, 
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 53,84 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
3485	34.49	253	art  1020260178783 - despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-12	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
3486	1689498.52	5	"* pdf 2024170100142 *
.
pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto
a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de
serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação
da nfs-e 48 e documentação anexa ao processo.
.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500065	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
3487	54114.99	15	pagamento liquido da nota fiscal n.º 1059,referente ao mês de maio/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fc	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700144	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
3488	4552.36	9	"pdf:2025295000365
3000525585-04/26 ir................313,92 
3000525586-04/26 ir.................67,19 
3000525584-04/26 ir..............4.171,25 

total a pagar....................4.552,36


epn"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
3489	6352.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar da crian a marcondes dias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500347	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.103/0001-99
3490	23625.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 136/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	uniao brasileira de educacao e ensino	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500360	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.200.684/0019-05
3491	89669.29	1	"folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ).	
alfa   emprestimo 	 r$ 14.059,21 
banco do brasil   empréstimo 	 r$ 19.579,57 
banco itau 	 r$ 5.412,60 
bradesco 	 r$ 16.128,72 
caixa economica federal   emprestimo	 r$ 30.902,82 
sicoob juriscred i	 r$ 3.586,37"	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400114	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
3492	20.28	173	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34517-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	20,28 	20,28"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3493	5576.00	9	"ipof 2025170100119.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
3494	6825.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 023/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associação do pro melhoramento do santo antônio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.031.652/0001-05
3495	1393.96	21	"ordem de pagamento para quita o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 486 - r$ 1.393,93"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3496	22312.53	30	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.262 (sei 91792173) - r$ 3.470,84 e nº 000.002.263 (sei 91792293) - r$ 17.510,32 e da nfs-e nº 336 (sei 91792173) - r$ 404,72 e nº 339 (sei 91818204) - r$ 926,65.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
3497	57062.88	14	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1679 r$ 57062,88"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
3498	523.44	1	"proc. 202600010037263 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90051330). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 316/2026 (sei 90182271), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 65046
emissão: 27/05/2026
valor: r$ 523,44
dare nº 12100002618101383 - venc: 30/06"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200405	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
3499	5200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	daniela castro silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500267	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.706.691-**
3500	5592.57	8	"processo: 202400005042371/contrato: 202500010046076 - ebd
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
dare: nº 12100002617500572
.
nota fiscal: 67/maio/26/ir.....5.592,57 
.
total a pagar:	5.592,57"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-06-17	junho	6	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
3501	367.57	2	"retenção de irrf 1,2%  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3386
valor bruto: r$ 30.630,81
irrf: 367,57
liquido: 185.935,89
.
weyder"	doranice distribuidora ltda	2026	211	2026-06-24	junho	6	2026240121100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
3502	27432.67	24	"*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.

notas fiscais nº.: 1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042 e 1043.


jps.
.
jps"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-15	junho	6	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
3503	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1097.1 município corumbaíba/go deputado gustavo sebba beneficiario: município de corumbaíba/go  objeto da emenda -viabilizar a realização da programação junina do município de corumbaíba 2026, compreendendo a execução do juninão municipal de corumbaíba 2026, a ser realizado no dia 27 de junho de 2026 e do arraiá da câmara municipal de vereadores de corumbaíba, a ser realizado no dia 11 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 164/2026
epi 1097.1 con 164 j"	prefeitura municipal de corumbaiba	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026190101600072	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.302.603/0001-00
3504	148307.14	6	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 148.307,14 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e sete reais e quatorze centavos), conforme nota fiscal nº 988747 (sei 91427439). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. maio/26. pdf nº 2025295300040."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-11	junho	6	2026295301300005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
3505	23.74	11	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos - imposto de renda"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
3506	9237.72	3	"1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
20	3.3.90.39.18	22/06/2026	22/06/2026	9.237,72	9.237,72"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000438	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
3507	5416.20	2	pagamento de nf n° 27389653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3050	itamar macedo	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.475.831-**
3508	979.78	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - jesus carmo, do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 55606569520218090071.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3509	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	medlely miranda carvalho	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500239	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.161-**
3510	752.10	6	cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento do mês maio.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500117	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
3511	24.47	9	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144462, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$24,47.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
3512	7381.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375270 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3677	antonio de oliveira filho	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001688	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.324.351-**
3513	8.05	10	"pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. maio/2026:
nf 2628756 r$ 8,05 (combustível - gasolina);"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
3514	7439.52	1	pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100336. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.439,52.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
3515	9300.00	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-25	junho	6	2026170105500342	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
3516	9122.02	3	".
proc 202600010010762- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
brenda schroder de moura soares bessa - maio/2026..........9.122,02"	prefeitura municipal de cocalinho	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.965.145/0001-27
3517	1453.44	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - recomposição de saldo devido bloqueio judicial na conta pagadora - maio/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026130100100172	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
3518	2827.09	3	".
proc 202600010011846 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
regiane correia dutra e silva - maio/2026...................2.827,09"	fundo municipal de saude - fms - palmas	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500319	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.420/0001-71
3519	2872.80	4	"retenção de irrf 1,2%  de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.
.
ipof- 2026240101326
.
nota fiscal...... 32
valor bruto:239.400,00
irrf: 2.872,80
liquido: 236.527,20
.
.
weyder"	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-06-11	junho	6	2026240111000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
3520	456.93	14	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de irrf da nf 35, referente a maio de 2026 ao contrato nº 05
1/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
 a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ge
rencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivam
ente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretari
a da economia.
.
vigência: 20/10/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
3521	1847054.95	10	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
3522	91.68	4	"recolhimento de irrf aliquota de2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
seguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas
da superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even
tos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco
lares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi
dade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524
0102440 processo 202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58835   data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 08/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 118,40
** irrf r$ 2,84
..
- fatura 58836 data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 11/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 3.701,85
** irrf r$ 88,84
.."	mbm seguradora sa	2026	80	2026-06-25	junho	6	2025240108000008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
3523	3754.84	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - iapsgo saude patrocinio. ateste: 92217895."	departamento estadual de transito	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026296101500033	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3524	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	priscila jaqueline de oliveira silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500916	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.511.231-**
3525	314570.87	23	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742734, emissão: 02/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 314.570,87 líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
3526	161487.99	37	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1220
nf 1272 r$ 3741,2 (nf 81 news black portal );
nf 1273 r$ 1122,36 (nf 100 rádio são carlos fm );
nf 1274 r$ 4676,5 (nf 118 site jn estado de goiás online );
nf 1275 r$ 2132,48 (nf 125 rádio rede rural de comunicação );
nf 1276 r$ 2581,43 (nf 133 rádio sucesso fm catalão);
nf 1277 r$ 3741,2 (nf 138 site informa tudo df );
nf 1278 r$ 4676,5 (nf 152 site portal opinião brasília );
nf 1279 r$ 2057,51 (nf 157 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 1281 r$ 28059 (nf 30 tv atual record news);
nf 1282 r$ 4676,5 (nf 161 portal df soberano );
nf 1283 r$ 37412 (nf 634 tv sucesso band goiás );
nf 1284 r$ 1402,95 (nf 1116 produtora cantuária sites );
nf 1285 r$ 1838,44 (nf 29 site revista viver goiás );
nf 1286 r$ 1714,71 (nf 1790 site jornal o catalão);
nf 1287 r$ 1870,6 (nf 534 site correio vale do araguaia );
nf 1288 r$ 4676,5 (nf 220 site jornal o democrático );
nf 1289 r$ 4504,57 (nf 95 portal cerrado );
nf 1290 r$ 3677,2 (nf 64 portal gazeta culturismo );
nf 1292 r$ 8388,7 (nf 115 televisão fonte tv );
nf 1299 r$ 4596,5 (nf 13 site gt notícias );
nf 1300 r$ 3741,2 (nf 24 site entorno urgênte);
nf 1301 r$ 2057,51 (nf 31 rádio mega fm 106,1 );
nf 1302 r$ 2748,21 (nf 147 rádio sucesso );
nf 1303 r$ 1745,9 (nf 190 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 1304 r$ 4676,5 (nf 1163 site goianesia agora 24h );
nf 1306 r$ 1654,74 (nf 15 rádio cidade fm );
nf 1307 r$ 4676,5 (nf 23 portal piri );
nf 1308 r$ 3741,2 (nf 135 blog policiamento inteligente );
nf 1310 r$ 3741,2 (nf 39 site radar valparaiso news );
nf 1311 r$ 2469,19 (nf 48 rádio serra da mesa )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3527	2289.24	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026,  prestação de serviço de agenciamento de viagens, com  serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), no mês de maio de 2026, no valor de r$ 95.384,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.289,24, conforme fatura nº 19002. (ipof nº 2026426100057)	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026426101600008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.543.356/0001-95
3528	38188.32	7	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400165	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
3529	653.65	6	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087.
- depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03).
- favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ......................... r$ 653,65."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3530	137425.21	1	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias indenizadas. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100162	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3531	969.41	5	"pagamento do irrf retido da nf 32, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 969,41 (valor total da nf: r$ 20.196,00).
processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
3532	542.40	38	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 927 r$ 72 (nf 525 r$ 384);
nf 1079 r$ 86,4 (nf 41);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3533	5700.49	1	"pdf:	2026290600366
.
objeto: trata-se de aquisição de materiais de apoio higiênico-sanitário, consistentes em lixeiras com pedal, saboneteiras e dispensers para papel toalha, destinados aos ambientes do serviço de saúde do complexo prisional do município de aparecida de goiânia.
.
valor: r$ 5.700,49
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700163	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3534	20.31	9	"pdf: 2025290600077
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento irrf.
.
nº documento........ref...........valor
 988766.............05/26.........20,31
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
3535	5967.62	1	pagamento de inss (empregador) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$ 5.967,62. (ipof.2026426100136)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026426100100137	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
3536	7970.02	2	"retenção de irrf 4,8%   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...67
valor bruto:r$ 166.042,00
irrf:  r$ 7.970,02 
issqn:   r$ 3.320,84
liquido: r$ 154.751,14
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	211	2026-06-25	junho	6	2026240121100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3537	106457.59	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000361	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
3538	48604.93	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). ipasgo 06/2026.
.
ipasgo saúde folha junho/2026.
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100143	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	50.565.317/0001-43
3539	49290.22	1	"vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200326	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3540	1733.79	14	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106.
- depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ............ - 341.
* agência ................ - 9077.
* conta corrente ......... - 10415-7.
- valor total ....................... r$ 1.733,79."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3541	2599.01	4	"solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde
do mês de junho/2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100169	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
3542	2520620.76	1	valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo financeiro do rpps (28,50 por cento) patronal cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.520.620,76.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026326100200028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
3543	4962.56	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026336200300012	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
3544	1110.00	1	parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100203	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
3545	13370.75	1	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - verba indenizatoria lei 22.258.. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026296101500032	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3546	10156.83	9	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800212	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3547	11805.41	23	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme
apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026: 626,627,628,629,630,631,632,633,634,365,636 e 637.
.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
3548	11482.02	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	ricardo martins lemos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100380	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.842.616-**
3549	1884.14	1	guia de deposio judicial de penhora de salario competência mês junho/2026.	tribunal regional do trabalho da 23 regiao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100395	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.115.425/0001-56
3550	6887.40	34	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1196
nf 1269 r$ 6887,4 (nf 123 programa politheia )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-11	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
3551	0.25	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - arla. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 0,19;
nota fiscal nº 76107 - r$ 0,06."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
3552	686.88	9	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 26736 e ipof nº 2024215300211. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento............................r$ 686,88.
.
processo de pagamento nº 202300017007759
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
3553	200000.00	1	"processo: 202600042005051 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de  senador canedo. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 689/2026 (sei 90202704), ratificado pelo despacho nº 2075/2026/ses/cep (sei 91457364)."	fundo municipal de saude de senador canedo	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.097.711/0001-09
3554	2478732.85	6	"juros da parcela nº 084/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 391/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	17	2026-06-19	junho	6	2026170201700003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
3555	62228.47	9	"ordem de pagamento para quitar o mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026. refere-se a fatura liquida do mês 05/2026.
fatura 526208 - r$ 62.228,47"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
3556	68918.34	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  13  –  caiapônia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio  de 2026
atesto: 	02/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 618.414,12
líquido:	r$ 68.918,34
.
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
3557	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 797 município goianesia deputado coronel adailton beneficiario: associação esportiva goianésia objeto da emenda- contratação de equipe técnica e aquisição de materiais esportivos para a associação esportiva goianésia modalidade: termo de fomento nº 219/2026,
epi 797 tf219 junho"	associacao esportiva goianesia	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500193	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.858.654/0001-08
3558	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	lara carolynne da silva costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500501	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.586.161-**
3559	1120.00	5	"despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
57800	3.3.90.30.35	18/06/2026	18/06/2026	1.120,00	1.120,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000131	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
3560	116.40	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf ao procedimento licitatório para aquisição de 750 pacotes café torrado e moído, embalado à vácuo em pacotes de 500 gramas e 450 pacotes de açúcar cristal cor branca embalado em pacote de 01 (um) quilo, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme a nf 1025 emitida em 01/06/2026, referente a junho de 2026.
pdf nº 2026336200062
processo nº 202600024001233"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700079	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	55.216.226/0001-16
3561	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	rafael martins de marcelo fallone	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500084	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.766.821-**
3562	215883.24	1	"*ipof 2025170100447*
.
pagamento do valor líquido da nf nº 806.
.
objeto: aquisição de mobiliário planejado, com vistas à reestruturação física e funcional dos blocos a e b. da secretaria de estado da economia de goiás.
.
[mfo]"	x- office servi ltda	2026	57	2026-06-18	junho	6	2026170105700005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	15.362.598/0001-36
3563	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jefferson fernando naves pinto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500177	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.893.201-**
3564	135718.75	1	"ipof 2026290100266 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - função comissionada...................r$ 135.718,75
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100275	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3565	744.46	36	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
3566	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	marina pacheco miguel	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500049	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.247.091-**
3567	2646393.21	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. vencimentos e salários.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100139	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
3568	11272.71	1	parcela 24/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. honorários advocatícios - proc 202400055000425.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026319000500268	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
3569	1726.80	1	pagamento liquido notas fiscais n° 26997935, 26997838 e 26997717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6712	valdevan neres de jesus	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001395	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.666.751-**
3570	119912.06	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período junho de 2026. fundo financeiro - rppf - empregador	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026420100900013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
3571	7650.66	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026240100900033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3572	1600.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3573	12538.09	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3574	14993.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640326 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	geni pedro dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000799	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.613.271-**
3575	4168.79	5	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46/ 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibg e), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura 350543744  e ipof 2025215300351. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 4.168,79. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021424. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
3576	32088.18	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100281	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
3577	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	hewellyn vitoria mourao souza	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100355	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.418.601-**
3578	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	juliano soares de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500382	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.148.741-**
3579	50.41	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mais 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de maio/2026, conforme fatura n° 192921657 e pdf n° 2026215300098. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 50,41.
.
processo de pagamento 202400017013171.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3580	2022.86	12	"pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid
ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário
s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi
bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos
. esse pagamento refere-se ao boleto n° 12282287. pdf:2025150100025."	redemob consorcio	2026	3	2026-06-18	junho	6	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
3581	49.74	13	"pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári
o n° 12282287. pdf:2025150100025."	redemob consorcio	2026	3	2026-06-18	junho	6	2026150100300001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	10.636.142/0001-01
3582	9.38	7	"processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (
etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento p
or meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 2
4 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria d
e estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2
024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel
comum.
.
nota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026................9,38.
.
dare 12100002618102761
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
3583	534.82	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051;
- parcelas: 5 de 24;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3584	6900.00	7	"pagamento ao credor acima, referente a despesa com fornecimento de bens, ma
teriais e serviços - contratação de empresa para prestar serviços de locação
de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento especí
fico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção,
limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secre
taria de estado da educação de goiás. pdf 2025240100714 - processo 202500006
145688, ipof:2025240100714 conforme nota fiscal:
..
- nf 128 data de emissão: 01/06/2026
- referência: maio/2026
- vl. total dos serviços r$ 6.900,00
- vl. líquido da nota fiscal r$ 6.900,00
..
dados bancários: cef ag. 3035 conta corrente 579529772-7"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100033	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.842.700/0001-02
3585	373.49	2	"202000025084486  refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 373,49(91226333) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026296102000144	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
3586	518849.47	26	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900001	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3587	9005.81	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 173.250,35 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.307,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100201	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
3588	180.61	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911.
.
- reclamante: waldik de souza cotrim;
- processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174;
- parcelas: 6 de 324;
- i.d. depósito: 081250000031569959.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3589	104.90	6	contratos com link de internet para atender a emater em vicentinópolis.	eletrocell telecom ltda	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026409100500021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.807.875/0001-16
3590	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	aline ferreira segurado	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500463	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.891-**
3591	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	patricia da silva santos marques	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500512	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.280.791-**
3592	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500021	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
3593	1712.24	98	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0716103-48.2023.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3594	35987.35	16	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222005202600 ref 05/2026  r$ 35987,35 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
3595	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026."	amanda lopes ferreira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500125	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.321-**
3596	263.62	10	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945335, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 263,62 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
3597	2000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de estrutura de tenda modelo galpão para o carreirrodromo durante a festa de trindade 2026 será do dia 26/06/2026 a 05/07/2026. beneficiario: município de trindade/go modalidade: convênio nº 167/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de trindade	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026190101800076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.217.538/0001-15
3598	747.63	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e ipof 2024215300086. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 747,63.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3599	36924.73	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 826, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3a (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 1865 - inspeção financeira. sei 202600031003684.	patrimonial construtora e incorporadora	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700034	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	16.530.021/0001-59
3600	4973.66	6	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 1003, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (89529415), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2010/2026 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031003693.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400102	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
3601	199.90	3	contrato com link de internet para atender a emater em guapó e abadia de goiás.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500132	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
3602	1483.87	11	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.483,87 - parcial"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
3603	1872.00	7	"- pagamento da irrj nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
3604	300000.00	1	"proc. 202600042005412 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde denova crixas  - go. conforme requisição de despesa 547 (91495739), parecer 1475 (90642158) e despacho 2096 (91464300).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de nova crixas	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.307.617/0001-70
3605	0.00	7	"- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a
prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste
de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de
abril do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
3606	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 456 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório nº 1881/ 2026/cooinsp. 202600031003385.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3607	9366.32	11	recolhimento do inss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
3608	404.98	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3609	125000.00	1	"proc. 202600042004602 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de bom jardim de goias, conforme requisição de despesa 538 (91493660), parecer 758 (90791705) e despacho 2134 (91489507).
.
total a pagar:	125.000,00"	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
3610	3.76	19	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 17 (90345188), para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos com a finalidade de participarem do encontro nacional do ministério público, catadoras e catadores de materiais recicláveis, a ser realizado nos dias 27 a 29 de maio de 2026, na cidade de vitória/es, sei nº (88898004). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 263 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3,76.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
3611	1888.14	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3612	84.65	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com quinto termo de apostilamento, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1940  e ipof 2025215300298. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 84,65.
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processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
3613	38039.14	2	recolhimento do inss da nota fiscal 13 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 21/02/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 86768454) e relatório 1843 - inspeção financeira. sei 202600031003863.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
3614	3409.03	75	".
processo 202600010042271 - vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 514/liquido - emissão: 11/06/2026...............3.409,03"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
3615	3150.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 269/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao nucleo espirita amigo sempre	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500308	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.381.977/0001-06
3616	86589.73	5	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2098 (sei 90533088) (ref. março/2026) referese ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
 do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
3617	1835.33	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	73	2026-06-08	junho	6	2025436107300077	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
3618	8160.00	4	"contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
pagamento do irrf da nf 682-2ªparcela-showartistico arraiá do bem-atesto91545652 e aut.sgi91605659"	dam - eventos diversionais ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026420103700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.710.362/0001-02
3619	13546.24	1	"processo 202600010003318 - mmrm
.
compra de medicamentos  ceaf. arp nº 46/2025 ""a""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025
medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 85245377), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 359753
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 13.546,24"	cm hospitalar s a	2026	121	2026-06-03	junho	6	2026285012100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3620	3675.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	sociedade de assistencia ao menor aprendiz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500245	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.227.727/0001-79
3621	46.08	4	"processo: 202600010013417 - vvf.
.
aquisição de medicamentos
.
nota.........valor(r$)
43060.........46,08
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101423"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-06-15	junho	6	2026285012400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3622	3.48	11	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1933753470526irrsine 	3.3.90.39.04 	08/06/2026 	03/06/2026 	3,48 	3,48 

total a pagar: 	3,48"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3623	41837.05	64	"pagamento do liquido da nf 575,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
3624	239.57	2	"processo 202600010006798 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 72/2025. processo nº 202400005044667. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/26. dod (85572795). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 71/2026 (sei 85574730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 33106 - ir 
.
emissão: 07/04/2026
.
valor: r$ 239,57
.
dare: nº 12100002618100880"	msr express medicamentos especiais ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
3625	319.15	4	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 11/06/26 no valor de 319,15.
descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a emp
resa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -
01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de
veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento d
e veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilomet
ragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (
trinta) meses. fatura nº 001289, referente ao mês de maio de 2026. processo
sei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800062	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
3626	18682.40	18	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32134 r$ 9428 (mj produções artis
iticas ltda nfvc 33 r$ 8000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32162 r$ 4750 (site jornal diário
do estado nfvc 17607 r$ 4000)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32173 r$ 4750 (site tribuna do pl
analto nfvc 57 r$ 4000)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-03	junho	6	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
3627	4672.50	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	creche nossa senhora de nazare	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500475	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.108.143/0001-42
3628	6200.11	15	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 152."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
3629	92788.07	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212).
.............................
isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. junho 2026. sol. pag.90521293 fundo rescissorio. 
.
valor pago............r$ 92.788,07.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - ceap-sol (90521293)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
3630	5792.60	2	"proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 64246
valor: r$5.792,60
dare nº 12100002618102715 - venc: 30/06"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-22	junho	6	2026285009000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
3631	550.00	1	"processo 202600010041879 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  wilber ribeiro quintino e de seu acompanhante. período de 17 a 19 de maio de 2026."	wilber ribeiro quintino	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900381	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.272.781-**
3632	5414.44	5	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.414,44 (cinco mil, quatrocentos e quatorze e quarenta e quatro centavos), conforme fatura n
º 191452074 (sei 91540227). referente ao fornecimento de energia elétrica pa
ra o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191452074 5.414,44 25/05/2026 05/2026 3.649.143.012-28
valor total ................................ r$ 5.414,44."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700011	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
3633	2979.12	1	"pagamento de psa devido a  lourisvaldo rodrigues de brito, inscrito no cpf nº 929.803.681-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda ribeirão dos bois, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300371"	lourisvaldo rodrigues de brito	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600285	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.803.681-**
3634	3360.50	3	pagamento pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533.	experts informatica eireli	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000162	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
3635	2833.56	4	pagamento nota fiscal 26836850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4208.	alair rosa maciel	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000828	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.271.381-**
3636	3150.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao beneficente aguas vivas	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500463	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.814.382/0001-00
3637	65.97	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 65,97.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 65,97.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3638	3793.92	3	"processo: 202600010013417 - vvf.
.
aquisição de medicamentos
.
nota.........valor(r$)
43060........3.793,92"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-06-15	junho	6	2026285012400023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
3639	970.71	45	"pagamento do irrf da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3640	190.00	5	"proc.202500010008911 - ebd
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contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. 
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ipof: 2025285000868. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/gecg (71103764).
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emissão: 01/06/2026
nota fiscal: 3951202/maio/26....190,00 
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total a pagar:	190,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.600.839/0001-55
3641	307766.52	6	valor destinado ao pagamento de parte da 34ª medição do contrato nº 41/2023, referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101360, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
3642	219466.33	1	"proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. 
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ipof: 2026285000567
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emissão:1/05/2026.
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nota fiscal:16/abril/26....219.466,33 
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total a pagar:	219.466,33"	tecoa engenharia ltda	2026	80	2026-06-08	junho	6	2026285008000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.134.613/0001-88
3643	13633.17	6	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 04/2026 conforme fatura nº2900867.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026409100800013	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
3644	345.70	6	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026.
nf 649, emitida em 19/05/2026, no valor líquido de r$ 330,49 (total geral nf: 27.541,08).
nf 651, emitida em 01/06/2026, no valor líquido de r$ 15,21 (total geral nf: 1.267,82).
processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-16	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
3645	4759.31	35	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400227	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3646	14992.65	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27498331 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3171	ana clezia sousa dos santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001552	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.136.521-**
3647	60147.86	1	"transferência de recurso ao conselho da coordenação regional de educação de campos belos relativa à alimentação escolar dos alunos do colégio estadual quilombola kalunga januário de souza ribeiro, localizado no município de cavalcante - go.
-
referente aos meses de abril, maio e junho -
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-processo: 202600006050981
ipof: 2026240101665
portaria: 3449
rex: 5283
-
kc"	conselho da profa jacira cunha santos	2026	316	2026-06-03	junho	6	2026240131600006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.906.273/0001-13
3648	14997.32	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27372546 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4565	valcislandina d abadia barbosa neves	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000803	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.792.151-**
3649	119402.07	40	aquisição de adubo, ureia. nf 11694 liq.	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-06-15	junho	6	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
3650	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	camila beatriz faria	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600045	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.350.851-**
3651	2881.90	2	"proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
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ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611)
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dare: nº 12100002616300742
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emissão: 21/05/2026
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nota fiscal: 59/abril/26/ir....2.881,90 
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total a pagar:	2.881,90"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-06-08	junho	6	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
3652	115620.69	8	pagamento da nota fiscal nº1290 à empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descritos: adelândia mód.ii, aparecida do rio doce mód.i, aparecida do rio doce mód.ii, caiapônia mód.iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis mód.ii, porangatu mód.ii, santa tereza de goiás mód.ii, santo antônio da barra, são domingos mód.ii, aruanã mód.ii, catalão mód.i e novo planalto mód.ii. período: 01/04/26 a 30/04/26, referente ao contrato nº 002/25 (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1972-inspeção financeira/agehab/coinps(90579577). sei 202600031003907.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3653	14976.20	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27442666 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	lindembergue rodrigues de almeida	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001390	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.958.061-**
3654	11347.24	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 42 e 43 líquido.	matrix infraestrutura ltda	2026	98	2026-06-01	junho	6	2025436109800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
3655	41299.12	1	"pagamento de psa devido a nelci divino silverio, 193.375.741-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda queixada e corriola, denominada fazenda cigarra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300287"	nelci divino silverio	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600203	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.375.741-**
3656	10817.18	155	202400025064169 rpv  kauãny vitórya nunes evangelista, cpf  023.503.106-20,[ danos morais e honorários]r$10.817,18.pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
3657	13630.20	1	"pagamento de psa devido a elaine teixeira dos santos do bomfim, 004.259.861-36 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova, lote 17, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300302"	elaine teixeira dos santos bomfim	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600217	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.259.861-**
3658	12444.54	1	"pagamento de psa devido a frederico barreira de araújo, 031.009.501-86 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado vale do ministro, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé.  o pagamento decorre da conservação de 24,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300187."	frederico barreira de araujo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600108	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.009.501-**
3659	0.00	1	pagamento de psa devido a josé bispo de sousa, 786.888.921-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 55, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 26,62 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	jose bispo de sousa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600131	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.888.921-**
3660	741787.09	2	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa,  subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
3661	4366.08	53	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
143-irrf 	3.3.90.39.05 	27/05/2026 	21/05/2026 	4.366,08 	4.366,08"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-01	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3662	2285.21	10	valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-1185.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
3663	14997.96	1	pagamento nota fiscal 27368090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5152	joao antonio da costa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000325	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.377.961-**
3664	14996.45	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27243155 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5735.	deyseanne moreira santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000664	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.811.671-**
3665	1892.00	5	"pdf: 2025186200114
plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+

nf. 884330 emitida em 29/05/2026

valor..........................1.892,00"	agencia estado ltda	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026186200100004	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	62.652.961/0001-38
3666	43139.55	1	".
proc 202600010019061 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
lara mônica da silva - fev/2026..........................12.819,71
lara mônica da silva - abr/2026 e adiant. 13 sal ........17.509,99
lara mônica da silva - maio/2026.........................12.809,85
.
total....................................................43.139,55"	saneamento de goias s a	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500425	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
3667	64.17	6	"*ipof 2026170100062*
.
pagamento do valor líquido referente a fatura de junho do contrato nº 020/2022-economia.
.
objeto: fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário
, para atender a agência fazendária localizada no município de mineiros go.
.
[mfo]"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500221	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.316.487/0001-41
3668	4000.00	1	despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023, conforme despacho nº 17/2026/serint/grgdg-21151- gab. df	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026190101100039	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3669	690303.26	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps patronal, processo sei 202600036001213.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026436100200011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
3670	115.20	8	"pdf:	2024290100086
8333-05/26 ir	115,20 
lfb"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
3671	192.21	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700084	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
3672	66.71	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
3673	58.45	12	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
543433934_ir	7,41 
543584859_ir	17,44 
544806700_ir	33,6
dare nº 12100002620101314
----------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700010	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
3674	800.00	19	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário:  casade cred
cnpj: 18.314.213/0001-53
banco: 336 - banco c6 s.a
agência 0001
conta corrente n.º  28729271-1
chave pix: 18314213000153
valor: r$ 800,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3675	531.67	1	pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês dejunho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026186300500018	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
3676	634.29	17	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio d o termo de referência (81315283, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343 . (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$634,29 . 

.

processo de pagamento nº 202400017009440. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção"	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3677	54.20	4	"pagamento da retenção de ir da fatura 112_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101293
---------------------------------------------------------------------------
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; irpj"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700060	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
3678	128905.55	1	"processo: 202600010035479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
362772.......128.905,55"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200362	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
3679	172616.91	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3680	199127.50	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3681	31580.27	1	valor referente ao pagamento termo de rescisão do contrato de trabalho (92030195), do empregado público jeanne lobo de carvalho, cpf nº ***.113.191-**, ocupante do cargo de analista de transportes e obras – qt-pcr-clt – 18.276, com desligamento a partir de 29/05/2026, conforme requerimento (91176557), despacho 7981 (92042888), homologação (92030258), demonstrativo financeiro (92042874). 202600036009599	jeanne lobo de carvalho	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026436100100165	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.113.191-**
3682	1018.96	5	"retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica,
conforme a fatura do mês de maio/2026, vinculada ao contrato
nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir ofornecimento
de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500053	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3683	2101.40	12	"pdf:2024290100213
4477 - liq......................2.101,40.


epn"	jr aguas eireli	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
3684	169785.13	4	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 liq.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
3685	64.64	7	contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 191711442 ir 05/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
3686	12500.98	49	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43655 (nf 114 r$ 522);
nf 43659 (nf 50 r$ 758,54);
nf 43678 (nf 1446 r$ 3200);
nf 43681 (nf 31 r$ 625,24);
nf 43736 (nf 42 r$ 480);
nf 43740 (nf 26 r$ 64);
nf 43741 (nf 18 r$ 64);
nf 43780 (nf 75 r$ 240);
nf 43804 (nf 76 r$ 160);
nf 43781 (nf 104 r$ 320);
nf 43743 (nf 28 r$ 240);
nf 43826 (nf 60 r$ 240);
nf 43842 (nf 43 r$ 160);
nf 43849 (nf 80 r$ 384);
nf 43850 (nf 44 r$ 320);
nf 43855 (nf 60 r$ 1536);
nf 43876 (nf 1610 r$ 2000);
nf 43885 (nf 35 r$ 367,2);
nf 43793 (nf 93 r$ 420);
nf 43854 (nf 2659 r$ 400);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-29	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
3687	13180.21	35	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 035"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
3688	781.37	5	"contrato nº 042/2021 (sei nº 000021595149), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente a 13 dias do mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 781,37 bruto
r$   0,00 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 781,37 líquido"	geraldo caetano de amorim	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700069	2026	2904	polícia civil	***.757.786-**
3689	512.64	1	"202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 086/2025. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. vigência da arp 21/07/25 até 20/07/2026. dod (90045660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 297/2026 (sei 90051282), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65056
.
vl: 512,64
.
dare: 12100002618103113"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200412	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
3690	131792.64	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100174	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.565.317/0001-43
3691	0.00	7	".
ordem de pagamento valor issqn nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a
prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para utili
zação nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms.
 prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do cronog
rama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada. a
 presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o praz
o de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a public
ação no pncp.
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
3692	4831.64	18	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085 . (issqn) . 
.

valor da ordem de pagamento ............................. r$4.831,64 . 
.

processo de pagamento 202400017009440. 
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
3693	811.21	4	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 288626."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-26	junho	6	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
3694	2284.80	7	"pdf:2024290100086
8333-05/26 liq....................2.284,80.


epn"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
3695	233.68	24	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000526218 ref 05/2026  r$ 233,68 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
3696	698.20	1	trata-se de empenho estimativo para atender despesa emergencial referente ao processo 202620921000145 de aquisição de café pelo fundo rotativo.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700046	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3697	147.00	11	pagamento do iss da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da   go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.mês maio/2026.sei 202520920000775	go parking ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
3698	17484.00	1	pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072: bolsas de maio/2026  (7 de 11 turmas). despacho nº 195/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2502/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-11	junho	6	2026240126200013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3699	120.42	8	"ipof:  2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami 
firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, 
que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar 
os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: abril-maio/2026, 
valor: r$ 120,42 ir"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
3700	2835.18	4	pagamento de nf n° 27484296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640	luiz antonio dias	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000058	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.001-**
3701	11790.88	10	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3702	793.14	7	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 2444. sei- 91304747
.
."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
3703	590.15	49	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: celio xavier de azevedo, processo: 5810895-77.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3704	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.12 município pontalina deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento na área da educação. cobertura da escola municipal justiniano jose machado (inep 52061345), município de pontalina/go na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1873/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2320/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 262/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de pontalina	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800269	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.791.276/0001-06
3705	536.11	25	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 188 issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
3706	14996.61	1	pagamento nota fiscal 27217764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3225	wilton teixeira nunes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001047	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.271.301-**
3707	60006.68	26	2025296100017 refere-se ao pagamento do inss: nfs 890 ref 04/2026  r$ 48.026,71, 891 ref 04/2026  r$ 1.325,92, 892 ref 04/2026  r$ 1.337,04, 893 ref 04/2026  r$ 1.333,04, 894 ref 04/2026  r$ 1.364,40, 895 ref 04/2026  r$ 1.364,40, 896 ref 04/2026  r$ 2.667,82 e nf 897 ref 04/2026  r$ 2.587,35 (90001444)ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
3708	358.69	5	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower para o exercício de 2026. 
* * referente ao valor do irrf.
* * fatura 655305202600 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026140100600023	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
3709	4477991.97	1	"processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641). 
.
pagamento psf/saldo remanescente/janeiro a junho/26...........r$4.477.991,97
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº635/2026/ses/gerap (90945066) que solicita repasse do saldo remanescente aos municípios, que adotam boas práticas - adesão à planificação da atenção à saúde, conforme planilha para pagamento(sei nº90960753, 90960866)."	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-06-16	junho	6	2026285002600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
3710	41.16	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3711	2492.69	19	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
3712	402.01	33	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526234ccairr0526 	3.3.90.39.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	402,01 	402,01 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
3713	283.68	6	despesas com pagamento de pensão judicial(período: 07/2026).	maria de lourdes gomes oliveira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.258.403-**
3714	23329.17	34	"ipof: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a rdescentralização p/ execução 
parcial do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 
-sedi (000019763784), celebrado entre a secti e a 
primecon construtora ltda, cujo objeto é a “
prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, entre outros definidas no edital do pregão 
eletrônico “srp” nº 02/2021-sedi sei 000018199241, processo 
nº 202014304001003 e seus anexos para ser usado em adequações 
e manutenções das edificações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 23.329,17 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
3715	57660.38	1	"repasse cpmg ayrton senna, implementação rede de monitoramento e segurança.
portaria 3713 rex 5304
...
afoap"	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2026	74	2026-06-16	junho	6	2026240107400046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
3716	71250.00	4	"processo 202100010008826 dmr
.
repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783).
.
pagamento itumbiara/junho/26...........r$71.250,00
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$11.250,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 313/2026/ses/cades (91528557), processo 202600010037767."	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	76	2026-06-16	junho	6	2026285007600022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
3717	411635.79	5	"pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1059 - r$ 807.129,00
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-06-16	junho	6	2026240104100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
3718	115.00	11	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 123*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos sant
o s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3719	353.73	2	"202600025073831 refere-se ao pagamento do irrf:   recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 353,73(90813155).
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000120	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
3720	45.07	12	"ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236
pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa 
especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta 
da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos 
de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e 
distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, 
pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 363, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 45,07 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
3721	2123.53	11	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2194-irrf-0526-sede 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	2.123,53 	2.123,53 

total a pagar: 	2.123,53"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
3722	1017675.21	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: vencimentos e salários.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200085	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
3723	7515.39	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/06/2026/26 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresad
e conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de abril de 2026. nf nº00651- líquido-reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800097	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
3724	395493.21	5	"pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1059 - r$ 807.129,00
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	102	2026-06-16	junho	6	2026240110200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
3725	1021447.94	2	"valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
consignação - empréstimo financeira, no valor total de....... 1.021.447,94"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100140	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3726	122.95	2	"202500025166021- refere-se ao pagamento irrf/2025 nf 323 r$ 122,95

dpositar na mais negocios
cnpj- 09.456.840/0001-38
agencia 1626
produto; 4995
c/578.197,734-8."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.763.091/0001-43
3727	5628.42	176	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34005-liquidnagencia 	3.3.90.39.42 	27/05/2026 	22/05/2026 	5.628,42 	5.628,42 

total a pagar: 	5.628,42"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3728	27.20	2	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 2343	allana adrielli linke ltda	2026	15	2026-06-10	junho	6	2026409101500005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
3729	4078.40	12	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 59ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 inss	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
3730	7182.00	1	"pagamento do irrf retido da nf 1143, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.182,00. valor total da nf: r$ 149.625,00.
processo: 202500005040996 
ipof: 2026400100005.
gec"	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700128	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
3731	208.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades de professor jamil e santa cruz de go.	g1 telecom provendor de internet ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.617.442/0001-93
3732	6976.80	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27193772,27533447 e 27533465 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230	divino luiz pereira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001543	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.120.291-**
3733	25256.00	10	curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020001899	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3734	109.90	6	contrato com link de internet para atender ao detran de goianápolis,	vycenzzoo telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500065	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.570.253/0001-04
3735	1195.63	126	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição 
inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) 
issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) 
valor líquido r$ 26.624,82
. 
conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
3736	829.50	1	".
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás relativo ao mês de maio de 2026."	secretaria de estado da saude	2026	21	2026-06-18	junho	6	2026285002100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3737	19928.43	4	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/03/2026 a 10/03/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036005802. nf nº 440 irrf.
dare: 	85820000199284300082100002617000953302530000"	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
3738	2100.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 016/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associação casa joana	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500066	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.691.299/0001-04
3739	14994.48	1	pagamento referente á nota fiscal nº27548716 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4679.	rita monteiro soares	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000078	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.494.131-**
3740	4410.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associa o evangelica el-shadai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500376	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.035.957/0001-00
3741	77889.75	5	"despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026,  (processo  202200053000125).
nota:
iss/maio-2026	3.3.90.47.05	10/06/2026	10/06/2026	77.889,75	77.889,75"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026409301000124	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.414.465/0001-51
3742	1827.88	2	"pagamento de retenção de issqn da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	168	2026-06-19	junho	6	2026240116800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
3743	417.74	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.
.
- reclamante: salmir ribeiro do prado;
- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;
- parcelas: 2 de 30;
- i.d. depósito: 081250000031572283.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700297	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3744	665.39	9	pagamento do irpj da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
3745	1235.74	5	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina  e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026436100800040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
3746	3900.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar de idosos de silvania go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500258	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.998.731/0001-30
3747	3000.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao missionaria peniel	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500103	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.503.105/0001-66
3748	160.15	13	recolhimento de irrf das nfs nº 144932 e 4328 ref. ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
3749	21135.03	4	"aquisição de lousas para atender os câmpus de formosa, quirinópolis e uruaçu
conforme notas fiscais: complemento 1169 - sei 89259338, 1173 - sei 90402217, 1171 - sei 90574744 e 1205 - sei 90698257. atestado nº 61/2026 - sei 90736176. solipa - sei 90737248."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026406203100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
3750	506.80	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.
(processo: 202618037004251)
ipof: 2026400100089.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700165	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3751	1545.76	8	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

***************************************************************************
pagamento issqn nf 185."	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-06-22	junho	6	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
3752	134188.26	11	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
3753	610025.00	3	"pagamento de valor líquido, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;
*valor bruto nf : r843.750,00;
*valor líquido: r$833.625,00;
*valor líquido parcial: r$610.125,00
*fundeb: 21
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	33	2026-06-17	junho	6	2026240103300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
3754	600000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do shows musicais para o 4º festival gastronómico e cultural junino do milho santa terezinha de goias -2026 a ser realizado nos dias 18 e 20 de junho de 2026, beneficiario: municipio de santa terezinha de goias modalidade: convênio nº 159/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de santa terezinha de goias	2026	18	2026-06-17	junho	6	2026190101800075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.137.116/0001-30
3755	1135.37	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo
financeiro do rppm - empregado referente ao mês de junho/2026. efc
."	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800221	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.798.607/0001-24
3756	4367.98	5	202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.367,98.	francisca goncalves dias	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.565.081-**
3757	7875.88	1	pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100334. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.875,88.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
3758	427.76	1	"retenção de irrf sobre nf 003 da empresa trip locacoes e eventos ltda -
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação 
de goiás.
.
nf 003
valor total: r$   35.646,32 
irrf (1,2%): r$      427,76 
líquido    : r$   35.218,56
.
kênya"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
3759	1161295.28	6	"processo 202100010047625 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias, cirurgias, consultas médicas e sadt - serviço de apoio diagnóstico terapêutico no hospital e maternidade são nicolau - cnes: 2442620. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº397(81904198).anexo ii(82058924).
.
pagamento são nicolau/catalão/junho/2026........r$1.161.295,28
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$302.532,49 referente a competência de abril de 2026, conforme a solicitação do despacho nº 297/2026/ses/cades(90940451), processo 202600010037718.
.
adicionalmente, no pagamento de maio de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441)e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 3ª(3/8).
."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-06-18	junho	6	2026285007600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
3760	0.00	6	regularização de despesa conforme orientação do despacho nº 642/2026/seds/gepo-20245 (91532205)-sei processo 202610319000911	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-11	junho	6	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3761	1321.31	2	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3762	10458.73	21	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 467 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
3763	17032.90	3	".
proc 202600010011335 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
gerusa cristhiny da paixão roncato - abr/2026.........8.516,45
gerusa cristhiny da paixão roncato - maio/2026........8.516,45
.
total................................................17.032,90"	prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500179	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.305/0001-83
3764	10681.07	4	".
proc 202600010009173- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ana paula faria elias tavares - maio/2026.................10.681,07"	prefeitura municipal de silvania	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500181	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.068.030/0001-00
3765	3.11	4	"processo: 202500010091761 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
25683.........3,11
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102048"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-17	junho	6	2026285009200106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
3766	1950.00	2	"202600010042266 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de  12 a 21 de maio de 2026, processo 202600010042266, requisição de despesa 3 (85723647) , os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 39084 (90793073).
.
vl: 1.950,00"	jaine aparecida arruda oliveira	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900393	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.341.591-**
3767	7.15	12	"pagamento do valor irrf da nf n°16420, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
maio/2026."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
3768	70039.84	1	"processo nº 202600006044767 ce parque dos buritis 
repasse para quitação débitos rfb portaria 3700 rex 5302
ipof 2026240101732  /  
....
afoap"	conselho escolar parque dos buritis	2026	69	2026-06-12	junho	6	2026240106900039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.714.815/0001-32
3769	110861.24	26	"pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  62	
data de emissão:	25/05/2026
referência: 	março
atesto: 	09/06/2026
valor total da nota:  	r$ 193.600,93
líquido:	r$ 110.861,24
.
processo 202400006076489"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
3770	94.15	8	"a contratação da  empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário.

referente a nota fiscal nº 3000526193/ir/maio."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
3771	2679.60	33	"""recolhimento de issqn de 3,5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  1182	
data de emissão:	12/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	18/06/2026
valor total da nota:  	r$ 2.679,60
issqn:	
......	
processo 202600006004519
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-06-23	junho	6	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
3772	2628.26	2	"retenção de irrf sobre nf 002 da empresa trip locacoes e eventos ltda -
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação 
de goiás.
.
nf 002
valor total: r$  254.688,00  
irrf (1,2%): r$    2.628,26 
líquido    : r$  216.393,42 
.
kênya"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
3773	567054.13	1	restituição de valores recolhidos sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais), uma vez que o contribuinte alega que o recolhimento teria ocorrido em decorrência de suposto golpe, haja vista que a intenção original consistia no pagamento do itcd referente à declaração itcd nº 17563-2022esp. a restituição está sendo realizada por execução orçamentária, visto que não há saldo suficiente na receita recolhida para realizar a respectiva dedução. despacho autorizativo: despacho do gabinete nº automático 548 (sei nº 88377384) e despacho 521 (sei nº 91002419). valor original: r$ 396.600,00. valor atualizado: r$ 567.054,13. processo nº 202500004027502.	jose fernando messias rossi	2026	27	2026-06-15	junho	6	2026170402700001	2026	1704	encargos especiais	***.448.461-**
3774	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	thaylla poliana da silva girardi gondim	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500206	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.491-**
3775	3126.48	21	"pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
3776	788503.21	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - imposto de renda. ateste: 92217895."	estado de goias	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100168	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.409.580/0001-38
3777	2232.09	9	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026 ), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e n º 13582 e pdf nº 2024215300172. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$2.232,09.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
3778	1032538.46	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	29	2026-06-26	junho	6	2026290202900008	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3779	7948.40	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
3780	8000.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n°157, de junho de 2026 - antecipação do 3° trimestre (fora do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026320100600087	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
3781	20597.10	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500426	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3782	25859.22	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- vencimentos e salários ............................. r$  25.859,22"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100165	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3783	2625.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais de insalubridade /risco à vida / saúde - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500399	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3784	1761.90	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051.
- depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82).
- favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15).
- dados bancários para depósito:
* banco itaú ................ - 341.
* agência ................... - 9077.
* conta corrente ............ - 10415-7.
- valor total ......................... r$ 1.761,90."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
3785	116904.58	6	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - vapt vutp gdvv. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100153	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3786	322949.86	3	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - auxilio alimentaçao. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026296101500029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3787	326.60	2	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - 13 salario. ateste: 92217895.
***depositar na cef -ag: 1550 cc: 0577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-87fundaçãp tiradentes."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100174	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
3788	11075.66	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido do pagamento da 19ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de maio/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036008898, nf-1669.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
3789	30646.11	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.
fgts"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026210100100125	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.360.305/0001-04
3790	34483.66	15	"retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (
77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armad
a, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de es
tado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
3791	795651.66	1	"valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal
da ueg referente ao mês de junho de 2026"	fundo previdenciario	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026406200500012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
3792	28420.26	1	"ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências abril/2026 e maio/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). 
requisições de despesa nºs 34 e 33/2026-secti/gegp (sei 91459226 e 91441569). 
duam 99773609 (sei 91459143)- abril/2026: r$ 14.210,13.
duam 99776687 (sei 91441462)- maio/2026: r$ 14.210,13."	prefeitura municipal de parauna	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100222	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.394.765/0001-89
3793	113.81	5	"prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 477 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026140100600055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
3794	2744.38	4	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100316	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
3795	573220.54	4	"pagamento liquido  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024
- b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva,
coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esporti
vo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional,
arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado
de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....319
valor bruto: r$ 615.043,50
irrf: r$ 29.522,09
issqn: 12.300,87
liquido: r$ 476.966,23
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 6340
conta para crédito: 5789077036
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	85	2026-06-26	junho	6	2026240108500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
3796	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27156962 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.	maria fernandes de abreu	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000710	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.551-**
3797	22932.00	2	"pdf:2025295000403
1737 - liq......................22.932,00.


epn"	lin lab comercial ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2025295000700014	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.498.340/0001-73
3798	48605.67	4	"valor destinado a cobrir despesas com a 20ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036009964 nf 378 liquido

dare: 8589 0000 486-2 0567 0250 260-5 2542 6182 003-8 5558 3100 000-6"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-06-15	junho	6	2026436105100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
3799	0.00	7	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.483,87 (pagamento parcial) 1"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
3800	3911.66	7	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  89  –  campinaçu	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	10/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 162.985,85
irrf:	r$ 3.911,66
.
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
3801	15461.55	5	"pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e
b seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para
premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a
tender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência
de desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta
do da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....276
valor : 15.461,55
.
kênya"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	85	2026-06-09	junho	6	2026240108500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
3802	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	jose alberto gobbes cararo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500073	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.220.501-**
3803	444.37	39	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
.
arla – r$ 58,23
etanol – r$ 3.262,18
gasolina – r$ 444,37
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
3804	224.20	1	fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2026, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026190101100049	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
3805	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marcos vinicius ferreira da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500613	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.845.151-**
3806	0.00	270	"refere-se ao pagamento do iss: atesto 80750041, 82798653, 83281600, 82815040,83383895, 83728740, 84802183
202500025129651 nfag 42011  r$  (site mais goias  nfvc 47 r$ 726)
202500025142461 nfag 42519  r$  (site curta mais  nfvc 33 r$ 530,4)
202500025142461 nfag 42557  r$  (tv atual record news  nfvc 13 r$ 480)
202500025129651 nfag 42560  r$  (jornal gazeta do estado  nfvc 39 r$ 600)
202500025142461 nfag 42566  r$  (jornal a redação  nfvc 34 r$ 489,6)
202500025060511 nfag 42706  r$  (produtora  nfvc 16 r$ 775,00)
202500025171538 nfag 42872  r$  (site jornal o hoje  nfvc 851 r$ 600)
202500025171538 nfag 42874  r$  (produtora  nfvc 26 r$ 675)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3807	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	renan ziemann wilhelms	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500341	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.611-**
3808	14992.11	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27652178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6044.	arlindo lopes da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001790	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.514.191-**
3809	2453.73	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27303174 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.	valdemar rodrigues de oliveira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000411	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.348.281-**
3810	2662.80	1	"valor para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao ressarcimento das custas processuais em favor do credor wladimir lenin pedroso moraes. cpf  ***.260.561-**. a rpv baseia-se no processo judicial nº 5821993-59.2024.8.09.0051. sei 202500066004975.
ipof 2026326100294. pagamento referente a ressarcimento das custas, no 
valor de:.............................r$ 2.662,80."	wladimir lenin pedroso moraes	2026	32	2026-06-09	junho	6	2026326103200020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.260.561-**
3811	155635.69	1	vencimentos e salários - ref. junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300116	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
3812	202.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3813	1403323.68	1	"processo 202600010042207 - mmrm
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado no hospital municipal da mulher e maternidade célia câmara, município de goiânia - goiás. rd 79 (92077917) conforme manifestação favorável no parecer 46 (91678136), parecer 46 (91678136).
.
valor a pagar: r$ 1.403.323,68"	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-06-23	junho	6	2026285007600056	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
3814	7085.67	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
líquido:	r$ 7.085,67
.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
3815	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana cecilia ferreira dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500370	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.631-**
3816	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana carolina andalecio prado	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500748	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.475.641-**
3817	57666.57	1	"ipof 2026290100268 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 26. ressarcimento à sejsp-ms, do servidor alexandre ferreira da silva, a disposição da ssp de 03/26 a 05/26, processo 202300016034321. secretaria de estado de justiça e segurança pública do estado do mato grosso do sul, cnpj 03.015.475/0001-40. 
banco do brasil 
ag-2576
c.c - 600.009-6 
01 - .................. valor r$ 57.666,57
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100277	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
3818	1252.97	1	"ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 06/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 250/2026-metrobus/grh-19673.
nota:
250/2026-marcos	3.3.90.93.16	09/06/2026	09/06/2026	1.252,97	1.252,97"	marcos alberto do valle	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026409301000463	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.030.231-**
3819	7122.81	2	pagamento de nf n° 260320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6547	iraci damacena sales	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001623	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.397.291-**
3820	36.26	3	recolhimento imposto de renda - via siafic (dare sei 91757312) pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com período de cobertura de 24.04.2026 a 23.05.2026 para os 18.887 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura nº 0005, emitida em 08 de junho de 2026 - sei 91566725 e atestado nº 2/2026 - sei 91568782. solipa - sei 91569565.	mbm seguradora sa	2026	24	2026-06-18	junho	6	2026406202400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
3821	5161.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27232720 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473	dinalva sebastiao pereira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000083	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.191-**
3822	4537.68	9	13º salário – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/ gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031005229, 202600031005266/ 202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026436200100175	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3823	644.75	2	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192164128 e ipof nº 2026215300107. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 644,75.
.
processo de pagamento 202500017008891.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100065	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
3824	2163.77	4	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600052	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
3825	3051.99	9	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao subsídio cargo militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100263	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
3826	57906.60	1	3.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente  junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800187	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	50.565.317/0001-43
3827	459.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700354	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3828	25030.43	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700355	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3829	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	victor henrique rocha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500348	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.096-**
3830	2737.01	9	"pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200325	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
3831	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	elisa flavia luiz cardoso bailao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500175	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.400.931-**
3832	0.00	269	"refere-se ao pagamento do iss: atesto 84802183
202500025171538 nfag 42939  r$  (outdoor policor  nfvc 41 r$ 832,26)
202500025171538 nfag 42973  r$  (site mais goias  nfvc 21 r$ 780)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000014	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
3833	66700.00	1	".
pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. .
programa federal: hepatites virais - portaria 10.133/2026.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	105	2026-06-26	junho	6	2026285010500011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3834	172472.70	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100255	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3835	1030.83	64	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: cirenio augusto alves, processo: 5547889-89.2025.8.09.0069.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3836	14998.22	1	pagamento de nf n° 27450755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3266	ildeth dias cunha	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001352	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.912.571-**
3837	389348.61	1	"folha de pagamento - junho/2026 - apropriação de despesa irrf

secretaria da fazenda do estado de go (ordinário - descontos/apropriação de despesa)		01.409.580/0001-38	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 247.712,47 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901605	 r$ 96.699,39 	
2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901113	 r$ 141.636,14"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100191	2026	1261	agência brasil central - abc	01.409.580/0001-38
3838	63841.50	7	"202500025068078 pagamento irrf: nf 12302 - 03/24 prestação serviçosanalise projeto desenvolvimento e sustentalçao softw 
pagamento online"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-06-10	junho	6	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
3839	275000.59	9	"pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos 
(inativos) do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
3840	27118.57	5	despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026195000200001	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
3841	2043888.22	1	"ipof 2026290100289 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - rpps - empregado...........................r$  2.043.888,22
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100298	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
3842	25151522.85	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3843	83.58	107	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1022-7, cc: 0000116619-0 em nome de: ruanna de souza modesto cpf: 029.178.651-05	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
3844	6601.42	2	"processo 202600010029908 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
nota: 28755 - ir 
.
emissão: 28755
.
valor: r$ 6.601,42
.
dare: nº 12100002618101804"	cm hospitalar s a	2026	121	2026-06-15	junho	6	2026285012100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
3845	71.80	4	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500209	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
3846	3003.20	11	pagamento da nota fiscal nº 2055 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software -  gopliance, correspondente ao período maio/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório 2340/2026 - inspeção financeira (91650007) /agehab/cooinsp.  sei 202500031009487 (pagamento).	gopliance ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
3847	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	rafael bittencourt rodrigues lopes	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.547.936-**
3848	541150.51	1	irrf- referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436200100155	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
3849	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	andreia pereira dos santos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.691-**
3850	28.32	2	"202600025090939-pagamento irrf conforme nota fiscal nº 1088, fornecimento de guardanapos de papel no valor r$28,32 (91885634)ateste
mais negocio ltda cnpj-094556.840/0001-8
agencia -1626
produto - 4995
data emissao da nota 16/06/2026"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026296101800096	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
3851	6902.87	35	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
3852	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de junho/2026."	izabel cristina moreira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500681	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.523.171-**
3853	4006.56	12	".
pdf nº 2022290100356.
.
pagamento do issqn da nota 8- 10 a 11/25 iss
valor.....................4.006,56"	eleve engenharia ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2023290101100002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
3854	392.30	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3855	0.00	5	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação
de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor
edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/20
25.
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%)
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%)
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/20
26/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803
cno: -
codigo de pgto: 26
código de barras: 81640000013024428492026063000132604850000000
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-06-22	junho	6	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
3856	341762.85	5	"202000025043260 - prestação de serviços de veiculação de atos oficiais de in
teresse do detran/go nf 60899 ref 05/2026 r$ 341.762,85 - ateste (91900345  - 91900605)"	agencia brasil central	2026	21	2026-06-22	junho	6	2026296102100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.520.902/0001-47
3857	322.87	19	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
3858	353.25	4	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 283- processo nº 202100055000082.	work7 auditores independentes	2026	5	2026-06-17	junho	6	2025319000500340	2025	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	11.689.939/0001-21
3859	3822.61	9	"*ipof 2025170100531*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634601 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
3860	5250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	instituto radicais kids	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500478	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.922.045/0001-49
3861	32785.95	1	pagamento decorrente da conservação de 73,4837 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, termos do edital. ?referente 8% valor global.(associacao da comunidade remanescente de quilombo do levantado no mun de iaciara-go) - ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.	associacao da comunidade remanescente de quilombo do levantado no mun de iaciara-go	2026	26	2026-06-10	junho	6	2026215302600299	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	19.624.456/0001-50
3862	6969.60	62	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
144-irrf 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	30/05/2026 	6.969,60 	6.969,60"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
3863	8432.44	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700287	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.973.965/0001-11
3864	1512.20	12	"pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 12/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à abril/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 476 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 477 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
3865	18521.60	1	"* ipof nº. 2025170100482 *
.
pagamento líquido da:
- nfs-e 397828 (sei 90770604) (ref. 20/03 a 19/04/2026),
- nfs-e 397829 (sei 90770710) (ref. 20/04 a 19/05/2026);
atestadas pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de
parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************"	ibm brasil industria maquinas e servico ltda	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500243	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.372.251/0126-77
3866	37043.20	1	"* ipof nº. 2025170100482 *
.
pagamento líquido da nfs-e 397824 (sei 90770197) (ref. 20/08 a 19/12/2025) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto  do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025,  parcela da execução do  item 002: suporte técnico e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
.
rmvp
.
************"	ibm brasil industria maquinas e servico ltda	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500321	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.372.251/0126-77
3867	1363.18	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400467	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
3868	4101.32	19	"recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,
cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 4.101,32 (quatro mil, cento e um reais e trinta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-06-08	junho	6	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
3869	213413.16	6	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
192738545-maicconliq 	3.3.90.39.04 	08/06/2026 	03/06/2026 	213.413,16 	213.413,16 


2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-06-10	junho	6	2026420100300002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
3870	241.45	19	pagamento ref. retenção irrf manutenção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
3871	64289.54	11	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
.
dare nº 12100002616111290
.
nota fiscal n° 1001017/abril/2026/ir..............r$ 64.289,54
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-06-01	junho	6	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
3872	2742.46	3	pagamento referente á nota fiscal nº 27033031 - aquisição de alimentos de agricultores (as)familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5386.	andressa abadia nunes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000777	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.009.081-**
3873	3918.32	3	"pdf:2025295000083
66-05/26-iss........................3.918,32."	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
3874	162.46	6	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 187, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 162,46.
total selecionado:................................................r$ 162,46. processo sei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
3875	12.31	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 retenção de impostos sobre a nf.nº.
73142, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 12,31.
total selecionado:.................................................r$ 12,31.
processo sei: nº 202100029001534.
trivale instituicao de pagamento ltda."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
3876	3675.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 029/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	centro educacional infantil terra livre	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500370	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.312.502/0001-71
3877	602.21	1	"ipof: 2026186200050
termo aditivo ao contrato nº 9912729920, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios.

fatura 499526 emitida em 31/05/2026
ref. a maio/2026

valor..............................602,21"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026186200100047	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
3878	3729129.69	5	"repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109).
...........................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. 1° ta a
o termo de colaboração, ref. a junho 2026. sol. pag.90488089 
.
valor pago..............r$ 3.729.129,69.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
3879	809.97	4	recolhimento do iss  do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
3880	16370.40	9	"pagamento de valor de irrf 1,2% referente ao contrato nº 012/2026 (86727181)
celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado
da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e repres
entação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para
aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão,
compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para aten
der as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educ
ação do estado de goiás. nota fiscal nº 000.026 (91130454); ateste de nota
fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº 139/2026/se
duc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
.
*nota fiscal: 026 , de 29/04/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.364.200,00;
*valor líquido: r$ 1.347.829,60;
*valor ir 1,2%; r$16.370,40.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-06-03	junho	6	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
3881	5878.98	18	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1021-irrf-05/2026 	3.3.90.39.08 	08/06/2026 	01/06/2026 	5.878,98 	5.878,98"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
3882	6194987.66	1	seleção de propostas para a celebração de parceria entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, mediante a formalização de termo de colaboração, para realização de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organizações da sociedade civil, conforme condições estabelecidas em edital de chamamento público, objetivando a realização do arraia do bem que ocorrerá de 05 a 07 de junho de 2026.	instituto orgulho de ser nordestino	2026	35	2026-06-03	junho	6	2026420103500009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	20.960.978/0001-02
3883	3643.92	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27205586 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469	joana francisca de oliveira silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001383	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.901-**
3884	600.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500442	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0123-28
3885	14996.76	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27515947 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3820.	ronisley antonio peres	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001700	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.291.521-**
3886	2458.90	9	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 1282 - r$ 2.458,90"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
3887	99330.00	1	valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração – peld.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-06-22	junho	6	2026316101200009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
3888	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 620.3 município vianópolis deputado amauri ribeiro beneficiario: associação comunitária de vianópolis objeto da emenda- aquisição de equipamentos técnicos para estruturação e modernização de rádio comunitária da cidade. modalidade: termo de fomento nº 308/2026
epi 620.3 tf308 junh"	associação comunitaria de vianópolis	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026190101700053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.873.611/0001-70
3889	270.74	1	"op com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
3890	6515.02	40	"pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943757- álcool
valor bruto: r$ 7.056,26
irrf: r$ 16,94
liquido: r$   6.515,02 

.
fatura.....2943756- arla-32
valor bruto: r$  2.434,14
irrf: r$ 5,84
liquido: 2.316,82 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
3891	6925.87	4	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público.   requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional.
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado abril/2026 hemu/hmtj (90997489) residência médica………….r$ 6.925,87"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3892	3200.00	8	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15.16/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
3893	3230.96	9	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.bloco g suas
nf 4813 - r$ 3.230,96"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-06-03	junho	6	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
3894	2056.32	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27326907 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117	maria de fatima silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001604	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.730.441-**
3895	206.94	16	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126148802, 28320690126149405, 28320690126154013, 28320690126154190, 28320690126154622 e 28320690126154940). despacho nº 182. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-06-02	junho	6	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
3896	25.85	156	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

i.r.r.f, referente à nf nº 34513, ordem de serviço nº n° 04 87694606."	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
3897	14994.00	1	pagamento de nf n° 27364195 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5417	jose lino da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000745	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.671-**
3898	6236.04	2	"retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof: 2025240101675
.
.
nota fiscal....284
valor bruto: r$ 207.868,00
irrf: r$ 9.977,66
issqn: r$ 6.236,04
liquido: 191.654,30
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	85	2026-06-03	junho	6	2026240108500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
3899	24106.93	1	pagamento de psa devido a magaly pereira de souza, inscrita no cpf nº 013.720.221-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 31, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 48,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	magaly pereira de souza	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600174	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.720.221-**
3900	19378.06	6	"pdf:2024290100201
03-05/26-liq.................9.689,03 
4-05/26-liq..................9.689,03 

total a pagar...............19.378,06


epn"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
3901	3095.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27157744 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5310	domingas borges dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001618	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.093.201-**
3902	21334.58	3	valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
3903	6000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85561863)
**************************************************************************]
restituição 22º bpm - 1º trimestre - freap pmgo	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

22º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026295400100265	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
3904	2510.83	1	"pagamento de psa devido a diana rodrigues do prado, 037.665.531-35 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 52, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 5,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300314"	diana rodrigues do prado	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600229	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.665.531-**
3905	66331.92	2	pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 27/05/26 valor r$ 66.331,92. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de abril de 2026. total secionado: r$ 66.331,92 - liquido-complemento. processo sei: 2024000209001163.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	14	2026-06-09	junho	6	2026186301400001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
3906	9403.97	2	"pdf:2025295000083
66-05/26-ir......................9.403,97."	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
3907	574.41	5	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37-issqn 	4.4.90.51.03 	29/05/2026 	27/05/2026 	574,41 	574,41"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026420100400002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
3908	135.56	13	"pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 92054091 
sobre o fornecimento de água para atender a unidade universitária de 
ipameri, no mês de junho/2026, conforme fatura sei 91986787 e atestado nº
11/2026 - sei 91986858."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
3909	20697.29	1	".
pagamento da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública ione bueno da silva teixeira, cpf ***.235.351-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 1º de junho de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps (91947726). efc
."	ione bueno da silva teixeira	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026180100800244	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.235.351-**
3910	2913.15	1	pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100172	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	48.307.647/0001-97
3911	5554.90	1	"pagamento de restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago 
pelo locador exercício de 2025 constante do contrato de locação do imóvel 
nº157/2009,cláusula quinta inciso -iii,firmado com esta pasta,para abrigaro
c e rafael de sousa em aguas lindas de goiás , conforme despacho nº212/2025/
seduc/cl-19566 proc202600006008603 pdf 2026240101939 daof 2016.
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026240101100130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
3912	2462.04	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026436100300016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3913	1247.27	21	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
.
proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01510580-0
.
valor..................r$ 1.247,27
.
obs:202300010051681."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3914	4003.75	8	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 016/2026-gegp, do dia: 24/06/2026, boleto nº 12385223, com vencimento dia: 24/07/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:..........................................r$ 4.102,20
retenção de irrf......................................r$    98,45
valor líquido:........................................r$ 4.003,75."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
3915	532.80	8	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil desconto da 27ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 r
elativo a parcela 28ª, no valor de...... r$ 532,80."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100138	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
3916	1838426.53	4	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100127	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
3917	8151.96	1	valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 50 irrf.	mr gestao e construcao ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200053	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
3918	27596.99	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao
mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.c
omo segue:ressarcimento para a centrais de abastecimento de goiás - ceasa, d
e valores devidos, da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para e
sta agência, no valor de........r$ 27.596,99"	centrais de abastecimento de goias s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100137	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.098.797/0001-74
3919	14929.88	3	"pagamento líquido referente a 9ª medição para construção do núcleo de práticas jurídicas do campus norte - sede: uruaçu. 
nota fiscal 07 (sei 90856126). 
atestado nº 19/2025 (sei 90856138). 
solipa - sei 90856160."	vertice consultoria & obras ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.403.078/0001-10
3920	6068.79	1	"pdf:	2026290600419
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedido pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 6.068,79
.
rmb"	prefeitura municipal de firminopolis	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100242	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.321.917/0001-13
3921	33697.90	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - pens especial(33.697,90),processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026436101500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
3922	82878.85	12	"pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês
de maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92236408. solipa - sei 92256851.
administração central."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3923	64.88	38	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 24 (91867870), para a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito, para a participação na london climate action week, a ser realizada de 20 a 28 de junho de 2026, em londres, inglaterra, bem como em agendas estratégicas associadas ao evento. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 342 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$64,88.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600056	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
3924	4269.84	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100272	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3925	565728.52	11	"pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês 
de maio/2026, conforme planilha p2 - sei 92236408. solipa - sei 92256851."	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
3926	2275200.17	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
3927	32589.39	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100284	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
3928	55402.87	1	trata-se de pagamento de reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 067/2026 - presidência e despacho nº 8359/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202310270000016.	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100174	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	27.509.809/0001-08
3929	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 35 município goiânia/go deputado veter martins beneficiario: mala de histórias objeto da emenda - tecendo histórias: formação de leitores em comunidades modalidade: termo de fomento nº 325/2026
epi 35 tf 325 junho"	mala de historias	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500249	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	43.923.250/0001-06
3930	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 356.2 município goiânia/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: instituto euvaldo lodi (iel) - goiás objeto da emenda- executar projeto de modernização da gestão pública dos municípios de cromínia e pontalina, mediante elaboração de planejamento estratégico municipal, implantação assistida de serviços digitais gov.br modalidade: termo de fomento nº 330/2026
epi 356.2 tf230 junh"	instituto euvaldo lodi nucleo regional de goias	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500253	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.647.296/0001-08
3931	274007.41	1	"pdf:	2026290600392
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
diarias - sem encargos
adic. serv. extraordinario 
substituição - procurador do estado - pge
adic. insalubridade - lei 19.573
localidade - ac3.
localidade - ac3 - dec. jud
substituição 
gdvv
.
valor: r$ 274.007,41
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100216	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3932	7872.32	2	"202600010035457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 , 202500010038505. vigência da arp 14/07/25 até 13/07/2026. dod (90111819). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 308 (90118375) em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 835095
.
vl: 7.872,32
.
dare: 12100002618103135"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200392	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
3933	2107.77	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.


12100002618103645"	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
3934	4000.00	1	pagamento a favor da empresa instituto mineiro de direito administrativo - imda. aquisição de 05 (cinco inscrições) no xiv congresso mineiro de direito administrativo a ser realizado em belo horizonte no teatro feluma nos dias 01 e 02 de junho de 2026 conforme inexigibilidade nº 019/2026 do sislog nº 120262, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 104. ipof: 2026150100118.	imda - instituto mineiro de direito administrativo	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026150101100010	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.244.984/0001-56
3935	6700.13	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês maio/2026, conforme oficio 06/2026. 
. 
ipof 2026210100190. 
. 
prefeitura municipal de flores de goiás. 
. 
daof 00193/2101/2026. 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13"	prefeitura municipal de flores de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100176	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.740.497/0001-47
3936	40992.19	1	"pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário
e operador de máquinas, no mês de maio/2026. conforme planilhas - sei 
91963488 e 91963489."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
3937	368844.73	1	"pdf:	2026290600407
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
pensao alimentícia 
.
valor: r$ 368.844,73
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100224	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
3938	2784.51	1	".
.
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026:
.
jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa/sergio lima de souza
.
processo: 0234235.77.2001.8.09.0024. conta: 1839 / 040 / 01513725-6
.
valor...........................r$ 2.784,51"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3939	388.06	3	"op - despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro,  a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027.
*
pagamento líquido da fatura nº 350547078 - ref. reajuste 02/2026 a 03/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026316100600066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
3940	900.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026330100500029	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
3941	135057.55	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  15  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jul/05
atesto: 	22/06/2026
despacho: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 183.961,75
líquido:	r$ 78.846,88
......	
nota fiscal:  16  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jan. a mai 2026
atesto: 	22/06/2026
despacho: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 131.152,38
líquido:	r$ 56.210,67
......	
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-06-29	junho	6	2026240108700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
3942	62855.01	29	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 16 - 
sei 92085025.
processo judicial: 5366964-40.2018.8.09.0006 - r$ 60.377,67
processo judicial: 5369691-67.2022.8.09.0026 - r$ 2.477,34"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
3943	0.00	1	"pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de err
adicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/20
26 - seds/gepsemc.
.
referente meses: janeiro a abril/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-29	junho	6	2026305103300003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3944	643.10	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,no mês de maio de 2026,no valor de r$ 12.598,08 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 643,10, conforme fatura nº 22177. (ipof.2026426100056)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026426100600033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
3945	380.93	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestado pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 06/05/2026 a 10/05/2026, no valor de r$ 7.536,04, sendo deduzido de irrf o valor de r$380,93, conforme fatura nº 22214. (ipof.2026426100056)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-29	junho	6	2026426101600015	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
3946	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.13 município vicentinopolis deputado dr. george morais beneficiario: município de vicentinópolis/go objeto da emenda -realização do casamento comunitário de vicentinópolis/go, mediante contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização, decoração,  data ou período previsto para realização do evento: 27 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 213/2026
epi1048.13 con 213 ."	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026190101600097	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.044.834/0001-07
3947	63950.60	1	pagamento do líquido da nf 63/26, referente a contratação de empresa especializada na locação e instalação de estruturas diversas para projeto futebol de amputados 2026.	drr multi eventos ltda	2026	23	2026-06-30	junho	6	2026260102300005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
3948	46383.33	5	".
portaria nº 203/2026/secti(91987540)- pagamento de bolsa para 15 profissionais ref. junho/2026, participantes pronatec/mediotec, conforme discriminados na planilha sei 91987052. ipof 2026310100060."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-06-24	junho	6	2026310106000002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
3949	5063.56	1	"descontos com o banco sicoob
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300199	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	10.209.619/0001-64
3950	10000.00	1	pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026300100600181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3951	1575.00	1	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004173.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500154	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3952	115.00	7	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 68*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo
s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
3953	126959.80	9	".
processo 202500010068888- vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
nota fiscal 988752/maio/2026.........................126.959,80"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
3954	7500.00	5	"show artístico cantor pablo  arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
975-issqn 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	08/06/2026 	7.500,00 	7.500,00"	ad producao musical ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.337.395/0001-06
3955	3592.05	16	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 277182 ref 05/2026  r$ 3.592,05(91032593) ateste.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
3956	168.67	2	"pdf:2025295000405
48623-05/26 iss....................168,67.



epn"	visomes comercial metrologica ltda-epp	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026295001100039	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.567.892/0001-07
3957	478.21	3	"despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda  - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349).
notas:
734	3.3.90.30.52	09/06/2026	09/06/2026	89,32	89,32 
267	3.3.90.30.52	09/06/2026	09/06/2026	388,89	388,89"	combate extintores ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026409301000175	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	05.278.470/0001-35
3958	58139.29	3	"pagamento  refere-se a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado.
.
pdf 2025240100305 
.
nota fiscal......valor
180..........r$ 58.139,29
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 03246 - sicoob credseguro
conta para crédito: 00000090328
.
weyder"	uniserv comercio e prestacao de servicos eireli - me	2026	17	2026-06-23	junho	6	2025240101700001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.640.525/0001-69
3959	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.	wesley magno ferreira	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026319000500314	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.617.991-**
3960	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026319000500316	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
3961	65998.73	1	"emenda parlamentar impositiva número 1361 município posse deputado coronel a
dailton. despesa para custear aquisição de armamentos do tipo carabina calib
re 5,56x45mm nato com de conversão para outro calibre - multicalibre, para a
tender as demandas das unidades operacionais do 13º comando regional de polí
cia militar do estado de goiás.
***************************************************************************
ordem de pagamento para regularização da despesa. pagamento invoice br230051
1 realizado por remessa direta via banco do brasil.
nome do banco: bank leumi leisrael
bank name
nº do banco: 10
bank no.:
nº da agência: 800
branch no.
endereço: 19 herzel st., tel- aviv, israel
bank address
nº da conta: 22400/72"	m 1-consultoria e tecnologia ltda-me	2026	2	2026-06-25	junho	6	2022290100200166	2022	2901	gabinete do secretário da segurança pública	09.165.969/0001-97
3962	144.36	8	"ipof: 2025160100239 - processo:  202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
composto por transponder de identificação veicular 
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa 
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas 
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, 
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 144,36 ir - pedagio"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
3963	810.50	6	"despesas com pagto de pensão judicial (período: 07/2026)(processo judicial
nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente  aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente  proce-dentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo."	elaina maria da silva	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000023	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.812.501-**
3964	80000.00	1	"proc. 202600005009773 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 831 município inaciolandia deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de inaciolândia - go. conforme requisição de despesa 402 (90278310), parecer 145 (88827696) e despacho 1597 (90236172).
.
total a pagar:	80.000,00"	fundo municipal de saude de inaciolandia	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.474.036/0001-23
3965	101.21	8	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2907294, emissão: 01/06/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 101,21 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
3966	41610.50	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026,  referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição negocial 3 por cento - período: 06/2026  ao  sindcoletivo conf. cláusula normativa do poder judiciário da união, tri-
bunal regional do trabalho da 18ª região -  processo trt-dcg-0000816-82. 2025.5.18.0000).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200078	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
3967	0.00	21	prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
3968	13657.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência:  06/2026,  referente: consignação:  empréstimos financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	itau unibanco s a	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100196	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
3969	1368.13	3	"pdf:2025290100021
22204-6-01/26 liq....................324,73 
22204-6-03/26 liq....................417,42 
22204-6-04/26-liq....................625,98 

total a pagar.......................1.368,13


epn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700070	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
3970	30137.51	5	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício republic tower no exercício de 2026. 
* * referente ao valor líquido.
* * fatura 655305202600 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026140100600022	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.543.032/0001-04
3971	0.00	3	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026260100100150	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
3972	1719.41	8	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidor: renan lopes nepomuceno - cpf.: 006.431.911-35
processo sei: 202500005036445
.
minuta de acordo de pagamento de divida - processo: 5788458-08.2025.8.09.005
1
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***

 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 09077 (personnalite go st oeste)
 - conta credito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
3973	6356.26	5	"pagamento referente ao valor total da fatura de maio/2026,
relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atender
as demandas da sede administrativa da escola de governo
henrique santillo -sead, uc:10009003337.
pdf:2025180100276. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600058	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
3974	121509.66	1	"repasse de recurso financeiro visando o 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 13/2025 -ses, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 208 (91644497).
.............................
proc. 202600010047967,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago........r$ 121.509,66.
.
apostila 92124631."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700109	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
3975	359595.73	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). 37º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go. parcela de maio/2026. rd 186/2026 (91623093).
...........................
proc. 202600010047809,hecad-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 37º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago...........r$ 359.595,73.
.
apostila - 37º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/23 (92222868)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700121	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
3976	145.33	8	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 irrf	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026436100800041	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
3977	20210.00	8	"pagamento da nfe 362
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-06-02	junho	6	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
3978	14989.52	1	pagamento nota fiscal n° 27661654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	simao masson moreira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001183	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.372.951-**
3979	101.62	15	".
retenção do issqn a favor da empresa advance system elevadores ltda,
referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de
manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme
nf nº 2428, relatório de serviço (91471823). efc
."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
3980	1846.65	12	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
31294(liq)..........05/26............1.846,65
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
3981	5775.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 257/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao das maes setor goiania park sul	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500047	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.907.701/0001-22
3982	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.18 município aparecida de goiania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários para o colégio estadual jardim cascata (inep 52031349) (07.470.642/0001-01 - conselho escolar a uniao faz a forca) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme portaria nº 3099, rex 5244,  despacho nº 1872/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar a uniao faz a forca	2026	259	2026-06-18	junho	6	2026240125900111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.470.642/0001-01
3983	2870.62	11	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref.............valor
187..................05/26........2.870,62
.
ipnm"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-06-19	junho	6	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
3984	617181.46	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1653 r$ 617181,46 ref: abril/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900046	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
3985	77531.19	3	"pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, 
atestado: 18/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 77.531,19 - líquido 
o.b.s: valor total da nota fiscal 867 r$ 85.856.80, conforme
comunicado no despacho nº 241/2026/secami/gepf-05441
no processo 202500015000232 e resposta via e-mail (90985583)
pela empresa caviuna comercio e serviços, efetivamos a retenção
dos valores do imposto de renda na nota fiscal 867 das notas fiscais
abaixo emitidas após 31/10/2025 com pagamentos realizados
com o valor total sem a retenção.
- nota fiscal: 656, emissão: 11/11/2025, valor: r$ 114.938,00,
quitado: 24/11/2025.
- nota fiscal: 684, emissão: 09/12/2025, valor: r$ 128.128,00,
quitado: 17/12/2025
- nota fiscal: 723, emissão: 26/11/2025, valor: r$ 105.371,50,
quitado: 04/02/2026
- nota fiscal: 729, emissão: 03/02/2026, valor: r$ 85.830,00,
quitado: 09/02/2026
- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, valor: r$ 102.140,00,
quitado: 19/03/2026
- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, valor: r$ 71.536,80,
quitado: 24/04/2026."	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
3986	42.36	4	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525571 e ipof 2025215300135. (irrf)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 42,36.
 . 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
3987	2577.30	1	"portaria 11417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn. 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047797. rd 182/2026 (91621054).
.................................
proc. 202600010047797,hcn-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 35° apostilamentp,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 2.577,30.
.
apostila 35º piso de enfermagem hcn (92217378)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
3988	11344.21	1	"pdf:2026295000026
00152338-0426 ir.................8.697,23 
00152339-04/26 ir................2.646,98 

total a pagar....................11.344,21


epn"	nec latin america s a	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026295001100042	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	49.074.412/0001-65
3989	460.00	5	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002616800688 e 12100002616800687. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
3990	10112.98	12	pagamento pela prestação de serviços de telecomunicação para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 9291, emitida em 01/06/2026 - sei 91225773 e atestado nº 83/2026 - sei 91225804.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
3991	18286.29	2	valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.	serget mobilidade viaria ltda	2026	52	2026-06-12	junho	6	2026436105200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
3992	925.13	10	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo 
à locação do imóvel que sedia o vv de itapuranga. base de cálculo 
r$ 7.300,00 e alíquota efetiva de 12,67 por cento. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
3993	5628.37	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27078686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	jose batista dos santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001437	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.073.221-**
3994	433212.85	28	pagamento liquido das notas fiscais n.º 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,   1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 , 1103 1104 e 1105  a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do  vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
3995	421.16	1	13º salário – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026436200100175	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
3996	3300.00	5	"pagamento do líquido da nf 765, emitida em 25/05/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de maio/2026 (valor total geral da nf: r$ 3.300,00).
processo: 202500005015757 
ipof: 2025400100110.
gec"	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
3997	3570.00	1	".
portaria 10.146/2026
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população
para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos proced
imentos do mac - portaria10146/2026
.
referência maio/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-06-18	junho	6	2026285003400024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
3998	1742.17	18	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 483 - r$ 1.742,17"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
3999	545.44	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4000	1.99	9	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência..........valor
2246208...............06/26................1,99  
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
4001	21325.00	5	"pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi
nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb
ustível, seguro e rastreador, no periodo de maio/2026, conforme nf 104 emit
ida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026126100600008	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
4002	997.35	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2078 e ipof 2024215300185. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4003	0.00	11	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43587 (nf 17 r$ 480);
nf 43437 (nf 102 r$ 240);
nf 43666 (nf 29 r$ 80);
nf 43669 (nf 5 r$ 96,48);
nf 43505 (nf 13 r$ 1200);
nf 43664 (nf 2632 r$ 480);
nf 43777 (nf 68 r$ 17,46);
nf 43790 (nf 93 r$ 302,65);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025120101100010	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
4004	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	felipe pamplona mariano	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500103	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.618-**
4005	11874.70	2	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 11.874,70"	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100169	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4006	238.10	148	201700025588590 rpv detran foi sucumbente na ação judicial pagar no importe de 50% cinquenta por cento [ guia em anexo]r$238,10.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-01	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4007	489.35	2	"pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - administração geral.uso do solo conselho escolar costa e silva no municipios de                                     mozarlandia r$ 102,32 e 
duam alvará de regularização uso do solo  goiania  r$ 489,35
                                                   -----------
                                            total     591,67
proc 202600006020062
ipof 2026240100304
pedro"	secretaria de estado da educacao	2026	88	2026-06-18	junho	6	2026240108800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4008	1193956.08	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200111	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4009	11266.75	14	recolhimento do iss da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/26, conforme contrato nº47/21 (86280260), relatório nº2136/26/agehab/cooinsp. sei 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4010	99942.96	8	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batuira/adiantamento/contrapartida/maio/2026.........99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-06-09	junho	6	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
4011	0.20	8	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879403 r$ 0,2 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900006	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
4012	649.50	9	pagamento de custas judiciais (92232213), trata-se do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, autos nº 5519xxx-18.2026.8.09.0126, interposto pela agência goiana de habitação (agehab) em face de i.i.o., conforme despacho nº162/2026/agehab/gjac (92231399). sei 202600031005599.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
4013	274.24	19	pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/09 a 17/10/2025 , conf. fatura 2511.01831581-1 emitida em 22/10/2025 devidamente atestada	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-09	junho	6	2025126101100088	2025	1261	agência brasil central - abc	76.535.764/0001-43
4014	6095.12	2	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6.095,12 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100124	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
4015	307759.05	8	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000344	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4016	0.00	287	"art nº 1020260174549;despacho nº 119/2026/goinfra/pj-gevin
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-06-23	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4017	15318.24	11	"retenção de irrf 4,8% ao credor acima, referente a prestação de serviços 
de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação
de goiás.conforme nota fiscal abaixo:
_
processo nº 02500006142852
ipof: 2025240101991
nf: 985983
referente mês de junho/2026

8582 0000 153-4 1824 0008 210-2 0002 6170 022-7 5030 2530 000-4
_
kc"	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
4018	63.85	222	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 1112 r$ 22,81 (nf 1);
nf 1208 r$ 41,04 (nf 24);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-22	junho	6	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4019	0.00	2	202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 26 ref 06/2026 r$ 39267,76	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
4020	759.36	9	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor issqn.
.
nota fiscal.........ref..............valor
1263(iss)...........05/26...........759,36
.
ipnm"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
4021	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	karlo marques junior	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500110	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.376-**
4022	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria tereza de santana araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500830	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.691-**
4023	36000.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de gestão integrada
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026436100600101	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4024	6132.16	36	"pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1219
nf 1297 r$ 6132,16 (nf 2376 gráfica flashprint )."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4025	1889.77	3	"op para o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da  empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. 
*
pagamento líquido da fatura nº 3000523193 - mês de maio/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.616.929/0001-02
4026	85.63	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de junho/2026  empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100131	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
4027	329.11	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500046	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4028	10177.32	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27371367; nº27482829; nº27482858; e nº27596734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4861.	ana carolina teixeira de oliveira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000724	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.861-**
4029	37438.09	1	destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de junho de 2023.. relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290200500088	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4030	24167.99	84	"gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais referentes a rpv's (sei nº 202611129005596).

valor dos honorários ...................... r$ 24.167,99

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4031	3728.57	3	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó
lice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional
arte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com
vistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri
moramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa
do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci
das neste instrumento. ipof 2025240102440 processo 202500006132068, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58835   data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 08/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 118,40
- valor líquido r$ 115,56 
..
- fatura 58836 data de emissão: 19/06/2026
- referência de cobertura: 11/06/26 a 15/06/26
- valor total r$ 3.701,85
- valor líquido r$ 3.613,01 
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica
dados bancários: bb 01 ag 10-8 c/c: 1205026-1
.."	mbm seguradora sa	2026	80	2026-06-25	junho	6	2025240108000008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
4032	4426.35	10	"despesas com folha de pagamento de junho/2026 - estado tocantins karla pinheiro
 r. da c
referente ressarcimento de maio/2026"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4033	2687243.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-18	junho	6	2026240124900129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4034	2076.94	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.p.outros- prevcom-empgdor referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100323	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
4035	3.85	3	destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss da nf 410 em r$ 3,85.	editora azul eireli	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600063	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
4036	1886.06	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente folha de pagamento junho/2026
 .parcela: 13
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : reinaldo reis craveiro da luz - 170.667.941-68
 ............autor: ministério público cnpj: 01.409.598/00001-30
 ............processo sei 2025.0000.4052.198
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2535.40.02033487-0 , em conforme processo judicial 0056096-31.2015.8.
0 9.0051...... . tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 1ª vara da f
azenda pública estadual.........
smm"	reinaldo reis craveiro da luz	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000320	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.667.941-**
4037	4184.52	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100280	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
4038	1431.55	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/202 6 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4039	98012.92	6	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  1280	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	10/06/2026
valor total da nota:  	r$ 107.897,44
líquido:	r$ 98.012,92
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
4040	14973.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628067  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2726	alexandre gualberto de brito	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101181	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.720.721-**
4041	2486604.48	6	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000374	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4042	9792.42	1	"pagamento ressarcimento procuradoria geral do estado do rj - incluída na folha liquida do pessoal do mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio)
** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351
     * ressarcimento - maio/2026 - r$ 9.792,42
** ipof: 2026140100154"	sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100283	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	42.498.675/0001-52
4043	695.00	9	valor destinado a cobrir despesas da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 liquido	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
4044	717.90	47	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti
vo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go
iasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e
m maio de 2026, no valor de r$29.912,85, sendo deduzido de irrf o valor de r
$ 717,90, conforme fatura nº 9912. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
4045	121.36	44	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 768 ref.: abril/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-01	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
4046	12100.01	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
4047	13307.37	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - junho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100193	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
4048	49499.97	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026210100500028	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
4049	1442631.15	8	"valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,
processo sei 202600036009524, nf 2512."	construtora centro leste s a	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
4050	23000.00	6	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026:  gratificação por exercício de cargo	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100136	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4051	0.00	1	pagamento liq nf 61, em substituição a nf 55/2026 refernte aos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.	drr multi eventos ltda	2026	44	2026-06-12	junho	6	2026260104400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
4052	1313.08	1	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido da nota fiscal nº 76109 - gasolina. 04/2026.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
4053	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	giovanna ferreira de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500778	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.821-**
4054	1692.64	17	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de manutenção de veículo
s pertencentes à frota da pcgo. 
pagamento/recolhimento do issqn retido das notas fiscais dos serviços prestados no mês de maio/2026, (nf serviço link: 312506) conforme segue:
.
r$ 42.518,90 bruto
r$ 1.157,25 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 1.692,64 issqn
r$ 39.669,01 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
4055	452.63	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047.
.
- reclamante: colégio master ltda;
- processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 86;
- i.d. depósito: 081250000031570388.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4056	2048.50	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância .

nf - 23688. valor irrf. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
4057	47093.48	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  97  –  piracanjuba	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 89.479,47
líquido:	r$ 32.404,28
......	
nota fiscal:  98  –  uruaçu	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 44.195,54
líquido:	r$ 	14.689,20 
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
4058	32483.33	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 32.483,33 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909322	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 8.022,45"	agencia brasil central	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026126100500033	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4059	4684.28	5	"ordem de pagamento para quitara o fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003. refere-se a pagamento liquido da fatura do mês 05/2026.
fatura 683827986 - r$ 4.684,28"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600096	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
4060	5160.51	2	pagamento de nf n° 27527419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2876.	deusa sousa ramos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001636	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.666.121-**
4061	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	matheus lucio dos reis silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500615	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.789.321-**
4062	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	geovanna goncalves borges	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500488	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.991-**
4063	1731.90	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de maio/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026430100100110	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
4064	8092.00	9	"pagamento líquido do recibo do mês de maio/2026, a favor da
ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da
unidadede atendimento (vv - shopping cerrado), situado na
avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia - go
conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses)
26/04/2023 à 25/042027.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
4065	14993.66	2	pagamento liquido nf 27073758- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6070.	adriano da costa mota coimbra	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000672	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.031-**
4066	106390.34	7	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - quinquenio........................r$ 106.390,34
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100269	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
4067	11865.45	5	"valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado 
de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, 
pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.
ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 60.887, emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 243/2026-geals de 01/06/2026, e atestada pela gestora em: 01/06/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, com vencimento: 30/06/2026, no valor total de:......r$ 11.865,45."	agencia brasil central	2026	12	2026-06-09	junho	6	2026326101200003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	03.520.902/0001-47
4068	100000.00	1	"processo: 202600005009614 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 52 município vicentinopolis deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 1160/2026 (sei 89524927), ratificado pelo despacho nº 1920/2026/ses/cep (sei 91130254)."	fundo municipal de saude de vicentinopolis	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300295	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.258.723/0001-01
4069	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	renata tereza dos passos costa araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500739	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.230.711-**
4070	1595928.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	208	2026-06-25	junho	6	2026240120800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4071	360.00	24	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4072	28732.15	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) josé antônio de paula itacaramby, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 344.873.281-87. a rpv de que tratam os autos é originária 
de ação judicial promovida por marlene martins bueno em face da agrodefesa, protocolada sob o nº 5871510-33.2024.8.09.0051. sei 202500066017676.
ipof 2026326100299. pagamento referente do (líquido) do rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. josé antônio de paula, conforme discriminação abaixo:
valor total....................................r$ 38.377,13
retenção de irrf...............................r$  9.644,98
valor líquido:.................................r$ 28.732,15."	jose antonio de paula itacaramby	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026326103400094	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.873.281-**
4073	0.00	1	"processo: 202600042004759 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de serranópolis. 
. 
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 586/2026 (sei 89602491), ratificado pelo despacho nº 2077/2026/ses/cep (sei 91457514)."	fundo municipal de saude de serranopolis	2026	197	2026-06-23	junho	6	2026285019700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
4074	1251.95	10	"data do empenho: 09/01/2026
ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025.pagamento ir da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 886073
10) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escrit
ório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd
. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2
.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.

- referência: maio/2026 valor total: r$ 26.082,23
valor líquido: r$ 24.830,28
valor irrf: r$ 1.251,95
.
ejs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
4075	8129.97	1	folha pagamento ref. junho/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência maio/26	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300133	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4076	64.00	50	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448
202600025056522 nfag 553 (site brasil urgente  nfvc 127 r$ 64)

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-23	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4077	4480.32	6	contrato de prestação de serviços referente a criação, manutenção e suporte de uma rede privada full stack do site oficial da empresa - goiás telecom, conforme nfs-e nº24.	52 217 966 isabella ribeiro de souza	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026409100800008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	52.217.966/0001-89
4078	167.21	1	ind. rest. trabalhistas/fgts – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100209	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4079	5701.48	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	atamiris michele moreira luz	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100343	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.343.691-**
4080	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	geraldo marcio da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500600	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.307.941-**
4081	168839.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200174	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.409.580/0001-38
4082	5674.37	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	jose lidio de lima neto	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100361	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
4083	0.00	12	pagamento notas fiscais n° 27082457 e 27268661 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
4084	1171.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	206	2026-06-25	junho	6	2026240120600009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4085	192.74	1	contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026440100500025	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
4086	288.79	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100232	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4087	81042.77	1	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido complementar da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500338	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4088	22432629.45	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
irrf ...................22.432.629,45"	estado de goias	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026188100300036	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
4089	15615.86	175	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
5415995-87.2025.8.09.0166 - 040124000012606172
5411908-79.2024.8.09.0051 - 040253500032606171
5029484-14.2025.8.09.0182 - 040079100012606175
5347529-94.2020.8.09.0011 - 040271200012606175
5477795-77.2020.8.09.0074 - 040253500052606177
5708428-53.2019.8.09.0032 - 040129800012606170
5488667-21.2023.8.09.0051 - 040253500072606172
5256128-15.2025.8.09.0051 - 040253500082606175
5768190-30.2025.8.09.0051 - 040253500102606175
5514584-47.2020.8.09.0051 - 040253500112606178"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4090	2200.00	1	"refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de junho - 2026
estagiarios - 06 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026190101100082	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4091	3833.06	12	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-águas lindas de goiás. 
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 60, conforme segue:
.
r$ 73.732,47 bruto
r$ 884,79 irrf
r$ 3.833,06 inss
r$ 3.686,62 issqn
r$ 65.328,00 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-06-18	junho	6	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
4092	223.63	11	"pdf:	2025295000107
613-05/26 iss ana	223,63 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
4093	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	marcelo fouad rabahi	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.141-**
4094	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria marly cirilo ferreira (cpf: 232.489.631-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a) maria marlene cirilo (cpf:  027.078.531-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7764/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	maria marly cirilo ferreira	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.489.631-**
4095	107545.51	7	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de 
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036004656, nf 54, 55 e 56."	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-06-18	junho	6	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
4096	419.80	4	contratação com link de internet para atender a emater em divnópolis são domingos e dois pontos em posse conf processo 202510901000180 e 181.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500091	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
4097	193.14	17	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento parcial do irrf da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
4098	34068.46	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200167	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4099	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	anna clara borges de franca	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100341	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.229.691-**
4100	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	renata rodrigues gomes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500342	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.511-**
4101	103948.46	1	pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 90967578.	m felipe galvao ltda	2026	25	2026-06-18	junho	6	2025406202500033	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.183.988/0001-30
4102	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	brenda dos santos barbosa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500470	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.618.491-**
4103	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500050	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
4104	1700044.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700383	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4105	22525.96	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
--- 
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	268	2026-06-24	junho	6	2026240126800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4106	20076.62	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300124 parcela 30/03/26 valor r$ 20.076,62. descrição da despesa: trata-se do reajuste do contrato 001/2024, firmado com a
empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023,
que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento
e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de
abril de 2026. (reajuste).total secionado: r$ 20.076,62.processo sei: 2024000209001163."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-06-01	junho	6	2026186301300005	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
4107	718.28	7	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 7/2026 (90863183), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18681 e ipof 2025210100050. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 718,28. 
. 
processo de pagamento nº 202500017013468. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
4108	7404.51	4	".
processo 201900010028887 - hls.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.
.
nota fiscal 914/maio/2026  ..............  r$ 7.404,51.
."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2026	67	2026-06-23	junho	6	2026285006700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
4109	404.98	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4110	1232.62	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4111	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4112	3715.16	5	"- pagamento do cp da nf 6332 de 12/05/2026 (90296469), com a prestação des
erviços continuado, competência: abril/2026."	interativa facilities ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
4113	1277078.57	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empregador referente à competência de maio de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026326200100256	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
4114	200000.00	3	"proc. 202600005010312 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (sei 90301406).
.
total a pagar: 200.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida do rio doce	2026	182	2026-06-19	junho	6	2026285018200080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.207.314/0001-86
4115	175.00	1	"processo 202600010048069 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  aparecida maria de maia e de seu acompanhante. período de 31 de maio a 1º de junho de 2026."	aparecida maria da maia	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900416	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.578.791-**
4116	1281.23	2	recolhimento do inss da nota fiscal 72 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, relativo a medição nº 01 do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 05/02/26 a 22/04/26, conforme contrato nº 141/25 (id. 89821901), de acordo com o relatório 1976/26 - inspeção financeira/agehab/coinsp (90586014). sei 202600031003876.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400642	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
4117	12381.84	5	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 22 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj  07.721.416/000148, referente ao encontro de contas 4º etapa subetapa 4d de pagamento da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2060 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003334."	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
4118	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4119	376.78	9	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
4120	1395.77	5	"pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditiv
o para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de loca
ção de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de softw
are softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte té
cnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas n
este instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/11/2023 a 30
/11/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38
, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012277. (pdf.202333610
0048)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307."	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500106	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
4121	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria gabriela junqueira nunes	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500643	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.689-**
4122	104.23	10	pagamento de retenção de fornecimento de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, do período de maio/2026, conforme boleto  12155304 emitido em 02/06/2026 - devidamente atestada	redemob consorcio	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
4123	11934.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27254243 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5838.	nelson de jesus guedes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001496	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.841.181-**
4124	4956.20	1	"processo 202600010030698 - mmrm 
.
pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), dilreni de fátima silva, cpf xx.651.481-xx, ao(à) sr(a). larissa regina silva, cpf xxx.609.431-xx. requisição de despesa 32 (89112281).
.
valor a pagar: r$ 4.956,20"	larissa regina silva	2026	118	2026-06-08	junho	6	2026285011800018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.609.431-**
4125	3227.02	6	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 08ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº202600036008729, nf:164 -irrf
dare: 8582 0000 032-5 2702 0008 210-1 0002 6170 009-0 3130 3380 000-7"	primor engenharia ltda	2026	58	2026-06-08	junho	6	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4126	861.42	9	"pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe
sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c
om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema
na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037
/2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema
is termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 46 pdf 2024150100054."	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.895.310/0001-01
4127	1738481.15	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. chamamento público n.003/2014. contrato de gestão n.003/2014-ses. 11º t.a. vigência 15/07/2023 a 14/07/2026. rd 41 (56448088). 
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) fundo de provisão.........r$  1.738.481,15"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
4128	276.88	40	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2295, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4129	81312.91	1	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4127 2025000360016884	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100026	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
4130	2837.04	8	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 22/05/2026 valor de 2.837,04. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº0
02/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº
26316986, referente ao mês de junho de 2026.total selecionado: r$ 2.837,04.(comissionados e estatutários). processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
4131	855.19	2	".
*ipof 2025170100261*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo. 
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-06-03	junho	6	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
4132	69.76	7	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº
26316986, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: 
i.r................................................................r$ 69,76. 
total selecionado:.................................................r$ 69,76. 
processo sei: nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.(comissionados e estatutários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
4133	3925165.54	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
......................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026, sol. pag.90538726. 
.
valor pago.............r$ 3.925.165,54.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4134	14999.99	1	pagamento nota fiscal n° 27713640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4080	maria de fatima benicio de sousa santos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000359	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.061-**
4135	673001.16	6	"1º termo aditivo para repasse de recursos financeiros referentes ao acréscimo de 10 leitos de uti no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesgo. contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. rd nº 113/2022 sessuper.
.............................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa, 1° ta cont. gestão 50/2022 ses, ref. a junho 2026, sol. pag.90538726. 
.
valor pago............r$ 673.001,16.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
4136	3673.15	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5599827-17.2024.8.09.0051, em favor de jeferson de moraes kasper, cpf/cnpj: ***.561.061-**, o valor de r$ 3.673,15, referente ao pagamento de danos. ipof 2026436100661. processo sei 202200036007112.	jeferson de moraes kaspe	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026436106900071	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.222.640-**
4137	3.71	7	trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 771/2026/agr - procset.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4138	1334.95	5	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4139	271.90	6	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.
como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 271,90. total selecionado:................................................r$ 271,90. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
4140	90000.00	1	"proc. 202600005002253 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município mairipotaba deputado jamil calife objeto da emenda aquisição de veículo. conforme ?requisição de despesa n° 335/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gerap-18346 nº 126/2026 e despacho nº 1553/2026/ses/cep-20903
.
total a pagar:	90.000,00"	fundo municipal de saude de mairipotaba	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.933.462/0001-24
4141	83715.01	27	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 
12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (líquido) da nota fiscal
nº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:
08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:
08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$  3.379,50
retenção de irrf.................................r$  4.634,74
retenção de issqn................................r$  4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
4142	13666.12	11	"despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
4143	209350.29	11	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
12898	3.3.90.34.01	29/05/2026	29/05/2026	209.350,29	209.350,29"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
4144	0.00	2	"processo nº 202600010038429 - ejsa
.
piso de enfermagem - portaria 10965/2026. repasse de recurso financeiro visa
ndo o 22º apostilamento ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o est
ado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica m
édica do rim - climer, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - t
erapia renal substitutiva. processo nº 202600010038429. abr/26.
.
climer/piso/abr/26
.
total a pagar: 32.132,61
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-06-02	junho	6	2026285004000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
4145	71428.17	42	"pagamento do liquido da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
4146	14996.19	1	pagamento nota fiscal n° 27509116 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5650.	marlene rosa da silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001589	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.931-**
4147	592.83	1	pagamento complementar ao empenho 2026.4062.010.00104 (r$ 67,45) pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 495963, emitida em 15.06.2026 e boleto, com vencimento em 22.06.2026 - sei 91791827. atestado nº 9/2026 - sei 91792512. solipa - sei 91793631.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-06-22	junho	6	2026406205500012	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
4148	0.00	1	"202600010026025 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""c"" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112690
.
vl: 32.068,11"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
4149	1592.88	5	"proc.201700010020471 - ebd
.
6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipodf: 2025285004059. requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). 
.
aluguel/maio/26/reajuste....1.592,88 
.
total a pagar:	1.592,88"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
4150	104.32	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 104,32 (cento e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme fatura nº 191452074 (sei 91540227). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
191452074 104,32 25/05/2026 05/2026 3.649.143.012-28
valor total ................................ r$ 104,32."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700010	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
4151	1447.59	3	"valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal 
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026326101100041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
4152	1368.00	8	"pdf:2024290100206
14-03/26 iss.....................456,00 
1071-04/26 iss...................456,00 
1192-05/26 iss...................456,00 

total a pagar..................1.368,00"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
4153	1225.15	4	"retenção issqn à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição 
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) 
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) 
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabel"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-06-25	junho	6	2026240109000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
4154	11517.92	1	"pagamento de psa devido a olga aparecida de abreu, inscrita no cpf nº 243.591.141-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda siriema, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 23,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300329"	olga aparecida de abreu	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600244	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.591.141-**
4155	565.97	4	"pagamento das taxas de seguro das cestas básicas adquiridas pela seds, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, armazenadas na conab, conforme ata de registro de preços nº 10/2025 e 10º termo aditivo ao contrato de depósito, em atendimento à requisição de despesa nº 6/2026 ? seds/sub-govins-21081.
.
gru - complementar - juros e multas"	companhia nacional de abastecimento - conab	2026	39	2026-06-10	junho	6	2026300103900005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.461.699/0022-05
4156	37.20	9	"valor para pagamento de despesas com contrato 15/2023, da oi s/a, para prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls), de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi, período de 30 meses, nos municípios do anexo ii, de acordo com as especificações constantes no termo de referência e demais instruções nos autos. ipof 2024326100004.
pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi fixo, conforme despacho
nº 237/2026-gt, dia: 11/06/2026, e atestada pelo gestor do contrato 
em: 11/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
fatura: 2606.000114076...vencimento: 20/06/2026
valor bruto........................... r$ 39,08
base de calculo........................r$ 39,08
irrf (4,8 por cento).................. r$  1,88
valor líquido......................... r$ 37,20."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
4157	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.5 município santa terezinha de goias/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy objeto da emenda -apoio a aquisição de materiais destinados à organização, ornamentação e execução do evento cultural da associação da cavalhadas de cedrolina pissarro e godoy no município de santa terezinha de goiás/go, que será realizado do dia 12 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 227/2026
epi 885.5 tf227maio"	associacao da cavalhada de cedrolina pissarro e godoy	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500183	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.140.443/0001-95
4158	122.60	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 2,4% irrf da contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do
estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, para o período de 2026.
conforme a nf 11617331 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200096. 
sei: 202400024005326."	redemob consorcio	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
4159	406800.00	1	valor que se paga referente ao projeto de pesquisa: análise das doenças transmissíveis e cobertura vacinal em população quilombola de goiás: estudo de método misto.	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500649	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	02.918.347/0001-43
4160	343.78	9	"pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/06/2026 valor de 343,78. descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,
para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 546014574. período de 12/05/2026 a 11/06/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 343,78 - liquido. processo sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
4161	54.53	2	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500005007373 . vigência da arp : 16/01/2026 a 15/01/2027. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (87932447), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 24 (87932447).
.
federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100580
.
nota: 512043
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 54,53
."	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026285012400044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
4162	6300.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 260/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituto neoqav	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500226	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	35.008.376/0001-27
4163	1932.53	4	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3735 	3.3.90.30.13 	17/06/2026 	12/06/2026 	1.956,00 	1.932,53 

total a pagar: 	1.932,53"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100077	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
4164	367.41	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nf-824.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-06-01	junho	6	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
4165	4858.36	1	pagamento de nf n° 26993200 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3891	donizete luiz de lima	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000385	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.151-**
4166	233840.00	1	"coordenação regional goiânia ce florescer 
processo nº 202600006049864 
portaria seduc nº3442  
rex sequência 5280 
ipof 2026240101651 
....
afop"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-06-02	junho	6	2026240107400043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4167	500000.00	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.	construtora caiapo ltda	2026	65	2026-06-02	junho	6	2026436106500026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4168	3499.83	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesa (85530821)	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.50 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 55º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100204	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
4169	61132.05	1	pagamento decorrente da conservação de 311,041 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao quilombola comunidade baco-par)	associacao quilombola comunidade baco-pari	2026	26	2026-06-11	junho	6	2026215302600289	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.963.923/0001-50
4170	4319.84	24	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais
abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de março/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
626.......805,70.......porangatu
627.......483,42........formosa
628.......815,08.......anápolis
629.....6.162,26........goiânia
630.......395,65.......morrinhos
631.......158,26........catalão
632.......237,39.......luziânia
633.......316,52........jataí
634.......237,39.......rio verde
635.......237,39.......goianesia
636.......237,39........itumbiara
637.......395,65........goiás
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.*
.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
4171	2365.38	13	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%) 
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) 
valor líquido r$ 2.365,38
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4172	13530.67	22	"pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estad
o de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da pe
rícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabili
dade de beneficiário da justiça gratuita. sei: 202600003009134 e 20090000300
3395. guias judiciais ids: 040253501932606109 e 040253501982606102."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100003	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4173	1100.00	137	"pagamento complemento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, referente aos serviços executados no colégio estadual jardim europa no município de goiania-go, conforme despacho nº 1853/2026/seduc/coordastec-16768 (89825174).
.
nf 305 r$ 72.189,34 – 7ª medição do contrato nº 091/2025 - c.e.jardim europa
inss: r$ 3.970,41
issqn: r$ 2.165,68
irrf r$ 866,27
valor líquido r$ 64.086,98 / r$ 1.100,00
.
processo: 202400006131749/202500006121084
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.43858/77
codigo de pgto: 26
.
dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-16	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4174	329.39	14	"ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente  a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de 
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
-fatura: 2606.000117281, emissão: 01/06/2026,
vencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,
valor: r$ 329,39 ir"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
4175	977.30	14	"pagamento do irrf da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
4176	9442.60	11	"- pagamento da (cp) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a pres
tação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s
oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril
do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
4177	852.60	2	"aquisição de certificados digitais a1 e-cpf e a1 e-cnpj para garantir autenticidade, integridade e segurança nas operações eletrônicas da secretaria, assegurando a conformidade legal e a eficiência dos processos digitais institucionais. sislog 117106.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1759-06/2026liquido 	3.3.90.40.28 	24/06/2026 	23/06/2026 	852,60 	852,60"	ar rp certificacao digital ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100033	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	21.308.480/0001-22
4178	10606.86	142	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622).
.
nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.
inss r$ 666,71
issqn r$ 303,05
irrf r$ 145,47
líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.
.
processos: 202400006131749 / 202600006048469
ipof: 2026240100899
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-26	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4179	2396.11	3	"pagto de ir nf 655-04/26
convênio 905532/2020
cjm"	2d&b engenharia ltda	2026	46	2026-06-26	junho	6	2025290104600002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
4180	2977576.00	5	".
pagamento referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação
dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf: 2025180200012. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180200500003	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4181	6803.77	10	"contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 7.900,78 bruto
r$ 1.097,01 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 6.803,77 líquido"	achim de azeredo verissimo	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700010	2026	2904	polícia civil	***.917.501-**
4182	7562.74	4	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  15  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jul/05
atesto: 	22/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 183.961,75
irrf:	r$ 4.415,08
......	
nota fiscal:  16  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jan. a mai 2026
atesto: 	22/06/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 131.152,38
irrf:	r$ 3.147,66
.
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-29	junho	6	2026240102700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
4183	118.01	2	"aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. dod (90061724). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 307/2026 (sei 90115508), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 13492
.
vl: 118,01
.
dare: 12100002618103116"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200411	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
4184	94600.00	8	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100146	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4185	58165.97	5	valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2520 e 2521.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-06-28	junho	6	2026436104500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4186	52486.92	1	deposito judicial  - requisição de pequeno valor - rpv (91536505), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5349313-49.2021.8.09.0051, em favor de wilian fraga guimarães, cpf: ***.052.306-**, o valor de r$ 52.486,92, referente a honorários de sucumbência. boleto nº 81250000031672946 - ipof 2026436100710 - sei 202100036010248	wilian fraga guimaraes	2026	69	2026-06-28	junho	6	2026436106900078	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.052.306-**
4187	618.06	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás -funcam (consignados), do mês de junho/2026	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026260100300016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
4188	194729.56	4	valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2522.	construtora centro leste s a	2026	45	2026-06-28	junho	6	2026436104500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
4189	1141.45	9	"pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç
os de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr
áfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m
bps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta
dual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r
eferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no
valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq
uido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0367. (ipof.2024426100258)
dare nº nº  12602542618200343"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
4190	100000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 182 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda custeio na área da educação na realização de reforma na escola municipal tia emília, no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1966/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2460/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n° 412/2026 assinado e publicado (92250344)	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	256	2026-06-29	junho	6	2026240125600161	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
4191	12249139.82	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4192	602599.45	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - consignados, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100149	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4193	21201.03	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-1193 e 1194.
dare: 8586 0000 212-0 0103 0008 210-7 0002 6212 001-1 2130 4160 000-7"	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
4194	25185.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4195	8607.46	1	"processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
10396........8.607,46"	atividade comercio de medicamentos e produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200413	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.772.464/0001-75
4196	60000.00	1	"ipof: 2026295000131 c
concessão de adiantamento - verba secreta

dados para crédito:
davi freire rezende:cpf 972.731.391-49
conta n.º 00071018-0
op 006
agência 0013
cef n.º 104
valor r$ 60.000,00.


epn"	davi freire rezende	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.731.391-**
4197	10798.79	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100249	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4198	400000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 587.2 município goiania deputado dra. zeli beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 587.2 tf 332 jun"	associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500257	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.571.683/0001-41
4199	50014.91	1	"proc. 202600010011473 - lcs
.
regularização de sequestro judicial ocorrido em conta corrente do fundo rotativo do lacen para custeio de tratamentos médico- hospitalares. conforme processo: 50162521620268090079. rd n° 6/2026 - ses/sgi-03079 (87182942).
. 
total a pagar:	50.014,91"	secretaria de estado da saude	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200483	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4200	319047.10	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

rpps empregado civil"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100170	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
4201	33750.00	2	pagamento da nf nº 867 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30 por cento [22.500,00] e 15 por cento [11.250,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092	instituto aocp	2026	2	2026-06-30	junho	6	2025180100200018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	12.667.012/0001-53
4202	165.79	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026336200400036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4203	4169.09	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês de maio/2026. eleneide maria de sousa lima	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100197	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	27.509.809/0001-08
4204	310.56	18	pagamento do liquido do boleto n° 12384759 referente a aquisição de sitpass no mês de junho/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
4205	416.66	7	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$416,66.
.
processo de pagamento nº 202600017006554.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4206	1097.83	11	"202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 26692 - 05/2026 - mao de obra -nfs tercearizados  25,154,155,156,157,158,159,160,166,545,546,547,548,1275,3412,4718.
ateste-91572249

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
4207	16063.88	170	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202400004105122	5755731-47.2024.8.09.0110 r$ 509,10 	040364300012606118
202600004025346	5132848-78.2024.8.09.0071 r$ 2.063,90 	040494100012606112
202600004025353	5613458-91.2025.8.09.0051 r$ 4.785,28 	040253500152606110
202500004035098	5847506-73.2024.8.09.0004 r$ 716,00 	040344400012606115
202500004055431	5609684-31.2018.8.09.0170 r$ 1.018,20 	040481400012606110
202500004062318	5158063-59.2023.8.09.0146 r$ 2.036,40 	040194300012606114
202500004075589	0214369-48.2015.8.09.0168 r$ 1.850,00 	040305200022606112
202500004096474	5288576-80.2022.8.09.0072 r$ 1.480,00 	040125100022606118
202500004099359	5617728-24.2024.8.09.0107 r$ 1.345,00 	040061100012606118
202500004107045	5376747-02.2025.8.09.0074 r$ 260,00 	040123900012606115
		 
            r$ 16.063,88"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4208	1500.00	18	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5906700.28.2024.09.0093 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056500282606151	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4209	819.92	20	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jair rodrigues de souza, processo nº  5218385.47.2021.09.0168 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040305200152606155	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4210	915.45	4	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2025150100105."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-06-24	junho	6	2026150101200001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
4211	431.56	45	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4212	362.83	3	"pdf:2024290100146
20450-04/26 ir 1.................362,83.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700009	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
4213	7300.02	1	"descontos com a apal
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300191	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
4214	360462.79	1	pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de julho/2026 - proc 202600055000004.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026319000100176	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4215	8827.35	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27533005 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4868	patricia azevedo torres	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001196	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.561.701-**
4216	936.00	3	".
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos,manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - crem
ic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. 
.
458/maio/2026/lacen .............................r$ 936,00 .
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
4217	450000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.5 município aparecida de goiania/go deputado karlos cabral beneficiario: instituto cerrado nativo objeto da emenda -viabilizar a realização da expo conecta 2026 por meio da contratação de infraestrutura temporária, equipamentos, serviços técnicos especializados, a ser realizado nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2026, no município de aparecida de goiânia/go. modalidade: termo de fomento nº 265/2026
epi 397.5 tf265junho"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-06-16	junho	6	2026190101500214	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
4218	600.00	1	"descontos com o banco paraná
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300213	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
4219	2043.93	2	"portaria 4334/2024
.
processo sei: 202600010025025 - vvf.
.
programas federais: custeio de atenção primária - portaria 4334/2024 - portaria 4334/2024 
.
pagamento referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para unidades da hemorrede, utilizando recursos de transferência fundo a fundo 2024.
.
nota.........valor(r$)
335301........291,99
335302........291,99
335303........291,99
335304........291,99
335305........291,99
335306........291,99
335307........291,99
.
valor total(r$)....2.043,93
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102586"	cei comercio exportacao de materiais medicos ltda	2026	177	2026-06-25	junho	6	2026285017700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.175.705/0001-64
4220	1000.00	13	"pagamento parte do líquido à empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entreo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
.
.ipof.....2026240100976
.processo: 202400006019613 / 202500006146424
.
dalcy."	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-15	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4221	342.72	169	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.48717 r$270,37  - sei 90560855
nf.48735 r$ 72,35  - sei 90560927
.
empresa: antonio fernandes filmes ltda
cnpj: 02.668.665/0003-65
.
dados bancários: banco:237 agência:2846-0 conta:0473107-7
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-11	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
4222	1.43	4	pagamento do issqn da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-06-16	junho	6	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
4223	6000.00	1	"repasse ao cpmg ayrton senna, implementação rede de monitoramento e segurança.
portaria 3713 rex 5304
...
afoap"	conselho escolar do colegio da policia militar de goias ayrton senna	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026240106900040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.122.180/0001-47
4224	16234.07	1	"processo: 202600010016769 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
166812.......16.234,07"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
4225	29750.00	3	"processo pagamento 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). 
.
faec/oci
.
cerof/faecoci/mar/26.........29.750,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
4226	14226.08	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27344279 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3348	andreivite clemente da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001326	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.807.001-**
4227	0.00	22	"pdf:2024290100203
1451-04/26 iss.....................260,69.



epn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
4228	23479.77	4	pagamento da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4229	1753833.01	1	"pagamento do liquido da nf 3863,
 trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 768/2025, destinada à aquisição de mobiliário de escritório para atender às demandas da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel."	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	41	2026-06-15	junho	6	2026260104100003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.963.184/0001-83
4230	3324.26	2	"pagamento do valor líquido da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de maio/2026.
sei 202520920000775."	go parking ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600077	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
4231	88944.80	11	"merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios
-
referente ao mês de junho - quinto repasse/2026.
programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-
processo: 202600006005899
ipof: 2026240100228
-
portaria 3766 - pnaq -fnde.
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	23	2026-06-15	junho	6	2026240102300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4232	540.33	6	"despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051),  a  menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3  do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até comple
tarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun.nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,  desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026).
(referência: julho/2027)."	sophia ribeiro da cruz	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.785.211-**
4233	325462.15	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: irrf(pessoal civil).
..
......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -
processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200071	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
4234	519.20	5	"pdf:2025290100043
692 - liq.....................519,20.



epn"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700064	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
4235	3357.87	9	".
processo 202600010010856- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva
.
nota fiscal 876/maio/2026............................3.357,87"	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000154	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
4236	6964.89	17	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
917/maio/2026/iss  ......................r$  690,06
918/maio/2026/iss  ......................r$  3.954,64
919/maio/2026/iss  ......................r$  768,27
920/maio/2026/iss  ......................r$  1.091,88
921/maio/2026/iss  ......................r$  230,02
922/maio/2026/iss  ......................r$  230,02
.
total a pagar:  ......................r$  6.964,89
.
data de emissão da nf. 07/06/2026.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-06-15	junho	6	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
4237	7950.00	3	contrato prestação de serviços de locação de  veículos, sendo uma  ranger xlscd2d4a para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 16537 competência mês 05/2026.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026409100800034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
4238	4620.60	3	pagamento nota fiscal n° 27241877 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207	dirce alves de oliveira silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001743	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.472.311-**
4239	63708.38	17	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2136-liquido-05/2026 	3.3.90.39.08 	09/06/2026 	03/06/2026 	63.708,38 	63.708,38"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
4240	8308.73	1	"pagamento do prevcom  empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.42 - valor: r$ 8.308,73"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100253	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.307.647/0001-97
4241	112722.14	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: diferença de reajuste acordo coletivo.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200079	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
4242	5806.56	13	"pagamento de retenção de issqn da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan
ilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026
/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
4243	2430.00	26	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4244	523.07	12	recolhimento do iss da nota fiscal nº 531 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório 2204 - inspeção financeira (91238982) agehab/cooinsp. sei 202600031004314 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4245	23696.70	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100333. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186990-5, no 
valor de:......................r$ 23.696,70."	saulo rafael de araujo silva	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.937.354-**
4246	3074.20	5	pagamento referente ao líquido da nf 483/26, relativo á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026260100600027	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	33.091.401/0001-53
4247	34650.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	santa casa de misericordia de goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500017	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.619.790/0001-50
4248	520.83	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756.
.
- reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda;
- processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007;
- parcelas: 56 de 82;
- i.d. depósito: 020260000004290370.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4249	3529.09	5	"pagamento do recibo do mês de maio/2026, em favor do sr. roberto costa 
e silva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto 
de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, 
com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção 
total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. lvc"	roberto costa e silva junior	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500054	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.645.221-**
4250	43457.91	34	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha p 1 - sei 91500114	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
4251	79570.95	2	"processo 202600010031881 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
417590.......79.570,95"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200386	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
4252	1725.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	centro terapeutico fica vivo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500264	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.018.663/0001-03
4253	260.00	1	"programa auxílio gás de cozinha
-
complementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673
-
portaria 3576/2026
rex seq 5297
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar antonio fulgencio taveira	2026	68	2026-06-08	junho	6	2026240106800045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.685.120/0001-70
4254	0.00	5	"número documento remessa: 2026170105500087004
data do empenho: 05/01/2026
- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o
senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru
a rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu
apó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a
o processo.
.
- maio/2026 - r$1.151,49
.
dvs
.
************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
de rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do
 espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p
rocesso."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
4255	173694.13	18	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn.
.
nota fiscal......referência...........valor
233..............05/26...........173.694,13
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-06-19	junho	6	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
4256	423069.93	1	folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). irrf 423.069,93;	estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400110	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
4257	651.62	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2129  e pdf 2025215300318. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 651,62. 
. 
processo de pagamento 202100017006614.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4258	1363.59	5	"recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579. 

banco itaú
agência: 5408
conta corrente: 01691-2
cnpj: 01.067.081/0001-00
prefeitura municipal de aruan&#257;"	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4259	2326.95	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27284192 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3613	kellen cristine de oliveira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000984	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.061-**
4260	493.68	53	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 16/06/2026 data do documento: 16/06/2026
- valor total da fatura: r$ 493,68
- valor líquido: r$ 493,68"	imprensa nacional	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
4261	5737.29	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,
nf. nº30549, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060729
processo pagamento: 202600006005266
ipof: 2026240100067; 2026240101719
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-13	junho	6	2026240101100113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4262	35848.51	2	pagamento pela manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.200 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg), na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 17 ppgs da instituição, conforme notas fiscais 385 e 386 - sei 90760754.  solipa - sei 90753633	tekis tecnologias avancadas ltda	2026	11	2026-06-08	junho	6	2026406201100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.674.744/0001-30
4263	0.00	3	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. issqn da nota fiscal nº 258. 03/2026.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	36	2026-06-18	junho	6	2026305103600006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
4264	173375.73	1	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
nf 3248 prve 05/206"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-19	junho	6	2026190102000009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
4265	420.00	3	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.48-50/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000059	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4266	127.66	40	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39.46.58/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4267	500.00	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493.
.
- reclamante: nubia caroline de freitas vaz;
- titular da conta: vinícius lucas de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15;
- banco: 001 - bb;
- agência: 2500-3;
- conta: 28.723-7;
- processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002;
- parcelas: 20 de 60;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4268	13970.88	9	"pdf: 2024290600157
.
nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf.
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nota fiscal........ref..............valor
1390(ir)...........05/26........13.970,88
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
4269	1500.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 251/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500142	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.854.849/0001-86
4270	34.49	231	art nº 1020260165134 - atividade técnica: elaboração de projeto hidrossanitário - despacho nº 736/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-02	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4271	1084.27	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514.
.
- reclamante: gildo itacarambi guimarães;
- titular da conta: gildo itacarambi guimarães;
- cpf/cnpj titular da conta:  322.884.171-53;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4304;
- conta: 07300-2;
- processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142;
- parcelas: 1 de 4;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4272	35240.70	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2148 e ipof 2024215300184. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 35.240,70. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4273	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 900 município marzagao deputado (a) paulo cezar martins. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de kits escolares para os alunos do município de marzagão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1687/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2089/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio 218/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de marzagao	2026	256	2026-06-02	junho	6	2026240125600128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.174.580/0001-04
4274	200000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 52.24 município jandaia deputado (a) henrique cesar pereira. objeto da emenda custeio na aquisição de combustível e material pedagógico para escolas municipais do município de jandaia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1645/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2034/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº214/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de jandaia	2026	256	2026-06-02	junho	6	2026240125600120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.879.138/0001-38
4275	84.79	2	"retenção do issqn das notas fiscais 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
654, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 652 e 653, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região noroeste, abrangendo os seguintes locais: cidade de goiás, crixás, goianésia, itaberaí, itapaci, itapuranga, itauçu, jaraguá, jussara, minaçu, mozarlândia, porangatu, rialma, rubiataba, são miguel do araguaia, ceres e mara rosa. ref. junho/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100013"	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500117	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
4276	9498.85	2	pagamento referente á nota fiscal nº27078029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4794.	flavio almeida silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000585	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.114.601-**
4277	18934.88	15	202500025105783 pagamento irrf. nf 277181 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos ateste 91037399	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
4278	7798.00	66	"refere-se ao pagamento do iss:89069180, 89366628
202600025016301 nfag 33536  r$  (site mais conteúdo  nfvc 58 r$ 1152)
202600025016301 nfag 33501  r$  (site curta mais  nfvc 111 r$ 543,6)
202600025016301 nfag 33549  r$  (mub  nfvc 46 r$ 2380)
202600025016301 nfag 33505  r$  (site jornal a redação  nfvc 87 r$ 482,4)
202600025016301 nfag 33534  r$  (site revista bula  nfvc 27 r$ 400)
202600025016301 nfag 33551  r$  (www.agenciacidades.com.br  nfvc 18 r$ 440)
202600025016301 nfag 33770  r$  (painel eletrônico play mídia  nfvc 98 r$ 2400)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4279	1738.39	8	pagamento da fatura 00027701, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking -  passagem nacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026335100100033	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
4280	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao paulo goncalves dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500282	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.012.811-**
4281	333597.75	4	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias abono. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100154	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4282	1407.22	11	"pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13844 e pdf 2025215300347. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.407,22.
.
processo de pagamento 202400017008926.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4283	534214.28	1	auxilio alimentação - ref.07/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 07/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 2924/2026/agehab/gagp (92073415), despacho nº 498/2026/agehab/ai (92144788), despacho nº 3092/2026/agehab/grsg (92168763). sei 202200031002238.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026436200400007	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	69.034.668/0001-56
4284	86881.33	8	valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 irrf, 4891 irrf, 4892 irrf, 4893 irrf, 4894 irrf, 4895 irrf e 4896 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
4285	3608.87	1	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3608,87 e 
para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de maio/2026."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100124	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.882.625/0001-73
4286	6871.49	8	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
4287	14195.32	155	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004023213	0250738-45.2017.8.09.0047 r$ 1.774,95 	040481600012606024
202600004023340	5646726-44.2022.8.09.0051 r$ 2.632,50 	040253500082606027
202600004023345	5106567-17.2024.8.09.0126 r$ 2.545,50 	040356200012606029
202600004023351	5324496-22.2022.8.09.0006 r$ 2.545,50 	040001400022606023
202600004023354	5662117-57.2025.8.09.0011 r$ 1.200,00 	040271200012606027
202600004023376	5931582-80.2024.8.09.0149 r$ 1.096,87 	040124100012606020
202600004023377	5018963-75.2025.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100022606023
202600004023379	5036968-48.2026.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100032606026
202600004023380	5062277-71.2026.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100042606029
202600004023384	5050286-98.2026.8.09.0149 r$ 600,00 	040124100052606021
		 

       r$ 14.195,32    (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4288	9658.89	1	"pagamento de restituição de iptu ao locador jackson moreira da silva,referente ao contrato de locação doimóvel nº 0001/2023 entre a secretaria de estado da educação e o conselho escolar vicente simão vaz-tremendão goiânia,onde abriga os alunos do colégio estadual joão bênnio .despacho nº 470/2026/seduc/cl-19566 
proc 202600006008603
ipof 2026240101714
pedro"	jackson moreira da silva	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026240101100112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.965.501-**
4289	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	victor gomes pereira santana	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500864	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.862.271-**
4290	723373.02	1	valor destinado ao pagamento do 4º repasse do convênio nº 43/2025(sei nº 76033064)e plano de trabalho(sei nº 89931377), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91891362), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 05/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100530, processo sei 202600036009796.	municipio de aparecida de goiania	2026	77	2026-06-17	junho	6	2026436107700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.005.727/0001-24
4291	7547.14	1	"pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100332.
recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor 
de:....................r$ 7.547,14."	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
4292	80.85	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100319. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sr. antônio jose, conforme discriminação abaixo (irrf)  
valor total............................r$ 29.581,38
retenção de irrf.......................r$     80,85
rpps empregago.........................r$  4.215,35
valor líquido:.........................r$ 25.285,18."	antonio jose goncalves franca	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.446.301-**
4293	0.00	5	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo fomentar, em maio/2026."	ministerio da fazenda	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026335000500001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	00.394.460/0161-45
4294	14420.00	1	"diarias dentro do estado - complemento 2º trimestre do recurso estadual para gabinete do secretario.
.
ipof 2026285002381"	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000312	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4295	25404.42	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026320100500030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4296	4316.50	1	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000180	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4297	1614.33	17	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
4298	24.73	3	"retenção de irrf sobre nf 3376 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para  atender  os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais,  promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte  educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3376
valor total: r$   2.061,19
irrf (1,2%): r$      24,73
líquido    : r$   2.036,46
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
4299	2008489.34	11	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal...........ref..................valor
5016(liq).............05/26.........2.008.489,34
.
ipmm"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
4300	19916.07	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de maio de 2026.(guia)	instituto nacional do seguro social	2026	37	2026-06-17	junho	6	2026290203700023	2026	2902	polícia militar	29.979.036/0064-24
4301	99427.14	2	parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026319000100173	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
4302	2262.10	4	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00014735520145180082.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4303	212191.88	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). irrf 06/2026.
.
irrf folha junho/2026.
."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100136	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.409.580/0001-38
4304	3000.00	4	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - assistencia pre escolar. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026296101500030	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4305	1330.02	8	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - francisco assis paulo dos santos,
do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 56031062120188090051.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4306	1.00	10	fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo:202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200349	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4307	4184.52	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026330100200013	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	39.374.330/0001-82
4308	13623.12	7	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26432 e ipof nº 2024215300211. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento............................r$13.623,12.
.
processo de pagamento nº 202300017007759.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
4309	35929.48	9	"ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com 
empresa especializada em prestação de serviços de 
assistência técnica, nos equipamentos que compõe o 
sistema de ar condicionado central do palácio pedro 
ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 362, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 35.929,48 - líquido"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
4310	3089.20	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregador), referente ao mês de junho/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100184	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
4311	46762.02	5	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026:  férias (abono)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100135	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
4312	7595.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100180	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4313	1957.95	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100308	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
4314	558.79	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051.
- depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 558,79."	renato gomes imai	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100183	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
4315	35352.00	1	"pagamento do inss da nfe 2343
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-06-18	junho	6	2026310108100003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
4316	38633.36	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4317	5233.12	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. 

nf- 11255. valor irrf. referência 03/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026300100600092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.744.139/0001-51
4318	158.95	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 17 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031570485.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4319	3410.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. 
refere-se ao mês de junho/2026."	vergilio pereira carvalho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500912	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.409.331-**
4320	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.10 município vila boa deputado alessandro moreira beneficiario: município de vila boa/go objeto da emenda- pavimentação asfáltica de ruas e avenidas em vila boa/go. modalidade: transferência especial 
epi 824.10 te junho2"	prefeitura municipal de vila boa	2026	14	2026-06-03	junho	6	2026190101400033	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.388.378/0001-14
4321	9818.05	9	"retenção inss à empresa lars locacoes e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, colégio estadual raquel pimentel no município de luziânia-go, conforme contrato nº 221/2025.
nf 232 r$ 351.674,73 – 5ª medição 
inss: r$ 9.818,06 (89.255,05*11%) 
issqn: r$ 10.550,24 (351.674,73*3%)
i.r. r$ 4.220,10 (351.674,73*1,2%) 
valor líquido r$ 327.086,33
.
conforme despacho nº 2189/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006135684
pdf: 2026240101192
cno: 90.027.09114/74
cod. de pgto: 26
.
isabel"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-06-14	junho	6	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
4322	1359.82	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026140100300034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4323	487768.33	1	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73 - fornecimento de bens e materiais - aquisição de 02 equipamentos de oftalmologia e 01 equipamento de fisioterapia para o hpm, em goiânia - goiás. número do processo - sislog 117252; número do processo - sei 202500005035681;

***************************************************************************
pagamento da nota fiscal 660."	visionar engenharia clinica ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2025290200800014	2025	2902	polícia militar	11.896.322/0001-87
4324	9583.60	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de café 
torrado e moído, embalado à vácuo em pacotes de 500 gramas e 450 
pacotes de açúcar cristal cor branca embalado em pacote de 01 (um)
quilo, para atender as necessidades da junta comercial do estado 
de goiás - juceg, conforme nota fiscal nº 1025.
pdf nº 2026336200062
processo nº 202600024001233"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700079	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	55.216.226/0001-16
4325	257501.74	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario  17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600061	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4326	9810519.58	9	valor destinado ao pagamento da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 líquido.	construtora caiapo ltda	2026	80	2026-06-18	junho	6	2025436108000038	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
4327	44599.70	5	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de maio/2026, conforme extrato/2026 de 01/06/2026.
conta contábil nº 85.522-7."	banco do brasil s a	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026170203400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
4328	1444.18	61	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: odair jose dos reis miguel, processo: 5652320-20.2025.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4329	146309.12	27	pagamento da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento). sei contratação 202400031011534	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4330	206.22	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e ipof 2024215300087. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 206,22. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4331	0.00	10	"pagamento da fatura 5782651007.
-----------------------------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
4332	9113.90	32	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526234ccaliq0526 	3.3.90.39.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	9.113,90 	9.113,90 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
4333	4296.45	5	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
593947	3.3.90.30.35	18/06/2026	18/06/2026	4.296,45	4.296,45"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
4334	330190.38	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100142	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
4335	569907.56	13	"pdf:	2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
referente a abril/2026

valor..............................569.907,56"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
4336	108.39	39	".
processo 202600010000395 - vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art 1020260174259 (sei 91465629)
.
boleto 28320690126171592 - venc: 23/06/2026...................108,39"	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-18	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4337	300000.00	1	"processo 202400010004787 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número: 1034,município: anapolis, 
deputado: coronel adailton, objeto da emenda: custeio.
.
pdf: 2024285001973 daof: 1914/2850,requisição de despesa 136 (59598890)
.
conforme manifestação favorável no parecer 3443 (84341612), despacho 6422 (84423025), despacho 509 (84461834).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundacao universitaria evangelica	2026	186	2026-06-18	junho	6	2024285018600117	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
4338	52237.22	12	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  23	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 55.690,00
líquido:	r$ 52.237,22
fundeb:	código 20
.
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-06-03	junho	6	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4339	100000.00	1	"processo 202600005002508 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 581 município corumba de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 471/2026 (91179126), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 648/2026 (89966349), despacho nº 2378/2026/ses/spais-03083 (90118756), despacho nº 696/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90293806).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de corumba de goias	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300291	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.378.898/0001-52
4340	5313540.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100153	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
4341	112491.44	12	"202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 987166 - 05-2026 - sistema de no
tificação eletronica - sne. - ateste (91747488 91654634)."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
4342	39369.48	12	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1747 e ipof 2025215300124. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$39.369,48.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
4343	1410.96	34	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 034"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-06-19	junho	6	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4344	6.96	10	recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
4345	145000.04	1	valor destinado ao pagamento de parte da 2ª medição do contrato nº 20/2026/goinfra, referente à execução integral das atividades necessárias à implantação de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perimetral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário ao aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, acesso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e acesso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no estado de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100430, processo sei 202600036008926, nf 35.	al almeida engenharia ltda	2026	45	2026-06-10	junho	6	2026436104500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
4346	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	dionisia souza marques	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500592	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.232-**
4347	14994.00	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27648969 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4090	simone almeida lopes da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000155	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.108.141-**
4348	354.44	6	"fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200322	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4349	6524.05	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. processo judicial nº 6039687-57.2024.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066016705 e 
ipof 2026326100342. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios
sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação 
abaixo: (irrf) - valor total.........................r$ 27.028,38
retenção de irrf.....................................r$  6.524,05
valor líquido:.......................................r$ 20.504,33."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-24	junho	6	2026326103400104	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
4350	1112.01	64	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 51 ref 05/2026 r$ 1.112,01. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-10	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4351	0.00	281	"refere-se ao pagamento do iss: atesto (81940508), (82774022)
202500025129646 nfag 30496  r$  (magic operadora de cinemas do brasil  nfvc 1 r$ 480)
202500025129646 nfag 30953  r$  (mm muniz vila verde ação víedeo ltda  nfvc 3244 r$ 2514)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000015	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
4352	6.48	10	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de maio/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 394 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
4353	37537.86	1	pagamento de psa devido a saulo antonio de brito, 087.659.011-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda chora mulher ii, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 75,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	saulo antonio de brito	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600142	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.659.011-**
4354	746397.35	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600080	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
4355	157.11	4	"* ipof nº. 2025170100238 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2132 (sei 91953261) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026170102000006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
4356	1413.04	2	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.413,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.462,22"	agencia brasil central	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026126100300018	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4357	13370.75	2	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 28.016,66 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 13.370,75"	agencia brasil central	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026126100500031	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4358	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	tiago camarinha lopes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500058	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.238-**
4359	460.00	4	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 214/26 alexandre freitas da silva.........115,00 
solicitação n° 225/26 clayton honostorio bastos..........345,00 
.
total....................................................460,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4360	7597.21	9	"processo pagamento 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. iss
.
nota fiscal............emissão...........valor
2151/maio/26/iss.......05/06/2026.......7.597,21
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-06-24	junho	6	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4361	4619.66	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067  e ipof nº 2024215300176. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 4.619,66. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4362	2199.94	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, relativo ao 5º termo aditivo do contrato n.º 28/ 2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreende rá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessário s e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante i nteresse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas , por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1938 e ipof 2024215300190 . (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.199,94. 
. 
processo de pagamento 202100017007486. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4363	135.55	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1939 e ipof 2025215300327. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,55.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4364	894671.60	19	202000025009444-refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 - 05-2026 - captura de imagens para cnh - ateste 91626290	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-06-22	junho	6	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
4365	25800.77	2	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1454
valor bruto: 2.150.064,00
irrf: 25.800,77
liquido: 2.124.263,23
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-06-22	junho	6	2026240109600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4366	2981.91	4	"retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição 
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) 
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) 
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285	
cno: 90.026.81824/71
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-06-12	junho	6	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
4367	1217.39	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4368	1882145.92	4	"pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1455
valor bruto: 1.905.006,00
irrf: 22.860,08
liquido: 1.882.145,92
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	96	2026-06-22	junho	6	2026240109600008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4369	1216.12	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4370	1140.67	8	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4371	1443.18	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4372	91.17	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4373	1641.40	7	"- pagamento do irrj nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
pick-up pesada 04 unidades."	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100013	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
4374	13393.53	19	pagamento da nota fiscal nº 2204, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente ao, 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2354 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
4375	200.50	22	"pagamento do issqn da nf 268,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
4376	4957290.00	3	"ata de registro de preços nº 003/2026-a. objeto aquisição de veículos, por meio do sistema de registro de preços (srp), contratação sislog nº 115767, para atender às necessidades da secretaria, conforme quantitativos, especificações e condições do termo de referência, no âmbito do programa goiás de crescimento e empreendedorismo. requisição de despesa nº 2/2026 ? serint/sgpf-05897, aquisição de 42 (quarenta e dois) veículos hatch modelo onix e 17 (dezessete) veículos sedan mod. onix.
nfes 54 veiculos"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026190100500006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
4377	47367.82	9	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 21 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89847588), e relatório nº 2011/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003888."	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400343	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
4378	1255.45	5	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 424, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 1880 - inspeção financeira (90273492). sei 202600031003372 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4379	400000.00	2	"processo 202600005009330
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para consultas, exames e cirurgias. requisição de despesa 359/2026  (90271298), conforme manifestação favorável no parecer 521 (89244185), despacho 1983 (89384049), despacho 607 (89612294).
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-06-19	junho	6	2026285018300215	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
4380	175314.93	4	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	21	2026-06-15	junho	6	2026436102100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.543.291/0001-39
4381	172.36	14	"pagamento do irrf da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-06-01	junho	6	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
4382	12170.54	1	"pagamento de psa devido a antonio gomes da silva ,inscrito pelo cpf de nº 071.864.445-04 , proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda bom jardim, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,43 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300364"	antonio gomes da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600278	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.864.445-**
4383	31440.00	3	"show artístico cantor murillo huff  arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
86/irrf 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	31.440,00 	31.440,00"	m show producoes e eventos ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026420103700005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	34.262.043/0001-67
4384	3900.00	9	"ordem de pagamento para quitara a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido das notas do mês 05/2026.
nf 396 - r$ 2.400,00
nf 397 - r$ 1.500,00"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
4385	1315446.91	1	"processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 093/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº 202400005044548 / 202500010050153. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89836670). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 263 (89873387), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 360133
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 1.315.446,91
."	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200373	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
4386	386.40	3	"pdf:2026295000056
1153-04/26 ir...................386,40.


epn"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	31	2026-06-18	junho	6	2026295003100013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	41.826.585/0001-80
4387	1265.38	1	"pagamento de psa devido a lusdair jose pires de morais, inscrito no cpf nº 947.726.901-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda laranjal, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 2,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300365"	lusdair jose pires de morais	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600279	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.726.901-**
4388	3375905.03	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
..............................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.sol.pag.90597410. 
.
valor pago............r$ 3.375.905,03.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
4389	17.28	2	"processo sei nº 202600010036297 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932,  202500010027462 . vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89919154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 301 (90072399), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100537
.
nota: 145014
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 17,28
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
4390	7612.50	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 82/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	fraternidade e assistencia a menores aprendizes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500485	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.571.413/0001-99
4391	23713.69	10	pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 17/06/2026/26 valor de 23.713,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00752- líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 23.713,69.	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
4392	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	victor jorge cardoso rodrigues	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500167	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.546-**
4393	129.90	6	contrato com link de internet para atender a  regional de saude  em campos belos - go	cine net cb ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500023	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	38.659.654/0001-02
4394	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470652 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6412	edgar martins ferreira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000151	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.130.471-**
4395	3780.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500506	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.583.592/0051-30
4396	1106.50	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27458549 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5302	ari emidio fernandes	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001413	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.234.711-**
4397	5935.23	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 865
conta: 90220."""	prefeitura municipal de piranhas	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700276	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.168.145/0001-69
4398	3177.20	2	"processo 202600010035530 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº 202500005020754 202500010081218. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (89832402). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 271/2026 (sei 89927473), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 361811 - ir 
.
emissão: 25/05/2026
.
valor: r$ 3.177,20
.
dare: nº 12100002618100851"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200381	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
4399	5647.05	19	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  88	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 470.587,20
irrf:	r$ 5.647,05
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-06-10	junho	6	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
4400	63.91	14	"op 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do issqn da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
4401	576.00	6	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt do anashopping, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 12.000,00 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf: 2025180100182. jj"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
4402	940.00	3	"restituição ao fundo rotativo de despesas com material para áudio, vídeo efo
to, conforme nf 561 (parcial)"	agencia brasil central	2026	14	2026-06-22	junho	6	2026126101400048	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4403	414272.19	5	pagamento da nota fiscal nº14 a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj:01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203;-go, no período de 01/04/26 a 16/04/26, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2058/26 - inspeção financeira preliminar (90772812). sei 202600031004078.	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
4404	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 262.16 município urutai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a rede municipal de educação, no município de urutaí/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1488/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1909/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 286/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de urutai	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800158	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.763.622/0001-34
4405	122486.57	2	"*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro a abril /2026.
notas fiscais nº.: 995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,10
07 e 1008.
.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500308	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
4406	100000.00	2	"202600005001675 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município cristalina deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. requisição de despesa 250 (89718760), conforme manifestação favorável no parecer 277 (87803757), despacho 1229 (87923295) e despacho 317 (88142178).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de cristalina	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
4407	14999.92	1	pagamento referente á nota fiscal nº27597963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6071.	wender campos oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001682	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.332.741-**
4408	632.90	2	pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia-go,contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e  (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de iss o valor de r$ 632,90, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026426100600059	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
4409	76581.27	2	"3º t. aditivo ao tc nº 97/2024-ses-go (sei nº 63135683),celebrado entre o estado de goiás, por intermédio  ses/go, e a sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hugo. p. de trabalho (82462798). justificativa (82609971). proc.202500010074112. anexo ii rd 14 reduzida (86832143). (gratificações e desp. cust. diverso). ipof: 2026285000787.
..........................................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. res. médica termo de colaboração nº97/24, ref. abril 2026 sol.pag.90488223. 
.
valor pago..............r$ 76.581,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 - hugo (90488223)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
4410	2236.12	1	pagamento de nf nº 27194648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4662.	naiana carvalho de alcantara	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001093	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.571.341-**
4411	139732.69	7	valor destinado a cobrir despesas do líquido  da 55ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através das ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11645.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-02	junho	6	2026436104100011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4412	65219.01	1	pagamento da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
4413	30408.91	1	pagamento de psa devido a altair rodrigues dos anjos,  inscrito no cpf nº 147.462.471-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lajinha, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 61,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	altair rodrigues dos anjos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600118	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.462.471-**
4414	5694.51	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27242740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.	altamiro pereira braga	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001338	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.871.801-**
4415	82012.85	3	"valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155 e 156.
dare: 8582 0000 820-2 1285 0008 210-0 0002 6163 006-7 8930 2530 000-9"	rs engenharia ltda	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026438000700015	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
4416	5125.34	109	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição 
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) 
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) 
valor líquido r$ 113.075,05
. 
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4417	7530.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27164036 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6126	graciliano caitano da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001614	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.794.511-**
4418	201524.33	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 23455.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-06-02	junho	6	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
4419	14686.35	1	pagamento de psa devido a adedino paula do nascimento, 082.529.711-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda babaçu 02, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	adedino paula do nascimento	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600166	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.529.711-**
4420	168.00	6	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
4421	14999.68	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27419351 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3532	jose rodrigues da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001123	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.070.081-**
4422	39929.13	1	"pagamento de psa devido a wagner nunes bandeira, 428.406.191-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda córrego fundo, cavalcante  (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 80,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300192."	wagner nunes bandeira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600113	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.406.191-**
4423	16858.41	1	pagamento de psa devido a maria zilma gonçalves de souza, 862.960.946-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 30, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,84 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	maria zilma goncalves de souza	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600126	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.960.946-**
4424	2937.14	2	valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 40 iss.	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
4425	608679.45	14	pagamento da nota fiscal 209, a empresa construtora central do brasil, cnpj  01.274.240/0001-47, referente a  1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas parcela 1 de pagamento, da medição do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de aparecida de goiânia - go, no período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 011/2025 - alto da boa vista i (90160015) e relatório 1977 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90589462).	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
4426	2770.21	2	recolhimento inss (despacho 1056/2026 sei 91633593) referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá - go - universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	29	2026-06-16	junho	6	2025406202900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
4427	180.00	7	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026409100500020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
4428	239.80	5	contrato com  link de internet para atender a emater em aparecida de goiânia e bela vista de goias.	web martian telecom ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026409100500071	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.946.521/0001-48
4429	1667.83	3	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.667,83.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.667,83.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800057	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
4430	30123.20	14	"pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,   com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-06-30	junho	6	2025335100100063	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
4431	11.33	14	pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/maio/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026326200800012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
4432	943.74	3	"recolhimento do ir da empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 943,74 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme faturas agrupadas nº 2606.000111499 (sei 92146811) e nº 2606.000109679 (sei 92147070). referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129.
fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador
2606.000111499 795,04 06/2026 20/06/2026 100.929.980-5
2606.000109679 148,70 06/2026 20/06/2026 902.163.173-9
valor total ................................ r$ 943,74."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290300700039	2026	2903	corpo de bombeiros militar	76.535.764/0001-43
4433	136635.18	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de junho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026430100200011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
4434	0.00	3	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.
.
referente mês junho/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00(três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-29	junho	6	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4435	49.46	9	"pdf:2025290100164
12-05/26-iss.................49,46.


epn"	f l maia ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
4436	8467.32	10	"contrato prestação de serviços de fornecimento de água e a coleta/afastament
o e tratamento de esgoto sanitário. pagamento líquido referente as notas fis
cais: 3000526070 05/26 liq e 3000526071 05/26 liq."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
4437	1237.24	26	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13
, conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela  2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003,
, até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta
mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000012606258.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
4438	7000.00	5	"pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês junho/2026
.
procad/suas
.
1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: 939.109.321-34
2. thiago lustosa vitoy - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: 841.845.661-20
3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 702.938.751-11
4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 705.608.521-00"	fundo estadual de assistencia social	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026305100600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4439	9963925.52	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4440	18870.17	5	pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-06-30	junho	6	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4441	0.00	1	"processo: 202600005001291 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município hidrolandia deputado amilton filho objeto da emenda recurso destinado para custear despesas na área da saúde municipal. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 570/2026 (sei 89540786), ratificado pelo despacho nº 2109/2026/ses/cep (sei 91469465)."	fundo municipal de saude de hidrolandia	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.320.964/0001-33
4442	12.11	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4443	99000.00	1	"o presente convênio tem por objeto aquisição de materiais esportivos destinados à realização da copa anápolis 2026, compreendendo uniformes esportivos completos, bolas oficiais de futebol e kits de troféus para premiação, visando garantir condições adequadas para a participação das equipes, a organização da competição e o fortalecimento do esporte amador no município de anápolis/go, durante o período de 01/08/2026 a 30/08/2026 beneficiario município de anápolis/go  modalidade: convênio nº 205/20
prog.goias.convenio"	municipio de anapolis	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026190101800084	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.479/0001-46
4444	323.00	6	"pdf:2025290100077
3951187-05/26....................323,00.


epn"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700115	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	61.600.839/0001-55
4445	2411.28	8	"pdf:2025290100164
12-05/26-liq....................2.411,28.



epn"	f l maia ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
4446	9342648.56	2	destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700029	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4447	400.00	2	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100194	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4448	56462.29	1	pagamento  relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100167	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.565.317/0001-43
4449	8777.88	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-30	junho	6	2025436202400371	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4450	37754.51	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 919/2026-gear de 22/06/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
4451	370000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 878.2 município
jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda in-
vestimento na construção de escola no distrito de  alvelândia  do
município de jaraguá - go, na modalidade transferência com finali
dade definida, conforme plano de trabalho assinado  pelas partes;
despacho nº 1674/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação  orça-
mentária. autorizo da despesa: despacho nº2071/2026/seduc/coordas
tec-16768. convênio nº 370/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de jaragua	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800211	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.223.916/0001-73
4452	213.49	2	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf azul ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700084	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
4453	100000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 838.9 município taquaral de goias deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda  custeio na área de educação na aquisição de materiais de expediente da educação, no município de taquaral de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1477/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1898/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 415/2026 assinado e publicado (92251725)	prefeitura municipal de taquaral	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.055/0001-04
4454	5040.12	10	fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. nf 337 ir 04/26 e 379 i.r. 05/26.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
4455	886.55	18	pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
4456	990611.97	6	"juros - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 416/2026-gdpr de 24/06/2026.
- processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 102.091,91;
- processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 132.289,72;
- processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 474.970,53;
- processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 419.320,91;
- processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.198,17;
- processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 56.697,78;
- processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 117.351,02;
- processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 18.861,32.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	38	2026-06-26	junho	6	2026170203800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
4457	575.00	1	"pagamento que se faz a percilia dos santos rosa, cpf ***.512.541-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 72/2026 (91377925) e ipof 2026215300430.
.
valor da ordem de pagamento ...... r$ 575,00"	percilia dos santos rosa	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600315	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.512.541-**
4458	578443.36	5	pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcelas 1 e 2) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 24/05/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 91322513), e relatório nº 2382/26/cooinsp. 202600031005021.	palmelo park gois spe ltda	2026	18	2026-06-30	junho	6	2025436201800089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
4459	1756.97	16	"pdf:2024290100230
24668-05/26 iss....................1.756,97.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
4460	5061.32	44	"pagamento luquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
406............r$ 5.189,99.......r$ 124,5600.....r$ 4,11......r$ 5.061,32 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4461	5161.24	3	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 988780/fatura 294410"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-30	junho	6	2026290201900027	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
4462	23072.38	13	pagamento valor líquido da fatura n.°2943752/maio/26, empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). álcool.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026326200800009	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
4463	294.00	65	"refere-se ao pagamento do iss: atesto (91592448)
202600025056522 nfag 431  r$ 294 (diário de aparecida  nfvc 427 r$ )"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
4464	13526.63	6	"espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. 
. 
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. 
. 
pagamento da parcela nº 7 de 7."	fabiana andreia pereira de paula	2026	1	2026-06-30	junho	6	2025290400100254	2025	2904	polícia civil	***.086.101-**
4465	1568.78	23	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: amarildo carlos da silva, processo nº  0317100.28.2014.09.0049 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040079200012606155	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4466	12809.09	5	"pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma
dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, 
conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empenhos: 2026.4062.029.00012 (30.000,00) e 2025.4062.029.00010 (166,54)"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2025406200800552	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
4467	727944.28	4	"pagamento líquido referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo
abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 28 - 2.041 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 776.060,00
irrf: r$ 9.312,72
issqn: r$ 38.803,00
valor líquido: r$ 727.944,28
-----"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-26	junho	6	2026240110000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4468	0.00	5	"contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
682-irrf-2ªparcela 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	8.160,00 	8.160,00 

total a pagar: 	8.160,00"	dam - eventos diversionais ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.710.362/0001-02
4469	48.00	4	".
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação d e serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. 
.
457/maio/2026/cremic .............................r$ 48,00 .
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
4470	158.00	6	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4471	1151.49	7	"número documento remessa: 2026170105500087004
data do empenho: 05/01/2026
- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o
senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru
a rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu
apó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a
o processo.
.
- maio/2026 - r$1.151,49
.
ejs
.
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do
 espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p
rocesso."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
4472	337.58	10	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
05/2026*irrf 	3.3.90.36.05 	09/06/2026 	03/06/2026 	337,58 	337,58"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
4473	10101.13	12	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº157. sei - 91445329.6
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
4474	62.38	9	"pagamento do irrj da nf 00034054 de 03/06/2026 (91476550), com a prestação d
e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
 ramais ip, competência: maio/2026."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
4475	131322.27	1	"referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300184	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
4476	5000.00	1	contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº 16539 competência mês 05/2026.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026409100800051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
4477	19735.62	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-06-16	junho	6	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4478	390.57	10	recolhimento iss pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. duam - sei 91654337. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6506, emitida em 09.06.2026 - sei 91618699.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
4479	34409.32	1	"ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 6972/e, do primeiro apostilamento ao contrato nº 016/2025, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa locamil serviços ltda, de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre - item 04.

#contratação inicial decorrente de pregão eletrônico nº 04/2025 (72287478,74854298)#
."	locamil servicos eireli	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500288	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
4480	113.46	2	"proc. 202600010036793 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 2/09/25 a 21/09/26. dod (89982310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  298/2026/ses/cmac-spj (sei 90055018), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 203673
emissão: 28/05/2026
valor: r$ 113,46
dare nº 12100002618101817 - venc: 30/06"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
4481	3574.80	1	emenda parlamentar impositiva nº 374.24, destinada ao município de goiânia, de autoria do deputado estadual henrique cesar, para aquisição e doação de 01 van de passageiros com capacidade para 16 lugares (1 motorista + 15 passageiros) ao instituto benedita lobo, por meio da ata do pregão eletrônico srp nº 013/2025 ? serint.	manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda	2026	2	2026-06-16	junho	6	2026190100200005	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.093.776/0001-91
4482	8421.23	16	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 90 (sei 91657883) (item 1: 10.428,768 crédito
s ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solu
ção para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
4483	1800.00	13	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 215/26 daniela hinhug vilarinho            valor 1.125,00
solicitação nº 216/26 glaucus moreira nascimento e silva  valor 1.125,00





total...........................................................2.250,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4484	201.66	12	"ipof: 2024160100167 - processo:  202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de 
peças necessárias para a execução dos serviços por conta 
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme 
dados á saber:
- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, atestado: 09/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 201,66 - issqn"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
4485	4300.00	5	"show artístico banda limão com mel arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
49-issqn-l.mel 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	08/06/2026 	4.300,00 	4.300,00"	dae gravações e edições musicais	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.644.972/0001-94
4486	8753.02	6	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
4487	16667.86	162	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4488	701.21	15	recolhimento do irrf da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4489	1359.07	178	202500025055361 rpv claudia de oliveira silva, cpf  016.625.501-70,pago online[honorários sucumbenciais] ateste e parecer 91458326 e 91784035.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4490	526436.55	2	"pagamento líquido referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 29 - 1.448 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 561.233,00
irrf: r$ 6.734,80
issqn: r$ 28.061,65
valor líquido: r$ 526.436,55
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
4491	0.00	4	solicação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fas e fardamento-militar, relativas ao mês de maio de 2026.	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026260100100150	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
4492	15884.17	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200075	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
4493	125000.00	1	"202600005001366 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 979 município apore deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. requisição de despesa 123 (89631503), conforme parecer 223 (87275853), despacho 1055 (87629207) e despacho 264 (87819103).
.
vl: 125.000,00"	fundo municipal de saude de apore	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300260	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.884.360/0001-57
4494	4834.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27099841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230	divino luiz pereira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001543	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.120.291-**
4495	18761.64	1	solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com fgts , relativo ao mês de maio de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026260100100141	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	00.360.305/0001-04
4496	39406.09	10	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100119, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e nf 19 inss	matera engenharia ltda	2026	56	2026-06-12	junho	6	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
4497	52.75	9	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
108944............05/26.............52,75
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
4498	76.80	1	solicitação de reembolso relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nos dias 19, 21 e 23 de maio de 2026,  nas cidades de formosa, planaltina e santo antônio do descoberto - goiás- processo nº 202600055000113.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500254	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
4499	5074.76	7	"ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - jaime cezar rampelotti.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
4500	1535.00	69	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4501	10483.89	9	"pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 2º termo aditivo
do contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
4502	8047.15	149	"pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026.processo sei 202611129004571. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor....................r$ 8.047,15.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-11	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4503	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.18 município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação resgate de jaraguá objeto da emenda -aquisição de 02 veículos para apoio às atividades institucionais da entidade. modalidade: termo de fomento nº 249/2026
epi 884.18 tf249junh"	associacao resgate de jaragua	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500206	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.493.126/0002-01
4504	2806.46	1	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis( café em pó, café torrado, café moído, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 3382- processo nº 202300055000245.	pada paes e sabores ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500255	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.577.632/0003-63
4505	100000.00	1	"202600005009086 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 939 município goiatuba deputado wilde cambão objeto da emenda custeio para a área da saúde. requisição de despesa 425 (90288104) conforme parecer 437 (88772958), despacho 1869 (89145126) e despacho 549 (89260952).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de goiatuba	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300273	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.814.099/0001-28
4506	106401.70	6	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400562	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4507	100000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 07/2026 cpj/dgpc.
.
creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
conta: 39-6
operação: 006"	luciana serra dourada de souza	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026290401600035	2026	2904	polícia civil	***.672.261-**
4508	2100.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	apae associacao dos pais e amigos dos excepcionais de jatai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500333	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.171.165/0001-87
4509	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 838.2 município lagoa santa deputado josé machado beneficiario: município de lagoa santa - go objeto da emenda -realização de evento cultural e turístico no município de lagoa santa ? go, mediante contratação de apresentação artística de renome nacional que acontecerá em 25/07/2026. modalidade: convênio nº 131/2026
epi 838.2 con 131 ju"	prefeitura municipal de lagoa santa	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026190101600063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.215.178/0001-00
4510	211.06	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024176100161 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 0000000384, referente ao mês de maio de 2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 211,06. totalselecionado:.................................................r$ 211,06. processo sei: nº202200029006846.
goias telecomunicacoes s a - goiastelecom."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-06-18	junho	6	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
4511	1718.73	27	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4512	809.97	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4513	40.97	9	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência.........valor
438..............06/26..............40,97
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
4514	500.00	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fernando rodrigues dos santos - cpf nº 875.787.601-06, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006005962.
.
- reclamante: lucas mickael lacerda rodrigues;
- titular da conta: luciene da silva lacerda;
- cpf/cnpj titular da conta: 922.307.921-72;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4700;
- conta: 00023432-4 operação 001;
- processo judicial: 5196143-52.2024.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 0;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4515	690.00	1	solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em anápolis/go- processo nº 202618037005319.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500294	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
4516	13370.75	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria  (lei nº 22.258); parcela indenizatoria  (lei nº 22.259); auxílio alimentação.

valor total ........................ r$ 53.488,66

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186200800034	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
4517	31008.83	19	"para contratação de empresa para viabilizar a realizaçã
o de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (ne
p), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da e
ducação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos e
ducacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos: d
espacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastr
o comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 9
85 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618
.
nota fiscal....63
valor bruto: r$ 646.017,27
irrf: r$ 31.008,83
issqn: r$ 12.920,35
liquido: 602.088,09
."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
4518	11692.00	1	"pagamento que se faz à associação brasileira de normas técnicas abnt, para atender despesas com fornecimento de assinatura de sistema digital multiusuário (abnt coleção) para disponibilização e gerenciamento de coleções de normas técnicas brasileiras (nbr) e mercosul (nm), totalmente via, web com recurso de visualização, atualização e impressão ilimitada, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 6053 e ipof nº 2026215300130.
.
valor da ordem de pagamento .................... r$11.692,00.
.
processo de pagamento nº 202600017008733.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	associacao brasileira de normas tecnicas abnt	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	33.402.892/0001-06
4519	2686.61	3	"despesa para custear a execução do contrato público n.º 13/2024 - pm (sei n.º 56295552), celebrado entre o estado de goiás, por meio da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa a jp engenharia e consultoria ltda. para realização de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para a pmgo.

***************************************************************************
pagamento irrf nf 2026000000007.
dare nº 12100002620101038"	j p engenharia e consultoria ltda	2026	21	2026-06-22	junho	6	2026290202100001	2026	2902	polícia militar	11.921.270/0001-51
4520	1030868.63	6	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1374 e 1376.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
4521	23761.05	13	202600025016803- refere-se ao pagamento do inss empregado dos examinadores  credenciados - abril de 2026 - r$ 23.761,05 atesto( 89825638 90479935 )	departamento estadual de transito	2026	24	2026-06-17	junho	6	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4522	32.84	52	"pdf:2025295000425
42459 - ir......................32,84.


epn"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
4523	3400.00	3	"contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
pagamento do issqn da nf 682-2ªparcela-showartistico arraiá do bem-atesto91545652 e aut.sgi91605659"	dam - eventos diversionais ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.710.362/0001-02
4524	443.22	15	"* ipof nº. 2024170100340 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 90 (sei 91657883) (item 1: 10.428,768 crédito
s ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solu
ção para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026170101800006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
4525	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 87 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go bjeto da emenda -contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet completo para casamento, decoração, sonorização e iluminação, destinados à realização de casamento comunitário no município de inhumas/go. modalidade: convênio nº 148/2026
epi 87 con148 junho"	prefeitura municipal de inhumas	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026190101600068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.153.030/0001-09
4526	1219107.75	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.219.107,75.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026160100600019	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
4527	14995.26	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545993 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3302.	evania santana de arruda oliveira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000430	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.539.415-**
4528	18604.02	1	pagamento do fgts referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026300100100231	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.360.305/0001-04
4529	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de maio/2026."	jessica silva miranda	2026	23	2026-06-01	junho	6	2026316102300010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.446.341-**
4530	728.40	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1214 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj:33.391.298/0001-67, referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro, análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês de abril/26. conforme contrato 66/24 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório nº 2161/26 agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
4531	3232.44	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)
** ipof: 2026140100145"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100258	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4532	12166.09	10	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1948-inss-piren0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	2.433,22 	2.433,22 
1937-inss-sede-0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	4.866,43 	4.866,43 
1946inssmaisempr0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	2.433,22 	2.433,22 
1947-insssine0426 	3.3.90.39.08 	20/05/2026 	18/05/2026 	2.433,22 	2.433,22 

total a pagar: 	12.166,09"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
4533	246.19	6	"pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para
depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253
5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia
5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de
cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de junho 2026. 202300025021193 -
boleto em anexo. sei folha: 202600025094624."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4534	999.60	12	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 5332."	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
4535	4230.89	1	"pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ..................... r$ 4.230,89

                               crg"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400148	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.798.607/0001-24
4536	154751.14	1	"pagamento liquido   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...67
valor bruto:r$ 166.042,00
irrf:  r$ 7.970,02 
issqn:   r$ 3.320,84
liquido: r$ 154.751,14
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	211	2026-06-25	junho	6	2026240121100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
4537	120830.78	1	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100178	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
4538	1079.96	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4539	1226.55	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 515, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de   01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 2187 - inspeção financeira (91179551) - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003696 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4540	26147.95	6	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 270074."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900003	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
4541	34.49	275	art  1020260184329 de fiscalização da obra de melhoria funcional, contrato 56 2025 (73185073)  do profissional: joão gabriel serpelone de melo. despacho nº 2902/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-17	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4542	72781.76	1	destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700030	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4543	3705.15	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 4ª medição (medição final)  do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100487, processo: 202600036008358,nf: 197-irrf
dare: 8587 0000 037-5 0515 0008 210-8 0002 6181 017-0 0830 0710 000-3"	cbc construtora brasil central ltda	2026	36	2026-06-15	junho	6	2026436103600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
4544	1060922.80	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800225	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
4545	3204.78	1	"pdf:2025295000405
48623-05/26 liq.....................3.204,78.


epn"	visomes comercial metrologica ltda-epp	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026295001100039	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	00.567.892/0001-07
4546	2539.81	7	"202500025058690- refere-se ressarcimento relativo a servidora mirna endes c
edido pelo departamento estadual de transito- referente ao mes maio/2026 d
uam (91614436)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4547	409.94	7	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof  2026215300014. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$409,94 . 

.

processo de pagamento nº 202600017004509.

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
4548	203946.21	2	"valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026."	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-06-18	junho	6	2026406200400210	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
4549	432.00	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, referente ipof n° 2026110100127 e processo nº 202600013001326. conforme pagamento via pix.
.
gpf/jap."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026110100100235	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
4550	382.76	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026330100400006	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4551	385418.80	4	"ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.
nfs 4414 a 4424 (roçadeiras) nfs 4403 a 4412 (aradoras)."	comazi tratores e maquinas ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026190100500010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.075.363/0001-50
4552	6657.01	8	"retenção de irrf da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-06-22	junho	6	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
4553	5489.02	16	"execução da obra de construção da feira do produtor rural no município de nova américa – go, em terreno com inscrição cadastral nº 001.009.0028.0001.0001, localizado na avenida juscelino kubitschek, nº 0, quadra 28, lote 001, bairro centro. a obra contempla área construída de 489,31 m², com estrutura mista (metálica e alvenaria), abrangendo ambientes de comercialização de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, áreas de circulação cobertas, sanitários acessíveis, área administrativa e depósito de apoio.

pdf 2025420100252 
sislog :115639
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
180-inss-6ªmedição 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	5.489,02 	5.489,02"	funcional construcoes ltda	2026	50	2026-06-17	junho	6	2025420105000005	2025	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
4554	180335.62	10	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - ferias abono clt. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100158	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4555	322.73	1	fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100199	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
4556	693.50	6	".
processo 202600010047298 - vpo
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
vale transporte/junho/2026/ir............................693,50
.
dare nº 12100002618103894"	redemob consorcio	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
4557	154814.87	9	"pdf: 2025290600074
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988763..............05/26........154.814,87
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
4558	132143.90	2	"pdf: 2026290600063
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
449425................05/26........132.143,90
.
ipnm"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700079	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
4559	6.48	20	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 1118   data de emissão: 02/06/2026
- referência: maio/2026
- valor total da nf r$ 540,00
** irrf r$ 6,48
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-06-09	junho	6	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
4560	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.48 município indiara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para as escolas municipais para educação do município de indiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1551/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1976/2026/seduc/coordastec-16768.  
convênio nº 274/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de indiara	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800189	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.005.959/0001-10
4561	284.44	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de descontos indevidos - faltas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4562	3600.00	13	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029.
- depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37).
- favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53).
- favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ...................... r$ 3.600,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
4563	5039.74	5	"renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa,  período de 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 576 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	directa comercio servicos e solucoes ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026140100600037	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.329.217/0001-75
4564	30599.34	1	13º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200350	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4565	28375.97	6	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100237	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4566	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	raquel valentim santos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100377	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.213.431-**
4567	79016.00	33	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1195
nf 1262 r$ 79016 (nf 211 vero filmes ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-11	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4568	5695.84	17	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
4569	320.00	3	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2278	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	320,00	320,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026409301000181	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
4570	248597.25	4	202600025041547 - refere-se ao pagamento liquido das faturas 499540 e 501258 - 05/2026 - r$ 248.597,25 - ateste (91942956 e 92035965)	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026296101800057	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.028.316/0013-47
4571	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	carolina arantes de moraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500431	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.531-**
4572	14204.81	4	"valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 0
53/2017-codego - referente a execução dos serviços de engenharia para terrap
lenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, ob
ras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte em concreto armado na
go-453, trecho: ent. go-446 - ent. go-108, neste estado, relativo ao períod
o de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436101478 , processo sei 202600036007
664, nf 20."	construtora sao cristovao ltda	2026	85	2026-06-18	junho	6	2026436108500019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.137.259/0001-04
4573	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.3 município aparecida de goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários  para o cmei santa terezinha  do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1673/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2052/2026/seduc/coordastec.
convênio nº 158/2026 assinado e publicado."	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-06-18	junho	6	2026240125800203	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
4574	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	hugo jose nogueira pedroza dias mello	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.039.408-**
4575	44857.85	7	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-06-15	junho	6	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
4576	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao victor palmeira silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500798	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.699.671-**
4577	74.25	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-10	junho	6	2026240125100113	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4578	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	nadia felix felipe da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500053	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.929.861-**
4579	74.37	6	"pagamento ao credor acima referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo 
aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar  os alunosdo col est emília fer. branco no município 
de águas lindas de goiás períodode 01 a 16/06/2026.
.pdf 202240100156
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
4580	14997.35	3	pagamento nota fiscal n° 27147463  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4667	marisa pereira da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000354	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.394.161-**
4581	3787.89	6	"número documento remessa: 2026170105500231004
data do empenho: 26/01/2026
ipof 2024170100119
.
- pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se
encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documenta
ção anexa ao processo.
.
- maio/2026...r$ 3.787,89
.
ejs
."	maria de melo faustino	2026	55	2026-06-18	junho	6	2026170105500231	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.275.381-**
4582	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jadson diogo pereira bezerra	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500176	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.808.044-**
4583	254403.66	9	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
3000526168	243.008,76 
3000526169	11.377,85 
3000526170	17,05
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
4584	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	talyta alves da silva campos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500459	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.074.111-**
4585	13570.25	179	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

processo sei	proc. judicial	valor	observação
202600004025401	5428986-65.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025401itaberaí
202600004025381	5425570-89.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025381itaberaí
202600004025370	5399291-66.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025370itaberaí
202600004025361	5398534-72.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025361itaberaí
202600004025340	5425879-13.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025340itaberaí
202600004025314	5424856-32.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025314itaberaí
202600004025302	5424610-36.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025302itaberaí
202600003004161	5378086-42.2025.8.09.0091r$ 1.018,02sei202600003004161jarauá
202600004025019	5424412-96.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025019itaberaí
202600004025015	5398919-20.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025015itaberaí
202600004025002	5398105-08.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004025002itaberaí
202600004024992	5424742-93.2025.8.09.0079r$ 900,00sei202600004024992itaberaí
202600004018512	6042698-28.2024.8.09.0170r$ 740,00sei202600004018512campnrte
202600004018161	5905638-62.2025.8.09.0110r$ 509,10sei202600004018161mozrlnda
202600004007331	5224362-78.2025.8.09.0071r$ 1.403,13sei202600004007331hdrlda

r$ 13.570,25  (total de 15 dias - ed)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
4586	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	julianna costa bernardo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500804	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.554.383-**
4587	2064606.35	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700360	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4588	8700.74	13	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
10501	3.3.90.40.84	25/05/2026	25/05/2026	8.700,74	8.700,74"	tron informatica ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
4589	6316.61	1	"pagamento da nota fiscal 6233, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 01, 02,04 e 05, no período de 03/06/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077

pagamento da nota fiscal 6234, à empresa fego engenharia e consultoria ltda, cnpj: 21.343.804/0001-63, referente a mercadorias/produtos, nf. de medição geral: os 06,  no período de 03/06/2026, conforme contrato 02/2026 - (91492372) e relatório 2319/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: sei:  202600031005077"	fego engenharia e consultoria ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500119	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.343.804/0001-63
4590	1485519.07	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
4591	163.25	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 2.701,27, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 163,25, conforme fatura nº 22256. (ipof.2026426100056).	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026426100600033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
4592	14991.55	1	pagamento referente ás notas fiscais nº26931117 e nº27577018 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6084.	helena inacio de melo gois	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001733	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.501.011-**
4593	14363.76	6	pagamento da fatura 1000683828178 liq. contrato nº oc33901709872. valor destinado a cobrir despesas com a contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os aeródromos da goinfra, unidades consumidoras do agrupamento nº 0062869 (lote 03). mês de referência maio de 2026, ipof 2025436100439. processo sei 202600036008889.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
4594	567.62	8	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de março/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 346 e ipof 2025215300045. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
4595	834829.37	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. vencimento liquido temporario
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400228	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4596	36700.00	1	".
pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.
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referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-06-26	junho	6	2026285013000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
4597	92057.86	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73don pedro ii.

valor .............................92.057,86"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400055	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
4598	87512.38	1	"valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de
pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026."	plano goias seguro	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400258	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
4599	996.29	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130 e pdf nº 2024215300187. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 996,29.
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processo de pagamento nº 202100017006626.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4600	3454.49	82	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 518 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
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r$ 4.223,87 bruto
r$   202,75 irrf
r$   439,91 inss
r$   126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
4601	4.38	4	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. irrf. etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60137 - r$ 2,28;
nota fiscal nº 76109 - r$ 2,10."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600123	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
4602	14996.70	1	pagamento de nf n° 27664147 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5673.	daniel valente lima	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000817	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.513.161-**
4603	300000.00	1	"processo 202600005001828 - mmrm
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emenda parlamentar impositiva número 709 município sao domingos deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda  custeio saúde. rd 438/2026  (91144192), conforme manifestação favorável no  despacho nº 215/2026/ses/geraf-11187 (90056917), despacho nº 2398/2026/ses/spais-03083 (90196052), despacho nº 693/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90269652).
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valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de sao domingos	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300289	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.645.875/0001-52
4604	5200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	celia maria de almeida soares	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500170	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.868-**
4605	1686.52	75	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcelito geraldo da silva, processo: 5642046-89.2025.8.09.0025.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4606	694.75	56	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: herisson rodrigo melo nascimento, processo: 5267802-51.2025.8.09.0160.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4607	45707.10	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
.
	
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
líquido:	r$ 45.707,10
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processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
4608	23056.11	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200170	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
4609	5023.20	2	pagamento de nf n° 27533208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3327	maria das gracas neres evangelista	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001772	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.014.271-**
4610	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	mony iaslyn sampaio luz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500551	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.031.711-**
4611	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriel anjos da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500422	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.136.208-**
4612	59.06	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100157	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4613	42.24	6	"valor para pagamento de despesas com 5º termo de apostilamento ao contrato nº 014/2018 para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, entre a agrodefesa e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, no atendimento da unidade operacional local desta agência, no município de abadiânia-go, para o período de 12 meses. daof 346/3261/2025.
ipof 2024326100199. pagamento da saae, referente ao despacho nº 065/2026-geals, do dia: 15/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de junho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 15/06/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 260029256.....vencimento: 15/07/2026.............valor...............r$ 42,24."	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026326101100009	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	24.836.603/0001-96
4614	570.01	65	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5760479-08.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4615	800.00	89	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 3257 op: 013 conta: 20930-7 em nome de: joão paulo pereira da cunha cpf: 700.889.071-04	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4616	432261.92	25	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1200
nf 34533 r$ 1808,8 (nf 852 jornal sol nascente );
nf 34532 r$ 1885,6 (nf 30 programa chumbo grosso tv ltda);
nf 34746 r$ 7071 (nf 234 site goiás 365 );
nf 34719 r$ 4714 (nf 269 blog tudo ok notícias );
nf 34836 r$ 45220 (nf 960 site portal metropoles);
nf 34812 r$ 2357 (nf 160 portal df soberano );
nf 34806 r$ 1853,6 (nf 10 site class news );
nf 34702 r$ 28065,34 (nf 535 televisão anhanguera anápolis );
nf 34700 r$ 30854,51 (nf 436 televisão anhanguera rio verde );
nf 34711 r$ 22610 (nf 135 jornal correio brasiliense );
nf 34734 r$ 2317 (nf 58 site enquanto isso em goiás );
nf 34579 r$ 3243,8 (nf 57 site enquanto isso em goiás );
nf 34678 r$ 5528,16 (nf 34 site jornal ponto mais );
nf 34679 r$ 2357 (nf 1282 site plural notícias );
nf 34395 r$ 3771,2 (nf 252 site portal 84 df );
nf 34683 r$ 2357 (nf 1997 revista planeta água );
nf 34748 r$ 3617,6 (nf 243 site brasil em folhas );
nf 34474 r$ 3707,2 (nf 28 site pop tv news );
nf 34499 r$ 3707,2 (nf 26 site pop tv news );
nf 34722 r$ 9268 (nf 117 programa politheia );
nf 34530 r$ 4714 (nf 10 jornal o despertar );
nf 34898 r$ 2545,56 (nf 217 blog folha do comércio );
nf 34600 r$ 5528,16 (nf 35 site jornal ponto mais );
nf 34901 r$ 3016,96 (nf 18 site destak informativo );
nf 34903 r$ 2357 (nf 26 site blog antonio carlos );
nf 34444 r$ 2780,4 (nf 45 site zero ou dez);
nf 34895 r$ 6888 (nf 49 portal ciber jornal );
nf 34897 r$ 2451,28 (nf 278 blog da maysa abrão );
nf 34970 r$ 9044 (nf 15037 painel eletrônico led wave );
nf 34983 r$ 1414,2 (nf 27 site blog antonio carlos );
nf 34985 r$ 7071 (nf 102 site lauro ferreira );
nf 34995 r$ 7071 (nf 103 site lauro ferreira );
nf 34998 r$ 2828,4 (nf 17997 site oeste goiano iporá );
nf 34996 r$ 2317 (nf 115 jornal folha metropolitana );
nf 35006 r$ 27112,8 (nf 93 site mais conteúdo );
nf 34999 r$ 2828,4 (nf 130 site jaraguá notícias );
nf 34984 r$ 19417,47 (nf 381 televisão anhanguera itumbiara );
nf 34986 r$ 21624,21 (nf 352 televisão anhanguera luziânia );
nf 34987 r$ 7180,93 (nf 161 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 34988 r$ 18856 (nf 650 tv sucesso  de rio verde );
nf 34997 r$ 45220 (nf 1004 site portal metropoles);
nf 34971 r$ 15007,1 (nf 49 gesion carvalho 99796589168);
nf 35017 r$ 1697,04 (nf 17 site destak informativo );
nf 35025 r$ 2279,2 (nf 98 site portal revista canal da bionergia );
nf 35015 r$ 11105 (nf 644 site g1 goiás );
nf 35026 r$ 2279,2 (nf 97 site portal revista canal da bionergia );
nf 35005 r$ 11313,6 (nf 76 site anápolis diário )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4617	229.35	9	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço. relativo a serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 229,35. 
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processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
4618	1127.72	4	"pagamento que se faz à 2v empreendimentos negocios e servicos ltda, para realização de evento conforme ordem de serviço nº 29 (88862363), destinados a viabilizar a oficina de alinhamento estratégico, coffee break para 22 pessoas a ser realizada no dia 14 de abril de 2026, às 08h, na escola de governo, localizada na rua c-135, nº 439-451, jardim américa, goiânia - go. conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 248 e pdf 2025210100060.(líquido).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$1.127,72
.
processo de pagamento nº 202500017015985.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600068	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
4619	8883.58	4	pagamento da nota fiscal nº 938, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center.  referente maio 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 2372/26/cooinsp. 202500031001089.	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500017	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.062.549/0001-15
4620	399.91	13	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss da repactuação e prorrogação do 3º termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg.
conforme a nf 23476 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200032.
sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
4621	6710.80	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1184 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (87355590), 2º t.a. (87355872) e relatório nº 1686/2026/cooinsp. 202600031003417.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
4622	1228.82	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4623	2750.00	6	pagamento do líquido da nf 769, emitida em 10/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 no valor de nf r$ 2.750,00. (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2025400100110.jccr.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-06-20	junho	6	2026400100700015	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
4624	30935.03	49	"- pagamento do cp que trata da 22ª medição, realizada no período de 29/03/
2026 a 28/04/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota f
iscal nº 27 de 06/05/2026 (90129508), relatório de medição (90127420) e plan
ilha de medição (90109737), acerca da contratação de empresa especializada e
m serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento púb
lico denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de sa
nto antônio do descoberto-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-06-12	junho	6	2025330100800004	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
4625	11658.49	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596) e relatório 2009 - inspeção financeira (90655464) - agehab/cooinsp. sei 202600031004256 (pagamento).	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-06-17	junho	6	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
4626	774978.31	2	"pagamento líquido  para contratação de empresa para o fornecimento de 9.9
29 (nove mil novecentos e vinte e nove) pares de tênis escolares, item que i
rá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. contrato nº 114/2026
.
processo: 202600006041502
ipof 2026240101084
.
nota fiscal nº: 1470
data de emissão: 08/06/2026
data de ateste: 08/06/2026
valor bruto: 784.391,00
irrf: 9.412,69
liquido: 774.978,31"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-17	junho	6	2026240131700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
4627	26749.16	8	- pagamento do liquido da nf 6487 de 05/06/2026 (91485027), com a prestação de serviços continuado, competência: maio/2026.	interativa facilities ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026335100100035	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.058.935/0001-42
4628	235000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 629 município nerópolis deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual rui barbosa  (inep 52039242) (cnpj 45.821.061/0001-58 - conselho escolar rui barbosa), do município de nerópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3471, rex 5287.  autorizo da despesa: despacho nº 2252/2026/seduc/coordastec-16768.	conselho escolar rui barbosa	2026	259	2026-06-17	junho	6	2026240125900129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.821.061/0001-58
4629	36076.98	6	"pdf:2024295200043

501617-05/26................36.076,98.


epn"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600035	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
4630	555290.55	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1)  de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700136	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
4631	2285.58	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080  e ipof 2024215300189. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.285,58. 
. 
processo de pagamento 202100017006619.
 . 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4632	6640.07	2	"pagamento de irrf(2,4%) da nf 042 da empresa script assessoria e-
ventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-
restre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual,  com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-
va de mão de obra, para atender as necessidades da rede  estadual
de educação de goiás
.
nf 42
inss  (3,3%): r$     9.130,10
irrf  (1,2%): r$     6.640,07
issqn (5,0%): r$    18.833,48
líquido     : r$   247.065,97 
.
valor total : r$   276.669,62
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-06-17	junho	6	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
4633	2001.52	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, complemento-inss-empregador, referente à competência de maio de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026326200100270	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
4634	16054.55	5	pagamento da fema 12602542618701721. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 139860/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-235. pdf 2026436100020. despacho 527. processo sei 202600036000088. codigo de barras 8586 0000 160-4 5455 0250 260-8 2542 6187 017-5 2155 1100 000-7.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-17	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
4635	1228.82	7	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400460	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4636	119.19	4	retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500198	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
4637	651.21	71	".
processo 202600010011708- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 499/ir..........................................651,21
.
dare nº 12100002618102619"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
4638	5600.00	5	pagamento da nota fiscal/fatura nº 361, à empresa goiás telecomunicações s.a, cnpj: 10.268.439/0001-53, referente a prestação de serviços de telecomunicações com capacidade para prover tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, para interligação de unidades prediais da agehab, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026, conforme contrato n° 112/2025 (77251257), cuja vigência é de 23/07/2025 a 22/07/2027. relatório 2356/26/cooinsp. 202500031007662.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500010	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.268.439/0001-53
4639	14997.81	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27481140 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4649.	fabio vinicios de souza	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000911	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.845.891-**
4640	2625.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500525	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.848.727/0001-66
4641	864.00	6	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094	jlt empreendimentos imobiliarios eireli	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500143	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.271.209/0001-43
4642	7486.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27212623 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6336	gilzo feitosa da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000843	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.957.371-**
4643	2624.57	2	"contrato nº 03/2026 (sei nº 85717569), de serviços de engenharia para construção do anexo da deam-quirinópolis. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nf nº 70, conforme segue:
.
r$ 52.491,43 bruto
r$ 0,00 irrf
r$ 2.730,49 inss
r$ 2.624,57 issqn
r$ 47.136,37 líquido"	js construtora ltda	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026290401500005	2026	2904	polícia civil	36.524.026/0001-86
4644	204153.71	6	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nf-47 parte.	ibiza construtora ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026438000800032	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
4645	3000.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500217	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0012-56
4646	1046.40	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, 
referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, 
firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria
 de estado da educação, e a empresa pazini empreendimen
tos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, 
com serviços de transporte, montagem, manutenção e 
desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas
e materiais destinados à realização de eventos insti
tucionais conforme notas fiscais abaixo:	
......	
nota fiscal: 3761	
data de emissão:11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota:  r$ 87.200,00
irrf: r$ 1.046,40
......	
kc"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	85	2026-06-22	junho	6	2026240108500007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
4647	5979.92	4	pagamento de irrf da 02ª medição do contrato nº 172/2025, referente á execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008676, nf nº 163 irrf.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-06-08	junho	6	2026436105800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4648	53159.23	1	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/05/26 valor de 53.159,23.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto a
prestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funciona
mento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na av
enida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos
com o objetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 75. referente ao período de  06/05/2026 a 01/06/2026.
total selecionado: r$ 53.159,23.
processo sei: 202500029003994."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-06-10	junho	6	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
4649	1855.00	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1097 com autorização de 20/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
(processo: 202618037003763)
ipof: 2026400100165.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700206	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
4650	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 92 município rialma/go deputado wilde cambão beneficiario: veteranos do rialma esporte clube objeto da emenda - construção de espaço comunitário destinado à realização de atividades sociais, esportivas, recreativas e institucionais da associação dos veteranos de rialma-go, em benefício da comunidade local. modalidade: termo de fomento nº 275/2026
epi 92 tf 275 junho"	veteranos do rialma esporte clube	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026190101700049	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.240.695/0001-53
4651	27.24	10	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº
26438771, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 27,24.
total selecionado:.................................................r$ 27,24. processo sei:nº 202200029003330.empresa redemob consorcio.
(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
4652	162.46	8	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 229, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 162,46.
total selecionado:................................................r$ 162,46. processosei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
4653	33304.77	34	retenção de inss conforme notas fiscais n° 2179 a 2224, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
4654	23.47	3	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3735 	3.3.90.30.13 	17/06/2026 	12/06/2026 	1.956,00 	23,47 

total a pagar: 	23,47"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100077	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
4655	14.34	6	"processo 202500010094847 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500010094847. vigência da arp 16/01/2026 a 15/01/2027. requisição de despesa 10 (87932281). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 16 (87632782), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 16 (87632782).
.
nota: 27753 - ir
.
emissão: 15/06/2026
.
valor: r$ 14,34
.
dare: nº 12100002619109022"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	124	2026-06-22	junho	6	2026285012400045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
4656	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 712 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal alfredo jacomossi para educação do município de anápolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1669/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2053/2026/seduc/coordastec.
convênio n°314/2026 assinado e publicado."	municipio de anapolis	2026	258	2026-06-22	junho	6	2026240125800207	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
4657	0.00	21	"aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

nf - 4756. valor issqn. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4658	59338.30	33	pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966 e  967  , relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
4659	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1068.3 município águas lindas de goiás ? go deputado anderson teodoro objeto da emenda - locação de estruturas e contratação de serviços especializados destinados ao apoio operacional e logístico para a realização da festa junina da paróquia são maximiliano maria kolbe, nos dias 06, 07, 13 e 14 de junho de 2026, e do 33º novenário e festa da paróquia são pedro apóstolo, no período de 20 a 28 de junho de 2026, ambos no município de águas lindas de goiás ? go. 
epi1068.3tf250maio26"	ceia - centro de educação intergral amigos da vida	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500185	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.886.953/0001-48
4660	1228745.74	12	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
4661	1674573.32	3	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.	primor engenharia ltda	2026	79	2026-06-08	junho	6	2026436107900005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4662	200380.00	1	"show artístico banda limão com mel arraia do bem.
favor creditar :
caixaeconômicafederal(104)-agencia:5069
operação:003
contacorrente:578596325-2
cnpj:44.644.972/0001-94
fav.daegravaçõeseediçõesmusicaisltda"	dae gravações e edições musicais	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.644.972/0001-94
4663	100000.00	1	"202600005009335 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para secretaria municipal de saúde, conforme requisição de despesa 360 (90271457), parecer 513 (89208073) e despacho 1599 (90236380).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300263	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
4664	3375700.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 602 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores da educação do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1780/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2240/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 329/2026 publicado e assinado (91921214).
terezinha."	prefeitura municipal de luziania	2026	256	2026-06-22	junho	6	2026240125600146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.169.416/0001-09
4665	1500.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	casa de recuperacao projeto emanuel - carepe	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500409	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.477.868/0001-66
4666	114.23	186	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34888-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	114,23 	114,23 

total a pagar: 	114,23"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
4667	556.00	5	taxas da juceg, referente a autenticação dos livros de atas da goiás telecom, compreendendo o período de 2008 a 2025.	junta comercial do estado de goias	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026409100900009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
4668	36746.26	5	"proc.202400010056756 - ebd
.
prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. 
.
ipof: 2024285002688. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296).  aluguel
.
aluguel/maio/26/restante....36.746,26 
.
total a pagar:	36.746,26"	cis participacao e investimentos ltda	2026	109	2026-06-08	junho	6	2026285010900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
4669	7916.22	2	pagamento nota fiscal n° 27438694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6303.	maria ribeiro da silva oliveira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000030	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.086.861-**
4670	15596.22	8	"pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) 
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) 
valor líquido r$ 15.596,22
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-06-03	junho	6	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
4671	8733.10	1	"pagamento de psa devido a neuzina rosa de jesus costa, 881.087.321-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 01, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 17,53 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300358"	neuzina rosa de jesus costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600273	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.087.321-**
4672	523.07	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4673	200.17	8	"recolhimento do irrf conforme extrato de cobrança nº 775966 relativo ao mês
de abril/2026, referente ao contrato n°041/2021. ipof: 2021180100103. lvc"	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
4674	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	caroline cagnin	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500707	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.964.471-**
4675	5.40	23	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4676	5689299.20	3	"reenvio de  liquido é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidadede equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025- seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
....processo n° 202400005045120 - 202500006144969
....ipof nº 2025240102683
.
nota fiscal....8199
valor bruto: r$ 1.952.000,00
irrf: 23.424,00
liquido: 1.928.576
.
nota fiscal....8200
valor bruto: 3.806.400,00
irrf: 45.676,80
liquido: 3.760.723,20
.
weyder"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-06-03	junho	6	2025240111000005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
4677	16970.58	1	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).
nota:
15	3.3.90.39.21	28/05/2026	28/05/2026	16.970,58	16.970,58"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000328	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
4678	4060.17	1	"pagamento de psa devido a enery de jesus macedo, inscrito no cpf nº 872.924.751-91, proprietária ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 65, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300194."	enery de jesus macedo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600115	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.924.751-**
4679	2098.33	8	pagamento líquido - contrato nº 009/2024 - competência abril/2026.	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
4680	7571.10	2	pagamento referente á nota fiscal nº27184030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3988.	manoel da silva santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001294	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.105.252-**
4681	21755.12	10	valor para pagamento do iss da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 571 iss.	strata engenharia ltda	2026	48	2026-06-01	junho	6	2025436104800113	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
4682	4319.79	7	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 141 ref 04/2026  r$ 4.256,89 e  nf 135 ref 04/2026  r$ 62,90.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800124	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4683	11448.18	1	"pagamento de psa devido a jesus pereira dos santos, 814.391.561-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  pa mambaí lotes 5 e 5a, selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300321"	jesus pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600236	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.391.561-**
4684	12575.42	2	"retençãode issqn   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
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ipof 2026240100870
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nota fiscal...48
valor bruto: r$ 408.956,70
issqn: 12.575,42
liquido: r$ 396.381,28
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weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	85	2026-06-03	junho	6	2026240108500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
4685	11002.93	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-06-01	junho	6	2026436103800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
4686	579191.21	5	pagamento da nota fiscal nº 11, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  02/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato n° 33/2025 (89100061) e relatório 2006 - inspeção financeira (90647937) - agehab/cooinsp. sei 202600031004268.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
4687	9454.24	3	pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23 iss.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-06-01	junho	6	2026436105000029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
4688	94045.05	14	"pagamento liquido  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.

.codigo fundeb 14
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pdf 2025240101618 
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nota fiscal....0061
valor bruto: r$ 100.906,70 
irrf: r$ 4.843,52
issqn: r$2.018,13
liquido: 94.045,05
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banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
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weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
4689	6304.37	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 24/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009102, nf-24.
dare: 8580 0000 063-1 0437 0008 210-0 0002 6212 000-3 9030 2530 000-0"	stadium construtora ltda	2026	25	2026-06-22	junho	6	2026436102500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
4690	2220.29	10	"processo de pagamento 202200010026388 – ebd
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4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
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ipof: 2025285002013
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nota fiscal/ref...............valor 
604/mai/26/ceesmi/iss ...r$   339,63    
605/mai/26/cara/iss ……...r$   339,63    
606/mai/26/coeg/iss ……...r$   339,63  
607/mai/26/cremic/iss …..r$   735,29   
608/mai/26/paili/iss.…...r$   126,48 
609/mai/26/siate/iss.....r$   339,63  
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total à pagar: r$ 2.220,29"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
4691	11618.81	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities as, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81. 
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processo de pagamento nº 202300017007926. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4692	309.27	3	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 309,27.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de faiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 309,27.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800055	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
4693	91.95	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz.

nf - 151. irrf. ref. 05/2026."	noar turismo ltda	2026	36	2026-06-29	junho	6	2026305103600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	18.780.623/0001-90
4694	59.66	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das insta lações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2281 e ipof 2025215300320. (irrf).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$59,66.
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processo de pagamento 202100017006617.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4695	100.01	1	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 100,01.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de regulação de regulação econômica).
total selecionado: r$ 100,01.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800056	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
4696	537565.47	11	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 156.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
4697	1163.98	51	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 694 r$ 98,24 (nf 2297);
nf 695 r$ 98,24 (nf 2296);
nf 706 r$ 5 (nf 2299);
nf 741 r$ 226,56 (nf 53 r$ 483,32);
nf 742 r$ 80,62 (nf 52 r$ 172);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
4698	1131273.94	7	valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 2171 líquido.	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
4699	1100.00	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026430100600093	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
4700	236426.17	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº 174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009783, nf-461 parte.	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2021316306000119	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
4701	792951.39	3	valor destinado pagamento da 02ª medição com reajuste do contrato nº 67/2026implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036010236, nf: 223 liquido	primor engenharia ltda	2026	73	2026-06-28	junho	6	2026436107300002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4702	2201.45	2	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
8274_ir	1.880,81 
8276_ir	320,64
dare nº 12100002620101315
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despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700122	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
4703	336741.70	6	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4704	760.49	14	"pdf:2024295000136
1193-05/26 iss 760,49
jbr"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
4705	972153.61	16	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 liq.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
4706	2100.00	6	"pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),
referente ao mês de junho/2026, conforme atestado n 53/2026 - sei 92187930."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800019	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4707	28823.55	5	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100128	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
4708	4109.80	3	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626. issqn. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026300100600171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
4709	17643.53	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (líquido).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$17.643,53.
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processo de pagamento 202100017006617.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4710	6497.98	16	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto 
para atender a ueg, no mês de maio, conforme fatura - sei 92049783 e 
atestado nº 58/2026 - sei 92049811."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
4711	1616.38	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.

nf - 613. irrf. ref. 05/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
4712	35510.98	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe
rente 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades
de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87
381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de en
sino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026
ipof 2026240100598 processo nº 202600006028485
..
- nf 835240   data de emissão: 18/06/2026
- referência: 60.000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 2.959.248,00
- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00
** irrf r$ 35.510,98
."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-06-26	junho	6	2026240109300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
4713	3437.83	71	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 54 ref 06/2026  r$ 3.437,83(91296039)ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-30	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4714	20849.24	6	pagamento líquido ref. contrato nº 002/2024 - competência 05/2026	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
4715	100000.00	2	"processo: 202600005001641 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 967 município adelandia deputado cairo salim
.
objeto da emenda custeio de saúde para o município de adelândia, go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 273/2026 (sei 87793872
), ratificado pelo despacho nº 1205/2026/ses/cep (sei 89635435)."	fundo municipal de saude de adelandia	2026	183	2026-06-02	junho	6	2026285018300228	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.270.640/0001-38
4716	554469.62	1	".
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/contrapartida 25%/março/2026...................554.469,62"	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
4717	21.67	9	"valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores
lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda boleto nº12066767, de maio de 2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-02	junho	6	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
4718	68653.17	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento
de equipamentos diversos, utensíçio, eletrodomésticos, materiais de
consumo, itens de informática, materiais de limpeza e equipamentos
de apoio, para manutenção e funcionamento das atividades administra-
tivas, pedagógicas e operacionais do cepi bilíngue lyceu de goiânia.
-
processo: 202600006056833
ipof: 2026240101564
portaria 3375/2026
rex seq 5270
código fundeb: 31
-
hs"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	124	2026-06-02	junho	6	2026240112400027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
4719	6038.91	176	202100025110868 rpv josé dos passos oliveira,cpf 219.554.171-72,pago online [ateste e parecer 90773356-91442452]r$6.038,91.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
4720	2656.29	1	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-42 dpla maio 202"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
4721	14879.34	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27646183 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3097	deuzanira viana da silva	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001265	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.911.901-**
4722	42502.43	1	"descontos com ipasgo saúde dependentes 
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300188	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
4723	115.00	15	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 76*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo
s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4724	168282.03	1	"portaria 4334/2024
.
processo sei: 202600010025025 - vvf.
.
programas federais: custeio de atenção primária - portaria 4334/2024 - porta
ria 4334/2024
.
pagamento referente a aquisição de equipamentos médicos hospitalares para un
idades da hemorrede, utilizando recursos de transferência fundo a fundo 2024
.
nota.........valor(r$)
335301........24.040,29
335302........24.040,29
335303........24.040,29
335304........24.040,29
335305........24.040,29
335306........24.040,29
335307........24.040,29
.
valor total(r$)....168.282,03"	cei comercio exportacao de materiais medicos ltda	2026	177	2026-06-25	junho	6	2026285017700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.175.705/0001-64
4725	818.73	38	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010656.85.2018.5.18.0122 referente ao mês de  maio de 2026 id: 030015000072606166	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4726	3438.24	1	"processo 202600010034318 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025. pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27310
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 3.438,24"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
4727	320.35	46	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: carlos leandro pereira, processo: 5232370-75.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4728	20167.53	11	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
357-liquido05/2026 	3.3.90.39.20 	08/06/2026 	01/06/2026 	20.167,53 	20.167,53 

total a pagar: 	20.167,53"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
4729	190.00	3	pagamento de taxa referente a nf: 03915533 de maio/2026	centro de integracao empresa escola cie e	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500236	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	61.600.839/0001-55
4730	7813.70	3	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 irrf.	serget mobilidade viaria ltda	2026	52	2026-06-16	junho	6	2026436105200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
4731	82764.35	1	"portaria 11417/2026. 
.
processo: 202400010023228 - ebd
.
repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/maio/26. processo: 202600010047880. 
.
.
rd 199/2026 - ses/gemod (91632462) ipof: 2026285002670.
.
referencia: maio/2026
.
piso/heeb/maio/2026....82.764,35 
.
total a pagar:	82.764,35"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	39	2026-06-25	junho	6	2026285003900027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
4732	9929.32	12	"retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$  90.266,59, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento líquido r$ 1.000,00
.
..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
..código fundeb 26
.
dalcy"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-15	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4733	319.92	10	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 387 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
4734	1216425.60	1	"ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start 
nf 115 liar comercial e empreendimentos."	liar comercial e empreendimento ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026190100500009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	31.001.045/0001-04
4735	6960.00	1	"transferência de recurso aos conselhos, conselho escolar colegio estadual cora coralina e conselho escolar joão batista vieira, referente à 1ª e 2ª parcelas/2026 do programa auxílio gás.
.........
processo nº 202600006023154
ipofs: 2026240101849 e 2026240101910
portaria nº 3951
rex: 5320
código fundeb: 25
....
kc"	caixa escolar e e cora coralina	2026	69	2026-06-24	junho	6	2026240106900053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.187.395/0001-71
4736	2618.83	1	"pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 65/2026. 
. 
ipof 2026210100189. 
. 
prefeitura municipal de campos verdes 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 
. 
daof 00192/2101/2026"	prefeitura municipal de campos verdes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100175	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.493.998/0001-76
4737	616.15	2	"pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que
tange ao fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de corumbá de goiás.
-
fatura março/2026 - 363 - modalidade ensino profissional
valor líquido: r$ 193,19
-
fatura abril/2026 - 363 - modalidade ensino profissional
valor líquido: r$ 227,88
-
fatura maio/2026 - 363 - modalidade ensino profissional
valor líquido: r$ 195,08
-
código fundeb: 25
-
hs"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2026	149	2026-06-23	junho	6	2026240114900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
4738	4.92	16	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
4739	1075.48	1	valor destinado ao pagamento do inss da 1ª medição do contrato nº 51/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, nf 36.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	22	2026-06-16	junho	6	2026436102200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
4740	19.79	2	"processo 202600010025472 - lcs
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010025472), do processo de registro de preços (sei nº 202500005037145), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117437, referente à ata de registro de preços nº 41/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 09/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011610) que tem como objeto aquisição do medicamento timomodulina, 80 mg cap dura no valor de r$ 1.648,80 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 77540
emissão: 27/05/2026
valor: r$19,79"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
4741	22375.00	37	umin - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002172	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4742	30349.61	1	"portaria 11417/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao termo de colaboração 97/2024 firmado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a sociedade beneficente israelita brasileira - albert einstein para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). pns/maio/26. processo: 202600010047789. rd 180/2026 - ses/gemod (91620226). ipof: 202628502662.
....................................
proc. 202600010047789,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago............r$ 30.349,61.
.
apostila 24º apostilamento ao termo de colaboração/ hugo (92084589)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700103	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
4743	1650.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obra unida a sociedade de sao vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0007-79
4744	2100.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de cultura viva	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500148	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.589.441/0001-36
4745	20060.71	66	202400025195448 prestação de serv continuados de logistica integrada e custódia nf 51 ref 05/2026 r$ 20.060,71.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-11	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4746	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.1 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026
epi 1021.1 con 197"	prefeitura municipal de cristalina	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026190101600088	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.138.122/0001-01
4747	251079.36	1	"portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse visando o 11º apostilamento ao termo de colaboração nº 36/2025 - ses (sei nº 77546129), celebrado entre o estado de goiás por meio da ses/go, e o hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ?. hemu. piso de enfermagem parc. maio 2026 ipof - 2026285002712.  proc. 202600010047796.
.........................
proc. 202600010047796,hemu-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 11º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.........r$ 251.079,36.
.
apostila 11ª - piso de enfermagem (92223202)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
4748	828.78	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078.
.
- reclamante: mariza dos santos lourenço;
- titular da conta: fábio dos santos pinheiro;
- cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1254;
- conta: 15.612-0 - operação 013;
- processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142;
- parcelas: 19 de 47;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4749	4309.44	1	202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 4.309,44.	dennise caldeira de moura	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000138	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.077.301-**
4750	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500283	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
4751	169507.54	5	"valor destinado ao pagamento do inss da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 876, 901, 875,87
2,871,874,873,869, e 879."	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-06-12	junho	6	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
4752	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 648 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma da escola municipal manoel gonçalves da cruz, no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1396/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1405/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°312/2026 assinado e publicado"	municipio de anapolis	2026	256	2026-06-19	junho	6	2026240125600054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
4753	1.70	7	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 49316	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
4754	1627.50	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500028	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.925.979/0001-34
4755	10875.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao aldeia da paz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500048	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.459/0001-61
4756	9187.50	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associa o beija flor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500328	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.720.501/0001-05
4757	10237.50	6	"ordem de pagamento para quitara despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao de sao jose	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500055	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.875.937/0001-07
4758	26624.82	127	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição 
inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) 
issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) 
valor líquido r$ 26.624,82
. 
conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
4759	32.44	12	"202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1107 ref 04/2026 r$ 32,44
depositar mais negocios:
cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
4760	29.11	12	recolhimento de issqn ref. a nfs nº 144932 do 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600025	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.733.698/0001-66
4761	1045.12	4	"pagamento parcial  de despesa com taxa de registro de responsabilidade técnica - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as solicitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768.
solicitação de pagamento através do desp.  nº 2495/2026/seduc/gefao-16080 e 
despacho nº 632/2026/seduc/dofi-19007. 08 boletos.
ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.
terezinha."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	28	2026-06-08	junho	6	2026240102800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.896.563/0001-14
4762	1575.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	centro espirita renuncia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.998/0001-94
4763	3150.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	rede permanente pela paz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.134.512/0001-64
4764	1817.02	2	repactuação de contrato  n°02/2026 de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao período de 02/03/2026 a 30/03/2026- nota fiscal nº 499- processo nº 202600055000111.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500198	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
4765	12.00	10	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 115	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
4766	275.92	18	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126156038, 28320690126156578, 28320690126157732, 28320690126158021, 28320690126159871, 28320690126160231, 28320690126163617 e 28320690126164874). despacho nº 189 g. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-06-11	junho	6	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
4767	7388.00	2	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
notas:
2357072	3.3.90.30.10	29/05/2026	29/05/2026	3.418,00	3.418,00 
2357201	3.3.90.30.10	29/05/2026	29/05/2026	3.970,00	3.970,00"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026409301000376	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
4768	2625.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500289	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0029-62
4769	2.46	15	"processo sei: 202500031004063 - ressarcimento de valores proveniente de sequ
estro judicial ocorrido em conta bancária de titularidade do governo do esta
do de goiás, movimentada pela agencia de habitação, nº 2444.0146.000728925578-0, nos valor de r$ 2,46. processo judicial nº 5222208.54.2026.8.09.0006"	estado de goias	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
4770	2740.00	4	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com manutenção, conservação e instalação de outros tipos de
máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
nf. nº22, emitida aos 21.05.2026, atestada aos 27.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006051924
processo estimativo: 202600006005359
ipof: 2026240100064
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4771	920601.62	23	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1192
nf 34441 r$ 1805,6 (nf 36 site paulo menegazzo news );
nf 34442 r$ 4714 (nf 419 site viva anápolis );
nf 34435 r$ 2357 (nf 149 site portal opinião brasília );
nf 34526 r$ 1885,6 (nf 27 site www.agenciapress.com );
nf 34487 r$ 3299,8 (nf 186 site portal do callado );
nf 34476 r$ 1885,6 (nf 131 blog policiamento inteligente );
nf 34477 r$ 2828,4 (nf 12 jornal o vetor );
nf 34580 r$ 2317 (nf 91 portal cerrado );
nf 34455 r$ 3771,2 (nf 36 site noticias df entorno news );
nf 34475 r$ 2357 (nf 122 site notícias de fatos );
nf 34488 r$ 2780,16 (nf 6 site onze de maio );
nf 34523 r$ 2074,16 (nf 1100 produtora cantuária sites );
nf 34524 r$ 1885,6 (nf 71 site jornal populacional );
nf 34525 r$ 1885,6 (nf 35 site radar valparaiso news );
nf 34522 r$ 1885,6 (nf 1784 site jornal o catalão);
nf 34519 r$ 1885,6 (nf 1272 site dito e feito );
nf 34514 r$ 2357 (nf 216 site jornal o democrático );
nf 34503 r$ 3611,2 (nf 33 site jornal hora extra);
nf 34540 r$ 4612,4 (nf 50 site go portal );
nf 34543 r$ 6888 (nf 50 portal ciber jornal );
nf 34545 r$ 13712,4 (nf 98 diário de goiás ) e outras."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
4772	11272.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27508884 e 27122034 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5407.	tassio do nascimento oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000875	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.021.361-**
4773	382.74	5	"pagamento de retenção de irrf da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
1.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 417,05
irrf r$ 151,65
valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
complemento r$ 400,00
.
2.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.802,27
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
4774	253695.86	156	"pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005366 / sei nº 202611129005680).

valor líquido ........................ r$ 253.695,86

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-25	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4775	1600.00	2	"despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65091	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	1.600,00	1.600,00 

total a pagar:	1.600,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000220	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
4776	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	taina de sousa gomes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500859	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.751-**
4777	1403.47	13	adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026436200100182	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
4778	1693281.04	7	valor destinado ao pagamento 49ª medição com reajuste do contrato nº 185/2021/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01, processo 202600036009519 nf 4890 liq, 4891 liq, 4892 liq, 4893 liq, 4894 liq, 4895 liq e 4896 liq.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026438000100005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
4779	37898.95	18	"pagamento para quitar com prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares no período de 12 (doze) meses compreendidos de 11/10/2025 a 10/102026.
.
nfe. 4757 - liquido - r$ 37.898,95"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
4780	18790.44	4	"ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 1026 - r$ 18.790,44"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
4781	900.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - junho/2026.	estado de goias	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026130100500024	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4782	280.00	6	regularização de cobrança de tarifa em 06/05/26 (90597500) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1136/2026/agehab/nfct (91348964). sei 202500004043075.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026436200700002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
4783	1200.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	layse vieira dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500289	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.518.781-**
4784	16237.13	8	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.

inss - prover04/2026"	prover service center ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026190101100062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
4785	1206.67	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 13.026,84
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte - estagiários: r$ 1.206,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026310100600098	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4786	3726.94	4	recolhimento do iss da nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
4787	8800.00	1	pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 8.800,00, conforme nf-e nº 379. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100064).	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600065	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.079.645/0001-55
4788	41224.99	13	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
4789	242299.04	14	"proc 202300010053600 - crs
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
nota fiscal...........emissão.............valor
986007/maio/26........01/06/2026.........242.299,04
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
4790	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	admilson bittencourt costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500257	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.377.221-**
4791	64267.42	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100193	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
4792	733.12	5	202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 733,12 (90812062) ateste.	armelinda maria de moraes	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.334.131-**
4793	2971.16	1	"pagamento de líquido da nf 527 da empresa gsm  construcoes  e  comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 527
valor total: r$   3.007,25 
irrf (1,2%): r$      36,09 
líquido    : r$   2.971,16
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
4794	327.91	7	"refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09.
0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) junho 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do ***brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cnpj:00.901.801/0001-28***. sei folha 202600025094624.***"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4795	153789.31	4	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000356	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4796	193726.60	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de junho/2026, militares  e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100133	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	50.565.317/0001-43
4797	32837.90	10	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100134	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
4798	3777.91	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 135 136
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	3	2026-06-11	junho	6	2026240100300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
4799	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	carla monteiro brandao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500266	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.018.681-**
4800	70623.15	5	"ipof: 2024160100191 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- nf 350434608, emissão 02/06/26, atesto 08/06/26, 
ref. 05/2026, valor 70.623,15 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700136	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
4801	1992.88	4	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27281 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(manutenção/serviços automotivos).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$1.992,88.
.
processo de pagamento 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
4802	1079.96	16	recolhimento do iss da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-09	junho	6	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4803	7160.00	2	202400025080161-refere-se ao ressarcimento relativo da servidora anelica ferreira silva cedida a esta autarquia pela prefeitura de hidrolandia refernte ao mes maio/2026 duam 6049354141	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
4804	5535.54	6	"pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 9.419,99 
irrf: r$ 452,16
liquido parte: r$ 5.535,54
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-06-09	junho	6	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
4805	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	matheus souza teles	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500836	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.075.401-**
4806	7612.54	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100269	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
4807	5179.08	7	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  1280	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	10/06/2026
valor total da nota:  	r$ 107.897,44
irrf:	r$ 5.179,08
......	
processo 202400006115179"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
4808	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	rodrigo da rocha goncalves	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.840-**
4809	200.00	6	pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - junho/2026.	estado de goias	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026130100600020	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
4810	54470.70	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
4811	1610.50	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.pensão judicial
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026406200100007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4812	7408.10	7	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 270075."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
4813	32.13	18	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13007 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
4814	533.10	6	prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês maio/2026- fatura nº 18- processo nº 202500055000621.	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500023	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
4815	313253.95	5	"processo 201900010011930 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos, cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257).
.
pagamento santa casa de catalão/junho/2026........r$313.253,95
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$5.823,00
referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 284/2026/ses/cades(90496936), processo 202600010036366."	fundo municipal de saude de catalao	2026	76	2026-06-18	junho	6	2026285007600030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.532.661/0001-56
4816	133.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.

nf - 3951476. valor liquido. referência 05/2026."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600053	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	61.600.839/0001-55
4817	170.88	15	"pagamento do irrf retido da nf 19 de 16/06/2026, referente ao serviço de loc
ação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00). processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr."	fidus transportes ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
4818	2148.99	4	".
proc. 202600010020266 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
syllas vaz de carvalho barros - maio/2026....................2.148,99"	municipio de goiania	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
4819	25139.49	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
líquido:	r$ 25.139,49
.
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-17	junho	6	2026240108700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
4820	6137.88	5	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000373	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
4821	8022.45	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026336200600023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4822	18678.33	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026140100500027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
4823	2083.88	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500038	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
4824	1347829.60	6	"pagamento de valor líquido, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181)  celebrado entre o estado de goiás,  por intermédio da secretaria de estado  da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21, para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás.  nota fiscal nº 000.026 (91130454); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº 139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
.
*nota fiscal: 026 , de 29/04/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.364.200,00; 
*valor líquido: r$ 1.347.829,60;
*valor ir 1,2%; r$16.370,40.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-06-03	junho	6	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
4825	0.00	1	"pdf:2025295200047
9422-rest.fun.rotat....................37,00.


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600016	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
4826	2683.67	29	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.

* * documento 2026 1401 008 01 029"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
4827	662.35	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4828	3155.60	1	valor destinado ao pagamento da parcela referente ao período dt. edição: 01/05/2026 a 31/05/2026, do contrato nº 53/2024-goinfra , relativo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de aviso s de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses , para atendimento da goinfra. pdf: 2024436100064. proc. sei: 202600036009605. nf nº 17897.	editora diario do estado eireli - me	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026436101100015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.946.442/0001-93
4829	1246.62	7	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	.
.
	
nota fiscal:  24  –  goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	03/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 24.932,32
issqn:	r$ 1.246,62
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
4830	20709.68	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de claudia costa barreto cpf: 711.927.511-91, conforme id 040253502802606034.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700096	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
4831	34768.86	11	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. iss
.
nota fiscal.........emissão.........valor
2264/maio/26/iss....10/06/2026.....34.768,86
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4832	16.37	13	".
proc. 202500010029019. hls.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura.10814099/jan/2026/ir  ....................... r$ 16,37.
.
dare. nº 12100002616111270.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
4833	1539.60	13	"pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin
ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta
secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061
20687, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.000.708  data de emissão: 02/06/2026
- referência: 12 unidades
- valor total r$ 1.539,60
- valor líquido r$ 1.539,60
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5"	gas e mais comercio ltda	2026	9	2026-06-09	junho	6	2025240100900144	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.485.159/0001-20
4834	4695.19	3	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 4.695,19
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 366 - educação de jovens e adultos"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	185	2026-06-19	junho	6	2026240118500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
4835	2403.62	7	"* ipof n. 2024170100076 *
.
recolhimento do irrf da nota fiscal 7104 (sei 91360351) e nota fiscal 2274 (sei 91360597) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
***********"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
4836	598.06	7	"valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf), 
da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 04/2026, despacho 
nº 057/2026-nugc, data 01/06/2026, com vencimento dia: 30/06/2026, 
atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme descrição abaixo: (irrf) 
valor bruto..........................r$ 29.618,23
base de cálculo irrf.................r$ 29.596,91
retenção de irrf.....................r$    598,06
valor líquido........................r$ 29.020,17."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100017	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
4837	297.80	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920 e ipof 2024215300092. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 297,80. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
4838	74216.08	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao pagamento do fgts da ses/go e suvisa, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026."	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026285000500360	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
4839	672291.22	7	valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4900, 4901 e 4902 líquido.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
4840	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	loiany goncalves costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500504	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.751.421-**
4841	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	milena moraes de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500078	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.266.001-**
4842	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	jose eduardo follana peralta	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500534	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.821-**
4843	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	amanda paranhos macedo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500746	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.081.331-**
4844	2453.68	33	"contribuição previdenciária de rpv referente à inativa civil eliana pereira (sei nº 202611129004561).

contribuição previdenciária ............ r$ 2.453,68

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-10	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4845	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	rafael bernardino da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500560	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.484.541-**
4846	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marcelo augusto moraes da luz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500611	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.632-**
4847	14953.35	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627018 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4775.	marilda pereira da cunha	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001342	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.251-**
4848	1518.00	6	"valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.
pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.518,00."	francisca gicelia rodrigues de oliveira	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.287.541-**
4849	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	jakelini de jesus marques	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500729	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.578-**
4850	12638.39	20	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  53  –  iporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 252.767,77
issqn:	r$ 12.638,39
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
4851	200000.00	2	"202600005002175 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município niquelandia deputado talles barreto objeto da emenda investimento. requisição de despesa 177 (89673173) conforme parecer 218 (87178829), parecer 83 (87295251), despacho 961 (87413459), despacho 244 (87580707) e despacho 859 (87733887) e despacho 272 (87814180).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de niquelandia	2026	182	2026-06-12	junho	6	2026285018200082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.480.867/0001-45
4852	484.32	1	".
ordem de pagamento valor líquido referente a solicitação de reembolso referente as despesas com deslocamento em viagem realizada pela servidora katia rodrigues brondolo matos, para participar da 17ª reunião do gti 03 - declarações ibs/cbs, realizada em brasília-df, nos dias 08 a 12 de junho de 2026. 
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ejs
."	katia rodrigues brondolo matos	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500337	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.325.202-**
4853	59956.03	1	3.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800182	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.867.930/0001-02
4854	69110.90	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100170	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
4855	2942.75	6	valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora em: 02/06/2026,no valor........r$ 2.942,75.	welma jose alvarenga	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.881.941-**
4856	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	manael ben elshad jennifer st fort	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500361	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.691-**
4857	26.20	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100167	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
4858	7287.98	10	"pagamento ao forncedor acima para susportar despesa comfornecimento de bens e materiais e serviços - serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás.
.
sislog 110870
.
ipof 2025240100746
-
nota fiscal nº61137
emissão: 08/06/2026
atestada: 09/06/2026
valor total dos serviços: r$7.655,44
valor irrf: r$ 367,46
valor líquido: r$ 7.287,98"	modulo consultoria e gerencia predial ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.926.726/0001-73
4859	69756.77	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4860	247.44	2	ind. rest. trabalhistas – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100207	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.395.868/0001-63
4861	30154.81	2	solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente a adicionais diversos  do mês junho - 2026  gratif. jun/2026	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600147	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
4862	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	leonardo carlos jeronimo corvalan	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500332	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.016.265-**
4863	960.76	1	"ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 6/2026) para (marcelo goulart dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.252/2026-metrobus/grh-19673 
nota:
252/2026-marcelo	3.3.90.93.16	09/06/2026	09/06/2026	960,76	960,76"	marcelo goulart dos santos filho	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026409301000464	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.646.591-**
4864	4756.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4865	450.11	30	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3886 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
4866	75.58	8	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas referentes à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia, setor leste universitário e na estrutura de a poio da secretaria no município de aruanã, em atendimento a ordem de serviço 9 (87827631), referente ao mês de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 1394 e pdf 2025210100060. (semad/aruan㠖 líquido complemento).
 .
 valor da ordem de pagamento .......................... r$75,58.
 .
 processo de pagamento nº 202500017015985.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
4867	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	renato rodrigues de lyra	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100378	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.677.037-**
4868	108.39	40	".
processo 202600010000395- vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
art 1020260173875 (sei 91465144)
.
boleto 28320690126171324 - venc. 23/06/2026 - 108,39"	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-18	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
4869	1410.03	81	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: altemar aparecido conceicao, processo: 5172608-23.2025.8.09.0128.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4870	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	marco antonio pacheco barros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500384	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.211-**
4871	16000.00	8	".
proc. 202500010089830 - hls. 
.
contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas. 
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 nf: 592/mar/abril/26/ir  .............................  r$ 16.000,00.
 ."	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-06-18	junho	6	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
4872	96.50	1	202100025061777 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran de formoso nf iptu/2026 ref 06/2026  r$ 96,50.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000140	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
4873	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	karine rodrigues de carvalho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500178	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.541-**
4874	36.53	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2079 e ipof 2025215300324. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
4875	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	vanessa nogueira matos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500575	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.961-**
4876	14996.22	1	pagamento nota fiscal n° 27606952 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6283.	glaucia candido silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000916	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.987.671-**
4877	18000.00	6	"show artístico cantor pablo  arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
968-irrf 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	18.000,00 	18.000,00"	ad producao musical ltda	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026420103700006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.337.395/0001-06
4878	21229.79	1	"cr rio verde ce itagiba gonzaga 
processo nº 202600006016410 
portaria seduc nº3530 rex nº5293 
ipof 2026240101711 
....

afop"	conselho regional de educacao de rio verde	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026240112400036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.997.479/0001-04
4879	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	dayllon vinicius xavier lemos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500723	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.028.531-**
4880	4002.53	3	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. 
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 150, conforme segue:
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r$ 90.966,58bruto
r$ 1.091,60 irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	15	2026-06-18	junho	6	2026290401500001	2026	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
4881	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	eliane gouveia martins	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500066	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.426.581-**
4882	230.57	91	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luciene moura de moraes, processo: 5032927-51.2020.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do bradesco ag: 2747 conta: 0000007.000-9 em nome de: escola interativa ltda – cnpj: 03.421.389/0001-37	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
4883	2460.14	20	"recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.

recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520."	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
4884	204390.46	1	pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026186300100143	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4885	133772.83	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: inss(empregado).
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.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200056	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
4886	2481.01	5	"despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025).
nota:
67	3.3.90.39.57	01/06/2026	01/06/2026	2.481,01	2.481,01"	lima servicos ambientais ltda	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000114	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	39.685.137/0001-62
4887	852367.95	2	"processo 202600010035438 - mmrm 
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89892317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 274/2026 (sei 89936436), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 469103
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emissão: 26/05/2026
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valor: r$ 852.367,95"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200382	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
4888	2589.10	2	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
nota:
592472	3.3.90.30.35	01/06/2026	01/06/2026	2.589,10	2.589,10"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
4889	1956.84	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
498/2026	carlos patricio rosa santos	cgab	brasilia/df	r$ 1.079,56
504/2026	fabricio pessone albino	geacg	brasilia/df	r$ 202,28
506/2026	havana pereira tavares	geirt	brasilia/df	r$ 675,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100131	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4890	438848.76	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdos referente à competência de maio de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026326200100254	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
4891	22370.25	6	"valor para pagamento do irrf da 14ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à execução de serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005376, nf nº 2164 irrf.
dare: 8580 0000 223-5 7025 0008 210-4 0002 6177 005-5 8537 1440 000-0"	coplan construtora planalto ltda	2026	86	2026-06-17	junho	6	2026436108600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
4892	800.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	pedro manoel xavier rodrigues	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500685	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.961.831-**
4893	70.38	8	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº 33/2022, exercício de 2023-período de 01/07/2023 a 31/07/2023, o valor de r$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf. nº 012274. (pdf. 2022336100101).	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500042	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
4894	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
referente ao mês de junho/2026."	yohanny souza silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500140	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.401-**
4895	1255.45	13	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 390, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 112/2024 (id. 86446546), relatório 1676/2026/cooinsp. 202600031002956 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4896	12038.52	26	"*ipof 2024170100166*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 634589 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500240	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
4897	97.63	12	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 12154887 e pdf nº 2024210100055. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 97,63.
.
processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
4898	3998.40	9	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
nota fiscal.........emissão.........valor
1100/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80 
1101/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80 
1102/maio/2026......02/06/2026.....1.332,80 
.
total a pagar:	3.998,40"	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-06-23	junho	6	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
4899	1500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras sociais da diocese de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500443	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.028.217/0001-00
4900	5395.77	9	"- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a p
restação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste d
e softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de ab
ril do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
4901	180.76	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 180,76.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. 
nº 73142.
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 180,76.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4902	1006.03	1	"pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti
nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0
8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo este complemento no valor de r$1.006,03, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600015	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
4903	644.97	8	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877). lacen
.
nota fiscal nº 122032/mar/26/iss - emissão 12/05/2026
.
total a pagar:	644,97
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	64	2026-06-08	junho	6	2026285006400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
4904	55584.35	14	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto, das unidades da polícia civil. 
pagamento da fatura nº 3000525579, ref. 04/2026, conforme segue:
.
r$ 58.302,07 bruto
r$ 2.717,72 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 55.584,35 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
4905	2004.38	1	"- iii ? taxa de inspeção sanitária. (91350463).
arraiá do bem"	secretaria de estado da retomada	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
4906	14977.05	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27516748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5541.	badia alves cardoso	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000656	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.082.001-**
4907	188922.10	1	"destina-se ao pagamento à empresa vertical escola de aviação civil, cnpj: 17
.446.696/0001-87, no valor de r$ 188.922,10 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e dez centavos), conforme nota fiscal nº 398 (sei 91210047). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de helicóptero, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2026295300006."	vertical escola de aviação civil	2026	13	2026-06-08	junho	6	2026295301300016	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	17.446.696/0001-87
4908	2327.76	25	"pagamento do liquido da nf 29, emitida em 26/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.327,76 (valor total da nf r$ 2.385,00).
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700076	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
4909	243000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  1024.17  município uruana deputado wagner neto beneficiario: município de uruana/go objeto da emenda -contratação de show artístico para a 47ª estadual, 32ª nacional festa da melancia de uruana go, a ser realizada no dia 10 de setembro de 2026. modalidade: convênio nº 171/2026 
epi 1024.17 con171ju"	prefeitura municipal de uruana	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026190101600078	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.295.640/0001-00
4910	4486.28	7	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/03/26  valor r$ 4.486,28. 
trata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede  agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.
referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026, nf. nº 2269.
processo sei: 202600029002009.
total selecionado: r$ 4.486,28."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
4911	197.78	8	"pagamento para quitar com prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. 
.
nfe. 255 - r$ 197,78 - tributos/irrf"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
4912	253.03	4	"12100002617301825 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""c"" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826
.
vl: 253,03
.
dare: 12100002617301825"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
4913	1312.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500423	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.883.167/0001-07
4914	2310.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500262	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.098/0001-48
4915	460.00	1	pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.	weverson de oliveira	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026319000500301	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.265.431-**
4916	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	guilherme henrique silva costa	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500663	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.777.451-**
4917	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27253203 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6312.	sergio pacheco da silva martins	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000520	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.480.141-**
4918	809.97	2	recolhimento o iss da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
4919	80716.30	1	"valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202500036016878, nf 4088."	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100024	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
4920	1034.88	66	"pagamento do issqn da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
4921	2338.12	3	pagamento nota fiscal n° 27496591 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012	sandra maria de campos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000088	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.205.241-**
4922	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar das criancas andre luiz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500391	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.288.983/0001-39
4923	208423.84	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil e pensionista civil - juros sobre diferenças salariais"	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200123	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
4924	3150.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar do idoso de goianesia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500297	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.252/0001-98
4925	52.80	9	"prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localiza
da na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1990 - abril/2026."	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
4926	950.00	1	"processo sei nº 202600010042637 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice gomes de araújo ribeiro. processo 202600010042637. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39444 (90853497).
.
valor: r$ 950,00
."	nubia gomes ferreira	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900376	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.494.953-**
4927	1714634.99	3	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.

agam. do liq.da nf 1639contrato nº065/2025-ser84359091
gasto com pessoal/mautenção03/26-atesto91048158"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026420102900002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
4928	34.49	284	art 1020260189521), referente à obra da policlínica de mozarlândia. responsabilidade técnica de mecânica. despacho nº 2253/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-22	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
4929	6046.35	3	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
.
...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	30	2026-06-25	junho	6	2026240103000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
4930	447.62	14	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.40.47/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4931	262.38	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 262,38.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 262,38.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
4932	100.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade leopoldo de bulhoes.	j riva junior eletronics	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500019	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.667.600/0001-61
4933	1125.00	2	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026
processo sei: 202610319001320
portaria: 093/2026
*****favor depositar na conta abaixo***
edar jessie dias mendas da silva
cpf: 641.318.661-53
banco: itau
ag: 7209
conta: 43599-4"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-08	junho	6	2026305104200003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
4934	230.00	8	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - fora do estado"	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
4935	2571.21	9	"ordem de pagamento para quitar a prorrogação do contrato nº 03/2024-seds/art car, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4815 - r$ 2.571,21"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600028	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
4936	2622.22	37	"contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil jose antonio de deus bueno (sei nº 202611129005596).

contribuição previdenciária ............. r$ 2.622,22

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-16	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
4937	7395.14	11	".
processo 202500010057117 - hls.
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547.
.
6503/abril/2026  .................................  r$ 7.395,14.
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
4938	1511967.00	10	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção e inclusão social, referente a tributos retroativos da folha de pagamento – tesouro, do mês de maio/2026. ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf: 2025180200005. tv	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026180200500001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
4939	1575.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.395.196/0001-59
4940	3921.64	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 67/2026, o objeto a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. referente ao período: 15/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101607. processo sei nº 202600036008940. nf nº: 195. dare - 8586 0000 039-0 2164 0008 210-0 0002 6181 005-7 5330 3380 000-4.	primor engenharia ltda	2026	73	2026-06-01	junho	6	2026436107300002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
4941	43710.31	1	"pagamento de psa devido a adir nunes bandeira,  inscrita no cpf nº 113.738.901-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista/santa rosa, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 87,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300262"	adir nunes bandeira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600183	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.738.901-**
4942	1318.88	60	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 50 ref 05/2026  r$ 1.318,88.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-03	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
4943	14539.73	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27290623  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4728	jose maria da cunha soares	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001335	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.672.986-**
4944	367.41	6	valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra - lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036003715, nf-367.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-06-01	junho	6	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
4945	14999.45	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27359416 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3974.	reinaldo ferreira de almeida	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001070	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.990.681-**
4946	14801.00	1	pagamento nota fiscal n° 27428831 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	julia vitoria rodrigues correia	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001829	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.659.151-**
4947	2055.02	11	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 140 ref 04/2026  r$ 2.055,02.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
4948	396381.28	1	"pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...48
valor bruto: r$ 408.956,70
issqn: 12.575,42
liquido: r$ 396.381,28
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weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	85	2026-06-03	junho	6	2026240108500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
4949	4707.80	1	"pagamento de psa devido a josé fernandes graças neto, 022.665.581-45, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda reino encantado, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300280"	jose fernandes gracas neto	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600196	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.665.581-**
4950	3970.06	7	"pagamento do valor líquido conforme extrato de cobrança nº 775966 referente ao mês de abril/2026, relativo ao contrato n°041/2021, prestação de serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho do tipo
pick-up 4x4 diesel com quilometragem livre, atendendo as necessidades da 
secretaria de estado da administração. pdf nº 2021180100103. lvc"	localiza veiculos especiais s a	2026	16	2026-06-03	junho	6	2026180101600045	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.491.558/0001-42
4951	1206.09	21	pagamento inss - limpeza - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
4952	79916.20	23	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1158-ccon-liq-0426 	3.3.90.37.01 	27/05/2026 	21/05/2026 	79.916,20 	79.916,20"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
4953	25101.20	10	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
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nota fiscal.....valor bruto.........irrf......inss.............liqudo
2184.....r$ 10.869,48......r$ 521,74.......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2181......r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43.....r$ 8.280,79....r$ 63.385,67 
2180......r$ 217.389,60....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86...r$ 183.042,04 
2182......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 
2185......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 
.
total....r$ 25.101,20
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
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weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-06-27	junho	6	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
4954	53.28	1	"fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de açúcar para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489

lote 2 - açúcar.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
792 	3.3.90.30.09 	22/06/2026 	30/03/2026 	4.440,00 	53,28 

total a pagar: 	53,28"	gesner comercial ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100070	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	55.216.226/0001-16
4955	5167.30	1	pagamento do auxílio funeral solicitado pelo senhor arlindo santos de sousa inscrito com o cpf nº 333.xxx.xxx-30 devido ao falecimento da sua mãe senhora salviana santos de sousa inscrita com o cpf n. º 247.xxx.xxx-04, servidora inativa, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo  pcr-17.098, ocorrido em 10 de junho de 2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129006259.ipof 2026180100308.asc	arlindo santos de sousa	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026180101400049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.359.401-**
4956	700.90	24	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 139 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
4957	250000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 178 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento em reforma, ampliação e adequações na escola municipal sérgio honorato, do município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1946/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2408/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 410/2026 assinado e publicado (92250141)	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800290	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
4958	37.78	17	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000526095 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
4959	663.84	11	refere-se pagamento de retenção de irrf proveniente de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sedeno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de maio/2026, conforme nf 363 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-06-30	junho	6	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
4960	3089.72	19	"*ipof 2025170100135*
.
recolhimento de irrf da fatura nº 3000526094 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
4961	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.4 município alto horizonte deputado (a) josé machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação para capacitação pedagógica da equipe multidisciplinar e administrativa da entidade cedes, no município de  uruaçu/go, na modalidade transferência com finalidade definida,.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2011/2026/seduc, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2489/2026/seduc coordastec-16768-termo de calaboração nº 404/2026 assinado e publicado	associao de desenvolvimento cultural e comunitario de alto horizonte	2026	260	2026-06-28	junho	6	2026240126000084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.145.912/0001-51
4962	1200.78	1	"contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.
nf 1189 popmed 06/26"	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
4963	34.11	37	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, , para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis e rafaella nunes batista, com a finalidade de participar e acompanhar a titular da pasta, na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 343 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
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valor da ordem de pagamento ................... r$34,11.
.
processo de pagamento 202600017005453.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
4964	7098290.31	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
4965	15992.99	5	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200110	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
4966	3028.94	11	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
196592410-irrjunccon 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	3.028,94 	3.028,94 

total a pagar: 	3.028,94"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
4967	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 371 município goianira deputado cristiano galindo beneficiario: instituto ser cidadão objeto da emenda- aquisição de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social e contratação de serviços de consultoria para apoio à gestão e prestação de contas, no âmbito do instituto ser cidadão. 
modalidade: termo de fomento nº 354/2026
epi 371 tf 354 junho"	instituto ser cidadao	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500278	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.551.635/0001-54
4968	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1032 município inhumas deputado lucas calil beneficiario: associação amigos das artes - amdar objeto da emenda - contratação de professores especializados para execução de oficinas gratuitas de formação artística, economia criativa e inclusão social promovidas pelo pontão amdar modalidade: termo de fomento nº 347/2026,
epi 1032 tf 347 junh"	associacao amigos das artes - amdar	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500279	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.020.906/0001-33
4969	5878.23	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento ? eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025436101575. proc. sei: 202600036010181. nf. nº 30.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-28	junho	6	2026436102600017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
4970	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.6 município aparecida de goiânia-go deputado ricardo quirino beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda - xecução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 400 (quatrocentos) procedimentos de castração cirúrgica modalidade: termo de fomento nº 331/2026
epi 880.6 tf 331 jun"	instituto caravana au movel	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500254	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.120.311/0001-58
4971	831976.34	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026150100200011	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
4972	149312.40	3	"pagamento líquido - contratação de empresa especializada para execução de re
paros e correções de patologias no sistema de cobertura das quatro edificaçõ
es que abrigam a administração central, o restaurante universitário e o audi
tório do mestrado do campus central, incluindo todo o material e a mão de ob
ra necessários para a execução dos serviços.
- atestado 33 - 92004789
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- solicitação de liquidação e pagamento - 92004813"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	35	2026-06-29	junho	6	2026406203500006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.860.452/0001-44
4973	197592.16	18	pagamento da nota fiscal 113, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 22 veiculos, no mês de 01 a 31 de maio de 2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2490/26/cooinsp. 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
4974	1904.80	7	"pagamento líquido parte à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição 
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) 
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) 
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-06-26	junho	6	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
4975	170800.00	6	"pagamento de bolsas de iniciação científica (bic), referentes ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 92058995"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
4976	1219.37	5	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol.
.
.
pagamento liquido etanol. nota fiscal 0988761. sei - 91941096
.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600003	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
4977	9041.02	16	"contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento da nf nº 150, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$  1.091,60 irrf
r$  4.002,53 inss
r$  1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquido
.
r$ 75.012.10 pago no empenho nº 2026.2904.015.00001"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	37	2026-06-29	junho	6	2025290403700001	2025	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
4978	59837.17	9	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 59.837,17 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), conforme nota fiscal n° 111 (sei 91815631). referente a 4ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de hidrolândia/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100984.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	123	2026-06-29	junho	6	2025436112300006	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
4979	35596.00	64	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
146-liquido 	3.3.90.39.05 	12/06/2026 	02/06/2026 	35.596,00 	35.596,00 

total a pagar: 	35.596,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4980	979.54	67	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
141-lirrf 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	979,54 	979,54"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
4981	14999.10	1	pagamento de nf n° 27699028 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4182	fabiana feitosa dos santos	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001376	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.984.701-**
4982	1361.66	8	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p
df 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026150101000001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
4983	311.13	7	".
processo 202100010016982- vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda.
.
fatura 111245/maio/2026/ir...........................241,48
fatura 109723/maio/2026/ir............................69,65
.
total a pagar........................................311,13
.
dare  12100002617003307"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000177	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
4984	118768.07	2	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - irrf férias.processo sei 202600036001213.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100157	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.409.580/0001-38
4985	3389.47	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15 
natureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47 
natureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026300100300036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
4986	49534.09	3	"pdf:2024290100145
20450-04/26 liq..................49.534,09.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700065	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
4987	1930.53	12	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 12225032 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
4988	1307.54	4	"pgto 202200010026387 - crs
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. rd 9 (88341978).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss 
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1986/abril/26/inss......18/05/2026..........1.307,54"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-06-15	junho	6	2026285006700070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4989	137.28	2	"pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente retenção de irrf da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestada"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
4990	679.57	15	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
4991	614707.34	8	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal..........emissão.........valor
2264/maio/2026.......10/06/2026......550.738,81 
2155/maio/2026.......10/06/2026......63.968,53 
.
total a pagar:	614.707,34
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
4992	66140.64	6	"ordem de pagamento para quitar as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620, referente ao mês 05/2026.
fatura 683828161 - r$ 66.140,64"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600042	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
4993	268909.52	2	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  120946	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 66.450,72
líquido:	r$ 66.450,72
......	
nota fiscal:  120948	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 202.458,80
líquido:	r$ 202.458,80
......	
processo 	202500006085291"	fundacao getulio vargas	2026	263	2026-06-09	junho	6	2026240126300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.641.663/0001-44
4994	24223.65	8	pagamento da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
4995	274.15	10	"valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referent
e à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em a
poio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da mal
ha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transpo
rtes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de
pagamento sei nº 202600036003714, nf nº 50."	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-19	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
4996	273.68	6	"pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda diesel - dare - sei 91622655 sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
4997	75.90	32	"ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 934, emissão: 29/05/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 75,90 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
4998	11009.63	1	pagamento nota fiscal n° 27348540 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4012.	raquel maciel marques	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001662	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.750.711-**
4999	834.52	19	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
5000	20772.64	1	pagamento do valor líquido da nf 2066, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 001/2023 - seinfra, cujo objeto é o fornecimento da ferramenta banco de preços, através do site negócios públicos.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600066	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	07.797.967/0001-95
5001	42.19	10	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
5002	8795.25	11	pagamento do líquido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
5003	948.47	11	"férias abono- c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 20264001000222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200336	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5004	21.50	8	"recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial,
cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 56.167 (sei 91657665). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-06-26	junho	6	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
5005	69713.28	1	"proc. 202600010038234 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (90202609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 319 (90223239), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 13938
emissão: 10/06/2026
valor: r$69.713,28"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200404	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5006	1120.24	179	202400025152778 rpv  marcos antonio espindola de alencar, cpf  037.616.971-04, pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91484758 e 91782990.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5007	19.54	9	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (sei nº 000017247625) cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, mantendo os valores conforme contrato atual, referente ao período de 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (sei nº 82801537) e autorização do ordenador de despesa (sei nº 83363085). 
* * valor ref. valor líquido circuito de dados em brasília.
* * fatura 565 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026140100600040	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
5008	2794.22	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil  do mês de junho/2026	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100180	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
5009	2997323.04	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100164	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5010	2363.56	9	"retenção inss à empresa ragisa engenharia, comercio, industria e servicos ltda referente a execução de implantação de vestiário com sanitário pd seduc e quadra coberta em arco mod-1, padrão seduc, no colégio estadual da polícia militar de goiás prudêncio ferreira de faria, no município de crixás - go, conforme contrato nº 243/2024.
nf 245 r$ 89.157,21 – 11ª medição 
inss: r$ 2.363,56 (21.486,89*11%) 
issqn: r$ 4.457,86 (89.157,21*5%)
i.r. r$ 1.069,89 (89.157,21*1,2%) 
valor líquido r$ 81.265,90
.
conforme despacho nº 2180/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202400006109311
pdf: 2025240102483	
cno: 90.022.70986/74
código pgto: 26
.
isabel"	ragisa engenharia e servicos eireli	2026	90	2026-06-15	junho	6	2026240109000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.509.930/0001-14
5011	86325.87	3	".
processo 202600010039207-vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual.
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/contrapartida/março/2026..........................86.325,87"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-06-16	junho	6	2026285003600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
5012	20290.65	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100339. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187000-8, no valor de:......................r$ 20.290,65."	vinicius de almeida brito	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.514.711-**
5013	185857.72	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa). 26º apostilamento ao termo de colaboração nº 33/2024 - ses. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047849. rd 193/2026 (91627951).
................................
proc. 202600010047849,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 26º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 185.857,72.
.
apostila 26º apostilamento tc nº 33/2024/ses - piso de enfe (92113228)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
5014	2362.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	apae de rubiataba	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500170	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.121.991/0001-11
5015	529.02	6	recolhimento iss sanclerlândia, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha - sei 91525069.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5016	502.50	8	pagamento de diária ao servidor jose henrique padua de medeiros, cpf: 038.269.241-18, por viagem realizada, no período de 29 a 31 de maio de 2026, para prestar apoio e suporte logístico durante a realização do encontro presencial do curso de pedagogia, realizado no município de são simão – go. convênio 850017/2017.	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-06-11	junho	6	2026406204700001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5017	19380.00	66	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020003747	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5018	37.31	8	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2246207...............06/26................37,31  
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
5019	3743.53	14	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende 
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem 
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados 
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, 
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 3.743,53 - líquido"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
5020	4875.00	5	"ordem de pagamento para quitara a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 274/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao beneditina da providencia - abenp	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500039	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.765.097/0012-01
5021	5368.71	9	pagamento líquido do recibo do mês de maio/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. lvc	jose maria de carvalho	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
5022	5074.76	6	"ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 - jairo celson rampelotti.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
5023	2940.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associação coração de maria	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500182	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.762/0001-83
5024	36.60	171	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34517iragenciacomple 	3.3.90.39.42 	01/06/2026 	22/05/2026 	36,60 	36,60"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5025	902.00	3	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 73 com autorização de 29/05/2026, referente a serviços gráficos.
(processo: 202618037004695)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100049.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700138	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5026	822.74	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5027	948.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 73 com autorização de 29/05/2026, referente a serviços gráficos.
(processo: 202618037004695)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100049.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700167	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5028	238604.43	5	pagamento do liquido de regularização de despesa da fatura 3000523852, referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
5029	1128.00	13	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65041	3.3.90.30.35	29/05/2026	29/05/2026	1.128,00	1.128,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
5030	34.49	244	art 1020260173090 de fiscalização do profissional: lucas braz moreira, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente, nº 054/2025. despacho nº 2738/2026/goinfra/or-fisc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5031	4569.60	9	"pagamento do valor líquido referente ao mês de maio/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a
locaçãode imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vista
de goiás. pdf. 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
5032	0.00	1	parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500326	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
5033	55.68	1	"pagamento do imposto de renda da nota fiscal 623.

repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
5034	112500.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de combate ao cancer em goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500543	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.585.595/0001-57
5035	496.51	24	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5036	5961.30	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
5037	130929.28	7	".
portaria 10.146/26 .
.
processo: 202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma
 lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996),
p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2
 02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486).
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146
.
pdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 )
.
referência: março/26
.
inmceb/leito psiqiátrico restante/mar/26 .130.929,28
.
total à pagar: r$ 130.929,28
.
proc.: 202600010028780- ebd pagto compl. leito psiquiátrico março/26 - des
p.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-06-18	junho	6	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
5038	1957.16	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
apropriação do irrf - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026280100100029	2026	2801	gabinete do secretario da saude	01.409.580/0001-38
5039	28051.25	3	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria  (lei nº 22.258); parcela indenizatoria  (lei nº 22.259); auxílio alimentação.

valor total ........................ r$ 53.488,66

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186200800035	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5040	5035.92	12	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  87  –  campinaçu	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 152.603,90
inss:	r$ 5.035,93
......	
processo  202400006076957
pdf  2024240100352"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
5041	965.50	6	auxilio transporte - ref.07/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 07/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 2947/2026/agehab/gagp (92128956), despacho nº 501/2026/ai (92188127), despacho nº 3123/2026/grsg (92214141) sei 202300031010273.	redemob consorcio	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026436200400002	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.636.142/0001-01
5042	44394.00	1	valor destinado a cobrir despesas da parcela única do termo de julgamento e homologação sislog nº 113360 e sei 202500005008316 - goinfra, – referenteaquisição de 10 (dez) cama box de casal com colchão e 46 (quarenta e seis) beliche de aço para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, referente á 05/2026 ,pdf:2026436100158 processo de pagamento sei nº 202600036009083, nf:264 líquido	comprasnet comercial ltda	2026	12	2026-06-23	junho	6	2026436101200009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	57.778.437/0001-78
5043	102465.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de manutenção
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-06-09	junho	6	2026436104100018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5044	29891.41	1	f.g.t.s ref. a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência maio/2026.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026409100100332	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.268.439/0001-53
5045	7733.95	5	"retenção inss à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição 
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) 
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) 
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabel"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-06-12	junho	6	2026240103000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
5046	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria fernanda araujo santos rodrigues	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500238	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.188.501-**
5047	14998.41	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4525.	maria de nazare dos santos lima ornelas	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000141	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.163.231-**
5048	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	mariana fernanda silva de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500831	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.379.511-**
5049	4504.99	18	"pagamento da fatura nº 2026057123481, uc 3.752.690.012-88, ref. a junho/2026,
vencimento: 29/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidorade
energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétr
ica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, seto
r central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. asc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
5050	364951.56	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400077	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5051	1235.68	1	contribuição previdenciária do servidor público do município de morrinhos que se encontra à disposição da iquego (parte empregado), referente ao mês de junho/2026 - proc. nº 202600055000020.	instituto de previdencia social dos servidores publicos do municipio de morrinhos ipam	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100183	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	24.854.234/0001-64
5052	32309.55	10	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4816 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
5053	1000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	francielih dorneles silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500273	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.646-**
5054	3860.00	9	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5055	14634.35	6	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000359	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5056	280514.82	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-18	junho	6	2026240120700105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5057	8644.76	7	pagamento da fema 12602542619402524. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 142905/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-222. ipof 2026436100020. despacho 555. processo sei nº 202600036000088. código de barras: 8587 0000 086-3 4476 0250 260-0 2542 6194 025-4 2455 1100 000-9	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-23	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5058	2370.96	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

ipasgo patrocínio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026210100500027	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5059	20597.10	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de licença-prêmio indenizada - pessoal civil ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500408	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5060	1464.95	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de descontos indevidos - faltas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500398	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5061	2254.60	11	"ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de impressão 
departamental centralizada, modalidade locação de 
equipamentos, contemplando serviços de cópias 
reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, 
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção 
preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador 
e softwares original de gerenciamento, visando atender 
as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses. sislog 109046. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 499, emissão: 03/06/2026, 
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 2.254,60 - líquido"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
5062	4539.36	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.539,36 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5063	515184.02	1	".
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao
auxilio alimentação - lei 19.951 do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026180101400047	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5064	329.93	14	"pagamento retido do irrf das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 589 valor do irrf......r$.....109,37.(total geral nf:  9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.
nf 590 valor do irrf......r$.....220,56.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-06-21	junho	6	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
5065	6026.45	3	"retenção issqn à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição 
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) 
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) 
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabel"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026240103000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
5066	3854.67	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

prevcom patronal"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100172	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
5067	13.30	1	parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100212	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
5068	522.00	15	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5069	46947.35	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
líquido:	46.947,35
......	
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-17	junho	6	2026240102700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5070	752.11	4	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000333	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5071	81.68	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5132652-91.2020.8.09.0025.
- depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15).
- favorecido: edmar martins dos santos (cpf: 892.096.721-00).
- valor total ...................... r$ 81,68."	edmar martins dos santos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100182	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.096.721-**
5072	233.98	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026336200400033	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5073	48423.10	1	pagamento de psa devido a lais carille queiroz barros,  inscrita no cpf nº 020.095.301-01, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa fazenda carille, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,20 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	lais carille queiroz barros	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600153	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.095.301-**
5074	400000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.19 município bom jardim de goias deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: município de bom jardim de goiás/go  objeto da emenda  - apoio à contratação de atrações musicais para realização da 105ª festa de são joão do município de bom jardim de goiás/go, nos dias 21 e 23 de junho de 2026.  modalidade: convênio nº 184/2026
epi 710.19 con184 ju"	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026190101600079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.708/0001-04
5075	123.08	9	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de abril/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 385 e o pdf n.º 2025215300360. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
5076	12.18	15	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - etanol. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 5,51;
nota fiscal nº 76107 - r$ 6,25;
nota fiscal nº 76108 - r$ 0,42."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
5077	165386.00	25	pagamento da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
5078	810.89	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e ipof 2024215300091 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 810,89. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5079	270000.00	1	"processo: 202600005010214 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 878 município barro alto deputado lineu olimpio objeto da emenda aquisição de equipamentos para o hospital municipal. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 512/2026 (sei 89204904), ratificado pelo despacho nº 1940/2026/ses/cep (sei 91147846)."	fundo municipal de saude de barro alto	2026	182	2026-06-23	junho	6	2026285018200093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.633.598/0001-72
5080	894975.40	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional.

faturas 05/2026. valor líquido. ref. 05/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
5081	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	ester vieira goncalves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500316	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.740.061-**
5082	1036.42	9	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a – goiás telecom para atender despesas com retenção de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 mbps em veículos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 374 e ipof 2025215300344. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.036,42. 
. 
processo de pagamento nº 202500017016948. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
5083	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	maykon rodrigues dos anjos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500448	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.851-**
5084	8366.26	10	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100242	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5085	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	giovana alves gomes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500428	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.286.568-**
5086	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	livia florio sgobbi	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.285.518-**
5087	61713.41	1	"pagamento da nf 20, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia l
tda., referente à 3ª medição do contrato nº08/2026, que tem por objeto a pre
stação de serviços de engenharia e arquitetura; serviços técnicos
especializados de engenharia - levantamentos topográficos planialtimétricos -  ruas inteligentes - região da 44."	elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026430101000008	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	36.947.920/0001-69
5088	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	adriel de oliveira dias	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500350	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.021-**
5089	107372.40	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800168	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5090	17000.00	1	pagamento de indenização por desapropriação de doralice ferreira santana, cpf nº ***.200.161.** proprietária do imóvel rural denominado como fazenda nossa senhora aparecida, registrado na  comarca de goiatuba-go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação da rodovia go-320, no trecho: entroncamento br-153 ? início do perímetro urbano (goiatuba/go), com extensão de 8,70 km. processo sei 202500036018465. favor depositar na conta corrente 14963-2, agência 0491-0. banco do brasil. beneficiária: doralice ferreira santana cpf: 216.200.161-68.	doralice ferreira santana	2026	62	2026-06-18	junho	6	2026436106200115	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.200.161-**
5091	30752.95	40	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel). 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 30.752,95. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
5092	4803.47	2	"ipof 202629010260 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026
01 - abono fardamento:...................r$ 4.803,47
blm"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100260	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	05.783.472/0001-81
5093	34539.85	15	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - irrf - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
referente a abril/2026

valor............................34.539,85"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
5094	1084283.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700366	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
5095	246.39	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5096	274337.51	2	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400063	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5097	2299.85	11	"vales transporte líquido da redemob, a serem repassados aos serv. da secretaria da casa civil, ref. 06/2026.
.
gpf/jap."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
5098	21442.75	5	"pagamento referente ao prestação de serviços postais e aquisição de produtos
com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da sec
retaria de estado da educação, por um período de 60 meses.
.
fatura 498831 - maio/2026
r$ 21.442,75
>> vencimento: 22.06.2026
.
processo 202100006016829 - ipof 2021240100351"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100061	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	34.028.316/0001-03
5099	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	carolina ferreira vaz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500761	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.436.751-**
5100	659855.32	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100172	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5101	6764.51	2	"ipof 2026290100263 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ipasgo saude civil:................r$ 6.246,67
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290100300022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5102	1403.55	72	"pagamento do inss da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5103	1273365.99	4	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ferias clt.........................r$ 1.273.365,99
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100266	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5104	6000.00	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 194
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
8586 0000 060-8 0000 0008 210-4 0002 6181 027-8 4330 2530 000-0
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
5105	1347.67	2	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta.
dem des judc jun 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600162	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
5106	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	lazaro paulo assis pacheco	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100364	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.706.901-**
5107	1997.68	11	pagamento do líquido do vate transporte de junho de 2026 da - boleto nº 12249924 contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-23	junho	6	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
5108	30146566.71	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. demais vantagens fixas.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100138	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5109	29006.68	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, estagiários - bolsa.	delegacia-geral da policia civil	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700175	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5110	3139.38	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026120100200012	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
5111	40.76	2	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 1 gbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 532 e ipof nº 2026215300219. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 40,76. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100070	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
5112	572.24	9	".
processo 202500010068888-vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). arla 32
.
nota fiscal 988755/liquido - emissao 02/06/2026...............572,24"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
5113	199.80	6	contrato com dois links internet para atender a regional de saúde  em catalão.	turbo max telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500063	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	08.312.481/0001-82
5114	241081.26	5	valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição (medição final)  do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100177, processo: 202600036008358,nf: 197 liq.	cbc construtora brasil central ltda	2026	35	2026-06-18	junho	6	2026436103500012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5115	472.57	15	"pdf:	2025295000107
615-05/26 iss luz	472,57 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5116	778.52	35	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3883 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 14/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
5117	91943.02	1	parcela 20/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente a parte do reclamante - processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026319000100172	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
5118	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	gustavo de conti teixeira costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500039	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.950.606-**
5119	1543.99	110	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: raimundo nonato vieira, processo: 0702584-77.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5120	3433.91	2	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
irrf pls repac 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
5121	36.71	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998 e ipof 2025215300321. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 36,71. 
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processo de pagamento 202100017006618. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5122	462.89	59	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: helio jose de oliveira, processo: 5170258-02.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5123	1000.00	106	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5177651-51.2024.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco nu pagamentos ag: 0001  conta: 256579180-4 em nome de: daniela nascimento sociedade individual de advocacia cnpj: 61.620.921/0001-41	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5124	4634.45	3	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626/1. issqn. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600184	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
5125	16903.28	10	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ................... r$ 16.903,28.
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processo de pagamento nº 202300017007925.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5126	17242.01	2	"pagamento de psa devido a gildo domingos gonçalves, 015.910.931-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

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ipof: 2026215300155."	gildo domingos goncalves	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600077	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.910.931-**
5127	7268.45	2	"?pagamento de psa devido a alcedino ribeiro da silva aguiar, 882.516.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 25, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 14,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

ipof:2026215300235"	alcedino ribeiro da silva aguiar	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600154	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.516.241-**
5128	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.6 município jaragua deputado lineu olimpio beneficiario: município de jaraguá objeto da emenda -o presente convênio tem por objeto aquisição de 01 (um) veículo (veículo de passeio, tipo hatch ou sedan, 0 km (zero quilômetro), com capacidade para 05 (cinco) passageiros, motorização flex (gasolina/etanol), 04 (quatro) portas, ano/modelo vigente ou superior. modalidade: convênio nº 161/2026
epi 884.6 con 161 ju"	prefeitura municipal de jaragua	2026	14	2026-06-19	junho	6	2026190101400040	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.223.916/0001-73
5129	26338.65	2	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, inss-empgdos referente à competência de maio de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026326200100255	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	29.979.036/0064-24
5130	3392.52	7	pagamento da fatura nº 3000526090 à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320) e relatório nº 2385/26/cooinsp. 202600031001594.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500101	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.616.929/0001-02
5131	10651.36	1	"pdf:2024295200032
15-05/26 liq 2 parc.....................10.651,36.


epn"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600080	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
5132	526.75	13	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 195 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5133	1673.76	14	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
5134	20849.96	18	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5135	49089.79	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 13 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 90161867), e relatório nº 2158/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004094.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700089	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
5136	693.97	8	retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
5137	3900.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	victoria ferreira cabral	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500676	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.191-**
5138	305.76	5	"3º termo aditivo ao contrato 51/2023(vigência: 20/06/2025 a 20/06/2026), referente a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615 - reduzida).
nota:
249811 - 05/2026	3.3.90.39.32	15/06/2026	15/06/2026	305,76	305,76"	telefonica brasil s a	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000121	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.558.157/0001-62
5139	35.74	9	contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento iss referente nota fiscal 2442 (maio/2026).	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
5140	0.00	64	"pagamento do issqn da nf 366,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-22	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5141	60976.42	2	valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição do contrato nº 51/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 03, relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2026436100223, processo sei 202600036007615, nf 36.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	22	2026-06-17	junho	6	2026436102200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
5142	103101.60	3	refere-se pagamento da locação de solução integrada (showbrowser, showplay,showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de abril/2026,conforme nf 9344 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor	showcase dtv serviços e consultoria ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026126100700003	2026	1261	agência brasil central - abc	15.334.682/0001-46
5143	5375.88	1	pagamento nota fiscal n° 27101458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6565.	domingos moreira lopes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001065	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.262.961-**
5144	204.56	8	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 1595 de 02/06/2026, e fatura 
nº 00156.599 emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 1025/2026-dgpf, 09/06/2026, atestada pelo gestor em: 09/06/2026, de acordo com a dedução 
dos prestadores credenciados: (irrf)
                        companhia aéreas ( passagens )
gol linhas aereas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59
valor bruto....r$ 4.282,80........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 102,7872...... líquido:...................r$ 4.180,01
latam airlines brasil.................cnpj.: 02.012.862/0001-60
valor bruto....r$ 4.028,80 ........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 96,6912...... líquido:...................r$ 3.932,11
valor bruto-1...r$ 8.311,60........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 199,4784...... líquido:...................r$ 8.112,12.
bilhete extra (gol linhas aereas s.a......cnpj.: 07.575.651/0001-59)
valor total bruto-2.....r$ 165,00..........valor líquido: r$ 165,00.

                        fornecedor
bloco de onze aeroportos do brasil s.a.......cnpj 48.725.405/0001-13
valor bruto:.......r$ 56,28......irrf.......r$ 1,35072........
valor líquido:.............r$ 54,92928.
concessionária do bloco central s.a..........cnpj 42.206.269/0001-79
valor bruto:.......r$ r$ 155,45......irrf.......r$ 3,7308........
valor líquido:.............r$ r$ 151,7192.
valor total-3 bruto:.....r$ 211,73........irrf......r$  5,08152....
valor líquido............r$ 206,65.
valor bruto r$ ( totais - valor bruto 1+2+3 )......r$ 8.688,33
retenção de irrf (2,4%) (totais - irrf 1+3)........r$   204,56
valor líquido:.....................................r$ 8.483,77."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-06-15	junho	6	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
5145	4357.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar e creche sao francisco	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500472	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.947/0001-61
5146	36.75	12	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
191713436irmaio+empr 	3.3.90.39.04 	08/06/2026 	03/06/2026 	36,75 	36,75"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
5147	2625.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 169/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500320	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.425.586/0001-90
5148	7179406.10	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcial junho/2026, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) custeio………….r$  7.179.406,10"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
5149	238.54	7	"pagamento que se faz à empresa f. j. ferraz ltda para atender despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização nas unidades administrativas da semad, localizadas no parque amazônia e setor leste universitário, em atendimento a os n° 9/2026 (87827631), referente ao mês de março de 2026. (líquido-restante). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 238,54. 
. 
processo de pagamento nº 202500017015985. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	f. j. ferraz ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026210100600008	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	13.138.891/0001-99
5150	1020.77	67	"pagamento do irrf da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5151	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	gabriel silva leite	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500147	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.341-**
5152	7875.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	escola nossa senhora auxiliadora	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500379	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.799.786/0010-45
5153	341666.66	1	parcela 23/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026319000500310	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
5154	102.23	1	pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de análise para autorização de emissão de som, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260	municipio de goiania	2026	3	2026-06-15	junho	6	2026180100300008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
5155	1762.42	4	pagamento do irrf da fatura 4000000656011202500 do mes de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
5156	138.43	2	"proc. 202600010016963 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027 dod (87284830). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 146/2026/ses/cmac-spj (sei 87407650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
irrf referente:
nota fiscal: 519801
valor: r$138,43
dare nº 12100002618100530"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2026285009200235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
5157	12216.81	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082548 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3675.	givalda da conceicao viana calado	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001147	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.239.951-**
5158	1666167.70	7	"despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
5159	71987.68	7	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000156, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1375.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026438000800012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
5160	60076.41	1	"proc. 202600010031822 - lcs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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liquido referente nf 1496
valor: r$60.076,41"	multicare pharmaceuticals ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
5161	150000.00	1	"processo 202600005001620 - mmrm
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emenda parlamentar impositiva número 550 município chapadao do ceu deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de chapadão do céu, go. requisição de despesa 391 (90275160), conforme manifestação favorável no parecer 445 (88810332), parecer 150 (88912271), despacho 1862 (89131590), despacho 558 (89264100), despacho 1103 (89349978).
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valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de chapadao do ceu	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300232	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.729.810/0001-22
5162	29083.89	11	"pagamento à empresa acima, relativo à nf 6938, emitida em 07/05/2026, refere
nte à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza,
seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170. gec"	locamil servicos eireli	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
5163	0.00	3	reemissão de ordem de pagamento ref nf 27156522  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725	andressa ariane de brito pires	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001441	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.231-**
5164	7493.60	2	pagamento referente á nota fiscal nº27461754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6252.	maria aparecida de moraes bocayuva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000247	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.737.741-**
5165	9133.75	12	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031003869/202600031003921/202600031004106/202600031004127/202600031004177/202600031004212/202600031004289/202600031004294/202600031004457/202600031004485/202600031004493/202600031004539/202600031004547/202600031004560/202600031004572/202600031004574/202600031004639/202600031004655/202600031004656/202600031004659/202600031004681/202600031004747/202600031004784.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-02	junho	6	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5166	19463.60	9	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

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pagamento nota fiscal 22183."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
5167	610460.00	1	"show artístico cantor murillo huff  arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
86/liquido 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	610.460,00 	610.460,00 

favor creditar o valor de r$610.460,00,conforme dados bancários abaixo:
beneficiário: m show producoes e eventos 
banco do brasil 
ag: 8695-9
cc: 486-3 
cnpj: 34.262.043/0001-67"	m show producoes e eventos ltda	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	34.262.043/0001-67
5168	0.59	2	"202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 ""c"", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).
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nf: 25047 emissão:20/05/2026 
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vl:r$0,59
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dare: 12100002618101220
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pagamento do ir"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000058	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
5169	3335.00	17	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
servidor	valor	n solicitação	data
jarbas alves ataguile	575,00	440/2026	28 a 30/05
jarbas alves ataguile	575,00	448/2026	de 01a03/06
marcus vinicius rodrigues quintino	575,00	447/2026	28 a 30/05
milena da silva paes	805,00	431/2026	de 27 a 30/05
renan campos da costa	805,00	386/2026	de 15 a 18/05
			
	3.335,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
5170	10950.11	2	pagamento da nota fiscal nº 116941, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/04/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 2047 - inspeção financeira - coinsp/agehab (90754894). referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
5171	559875.79	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700132	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
5172	14576.75	1	"pagamento de psa devido a sebastião vieira de jesus, inscrito no cpf nº 434.214.401-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado projeto de assentamento mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300277"	sebastiao vieira de jesus	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600193	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.214.401-**
5173	19887.65	1	"?pagamento de psa devido a douriedson domingos dos santos, 493.834.855-15 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson, lote 05, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 29,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300263"	douriedson domingos dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600181	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.834.855-**
5174	15497.23	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4756. valor irrf. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5175	5000.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.	construarq construcao e arquitetura ltda	2026	50	2026-06-01	junho	6	2025436105000045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
5176	14929.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27415350 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4771	lukas matheus spindola goncalves	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000173	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.531.811-**
5177	4220.00	2	pagamento da nota fiscal nº 967 à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, cnpj:04.765.359/0001-00, referente cafeteira eletrica automatica 2l 1000w 220v - marchesoni, cafeteira eletrica automatica 6l 1300w 220v - marchesoni, em maio de 2026, de acordo com a ata de registro de preço 01/2026/agehab (87763229). relatório 2054/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp. sei 202600031002390.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500116	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
5178	14261.59	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000035, processo sei nº202600036005432,nf nº 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 e 94.-irrf 
dare: 8582 0000 142-9 6159 0008 210-7 0002 6170 008-1 3830 2530 000-0"	bravia engenharia e arquitetura	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026438000800024	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
5179	0.00	1	"pagamento de psa devido a gildo domingos gonçalves, 015.910.931-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 34,61 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300155."	gildo domingos goncalves	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600077	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.910.931-**
5180	1374.98	1	"pagamento de psa devido a josé farias da silva, 913.933.291-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara mundial, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300279"	jose farias da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600195	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.933.291-**
5181	496.05	151	202200025107614 rpv francisco marnilton barros aguiar, cpf sob o nº 038.101.441-00,[ restituição]r$496,05.pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5182	2919.33	1	pagamento de psa devido a jeronimo pereira dos santos,  inscrito no cpf nº 007.717.151-96, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio bonito, lote 31, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,86 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	jeronimo pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600139	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.717.151-**
5183	21280.12	3	"retenção de irrf 4,8% 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
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ipof-2025240101675
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nota fiscal....285
valor bruto: 213.668,00
irrf:  r$10.256,06
issqn: r$10.683,40
liquido: 192.728,54 
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nota fiscal....286
valor bruto: 229.668,00
irrf: r$ 11.024,06
issqn:  r$ 9.186,72
liquido: 209.457,22 
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weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-06-03	junho	6	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
5184	7450.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº27210364 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5653.	carlita suares da silva vieira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000409	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.461.011-**
5185	8936.70	10	pagamento de irrf da 36ª medição do contrato nº 32/2023, referente a  execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei 202600036005445, nf nº 465, 466, 467, 468 e 469 irrf.	c. s. a. construtora ltda	2026	85	2026-06-01	junho	6	2025436108500069	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
5186	41164.78	6	valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
5187	92537.01	8	"pdf:2025295000365
3000525585-04/26 liq...................6.226,20 
3000525586-04/26 liq...................2.732,71 
3000525584-04/26 liq..................83.578,10 

total a pagar.........................92.537,01"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
5188	5862.00	5	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa/aérea) 
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002576
.
faturas......valor r$
156691.......1.616,08
156486.......4.245,92 
.
total a pagar:	5.862,00"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-06-10	junho	6	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
5189	8848.58	26	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 -
sei 91680033.
processo judicial nº 5006358-09.2020.8.09.0117."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
5190	209.03	2	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea internacional)
.
ipof: 2025285002566
.
dare: nº 12100002617001891
.
fatura: 156485/ir....209,03 
.
total a pagar:	209,03"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
5191	1831.09	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14380 e ipof nº 2025215300353. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.831,09. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5192	17000.00	3	"valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
grat.sistema estruturador das redes de gestão - grg/pessoal - no valor de.................r$ 17.000,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100128	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
5193	2205.00	2	publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme nfs-e 4794.	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-06-29	junho	6	2026409100900021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
5194	152699.88	1	fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100217. lmb.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026400100300011	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
5195	2413.79	2	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026436100300017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5196	11935.59	4	202600025082444-pagamento nota fiscal nº030/26,refernte ao fornecimento de material de manutençao no valor de r$11.935,59   ateste(92153258)	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
5197	27461.18	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-06-26	junho	6	2026240132600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5198	307000.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de josé martins de lima, cpf sob o nº ***.347.651-**, casado em comunhão parcial de bens com maria antônia das neves, cpf nº ***.790.101-**, proprietários do imóvel rural ""fazenda boa vista"", registrado na matrícula nº 2.855, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de caldas novas/go. pdf: 2026436100582, processo de pagamento sei nº 202500036006694

obs: favor depositar para jose martins de lima - cpf: 044.347.651-91 - banco bradesco - 237 - agência: 1923-2 - conta corrente: 8253-8."	jose martins de lima	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200118	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.347.651-**
5199	57.50	26	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:

solicitação nº 231/26 rodrigo da silva xavier           valor 57,50




total...................................................57,50





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500026	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5200	80489.38	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100262	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5201	3378.96	77	"processo 202600010038809-ejsa
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal nº 510/liquido - data emissão 11/06/2026........3.378,96
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5202	46453.67	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  90  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio a dezembro/2025
atesto: 	10/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 64.681,53
líquido:	r$ 31.717,23
......	
nota fiscal:  91  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	janeiro a maio de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 30.052,29
líquido:	r$ 14.736,44
......	
processo  202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-06-30	junho	6	2026240102700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
5203	288057.20	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100134	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5204	18851.52	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5205	5149.89	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5206	972.60	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/pensão alimentícia, no valor de r$ 972,60. ipof.2026426100155.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100155	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5207	54526.01	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100139	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5208	648154.74	1	"202600010035457 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 , 202500010038505. vigência da arp 14/07/25 até 13/07/2026. dod (90111819). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 308 (90118375) em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 835095
.
vl: 648.154,74"	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200392	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
5209	0.20	41	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período d e 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido - complemento).
.
etanol – r$ 0,20
.
valor da ordem de pagamento .................... r$0,20.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
5210	157225820.26	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500055	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
5211	10.50	2	pagamento da retenção de irrf proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600046	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
5212	17.90	10	"recolhimento de irpj da fatura nº 11071937, com vencimento
em 20/06/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês
de maio/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão,
conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
5213	5000.00	5	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês junho/2026
cpf.: 800.825.481-53 - claudia ribeiro da cruz - r$ 3.000,00 (tres mil reais) 
cpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz  - r$ 2.000,00(dois mil reais) -  complementar"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5214	1846.59	3	"solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos.junho - 2026
redemob - jun 2026"	redemob consorcio	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026190101000023	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.636.142/0001-01
5215	2682.62	1	"pdf:	2026290600429
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
recolhimento forçado
.
valor: r$ 2.682,62
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100228	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5216	88668.85	7	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200166	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5217	239358.57	17	".
pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2309, referente ao mês de maio
/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidades sead. pdf: 2025180100440. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
5218	43911.19	1	pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços de instalação de placas, letreiros e fachadas conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 433/2026/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 45.903,40, deduzindo iss de r$ 1.992,21, restando um líquido no valor de r$ 43.911,19, conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026426101600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
5219	100.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026330100500032	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
5220	638094.20	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

rpps patronal civil"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026210100200011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	18.867.930/0001-02
5221	150000.00	1	"convênio com o município de cachoeira de goiás - go, cnpj 02.164.820/0001-44, cujo objetivo é o apoio financeiro para a realização da 138° festa em louvor ao divino pai eterno, a ocorrer entre os dias 01 a 06 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 375/2026 87476048.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
convênio5792341351 	3.3.40.41.21 	29/06/2026 	29/06/2026 	150.000,00 	150.000,00"	prefeitura municipal de cachoeira de goias	2026	27	2026-06-30	junho	6	2026420102700053	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.164.820/0001-44
5222	1201.88	16	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 376 - fevereiro/2026	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
5223	53153.52	1	".
pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do
planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira,
referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da
secretaria de estado da administração – sead do período de maio/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026180100800230	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5224	1104.36	10	"proc 202600010006209-ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
fatura nº 526195/mai/26/ir..........r$ 1.104,36
.
dare nº 12100002619800513
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-06-30	junho	6	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
5225	0.00	87	pagamento irrf da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-30	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5226	1860.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº26977036 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4612.	joao dos santos araujo	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001448	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.792.461-**
5227	1298.65	37	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010689.78.2018.5.18.0121 referente ao mês de  maio de 2026 id: 030015000062606163	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5228	1938.00	2	pagamento de nf n° 27474463 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id  3545	joao jose da conceicao	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000785	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.314.701-**
5229	895.82	10	"ipof: 2024160100193 - processo:   202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 
- secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e 
quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 734, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 895,82 - ir"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
5230	433.00	13	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para
a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores,
bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e
originais e componentes sob demanda,incluindo serviços de
instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg
de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás)
por um período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,atestado: 27/05/2026,
referência: abril/2026, valor: r$ 433,00 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
5231	19200.00	3	contratação diego e victor hugo arraia do bem	dvh producoes artisticas ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	28.492.798/0001-55
5232	8279.59	9	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-06-24	junho	6	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
5233	703.72	1	"descontos com o banco brb
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300197	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
5234	2300.00	8	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________
________solicitação 945/2025lindebergue pinto de cirqueiracpf: 84745797168va
lor: r$ 115,00____________________________________________solicitação 946/20
25fabio araujo martins carvalhocpf: 94576955187valor: r$ 575,00_____________
______________________________solicitação 944/2025edilson luis da costacpf:
42489199153valor: r$ 575,00___________________________________________solici
tação 950/2025edimilson oliveira silvacpf: 32336497115valor: r$ 460,00______
_________________________________________solicitação 941/2025marden ribeiro
dos reiscpf: 99764148115valor: r$ 575,00total: r$ 2.300,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
5235	14999.69	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27678739 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3061	abadia ramos da conceicao	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000352	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.648.391-**
5236	1550.72	18	"- pagamento (irrj) da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência maio do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
5237	0.00	9	"processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 dias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013.
.
nota fiscal............emissão.......valor
13580..................05/06/2026...1.185,00
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-06-16	junho	6	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
5238	3440.72	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009971, nf-74.	sprinter comercio e servicos ltda	2026	50	2026-06-15	junho	6	2026436105000021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.321.160/0001-81
5239	191.92	10	"- pagamento (irrj) da nf 477 de 01/06/2026 (91474889), com a prestação des
erviços de locação de veículos, competência: maio/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026335100100007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	33.091.401/0001-53
5240	1787.34	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026320103400010	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
5241	165.95	2	"processo 202600010035688 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 , 202500010045241. vigência da arp 10/07/25 até 09/07/2026. dod (89853077). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 302/2026 (sei 90075576), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13939
.
emissão: 10/06/2026
.
valor: r$ 165,95
.
dare: nº 12100002618101812"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200398	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5242	6388.33	9	"pagamento conforme a nf 2781 do mês de maio/2026, referente
a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jj"	rd telecom ltda - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600070	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.426.902/0001-33
5243	209060.52	5	"pagamento da nota fiscal n.º 2069/u a favor empresa de tecnologia
de informação do serviço de suporte garantia de atualização
tecnica com fornecimento de atualizações legais, de segurança
e corretivas, conforme o item 2 do contrato nº 040/2025,
referente à parcela 05/48, no valor de r$ 219.601,38.
ipof - 2023180100261 - wrn"	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-06-19	junho	6	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
5244	14995.28	1	pagamento de nf n°27634074 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4284	lenice felix vieira do nascimento	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000608	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.832.881-**
5245	20786.59	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (hospedagem), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026.
nf 31, no valor de total de r$ 1.560,00;
nf 32, no valor de r$ 19.226,59 (valor total da nf: r$ 20.196,00).
processo: 202518037004673 ipof: 2025400100093. gcsb."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5246	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<........)."	eunice pereira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.190.401-**
5247	540.33	6	"despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8.
09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois benefi ciários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da ge-nitora dos menores,  conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,  desp.
nº 574/2024/metrobus/asfin-19685  e  demais documentos juntados  aos autos independente de transcrição.
(referência: 07/2026)."	saymom teixeira oliveira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.247.643-**
5248	41.29	9	"renovação  e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 255744 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
5249	31811.83	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	33	2026-06-15	junho	6	2026320103300006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
5250	1800.83	6	"número documento remessa: 2026170105500032005
data do empenho: 28/01/2026
ipof 2024170100099
.
- pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa
 paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo
.
.
- maio/26...........r$ 1.800,83
.
ejs
."	euripedes ramos ferreira	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500032	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.225.901-**
5251	9632.68	3	"202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e
elétrica nf 25 ref 06/2026 r$ 9632,68"	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026296101800106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
5252	25.09	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzido 4,8 por cento de irrf, no valor de r$ 25,09, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
5253	10471.42	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100228. lmb.	plano goias seguro	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200361	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
5254	0.00	31	"ordem de pagamento para quitar o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 05/2026.
nf 1027 - r$ 18.268,47"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
5255	14995.02	1	pagamento nota fiscal n° 27590260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4416.	nelber jhony de faria	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000556	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.551.121-**
5256	7875.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	sociedade assistencial de goias - sag	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500008	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.728.047/0001-20
5257	3188010.18	2	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da
ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco
lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es
tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010
0633  processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 826826  data de emissão: 22/05/2026
- referência: 81.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 3.994.984,80
- valor total da nf r$ 3.235.950,00
- valor líquido r$ 3.188.010,18
..
fundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026240103300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5258	3329.58	1	"destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de
maio de 2026:
- fgts via pix .............. r$ 3.329,58."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026290300100145	2026	2903	corpo de bombeiros militar	00.360.305/0001-04
5259	1397.41	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: cristiane chagas dos santos;
- cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 68553847-1;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 13 de 127;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5260	2061.37	2	"202600010026036 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010026036), do processo de registro de preços (sei nº 202400005023595), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 107024, referente à ata de registro de preços nº 45/2025 ""a"", pregão eletrônico nº 1/2025, ambos do processo (sei nº 202500010038505) que tem como objeto aquisição do medicamento vedolizumabe, 300 mg pó liof inj no valor de r$ 171.781,12 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e um reais e doze centavos);
.
nf: 28673
.
vl: 2.061,37
.
dare: nº 12100002617303702"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200322	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
5261	6635.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27291518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4423	joaquim damacena sales	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000552	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.277.101-**
5262	9903.02	6	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss-43ª parcela do contrato nº116/2022, refe-rente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta-ção, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período  de 01/04/2026 a 30/04/2026  pdf:2025436100405, 
processo de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-06-12	junho	6	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5263	4427.19	1	pagamento nota fiscal n° 27319439 e 26956789 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6408	thalles henrique assis paula	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001584	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.007.971-**
5264	3150.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	creche mans o da crian a	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500037	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.703.719/0001-51
5265	0.00	3	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700183	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5266	56.14	2	recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de passagens aéreas, com recurso oriundo do convênio 909997/2021, à servidora valéria soares de lima, nos trechos brasília-df/porto alegre-rs dia 19/05/2026 e porto alegre-rs/ brasília-df dia 22/025/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 4524, emitida em 22.05.2026 - sei 90807166 e atestado nº 2/2026 - sei 90810464. solipa - sei 90817607. dare - sei 91099995.	lvm viagens e turismo ltda	2026	47	2026-06-08	junho	6	2026406204700005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.052.666/0001-03
5267	3856819.53	11	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
31.510(liq).........03/26..........154.604,07
31.438(liq).........05/26........3.702.215,46
total............................3.856.819,53
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
5268	17244.80	24	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref................valor
641.................05/26..........17.244,80
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5269	3097.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	projeto vida nova	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500108	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.512.471/0001-41
5270	2442.80	10	"pdf:	2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

nf. 473 - emitida em 15/06/2026
ref. a maio/2026


valor..........................2.442,80"	brigth telecom	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
5271	4425.71	145	"gerenciador financeiro caixa: 10/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129005031).

valor líquido ...................... r$ 4.425,71

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5272	174.05	5	"pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução
normativa nº 2.145, de 26 de junho de 2023, conforme o valor total
da fatura de maio/2026, relativo ao fornecimento de energia
elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da
escolade governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf:
2025180100278 wrn
dare nº 12100002617600750"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
5273	4116.00	1	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento.......ref..............valor
6617(ir)...........12/24.........4.116,00
.
ipnm"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700158	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
5274	512.98	3	"pagamento do irrf retido da nf 25, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 512,98 (valor total da nf: r$ 10.687,00).
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5275	1498994.80	1	"processo 202600010032709 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias no hospital municipal alfredo abrahão - cnes: 0616036. plano de trabalho(90311156). vigência: junho/2026 a maio/2027. rd n° 144/2026 - ses/gemod (89965706).
.
pagamento anapolis/junho/26............r$1.498.994,80
."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-06-11	junho	6	2026285007600044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
5276	12338.93	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, re
ferente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da
atas de registro de preço a e b, em conformidade com a lei federal nº 14.13
3 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a
fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é ne
cessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no
ano letivo de 2026. ipof: 2026240100628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242   data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
** irrf r$ 12.338,93
.."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-06-25	junho	6	2026240109300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5277	222.24	8	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26433  e ipof nº 2024215300213. (irrf ).
 . 
valor da ordem de pagamento...r$ 222,24
 . 
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
5278	4582.39	5	"número documento remessa: 2026170105500090003
data do empenho: 06/01/2026
ipof 2024170100312
.
pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóve
l localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center
 tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade
 fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026..........r$ 4.582,39
.
ejs
."	associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500090	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	11.197.765/0001-80
5279	500.00	19	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872.
.
- reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento;
- titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento;
- cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92;
- banco: 104 - cef;
- agência: 804;
- conta: 013 00014393-9;
- processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100;
- parcelas: 43 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5280	40.84	30	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,43 
etanol – r$ 40,84 
diesel – r$ 233,33 
gasolina – r$ 9,45 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
5281	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882.9 município goiania deputado ricardo quirino beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda: implantação do núcleo raça de futsal modalidade: termo de fomento
epi 882.9 tf junho"	associacao desportiva e do bem estar do menor	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500271	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.410.795/0001-08
5282	130337.38	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 06/2026, referente: 
adicional noturno(r$ 18.007,18) e adicionais diversos(r$ 112.330,20). 
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200086	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5283	3207.17	11	"pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/afa
stamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipamer
i, no mês de maio/2026, conforme fatura sei 90601011 e atestado nº 10/2026 -
sei 90601040."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
5284	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 201/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao uniao aurilandia e vila maximinio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.003.381/0001-75
5285	14628.01	16	"pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervi
sionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônic
as, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computad
ores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e et
c) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente
atestada pelo gestor"	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
5286	124.56	16	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abrl/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (issqn repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 124,56.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5287	6500.00	5	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5288	0.00	3	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. issqn da nota fiscal nº 259. 03/2026.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	39	2026-06-18	junho	6	2026305103900006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
5289	4200.00	7	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021  - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao dos surdos de goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500529	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.105.435/0001-26
5290	3.44	12	"pagamento do irrf da nf 972994,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
5291	34.49	262	(art)1020260139319 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6. despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
5292	3184.56	4	pagamento referente á nota fiscal nº27362820 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.	sani okamoto yokoy	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000023	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.088-**
5293	14330.25	2	pagamento de nf n°27669267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5125.	juarez eduardo da silva	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101263	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.374.921-**
5294	2928.71	1	"""destina-se ao pagamento de 
fes - fundo estadual de saúde r$ 2928,71  
no mês de maio/2026 - patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026160100300012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5295	7300.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº27331431 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3311.	ernestina ataide da silva pereira	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101332	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.843.971-**
5296	2969.25	16	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
5297	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	roger rodrigues martins	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500852	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.747.316-**
5298	628212.99	5	"pdf: 2024290600126
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
615473................05/26........628.212,99
.
ipnm"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700017	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
5299	16964.46	7	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) das servidoras:
.
. alyne rodrigues borges : total de r$ 16.964,46
. .
.esta servidora está a disposição desta secretaria, oriunda da saneago, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à saneago ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 341 (itaú)
. - agência 4604
. - conta corrente 02989-4
. - cnpj : 01.616.929/0001-02"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5300	96.58	2	fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100214. lmb.	fundacao tiradentes	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200312	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.783.472/0001-81
5301	194216.97	11	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 6976."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
5302	6743.82	1	pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100340. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 6.743,82.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
5303	187069.79	2	".
proc. 202400010004696 hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.
.
946/repc/2026  ............................ r$ 187.069,79.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
5304	313209.70	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200163	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5305	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	mario ernesto piscoya diaz	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500114	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.927-**
5306	40800.00	1	"transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.
-----
portaria: 4000
rex:5325
ipof: 2026240101880
processo: 202600006045773
código fundeb: 26
------------
kc"	conselho escolar cepi do esporte	2026	69	2026-06-24	junho	6	2026240106900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	60.401.146/0001-70
5307	0.00	15	"ipof: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à 
execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas 
e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 18.769,10 - issqn"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
5308	10926.53	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº
132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução
de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das
obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência
goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, consta
ntes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/202
5 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 941, 942, 943,944 e 945."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-15	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
5309	136165.50	2	"pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo ao valor total
da nf 249, referente à 4ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra
de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viá
rio de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal fra
ncisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go."	construmil construtora ltda	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026430101100002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.216.559/0001-14
5310	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	wanessa lemes ferreira rosa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500869	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.871-**
5311	99583.25	1	destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290200300019	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5312	9229.00	1	"processo nº 202600006031158,aquisição troféus eventos superintendência de desporto educacional, arte educação. termo  de  referência (sei nº 88162372)
6.16. o pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo fornecedor.
....

afoap"	stadium acrilicos ltda	2026	40	2026-06-12	junho	6	2026240104000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.506.715/0001-09
5313	71174.30	10	"13º salário c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200335	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5314	322.00	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009.
- depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44).
- favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total ........................ r$ 322,00."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
5315	3279.81	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição do contrato 18/2026/goinfra, referente a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 	 2025436101075. proc. sei: 202600036008415. nfº nº 29."	stadium construtora ltda	2026	79	2026-06-15	junho	6	2026436107900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
5316	19877.00	2	"restituição ao fundo rotativo despesa com manutenção, 
reparos e conservação de bens imoveis.
nf nº2, emitida aos 15.05.2026, atestada aos 15.05.2026.
-
processo ordinário: 202600006054182
processo estimativo: 202600006005364
ipof: 2026240100115
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026240101100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5317	26940.00	32	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5318	2290309.07	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
vencimentos militares. r$ 2.290.309,07
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5319	153925.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100273	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5320	14031.22	32	"pagamento do gerenciador caixa do dia 17/06/2026. processo sei 202611129004881. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.

valor......................r$ 14.031,22.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
5321	853.20	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100187	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5322	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	laura teodora miotto reis	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500236	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.613.601-**
5323	14986.25	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27511359 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4308	soraya rosa ribeiro	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101322	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.232.521-**
5324	634.82	37	pagamento retenção iss uruaçu referente abril/2026 conforme planilha sei: 90600751  e 91501000 duam sei: 91475948	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5325	288.69	2	"vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200318	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5326	931830.43	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de auxílio alimentaçõa - servidores civis - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5327	1828.52	14	"retenção ir à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição 
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) 
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) 
valor líquido r$ 141.451,43
. 
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486	
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-06-01	junho	6	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
5328	230.00	4	devolução devido a retorno antecipado em viagem conforme processo sei 202617647001226 e ordem de trafego na diária ssd 186/2026 - número do dare: 12100002616112180 -.	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026320100600060	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5329	960.00	1	"despesa com continuação do contrato nº 34/2025, no valor solicitado de r$ 2.100,00, referente a aquisição de parafusos, arruelas e outros, para manutenção dos ônibus da frota operacional, para 12  (doze) meses (processo nº. 202500053000223) (dispensa de licitação nº. 02/2025) (empresa: america tintas ltda) (ipof nº 2025409300675).
nota:
57800	3.3.90.30.35	18/06/2026	18/06/2026	960,00	960,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000439	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
5330	875.37	14	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio 
da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.237, referente
ao período maio/2026.
pdf nº 2025336200052.
processo sei nº 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
5331	173779.82	42	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91592448
202600025056522 maio amaelo nfag 415  r$ 6868,26 (mais soluções graficas ltda  nfvc 2835 r$ 6300)
202600025056522 maio amaelo nfag 423  r$ 8969 (jornal sol nascente  nfvc 850 r$ 7616)
202600025056522 maio amaelo nfag 424  r$ 5611,8 (site fala canedo  nfvc 157 r$ 4800)
202600025056522 maio amaelo nfag 425  r$ 3672,4 (site nordeste goiano  nfvc 28 r$ 3131,2)
202600025056522 maio amaelo nfag 426  r$ 3741,2 (jornal do vale  nfvc 19 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 427  r$ 7482,4 (site goiás 365  nfvc 233 r$ 6400)
202600025056522 maio amaelo nfag 428  r$ 18386 (jornal diário central  nfvc 68 r$ 15680)
202600025056522 maio amaelo nfag 429  r$ 3741,2 (site plural notícias  nfvc 1284 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 430  r$ 4676,5 (programa de olho no social  nfvc 664 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 431  r$ 36663,76 (diário de aparecida  nfvc 427 r$ 31360)
202600025056522 maio amaelo nfag 432  r$ 18706 (diario do entorno  nfvc 11 r$ 16000)
202600025056522 maio amaelo nfag 433  r$ 11223,6 (sausalito solucoes inteligentes  nfvc 75 r$ 9600)
202600025056522 maio amaelo nfag 557  r$ 13453,5 (jornal opção  nfvc 59 r$ 11424)
202600025056522 maio amaelo nfag 553  r$ 3677,2 (site brasil urgente  nfvc 127 r$ 3136)
202600025056522 maio amaelo nfag 528  r$ 26907 (jornal opção  nfvc 182 r$ 22848)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-18	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5332	104.39	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 104,39.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5333	160.17	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100282	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5334	63.36	17	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  22	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 5.280,00
irrf:	r$ 63,36
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-03	junho	6	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5335	4510.30	1	"despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor:  jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)
nota:
2611	3.3.90.30.21	09/06/2026	09/06/2026	4.510,30	4.510,30"	jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026409301000346	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	38.182.923/0001-84
5336	887.03	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 12 de 10;
- i.d. depósito: 033596000292606082.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5337	22305.38	9	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.
. 
capsi.nf 2208/maio/2026 ................... r$ 22.305,38.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-18	junho	6	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
5338	263880.71	9	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 052026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de maio/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
5339	0.00	1	valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-06-19	junho	6	2026316101200005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
5340	5633.55	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  97  –  piracanjuba	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 89.479,47
líquido:	r$ 	2.816,78
......	
nota fiscal:  98  –  uruaçu	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 44.195,54
líquido:	r$ 	2.816,78
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
5341	314.79	5	"destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/000
1-75, no valor de r$ 314,79 (trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), conforme fatura nº 607784 (sei 91653260). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
607784 314,79 06/26 25/06/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 314,79."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
5342	0.00	1	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de maio/2026, ipof nº 2026110100173.
ras/gpf."	municipio de goiania	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100284	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
5343	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rodrigo wilmes dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500621	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.006.398-**
5344	144.69	3	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
500177	106,72 
500173	37,97 
--------------------------------------------------------------------
execução do contrato n.º 025/2025 (sei n.º 78312260), celebrado entre a pmgo e a empresa são simão saneamento ambiental s.a., que tem por objeto o fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgotos para a pmgo na cidade de são simão."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026290200700121	2026	2902	polícia militar	46.572.336/0001-20
5345	94.20	5	"despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda).
nota:
413	3.3.90.30.34	17/06/2026	17/06/2026	94,20	94,20"	cj distribuicao ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000144	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.809.099/0001-51
5346	181633.67	5	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
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ipof 2026240100294
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fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 181.633,67
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weyder"	saneamento de goias s a	2026	185	2026-06-23	junho	6	2026240118500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
5347	13201.65	5	"pagamento liquido de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
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ipof-026240100186
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fatura....abril/2026
valor : r$ r$ 6.803,93
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fatura....maio/2026
valor : r$ 6.397,72 
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banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
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weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-06-18	junho	6	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
5348	959.98	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (irrf).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 959,98.
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processo de pagamento 202100017007486.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
5349	8200.44	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, funcam - faltas.	delegacia-geral da policia civil	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026290400400004	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
5350	258094.60	9	pagamento pela prestação de serviço de limpeza, para atender a ueg, no mês de maio/2026, conforme planilha p1 - sei 91525069. solipa - sei 91586059.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
5351	19093.07	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200152	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
5352	500000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 578.3 município amorinopolis deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal militarizada alfredo nasser do município de amorinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1875/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2330/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°251/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de amorinopolis	2026	258	2026-06-10	junho	6	2026240125800266	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.073/0001-63
5353	91991.35	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..........................99.587,67"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600066	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5354	4400.00	2	"despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623)
nota:
8175	3.3.90.30.10	22/06/2026	22/06/2026	4.400,00	4.400,00"	sas industria e comercio de produtos quimicos ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000292	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	17.681.532/0001-34
5355	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	christopher atsushi iwamoto moribayashi	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500474	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.771-**
5356	108474.10	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	estado de goias	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5357	4782142.14	2	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700026	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5358	939213.88	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100257	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5359	7702.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos ? processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantins	secretaria da saude	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400263	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.053.117/0001-64
5360	247.74	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100230	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5361	2036.32	1	"202500025168329 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de dispositivos portateis tablets  nfs 4358972 ref 03/2026  r$ 1.018,16 e  5685527 ref 04/2026  r$ 1.018,16.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	claro s a	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026296103500002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	40.432.544/0001-47
5362	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.   
referente ao mês de junho/2026."	adriano ermerson oliveira vasconcelos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.672.403-**
5363	123.08	11	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de maio/2025, conforme atestam a nota fiscal n.º 394 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
5364	34051.89	5	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico par a monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350588926 e ipof 2025215300039. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 34.051,89. 
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processo de pagamento 202500017014353. 
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
5365	1352.30	104	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gustavo henrique de lima ferreira, processo: 0702895-60.2024.8.07.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco alfa (025) ag 00001 c/c 019343-7 em nome de: financeira alfa s/a (cnpj: 17.167.412/0001-13)	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5366	77.97	3	recolhimento de irrf da nf 1660 referente a celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600023	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.264.064/0001-01
5367	1656.44	69	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gilvan de oliveira, processo: 5150252-71.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5368	26416.76	3	".
proc 202600010011872 - vpo
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ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
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enio landim dantas - maio/2026.....................26.416,76"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.560.444/0001-93
5369	22485.98	18	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/ gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100179	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5370	85841.74	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 85.841,74"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100188	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
5371	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	bruna gabrielly de oliveira santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500410	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.831-**
5372	152320.00	1	pagamento do líquido da nf 67, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025	drr multi eventos ltda	2026	12	2026-06-23	junho	6	2025190101200004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.391.564/0001-11
5373	13499.80	1	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660 e injetor poe) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1780.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026409100800053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
5374	300.00	105	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1092 op: 001 conta judicial: 028626-8 em nome de: ilma vieira lima cpf 867.664.901-44	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5375	963.61	11	"pagamento que se faz à real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual dos pireneus (pep) - pirenópolis, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14006 e ipof nº 2024215300172. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 963,61.
.
processo de pagamento nº 202300017007925.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5376	121.23	5	"pagamento do inss da nota fiscal 174.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
5377	37009.26	40	"retenção de inss despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de
capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
ipof-2025240101554
.
nota fiscal....valor bruto.....inss....
392.......... r$ 18.067,91 ......r$ 596,24 .........
394...........r$ 375.382,58......r$ 12.387,62 .......
398...........r$ 265.735,41......r$ 8.769,26 .......
397...........r$ 453.593,21.....r$ 14.968,57 
393...........r$ 8.714,52.......r$ 287,57 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-14	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5378	550.00	1	pagamento do líquido da nf 769, emitida em 10/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026 no valor de nf r$ 550,00. (valor total geral da nf: r$ 3.300,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-06-20	junho	6	2026400100700221	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
5379	6871.65	1	solicitação de recursos para complementar o pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  inss - contribuição patronal , relativas ao mês de maio de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026260100100164	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
5380	23690.24	3	"aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social (seds) por 12 meses, entre 01/09/2025 e 30/09/2026.
.
nfe. 116 - r$ 23.690,24 - liquido"	brik bid commerce ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026300100600120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	57.672.896/0001-72
5381	5173.86	20	"pagamento de inss, referente á nota fiscal nº 905 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
5382	117.85	4	"refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo
ao mês de fevereiro de 2026."	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026296101100095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
5383	379.77	14	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 194 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5384	1379.10	20	"pdf:2025295200005
112-05/26 ir....................1.379,10.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
5385	1891.17	7	pagamento liquido da nf.9293 referente a serviço de telefonia no mês de maio de 2026.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600044	2026	1301	gabinete do vice-governador	04.238.297/0001-89
5386	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5387	1171396.22	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436100100132	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
5388	21.67	3	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500198	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
5389	117604.17	5	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.

 nf 3250 prve 05/26 * obs pagamento deste mes com 2 empenhos"	prover service center ltda	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026190100400008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
5390	3530.96	2	pagamento nota fiscal n° 27362891 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6078.	aparecido joao ferreira yokoy	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101243	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.274.801-**
5391	263650.90	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  47  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 114.854,25
líquido:	r$ 53.530,93
......	
nota fiscal:  50  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 319.186,21
líquido:	r$ 153.649,28
......	
	
nota fiscal:  52  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	118.600,19
líquido:	56.470,69
......	
	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
5392	106854.04	10	valor destinado a cobrir despesas da 59ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 liquido	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
5393	1575.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº289/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao atletas de jesus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500324	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.689.205/0001-41
5394	37029.72	1	"pagamento de psa devido a wcleudson oliveira santana, inscrito pelo cpf de nº 815.843.691-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda recanto da serra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 74,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300370"	wcleudson oliveira santana	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600284	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.843.691-**
5395	5000.00	3	"proc pgto 202400010022966 - crs
.
2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028)
.
aluguel/maio/2026.........5.000,00
."	jose faria de santana filho	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.573.491-**
5396	4860.00	2	".
proc.  202600010020053. hls.
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contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
929/abril/2026  ............................  r$ 4.860,00.
."	bsb tic solucoes ltda	2026	14	2026-06-08	junho	6	2026285001400010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.202.019/0001-71
5397	4238.77	9	pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, período de maio/2025 conforme boleto 12155304 emitido em 02/06/2026 devidamente atestado	redemob consorcio	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026126100500002	2026	1261	agência brasil central - abc	10.636.142/0001-01
5398	18643.02	2	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. 07 a 30/04/2025, conforme nf 455 emitida em 27/05//2026 ..........devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026126100700008	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
5399	1134.24	2	pagamento de ir a favor da empresa taskit desenvolvimento e distribuição de softwares ltda. ipof 2025150100062.	taskit desenvolvimento e distribuicao de softwares ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026150101100008	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	41.351.449/0001-81
5400	5605.46	9	pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. maio/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.	nelson carlos de resende	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500038	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.302.986-**
5401	1615.68	49	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 26/05/2026 data do documento: 27/05/2026
- valor total nf r$ 1.615,68
- valor líquido r$ 1.615,68"	imprensa nacional	2026	13	2026-06-01	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5402	41656.79	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, de protocolo nº 5840814-14.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012568 e ipof 2026326100301. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total.........................r$ 56.204,22
retenção de irrf....................r$ 14.547,43
valor líquido:......................r$ 41.656,79."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400096	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
5403	14547.43	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68, de protocolo nº 5840814-14.2024.8.09.0051. processo sei 202500066012568 e ipof 2026326100301. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total.........................r$ 56.204,22
retenção de irrf....................r$ 14.547,43
valor líquido:......................r$ 41.656,79."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400096	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
5404	372.86	10	".
processo 202500010057117 - hls.
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, do equipamento sequenciador genético miseq illumina de propriedade da ses, com série m07626-15033616 e tombamento 003560568, instalado na seção de biologia molecular do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. contratação sislog 109547.
.
6503/abril/2026/ir  .................................  r$ 372,86.
.
dare. nº 12100002617001168. 
."	illumina brasil produtos de biotecnologia ltda	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026285012400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.147.449/0001-29
5405	1017243.95	11	".
processo 202300010024614- vpo
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2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal 92/abr/2026..................................1.017.243,95"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
5406	81969.79	1	"processo pagto 202300010024953 - crs
.
contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . 
.
nota fiscal........emissão.........valor
2428...............25/05/2026......81.969,79
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
5407	292.96	1	"pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam referente ao imposto predial urbano - iptu, exercício de 2026, do imóvel sede da dp-aruanã, conforme obrigação contratual, contrato n° 105/2021 (sei nº 000024120687).
.
dados do proprietário/locador:
nome: diana lopes viveiros da silva
cpf: 912.686.561-00
.
dados do imóvel:
inscrição cadastral nº: 001.005.0014.0185.0001"	prefeitura municipal de aruana	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700163	2026	2904	polícia civil	01.067.081/0001-00
5408	1326.19	7	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 22/05/26 no valor de 1.326,19.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com
a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26313340, referente ao mês de junho de 2026. total selecionado: r$ 1.326,19. processo sei: 2022000298003330.(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
5409	357.40	1	"ressarcimento(rr$ 357,40 - ref. 05/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 243/2026-metrobus/grh-19673
nota:
243/2026-carolina	3.3.90.93.16	01/06/2026	01/06/2026	357,40	357,40"	carolina da silva nunes ribeiro	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000454	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.533.731-**
5410	14993.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº27494189 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei69562211) - proposta id 3566.	tales nascimento oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001146	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.688.121-**
5411	11484.54	10	"proc.202400010056756 - ebd
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prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). 
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ipof: 2024285002666
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dare: nº 12100002616300814
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aluguel/maio/26/ir.....11.484,54 
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total a pagar:	11.484,54"	cis participacao e investimentos ltda	2026	96	2026-06-08	junho	6	2026285009600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
5412	6000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	nosso lar casa de apoio de jatai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500350	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.633.896/0001-10
5413	2554.43	16	"pagamento do inss retido da nf 6330 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
5414	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 490 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiario: municipio de santa rita do araguaia/go objeto da emenda - apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2026, durante a realização do 73º aniversário do município de santa rita do araguaia/go. modalidade : convênio nº 182/2026
epi 490 con 182 junh"	prefeitura municipal de santa rita do araguaia	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026190101600085	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.990/0001-48
5415	4508.53	1	"pagamento de psa devido a maria meire candida pereira nunes,  inscrita no cpf nº 999.367.121-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara sorriso, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300324"	maria meire candida pereira nunes	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600239	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.367.121-**
5416	6037.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	centro espirita apostolo paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500281	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.959/0001-06
5417	1948954.84	6	"principal da parcela nº 137/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 383/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026170201000001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
5418	13141.99	1	"pagamento de psa devido a joaquim amancio de castro, 088.170.811-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado queixadas do corriola, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 26,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300325"	joaquim amancio de castro	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600240	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.170.811-**
5419	4941.51	3	"pdf:2025295000107
502-04/26 iss................565,55 
509-04/26 iss..............1.540,55 
511-04/26 iss..............1.575,23 
513-04/26 iss apa............472,57 
551-04/26 iss ana............787,61 

total a pagar...............4.941,51"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-01	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5420	900000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de três atrações musicais a serem realizadas nos dias 04 a 06 de junho de 2026 durante o arraiá pé de serra (festa das flores) no município de jandaia/go. beneficiario: município de  jandaia/go modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de jandaia	2026	18	2026-06-02	junho	6	2026190101800067	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.879.138/0001-38
5421	1543924.24	4	"gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse complementar parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar de março/2026 7º ta (89901229) custeio………………………...r$ 1.543.924,24"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
5422	49514.11	1	"pagamento de psa devido a ronaldo caetano de lima, inscrito no cpf nº 244.084.171-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 13 - loteamento damianópolis, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300326"	ronaldo caetano de lima	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600241	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.084.171-**
5423	215.00	1	pagamento a favor do servidor gilvan josé meireles, referente a despesas com transporte (táxi) relativas aos traslados entre as cidades de porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão de sua participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof 2026180100250. fc	gilvan jose meireles	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600114	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.074.641-**
5424	9000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao de saude sao pedro d alcantara	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500488	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.283/0001-67
5425	295.65	2	trata-se do pagamento irr 400000212502202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
5426	2286.15	3	trata-se do pagamento irr, 4000000623803202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
5427	3509.59	2	pagamento de nf n° 27299734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.	celsiilene da silva ferreira santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000576	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.912.361-**
5428	3000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar beneficiente bom jesus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500367	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.604.429/0001-13
5429	60569.14	10	"valor referente a caução de 3 por cento por cento (três por cento) sobre o valor da medição, para reforço da garantia inicial conforme determina a cláusula de 7.02 do contrato nº 188/2010-pr-asjur - referente ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570.

creditar na conta:cnpj goinfra nº 03.520.933/0001-06, caixa economica federal: agência 4204, operação 006,conta corrente nº 00724034-0."	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-06-22	junho	6	2025435001900049	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
5430	1349.95	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5431	5605.46	2	"pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locação 
do mês de maio/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead, 
com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidade
do vapt vupt de minaçu - go, situada na av. maranhão, qd. 200, lt. 05. 
pdf: 2026180100055. lvc"	angela maria ribeiro	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026180100500156	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.471.151-**
5432	8925.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  77/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
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auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500441	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.682.475/0001-78
5433	108.39	15	"pagamento do boleto 7537,
 referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026."	crea-go	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
5434	14910.11	1	pagamento referente á nota fiscal nº27450567 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6723.	delice de lourdes de souza	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000483	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.000.176-**
5435	2729.66	10	"retenção de irrf 4,8% da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
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....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
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nota fiscal.....65
valor bruto: r$ 56.868,00
irrf: 2.729,66
issqn: 2.843,40
liquido: 51.294,94"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-06-03	junho	6	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
5436	5000.00	9	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro do estado."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026186301000009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5437	11424.00	5	"pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt do anashopping, objeto do
contrato nº 008/2025. pdf: 2025180100182. jj"	autorio administradora e construtora ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	37.029.048/0001-32
5438	821.88	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 821,88.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.
(gerência de fiscalização de transportes).
total selecionado: r$ 821,88.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800078	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
5439	14341.02	1	"proc. 202600010027503 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88647129). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 229/2026 (sei 88649893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota fiscal 247811
valor: r$14.341,02"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
5440	14997.87	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27032870 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6401	aline de paula vieira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000223	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.771.601-**
5441	340093.97	5	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2
022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos
que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16
9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo
rdastec-16768. codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-400000
0659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 340.093,97
valor liquido total : 886.057,88
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	38	2026-06-10	junho	6	2026240103800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5442	773.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27177593 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3261.	jose clemente da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001029	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.449.991-**
5443	6460.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173847 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720	carlos anastacio de almeida	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001250	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.751.981-**
5444	158371.12	3	"ipof: 2026188000136

pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.

comp. prev. gyn prev - abril/2026
comp.previd/04/2026.

valor......................................158.371,12"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026188001700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
5445	26627.72	1	"pagamento de psa devido a francisco de assis profeta, 282.778.991-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda mocambo, colinas do sul (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 53,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300185."	francisco de assis profeta	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600106	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.778.991-**
5446	4534.00	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27293677 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4126	paulo cesar carvalho andrade	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001231	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.347.891-**
5447	575.00	2	"destina-se a emissão de nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020.


credito ref a devolução de diarias conforme dare.
.
diarias no estado."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5448	14991.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27389187 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3495	edleuza pereira da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.883.071-**
5449	19188.43	2	consig-empréstimos – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026436200100161	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5450	2651.09	8	"pagamento de irpj conforme a nf 2195 do mês de abril/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
5451	1284.41	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27221568 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467	wender machado de rezende	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000533	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.701-**
5452	3596.86	1	"pagamento de psa devido a abadia barbosa gonçalves, inscrita no cpf nº 002.578.581-80, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 36, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé.o pagamento decorre da conservação de 7,22 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300190."	abadia barbosa goncalves	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600111	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.578.581-**
5453	9771.68	1	pagamento nota fiscal 26892097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2951	marlene bernardes de carvalho	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001207	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.311-**
5454	7979.47	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.
dare: 8585 0000 079-7 7947 0008 210-0 0002 6181 005-7 3330 7390 000-7"	egl engenharia ltda	2026	50	2026-06-01	junho	6	2026436105000035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
5455	14993.66	1	pagamento de nf n° 27002456 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4366.	wilson jose bento	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001713	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.146.361-**
5456	2519.40	22	"pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:	
	
	
	
	
	
	
	
	
......	
nota fiscal:  3725	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 2.550,00
líquido:	r$ 2.519,40
fundeb:	código 22"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-06-02	junho	6	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
5457	9229.01	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializa
da na prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais através de apó
lice, para atender as demandas da superintendência de desporto educacional
arte e educação e outros eventos da secretaria de estado da educação, com
vistas a promover eventos escolares esportivos, culturais, artísticos,apri
moramento e outros em conformidade com as metas estabelecidas no ppa/loa
do governo do estado de goiás, conforme condições e exigências estabeleci
das neste instrumento. ipof 2025240102440 processo  202500006132068, con
forme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58717  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 1.708,00
- valor líquido r$ 1.667,01 
..
- fatura 58712  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 9,80
- valor líquido r$ 9,56
..
- fatura 58725  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 14/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 4.004,00
- valor líquido r$ 3.907,90 
..
- fatura 58726  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 11/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 12,25
- valor líquido r$ 11,96 
..
- fatura 58729  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 21/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 3.707,20
- valor líquido r$ 3.618,23 
..
- fatura 58736  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 18/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 14,70
- valor líquido r$ 14,35
..
fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica

dados bancários: bb 01 ag 10-8  c/c: 1205026-1
.."	mbm seguradora sa	2026	80	2026-06-02	junho	6	2025240108000008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
5458	662.35	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities as, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14281 e ipof nº 2024215300174. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007926. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5459	1104.71	2	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.104,71.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(conselheiro presidente).
total selecionado: r$ 1.104,71.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800055	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
5460	16536.00	43	"retenção de irrff 2,4% despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
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ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss
401............r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96 
402............r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68 
403............r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36 
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weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5461	26698.10	2	pagamento parcial - líquido sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e atestado nº 32 - sei 91935800.	s g barros engenharia	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
5462	345.00	1	"pagamento que se faz a viviani teixeira magalhaes, cpf ***.322.191-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, prevê, no dia 10 de junho de 2026, pela manhã, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 51/2026 (91224807) e ipof 2026215300388.
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valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00"	viviani teixeira magalhaes	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600292	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.322.191-**
5463	102240.00	2	recolhimento do ir da empresa mitren - sistemas e montagens veiculares ltda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 102.240,00 (cento e dois mil, duzentos e quarenta reais), conforme notas fiscais nº 19.523 (sei 91488300), nº 19.524 (sei 91489442), nº 19.619 (sei 91980665), nº 19.620 (sei 91980543), nº 19.662 (sei 92209590) e nº 19.663 (sei 92210443), ambas no valor de r$ 17.040,00 cada. referente à aquisição de 06 (seis) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147.	mitren - sistemas e montagens veiculares ltda	2026	34	2026-06-26	junho	6	2025290303400002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	92.249.150/0001-51
5464	172.00	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo vale transporte (caixego), no valor de r$ 172,00. ipof.2026426100149.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026426100500022	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
5465	104493.20	4	"verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600056	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5466	17021.07	35	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis e rafaella nunes batista, com a finalidade de participar e acompanhar a titular da pasta, na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 343 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$17.021,07.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
5467	166.96	12	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 23690. sei - 91970993.
.
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
5468	10718.75	4	"pdf:2024295000286
238-06/26 liq..................10.718,75.


epn"	plenativamente promocao a saude ltda	2026	34	2026-06-30	junho	6	2026295003400003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.706.321/0001-32
5469	8495.40	15	"ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, 
incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos 
equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de 
goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 368, emissão: 16/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 8.495,40 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
5470	2400.00	6	pagamento da bolsa mobilidade nacional, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 92046702	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5471	89612.29	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5472	14688.75	1	"pagamento do fundo previdenciário empregador referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.91.13.45 - valor: r$ 14.688,75"	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026300100200011	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
5473	323.67	3	"proc. 202600010017122 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 1/2026. processo nº 202500005040466/202600010011825. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87217881). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 140/2026/ses/cmac-spj(sei 87368966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 170317
valor: r$323,67"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200241	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
5474	156.18	1	valor destinado ao pagamento com ressarcimento à empresa cs-brasil frotas s/a, decorrente de infração cometida durante a condução de veículo oficial pertencente à frota da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, pdf 2026436100718, processo sei 202500036006521.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-28	junho	6	2026436100600115	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
5475	2386808.32	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400057	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5476	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 267.17.  município
sao miguel do araguaia deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da
emenda investimento na aquisição de equipamentos de climatização pa-
ra atender as unidades escolares municipais  do município de são mi-
guel do araguaia/go, na modalidade transferência com finalidade defi
nida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo  da
despesa: despacho nº 2127/2026/seduc/coordastec - 16768. convênio n°
376/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800242	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.391.654/0001-19
5477	1821.00	77	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento	natureza	data liquidação	data atesto	saldo a pagar	valor a ser pago
153-issqn	3.3.90.39.05	22/06/2026	17/06/2026	1.821,00	1.821,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5478	2716.98	5	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento líquido referente nota fiscal 190962430 liq - maio/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
5479	19864.80	46	"pagamento pela aquisição e instalação de persianas para atender as necessidades  unu itapuranga

atestado nº 79/2026 sei: 91945934
nf 904 sei: 91945882"	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-06-29	junho	6	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
5480	9247.68	4	"pagamento pela aquisição de geladeiras para atender a ueg, conforme atestado
nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91894690"	m felipe galvao ltda	2026	37	2026-06-29	junho	6	2025406203700102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.183.988/0001-30
5481	9211.60	3	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  15  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jul/05
atesto: 	22/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 183.961,75
issqn:	r$ 9.211,60
.
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-29	junho	6	2026240102700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
5482	75283.33	4	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100142	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5483	437.00	2	pagamento da nota fiscal nº 03951291  à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597), relatório 2469/26/cooinsp. 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
5484	14054.57	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

valores liquidos das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 224. r$ 135,69
nf - 225. r$ 1.308,42
nf - 241. r$ 471,52
nf - 242. r$ 296,38
nf - 243. r$ 2.306,70
nf - 244. r$ 6.789,83
nf - 245. r$ 24,71
nf - 246. r$ 2.721,32"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
5485	235000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 788 município montividiu do norte deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda investimento na construção de uma sala especializada para alunos com transtorno do espectro autista (tea) na escola municipal josé marques de brito do município de montividiu do norte - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2585/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 422/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de montividiu do norte	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800315	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.005.166/0001-21
5486	11.78	27	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000526218 ref 05/2026  r$ 11,78 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
5487	0.00	84	pagamento irrf da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-30	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5488	320.36	30	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (recepção)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
5489	12795.14	167	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
5490	1147.37	28	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2202
.
referência: maio de 2026
.
sei (91473338)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
5491	14970.20	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27654353 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3088.	maria regina carneiro dos santos	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000982	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.472.515-**
5492	9200.00	1	"pdf:2026290100206
diarias - saoi - 2 º trimestre - c e...............9.200,00.



epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700172	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5493	1674.29	9	"202500025142627  refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.674,29 (90825958) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	rosangela da silva picoli andrade	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.614.301-**
5494	642979.07	1	"processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência 
farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
.
nota.........valor(r$)
13663........642.979,07"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
5495	315740.44	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das atividades do hospital estadual de itumbiara são marcos. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047965. rd 207/2026 (91644119).
............................
proc.202600010047965,hosp.est.itumbiara-hmtjesus,rep.piso sal. prof.enfermagem custeio-pne 14ºapostilamento,ref.maio 26 .
.
valor pago...........r$ 315.740,44.
.
apostila 14ª (92122217)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700111	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
5496	248.30	7	contrato com link de internet para atender ao detran em aragarças e águas lindas de go.	allrede participacoes s a	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500093	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.998.730/0001-69
5497	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27554269 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5658.	danivaldo rodrigues sousa	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000076	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.591.441-**
5498	2246.66	9	"pagamento liquido da nota fiscal 388, referente os serviços prestados no mês
de maio/2026, pertinente ao fornecinento de link de dados para conexãoe ace
sso à internet no anexo da sead vila yate(metago)e para diretoria da escola
de governo. pagamento realizado por meio do dare 12602542618200368 pdf n.º 2025180100061. fc"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
5499	2033.55	82	"pagamento de guia de i.r. referente aos honorários de rpv devidos à dra. nama ramos jube (sei nº 202611129005596).

valor da guida de i.r. .................. r$ 2.033,55

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5500	0.90	27	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 027"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5501	23173.47	1	"processo 202600010046410 - mmrm 
.
pagamento de taxa ecad refere referente ao i congresso de regionalização e seminário estadual de atenção primária à saúde goiás 2026, conforme boleto (91412749), requisição de despesa 65 (91412995). 
.
.
taxa ecad
.
boleto: nº 9022094400
.
vencimento: 29/06/2026
.
valor: r$ 23.173,47"	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	189	2026-06-25	junho	6	2026285018900014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.474.973/0001-62
5502	1819.33	2	"contrato nº 63/2025 (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 150, referente ao bm 05, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$ 1.091,60irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	15	2026-06-15	junho	6	2026290401500001	2026	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
5503	1612.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27655683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	anna heloysa borges freitas	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000720	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.359.761-**
5504	0.00	19	pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-16	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5505	1824.56	2	"* ipof nº. 2025170100506 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 91 (sei 91658848) (item 2: 171,320 horas
ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026170101800001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
5506	401.63	11	"pagamento de retenção de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente
a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no municíp
io de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planil
has, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da de
spesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (918294
17).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issqn: r$ 467,45
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn: r$ 34,59
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
5507	2096.35	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: hora extra.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200080	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
5508	293.52	28	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 785.
pdf:2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
5509	765.00	4	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5510	425139.00	1	depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5482709-79.2026.8.09.0138, no valor total de r$ 425.139,00, referente ao valor de uma gleba de imóvel rural localizado no município de rio verde?go, fazenda boa vista e lage, registrado sob a matrícula nº 84.867 (sei nº 89632182), no cartório de registro de imóveis da comarca e município de rio verde/go, abrangido pelo decreto de utilidade pública nº 10.892/2026. ipof 2026436100692. processo sei 202600036006551.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	85	2026-06-16	junho	6	2026436108500071	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
5511	14.44	3	"pagamento do valor líquido da nf 988743, em favor de neo consult
oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu
e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont
role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz
ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp
rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar
ia. pagamento referente à arla 32 no mês de maio/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600051	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
5512	2911.35	70	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
162-issqn 	3.3.90.39.05 	12/06/2026 	10/06/2026 	2.911,35 	2.911,35"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
5513	455.64	18	recolhimento do inss da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
5514	402.81	41	pagamento da guia de locomoção 9773858-1/50. guia vinculada ao processo 0405724-31.2015.8.09.0142. ipof 2026436100083. processo sei 202200036007721.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5515	6663.05	10	"prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 1283 (91526233). ateste (91526620). locação de veículos. ref: 05/2026.
#"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600049	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	14.202.570/0001-79
5516	24690.51	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100285	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
5517	402.81	54	"pagamento de guia de locomoção 9914866-8/50. guia vinculada ao processo 5520407-49.2026.8.09.0032. processo sei nº 201900036012822.
código de barra: 34191.09032 25428.294422 21905.220006 9 15080000040281"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
5518	13902.00	25	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1182
nf 44399 r$ 4714 (nf 11 site portal caldas net );
nf 44295 r$ 5416,8 (nf 60 site notícia toda hora );
nf 44834 r$ 3771,2 (nf 179 blog diante do fato )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5519	8000.64	14	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400519	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5520	100000.00	1	"202600005009596 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município diorama deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 397 (90277319) conforme parecer 434 (88750091), despacho 531 (89237897) e despacho 1820 (89046618).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de diorama	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300278	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.523.857/0001-40
5521	2143.57	1	"processo: 202600010034051 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente kátia menezes de souza."	katia menezes de sousa	2026	118	2026-06-11	junho	6	2026285011800020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.582.781-**
5522	350.00	1	"pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010041943 - lcs.
.
nome: francineide pereira
total a pagar:	350,00"	francineide pereira	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900386	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.313.243-**
5523	27.46	16	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
25906..............06/26...........27,46
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
5524	0.00	17	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende 
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem 
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados 
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, 
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 236,33 - issqn"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
5525	3141.43	8	"número documento remessa: 2026170105500085007
data do empenho: 05/01/2026
ipof 2025170100509
.
pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia,
onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go,
situada na av. vereador josé monteiro, 2.233 nova vila goiânia-go, deve a le
ticia veiga batista bentes.
.
maio/2026 - r$ 3.141,43
.
dvs
."	leticia veiga batista bentes	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500085	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.145.761-**
5526	20.18	10	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 145, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 20,18. total selecionado:.................................................r$ 20,18. processo sei:nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
5527	3750.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao popular de saude de itapuranga - apsi	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.210.665/0001-92
5528	688.95	10	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). irrf.
.
nota fiscal..........ref...............valor
187..................05/26............688,95
.
ipnm"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-06-19	junho	6	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
5529	11411.43	4	"retenção de issqn, alíquota de 4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	setembro a dezembro de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 127.541,60
issqn:	r$ 6.377,08
......	

nota fiscal:  53  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 100.686,91
issqn:	r$ 5.034,35
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
5530	90697.77	1	valor que se paga referente a criação do centro de pesquisa em saúde única (cesu), um hub de pesquisa, inovação e formação de recursos humanos especializados no estudo da interconexão entre saúde humana, animal e ambiental.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026316101500651	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
5531	19334.88	13	"pdf: 2024290600079
.
beneficiário: nuctech do brasil ltda
objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de
corpo e periféricos). valor irrf.
.
pagamento das seguintes notas fiscais:
nota fiscal.......referência..........valor
7943..............05/26...........19.334,88
.
rmb"	nuctech do brasil ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700026	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	19.892.624/0002-70
5532	0.00	5	"pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b 
seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi
ações culturais, artísticas, desportivas e outras, com  objetivo de atender
a necessidade dos eventos a serem promovidos pela  superintendência de des-
porto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-
ducação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....277
valor : 18.265,50
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
kênya"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-06-02	junho	6	2026240102500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
5533	79153.83	16	"pdf: 2025186200015
contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev.

tributos - inss - nf. 277.121 emitida em 26/05/2026
ref. a maio/2026

valor.......................79.153,83"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026186200100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	79.283.065/0001-41
5534	189043.40	1	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242   data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
- valor líquido parte r$ 189.043,40
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	181	2026-06-25	junho	6	2026240118100003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
5535	32571.00	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 79/2024
- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr
echo: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026
a 31/03/2026, pdf nº 2026436100370, processo sei nº 202600036006548, nf 18."	cnb construtora ltda	2026	62	2026-06-02	junho	6	2026436106200081	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
5536	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 552 município pontalina deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda investimento em reforma, ampliação e substituição da cobertura telhado e o piso, total da cozinha e refeitório da escola municipal messias monteiro pereira inep: 52061353, no município de pontalina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2091/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 257/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de pontalina	2026	258	2026-06-11	junho	6	2026240125800220	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.791.276/0001-06
5537	78.69	60	pagamento do irrf da nf 376/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-18	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
5538	326.75	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cristina maira de oliveira alves - cpf nº 052.572.336-65, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006105654.
.
- reclamante: maria helena aguiar de souza;
- processo judicial: 5149614-44.2023.8.09.0007;
- parcelas: 30 de 29;
- i.d. depósito: 081250000031569533.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5539	32548.05	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 28ª medição, do contrato nº 123/2023 - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036004867, nf-492.
dare: 8586 0000 325-9 4805 0008 210-7 0002 6181 007-3 3730 7390 000-6"	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-06-11	junho	6	2025435000500005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
5540	10929.35	6	"retenção de irrf 1,2%  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor irrf : 10.929,35
valor  total : 896.987,23
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5541	2000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 34 município aparecida de goiania deputado veter martins beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda -execução de programa itinerante de controle populacional animal mediante realização de 4.000 (quatro mil) procedimentos de castração cirúrgica. modalidade: termo de fomento nº 305/2026
epi 334 tf 305 junho"	instituto caravana au movel	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500230	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.120.311/0001-58
5542	4065.43	5	pagamento de parte do valor da fatura n°350441804, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de maio/2026.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600021	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
5543	2842658.59	1	"processo 202600010036210 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (89905857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 305/2026 (sei 90085999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 728
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 2.842.658,59"	ptc farmaceutica do brasil ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200402	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.210.463/0003-70
5544	4694.78	14	"retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição 
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) 
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) 
valor líquido r$ 354.064,60
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
5545	324082.97	146	"pagamento de gerenciador caixa do dia 09/06/2026. processos sei 202611129004741, 202611129004680, 202611129004649, 202611129004865 e 202611129004410. pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.


valor..........................r$ 324.082,97.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5546	1425.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar paulo vi da ssvp	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.671.428/0001-91
5547	57120.00	40	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste (90525313)
202600025056522 maio amaelo nfag 418  r$ 57120 (black dog filmes ltda  nfvc 36 r$ 57120)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5548	2328.78	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27313615 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3743	leyff almeida gonzaga	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.591-**
5549	0.00	15	"pagamento do issqn retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 932,53. (total geral nf: 18.650,57).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
5550	2891.82	10	pagamento via siafic referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 55, emitida em 02.06.2026 - sei 91352401, atestado nº 7/2026 - sei 91352458. boleto - sei 91352544.	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
5551	25893.18	29	pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072,   1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091 1092, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102 , 1103 1104 e 1105  relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de maio de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
5552	121.36	50	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 836 ref.: maio/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
5553	1013.83	8	"202500025161779-pagamento : nf 411242 irrf- 05/2026 serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablete na modalidade pcaas. ateste-91595506.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-06-22	junho	6	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
5554	163225.91	5	"proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo.
.
fatura. 63412/maio/2026   ................... r$ 163.225,91.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026285001000202	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
5555	1560.98	7	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº18732.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
5556	14999.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº27611957 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3982.	terezinha de abreu neiva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001666	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.121-**
5557	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons. 
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	altamiro lopes de menezes filho	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.581.855-**
5558	21281.64	14	iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº 195 emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
5559	72.00	62	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025016301 nfag 33931  r$ 28,8 (jornal realidade news  nfvc 1464 r$ )
 202600025017200 nfag 34645  r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 147 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-01	junho	6	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
5560	8041.77	180	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34030/408-liqcomplem 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	8.041,77 	8.041,77"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5561	25862.77	15	202500025105783 refere-se ao pagamento liq. nf 277182 04/2026 prestaçao de serviços de assistentes admistrativos r$25.862,77.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
5562	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.5 município jataí/go deputado andré do premium beneficiario: loja maçônica obreiros do cerrado objeto da emenda- aquisição de equipamentos ortopédicos e hospitalares para apoio às ações assistenciais da loja maçônica obreiros do cerrado. modalidade: termo de fomento nº 211/2026
epi 1004.5 tf211junh"	loja maçônica obreiros do cerrado	2026	15	2026-06-17	junho	6	2026190101500217	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.605.775/0001-00
5563	362.35	13	"pagamento do valor líquido da nf n°16619, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por
objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de maio.
sei 202620920000093."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
5564	186.24	2	"contratação de empresa especializada no fornecimento de café torrado e moído, adequado para preparo em coador de papel ou pano.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1005 	3.3.90.30.09 	08/06/2026 	01/06/2026 	15.520,00 	186,24 

total a pagar: 	186,24"	gesner comercial ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	55.216.226/0001-16
5565	4681.20	3	"ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.
irrf nfs 4414 a 4424 (roçadeiras) e nfs 4403 a 4412 (aradoras)."	comazi tratores e maquinas ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026190100500010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.075.363/0001-50
5566	2375.20	9	pagamento do líquido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.375,20 (valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-21	junho	6	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
5567	38742.79	7	"ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o 
contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de 
empresa para a prestação de serviços sob demanda, 
abrangendo mão de obra, produtos e serviços 
relacionados à locação de mobiliário, utensílios, decoração, 
forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25, emissão: 09/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 38.742,79 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
5568	2600.00	5	202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.600,00.	osvaldo favarin	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.279.991-**
5569	3810.18	5	"ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244
pagamento referente a contrato nº 05/2022, referente à 
contratação empresa especializada em telecomunicações, 
que possua outorga da anatel ? agência nacional de 
telecomunicações, para prestação de serviço de natureza 
continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet 
móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g 
e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para 
atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, vencimento: 28/06/2026,
 atestado: 15/06/2026, período: 02/05/2026 a 01/06/2026, 
valor: r$ 3.810,18"	claro s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700154	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
5570	437.68	7	".
proc. 202600010013504. hls.
.
3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimentode toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções.
.
225/abril/2026/iss  .......................r$  175,00
226/abril/2026/iss  .......................r$  43,84
234/maio/2026/iss  ........................r$  175,00
235/maio/2026/iss  ........................r$  43,84
.
total a pagar:  ...........................r$  437,68
."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000069	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.566.923/0001-01
5571	1000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ludimila oliveira de campos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500291	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.911-**
5572	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rayssa monteiro cardoso	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500848	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.301-**
5573	201552.00	3	"pdf:2025295000144
9186 - liq........................201.552,00.


epn"	promega biotecnologia do brasil ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026295001100037	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	11.909.227/0001-70
5574	1391.28	54	"despesa com prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concorrência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrônica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucionais desta pasta. consta nos autos: desp. nº 52/2026/seduc/gel-05738, requisição de despesa 1 (85027437), justificativa da despesa (85027442), desp. nº 69/2026/seduc/gel-05738 e desp. nº 82/2026/seduc/coordastec-16768. 
.............
fatura 18.06 - data do documento 18/06/2026
valor total da fatura r$ 897,60 - líquido
.............
fatura 19.06 - data do documento 19/06/2026
valor total da fatura r$ 493,68.
..............
kc"	imprensa nacional	2026	13	2026-06-24	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5575	101252.00	5	"processo de pagamento 202500010008008 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura nº350451665/maio/26
emissão:02/06/2026
total a pagar:	101.252,00
.
obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00
127.
.
obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç
ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial
constante no despacho nº 1174/2025/ses/procset (sei nº 75934087), referente
ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju
dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados.
."	cs brasil frotas s a	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.595.780/0001-16
5576	29545.71	48	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 43843 r$ 144 (nf 134);
nf 44053 r$ 28,8 (nf 912);
nf 44129 r$ 180 (nf 61);
nf 44126 r$ 36 (nf 3);
nf 44203 r$ 252 (nf 175);
nf 44127 r$ 36 (nf 286);
nf 44204 r$ 258,58 (nf 243 r$ 1379,1);
nf 44337 r$ 144 (nf 74);
nf 44340 r$ 43,2 (nf 34);
nf 44341 r$ 50,4 (nf 164);
nf 44463 r$ 57,6 (nf 8);
nf 44464 r$ 432 (nf 3845 r$ 2304);
nf 43837 r$ 28,8 (nf 22);
nf 44425 r$ 36 (nf 10);
nf 44201 r$ 720 (nf 2322 r$ 3840);
nf 44277 r$ 62,4 (nf 31 r$ 1248);
nf 44332 r$ 28,8 (nf 7405);
nf 43959 r$ 720 (nf 554 r$ 3840);
nf 44423 r$ 72 (nf 148);
nf 44652 r$ 27,74 (nf 245);
nf 44663 r$ 144 (nf 172);
nf 44665 r$ 41,04 (nf 401);
nf 44667 r$ 28,8 (nf 293);
nf 44684 r$ 46,95 (nf 54 r$ 250,4);
nf 44685 r$ 46,95 (nf 1399 r$ 250,4);
nf 44686 r$ 41,56 (nf 1404 r$ 221,66);
nf 44687 r$ 41,56 (nf 112 r$ 221,66);
nf 44688 r$ 36 (nf 26);
nf 44690 r$ 117,61 (nf 1496);
nf 44691 r$ 53,05 (nf 131);
nf 44693 r$ 86,4 (nf 131);
nf 44694 r$ 20,79 (nf 434 r$ 110,9);
nf 44695 r$ 57,6 (nf 1605);
nf 44697 r$ 17,63 (nf 162);
nf 44698 r$ 37,89 (nf 69);
nf 44689 r$ 144 (nf 144);
nf 44696 r$ 57,6 (nf 14);
nf 44719 r$ 82,08 (nf 786);
nf 44720 r$ 37,89 (nf 25);
nf 44721 r$ 28,8 (nf 10);
nf 44722 r$ 57,6 (nf 15);
nf 44723 r$ 36 (nf 197);
nf 44724 r$ 21,6 (nf 17);
nf 44725 r$ 105,23 (nf 1497);
nf 44726 r$ 72 (nf 66 r$ 384);
nf 44727 r$ 46,05 (nf 1400 r$ 245,61);
nf 44728 r$ 90,95 (nf 283);
nf 44729 r$ 46,95 (nf 67 r$ 250,4);
nf 44731 r$ 28,8 (nf 69);
nf 44732 r$ 43,2 (nf 416);
nf 44733 r$ 46,05 (nf 39 r$ 245,61);
nf 44734 r$ 46,05 (nf 1401 r$ 245,61);
nf 44735 r$ 83,92 (nf 556);
nf 44736 r$ 23,3 (nf 18);
nf 44737 r$ 43,2 (nf 82);
nf 44738 r$ 41,56 (nf 1405 r$ 221,66);
nf 44739 r$ 41,56 (nf 1403 r$ 221,66);
nf 44740 r$ 41,56 (nf 123 r$ 221,66);
nf 44741 r$ 34,2 (nf 134);
nf 44742 r$ 170,73 (nf 1402 r$ 910,54);
nf 44743 r$ 41,56 (nf 294 r$ 221,66);
nf 44666 r$ 153 (nf 100);
nf 44692 r$ 86,4 (nf 25);
nf 44730 r$ 28,8 (nf 12);
nf 44754 r$ 57,6 (nf 45);
nf 44757 r$ 55,23 (nf 114);
nf 44759 r$ 36 (nf 18 r$ 192);
nf 44765 r$ 12,28 (nf 46 r$ 65,5);
nf 44767 r$ 28,8 (nf 47);
nf 44761 r$ 37,88 (nf 337);
nf 44699 r$ 27,36 (nf 102);
nf 44756 r$ 43,2 (nf 117 r$ 230,4);
nf 44763 r$ 45,47 (nf 266 r$ 242,53);
nf 44764 r$ 28,8 (nf 452);
nf 44766 r$ 42,96 (nf 94);
nf 44768 r$ 28,8 (nf 170);
nf 44777 r$ 45,47 (nf 109 r$ 242,53);
nf 44778 r$ 14,4 (nf 59);
nf 44779 r$ 43,2 (nf 9);
nf 44780 r$ 57,6 (nf 220);
nf 44781 r$ 20,39 (nf 283);
nf 44782 r$ 129,6 (nf 215);
nf 44784 r$ 86,4 (nf 83);
nf 44783 r$ 36 (nf 290 r$ 192);
nf 44785 r$ 108 (nf 226);
nf 44786 r$ 68,4 (nf 357);
nf 44682 (nf 48 r$ 3984);
nf 44651 r$ 75,79 (nf 326 r$ 404,21);
nf 44758 r$ 33,7 (nf 75);
nf 44760 r$ 37,89 (nf 33);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5577	4915.81	19	pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-06-17	junho	6	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
5578	14405.42	1	"pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em 
desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100338. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 14.405,42."	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
5579	4170.57	11	"recolhimento do iss da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

recolhimento do iss da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com  contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
5580	5200.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	luara laressa ferreira dos santos lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500920	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.906.231-**
5581	800.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de abril/2026 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	yorran silva felis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500696	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.441.781-**
5582	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	helena goulart de almeida	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500199	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.506.211-**
5583	181053.04	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

imposto de renda."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100117	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.409.580/0001-38
5584	2005.96	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100281	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
5585	1026187.26	4	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento fatura 2900927."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
5586	1366965.38	1	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina

***************************************************************************
pagamento fatura 2900928."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900027	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
5587	1108.59	12	"202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n°
360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos
e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p
rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051
processo folha: 202600025094624. junho 2026.
boleto anexo.
banco: banco do brasil"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5588	6345.66	1	valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead.como segue:ressarcimento de salário do servidor gilmar jorge marques da prefeitura municipal de formoso à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6635/2026/sead/gepag e instruções no processo sei 202500066016157. no valor de......r$ 6.345,66.	prefeitura municipal de formoso	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100136	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.395.812/0001-09
5589	14534.56	1	"valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à
disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 6637/2026/sead/gepag e d
emais instruções no processo sei 202600063000611. no valor de........r$ 14.534,56."	assembleia legislativa do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026326100200027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.474.419/0001-00
5590	91702.97	7	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100290	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5591	3635526.97	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias abono - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500405	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5592	37403.94	49	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1217
nf 1185 r$ 4676,5 (nf 43 site a dama do poder );
nf 1305 r$ 32727,44 (nf 6275 jornal o popular )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5593	1036.27	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000362	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
5594	38352.48	1	pagamento  destinado a pagamentos da folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, desta autarquia, sendo descontos/fundo financeiro do rpps (empregados),no valor de r$ 38.352,48. (ipof.2026426100158).	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100157	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
5595	3343.38	1	"empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - junho - 2026
prev egdor jun 26"	plano goias seguro	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600170	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
5596	121411.35	50	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 967 r$ 246,06 (nf 69);
nf 968 r$ 217,49 (nf 71);
nf 969 r$ 77,4 (nf 72);
nf 1001 r$ 28,8 (nf 520);
nf 1006 r$ 6,7 (nf 278 r$ 35,71);
nf 1013 r$ 43,2 (nf 31);
nf 1014 r$ 50,4 (nf 43);
nf 1016 r$ 108 (nf 46);
nf 1018 r$ 108 (nf 86);
nf 1021 r$ 36 (nf 659);
nf 1022 r$ 43,2 (nf 1220);
nf 1023 r$ 28,8 (nf 1266);
nf 1024 r$ 28,8 (nf 1772);
nf 1025 r$ 108 (nf 2208 r$ 576);
nf 1026 r$ 28,8 (nf 21);
nf 1027 r$ 36 (nf 7);
nf 1028 r$ 94,68 (nf 24);
nf 1048 r$ 81,26 (nf 2320 r$ 1625,28);
nf 1030 r$ 36 (nf 29);
nf 1031 r$ 28,8 (nf 34);
nf 1032 r$ 5,19 (nf 2332 r$ 103,87);
nf 1033 r$ 43,2 (nf 39);
nf 1034 r$ 28,8 (nf 48);
nf 1037 r$ 77,4 (nf 77);
nf 1043 r$ 57,6 (nf 99);
nf 1044 r$ 36 (nf 113);
nf 1047 r$ 55,77 (nf 189 r$ 297,45);
nf 996 r$ 746,87 (nf 984 r$ 3983,31);
nf 1008 r$ 29,58 (nf 1026 r$ 157,75);
nf 1009 r$ 174,57 (nf 1031 r$ 931,05);
nf 1010 r$ 373,44 (nf 1032 r$ 1991,65);
nf 1049 r$ 36 (nf 204);
nf 1050 r$ 108 (nf 2209 r$ 576);
nf 1051 r$ 144 (nf 85);
nf 1052 r$ 90,06 (nf 103);
nf 1061 r$ 720 (nf 682 r$ 3840);
nf 1062 r$ 28,8 (nf 116);
nf 1063 r$ 50,4 (nf 126);
nf 1064 r$ 28,8 (nf 75);
nf 1065 r$ 28,8 (nf 135);
nf 1066 r$ 36 (nf 73);
nf 1067 r$ 36 (nf 241);
nf 1068 r$ 36 (nf 146);
nf 1069 r$ 28,8 (nf 38);
nf 1070 r$ 28,8 (nf 194);
nf 1071 r$ 36 (nf 119);
nf 1072 r$ 72 (nf 259);
nf 1074 (nf 81 r$ 1166,4);
nf 1075 (nf 73 r$ 20102,4);
nf 1053 r$ 144 (nf 119);
nf 1054 r$ 360 (nf 254);
nf 1055 r$ 32,31 (nf 283 r$ 172,34);
nf 1056 r$ 80,4 (nf 298 r$ 428,77);
nf 1057 r$ 62,15 (nf 321 r$ 331,47);
nf 1058 r$ 93,08 (nf 364 r$ 496,44);
nf 1059 r$ 43,2 (nf 550);
nf 1060 r$ 182,49 (nf 592);
nf 1076 r$ 43,2 (nf 1257);
nf 1077 r$ 216 (nf 1988 r$ 1152);
nf 1078 r$ 36,72 (nf 27);
nf 1080 r$ 43,2 (nf 56);
nf 1081 r$ 43,2 (nf 64);
nf 1082 r$ 36 (nf 86);
nf 1083 r$ 216 (nf 388);
nf 1084 r$ 108 (nf 2322 r$ 576);
nf 1085 r$ 53,94 (nf 107);
nf 1086 r$ 72 (nf 412);
nf 1087 r$ 108 (nf 231);
nf 1088 r$ 149,99 (nf 184);
nf 1089 r$ 72 (nf 150);
nf 1090 r$ 144 (nf 128);
nf 1091 r$ 36 (nf 98);
nf 1092 r$ 67,34 (nf 84 r$ 359,16);
nf 1093 r$ 36 (nf 83);
nf 1094 r$ 28,8 (nf 68);
nf 1097 r$ 270,86 (nf 148 r$ 1444,61);
nf 1098 r$ 66,53 (nf 5376 r$ 354,82);
nf 1099 r$ 36 (nf 518);
nf 1100 r$ 36 (nf 1493);
nf 1101 r$ 36 (nf 653);
nf 1103 r$ 36 (nf 52);
nf 1104 r$ 57,6 (nf 37);
nf 1105 r$ 36 (nf 23);
nf 1106 r$ 271,22 (nf 1166 r$ 1446,53);
nf 1107 r$ 144 (nf 1165 r$ 768);
nf 1108 r$ 1260,26 (nf 861 r$ 6721,38);
nf 1109 r$ 28,8 (nf 675);
nf 1110 r$ 50,4 (nf 350);
nf 1111 r$ 36 (nf 273);
nf 1113 r$ 28,8 (nf 25);
nf 1114 r$ 72 (nf 29);
nf 1115 r$ 36 (nf 43);
nf 1116 r$ 72 (nf 75);
nf 1117 r$ 288 (nf 79);
nf 1118 r$ 28,8 (nf 213);
nf 1119 r$ 28,8 (nf 345);
nf 1120 r$ 144 (nf 375);
nf 1121 r$ 1037,91 (nf 441 r$ 5535,51);
nf 1122 r$ 36 (nf 517);
nf 1123 r$ 108 (nf 632);
nf 1124 r$ 36 (nf 890);
nf 1125 r$ 448,78 (nf 1215 r$ 2393,47);
nf 1126 r$ 72 (nf 2323 r$ 384);
nf 1127 r$ 201,6 (nf 12);
nf 1128 r$ 121,32 (nf 25);
nf 1129 r$ 144 (nf 5);
nf 1130 r$ 432 (nf 70);
nf 1131 r$ 43,2 (nf 84);
nf 1132 r$ 43,2 (nf 95);
nf 1133 r$ 43,2 (nf 148);
nf 1134 r$ 81,88 (nf 200 r$ 436,68);
nf 1135 r$ 43,2 (nf 300);
nf 1136 r$ 106,93 (nf 461 r$ 570,32);
nf 1138 r$ 148,26 (nf 476 r$ 790,73);
nf 1139 r$ 36 (nf 517);
nf 1140 r$ 105,51 (nf 594);
nf 1141 r$ 44,47 (nf 630);
nf 1142 r$ 36 (nf 936);
nf 1143 r$ 16,85 (nf 2587 r$ 89,86);
nf 1144 r$ 43,2 (nf 17787);
nf 1145 r$ 129,6 (nf 57);
nf 1146 r$ 216 (nf 55);
nf 1147 r$ 216 (nf 2377);
nf 1148 r$ 28,8 (nf 7);
nf 1149 r$ 43,2 (nf 22);
nf 1150 r$ 57,6 (nf 25);
nf 1151 r$ 28,8 (nf 53);
nf 1152 r$ 72 (nf 86);
nf 1153 r$ 57,6 (nf 55);
nf 1154 r$ 36 (nf 5);
nf 1155 r$ 36 (nf 125);
nf 1156 r$ 28,8 (nf 149);
nf 1157 r$ 28,8 (nf 18);
nf 1158 r$ 28,8 (nf 22);
nf 1159 r$ 28,8 (nf 151);
nf 1160 r$ 72 (nf 803);
nf 1161 r$ 28,8 (nf 249);
nf 1162 r$ 86,4 (nf 184);
nf 1163 r$ 50,4 (nf 183)"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
5597	221508.97	7	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800210	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
5598	14.30	27	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 140, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
5599	177121.02	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do 13º salário - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500392	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5600	3660.67	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100300	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5601	820594.33	5	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimento e salarios do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100170	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
5602	4784.08	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	nelio dos santos pereira junior	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100374	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.618.621-**
5603	575059.05	8	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
líquido:	r$ 575.059,05
......	
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5604	2256.00	9	"202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.256,00.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	andisa administracao e participacoes ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000070	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.979.606/0001-83
5605	35277.78	1	"pagamento da folha salarial da vice governadoria - ""indenizações e restituições trabalhistas em geral"" - junho/2026."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100186	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
5606	226051.68	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias abono - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500393	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5607	17508.60	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100313	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5608	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidnente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500273	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
5609	14998.86	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27546392 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4003.	jane maria de souza	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101309	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.042.091-**
5610	4956.20	2	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) heber pimenta fernandes (cpf: 990.749.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) yvone resende pimenta santos (cpf:  530.397.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6865/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	heber pimenta fernandes	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026240101000082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.749.401-**
5611	96104.17	11	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
1) nf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição 
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) 
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) 
valor líquido r$ 354.064,60
***************************************
2) nf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) 
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) 
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-09	junho	6	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
5612	244579.75	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: irrf pessoal civil.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100154	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
5613	522.62	15	"ipof:  2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço 
aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, 
valor 522,62 - líquido parcial o restante do pagamento
no empenho 7.275"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
5614	2325.36	66	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 515 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em aparecida de goiânia, conforme segue:
.
r$ 77.512,00bruto
r$ 3.720,58 irrf
r$ 8.130,94 inss
r$ 2.325,36 issqn
r$ 63.335,12 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
5615	586.00	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616.
.
- reclamante: nelson willians & advogados associados;
- processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137;
- parcelas: 17 de 22;
- i.d. depósito: 081250000031570485.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5616	170.00	5	pagamento via siafic - taxa de registro de responsabilidade técnica junto ao conselho federal de medicina veterinária, conforme boleto - sei 91902757 e atestado nº 25/2026 - sei 91908111.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5617	110.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de barro alto.	m p telecom ltda	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026409100500072	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.459.768/0001-00
5618	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	aparecida macedo larindo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500354	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.421-**
5619	85031.14	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 irrf

dare: 8585 0000 850-0 3114 0008 210-6 0002 6181 013-8 0830 2950 000-4"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
5620	9890.79	8	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/2024 (61985068), celebrado entre
o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em
presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo
objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí
culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre. pdf: 2025240102419 processo nº 202400006116249:
..
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
** irrf r$ 9.890,79
."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5621	891.19	42	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 04622-6;
- processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051;
- parcelas: 17 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5622	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriel vieira melo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500486	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.838.311-**
5623	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana clara rosa abreu	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500186	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.561.001-**
5624	157.16	8	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
fatura 58 - ref. valor líquido do mês de abril/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
5625	615.94	2	"proc. 202600010031834 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89735464). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 289 (90006781), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 27714
emissão: 29/05/2026
valor: r$615,94"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200379	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
5626	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriel jesus da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500776	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.276.271-**
5627	2940.26	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27420437 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3751	lourival camilo	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001367	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.531-**
5628	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	belchior epaminondas wenceslau junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500756	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.021-**
5629	1822.54	13	"recolhimento do ir da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/000
1-37, no valor de r$ 1.822,54 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
5630	232.02	3	"pagamento do iss da nota fiscal 623.

repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026310100600094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
5631	14997.02	1	pagamento nf 27174859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6184	raimunda pereira dos santos	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101234	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.501.221-**
5632	367.50	49	"refere-se ao pagamento do iss: ateste-91592448

202600025056522 nfag 557  r$ 112,5 (jornal opção  nfvc 59 r$ )
202600025056522 nfag 553  r$ 30 (site brasil urgente  nfvc 127)
202600025056522 nfag 528  r$ 225 (jornal opção  nfvc 182 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-23	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5633	10138.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho - rpps	fundo previdenciario	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800181	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
5634	176534.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hs"	fundo financeiro do rpps	2026	252	2026-06-25	junho	6	2026240125200006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
5635	415404.85	1	"ipof 2026290100288 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - fundo previdenciário empregado.........r$ 415.404,85
blm"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100297	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
5636	68.98	82	"sei 202600031005237, art nº - 1020260178801, boleto nº 28320690126176079, referente a levantamento planialtimétrico em joviania-go. conforme relatório n°  2409/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031005237, art nº - 1020260177807, boleto nº 28320690126175080, referente a evantamento planialtimétric em palmelo-go. conforme relatório n°  2409/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5637	25404.42	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à verba indenizatória lei 22.258, do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500033	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5638	7836.64	6	"pdf:	2025295000083
69-05/26-iss	7.836,64 
lfb"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
5639	100000.00	1	"processo: 202600005002269 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1085 município doverlandia deputado jamil calife objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 592/2026 (sei 89616673), ratificado pelo despacho nº 1928/2026/ses/cep (sei 91141170)."	fundo municipal de saude de doverlandia	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300288	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
5640	8858684.15	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100167	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
5641	107.83	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100152	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
5642	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	wilson roberto lopes filho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500461	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.287.501-**
5643	26193317.35	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
13 salario .......10.806.531,12
proventos ........106.628.350,73
pesnsionistas ....26.193.317,35

valor ..........................143.628.199,20"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026188100300033	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
5644	202829.89	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de auxílio alimentação - servidores civis - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5645	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ronison pereira da cruz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500566	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.895.591-**
5646	1015.00	1	"pagamento que se faz à empresa lin lab comercial ltda  para atender despesas com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 50 cápsulas de porcelana, com capacidade de 100 ml e diâmetro superior aproximado de 90 mm, para uso em evaporação de amostras de água em banho-maria ou chapa aquecedora. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1738 e pdf 2026210100101. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$1.015,00.
.
processo de pagamento 202600017009308.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	lin lab comercial ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2026210103000009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	12.498.340/0001-73
5647	12788.63	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de junho de 2026. militares/civis	estado de goias	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700032	2026	2902	polícia militar	01.409.580/0001-38
5648	14818.93	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27132257 e 27167415 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5168	marcia rodrigues dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000303	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.637.141-**
5649	82.20	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921659 e pdf nº 2026215300103. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 82,20.
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processo de pagamento 202400017012872.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700060	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
5650	6263.05	3	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100176	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
5651	115610.32	15	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1802 (sei 91949672) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
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rmvp
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**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
5652	0.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	álvaro josé de amorim	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500402	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.970.262-**
5653	12.12	31	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn,na aquisição de passagens aérea s para o gerente de implantação e manejo de unidades de conservação, caio césar neves sousa, com a finalidade de participar da ""conferência nacional de unidades de conservação para biodiversidade (ucbio)"", a ser realizada entre os dias 07 e 09 de junho de 2026, no viasoft experience, em curitiba/pr. sei nº (91376631), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 307 e ipof n° 2026210100058. (issqn).
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valor da ordem de pagamento ................... r$12,12.
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processo de pagamento 202600017005453.
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projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
5654	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	daniel santiago vale	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500432	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.594-**
5655	140426.09	8	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias licença indenizada
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400248	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5656	50978.05	8	valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 liquido	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
5657	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	kellen dos santos rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500254	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.418-**
5658	5656.80	29	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1206
nf 34718 r$ 4522 (nf 2821 site diário da manhã aliq.0%)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
5659	108.39	42	".
processo 202600010000395-vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
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art 1020260173986 (sei 91465314)
.
boleto 28320690126171347 - venc: 23/06/2026..................108,39"	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-18	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5660	0.03	6	valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923181-2 vinculada à conta corrente 576996462-2, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
5661	27.33	6	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
irrf/nf/996	3.3.90.39.23	11/06/2026	11/06/2026	27,33	27,33"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
5662	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	agustina rosa echeverria	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500009	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.291.801-**
5663	100000.00	1	"processo 202600042004887 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  morro agudo de goias  - go. rd 552/2026 (91497054), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 632/2026 (89868018), despacho nº 2735/2026/ses/spais-03083 (90760215).
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valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de morro agudo de goias	2026	200	2026-06-22	junho	6	2026285020000005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.785/0001-53
5664	60386.98	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - inss - contribuição patronal.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026150100100122	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5665	79961.50	13	"ordem de pagamento para quitar despes com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.

nf - 23686. valor líquido. ref. 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
5666	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 458, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº  62/2025 - (84707894). relatório 1879/2026/cooinsp.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
5667	66935.53	4	"pdf:2026295000111
505-04/26 inss......................10.252,90 
504-04/26 inss.......................4.954,86 
506-04/26 inss.........................412,31 
508-04/26 inss.......................9.904,28 
510-04/26 inss.......................9.921,03 
512-04/26 inss.......................4.990,24 
515-04/26 inss.......................1.923,76 
532-04/26 inss.........................506,14 
534-04/26 inss.........................987,08 
536-04/26 inss.........................506,14 
538-04/26 inss.........................506,14 
540-04/26 inss.........................506,14 
542-04/26 inss.........................987,08 
517-04/26 inss.........................506,14 
519-04/26 inss.......................1.586,75 
523-04/26 inss.........................506,14 
524-04/26 inss.........................506,14 
526-04/26 inss.........................506,14 
528-04/26 inss.........................506,14 
530-04/26 inss.........................506,14 
544-04/26 inss.........................506,14 
546-04/26 inss.........................506,14 
548-04/26 inss.......................3.029,57 
550-04/26 inss.......................3.535,70 
553-04/26 inss.......................4.190,52 
555-04/26 inss.......................4.185,77 

total a pagar.......................66.935,53

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-17	junho	6	2026295000300015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
5668	10644.21	10	valor destinado ao pagamento de irrf da 14ª medição do contrato nº 155/2024, referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei nº 202600036010385, nf nº 395 irrf.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
5669	0.00	1	"proc. 202600042004827 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de serranopolis - go, conforme requisição de despesa 559 (91498436), parecer 215 (89600100), parecer 590 (89610176) e despacho 2078 (91457868).
.
total a pagar:	600.000,00"	fundo municipal de saude de serranopolis	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.251.090/0001-72
5670	334.06	2	".
processo 202600010000397- vpo
.
atender  as solicitações das ses-go, referentes à emissão e pagamento de taxas para serviços de análise e aprovação de laudos, relatórios e projetos de arquitetura e complementares,  registrados pelos servidores lotados na gerencia de projetos de infraestrutura - gpinfra/suinfra/ses. prazo para a realização: 05/01/2026 à 31/12/2026. requisição de despesa 3/2026/ses-gpinfra (sei 84570029). anexo ii - rd 3 (85416641). 
.
duam ceesmi - processo eletronico 1898100 991482799)............334,06
.
venc. 30/06/2026"	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-22	junho	6	2026285007900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
5671	450.56	10	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
544736566	48,78 
545072082	401,78 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
5672	500000.00	1	"processo 202600005002700 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 905 município doverlandia deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 413 (90283670), conforme manifestação favorável no parecer 216 (87172142), despacho 1826 (89052354), parecer 216 (87172142).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de doverlandia	2026	183	2026-06-19	junho	6	2026285018300300	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.259.476/0001-68
5673	0.00	2	pagamento do issqn da nf 494/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda.	fernanda ribeiro de lima	2026	44	2026-06-12	junho	6	2026260104400008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
5674	513343.60	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 306 (trezentos e seis) assinaturas mensais de antenas moveis e 88 (oitenta e oito) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de junho de 2026, conforme nfs-e nº42.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026409101600008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
5675	18384.40	44	"refere-se ao pagamento do valor líquido:ateste-91744552
202600025056522 maio amaelo nfag 606  r$ 18384,4 (edma da silva rezende  nfvc 24 r$ 15678,4)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5676	33940.84	5	pagamento da 3ª medição com referência de maio de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme as faturas nº 3000526236, 3000526237 e 3000526238,   acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede goinfra - aeródromos - batalhão - ipof 2026436100087 - sei 202600036010391	saneamento de goias s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
5677	5751.17	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 59/2026, referente  a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado, período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101564. sei nº 202600036009329. nf. nº 27.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-22	junho	6	2026436102600019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
5678	4856.92	5	"pdf:	2025295100035
.
objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026.  obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria.  a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
.
valor: r$ 4.856,92 (pagamento via darf - vencimento em: 25/06/2026)
.
rmb"	fundo penitenciario estadual de goias - funpes go	2026	30	2026-06-22	junho	6	2026295103000001	2026	2951	fundo penitenciário estadual - funpes	10.879.198/0001-89
5679	28101.35	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600
agrupar: 65979
valor parte: 28.101,35
valor liquido total : 886.057,88
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
5680	15266.58	3	"destina-se ao pagamento à empresa pejota pet saúde animal ltda, cnpj: 19.933
.130/0001-05, no valor de r$ 15.266,58 (quinze mil, duzentos e sessenta e se
is reais e cinquenta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 4.952 (sei 91345414). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº2025295300011."	pejota pet saude animal ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026295300200007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	19.933.130/0001-05
5681	4956.20	3	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé vieira de melo (cpf: 189.831.111-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) palmira maria de melo (cpf:  101.221.921-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6733/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	jose vieira de melo	2026	246	2026-06-08	junho	6	2026240124600150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.831.111-**
5682	150.00	1	"processo 202600010040438 -mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda pereira de freitas e silva. período de 06 de maio de 2026, processo 202600010040438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37202/2026/ses (sei 90520126).
.
valor a pagar: r$ 150,00"	fernanda pereira de freitas e silva	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900379	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.198.461-**
5683	31734.56	3	"pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 99 - r$ 31.734,56 - liquido"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	54	2026-06-08	junho	6	2026300105400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
5684	885333.29	1	pagamento decorrente da conservação de 7945,393 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. até 8% do valor global. (kalunga) - ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.	associacao quilombo kalunga	2026	26	2026-06-10	junho	6	2026215302600302	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.075.938/0001-21
5685	3734.37	9	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof: 2025310100417
#
aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (91644980) e despacho nº 396/2026/secti/gegp (91644961).ref:maio/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
5686	3882.84	38	aquisição de adubo, ureia. nf 11696 - liq.	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-06-15	junho	6	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
5687	5849.64	1	"processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27472
.
emissão: 05/05/2026
.
valor: r$ 5.849,64"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
5688	4800.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	sociedade inhumense de assist a menores e anciaos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500476	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.312.247/0001-79
5689	750.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 111 com autorização de 20/05/2026, referente a manutenção, reparos e conservação de bens imóveis.
(processo: 202618037004610)
ipof: 2026400100165.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700204	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5690	6647.73	7	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 11/06/26 no valor de 6.647,73
. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss
lo cadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-se
ad/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos a
utomotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo
em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livr
e, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) me
ses . fatura nf nº 1289, referente ao mês de maio de 2026. processo sei: nº
202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
5691	13726.05	3	aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 22.05.2026  - sei 90803230 e atestado nº 21/2026 - sei 91014902.	agrosal norte ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000120	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.423.261/0001-61
5692	59.42	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300291, retenção de impostos referente a
fat nº 44663, como segue abaixo:
i.r................................................................r$ 59,42.
total selecionado:.................................................r$ 59,42.
processo sei: nº 202500029001367."	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
5693	395723.65	1	"convênio com o município de bela vista de goiás - go, cnpj 01.005.917/0001-41, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do aniversário de 130 anos bela vista de goiás, que será realizado entre os dias 03 e 05 de junho de 2026.
repasse 91406344"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026420102700041	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.005.917/0001-41
5694	35.32	2	"processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
2756........35,32
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002617000942"	salute med hospitalar ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200415	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.406.738/0001-94
5695	86.38	10	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaborado res e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036009282 nf nº 000.025.847.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
5696	36591.34	3	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição 
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) 
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) 
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-06-18	junho	6	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5697	5617.50	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 224//2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	creche sao judas tadeu	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500479	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.711.233/0001-65
5698	18482.96	62	"pagamento do liquido da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
5699	12540.00	1	bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072: bolsas de maio/2026 (1 de 2). despacho nº202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/2026/seduc/coordastec-16076 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-22	junho	6	2026240126200015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5700	7515.39	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 16/06/2026/26 valor de 7.515,3
9. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a emp
resade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/202
3, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continu
ada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de
motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de
reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás
e distrito federal. referente ao mês de maio de 2026. nf nº00752 - líquido-reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800097	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5701	5766.68	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  89	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 480.556,80
irrf:	r$ 5.766,68
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	218	2026-06-10	junho	6	2026240121800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
5702	31605.22	22	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.

.
nf.1949.inss: r$ 25.347,32 - sei (90493629)
.
nf.1950.inss: r$ 3.733,69 - sei (90493963)
.
nf.1951.inss: r$ 2.524,21 - sei (90494096) 
.
referência: abril de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
5703	2625.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	grupo de mulheres negras dandara no cerrado	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500455	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.045.462/0001-49
5704	249.65	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 249,65.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. 
nº 73142.
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 249,65.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
5705	9615.02	2	pagamento nota fiscal n° 27438312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3806	leuza maria de jesus souza	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001798	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.014.791-**
5706	3975.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar sao vicente de paulo de niquelandia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500413	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.149.431/0001-99
5707	115.26	8	trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 799/2026/agr - procset.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5708	137.65	4	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 186900008 - abril/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600050	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
5709	4428.82	1	"pagamento de psa devido a marcelo anton barroso de salles, inscrito no cpf nº 707.289.061-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda riachão, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300349"	marcelo anton barroso de salles	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600264	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.289.061-**
5710	0.06	21	pagamento retenção de irrf - arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
5711	162298.50	1	"contrato nº 43/2025/dgpc (sei nº 81242211), de aquisição de conjuntos de trajes de voo. 
pagamento da nf nº 1233 conforme segue:
.
r$ 162.298,50 bruto
r$       0,00 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 162.298,50 líquido"	erix textil e equipamentos eireli	2026	16	2026-06-08	junho	6	2025290401600045	2025	2904	polícia civil	04.044.223/0001-01
5712	55.00	8	"prestação de serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater, localiza
da na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. por um período de 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1990 - abril/2026."	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
5713	58645.00	11	"pagamento parte do líquido à empresa construtora bento da cunha ltda - me pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme planilhas, projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2735/2026/seduc/coordastec-16768 (92141274).
.
nf 42 r$ 214.497,02) - 8ª medição do contrato nº 218/2025.
inss r$ 11.797,34
issqn r$ 6.443,91
irrf r$ 2.573,96
líquido r$ 133.036,81 / r$ 58.645,00 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011371 / 202500006117650
ipof: 2025240100449
cno: 90.026.68038/76
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-06-25	junho	6	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
5714	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento da nota fiscal nº 27299157 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759	katia dos santos araujo	2026	11	2026-06-08	junho	6	2025320101101378	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.557.331-**
5715	3591.98	115	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição 
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) 
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) 
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-02	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
5716	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 397.9 município bom jardim de goias deputado karlos cabral beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à execução de obras de reforma, modernização e ampliação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ? scfv, no município de bom jardim de goiás/go, visando à melhoria da infraestrutura física, funcionalidade dos espaços e qualidade do atendimento à população. modalidade: convênio nº 170/2026 
epi 397.9 con170junh"	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	14	2026-06-22	junho	6	2026190101400044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.708/0001-04
5717	3210.16	4	"pagamento referente à ipof nº 2024186300217 parcela(s) 17/06/2026 no valor de 3.210,16. descrição da despesa: trata-se do contrato nº nº 005/2025 - agr, firmado com a empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, oriundo do pregão eletrônico nº 112684, cujo o objeto e a prestação de serviços
na manutenção de veículos automotores - manutenção de veículo próprio da agr
tipo van, utilizada nos serviços externos da agência. manutenção incluindo p
peças e mão de obra de serviços básicos veiculares, e lavagem do veículo. conforme solicitação nº 112684. fat nº 2946191 - ribeiro auto pecas e serv.mec.ltda - /cnpj 10.156.911/0001-66 nf 18 mão de obra e nf 5390 peças-  líquido. total selecionado: r$ 3.210,16. processo sei 202500029004004. neo consultoria e administracaode beneficios ltda."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800016	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
5718	1199.00	3	".
portaria 6527/2025
.
processo 202600010029515-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. 
.
programa vigilância em saúde - portaria 6527/2025
.
nota fiscal nº 158................................1.199,00"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	120	2026-06-03	junho	6	2026285012000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
5719	1974.72	50	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 02/06/2026 data do documento: 02/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.974,72
- valor líquido:  r$ 1.974,72"	imprensa nacional	2026	13	2026-06-08	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
5720	550.00	1	"processo 202600010042638 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jonatas gabriel de moraes. período de 18 a 20 de maio de 2026, processo 202600010042638, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39445/2026/ses (sei 90853960).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	jonatas gabriel de morais	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900380	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.139.791-**
5721	7497.05	2	pagamento referente á nota fiscal nº27170487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4391.	maria divina costa	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001339	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.910.311-**
5722	5625.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar sao vicente de paulo de goianesia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500306	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.422.156/0001-96
5723	298732.84	3	"pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura.............ref.................valor
357................04/26..........112.602,96
358................04/26...........36.763,46
487................05/26..........112.602,96
488................05/06...........36.763,46	
total.............................298.732,84
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026290600700054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
5724	35.64	6	recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 55.785 (sei 90983600). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-06-02	junho	6	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
5725	0.00	12	".
processo 202200010016322 - hls. 
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
78/abril/2026..  ....................... r$  40.145,10.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
5726	26383.29	4	"valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 irrf."	vencedora administradora de serviços	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026436101100028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
5727	41224.40	1	"pagamento de psa devido a julio cesar martins godinho,  inscrito no cpf nº 601.644.411-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nossa senhora aparecida, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 82,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300290"	julio cesar martins godinho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600206	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.644.411-**
5728	80651.37	4	pagamento da nota fiscal nº 22 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj  07.721.416/000148, referente ao encontro de contas 4º etapa subetapa 4d de pagamento da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 30/12/2025, conforme contrato nº 143/2022 (id. 88917085), e relatório nº 2060 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003334.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
5729	17332.76	3	pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 23442 iss.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	50	2026-06-01	junho	6	2026436105000031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
5730	13485.92	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27362316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6027	adenite ferreira de santana	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001247	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.629.921-**
5731	2610.15	161	202500025171940 rpv debora diniz de lima, cpf sob o nº 026.274.591-71,[ restituição]r$2.610,15.pago online	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5732	4271.80	2	pagamento referente ás notas fiscais nº 27175594 e nº 27242785 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432.	vitoria souza caetano lein	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000872	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.007.591-**
5733	14985.00	1	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27312807 - 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6199"	jose rodrigues de morais	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000431	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.966.739-**
5734	46569.87	1	"pagamento de psa devido a domingos taveira dos santos neto, inscrita no cpf nº 560.742.121-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda rocinha, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 93,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300174."	domingos taveira dos santos neto	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600096	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.742.121-**
5735	9.54	3	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura...abril/2026
valor  modalidade : 9,54
valor total da fatura: 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
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weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	185	2026-06-03	junho	6	2026240118500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
5736	6000.00	6	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
.
ipof 2026240100221
.
arquivo 16061
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
99.045.901-68..maria cecilia barbosa ferreira..104..2079.000587984124-0 1.200,00
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
036.143.731-50..marta maria valeriano..104..4783..576930474-6..1.200,00
002.179.941-56..nelio neves lima.......104..1626..000583897836-4..1.200,00
045.763.331-00..rafael arcanjo teixeira..104.3438..00026372-7..1.200,00
778.030.431-00..rosemeire francisca alves silva..104..1551..00022575-1 1.200,00"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-03	junho	6	2026240113900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5737	297.98	3	"trata-se do contrato nº174/18, fornecimento de água tratada e coleta
de esgosto do município de trombas.
-
mês de referência: maio
fatura maio/2026 - total: r$778,56
emissão: 22.05.2026
ateste: 28.05.2026
líquido: r$ 297,98
-
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
-
hs"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	99	2026-06-03	junho	6	2026240109900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
5738	0.00	18	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição 
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) 
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) 
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
5739	50000.00	2	"202600042004676 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  panama  - go. rd n° 285/2026 - ses/cep-20903. 
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de panama	2026	199	2026-06-02	junho	6	2026285019900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.244.505/0001-18
5740	0.28	2	pagamento do irrf das nf´s 976043 e 976045, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 nos meses de fevereiro e março/2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600051	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
5741	53544.72	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 parcela 30/05/26 valor de 53.544,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como osserviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de  maio de 2026. nf. nº 717.
processo nº 202100029001522.
total selecionado: r$ 53.544,72."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800114	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5742	12216.76	13	"processo 202300010053600 -  crs
.
primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396.
.
pagamento do ir da nf 986007 - referente ao processo
202300010053600.
.
dare nº 12100002618101382
.
nota fiscal.............emissão............valor
986007/maio/26/ir......01/06/2026..........12.216,76
."	autorio administradora e construtora ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000094	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.029.048/0001-32
5743	418.00	18	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goianira, processo n: 5079993-56.2022.8.09.0051, ofício nº 2836/2022/goiasprev.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
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banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 418,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5744	94.29	17	"pagamento do issqn da nf 312,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
5745	298.81	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14282 e ipof nº 2024215300175. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 298,81. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
5746	22000.03	5	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 156/2026 - sgg, no valor de r$ 22.000,03, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100234. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200367	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
5747	14656.18	5	serviço de fornecimento de energia referente ao mês maio/2026- processo nº 202100055000402.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026319000500106	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.543.032/0001-04
5748	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 987 município iporá/go deputado paulo cezar   beneficiário: lar são vicente de paulo  objeto da emenda - aquisição de veículo para atender as demandas da entidade.  modalidade: termo de fomento 
epi 987 tf 316 junho"	lar sao vicente de paulo	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700067	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.256.790/0001-04
5749	41.04	78	"processo 202600010038809-ejsa
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de
equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no
municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl
og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal nº 510/ir - data emissão 11/06/2026........41,04
.
dare nº 12100002618103664
.
total a pagar:	41,04
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
5750	13219.85	16	pagamento da nota fiscal 114, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório nº 2488/26/cooinsp. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
5751	16564.40	1	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
5752	25866.62	17	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 irrf.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
5753	3874.24	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026430100400006	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
5754	1.13	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% - taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
5755	1.17	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
5756	181.71	1	contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de junho/2026 - processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026319000100189	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
5757	449.44	15	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1954749390626liquido 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	449,44 	449,44"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-29	junho	6	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
5758	21753881.52	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5759	12435452.96	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5760	604.21	46	"pagamento luquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr
estação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ
ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e
m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap
resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de
ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027.
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
25........r$ 676,61........r$ 16,24.....r$ 22,33......r$ 33,83....r$ 604,21
.

banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
5761	4398.92	1	convênio com a município de terezópolis de goiás - go, cnpj 36.985.455/0001-50, cujo objetivo é o repasse financeiro para a realização das festividades 2º encanto junino de terê, que será realizado nos dias 12 a 14 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 056fgg/2026 (86902131).	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	41	2026-06-26	junho	6	2026420104100002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.985.455/0001-50
5762	1319.40	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40 
natureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45 
natureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100268	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
5763	22768.88	4	valor referente ao cumprimento de mandado de penhora trabalhista conforme determinação do mandado de penhora da 11ª vara do trabalho de goiânia (sei n 92219111), processo sei 202600036010873.	rr administracao & servicos ltda me	2026	99	2026-06-30	junho	6	2025436109900066	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.559.616/0001-49
5764	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.2 município cavalcante deputado karlos cabral beneficiario: município de cavalcante /go objeto da emenda - construção de coberturas das arquibancadas do estádio municipal de futebol eduardo coimbra passos no município de cavalcante-go modalidade: convênio nº 195/2026
epi 396.2 con junho"	prefeitura municipal de cavalcante	2026	14	2026-06-29	junho	6	2026190101400052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.738.772/0001-98
5765	1127.17	1	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.127,17
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5766	8231.44	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 16/2026 -
goinfra, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do gr
upo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata
, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim
do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-10
8, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado, relativo ao período de 0
1/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100331, processo sei 202600036010327, nf
464."	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2026436106000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
5767	120487.22	1	pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês  de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100152	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5768	2686.98	2	pagamento do valor líquido da nfs-e nº61, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº11/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 41 e item 42. referente apl moveleiro do jardim guanabara.	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026430101000011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
5769	6067.20	6	"pdf:2025290100109
167207-11/25-ir	1.516,80 
167202-11/25 ir	1.516,80 
167209-11/25 ir	1.516,80 
167208-11/25 ir 1.516,80 
jbr"	navesa veiculos ltda	2026	29	2026-06-26	junho	6	2025290102900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	16.900.062/0001-90
5770	21900.00	12	"ipof 2025170100227
.
pagamento referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº 15860/2026/economia (evento sei 92196070).
.
sorteio nº 113 
total dos prêmios: r$ 1.000,00 - líquido: r$ 700,00 - ir: r$ 300,00
.
sorteio nº 114 
total dos prêmios: r$ 3.500,00 - líquido: r$ 2.450,00 - ir: r$ 1.050,00
.
sorteio nº 115 
total dos prêmios: r$ 68.500,00 - líquido: r$ 47.950,00 - ir: r$ 20.550,00
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	26	2026-06-26	junho	6	2026170102600001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5771	247.32	7	"pdf:2024290100201
03-05/26-ir................123,66 
04-05/26 ir................123,66 

total a pagar..............247,32"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
5772	5017.03	171	202100025078444 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55 pago online [ateste e parecer 90770074- 91441650] r$ 5.017,03.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
5773	0.00	25	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 2 - 20. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
5774	5.71	20	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2234702 ref 06/2026  r$ 5,71 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
5775	768.51	7	valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 iss.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-06-19	junho	6	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
5776	215.29	13	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
5777	44600.00	4	pagamento da parcela 06ª do período de 01/05/2026 a 31/05/2026 do contrato n° 86/2025, no valor de r$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais) conforme a nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 20. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta trail on-off road, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. ipof 2025436100077 - sei 202600036009877	apm melo ltda	2026	50	2026-06-15	junho	6	2026436105000020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	46.831.610/0001-38
5778	55.30	10	"pagamento do irrf da nf 988744, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente a diesel s10 no mês de maio/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
5779	1956.25	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5780	628.07	24	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: robson azevedo da silva, processo nº  5209320.93.2019.09.0072 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040125100022606150	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5781	163.40	25	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5099578.78.2024.09.0066 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040123800042606150	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5782	134.03	13	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
5783	393.05	35	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 393,05 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
5784	4235.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27151621 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4889.	afonso alaor de assis	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000901	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.409.521-**
5785	1457.60	1	devolução saldo remanescente (repasse federal) do convênio nº 949940/2023 (sei nº 62028533), cujo o objeto é a aquisição equipamentos agrícolas, através da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa e o ministério da agricultura e pecuária ? mapa, conforme cálculos apresentados pela concedente.	ministerio da agricultura pecuaria e abastecimento	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026320103100005	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.396.895/0001-25
5786	367799.68	9	"sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
item 4
.
ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº6975, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
5787	2694.48	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546, em maio de 2026, no valor de r$ 56.135,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.694,48 , conforme fatura nº 9907. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
5788	219334.61	27	"*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 1032,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042 e 1043.

.
jps
.

.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
5789	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referente: junho/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<<...........)."	zilda mesquita de oliveira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.033.171-**
5790	174.96	3	"pagamento do iss da nfs-e 383 relativo ao contrato nº12/2025,em favor dago p
arking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com f
uncionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês maio/2026.sei 202520920000775"	go parking ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600077	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
5791	18132.73	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf - 4758. valor inss. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
5792	2955.00	10	"nf 1144 emissão 01/06/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente da prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de maio/2026.....
.... devidamente atestada pelo gestor"	autopage informaticia ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600029	2026	1261	agência brasil central - abc	19.321.380/0001-94
5793	6523.92	2	pagamento nota fiscal n° 27473606 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6289.	jose carlos dos santos souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000398	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.811-**
5794	272102.65	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a irrf - pessoal civil do mês de junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100188	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.409.580/0001-38
5795	810.50	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	mauro ribeiro de oliveira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.288.971-**
5796	258503.21	3	"processo 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual
.
cerof/contrapartida/mar/26........258.503,21
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
5797	14999.04	1	pagamento nota fiscal n° 27579803 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3925	marli felix de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001801	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.631-**
5798	461.78	13	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: rangel rodrigues dos reis, processo nº  5113335.38.2018.09.0006 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040001400492606151	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5799	43.97	10	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 2444. sei - 91304747
.
."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
5800	1190410.00	1	"programa bolsa estudo
-
parcela junho/2026 9º ano ensino fundamental
-
processo: 202600059000587
ipof: 2026240101774
-
hs"	agencia de fomento de goias s a	2026	75	2026-06-11	junho	6	2026240107500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.918.382/0001-25
5801	3375.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associação ser livre	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500283	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.024.342/0001-00
5802	1800.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar dos idosos de vianopolis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500309	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.434/0001-68
5803	800000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto virada cultural bairros de aparecida (circuito). beneficiario: município de aparecida de goiânia/go modalidade: convênio 194
prog.goias.convenio"	municipio de aparecida de goiania	2026	18	2026-06-25	junho	6	2026190101800083	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.005.727/0001-24
5804	680.00	39	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5805	0.00	18	"pagamento do issqn retido da nf 1022, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5806	105.78	4	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cu
jo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de e
sgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá,
município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos
reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan
ceiro de 2026.
-
contrato nº90/202110/2021
ordem de fornecimento nº
valor: r$ 185,12.
referência junho/2026
ateste: 05.06.2026
processo: 202100006006503
-
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833
-
hs"	prefeitura municipal de panama	2026	39	2026-06-11	junho	6	2026240103900024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
5807	0.00	4	"pagamento do issqn retido da nf 990, emitida 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026, no valor r$ 92,75. (total geral nf: 1.855,00.
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
5808	31912.68	1	"fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente o mês 05/2026, conforme gfd.
ipof: 2026400100176
gec"	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026400100200239	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	00.360.305/0001-04
5809	43849.39	9	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  52  –  moiporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 96.874,76
líquido:	r$ 47.503,51
......	
processo 202400006076959/202100006076257
pdf 2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-18	junho	6	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
5810	4671.43	4	"pdf: 2025160100221 - processo: 202500005030676
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
e homologada junto à agência nacional de aviação civil para
ministrar curso de formação prática de piloto privado de 
helicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto 
comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 
(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a 
obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os 
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação 
civil nº 61 (rbac 61). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264, emissão: 26/05/2026, atestado: 26/05/2026, 
valor: r$ 4.671,43 - ir"	escola de aviacao civil asas rotativas ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700098	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.871.566/0003-49
5811	152412.03	2	"pagamento da nota fiscal n.º 81 a favor da empresa instituto americano 
de desenvolvimento - iades, referente ao pagamento da 2ª parcela, no percentual de 45%, calculada sobre o valor total contratado, após o 
resultado das provas objetivas, em conformidade com a os n°03/2026 e 
contrato n°05/2026. ipof 2025180100444. lvc"	instituto americano de desenvolvimento	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026180100100002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	11.432.298/0001-25
5812	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).

restituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026295400100212	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
5813	2700.00	53	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5814	2625.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 220/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao evangelica de viuvas do brasil	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.961.819/0001-40
5815	19707.85	18	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme nota fiscal nº 1.013, relativo ao período de maio de 2026.

pdf nº.: 2025336200144
processo sei nº.: 202400024003638"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
5816	6300.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500122	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0002-60
5817	0.00	1	pagamento de nf n° 27024559 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.	noemia moreira passos lima	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001162	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.506.271-**
5818	78291.00	2	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento........ref..............valor
6617(liq)...........12/24........78.291,00
.

ipnm"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700158	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
5819	232.37	1	"pagamento do irrf da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes lt
da, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação d
e serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipament
o específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/202
6."	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026430100600024	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
5820	4059.07	9	pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 651, referente ao mes de abril de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 4.059,07. total selecionado...............................................r$ 4.059,07. processo sei: nº 202300029004902.	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
5821	5437303.63	5	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 06ª medição, do contrato nº 69/2025 - referente à restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu, com extensão total de 38,37 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036009964, nf-549 parte.	construtora caiapo ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2025435002000008	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
5822	0.00	9	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de junho/2026, conforme  extrato bb/2026 de 16/06/2026.
conta contábil nº 85.523-5."	banco do brasil s a	2026	33	2026-06-18	junho	6	2026170203300001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
5823	126500.02	6	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2361462	3.3.90.30.05	01/06/2026	01/06/2026	126.500,02	126.500,02"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
5824	3697.85	14	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
fat oi maio/26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-19	junho	6	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
5825	602088.09	17	"pagamento liquido  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618 
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nota fiscal....63
valor bruto:  r$ 646.017,27 
irrf: r$ 31.008,83
issqn: r$ 12.920,35
liquido: 602.088,09
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banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
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weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
5826	854.73	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
5827	953370.67	1	"-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400039	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5828	3900.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	karla bueno coelho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500884	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.871-**
5829	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	wemerson goncalves de lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500871	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.336.421-**
5830	486.61	2	pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela  gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026),  (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo iss o valor de r$ 486,61, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026426100600062	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
5831	30.25	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100321. pagamento do rpv referente ao (irrf) do sra. cinara guimarães, conforme discriminação abaixo (irrf)  
valor total............................r$ 28.794,63
retenção de irrf.......................r$     30,25
rpps empregago.........................r$  4.103,23
valor líquido:.........................r$ 24.661,15."	cinara guimaraes franco	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.415.471-**
5832	115.01	2	"pagamento de fardamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

total do fardamento ................ r$ 115.01

favor, depositar na conta bancária, conforme dados abaixo:
- banco caixa econômica federal (nº 104);
- agência 1550;
- conta nº 577081188-5;
- cnpj nº 05.783.472/0001-81;
- titular: fundação tiradentes."	fundacao tiradentes	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400143	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
5833	10799.99	1	"pagamento de bolsa estágio (sead e ciee) - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ............. r$ 10.799,99

                         crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026186200100074	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
5834	208350.00	12	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - gratificação de apoio a fiscalização e educação de transito. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100153	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5835	2937.39	1	"pagamento de líquido da nf 525 da empresa gsm  construcoes  e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 525
valor total: r$   2.973,07
irrf (1,2%): r$      35,68
líquido    : r$   2.937,39
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
5836	3211.12	13	"pagamento do líquido da nf 19 de 16/06/2026 referente ao serviço de locação
de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades
da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total
da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr."	fidus transportes ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
5837	14983.15	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27558016 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2728.	fidelis de farias sudre	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101134	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.697.331-**
5838	579.69	2	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: carlos eduardo varella, processo nº  5257606.68.2019.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502502606152	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5839	105.97	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fardamento	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100150	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
5840	78432.42	1	"-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400043	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
5841	383.91	14	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026.
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
5842	435469.85	1	"pagamento do liquido da nf 1028,
trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação serv"	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-06-24	junho	6	2026260104400022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
5843	20501.81	2	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - verba indenizatoria lei 22.259.. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026296101500031	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5844	8000.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal.  referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027.
referente ao mês de junho/2026."	robson cardoso vieira	2026	23	2026-06-23	junho	6	2026316102300005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.191.421-**
5845	500.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: ipasgo patrocínio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026320100500033	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
5846	0.00	8	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do iss da nota fiscal nº 2444. sei - 91304747
.
."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
5847	1138.97	7	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

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pagamento nf 312524."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900032	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
5848	899.79	10	"pdf: 2025290600076
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf.
.
nº documento........ref.............valor
988765..............05/26..........899,79
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700038	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
5849	81585.93	45	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1199
nf 44649 r$ 35826,4 (nf 113 rádio sucesso ( interior));
nf 44841 r$ 3969,68 (nf 909 rádio geração fm );
nf 44844 r$ 4478,2 (nf 2852 rádio mais fm );
nf 44896 r$ 12763,32 (nf 251 rádio chão goiano fm ltda me );
nf 44897 r$ 3931,05 (nf 996 rádio integração news fm 94,5 );
nf 44899 r$ 7542,4 (nf 234 rádio primavera fm );
nf 44900 r$ 2986,79 (nf 58 rádio itajá fm );
nf 44903 r$ 4714 (nf 37 rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás );
nf 44818 r$ 5374,09 (nf 507 rádio legal )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-11	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
5850	745427.68	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis  civis. r$ 745.427,68. 
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100119	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
5851	3742595.68	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	31	2026-06-26	junho	6	2026290203100006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5852	63975.80	1	valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição (medição final)  do contrato nº 146/2025-goinfra, referente a execução dos serviços de reabilitação funcional da pista de pouso e decolagem (ppd), da pista de taxiamento (twy) e do pátio de aeronaves no aeródromo de palmeiras, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos e nos projetos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100487, processo: 202600036008358,nf: 197 liq.	cbc construtora brasil central ltda	2026	36	2026-06-15	junho	6	2026436103600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5853	178.80	2	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados
pela empresa globali distribuição a comércio ltda,, no valor de r$ 14.650,00, deduzindo irrf, no valor de r$ 178,80, conforme nf-e nº 1216. (ipof 2026426100065)."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026426100900002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.826.585/0001-80
5854	14996.19	1	pagamento referente á nota fiscal nº27540883 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id 6583.	geralda cezar da silva	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101235	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.165.041-**
5855	201802.50	36	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039176 detran tá on 2026 nfag 414  r$ 201802,5 (televisão record  nfvc 946 r$ 171360)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-01	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
5856	3077062.35	1	pagamento liquido (repasse federal) - notas fiscais n°137421, 137568, 138154, 138155, 138157, 138158 e 138156 - aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).	xcmg brasil industria ltda	2026	40	2026-06-11	junho	6	2026320104000001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
5857	8000.00	52	"refere-se ao pagamento do iss: ateste 89103008
202600025017187 nfag 44035  r$  (sete sports  nfvc 23 r$ 8000)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
5858	4572.78	20	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 121 liq - ref. o valor líquido
* * ordem de serviço nº 31/2026
* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos – ped
* * data: 10/06/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
5859	396.54	9	"202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d
oe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0
051 referente ao mês de junho 2026.serem pagas na conta bancária indic
adapela parte exequente .
***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51
4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)*** processe sei folha: 202600025094624."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
5860	8.11	1	parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100210	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
5861	20400.00	8	grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200357	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
5862	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	eduardo fadanelli	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100348	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.683.440-**
5863	761.56	6	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000336	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
5864	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	marcia regina da silva sousa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100368	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.914.931-**
5865	314420.33	152	"gerenciador financeiro caixa: 16/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129005154 / sei nº 202611129005197 / sei nº 202611129005596).

valor líquido ...................... r$ 314.420,33

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-17	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
5866	347.40	5	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100304	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
5867	115.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, denize morais, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314	julliana pessoa e silva	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500288	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.495.291-**
5868	6880.08	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar do mês de junho/2026	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100185	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	18.798.607/0001-24
5869	1216.98	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026210100300018	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
5870	11033.06	2	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-18	junho	6	2026240125300080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5871	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.7 município goiania deputado lineu olimpio beneficiario: centro de cidadania negra do estado de goiás  objeto da emenda -realização do projeto superação - cultura e cidadania, no dia 13 de junho de 2026, em goiânia/go, mediante contratação de serviços de locação de estrutura, equipamentos recreativos, sonorização, iluminação, apresentação artística e serviços técnicos especializados. modalidade: termo de fomento nº 241/2026
epi 885.7 tf 241junh"	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500191	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.736.260/0001-43
5872	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1028.4 município alexania deputado (a) amilton batista de faria filho. objeto da emenda custeio da educação recurso destinado para custear despesas na área da educação municipal do município de alexania/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1790/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2238/2026/seduc/coordastec-16768.  
convênio nº 231/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de alexania	2026	256	2026-06-03	junho	6	2026240125600143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.975/0001-00
5873	11481.79	9	"proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
ipof: 2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412746/maio/26......11.481,79
.
total a pagar:	11.481,79"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-06-18	junho	6	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
5874	19136.00	2	"referente a issqn  nota fiscal nº26.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
irrf nota fiscal nº26
valor issqn 5%: r$ 19.136,00
valor total da nota: r$ 382.720,00
valor total líquido : r$ 358.991,36
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682"	global solucoes empresariais ltda	2026	221	2026-06-19	junho	6	2026240122100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
5875	160.17	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100158"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100293	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
5876	115356.51	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf.......................125.673,93"	estado de goias	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600064	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
5877	1900.41	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739.
.
- reclamante: brunna de souza mendes;
- processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013;
- parcelas: 4 de 45;
- i.d. depósito: 081480000001155359.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5878	335.19	10	"201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf:  boleto 12154214 ref 06/2026  r$ 335,19.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	redemob consorcio	2026	15	2026-06-10	junho	6	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
5879	11870.34	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  97  –  piracanjuba	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 89.479,47
líquido:	r$ 7.945,78
......	
nota fiscal:  98  –  uruaçu	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 44.195,54
líquido:	r$ 3.924,56
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
5880	694983.40	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100237	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5881	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rayane campos lopes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500617	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.000.951-**
5882	3953.39	7	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
12283242-05/26-liqui 	3.3.90.49.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	3.953,39 	3.953,39"	redemob consorcio	2026	12	2026-06-19	junho	6	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
5883	2622.06	2	"*ipof 2025170100447*
.
recolhimento de irrf da nf nº 806.
.
objeto: aquisição de mobiliário planejado, com vistas à reestruturação físic
a e funcional dos blocos a e b. da secretaria de estado da economia de goiás
.
.
[mfo]"	x- office servi ltda	2026	57	2026-06-18	junho	6	2026170105700005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	15.362.598/0001-36
5884	20619.78	5	"vencimentos e salários, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100243	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5885	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	frederico marques da costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500434	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.991-**
5886	862.44	3	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 201 , à empresa audimec auditores independentes s/s, cnpj: 11.254.307/0001-35,  referente parcela 12/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500020	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
5887	5512.52	11	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026
01 - horas extras.........................r$ 5.512,52
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100271	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5888	6598.97	6	"processo de pagamento 202600010024942 - crs
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
referente a 3ª medição.
.
pagamento do ir - ref. a nf 436
.
nota fiscal.............emissão.............valor
436/maio/26/ir..........01/06/2026........6.598,97
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-06-15	junho	6	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
5889	67600.00	1	"pdf: 2025290600190
.
nome beneficiário: engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda 
objeto: aquisição algemas metálicas de pulso. valor liquido parcial.
.
nº documento......ref................valor
292...............05/26..........67.600,00
.
rmb"	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026290601700001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.321.200/0001-01
5890	2977.04	1	"ipof 2026290100286 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012.
cef 2555 042 21493555-7
id. 032555002282606250
01 - valor..........................r$ 2.997,04
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100296	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5891	16189.43	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700376	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5892	9876.79	26	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  passagens aéreas para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (202600017008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 308 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 9.876,79. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
5893	0.00	11	pagamento nota fiscal 26960629  - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
5894	9048.09	1	"ipof: 2026290100241
resumo objeto: ?restituição de saldo remanescente do convênio n° 880018/2018
convênio: 880018/2018
valor...................9.048,09"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026290103100003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
5895	50926.77	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à férias abono do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100257	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
5896	11807.05	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hs"	fundo previdenciario	2026	243	2026-06-25	junho	6	2026240124300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
5897	22995.01	3	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  vagni rodrigues dos santos - maio	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800179	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
5898	115.26	30	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 030"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
5899	4751922.93	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300077	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5900	1430.69	1	férias abono clt - ref. junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300117	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
5901	359478.20	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100256	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
5902	345.00	1	"pagamento de diária a representante almiro alves de oliveira filho, cpf ***.026.911- **, para representação do psa brigadas nos dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300410."	almiro alves de oliveira filho	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026215302600314	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.026.911-**
5903	45939.93	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ipasgo saúde	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100144	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.565.317/0001-43
5904	12479.64	1	"contrato nº 03/2025/dgpc (sei nº 70281677), de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nota fiscal nº 396 emitida no mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 12.479,64 bruto
r$      0,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 12.479,64 líquido"	mg ferragista ltda	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290400700087	2026	2904	polícia civil	39.760.682/0001-76
5905	676.70	1	"contrato nº 04/2025 (sei nº 70281865) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento da nf nº 1283 conforme segue:
.
r$ 684,90 bruto
r$   8,20 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 676,70 líquido"	integra tech solucoes ltda	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290400700098	2026	2904	polícia civil	52.627.084/0001-91
5906	21108.04	5	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4899 e 4900 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026438000100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
5907	1772.75	4	".
proc 202600010009369-vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
valdeir morais da silva - maio/2026...................1.772,75"	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.264.166/0001-40
5908	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	divino antonio santana lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500416	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.281.351-**
5909	51228.20	29	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
5910	1787.27	73	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 5811592-02.2025.8.09.0007 .  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
5911	2446.82	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008.
.
- reclamante: ministério público do estado de goiás;
- processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083;
- parcelas: 12 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031571848.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5912	2610.80	13	"pagamento de irpj da nf 235, referente a descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go.
epi - 293 deputado - virmondes cruvinel -  investimento -  reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599"	engix construcoes e servicos ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025190101100042	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.422.281/0001-69
5913	21960.29	1	"ordem de pagamento para quitar o  referente ao reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026. refere-se ao pagamento liquido parcial  da nota do mês 04/2026.
nf 8347 - r$ 21.960,29"	cast informatica s a	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026300102500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
5914	72953.92	7	"pdf:2025295000459
764 - liq.....................72.953,92.


epn"	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
5915	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026."	rafael assuncao carvalho	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500137	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.193-**
5916	6017.19	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
5917	32632.62	1	ressarcimento do mês de maio de 2026 à polícia militar do estado de goiás, referente a cessão do major qoapm 30.072 ricardo augusto peixoto - processo nº 202600002068662.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026319000100170	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
5918	300000.00	1	"proc. 202600042004627 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santa tereza de goias. conforme requisição de despesa 555 (91497818), parecer 222 (89671996) e despacho 2071 (91456846).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de santa tereza de goias	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.070.954/0001-57
5919	18016.13	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 4 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 30  unidades habitacionais no município de palmelo -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato nº 174/2024 (id. 89255239), e relatório nº 1962/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003535.	palmelo park gois spe ltda	2026	18	2026-06-17	junho	6	2025436201800089	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.250.384/0001-80
5920	24482.43	16	recolhimento do inss  da nota fiscal nº 210, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 12/2025 - (90161631)  e relatório 1978/2026 - inspeção financeira (90593252). sei 202600031004093 (pagamento).	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
5921	87.35	13	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi-abril 26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
5922	346795.91	4	"pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28
/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº
28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (915457
32), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenhari
a e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado
goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober
to-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-06-17	junho	6	2025330100800011	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
5923	345.00	1	diárias relacionadas a mapeamento da rede de anápolis, e manutenção corretiva a semad parques em caldas novas nos dias 26/05/2026 e 03/06/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	4	2026-06-12	junho	6	2026409100400045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
5924	413.88	80	"sei 202600031005070, art nº - 1020260170653, boleto nº 28320690126168110, referente a fiscalização da execução de 32 uh em gustavo silva garcia-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260170682, boleto nº 28320690126168137, referente a 46 uh em goianésia-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260170716, boleto nº 28320690126168173, referente a fiscalização da execução de 47 uh em morro agudo de goías-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260170739, boleto nº 28320690126168193, referente a fiscalização da obra de 40uh em  campo alegre de goiás-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260170123, boleto nº 28320690126167594, referente a execucao saneamento em orizona-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260170874, boleto nº 28320690126168318, referente a fiscalização em  são miguel do passa quatro -go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260170995, boleto nº 28320690126168437, referente a fiscalização referente a construção de 40 uh  em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260171019, boleto nº 28320690126168457, referente a fiscalização do contrato 187/2024 em catalão-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260171052, boleto nº 28320690126168484, referente a fiscalização de 50 u.h em aparecida do rio doce-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260171081, boleto nº 28320690126168518, referente a art de fiscalização de execução em aparecida do rio doce-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260171172, boleto nº 28320690126168611, referente a ordem serviço 62/2025 em caiapônia-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005070, art nº - 1020260171307, boleto nº 28320690126168744, referente a fiscalização de 39 u.h em santo antônio da barra-go. conforme relatório n°  2322/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
5925	5167.30	2	reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliana pinheiro silva (cpf: 717.304.786-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  maria dos anjos pinheiro da silva (cpf:  717.304.786-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7203/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	eliana pinheiro silva	2026	246	2026-06-19	junho	6	2026240124600159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.304.786-**
5926	8159.25	6	valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 parte líquida.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-06-08	junho	6	2025436104800084	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
5927	44.44	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300180 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 134, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 44,44.
total selecionado:.................................................r$ 44,44. processo sei: nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
5928	1244.24	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 1.244,24.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.
(gerência de saneamento).
total selecionado: r$ 1.244,24.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800079	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
5929	20849.24	5	pagamento líquido ref. contrato nº 002/2024 - competência 04/2026.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700017	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	27.595.780/0001-16
5930	80000.00	1	"processo: 202600005001791 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município mairipotaba deputado charles bento 
.
objeto da emenda custeio para realização de cirurgias, consultas e exames. 
.conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 515/2026 (sei 89224728), ratificado pelo despacho nº 1544/2026/ses/cep (sei 90216908)."	fundo municipal de saude de mairipotaba	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300251	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.933.462/0001-24
5931	1835.24	1	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de: 2024 e 2025).
nota:
14	3.3.90.92.55	28/05/2026	28/05/2026	1.835,24	1.835,24"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	9	2026-06-08	junho	6	2026409300900002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
5932	1500.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar de idosos sao sebastiao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500418	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.712.875/0001-41
5933	12803.23	1	"pagamento de psa devido a wilmar pereira alvim,  inscrito no cpf nº 042.957.061-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são lourenço, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,70 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300330"	wilmar pereira alvim	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600246	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.957.061-**
5934	1.21	7	"processo pagamento 202500010027685 - crs
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto)
.
pagamento do ir - fatura 2224299 - ref. 05/2026 processo
202500010027685
.
dare nº 12100002618100984
.
fatura.................emissão..............valor
2224299/maio/ir/2026...25/05/2026.........1,21"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.377.555/0001-10
5935	606419.36	1	"3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  
..........................
proc.20210001000417patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. 
.
valor pago.............r$ 606.419,36.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).
.
publicação diário oficial de goiás / hel (91287776)."	instituto patris	2026	55	2026-06-02	junho	6	2026285005500054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
5936	18521.19	3	"retenção do irpj destacado nf 8240, ref. fev/mar-2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 385.858,08, aliquota efetiva 4,80% = 18.521.19. ipof n.º 2024180100663. fc
programa: evolução do sistema de informação.
dare:12100002617700932."	cast informatica s a	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026180101900002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.143.181/0001-01
5937	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.6  município anapolis deputado amilton filho beneficiario: associação casa joana objeto da emenda  - custeio de aluguel e contratação de profissionais. modalidade: 
termo de fomento nº 309/2026
epi 1021.6 tf309 jun"	associação casa joana	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500247	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.691.299/0001-04
5938	49563.93	1	"pagamento de psa devido a pedro domingues lawall, 706.476.151-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda horta, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300332"	pedro domingues lawall	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600245	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.476.151-**
5939	17220.10	3	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2355400	3.3.90.30.10	26/05/2026	26/05/2026	17.220,10	17.220,10"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000210	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
5940	26351.15	7	valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 854 a nº 885 e de nº 887 a nº 931.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
5941	1807.49	1	recolhimento imposto de renda sobre o serviço de licença de uso, suporte e manutenção dos sistemas de informação da plataforma stela experta©, para gerenciamento de até 1.200 currículos de docentes da universidade estadual de goiás (ueg), na plataforma stela experta© e no uso do sistema stela experta©-pg para avaliação de até 17 ppgs da instituição, conforme notas fiscais 385 e 386 - sei 90760754. dares - sei 90909077 e sei 90909132	tekis tecnologias avancadas ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026406201100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.674.744/0001-30
5942	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.22 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de futebol de salão objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços para a implantação de 01 (um) núcleo de futebol de salão com atividades 02 (duas) vezes por semana no ginásio do centro em aparecida de goiânia/go modalidade:termo de fomento nº 240/2026
epi 710.22 tf 240 ma"	federacao goiana de futebol de salao	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500180	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.480.754/0001-11
5943	1575.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras sociais do centro espirita obreiros do senhor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500318	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.584.240/0001-90
5944	1500.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	abasc - associacao brasileira de acao social crista	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500165	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.653.857/0002-17
5945	13052.05	1	"pagamento do liquido do boleto 11956488,
regularização da despesa referente à requisição de despesa nº n.° 11/2026 - seel/gdp-17587 (sei 90503863), relativa à aquisição de vales-transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/04/2026 a 30/04/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026260100500031	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
5946	0.00	8	"pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação
de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internac
ional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.04
9,88, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100379.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026400100700042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
5947	3903615.67	1	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1371, 1372 e 1374.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026438000700003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
5948	2177.56	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 2.177,56.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 134.
processo sei: 202500029003683.
total selecionado: r$ 2.177,56."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
5949	14017.50	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 042/2025- seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	instituicao filantropica assisten	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500185	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.857.625/0001-32
5950	2887.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao dos idosos fonte viva	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500270	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.847.327/0001-54
5951	14055.95	4	"* ipof nº. 2025170100038 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	34	2026-06-01	junho	6	2026170103400005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
5952	3989.00	18	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.26/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5953	439.45	10	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21644 (sei 91168788) (parcela 08/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
5954	156751.79	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
......................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. fund. rescissorio .
.
valor pago...............r$ 156.751,79.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
5955	679.06	5	"op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 4.470 - mês de maio/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
5956	10290.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	creche e educandario espirita casa do caminho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500514	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.014.552/0001-69
5957	4925.93	6	pagamento liquido das faturas: 2235289 e 2235336, referente ao mês de junho/2026, conforme 3º termo aditivo ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2024180100166. fc	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500031	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
5958	2921761.08	8	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
.................................
funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a junho 2026,sol.pag.90641643 aut.despacho nº 1161/2026/gab .
.
valor pago...............r$ 2.921.761,08.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - heelj (90641643)
.
despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
5959	3898.98	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2757
conta: 20000x."""	municipio de porto velho	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700285	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.903.125/0001-45
5960	3052.12	3	pagamento de nf n°27234450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4811	noelia moura duarte	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001417	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.323.621-**
5961	454199.24	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa,  subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700145	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
5962	8424.22	1	pagamento de psa devido a silas norberto da silva, inscrito no cpf nº 552.711.701-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa órfãos, lote 09, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,91 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	silas norberto da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600171	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.711.701-**
5963	48064.41	1	"pagamento de psa devido a nina maciel brisolla,  inscrita no cpf nº 035.915.101-90, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda caju, cavalcante (go) , selecionada por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 96,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300288"	nina maciel brisolla	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600204	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.915.101-**
5964	28500.75	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 40 e nº 41.	matrix infraestrutura ltda	2026	98	2026-06-01	junho	6	2025436109800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
5965	4365.76	3	pagamento de nf n° 27403923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339	cleuber rezende de paula	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000104	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.554.731-**
5966	201524.30	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 11623.	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-06-02	junho	6	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
5967	116571.43	20	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
637.................05/26.........25.302,34 
638.................05/26.........91.269,09 
total............................116.571,43
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-06-03	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
5968	10720.14	13	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2021 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400523	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
5969	10466.29	1	pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002344, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 10.466,29. total selecionado:...........................................r$ 10.466,29. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	14	2026-06-09	junho	6	2026186301400001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
5970	398.03	6	"pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 75 - r$ 398,03 - tributos/irrf"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	54	2026-06-09	junho	6	2026300105400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
5971	42249.55	6	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101269, sei 202600036007737, nf nº 791 -irrf
dare: 8586 0000 422-0 4955 0008 210-5 0002 6170 008-1 7930 7390 000-6"	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	59	2026-06-01	junho	6	2026436105900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
5972	8784.96	1	"valor para pagamento da do irrf da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036008248, nf nº 179 irrf.
dare: 85860000087849600082100002616300730300710000"	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026436102600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
5973	3055.56	60	inss-pj-mai-0057	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5974	16185.53	18	"pagamento retenção inss de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva.

referente abril/2026
despacho nº 1018/2026 sei: 91379157"	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
5975	11528.90	4	"licitação não aplicável: folha de pagamento dos servidores da secult, mês de maio/2026. ipof 2026250100204. -ressarcimentos-05/2026
.
-ressarcimento yara nunes dos santos-05/2026
.
dados a serem preenchidos no link de acesso: https://gru.jt.jus.br/gru
unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região
categoria: administrativo
serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual
cnpj: 32.746.693/0001-52
proad: 48561/2023
competência: 05/2026
vencimento: 30/06/2026
valor principal: r$ 11.528,90
.
pagamento gru - (91006068)
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026250100100123	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
5976	10.15	165	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34518-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	10,15 	10,15"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
5977	2346.68	7	valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
5978	7867.72	1	"processo nº 202600006059324 despacho 2552 portaria 3986 rex 5323  
ce mariano barbosa júnior, campos belos
transferência de recursos para aquisição de lanches participantes do projeto partiu if
código fundeb >> 22
....
afoap"	conselho da profa jacira cunha santos	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026240106900048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.906.273/0001-13
5979	2188.63	8	"pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 30/04/26 valor de r$ 2.188,63.
descrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oeste sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objeto a prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistema de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, visando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arquivo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13150, referente ao mês de maio de 2026.
processo sei: nº 202400029000189.
total selecionado r$ 2.188,63."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
5980	10699.60	3	"proc.20200010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 21/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a internet lotes 01, 02, 04 e 05 -  ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833). liquído
.
fatura:2606.000113446mai/26....	10.699,60 
.
total a pagar:	10.699,60"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026285001400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
5981	636.96	3	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
ref. ao iss
.
nota fiscal.........emissão..........valor
275/iss/abril......13/05/2026......181,99 
273/iss/abril......13/05/2026......181,99 
274/iss/abril......13/05/2026......272,98 

total a pagar:	636,96
."	combate extintores ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
5982	88.06	10	"trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje
tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento
das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal
patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 820/2026/agr - procset.
ipof nº 2025186300143.
total selecionado:.................................................r$ 88,06."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
5983	379.68	16	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1394
conta corrente n.º 30.514-0
valor: r$ 379,68
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
5984	74.75	12	"recolhimento imposto de renda - dares sei 92089551 e sei 92090086 sobre o 
fornecimento de energia, no mês de junho/2026, para atender a unidade universitária de ceres, conforme atestado nº 11/2026 - sei 92049181."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
5985	1094.58	5	"contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediara dp-jussara. pagamento referente ao mês 05/2026-parte conforme segue:
.
r$ 4.467,14 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.467,14 líquido"	daniele ferreira da silva	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700130	2026	2904	polícia civil	***.486.851-**
5986	851.49	17	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / elson da silva santos cavalcante
.
transferir: banco bradesco - 237, agência: 1216, conta corrente: 503577-5, de titularidade de irene cristina valério de carvalho, cpf: 744.627.332-15
.
valor.......................r$ 851,49
.
obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam.."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
5987	68400.26	13	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido.
.
nº documento........ref..............valor
1389(liq)...........05/26........68.400,26
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
5988	31769.58	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700032	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
5989	4950.00	1	"processo 202600010048909 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente rafael souza viana e de seu acompanhante."	cleiton rodrigues viana	2026	69	2026-06-26	junho	6	2026285006900428	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.099.491-**
5990	21937.03	6	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100129	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
5991	6329.59	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 26/2021, referente à prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010343, nf-1314.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	8	2026-06-28	junho	6	2026436100800031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.876.089/0001-24
5992	21049.07	6	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5993	10003.14	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5994	62951.16	12	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 155.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
5995	35627.31	11	"pdf:2024295000008
777138-05/26 liq.............11.875,77 
777139-05/26 liq.............23.751,54 

total a pagar................35.627,31

epn"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
5996	13727.90	16	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

**pagamento parte liquida, nf nº202, mes de maio de 2026**."	n r basso	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
5997	751.91	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
5998	60000.00	6	"pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad,
referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 30/2026 - sei 92051646"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
5999	1387.12	2	pagamento da retenção do issqn destacado na nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof 2026180100139. fc	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026180100100008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.136.376/0001-00
6000	3017.89	3	"proc. 202600010037112 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 364549
valor: r$3.017,89
dare nº 12100002618102719 - venc: 30/06"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200419	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
6001	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.8 município goiania deputado alessandro moreira beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 824.8 tf 332 jun"	associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500260	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.571.683/0001-41
6002	12797.41	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 926/2026-gear de 22/06/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
6003	4197.73	5	"contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 4.197,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.197,73 líquido"	jose aguiar de paula	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700057	2026	2904	polícia civil	***.644.901-**
6004	99830.40	12	"pagamento líquido à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição 
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) 
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) 
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel
v"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
6005	14509074.00	5	".
pagamento referente ao ofício nº 1389/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação
dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente ao universitário do bem - protege, no período de 01/07/2025 a
30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. pdf 2025180200020. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026180201400001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
6006	7310.13	223	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 451 r$ 75 (nf 23);
nf 478 r$ 52,5 (nf 54);
nf 517 r$ 39,47 (nf 2);
nf 740 r$ 84,12 (nf 290 r$ 448,61);
nf 661 r$ 45 (nf 108);
nf 667 r$ 43,29 (nf 24);
nf 668 r$ 26,7 (nf 22);
nf 669 r$ 30 (nf 7344);
nf 672 r$ 112,5 (nf 56 r$ 398,4);
nf 675 r$ 177,84 (nf 740);
nf 676 r$ 43,29 (nf 737);
nf 677 r$ 43,29 (nf 735);
nf 678 r$ 225 (nf 4335);
nf 679 r$ 43,29 (nf 66);
nf 683 r$ 150 (nf 103);
nf 688 r$ 30 (nf 3);
nf 690 r$ 21,24 (nf 146);
nf 691 r$ 159,38 (nf 63);
nf 692 r$ 300 (nf 45);
nf 693 r$ 47,37 (nf 169);
nf 707 r$ 45 (nf 1);
nf 711 r$ 30 (nf 5);
nf 712 r$ 140,88 (nf 276 r$ 751,39);
nf 713 r$ 14,52 (nf 5);
nf 714 r$ 47,37 (nf 34);
nf 715 r$ 39,47 (nf 17);
nf 716 r$ 75 (nf 134);
nf 717 r$ 112,5 (nf 22);
nf 718 r$ 18 (nf 5);
nf 719 r$ 28,63 (nf 4);
nf 720 r$ 75 (nf 1);
nf 721 r$ 75 (nf 94 r$ 280);
nf 722 r$ 22,5 (nf 1);
nf 723 r$ 45 (nf 5);
nf 724 r$ 45 (nf 492);
nf 725 r$ 39,47 (nf 7);
nf 726 r$ 47,97 (nf 6);
nf 727 r$ 225 (nf 4 r$ 480);
nf 728 r$ 30 (nf 1);
nf 732 r$ 39,47 (nf 3);
nf 733 r$ 47,37 (nf 31);
nf 736 r$ 39,47 (nf 11);
nf 738 r$ 42,75 (nf 306);
nf 750 r$ 30 (nf 56);
nf 751 r$ 22,5 (nf 19);
nf 752 r$ 39,47 (nf 9);
nf 753 r$ 47,37 (nf 51);
nf 754 r$ 39,27 (nf 9);
nf 755 r$ 30 (nf 32);
nf 748 r$ 45 (nf 5);
nf 765 r$ 30 (nf 5);
nf 766 r$ 28,37 (nf 13);
nf 767 r$ 47,97 (nf 26);
nf 768 r$ 112,5 (nf 28);
nf 769 r$ 22,5 (nf 42);
nf 770 r$ 90 (nf 64);
nf 771 r$ 45 (nf 69);
nf 772 r$ 18,36 (nf 78);
nf 773 r$ 101,53 (nf 141);
nf 778 r$ 47,97 (nf 734);
nf 779 r$ 47,97 (nf 736);
nf 782 r$ 54,94 (nf 19);
nf 783 r$ 45 (nf 32);
nf 785 r$ 75 (nf 40);
nf 786 r$ 57,53 (nf 53);
nf 788 r$ 66,38 (nf 21);
nf 790 r$ 23,85 (nf 4);
nf 791 r$ 13,65 (nf 5);
nf 792 r$ 37,5 (nf 4);
nf 793 r$ 36,95 (nf 20);
nf 794 r$ 99,75 (nf 106);
nf 796 r$ 109,62 (nf 1113);
nf 797 r$ 75 (nf 2);
nf 810 r$ 63,63 (nf 8);
nf 811 r$ 75 (nf 61 r$ 160);
nf 826 r$ 37,5 (nf 324);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-29	junho	6	2025120100900018	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6007	262561.00	3	"processo: 202600010003399 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20799........262.561,00"	accord farmaceutica ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026285009000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	64.171.697/0004-99
6008	196.80	19	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1829-irrf 	3.3.90.37.01 	22/06/2026 	17/06/2026 	196,80 	196,80"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
6009	7084.87	1	recolhimento do iss da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescisão do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.	cco construtora centro oeste eireli	2026	29	2026-06-29	junho	6	2022319402900014	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	04.299.281/0001-86
6010	2935.58	6	"pdf:	2026290100007
61754-05/26-ir	2.935,58 
lfb"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700098	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
6011	2016.00	4	"* pdf nº. 2025170100058 *
.
recolhimento do irrf da nf 781 a 784(referente ao exercício
de 2025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lat
o sensu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conf
orme termo de referência e proposta comerci
al da contratada, pelo período de 14 meses, no quantitativo de 30 inscrições
, no valor unitário de r$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e valor t
otal de r$ 147.00,00 (cento e quarenta e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
o valor total do presente contrato, de acordo com a proposta comercial da co
ntratada, é de r$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).


.
jps
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026170101400002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
6012	176286.69	1	"ipof:  2024160100173 - processo: 202400005019210
pagamento referente ao  apostilamento do contrato de compra 
de energia regulada - ccer uc nº 11067627 - contrato 
nº oc22321416125 de caráter semi-público de adesão por prazo 
indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão 
segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na 
unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- fatura: 190692703, emissão: 08/05/2026, atestado: 16/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 176.286,69 - líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026160100700292	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
6013	0.00	1	"pagamento do irrf da nf 302,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	23	2026-06-30	junho	6	2026260102300007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6014	133721.85	68	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
162-liquido 	3.3.90.39.05 	12/06/2026 	10/06/2026 	133.721,85 	133.721,85 

total a pagar: 	133.721,85"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6015	595.27	19	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: djanir de bastos filho, processo nº  5054125.60.2024.09.0066 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040123800052606152	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6016	0.00	6	"pdf:	2025290100164
11-04/26 iss	49,46 
lfb"	f l maia ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
6017	3157.77	182	202200025087119 rpv  julio alberto soncini, cpf  027.266.368-96 pago online [honorários sucumbenciais]ateste e parecer  91461820 e 91782781.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6018	1591.01	1	"descontos com a apal
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300211	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	25.043.415/0001-73
6019	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.66 município morrinhos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para atender a escola municipal edudóxio de figueiredo, no município de morrinhos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1184/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1540/2026/seduc/coordastec-16768 -convênio nº 280/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de morrinhos	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.789.551/0001-49
6020	146358.90	68	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:    prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 53 ref 06/2026  r$ 146.358,90(91296039) ateste .	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-15	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
6021	10699.00	7	contrato com fornecimento de 72 pontos de link de internet banda larga para atender ao detran em diversos municípios de goiás.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
6022	2110455.92	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, .

fatura equatorial 05/2026. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6023	1232.16	2	"pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do contrato 
nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções 
prediais nos palácios governamentais. ddo 7621. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 1.232,16 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026160100800009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
6024	2111.54	4	"pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de 
digitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 31, emitida em 11.05.2026 - sei 90822914 e atestado nº 7/2026 - sei 90931434. solipa - sei 90931466."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000155	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
6025	51303.87	21	"ordem de pagamento referente ao valor líquido da fatura nº 661, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
.
bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
6026	6186.56	11	pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6506, emitida em 09.06.2026 - sei 91618699 e atestado nº 9/2026 - sei. 91698122. solipa - sei 91786761.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
6027	75000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
reforma dos muros (pintura na parte externa e pingadeiras) do c.e.braz simões,
município de santa helena de goiás.
-
processo: 202600006043732
ipof: 2026240101575
portaria 3450/2026
rex seq 5282
código fundeb: 30
-
hs"	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2026	69	2026-06-02	junho	6	2026240106900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
6028	3128.53	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<...........)."	franquelina das dores silveira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.744.471-**
6029	1308890.00	2	convênio com o município de bom jesus de goiás - go, cnpj 01.149.624/0001-38, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização da 32ª exposição agropecuária, que será realizada entre os dias 19 a 29 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício nº 15/2026 88951441.	prefeitura municipal de bom jesus	2026	41	2026-06-19	junho	6	2026420104100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.149.624/0001-38
6030	485.32	4	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144462 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$485,32
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
6031	14998.64	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27676986 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5456.	avelino jose neto	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000936	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.983.321-**
6032	4363.20	1	"despesa para custear o pagamento da contribuição da polícia militar do estado de goiás (pmgo) ao conselho nacional de comandantes gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares (cncg-pm/cbm).

***************************************************************************
pagamento anuidade conselho nacional de comandantes gerais da polícias militares - boleto 202601pmgo"	conselho nacional de comandantes gerais pm bm	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290200700106	2026	2902	polícia militar	02.410.655/0001-63
6033	51.26	2	"processo 202600010013810 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286 202500010056893. vigência da arp  14/08/2025 a 13/08/2026. dod (86800429). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 118/2026 (sei 86830698), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 166755 - ir 
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 51,26
.
dare: nº 12100002618101811"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200226	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
6034	3288.75	10	"*ipof 2024170100071*
.
recolhimento de irrf da nf 103709.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
6035	0.00	6	valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44 iss.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-06-16	junho	6	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
6036	210000.00	1	"202600005009815 - lrs. emenda parlamentar impositiva nº 834 de varjao deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de varjão - go. requisição de despesa 365 (90272307) conforme parecer 1052 (88896819) e parecer 470 (88972546), despacho 2041 (89490560) e despacho 619 (89674638).
.
vl: 210.000,00"	fundo municipal de saude de varjao	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300274	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.336.606/0001-19
6037	49348.86	14	pagamento de inss da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 inss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	20	2026-06-16	junho	6	2026436102000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
6038	4115.58	8	"trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025- agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00026 de 03/06/2026. ref. maio de 2026.
processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58."	prime solucoes & eventos ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800076	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	59.718.739/0001-86
6039	14982.58	1	pagamento nota fiscal n° 27149616 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3396	onilton pereira de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000642	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.373.371-**
6040	1549.81	4	"pagamento nf 2194461 - liq 05/26, 2194463 - liq 05/26, 2194462 - liq 05/26 e
2200681 - liq 05/26."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026326200600032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
6041	20636.88	7	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
ipof  2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades e de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto..........................................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026326100900178	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
6042	25.45	5	"recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício - chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme faturas nº 02256034 (sei 92130835) e nº 02255836 (sei 92130835), do mês de junho/26. referente ao fornecimento de energia elétrica, para a unidade bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
02256034 23,62 02/07/2026 06/2026 15.505.023-15
02255836 1,83 02/07/2026 06/2026 15.780.023-69
valor total ............................. r$ 25,45."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290300700013	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.377.555/0001-10
6043	323.65	167	202400025025021 rpv marcelo fernando ferro, cpf  248.369.778-00 pago online[ateste e parecer 91169718-91439411] r$ 323,65.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6044	175.01	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 115927 à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, foi definido acordo de nível de serviço – ans, referentes ao período de apuração de 06/03/2026 a 07/04/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), vigência 25/06/2026 e relatório 1701 - inspeção financeira. sei 202500031001099.	benner sistemas s a	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
6045	19473.05	70	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 58.68.69/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6046	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, fernado araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500289	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
6047	5130.00	8	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6048	166.32	2	"pdf:2026295000059
04/26 liq.....................166,32.


epn"	brasil publicidade legal ltda	2026	3	2026-06-08	junho	6	2026295000300011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.263.928/0001-82
6049	126.68	1	"fundo rotativo: renovação de 1 certificado digital a1 pessoa física que visa atender à necessidade do diretor financeiro miguel elias hanna nas assinaturas de documentos para a metrobus ( nota fiscal nº. 831 no valor de r$ 130,00, emitida pela empresa goiascert certificados digitais ltda), conforme: atestado de regularidade nº 437/2026/control-19678, despacho nº 698/2026/sgeral-19682 e despacho nº 264/2026/metrobus/asfin-19685.
nota:
698/2026	3.3.90.40.28	08/06/2026	08/06/2026	126,68	126,68"	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026409301000462	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
6050	1343.93	36	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 074/2026 - 202500020021796	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6051	300000.00	1	"202600005002406 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 438 município rialma deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 366 (90272542) conforme parecer 338 (88163710) e despacho 1488 (88373340) e despacho 512 (89113875).
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de rialma	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300271	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.459.591/0001-13
6052	51.69	14	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados 
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas 
nas dependências internas e externas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, 
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 51,69 - ir"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
6053	1064.88	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27400335 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3358.	welton marins de oliveira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001774	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.976.831-**
6054	1610306.83	1	pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de junho/2026, conforme ofício n.º 4774/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fc	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026180200100006	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
6055	10586.95	1	pagamento nota fiscal n° 27166733 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3999	maria elenir freitas silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001806	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.554.245-**
6056	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.10 município itumbiara deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de aparelhos de ar condicionado p/ escola municipal professor alaor dias machado para educação do município de itumbiara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 1015/2026/seduc/coodastec. convênio nº 236/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de itumbiara	2026	258	2026-06-08	junho	6	2026240125800027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.204.196/0001-61
6057	63548.67	144	"gerenciador financeiro caixa: 10/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004561 / sei nº 202611129005031).

valor líquido ...................... r$ 63.548,67

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
6058	12089.22	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda,
acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo
documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a
finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação
contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema 
informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos
previamente definido. conforme nota fiscal nº 23, referente ao mês de maio de 2026.

pdf: nº 2025336200088
processo: nº 202500024002947"	pa arquivos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
6059	3421.78	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27246654, 27294886, 27326796 e 27374135 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485	maria de fatima mendes de andrade	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.198.701-**
6060	4301.95	2	"recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da
sead referente ao mês de maio/2026. base de cálculo r$ 35.198,57
e alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100239.
*o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6061	1023.50	25	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 248, emissão 22/05/26, atesto 26/05/26, valor 1.023,50 - líquido"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
6062	164.40	3	"despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026),  no valor de r$ 25.253,30, referente a  aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda).
nota:
633	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	164,40	164,40"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000221	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
6063	2677.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº280/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - despacho 474"	associacao dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500135	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.381.911/0001-31
6064	966.96	21	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  87	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 80.580,00
irrf:	r$ 966,96
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-06-10	junho	6	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
6065	2100.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	sociedade lar dos idosos henrique estabile	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500105	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.396.007/0001-74
6066	1713.94	29	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6067	2625.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	fundacao espirita antero da costa carvalho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.071.300/0001-36
6068	90.34	3	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 2066	allana adrielli linke ltda	2026	15	2026-06-10	junho	6	2026409101500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
6069	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 756.1 município buriti alegre/go deputado talles barreto beneficiario: sindicato rural de buriti alegre objeto da emenda -aquisição de materiais de construção e contratação de serviços correlatos, necessários à execução de etapa útil, autônoma e funcional da obra de construção da nova sede do sindicato rural de buriti alegre-go. modalidade: termo de fomento nº 235/2026
epi 756.1 tf 235 jun"	sindicato rural de buriti alegre	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026190101700045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.899.946/0001-67
6070	7828.80	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato sislog nº 118310, referente aquisição de 1.680 pacotes de  açúcar cristal, com 2 kg, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no pregão eletrônico nº 49/2026-goinfra, termo de referência (90259590), termo de julgamento e homologação (90260117) e ordem de fornecimento nº 13/2026-gi-geadm (90600095). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009483, nf-20.	m2r infinity solutions ltda	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026436100900030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.309.771/0001-90
6071	730177.37	1	".
pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026
."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026180100800185	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
6072	139179.73	3	"folha de pagamento - maio/2026 - regime geral descontos

folha maio/26 inss	3.1.90.11.18			139.179,73"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026126100100151	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6073	3107.93	2	pagamento referente á nota fiscal nº27369804 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663.	dominga dorneles batista	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.331.761-**
6074	133789.14	7	"pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc
/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693 
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	169	2026-06-22	junho	6	2026240116900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
6075	1936.80	2	"despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda )  (pregão eletrônico n° 02/2026)  (ipof nº 2025409300568).
nota:
2559	3.3.90.30.09	15/06/2026	15/06/2026	1.936,80	1.936,80"	atlantico solucoes e servicos ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000310	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	54.886.990/0001-36
6076	809.97	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6077	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	anna luiza silva de carvalho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500639	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.064.391-**
6078	131.09	6	"pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de 
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
composto por transponder de identificação veicular 
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa 
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas 
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, 
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 131,09 - líquido mensalidade"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
6079	23787.44	5	"contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 46470506 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 24.270,73 bruto
r$    483,29 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 23.787,44 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700013	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
6080	1721.25	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e pdf 2025215300330. (líquido ).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.721,25.
.
processo de pagamento 202400017008983.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6081	1519.99	8	"proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. 
.
ipof: 2024285002550. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
.
dare: nº 12100002617500577
.
nota discal........valor r$
412746/maio/26/ir.....976,37
412747/maio/26/ir.....543,62 
.
total a pagar:	1.519,99"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
6082	102573.80	1	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.	serget mobilidade viaria ltda	2026	52	2026-06-12	junho	6	2026436105200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
6083	21393.20	1	"""destina-se ao pagamento 
da verba indenizatória  r$ 21.393,20 . 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026160100500013	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
6084	2863.11	7	"pdf: 2025160100239 - processo: 202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de 
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
composto por transponder de identificação veicular 
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa 
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas 
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, 
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 2.863,11 - líquido pedagio"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
6085	4919.31	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro
de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no
fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.
conforme nota fiscal nº 0988770, referente ao mês de maio de 2026.

pdf: nº 2024336200090.
processo: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
6086	87.26	8	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
6087	4587704.36	7	"pdf:2024295000007
250498837-05/26......................2.601.514,81 
350529478-05/26........................970.869,70 
350498836-05/26........................156.334,71 
350588920-05/26........................296.481,24 
350589460-05/26........................440.650,39 
350516279-05/26........................121.853,51 

total a pagar........................4.587.704,36


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026295000800006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
6088	2457.45	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27267937 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5311	manoel da costa tavares	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000098	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.802.201-**
6089	4248.70	21	"""valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923174-0, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996478-9. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274."""	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
6090	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	vitor hugo miro couto silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.526-**
6091	9462.77	4	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
inss-17626 pls 04/26"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
6092	1145.95	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00111257320135180004.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6093	1595767.12	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13° salário
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400241	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6094	129104.15	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026406200600024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6095	84716.66	3	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000371	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6096	285.59	240	art  1020260170437 de serviços de fiscalização de empresa supervisora consórcio supervisor engevvia go, contratação sislog nº 101817, processo (sei 202400036010793), lote 3, abrangendo a supervisão da regional 9 de manutenção da malha viária do estado de goiás, no período de vigência de 24 meses do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 291/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6097	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	raissa martins palhano	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500847	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.621-**
6098	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	willian francisco de moura	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500876	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.242.251-**
6099	99986.71	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100278	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6100	0.00	2	"pagamento de líquido da nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1686
valor total: r$ 146.363,28
irrf (1,2%): r$   1.756,36
líquido    : r$ 144.606,92
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
6101	1087.26	24	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 166 inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
6102	269.04	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500044	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
6103	495372.25	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm,  relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.798.607/0001-24
6104	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 621.2 município anapolis deputado amauri ribeiro beneficiario: associação brasileira da beleza objeto da emenda -realização de caravanas da beleza, cursos profissionalizantes, bem como palestras e oficinas educativas, sempre na área da estética, beleza e bem-estar. modalidade: termo de fomento nº 255/2026
epi 621.2 tf 255 jun"	associação brasileira da beleza	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500198	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	35.782.342/0001-95
6105	631760.57	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	27	2026-06-26	junho	6	2026290202700006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6106	10674.59	8	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400166	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6107	656.99	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .
 .referente folha de pagamento junho/2026
 .parcela: 22
 .
 .jurisdicionados:
 ................luiz carlos de melo silva - cpf 532.635.961-87
 ................ana paula de oliveira lopes - cpf 939.681.751-15
 ................processo sei 2024.0000.4082.037
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial em conforme processo judicial 0702936-49.2023.8.07.0011
 . do tribunal de justiça da comarca de goiânia - go 6ª vara cível.........
 smm"	luiz carlos de melo silva	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000319	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.635.961-**
6108	8246.08	1	".
pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de
goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período
de junho/2026. efc
."	plano goias seguro	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800226	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
6109	173.28	2	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1034- processo nº 202100055000165.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500180	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
6110	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	jessica silva miranda	2026	23	2026-06-23	junho	6	2026316102300010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.446.341-**
6111	1363.18	6	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6112	26181.54	14	"pagamento (parte)do líquido, nf: 31, à empresa dimiranda construtora ltda, p
elos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy."	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-06-09	junho	6	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
6113	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.14 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go objeto da emenda -custeio para aquisição de cestas básicas no município de inhumas-go. modalidade: convênio nº 149/2026
epi 1048.14 con149ju"	prefeitura municipal de inhumas	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026190101600069	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.153.030/0001-09
6114	970.00	4	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6115	1462.27	2	".-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais desconto
s pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento junho/2026
 .parcela 38
 .
 .edgar / wagner - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 104 - 1
040 - 29774-0 em nome de wagner vieira carneiro dos santos cpf nº 045.944.34
1-00,.- conforme determina o oficio nº 0701639- 05/01.5/2023 - ivcfosbraz ex
arado do processo nº 0701639-05.20 21.8.07.0002 do tribunal de justiça do di
s trito federal e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria
cpf 055.063.101-10)....smm"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000313	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
6116	160000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número  841.7 município moipora deputado josé machado beneficiario: município de moiporá/go  objeto da emenda -contratação de apresentação artística para realização da 20° cavalgada de moiporá/go, a ser realizada no dia 13 de junho de 2026 modalidade: convênio nº 150/2026 
epi 841.7 con150junh"	prefeitura municipal de moipora	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026190101600067	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.321.909/0001-77
6117	1629.05	10	"ordem de pagamento para quitar o1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4814 - r$ 1.629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
6118	50742.56	4	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional de insalubridade do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800207	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6119	8426.44	6	pagamento da nota fiscal nº 154, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente ao pagamento da diferença gerada nos meses de janeiro/fevereiro/março de 2026, de acordo com o acordo coletivo de trabalho 2025/2026 (80166431), conforme o contrato nº 43/2023 (70377001), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab,  cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2160 - inspeção financeira preliminar (91049370) - agehab/cooinsp. sei 202600031001143 (pagamento) .	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
6120	13026.84	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. pagamento da bolsa estágio e auxílio transporte aos estagiários.
#
3.3.90.36.22 estagiários e monitores: r$ 13.026,84
3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte - estagiários: r$ 1.206,67
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026310100600097	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6121	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	luana di paula avelar e souza	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100367	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.623.231-**
6122	5521.75	2	valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 irrf.	construtoa carlos oliveira ltda	2026	73	2026-06-10	junho	6	2026436107300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
6123	7092.97	73	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 516, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 68.802,46 bruto
r$ 3.302,52 irrf
r$ 7.092,97 inss
r$ 3.440,12 issqn
r$ 54.966,85 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6124	27866.83	2	"pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192164128 e ipof nº 2026215300105. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 27.866,83.
.
processo de pagamento 202500017008891.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6125	30.53	23	"#
irrf (1,2%)  sobre o danfe nº  000.002.240 (sei 91243700). ateste sei 91244124
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
6126	24380.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. antecipação da 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600126	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6127	699.85	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
6128	40.94	4	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 40,94
valor total: r$ 2.355,37
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda 

.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-06-09	junho	6	2026240118500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
6129	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	glaucia cristiane roque	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500780	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.111.271-**
6130	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	rayanne maciel fernandes cavalcante	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500340	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.480.811-**
6131	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 780.4 município flores de goias deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na construção da cobertura da quadra poliesportiva a escola municipal morros do município de flores de goiás - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1359/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1791/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº 235/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de flores de goias	2026	258	2026-06-09	junho	6	2026240125800140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.497/0001-47
6132	0.00	8	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 4"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
6133	1420535.99	5	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036008717. nf nº 521.	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-06-18	junho	6	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6134	42159.23	11	valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 irrf.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
6135	3407.88	27	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de  passagens aéreas para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alan mosele tonin, com a finalidade de participar da ""cúpula mundial das bacias (world basin summit)"", promovida pela rede internacional de organizações de bacias – inbo, a ser realizada no período de 16 a 19 de junho de 2026, no município do rio de janeiro/rj. sei nº (91325138), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 310 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.407,88. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
6136	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	suleima rodrigues dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500181	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.373.461-**
6137	7809.92	10	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a abril/2026, conforme nfcom nº 5894216 e ipof n º 2025215300168. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............... r$ 7.809,92. 
. 
processo de pagamento nº 202300017006959. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
6138	11461.57	9	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
70464/1.............05/26............11.461,57
.
ipnm"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
6139	106612.50	37	"pagamento da nota fiscal nº 3860 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aragarças - go, no período de 18/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3861 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go, no período de 01/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3862 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 14/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3863 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 16/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3864 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 27/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3865 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 30/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3866 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 13/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031004892.
pagamento da nota fiscal nº 3867 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, no período de 20/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
6140	2309.06	2	"pdf:	2026295000063
539263787-04/26 ir	131,40 
540854895-04/26 ir	 43,80 
540979294-04/26 ir	 43,80 
540986912-04/26 ir	413,40 
541277493-04/26 ir	522,13 
543161805-04/26 ir	131,40 
544677900-05/26 ir	522,13 
544892483-05/26 ir	 43,80 
545036497-05/26 ir	413,40 
545076310-05/26 ir	 43,80 
lfb"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100040	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.872.814/0001-30
6141	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	luiz fernando goncalves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500048	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.915.986-**
6142	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	bianca ferreira goncalves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500356	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.582.881-**
6143	580.98	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319.
.
- reclamante: moval móveis arapongas ltda;
- processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074;
- parcelas: 11 de 99;
- i.d. depósito: 081250000031570507.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6144	392.40	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ivoneide franca silva - cpf nº 527.161.041-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006050700.
.
- reclamante: contato móveis e eletro pontal móveis;
- processo judicial: 5136626-09.2023.8.09.0098;
- parcelas: 12 de 13;
- i.d. depósito: 081250000031569908.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6145	3582.51	3	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100273	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6146	14984.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº27348673 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2873.	jose ronaldo goncalves dos santos	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101164	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.971-**
6147	423978.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700372	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6148	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao pedro hungria de jesus	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500530	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.811-**
6149	2093.41	8	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76.77/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6150	1124.50	10	pagamento do imposto de renda da 16° medição,  com aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo  contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949. faturas 81586 e 81587. ref  maio/26. processo sei 202600036008896. codigo de barras 8581 0000 011-0 2450 0008 210-7 0002 6190 003-0 7430 3380 000-4	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
6151	31020.85	2	"pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda para atender despesa oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 (líquido), sendo:
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*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128): 
- anita correia de souza martins cpf: 287.***.***-71 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10  - volta 27/03/2026
- josé rodrigues de almeida neto cpf: 006.***.***-96 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - volta 27/03/2026
- clayton ferreira lino cpf: 943.***.***-34 - ida 21/03/26 e volta 27/03/2026.
- paulo henrique aragão catunda cpf: 069.***.***-0434 - ida 22/03/26 e volta 25/03/2026.
carolina joana da silva nogueira cpf: 048.***.***-00 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
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* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de palestrante do fórum brasil–eua sobre minerais críticos, realizado no dia 18 de março de 2026, das 8h30 às 17h30, na sede da amcham, em são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86690637). andréa vulcanis  cpf: 845.***.***-72 - ida 17/03/2026 e volta 18/03/2026
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* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do ""fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026"", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 - ida  24/03/2026
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*  passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de oradora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655)
. andréa vulcanis  cpf: 845.***.***-72 ida 07/04/2026.
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 31.020,85. 
. 
processo de pagamento nº 202600017001660. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	webtrip agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600040	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.340.993/0010-80
6152	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	carlos eduardo bento barbosa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500062	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.573.671-**
6153	5732.85	1	fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. junho/2026.	fundo previdenciario	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300122	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
6154	1270.96	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006073436.
.
- reclamante: avandeir de souza de pina;
- processo judicial: 0011329-28.2023.5.18.0082;
- parcelas: 12 de 10;
- i.d. depósito: 033596000292606082.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6155	62.72	17	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 136 ref 04/2026  r$ 62,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-10	junho	6	2026296101800124	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
6156	46167.14	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
• referência: junho/2026
• rubrica: férias clt (regime geral)
• ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100254	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6157	6946.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	jessica sara santos peloso	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100360	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.577.101-**
6158	100.00	6	contrato com link de internet para atender a emater em cachoeira alta.	triangulo net multimidia e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500075	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.863.483/0001-50
6159	922.81	100	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: viviane duarte de carvalho santana, processo: 5640685-90.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cora(403), agência nº 0001, conta nº 2639841-3 em nome de: instituto educacional monte pascoal, projetos e pesquisas ltda cnpj: 29.415.938/0001-54	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6160	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	thais oliveira soares	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500572	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.691-**
6161	2896.51	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda, para atender despesas com retenção de irrf, na prestação de serviços na formatura dos brigadista s do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00 , nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 50 (90 206146), ordem de serviço 37 (90 606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (irrf).
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valor da ordem de pagamento ................. r$2.896,51.
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processo de pagamento 202600017008268.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600080	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
6162	25500000.00	6	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. despacho nº 100 (91203637). 06/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026300103100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
6163	47889.20	3	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 05 à empresa spe agehab bonfinópolis ltda, cnpj 58.282.988/0001-09, referente a segunda etapa,  subetapa 2a, (parcela 2), subetapa 2b, (parcela 2), subetapa 2d, (parcela 1) e terceira etapa, subetapa 3a, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 40 (quarenta)  unidades habitacionais no município de bonfinópolis-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato n° 177/2024 (id. 90405604) e relatório nº 2096/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004260.	spe agehab bonfinopolis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.988/0001-09
6164	262875.86	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026330100100203	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
6165	0.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.6 município quirinopolis deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação em unidades educacionais na aquisição de materiais pedagógicos, sensoriais e educativos do município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1899/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 321/2026 assinado (91855620).
terezinha."	prefeitura municipal de quirinopolis	2026	256	2026-06-19	junho	6	2026240125600105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.737/0001-51
6166	1286.78	10	"processo pagamento 202500010007955 - crs
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contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
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pagamento do ir - nf 2498
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nota fiscal.........emissão.........valor
2498/maio/2026/ir...11/06/2026.....1.286,78
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dare nº 12100002618102829
."	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
6167	14.18	4	"ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, 
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado 
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso 
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
nota fiscal: 1061, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/12/2026, 
valor: r$ 14,18 - ir"	gesner comercial ltda	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026160100800010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	55.216.226/0001-16
6168	136.40	5	"202300025069360 - refere-se ao pagamento irrf : nf 473 - 05/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste (91526560).
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-06-22	junho	6	2026296102000106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
6169	2310.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028.
referente ao mes de junho/2026."	marco aurelio alves rodrigues	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500684	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.001-**
6170	10748.08	12	"- pagamento do liquido da nf 50 de 01/06/2026 (91306311), com a locação deve
ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: maio do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
6171	1244.18	16	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss ao 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
6172	1451.12	2	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
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...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	30	2026-06-19	junho	6	2026240103000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
6173	13.27	8	pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 202600036000122.	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
6174	1436.56	19	"pdf:	2025295200005
112-05/26 iss....................1.436,56.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
6175	198.46	6	"op -  trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975  para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento  ""essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012"", de outubro/25 a setembro/26.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 195303393 - mês de junho/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026316100600005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
6176	0.00	11	pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-12	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6177	1858.29	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e ipof 2024215300091 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.858,29. 
. 
processo de pagamento 202400017008930. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6178	15518.64	16	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
inss/nf/326	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	15.518,64	15.518,64"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
6179	148.96	1	"dispensa eletrônica nº   1/2026 - secult: contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de certificados digitais do tipo a1 para e-cnpj, sob demanda, para atendimento das necessidades da secretaria da cultura de goiás - secult-go, com vigência de 12 meses.
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liquido
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nf: 36
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sei (91839902)"	63.184.505 vinicius alves de castro	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026250100600079	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	63.184.505/0001-73
6180	46824.69	9	"202300010023581 - ejsa.
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serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
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nota fiscal nº 2127/maio/2026/líquido - emissão 11/06/2026
.
total a pagar:	46.824,69
."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-06-23	junho	6	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
6181	15396.98	5	".processo 202400010065253- hls..reajuste ipca - prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contratação sislog -103810 rd 3/2025 (74499078)
.
5011/abril/2026    ........................ r$  15.396,98.
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-06-23	junho	6	2026285005100006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
6182	12676.24	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) adriano jorge, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 626.877.946-00, processo judicial  0136741-43.2015.8.09.0051, demais instruções no processo administrativo sei 202500066015411 e ipof 2026326100312. valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca 
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. adriano jorge, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 16.231,05
retenção de irrf.......................r$  3.554,81
valor líquido:.........................r$ 12.676,24."	adriano jorge	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400102	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.877.946-**
6183	415123.05	1	"ipof 2026290100234 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - fundo previdenciário - rpps ? empregado.......r$ 415,123,05"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026290100100243	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
6184	1356.80	6	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 084/2026 - 202600020010479	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6185	1317.80	1	pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.350,20, deduzindo irrf no valor de r$ 32,40, restando um líquido de r$ 1.317,80, conforme recibo do sacado nº 12051047. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026426100500017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
6186	26351.15	7	valor para pagamento do irrf do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 432 a nº 508.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
6187	1500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar maria de nazare	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500453	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.154/0001-88
6188	35673.72	14	"pagamento do liquido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
6189	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	jose luiz domingos ribeiro	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500158	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.651-**
6190	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.3 município aguas lindas de goiás deputado ricardo quirino beneficiario: instituto fábrica de campeões objeto da emenda - custeio das atividades do instituto fábrica de campeões, mediante manutenção do espaço físico, pagamento de despesas essenciais e contratação de profissionais para execução de atividades esportivas (aulas de jiu-jitsu). modalidade: termo de fomento nº 322/2026
epi 880.3 tf 322 jun"	instituto fabrica de campeoes	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500241	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.678.235/0001-56
6191	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.16 município niquelândia/go deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda - contratação da equipe de arbitragem para realização do troneio interno e regional ? niquelândia esporte clube. modalidade: termo de fomento nº 326/2026
epi 710.16 tf326junh"	niquelandia esporte clube	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500251	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.146.043/0001-80
6192	446.06	1	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:	
......	
nota fiscal:  	69
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	março
atesto: 	15/06/2026
valor total da nota:  	r$ 9.293,00
irrf:	r$ 446,06
cód fundeb: 14
......	
kc"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2025240109200117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6193	8389.35	1	"pagamento de psa devido a raimundo ferreira de lima,  inscrito no cpf nº 194.840.621-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sítio boa sorte, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,84 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300368"	raimundo ferreira de lima	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600282	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.840.621-**
6194	389.49	2	"202600010026025 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""c"" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112690
.
vl: 389,49
.
dare: 12100002617301820"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
6195	18552.20	16	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento líquido parcial da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
6196	3150.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500502	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.736.260/0001-43
6197	2625.00	5	"pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar pio xii	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500456	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.645.092/0001-20
6198	320.00	42	"ejsa
.
pagamento do issqn do processo 202600010003200 - lote: 11
.
nf 44808 (nf 566 r$ 320);
.
total a pagar:	320,00
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-01	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
6199	9.28	19	pagamento retenção de irrf - diesel - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
6200	3000.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.555.480/0001-15
6201	108.39	13	"pagamento do boleto 3010,
 referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026."	crea-go	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
6202	582.73	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf da contratação de empresa especializada em armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação, preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás  - juceg, a fim de garantir sua integridade, incluindo serviços de translado, rastreamento via sistema e disponibilização mediante solicitação com prazos definidos, conforme termo de referência.
conforme a nf 18 emitida em 09/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200088. 
sei: 202500024002947."	pa arquivos ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700017	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.409.656/0001-84
6203	3370881.18	6	"aporte de recursos financeiros para celebração do 12º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014 - ses/go processo 201400010001769. para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. rd 432 (67250066). 
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/26 (90471522) custeio………….r$ 3.370.881,18"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
6204	20843.07	4	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição 
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) 
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) 
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
6205	22191.90	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nfs-42,43,44,45,46,47 e 48.
dare: 8582 0000 221-2 9190 0008 210-2 0002 6181 007-3 4230 2530 000-2"	ibiza construtora ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026438000600021	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
6206	98.79	10	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em senador canedo.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
6207	108.39	36	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 28320690126163646 - vencimento 15/06/2026
.
art/1020260166151
.
boleto e rascunho art proj.drenagem (91177967)
.
total a pagar:	108,39
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-08	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6208	179.80	5	contratação de 2 links para atender a emater em uruaçu - go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500095	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
6209	5276.85	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- morgana lima da silva gomes (viúva)/ cpf-786.097.801-63,  no valor de r$ 5.276,85 (cinco mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ;

 devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 17.035 160.091.001-78 aguimar gomes"	morgana lima da silva gomes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500075	2026	2902	polícia militar	***.097.801-**
6210	10.63	16	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2194 emitida em 07/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
6211	4492.50	2	"pagamento parcial de valor líquido parcial da nota fiscal nº 62/2026, relativo a contratação de empresa para prestação de serviços para analisar documentação completa de escolas, englobando a realização de laudos de avaliação, relatório de vistoria, art, memoriais descritivos, levantamentos topográficos e as-built. sislog 117887. serviços realizados: elaboração de documentos para regularização do colégio estadual da polícia militar doutor josé feliciano ferreira, guapo. ateste de nota fiscal 90810954; solicitação de pagamento através do despacho nº 114/2026/seduc/gepat-19219 e despacho nº 2276/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof: 2025240102688 processo nº 202500006136496, conforme nota fiscal abaixo
.
- nf 62, de 19/05/2026;
- valor total r$ 89.850,00;
- valor líquido parcial: r$4.492,50.
terezinha"	conexao construcao ltda	2026	88	2026-06-03	junho	6	2026240108800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.659.114/0001-83
6212	3886.27	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  22  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2025
atesto: 	04/05/2026
modalidade  de ensino: ensino médio
valor total da nota:  	r$ 5.366,72
líquido:	r$ 2.300,40
......	
nota fiscal:  23  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	janeiro a abril de 2026
atesto: 	27/05/2026
modalidade  de ensino:	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 3.699,76
líquido:	r$ 1.585,87
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-06-08	junho	6	2026240108700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6213	3336.50	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27474048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3397.	valquiria andraus rezende	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000910	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.492.331-**
6214	14156.25	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido:  14.156,25
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	148	2026-06-16	junho	6	2026240114800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
6215	14999.96	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27300085 e 27430704 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3744	ana claudia carrilho de paula	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001397	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.187.111-**
6216	4854.67	1	pagamento de nf n° 27186382 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4874	maria divina da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001170	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.240.021-**
6217	5957.52	2	pagamento nota fiscal 27175832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3572	celia de amorim leite	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001289	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.267.661-**
6218	597438.58	8	valor destinado a cobrir despesas da 13ª medição, do contrato nº47/2025 - go infra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2024436100615, processo  sei nº 202600036006812,nf` nº's 6598 e 6599  liquido	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-06-02	junho	6	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
6219	12419.63	1	pagamento de psa devido a antonio soares da silva, inscrito no cpf nº 217.928.601-53 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda laranjeira, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	antonio soares da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600129	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.928.601-**
6220	9232.10	24	pagamento ref. líquido limpeza - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
6221	14991.56	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26986817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4852	iracy lopes	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000329	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.136-**
6222	14993.66	1	pagamento de nf n° 26809288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4209	domingas silva oliveira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000428	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.128.761-**
6223	8056.80	1	pagamento nota fiscal 27212310 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4804	maria euripa da silva ribeiro	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001549	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.595.501-**
6224	0.00	6	valor destinado a cobrir despesas da parte do pagamento da 35ª medição do contrato 21/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08), realizada no período de 01/02/2026 à 28/02/2026.pdf:2025436100540. processo sei nº 202600036003725,nf-16.	stadium construtora ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026438000800020	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
6225	402185.76	1	"pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....285
valor bruto: 213.668,00
irrf:  r$10.256,06
issqn: r$10.683,40
liquido: 192.728,54 
.
nota fiscal....286
valor bruto: 229.668,00
irrf: r$ 11.024,06
issqn:  r$ 9.186,72
liquido: 209.457,22 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 6340 
conta para crédito: 5789077036
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-06-03	junho	6	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
6226	13176.86	1	pagamento de psa devido a paulo pereira de sousa, 054.328.471-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda limoeiro, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 26,45 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	paulo pereira de sousa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600158	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.328.471-**
6227	81045.36	55	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
143-liquidopebernard 	3.3.90.39.05 	27/05/2026 	21/05/2026 	81.045,36 	81.045,36 

total a pagar: 	81.045,36


débito:"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-01	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6228	5918.88	2	"pagamento retenção inss da prestação de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas.

abril/2026
despacho nº 765/2026 sei: 90069966"	g9 facilities ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000133	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
6229	9728.10	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de uruacu	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700280	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
6230	504000.00	8	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: maio/2026
..
* arquivo valores nº 16066 / 16067 - categoria i - estadual r$ 26.000,00
* arquivo valores nº 16068 / 16069 - categoria ii - regional r$ 123.000,00
* arquivo valores nº 16070 / 16011 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-06-10	junho	6	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6231	24258.61	10	pagamento da nota fiscal nº 519, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório 2202 - inspeção financeira (91234910) - agehab/coinsp 20050 (89410012).   sei - 202600031003050 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6232	3725.93	7	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea)
.
ipof: 2025285002564
.
dare: nº 12100002617001887
.
fatura: 156489/ir....3.725,93 
.
total a pagar:	3.725,93"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
6233	280904.89	5	"valor para pagamento de despesas com férias abono clt da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
adicional férias clt..........  70.226,24
férias - clt.................. 210.678,65
total líquido................. 280.904,89"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100131	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6234	108.85	5	"pagamento de líquido das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
modalidade: 362 - ensino médio
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-06-27	junho	6	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
6235	34.49	309	art nº 1020260196656, projeto de impermeabilização referente à reforma e ampliação do edifício boxe e camarote do autódromo internacional de goiânia - ayrton senna - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-29	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6236	5722.57	9	"proc 202500010042437-ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
nota fiscal nº 11756/mai/26/líquido 
.
total a pagar:	5.722,57
.
obs.: na nota fiscal n° 9046/abril/2026, houve um recolhimento a menor de im
posto de renda, desse modo estamos procedendo a dedução da diferença no valor de r$ 274,25 no mês de maio/2026.
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
6237	1298.32	6	"pagamento fatura via siafic - contratação de empresa para abastecimento de ág
ua tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender
a unidade universitária de caldas novas, no mês de junho/2026. fatura - sei
92259682 e atestado nº 12/2026 - sei 92262770"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
6238	9828.13	6	"férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200331	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6239	2988.88	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100271	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6240	0.00	3	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. 
.
referente meses: janeiro a abril e junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6241	57000.87	73	pagamento do líquido da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6242	3491.04	2	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55 irrf.
dare: 85850000034910400082100002619109992302530000"	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	97	2026-06-28	junho	6	2025436109700057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
6243	853.61	17	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 01/05/2026 até 31/05/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269),referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (issqn) 

.


valor da ordem de pagamento ................. r$853,61 . 

.


processo de pagamento nº 202400017009440. 

.


projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6244	8933.04	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,04), aux trans est(893,34), processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026436100600113	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6245	76.49	3	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam do segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
6246	382.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
6247	357263.42	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6248	37392.35	6	"parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existente nos processos abaixo
 discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep das empr
esas em liquidação cerne, crisa e prodago e imputadas ao estado de goiás, no
s termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 380/2026-gdpr de 25/06/
2026.
11.7.03.000137-55	 2.091,87 	 6.984,47 	76,952%	 9.076,34 
11.7.97.000781-81	 1.316,49 	 5.888,59 	81,728%	 7.205,08 
11.7.03.002059-05	 363,73 	1.149,22	75,959%	 1.512,95 
11.7.96.000255-40	 2.536,14 	 11.680,37 	82,161%	 14.216,51 
11.7.95.000014-10	 428,47 	 3.798,72 	89,864%	 4.227,19 
11.7.03.000281-91	 259,98 	 859,55 	76,778%	 1.119,53 
total	                 6.996,68 	 30.360,92 	483,442%	 37.357,60"	ministerio da fazenda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026170400500001	2026	1704	encargos especiais	00.394.460/0232-73
6249	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1093.9 município ipameri-go deputado jamil calife beneficiario: sindicato rural de ipameri objeto da emenda - despesas de contratação de estrutura, arquibancada, camarote de rodeio profissional para expoipameri/2026, que será realizada de 08/07/2026 a 12/07/2026. modalidade: termo de fomento nº 202/2026
epi 1093.9 tf 202mai"	sindicato rural de ipameri	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500157	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.156.116/0001-87
6250	27961.69	10	"retenção de irrf de 4.8% referente a prestação de serviços
de locaçao de veículos automotores. o objeto contratual inclui o 
fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo 
em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, 
seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da 
secretaria de estado da educação de goiás.
-
nf nº302
emitida aos 01/06/2026
atestada aos 02/06/2026
valor bruto: r$ 582.535,27
valor líquido: r$ 554.573,58
valor irrf: 27.9861,69
alíquota: 4.8%
-
processo:202500006140141
processo: 202500005016539
ipof: 2025240101992
-"	maas servicos ltda	2026	11	2026-06-28	junho	6	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
6251	83180.10	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6252	13714.67	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200164	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6253	4533900.02	1	"pdf:	2026290600409
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
i.r.r.f.
.
valor: r$ 4.533.900,02
.
rmb"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100226	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.409.580/0001-38
6254	327316.65	1	"proc. 202600010035482 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (90097968). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 311/2026 (sei 90137542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 30184
valor: r$327.316,65"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200399	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
6255	65.13	1	"apostilamento     tem por finalidade o reajuste contratual da prestação de serviços objeto do contrato nº 005/2025-serint, de acordo com a 7. cláusula sétima ? reajuste (art. 92, v), itens 7.1 a 7.8, acrescentando o item 7.9; alterar a dotação orçamentária, 14. cláusula décima quarta ? dotação orçamentária (art. 92, viii), itens 14.1 e seus incisos, conforme descrição abaixo:  12 meses inicio em maio de 2026 ate abril de 2027
adt nf tcno maio 26"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
6256	120000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 921 município quirinópolis- go deputado paulo cezar beneficiario: associação cultural e literária professora maria da felicidade objeto da emenda - contratação de serviços especializados de produção cultural para realização do iv bienal regional do livro e das artes visuais de quirinópolis ? gotas de literatura que será realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2026 modalidade: termo de fomento nº 327/2026
epi 921 tf 327 junho"	associação cultural, literária e educacional professora maria da felicidade	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500262	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	33.782.136/0001-50
6257	4655.22	59	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 435  r$ (site poder goiás  nfvc 57 r$ 400)
202600025056522 nfag 439  r$ (gazeta culturismo  nfvc 59 r$ 64)
202600025056522 nfag 444  r$ (site revista viver goiás  nfvc 28 r$ 128,64)
202600025056522 nfag 445  r$ (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$ 80,4)
202600025056522 nfag 447  r$ (araguaia paineis  nfvc 112 r$ 1804)
202600025056522 nfag 449  r$ (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$ 310,4)
202600025056522 nfag 446  r$ (site tv10  nfvc 34 r$ 320)
202600025056522 nfag 442  r$ (site diario de goias  nfvc 100 r$ 572,8)
202600025056522 nfag 441  r$ (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$ 195,2)
202600025056522 nfag 450  r$  (w j rosa comunicação visual  nfvc 19 r$ 779,78)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6258	2000000.00	1	termo de fomento com a associação filhos do pai eterno - afipe, cnpj 11.430.844/0001-99, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização da romaria do divino pai eterno 2026, que será realizado entre os dias 25 de junho a 03 de julho de 2026, no município de trindade - go, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 91493836.	associacao pai eterno e perpetuo socorro	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026420103500013	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	11.430.844/0001-99
6259	1354.05	30	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv referente a solipa 16 - 
sei 92085025.
processo judicial: 0242593-65.2013.8.09.0006 - r$ 1.354,05."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026406204000002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
6260	4259.07	5	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 922/2026-gear de 22/06/2026.
 

12100002618103673"	itau unibanco s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700030	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
6261	21947.31	13	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processos sei: 202600003009771, 202600003009777, 202600003009751, 202100003014626 e 202600003009758. ids nº 120682000452606225, 120682000462606228, 120682000482606228, 120682000492606225 e 120682000502606221.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
6262	3128.49	7	"pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,   com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-06-30	junho	6	2025335100100062	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
6263	447.28	10	"pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com
atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,confo
rme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600015	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
6264	8160.00	7	"contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
673-irrf-1ªparcela 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	8.160,00 	8.160,00"	dam - eventos diversionais ltda	2026	37	2026-06-30	junho	6	2026420103700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.710.362/0001-02
6265	12600.00	1	"pagamento bolsa pós-graduação stricto sensu nível mestrado profissional em
ensino de ciências, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 8/2026 - sei 91603236"	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-06-26	junho	6	2026406204600010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6266	4753.91	42	"pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido 
403............r$ 5.041,26.......r$ 120,99.......r$ 166,36.......r$ 4.753,91 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6267	2428.05	29	pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (diesel)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
6268	43915.86	12	valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 iss.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-06-24	junho	6	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
6269	34.49	291	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 110 (92252492), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260193597. despacho nº 1336/2026/goinfra/ma-gemru. 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6270	260686.41	1	"descontos com o banco santander
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300198	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
6271	32023.45	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40 
natureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45 
natureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6272	1328883.08	15	".
processo 202300010062924- hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
91/maio/2026  ......................r$  1.041.644,41
92/maio/2026  ......................r$  287.238,67
.
total a pagar:  ......................r$  1.328.883,08
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
6273	34.49	295	art  1020260192711 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
6274	13200.00	1	"pagamento dos estagiários referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.36.22 - valor: r$ 13.200,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026300100600199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6275	10123.55	1	202500025166021-pagamento nota fiscal nº 323, aquisição de alcool liquid70%, no valor de r$10.123,55	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000053	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.763.091/0001-43
6276	19735.63	4	valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nf nº 23455.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-06-19	junho	6	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
6277	1033.56	43	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: diogo bruner goncalves costa, processo: 5128632-14.2025.8.09.0112.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6278	309.82	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da parcela única do contrato sislog nº 116964, referente aquisição de 40 (quarenta) assinaturas para acesso à plataforma de biblioteca virtual proview, constituída por livros digitais e composta por acervo de obras jurídicas em diversas áreas do direito, destinadas aos profissionais da procuradoria setorial atuantes no âmbito da agência goiana de infraestrutura e transportes. período de maio de 2026. processo sei nº 2025000360129053, nf-624271.	editora revista dos tribunais ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600082	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	60.501.293/0001-12
6279	294.33	1	trata-se de solicitação de ressarcimento de combustível e pedágios pleiteado pelo servidor rupert nickerson sobrinho - superintendente de atenção especializada, relativos à viagem para realização de visita técnica por servidores deste órgão, ao colégio estadual agrícola olegário de macedo, situado no município de castro/pr, no período de 12 a 15 de maio de 2026.	rupert nickerson sobrinho	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026240101100116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.336.691-**
6280	0.00	2	"202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).
.
vl: 350,00"	viviane santos de jesus pires	2026	69	2026-06-15	junho	6	2026285006900390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.048.161-**
6281	842.92	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	verbenia jhiesle silva bezerra	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200065	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.122.003-**
6282	5309.39	3	"pagamento de inss da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na 
reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-06-15	junho	6	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
6283	82.49	41	"pdf:2024295000259
7134-05/26-iss....................82,49


epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-06-16	junho	6	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
6284	811.47	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, no  exercício  de 2026,  referente o processo judicial cível  nº 0210237-71.2016.8.09.0051,
da autora que alegou no dia 29/02/2016,estava  dentro de um ônibus
da metrobus e, em virtude de  uma  freada brusca, sofreu lesões no
joelho que a deixaram incapacitada.
(período: junho/2026)(...>>> ploa/2026<<<....)"	adenilza barbosa de souza	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000017	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.657.005-**
6285	3.68	8	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
312-issqn 	3.3.90.39.11 	15/06/2026 	11/06/2026 	3,68 	3,68 

processo:
202619222000772"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
6286	99.90	5	contrato com link de internet para atender ao detran em cidade ocidental.	c v de melo fnet	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500106	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	16.644.713/0001-28
6287	796398.02	2	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di
dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades
de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen
to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.
pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 33 data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total nf r$ 1.658.491,20
- valor líquido r$ 796.398,02 
.
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso
na educação básica
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2026	116	2026-06-02	junho	6	2026240111600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
6288	67346.04	1	"processo 202600010047894 - crs
.
repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de maio/2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 201 (91638081).
.
piso/batuira/maio/26...........67.346,04
."	sanatorio espirita batuira	2026	39	2026-06-25	junho	6	2026285003900029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
6289	810.50	6	despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: junho/2026).	walquiria maria de carvalho lima	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000050	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.587.241-**
6290	8325.00	5	"pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s.a., com contratação de empre
sa especializada na prestação de serviços de locação de 03 veículos automoto
res, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veíc
ulo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem
livre, para atender às atividades administrativas/finalísticas da pasta, bem
como a continuidade dos programas e ações de promoção das políticas pública
s da cge por um período de 30 meses, conforme tr e demais termos constantes
nos autos. pagamento referente à fatura 350464798.
pdf:2024150100056"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600020	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.595.780/0001-16
6291	23988.62	14	pagamento da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6292	2860.00	2	"pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior sead - quantitativo 02; ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 18, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100220.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026400100700250	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6293	150520.00	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.16.15 - valor: r$ 150.520,00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	45	2026-06-26	junho	6	2026300104500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6294	103.47	11	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-42-sacr-arts.	crea-go	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
6295	4980.66	2	pagamento nota fiscal n° 27159999 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5191	edcelio jose gomes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001286	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.667.786-**
6296	402.81	40	"pagamento da guia de locomoção 9741099-3/50. guia vinculada ao processo 5445
099-42.2026.8.09.0085. ipof 2026436100083. processo sei 201800036010613."	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
6297	582.95	56	"pdf:	2022290100355
1-09/25 ir	582,95 
lfb"	eleve engenharia ltda	2026	12	2026-06-23	junho	6	2023290101200002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
6298	4269.60	4	"despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
632	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	4.269,60	4.269,60"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000142	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
6299	3675.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500467	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.096.014/0001-16
6300	6568.20	7	"pagamento com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
.
nfe. 4757 - r$ 6.568,20 - tributos/inss"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6301	91.08	4	"pdf: 2025290600234
.
nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda
objeto: publicação de atos oficiais. liquido.
.
nota fiscal........ref..............valor
1384...............05/26............91,08
.
ipnm"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.263.928/0001-82
6302	59.16	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2081 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6303	7336.25	1	".
*ipof 2026170100223*
.
recolhimento de irrf  do  retroativo  referente  a  repactuação  decorrente
da  aplicação  da  convenção  coletiva de trabalho de 2026 - cct 2026 sobre
os  valores  dos  postos  de  trabalho  do contrato nº 054/2025, período de
01/01/2026 a 30/04/2026,  referente  a contratação de empresa especializada
para   prestação   de   serviços  continuados  de  vigilância  armada,  com
fornecimento  de  profissionais  uniformizados  e  instrumentos de trabalho,
para   atender  algumas  unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia,
localizadas  na  capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e
condições contratuais,  conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais
documentos anexos aos autos.
.
referência: período de janeiro a abril/2026.
notas fiscais nº.: 995, 996, 997, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1007 e 1008.
.
jcp"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500308	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
6304	92649.99	3	"pdf: 2025160100221 - processo: 202500005030676
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
e homologada junto à agência nacional de aviação civil para
ministrar curso de formação prática de piloto privado de 
helicóptero (pph) e curso de formação prática de piloto 
comercial de helicóptero (pch) visando à qualificação de 02 
(dois) oficiais da secretaria de estado da casa militar para a 
obtenção da licença permanente de pph e pch, conforme os 
requisitos estabelecidos no regulamento brasileiro da aviação 
civil nº 61 (rbac 61). conforme dados á saber:
- nota fiscal: 264, emissão: 26/05/2026, 
atestado: 26/05/2026, valor: r$ 92.649,99 - líquido"	escola de aviacao civil asas rotativas ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700098	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.871.566/0003-49
6305	4097.48	2	"pagamento do liquido da nota fiscal 623.

repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600094	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
6306	0.00	1	"portaria 11417/2026
.
processo: 202400010024227 - ebd
.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo ? inmceb. pns/maio/26. processo: 202600010047942. 
.
rd 204/2026 - ses/gemod (91642772). ipof: 2026285002671.
.
referencia: maio/26
.
piso/incemb/maio/26....88.652,17 
.
total a pagar:	88.652,17"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	39	2026-06-25	junho	6	2026285003900028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
6307	7600.71	6	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de maio/2026, vinculado 
ao contrato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde 
se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor 
garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 
12/03/2031. pdf: 2025180100301. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
6308	109346.21	7	"proc.202400010023228 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro
.
referência: maio/2026
.
heeb/ant/contra/mai/26....109.346,21 
.
total a pagar:	109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-06-11	junho	6	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
6309	2924.99	63	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6310	3296.40	2	valor destinado ao pagamento 1ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte). processo 202600036009280 nf 536 irrf.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-06-19	junho	6	2026436102500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6311	2469.15	2	locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção), referente parcela 02/12- nota fiscal nº 1954- processo nº 202500055000828.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500083	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
6312	0.00	6	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 16/06/2026.
conta contábil nº 19.065-9."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-18	junho	6	2026170203100003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
6313	2100.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 2/2022 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de bom jesus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500073	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.478.680/0001-53
6314	4186.06	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300161 parcela 30/05/26 no valor de 4.186,06.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no fornecimento
de serv. de rede de conexão ponto a ponto e dedicado para atender às necessidades de transmissão de dados entre a unidade de processamento e armazenamento da dados na sede da agência goiana de reg. controle e fisc. de serv. públicos - agr e o data center da subsecretaria de tecnologia da informaçãoda secretaria de estado de desenvolvimento e inovação do estado de goiás - sti/sedi. referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 000000384.
total selecionado: r$ 4.186,06.
processo sei: 202200029006846."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-06-18	junho	6	2026186300900003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.268.439/0001-53
6315	195.97	3	recolhimento imposto de renda (dare - sei 91338898) sobre a aquisição de lousas para atender os câmpus de formosa, quirinópolis e uruaçu, conforme notas fiscais: 1173 - sei 90402217, 1171 - sei 90574744 e 1205 - sei 90698257. atestado nº 61/2026 - sei 90736176. solipa - sei 90737248. despacho nº 1011/2026 - sei 91338978.	globali distribuicao e comercio ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026406203100002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	41.826.585/0001-80
6316	54900.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500291	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.420.371/0001-22
6317	97.00	24	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e prom ocoes eireli - me, para atender despesa com a aquisição de transfer conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 de abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 227 e pdf n° 2026210100058. (líquido complemento). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 97,00. 
. 
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026210100600059	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
6318	109346.21	5	".
portaria:10.146/26 
. 
processo: 202400010023228
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal 
.
programas federais: procedimentos do mac - port.10.146/26 
. 
pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213). 
.
. diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih)  e  atendimentos ambulatoriais - (sia) .
.
referência: maio/26
.
heeb/ant/lpsiq/mai26...109.346,21 
.
total a pagar:	109.346,21"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-06-10	junho	6	2026285003700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
6319	1897.58	16	"retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) 
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) 
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
6320	79.34	4	"pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cu
jo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de e
sgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá,
município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos
reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan
ceiro de 2026.
-
contrato nº90/2021
ordem de fornecimento nº10/2021
valor: r$ 185,12.
referência junho/2026
ateste: 05.06.2026
processo: 202100006006503
-
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00953 - goiatuba
conta para crédito: 05752444833"	prefeitura municipal de panama	2026	99	2026-06-11	junho	6	2026240109900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
6321	3951.07	1	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100323.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: danielle muniz pessoa aires, no valor de:.......r$ 3.951,07.	danielle muniz pessoa aires	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.649.753-**
6322	1734.92	2	"irrf da fatura nº6972, referente ao primeiro apostilamento ao contrato nº 016/2025, firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa locamil serviços ltda, de prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre - item 04.

#contratação inicial decorrente de pregão eletrônico nº 04/2025 (72287478,74854298)#
.
bsa"	locamil servicos eireli	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500288	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	02.743.288/0001-10
6323	386.94	2	"despesa com a continuação do 2° termo aditivo do contrato nº 74/202, referente a aquisição de brocas, vidias, cabos e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000276) (pregão eletrônico nº. 80/2023) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda)
notas:
635	3.3.90.30.34	15/06/2026	15/06/2026	297,50	297,50 
636	3.3.90.30.34	15/06/2026	15/06/2026	89,44	89,44"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000205	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
6324	0.00	3	contrato com link de internet para atender ao detran de acreuna.	forest comercio de computadores e sala de acesso a internet ltda me	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.478.222/0001-78
6325	1194.41	19	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf do 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
6326	3161.07	6	202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 3.161,07.	maria eleusa alves de oliveira	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.585.211-**
6327	488.54	1	"ipof:  2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço 
aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, valor 488,54 
- líquido parcial o restante do pagamento no empenho 7.146"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700278	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
6328	252601.09	1	pagamento de inss (empregado) folha de maio/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-06-17	junho	6	2026170105000290	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
6329	635.80	1	"pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101416
.
nota fiscal...48
valor : r$ 635,80
.
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito 
banco: caixa economica 104
conta corrente: 574422103-0
agencia: 3725
.
weyder"	são miguel comercial ltda	2026	211	2026-06-24	junho	6	2026240121100016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
6330	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	kieran braganca dos santos carvalho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500811	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.841-**
6331	176.57	10	"202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 176,57 90823101(ateste).
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
6332	14954.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27618845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3043.	sebastiao ezequiel dos santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000809	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.167.571-**
6333	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	john henry fredette	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500640	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.755.611-**
6334	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	osmar patrick branquinho loures	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500843	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.764.321-**
6335	0.00	41	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43655 (nf 114 r$ 522);
nf 43659 (nf 50 r$ 758,54);
nf 43678 (nf 1446 r$ 3200);
nf 43681 (nf 31 r$ 625,24);
nf 43736 (nf 42 r$ 480);
nf 43740 (nf 26 r$ 64);
nf 43741 (nf 18 r$ 64);
nf 43780 (nf 75 r$ 240);
nf 43804 (nf 76 r$ 160);
nf 43781 (nf 104 r$ 320);
nf 43743 (nf 28 r$ 240);
nf 43826 (nf 60 r$ 240);
nf 43838 (nf 63 r$ 426);
nf 43842 (nf 43 r$ 160);
nf 43849 (nf 80 r$ 384);
nf 43850 (nf 44 r$ 320);
nf 43855 (nf 60 r$ 1536);
nf 43876 (nf 1610 r$ 2000);
nf 43885 (nf 35 r$ 367,2);
nf 43793 (nf 93 r$ 420);
nf 43854 (nf 2659 r$ 400);
nf 43875 (nf 19 r$ 128,64);
nf 43881 (nf 40 r$ 160);
nf 43882 (nf 32 r$ 96);
nf 43884 (nf 16 r$ 480);
nf 43926 (nf 40 r$ 400);
nf 43934 (nf 86 r$ 160);
nf 43940 (nf 67 r$ 686);
nf 43944 (nf 21 r$ 600);
nf 43952 (nf 9 r$ 800);
nf 43970 (nf 31 r$ 128,64);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
6336	101194.22	1	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100181
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026400100200246	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
6337	0.00	5	"ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, 
com empresa especializada na prestação de serviços de operação, 
manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da 
contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, atestado: 01/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 2.634,89 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
6338	51.49	3	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1954- processo nº 202100055000165.	integra automacao e controle ltda-me	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500124	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	07.121.081/0001-27
6339	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	adriana costa sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500258	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.258.321-**
6340	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	musa maria nogueira gomes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500841	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.744.871-**
6341	412855.56	16	gratif. exercício cargo –  referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100177	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6342	15905249.72	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659),  relativas à folha do mês de junho de 2026. parte empregado militares.	fundo financeiro dos militares	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700042	2026	2902	polícia militar	18.798.607/0001-24
6343	3332.84	12	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026 ), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) – caldas nov às, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13823 e ipof 2024215300170. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$3.332,84.
.
processo de pagamento 202300017007916.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6344	6395.01	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.
.
ressarcimento-maria eugenia urzeda peixoto-processo-202617645001760 compet.06/2026.
serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go
.
.
credito em conta:
prefeitura municipal de edéia-go
cnpj 01.788.082/0001-43
banco - 001
agencia - 1308-0
conta corrente - 11018-3
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100148	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
6345	15793.53	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo
patrocínio do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026180101200024	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6346	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 620.6 município cidade de goias/go deputado amauri ribeiro beneficiario: conselho dos ministros evangélicos da cidade de goiás e igrejas afiliadas - comecig objeto da emenda -custeio para locação de imóvel comercial para funcionamento da sede administrativa da entidade e aquisição de camisetas destinadas aos participantes, voluntários, equipe de apoio e organização da marcha para jesus 2026 no município de goiás/go. modalidade: termo de fomento nº 251/2026
epi 620.6 tf251junho"	conselho dos ministros evangelicos da cidade de goias	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026190101500212	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.066.033/0001-20
6347	21523.54	1	"pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ....................... r$ 21.523,54

                            crg"	plano goias seguro	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400151	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
6348	7379.77	1	"ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, da cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, inscrita no cpf sob o nº 517.248.392-68, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.

valor total ........................ r$ 7.379,77

                             crg"	rondonia secretaria de estado da educacao	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400156	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	04.564.530/0001-13
6349	12912.66	2	"solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil
  do mês de junho/2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100174	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6350	11100.00	1	".
processo 202600010012817 - vpo
.
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento da escola de saúde pública do estado de goiás, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.
.
programa educação permanente - psv sesg"	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026280100800006	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
6351	3470.81	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos-vale transporte-consig.diversas- - emitir dare-dev. ao tesouro, referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100299	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6352	817.91	14	recolhimento do iss da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6353	3834.89	1	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo finance
iro elaborado pela sead. como segue:fes - fundo estadual de saúde, no valor
de.....r$ 3.834,89."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326100500014	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6354	1519003.92	4	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000372	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6355	152160.86	5	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-18	junho	6	2026240120700101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6356	2200.00	2	pagamento do líquido da nf 772, emitida em 15/06/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de junho/2026. (valor total geral da nf: r$ 2.200,00). processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.	dantas distribuicao e servicos ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700221	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	30.199.011/0001-03
6357	12657.17	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do
ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987"	universidade federal de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400265	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.567.601/0001-43
6358	115.00	2	"despesa para  empenho de  pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.

________________________________________________
solicitação 850/2026
eduardo junio alves silva
cpf: 93910932134
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026305104000002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
6359	4600.00	2	"pdf:2025295200045
146-03/26 liq.....................2.300,00 
149-04/26 liq.....................2.300,00 

total a pagar.....................4.600,00


epn"	railson araujo santos	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.530.988/0001-12
6360	0.00	1	pagamento de psa devido a benjamim bandeira filho,  inscrito no cpf nº 153.930.971-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são pedro ou sítio das almas, cavalcanti (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,54 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	benjamim bandeira filho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600149	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.930.971-**
6361	3424.81	3	"contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar
a dp-jussara. pagamento referente a 23 dias do mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 3.424,81 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.424,81 líquido"	daniele ferreira da silva	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026290400700130	2026	2904	polícia civil	***.486.851-**
6362	3712.63	9	"retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição 
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) 
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) 
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
cod. de pgto: 27
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-06-15	junho	6	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
6363	345.00	1	"pagamento de diária a representante thainily silva bezerra, cpf ***.110.561-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300406."	thainily silva bezerra	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026215302600311	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.110.561-**
6364	4201.09	4	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referen
te ao pagamento de custas processuais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8
.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da c
omarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 4.201,09 (quatro mil duzent
os e um reais e nove centavos) em favor de claudia costa barreto cpf
: 711.927.511-91, conforme id 040253502992606030."	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700098	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6365	422.57	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178.
.
- reclamante: tatiele estavam dos santos;
- processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ;
- parcelas: 6 de 28;
- i.d. depósito: 032695000012606082.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-10	junho	6	2026240125100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6366	0.00	71	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 518, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
6367	14584.99	177	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
202600004025860	5488237-02.2025.8.09.0083	040340300022606179
202600004025853	5719928-49.2025.8.09.0051	040253500962606176
202600004025849	5515663-85.2025.8.09.0051	040253500972606179
202600004025847	5231849-62.2025.8.09.0051	040253500982606171
202600004025845	6021178-38.2024.8.09.0032	040129800022606173
202600004025842	5670150-66.2024.8.09.0174	040313600022606170
202600004025835	5376434-47.2024.8.09.0051	040253500992606174
202600004025834	5855108-37.2025.8.09.0051	040253501002606171
202600004025911	5721751-29.2019.8.09.0064	040340500032606174
202600004025907	5006151-23.2026.8.09.0174	040313600032606173"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6368	6036.38	1	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.

natureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38 
natureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66 
natureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026300100300031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
6369	499.50	6	contrato com link de internet para atender a emater em ouro verde,itaguaru - go, jesúpolis - go, santa rosa - go e taquaral conforme processo sei 202510901000070.	araujo & silva ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500105	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.274.947/0001-59
6370	1290000.00	1	"processo 202600005002068 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 337 município edealina deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde. rd 475/2026 (91179871), conforme manifestação favorável no  parecer ses/gae-18347 nº 551/2026 (89409537), despacho nº 2401/2026/ses/spais-03083 (90198856), despacho nº 713/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90360918).
.
valor a pagar: r$ 1.290.000,00"	fundo municipal de saude de edealina	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300292	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.520.287/0001-05
6371	3703500.00	1	"processo 202600010002464 dmr
.
repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa,  exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516).
.
pagamento upa/junho/2026.............r$3.703.500,00
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obs: no mês de junho de 2026, o valor mensal da contrapartida estadual destinado à upa flamboyant, do município de aparecida de goiânia teve seu valor reduzido de r$250.000,00 para r$125.000,00 conforme solicitação do despacho nº 281/2026/ses/grau (91650554).
.
ainda no mês de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$125.000,00 referente a competência de fevereiro de 2026,  relativo ao upa flamboyant, município de aparecida de goiânia, conforme solicitação dos despachos nº 234/2026/ses/grau(90398910), nº 264/2026/ses/grau (91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554) e planilha de ajuste (90430665).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	49	2026-06-18	junho	6	2026285004900002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6372	5298.77	2	pagamento do irrf da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	92	2026-06-18	junho	6	2025310109200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
6373	76426.50	1	"pagamento que se faz à empresa completa consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo à assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas ( cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (event o sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de janeiro a abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 777 e pdf 2025210100043. (líquido - restante).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$76.426,50.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	completta consultoria e assessoria ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2026210103000003	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	04.619.933/0001-12
6374	71523.37	1	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 71.523,37 (setenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	123	2026-06-15	junho	6	2025436112300014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
6375	1608.44	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 67.	norconsult projetos e consultoria ltda	2026	62	2026-06-10	junho	6	2026436106200013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	41.075.755/0001-32
6376	25715.99	1	salários – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026436200200071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6377	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	dylhermanno dos reis menezes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500767	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.316.241-**
6378	37806.07	2	"despesa com 1º termo aditivo (quantitativa e qualitativa) ao contrato n.º: 84/2025, no valor r$ 43.461,25, referente a  revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus, (contratação n.º: 114842 - sislog) (processo n.º: 202400005018679) (processo aditivo 202600053000172) (pregão eletrônico n.º 63/2025) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
nota:
14	3.3.90.30.33	18/06/2026	18/06/2026	37.806,07	37.806,07"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000426	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
6379	3862.21	2	pagamento referente á nota fiscal nº27348653 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3555.	juliano camelo pinto	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000096	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.493.951-**
6380	2572.70	3	pagamento da nota fiscal nº 11876 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de ginástica laboral prestadas no período de 12/04/2026 a 11/05/2026, parcela 3, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório nº 2298/2026 agehab/cooinsp-20050. processo nº 202600031003967.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500099	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.786.187/0001-99
6381	3753.39	2	recolhimento do ir da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 3.753,39 (três mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), conforme as 18 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.	concessionaria do bloco central s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290300700040	2026	2903	corpo de bombeiros militar	42.206.269/0001-79
6382	51017.93	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  97  –  piracanjuba	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 89.479,47
líquido:	r$ 35.104,63
......	
nota fiscal:  98  –  uruaçu	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 44.195,54
líquido:	r$ 15.913,30
......	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
6383	8.35	34	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,15 
etanol – r$ 8,35
diesel – r$ 78,47
gasolina – r$ 1,12 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
6384	11831.21	1	"despesa relativa ao ipasgo saúde, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100154 e processo sei nº 202600013001678.
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gpf/jap."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100249	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
6385	2170.88	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27521616, 27560999, 27605900 e 27649329 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131	jonathan river martins da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001271	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.545.681-**
6386	1724885.76	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
6387	114.00	47	pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6388	53096.94	7	pagamento da nota fiscal nº 170, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a execução do serviço no mês de maio de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (70377001), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab,  cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 2269 - inspeção financeira. sei 202600031001143 (pagamento) .	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
6389	757.45	1	"folha de pagamento ref junho de 2026.
decisao judicial - vera lucia do nascimento"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800183	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6390	7826.27	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100169	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
6391	150848.55	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: consignações e empréstimos financeiros	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100142	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
6392	3410.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	valeria lima da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500347	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.646.321-**
6393	80300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 945.4  município nova veneza/go deputado wilde cambão  beneficiario: associação dos tropeiros de nova veneza ? go ? astrop - nv objeto da emenda - contratação de serviços de fornecimento de alimentação, locação de estruturas, sonorização, palco, tendas, grupo gerador e trios elétricos, destinados à organização, operacionalização e realização da 16ª cavalgada e encontro de tropeiros de nova veneza/go, a ser realizada no dia 21 de junho de 2026. modalidade: tf
epi 945.4 tf285 junh"	associacao dos tropeiros de nova veneza - go - astrop - nv	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500233	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.254.083/0001-97
6394	37438.09	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290400500029	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6395	6792249.45	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consignações – empréstimos financeiros.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100155	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6396	953.57	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026420101100006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6397	359703.85	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52-53	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-10	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
6398	4403.82	5	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101161, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 22.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-06-10	junho	6	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
6399	6840.00	63	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039021 nfag 34505  r$ 1080 (imm soccer ltda  nfvc 4 r$ 5760)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-10	junho	6	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
6400	126.17	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 191148118 e ipof 2026215300091. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ........... r$ 126,17 
. 
processo de pagamento nº 202400017011818. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900056	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
6401	326.15	8	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .................... r$ 326,15.
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processo de pagamento 202400017000790.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
6402	957910.34	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
6403	15000.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
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ipof 2026210100003.
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valor da ordem de pagamento ............................ r$15.000,00."	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600089	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6404	151.09	6	valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 07ª medição do contrato nº 062/2025, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) . pdf: 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202600036010129 nf 3690 irrf	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026436101100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
6405	55.20	35	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias e rescisão em 18/06/2026 . sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6406	627332.27	1	"pagamento do fundo financeiro empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.14 - r$ 627.332,27"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100252	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.867.930/0001-02
6407	6126.54	33	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
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aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	1	2026-06-23	junho	6	2025240100100004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6408	1014.45	57	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: tulio dias rosa, processo: 5037501-49.2026.8.09.0135.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6409	1727.63	77	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edewald santos da silva, processo: 5581681-22.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6410	8640.00	1	pagamento pela aquisição de 12 cadeiras presidente, preta, base cromada, para atender a unidade universitária de jataí, com recurso oriundo do convênio nº873487/2018-fnde. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 294, emitida em 22.05.2026 - sei 91760484 e atestado nº 14/2026 - sei 91761023. solipa - sei 91761559.	engracia mercantil de mobilias utilidades e suprimentos ltda	2026	48	2026-06-24	junho	6	2026406204800002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.321.200/0001-01
6411	6436.46	39	"pagamento iss da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.

referene maio/2026
planilha p3 sei: 91791198"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
6412	3000.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100280	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6413	10000.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais proferida nos autos 5865710.87.2025.8.09.0051, determinado pelo juízo da upj juizados da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 10.00,00 - em favor de antônia ivanilda de lima gonçalves cpf 893.984.593-53, conforme id 040253503512606226.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026336200700107	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6414	11635.50	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-06-25	junho	6	2026240113600011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6415	4086.08	4	"retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição 
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) 
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) 
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
6416	1106.37	21	".
portaria 8476/2025.
.
processo 202600010039564-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
nota fiscal 179/liquido - data emissão 14/06/26..............1.106.37"	ms eventos ltda	2026	120	2026-06-23	junho	6	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
6417	33.30	10	".
processo 202600010023271- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
nota fiscal 178/iss - data emissão 14/06/26..................33,30"	ms eventos ltda	2026	125	2026-06-23	junho	6	2026285012500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
6418	651.93	5	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 322 e ipof 2026215300013. (inss). 
.
 valor da ordem de pagamento ................ r$ 651,93. 
. 
processo de pagamento nº 202600017007253. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6419	8602.50	2	"retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore 1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756344 716.875,30
...nf756345 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
...código fundeb 17
.
aurélio"	agrale s a	2026	99	2026-06-22	junho	6	2025240109900036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	88.610.324/0001-92
6420	101.50	6	contratação de software de sistema para emissão de nota fiscal de telecomunicação para goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e nº25955.	jlramos sistemas ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026409100800003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.407.762/0001-09
6421	37.00	2	"pdf:2025295200047
9422-rest.fun.rotat .................37,00.


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600016	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
6422	299700.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.18 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: associação brasileira de bares e restaurantes ? seccional goiás ? abrasel goiás objeto da emenda- execução das ações estruturadas de comunicação institucional e promoção do programa goiânia capital da boa mesa ? exercício 2026. modalidade: termo de fomento nº 276/2026
epi 985.18 tf 276jun"	associacao brasileira dos restaurantes e empresas de entretenimento de goias	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500227	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.214.769/0001-99
6423	404.98	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 375, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março 2026 (01/03/2026 a 31/03/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 1655/2026/cooinsp. 202600031003160.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6424	400000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio/aquisição de combustíveis, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de nova crixás/go modalidade: convênio nº 165/2026 
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de nova crixas	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026190101800077	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.236.968/0001-11
6425	205.70	25	contratação de sistema (software auvodesk)  de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e 53808.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
6426	0.00	3	pagamento da fema 12602542618300879. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141636/2026 referente a licença ambiental da go-174 ponte sobre o rio corrente. ipof 2026436100020. despacho 505. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858200000031087402502600254261830084795511000007	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-17	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6427	12316.27	13	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
csll/nf/12898	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	12.316,27	12.316,27"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
6428	41886.39	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1002 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a subetapa 2d (parcela 02), subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcelas 01 e 02) e 3c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de iaciara-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº 142/24 (84243941), e relatório 1953-inspeção financeira (90537452). sei 202600031003975.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400581	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6429	0.00	63	"pagamento do issqn da nf 365,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-22	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6430	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de junho/2026."	thamylla rodrigues coelho	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500691	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.159.351-**
6431	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso.
referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	wanessa fernandes carvalho	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500644	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.921-**
6432	13432.88	11	"proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249) 
.
ipof: 2025285001710
.
nota fiscal: 2267.....13.432,88 
.
total a pagar:	13.432,88"	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
6433	2337.87	47	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 829 ref.: maio/2026 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 830 ref.: maio/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
..
nf 831 ref.: maio/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
..
nf 835 ref.: maio/2026 - águas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 838 ref.: maio/2026 - jataí
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 97,09
.
nf 840 ref.: maio/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 844 ref.: maio/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 48,54
.
nf 845 ref.: maio/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 846 ref.: maio/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 848 ref.: maio/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 855 ref.: maio/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 857 ref.: maio/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 125,78
.
nf 858 ref.: maio/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 78,67
.
nf 859 ref.: maio/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 860 ref.: maio/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 77,09
.
nf 862 ref.: maio/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 863 ref.: maio/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 865 ref.: maio/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 871 ref.: maio/2026 - rubiataba
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 872 ref.: maio/2026 - porangatu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 873 ref.: maio/2026 - planaltina
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 874 ref.: maio/2026 - campos belos
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 60,68
.
nf 875 ref.: maio/2026 - minaçu
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36
.
nf 877 ref.: maio/2026 - itumbiara
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-08	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
6434	215.00	1	pagamento a favor da servidora priscila tenuta meira, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100252. fc	priscila tenuta meira	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600116	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.114.021-**
6435	56.63	17	"pagamento do iss da nota fiscal nº265, em favor da empresa 2v empreendimento
s, negócios e serviços ltda., referente ao contrato nº13/2024,quetem por obj
eto o fornecimento de coffee break e buffet. pagamento associado à os 28."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026430100600028	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	46.672.831/0001-00
6436	269.28	4	"destina-se ao pagamento à empresa imprensa nacional, cnpj: 04.196.645/0001-0
0, no valor de r$ 269,28 (duzentos e sessenta e nove reais e vinte e oito ce
ntavos), conforme boleto nº 11794204 (sei 91358543). referente ao serviço de
publicação de matéria oficial do cbmgo, no diário oficial da união. pdf nº
2025295300015."	imprensa nacional	2026	2	2026-06-08	junho	6	2026295300200001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	04.196.645/0001-00
6437	1319.93	10	"proc;201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. aluguel. 
.
dare: nº 12100002616300811
.
aluguel/maio/26/ir.....1.319,93 
.
total a pagar:	1.319,93"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
6438	3168003.05	1	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1369, 1370 e 1371.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-06-15	junho	6	2026436104800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
6439	171600.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  000.000.322	
data de emissão:	29/05/2026
referência: 	maio
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 500.000,00
líquido:	r$ 171.600,00
......"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	106	2026-06-08	junho	6	2026240110600005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
6440	992922.33	6	"juros da parcela nº 137/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 383/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp"	caixa economica federal - cef	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026170200900001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
6441	31923.72	5	"ordem de pagamento para quitar despesa  com repactuação, a partir de janeiro de 2026,  referente a convenção coletiva de trabalho -cct 2026/2027 do contrato nº 47/2022  referente a prestação contínua de serviços de secretário nível iii e controlador de estacionamento e diárias, conforme carta de anuência da empresa  esplanada serviços terceirizados ltda. requisição de despesa 7/2026-gegp-11900.

nf - 4758. valor liquido complementar. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600125	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6442	32770.97	4	"pagamento para quitar referente a renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 075 - r$ 32.770,97 - liquido"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	54	2026-06-08	junho	6	2026300105400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
6443	934.06	25	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas em 29/05/2026, relativo à pres
tação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/20
26.
nf 328, no valor de r$ 140,70 (valor total geral da nf: r$ 150,00);
nf 2241, no valor de r$ 793,36 (valor total geral da nf: r$ 803,00).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
6444	272.72	6	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.  (suvisa/aérea)
.
ipof: 2025285002576
.
dare: nº 12100002617600802
.
fatura: 156701/ir.......272,72 
.
total a pagar:	272,72"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-06-22	junho	6	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
6445	416239.29	5	"pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn:  24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	115	2026-06-22	junho	6	2026240111500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
6446	15599.07	1	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  
.
rd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218
.
boletos................valor r$
cond/pav 02/maio/26....5.199,69
cond/pav 05/maio/26....5.199,69
cond/pav 07/maio/26....5.199,69
.
total a pagar:	15.599,07"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000188	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
6447	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	eric johnn mascarenhas	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500701	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.935.911-**
6448	3252.45	26	"pagamento retenção de irrf referente serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. 

dare sei:91124307 e 91124319
despacho nº 970/2026 sei:91124390"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
6449	729.67	2	"proc. 202600010031822 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente nf 1496
valor: r$ 729,67
dare nº 12100002618100738 - venc: 30/06"	multicare pharmaceuticals ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
6450	3929561.32	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) custeio………….r$  3.929.561,32"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
6451	52997.28	20	".
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior do estado,  relativo ao mês de abril/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
6452	392511.22	57	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
aurélio"	pja consorcio	2026	135	2026-06-15	junho	6	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
6453	4410.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 281/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	liga dos amigos do jardim guanabara	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500437	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.874.963/0001-02
6454	1068661.27	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
..........................................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. 
.
valor pago...........r$ 1.068.661,27.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009)."	instituto patris	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
6455	10500.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	obras sociais espirita caminheiros de jesus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500491	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.625.000/0001-26
6456	499.68	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda das 01ª medição, 02ª medição, 03ª medição (zeradas) e 04ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100586, processo sei nº 202600036009060  , nf-nº 20 -irrf
dare: 8581 0000 004-8 9968 0008 210-0 0002 6181 021-9 4931 2500 000-1"	engefort construtora e empreendimentos ltda	2026	72	2026-06-22	junho	6	2025436107200016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.563.802/0001-63
6457	2327.43	6	pagamento do irrf da fatura 4000000623812202500 do mes de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
6458	439.80	5	contratos com link de internet para atender a emater em buriti mossamedes e corrego d'ouro e sanclerlandia conf sei 202510901000183 e 202510901000077.	cyber telecom ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500097	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.808.760/0001-83
6459	365.17	14	"pagamento de irrf da empresa nsa engenharia, referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma físico-financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
6460	5445.11	1	"pagamento de psa devido a waldete alves negreiro, inscrito pelo cpf de nº 017.501.031-50, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio 3 irmão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300354"	waldete alves negreiro	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600269	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.501.031-**
6461	1141.45	4	"pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liquido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0269. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200616"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
6462	199.80	6	contrato com 2 links de  internet na cidade de anapolis  para atender a seds clinte da goiás telecom.	radar wisp ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500014	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
6463	2187.93	8	trata-se do pagamento irr4000000623801202600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
6464	19625.90	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o acréscimo de 25% ao contrato contrato 30/2025 /seds, (evento sei 76270650), celebrado com a empresa  f.l.b. viagens e turismo ltda, para atender serviços de agenciamento de passagens terrestres nacionais (bilhetes de ônibus), visando a execução do programa de volta para casa.

nf 72427. valor líquido. ref. 05/2026."	f.l.b viagens e turismo ltda	2026	29	2026-06-10	junho	6	2026300102900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.669.334/0001-31
6465	57.55	7	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0323. (ipof.2024426100258)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
6466	43252.80	6	"* ipof nº. 2025170100237 *
.
pagamento líquido da nfs-e 91 (sei 91070079) (ref. 5 a 30/04/2026 - os nº. 19/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop,
incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assisti
da e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, co
nsumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação
 técnica assistida).
.
rmvp
.
***********"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	20	2026-06-03	junho	6	2026170102000007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.645.738/0001-79
6467	514594.40	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 35 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026,  conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700138	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
6468	69350.51	3	pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/0001-48, referente a serviços de vigilância (meses 01 e 02 + 9 dias) e entrega final medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 09/03/2026, conforme contrato nº contrato nº 143/2022 (id. 89512514), e relatório nº 2059 /2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003686.	e b empreendimentos e participacoes ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400656	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.721.416/0001-48
6469	1497.35	156	202500025007951 rpv sergio ribeiro bomfim, cpf sob o nº 282.878.988-89, [ honorários sucumbenciais]r$1.497,35.pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6470	10422.08	1	"pagamento de psa devido a marques fernandes de almeida, inscrito no cpf nº 623.185.861-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda 05 irmãos, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300310"	marques fernandes de almeida	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600225	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.185.861-**
6471	14681.36	1	"pagamento de psa devido a joaquina ramos dos santos, inscrita no cpf nº 018.869.551-66, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 09, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300195."	joaquina ramos dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600116	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.869.551-**
6472	3980.46	1	pagamento de psa devido a heraclio soares de moura, inscrito no cpf nº 464.174.601-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda sítio do meio, damianopolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 7,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	heraclio soares de moura	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600176	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.174.601-**
6473	8180.00	1	pagamento pela aquisição de terminal de videoconferência para atender a universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 99, emitida em 07.05.2026 - sei 90333115 e atestado nº 75/2026 - sei 90332452.	sousac entregas e servicos ltda	2026	25	2026-06-11	junho	6	2025406202500043	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	49.783.213/0001-26
6474	57.50	5	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: 
.
solicitação nº 234/26 rodrigo da silva xavier.............57,50 
.
total.....................................................57,50
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adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-30	junho	6	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6475	1212.02	14	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 389 - maio/2026	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
6476	13370.75	1	pagamento  relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026186300700022	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
6477	219.33	10	"proc 202500010042437-ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
nota fiscal nº 11756/mai/26/ir 
.
dare n° 12100002618103389
.
total a pagar:	219,33
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
6478	5857.19	8	"contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 6.425,33 bruto
r$   568,14 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.857,19 líquido"	paulo cesar abreu	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700033	2026	2904	polícia civil	***.669.051-**
6479	23754.45	1	".
processo 202400010033863 - hls.
.
consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757).
.
8/maio/2026  .............................. r$ 23.754,45.
."	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
6480	98790.45	12	"pdf:2024295000008
777176-05/26 ir		79.869,05 
777138-05/26 ir	           598,78 
777134-05/26 ir	         6.706,32 
777139-05/26 ir	         1.197,56 
777407-05/26 ir	         10.418,74 
jbr"	localiza veiculos especiais s a	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026295000800019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.491.558/0001-42
6481	416.21	6	pagamento da fatura nº 501796 , à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de  16/05/2026 à 15/06/2026, conforme contrato n° 9912467805/2022 - (90750359), com vigência 08/03/2027 e relatório 2468/26/cooinsp. 202600031004571.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
6482	413.88	19	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-56-sacr-arts."	crea-go	2026	34	2026-06-26	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
6483	136158.12	2	solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a, adicionais diversos do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100167	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
6484	4250.00	5	locação de veículo do tipo suv compacto  referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 127- processo nº 202500055000661.	omega locadora de veiculos ltda me	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500039	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	12.842.700/0001-02
6485	97.22	12	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
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ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920001782606257.
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6486	2158.39	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 04ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101226 processo de pagamento 202600036009817, nf: 5156 irrf
dare: 8580 0000 021-6 5839 0008 210-5 0002 6181 027-8 8135 6060 000-6"	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-06-28	junho	6	2026436105600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
6487	300000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 851 município minaçu
deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda  custeio
da educação na aquisição de materiais pedagógicos e execução de peque-
nos reparos nos cmeis do município de minaçu/go, na modalidade  trans-
ferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado
pelas partes; despacho nº 1685/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota-
ção orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº  2085/2026/ seduc / coordastec-16768. convênio 379/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de minacu	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.215.275/0001-78
6488	127564.30	10	"líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 969/2026-gear de 22/06/2026.

obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
6489	1047.23	10	recolhimento de iss da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-29	junho	6	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6490	66940.17	12	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100623, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 e 50.	mr gestao e construcao ltda	2026	48	2026-06-28	junho	6	2025436104800100	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
6491	1184.91	6	pagamento de irrf do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de maio de 2026, fatura agrupada nº 4000000614105202600 e fatura nº 1000683827627/0061416 - sede da goinfra - ipof 2026436100017 - sei 202600036009704	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-28	junho	6	2026436101100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
6492	1821391.62	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700364	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6493	17500.46	63	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654
202600025056522 maio amaelo nfag 453  r$ 7354,4 (site enquanto isso em goiás  nfvc 61 r$ 6272)
202600025056522 maio amaelo nfag 454  r$ 6404,86 (site go portal  nfvc 52 r$ 5457,76)
202600025056522 maio amaelo nfag 455  r$ 3741,2 (site goianesia agora 24h  nfvc 1152 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
6494	100000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 731.2 município quirinopolis deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda  investimento na área da educação para a construção de cobertura da escola municipal dr. athaydes freitas silvedo, no município de quirinópolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2112/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2612/2026/coordastec.convênio n°. 413/2026 assinado e publicado (92250496)	prefeitura municipal de quirinopolis	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800323	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.737/0001-51
6495	22288.80	1	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato sislog nº 119024, referente a participação de servidores da goinfra no curso de pós-graduação em obras de arte especiais (oae) – pontes, viadutos e passarelas, com o objetivo de promover capacitação técnica em temas diretamente relacionados às atividades finalísticas da goinfra. realizado no período de junho/2026. processo sei nº 202600036010460, nf-25936.	ipos - instituto de especializacao ltda	2026	9	2026-06-28	junho	6	2026436100900032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.519.611/0001-86
6496	695.06	12	pagamento do irrf da nf 284 emitida em 03/06/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 695,06 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
6497	4397.13	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100259	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6498	1747.20	80	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
169-irrf 	3.3.90.39.05 	25/06/2026 	22/06/2026 	1.747,20 	1.747,20"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6499	250.00	11	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do
líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo
da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei
ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de junho."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026150100600015	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6500	17179.09	5	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-06-28	junho	6	2026436102100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
6501	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 148.1 município joviania deputado (a) lucas martins do vale. objeto da emenda custeio da educação para reforma e pintura da unidade escola municipal profª adélia augusta de oliveira do município de joviânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2013/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2488/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 418/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de joviania	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600165	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.029.957/0001-96
6502	577.62	5	"processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).
.
pagamento ir:
aluguel/mar/26 - 192,54
aluguel/abr/26 - 192,54
aluguel/mai/26 - 192,54
.
dare nº 12100002618103392
.
total a pagar:	577,62
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
6503	30804.44	72	pagamento do líquido da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6504	865.92	145	"pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição 
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) 
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) 
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-29	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6505	6755.99	1	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a-cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026. pagamento do liquido da fatura de janeiro/2026(85099671)conforme notificação(90871986)-ipof 2026250100212. encerramento do tare. 
.
.
.
.
pagamento da fatura mes de janeiro. sei- 85099671.
.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600085	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
6506	80.26	6	referente retenção de irrf proveniente fornecimento de coquetel, realizado no dia 12 de junho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme a ordem de serviço nº 003, conforme nf 2268 emitida em 18/06/2026 - devidamente atestada	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
6507	748.80	2	"202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 69 (89570152), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 27211
.
vl: 748,80
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dare: 12100002618103125"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026285009000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
6508	1000000.00	7	ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás. valor complementar. despacho nº 110 (92387022). 06/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	31	2026-06-30	junho	6	2026300103100002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
6509	53147.04	1	"pagamento do liquido da nf 305,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026260103200004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
6510	1664.10	12	"202200025080929 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 26692 - 05/2026 - mao de obra. nfs tercearizadas 545,546,547,548,1308,4718,13349,18332,18333,18334,18335,18336,69643 e 197547.
ateste-91572249  
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
6511	116.78	9	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 009/2024 - competência 05/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
6512	115.20	6	"pdf:2024290100086
6782-04/26 ir..............115,20.



epn"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
6513	8437.64	5	"processo nº 201100028000201  pagamento dovalor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de maio de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme
despacho  nº 55/2026/contab."	agencia brasil central	2026	19	2026-06-24	junho	6	2026126101900001	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6514	36.16	14	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
6515	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucimar salgado alvarenga (cpf: 940.809.411-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sândra maria salgado (cpf:  215.383.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7765/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	lucimar salgado alvarenga	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600165	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.809.411-**
6516	17561.52	168	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004024887	5540734-15.2021.8.09.0024 r$ 1.065,00 	040183900082606103
202600004024926	5669155-97.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253502372606107
202600004024934	5448236-51.2024.8.09.0069 r$ 2.193,75 	040482200062606109
202600004024953	5682664-06.2025.8.09.0113 r$ 1.527,30 	040184500042606102
202600004024974	5832610-44.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253503292606109
202600004024998	6153871-26.2024.8.09.0051 r$ 1.096,87 	040253503382606108
202600004025004	5768323-72.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253503562606106
202600004024736	5659707-03.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253504612606102
202600004025010	5554118-22.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253504712606104
202600004025014	5393907-12.2025.8.09.0051 r$ 877,50 	040253504852606107
		 

r$ 17.561,52"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
6517	1531.70	9	recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.249.727/0001-75, no valor de r$ 1.531,70 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta centavos), conforme nota fiscal n° 33 (sei 91730889). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.	sol - solucoes em engenharia ltda	2026	94	2026-06-19	junho	6	2025436109400023	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.249.727/0001-75
6518	823.57	4	pagamento referente á nota fiscal nº27610839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3485.	maria de fatima mendes de andrade	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000351	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.198.701-**
6519	27.66	2	"processo: 202600010033497 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
203956.........27,66
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101718"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200369	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
6520	62641.45	18	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
918/maio/2026  ..............................  r$  62.641,45
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-06-16	junho	6	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
6521	840036.38	2	"processo 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo.  plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). 
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programa olhar para todos
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cerof/olhar para todos/mar/26.........840.036,38
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
6522	53511.15	7	"pagamento à empresa acima, acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual – di e transtorno do espectro autista – tea. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  12	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 59.325,00
líquido:	r$ 53.511,15
.	
processo 202500006106268"	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-06-19	junho	6	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
6523	106.92	4	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 50094, conforme segue:
 
r$ 8.910,00 bruto
r$ 106,92 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 8.803,08 líquido"	torino informatica ltda	2026	11	2026-06-25	junho	6	2025190101100036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
6524	13663.45	1	"processo 202600010035688 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 , 202500010045241. vigência da arp 10/07/25 até 09/07/2026. dod (89853077). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 302/2026 (sei 90075576), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13939
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emissão: 10/06/2026
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valor: r$ 13.663,45"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200398	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6525	0.00	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nfs nº23455.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-06-16	junho	6	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
6526	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do arraia sunset goiandira, a ser realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de goiandira/go modalidade: convênio nº 153/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de goiandira	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026190101800073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.303.221/0001-00
6527	1730.64	5	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4324 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
6528	2602.83	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100268	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
6529	50000.00	2	"processo: 202600005009521 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1066 município santo antonio da barra 
deputado cristiano galindo
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae
 nº 324/2026 (sei 88132921), ratificado pelo despacho nº 1290/2026/ses/cep 
(sei 89656274)."	fundo municipal de saude de santo antonio da barra	2026	183	2026-06-15	junho	6	2026285018300247	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.479.560/0001-97
6530	15567.20	8	valor para pagamento do inss da 33ª medição, do contrato nº 41/2023 - goinfra- referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436101360, processo sei nº 202600036006301, nfs 1621, 1622 e 1691 inss.	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
6531	686.19	59	pagamento do irrf da nf 368/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-18	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
6532	2492.92	10	"recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de
maio/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81 e alíquota de 19,21
por cento. wrn pdf: 2025180100097"	abadio da silva boaventura	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500100	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.365.921-**
6533	6391.24	9	"- ipof 2024170100410.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está
instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme do
cumentação anexa ao processo..- maio/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$
6.391,24...ir...r$936,42.dvs."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
6534	25950.48	1	202600025082444-pagamenoto notas fiascais nºs22 e 24 em anexo, fornecimento material de manutenção. valor total das notas r$25.950,48	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
6535	17495.06	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2080 e ipof 2024215300189. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 17.495,06.
. 
processo de pagamento 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
6536	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 393 município santa helena de goias deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. requisição de despesa 231 (89711908),  conforme manifestação favorável no parecer 170 (86946561),  despacho 1740 (88846607) e despacho 416 (88873952).	fundo municipal de saude de santa helena de goias	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300285	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.315.213/0001-29
6537	0.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	ong salve a si	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.208.669/0001-90
6538	1050.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	assistencia cultural filantropica evangelica betesda	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500406	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.504.302/0001-22
6539	1950.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500446	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.574.590/0001-54
6540	743.62	7	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº5762971974  - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
6541	35059.08	10	".
proc 202300010077646- hls.
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2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada -stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de g
oiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
rd 12/2025 (sei 74710753).
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nota fiscal nº 989/abril/2026 foi pago 3867,94 a maior pagando (r$ 42.225,01.) entao a nota 1065/maio/2026 pagara a menor.....
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 1065/maio/2026  ....................... r$ 35.059,08.
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
6542	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.2 município cristalina deputado amilton filho beneficiario: município de cristalina objeto da emenda - custeio fornecimento e instalação de luminárias de led para iluminação pública modalidade: convênio nº 197/2026
epi 1021.2 con 197 ."	prefeitura municipal de cristalina	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026190101600087	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.138.122/0001-01
6543	1036.99	32	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: 0;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088;
- parcelas: 14 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6544	455000.00	1	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) - 650 bolsas no valor de r$700,00 - bolsistas ampla concorrência e pcd, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 9/2026 - sei 91266718.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-11	junho	6	2026406202800027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6545	794.39	1	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932.
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- reclamante: joão batista teixeira paula;
- processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051;
- parcelas: 1 de 234;
- i.d. depósito: 081250000031573174.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700325	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6546	1776.69	22	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 487 - r$ 1.776,69"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
6547	8976.76	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700078	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6548	50000.00	3	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.  
convênio nº 178/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de sao domingos	2026	258	2026-06-09	junho	6	2026240125800091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.014/0001-00
6549	303073.00	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100285	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
6550	889.10	10	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051.
- depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82).
- favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 889,10."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
6551	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marina chein muniz telho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500833	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.059.081-**
6552	2693.55	20	"pdf:2024295000043
39 - iss.........................2.693,55.


epn"	gcr construtora ltda	2026	27	2026-06-09	junho	6	2025295002700002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	46.221.762/0001-19
6553	14570.10	1	"ressarcimento, referente ao mês de maio de 2026, das despesas de cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, inscrita no cpf sob o nº 954.968.231-53, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.

valor total .................. r$ 14.570,10

                           crg"	instituto de previdencia de rio verde	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400155	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	03.820.397/0001-56
6554	2704.29	51	"pdf:2025295000425
42459 - liq...................2.704,29.


epn"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400063	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.724.729/0001-61
6555	1933.45	7	"*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf 3828 parcela 11/12.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
6556	14993.34	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444331  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2927.	januaria moreira de sena	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101154	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.444.581-**
6557	1922.13	12	"pdf:	2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

vale transp.06/2026
ref. a junho/2026

valor.............................1.922,13"	redemob consorcio	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
6558	153377.78	1	"pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição 
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) 
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) 
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabel"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026240103000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
6559	7691.89	1	"pagamento de diferença salarial para a servidora wesileny fernandes da silva, cpf nº 942.745.761-91, conforme demonstrativo financeiro (90498883) e outras documentações anexas ao processo.
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026240100700326	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6560	2898.95	10	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$2.898,95.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6561	8258143.96	3	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - proventos e  indenizações e restituições trabalhistas em geral."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200107	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
6562	918.72	34	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  1182	
data de emissão:	12/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	18/06/2026
valor total da nota:  	r$ 76.560,00
irrf:	r$ 918,72
.
processo 202600006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-06-23	junho	6	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
6563	1538.90	15	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65085	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	1.538,90	1.538,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
6564	449.64	1	pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês junho - processo nº 202500055000068.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100190	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
6565	3991115.04	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba variável do período
de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800213	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6566	26614.74	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - junho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026130100200011	2026	1301	gabinete do vice-governador	18.867.930/0001-02
6567	85804.38	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100162	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
6568	103.70	4	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.-empenho saldo contrato 2026. -ipof irrfpj.
.
.
pagamento do irrf da fatura mes de junho. sei- 91205648
.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600033	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
6569	1070793.56	1	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - folha liquida geral. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100156	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6570	84968.00	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da parcela única do contrato nº 92/2026, referente a aquisição de 2 unidades de conjunto de receptores gnss rtk (receptores, coletor de dados, software para coleta de dados, software para processamento de dados, e acessórios) modelo v200 hi-target, destinada a atender a demanda da diretorias da agência goiana de infraestrutura e transportes e ordem de fornecimento n° 03/2026. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036008882, nf-1204.	geomat vendas de maquinas e equipamentos ltda	2026	12	2026-06-09	junho	6	2026436101200019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.749.332/0001-60
6571	5200.00	3	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal.  referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026."	allan da silva braga	2026	23	2026-06-23	junho	6	2026316102300007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.631-**
6572	184831.93	1	"pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ................. r$ 184.831,93

                               crg"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400149	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	18.867.930/0001-02
6573	1440.36	9	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13473 e ipof nº 2024215300171. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.460,64.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6574	2599799.21	1	destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700034	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6575	7194.08	1	destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700025	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6576	5000.00	55	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6577	8088.89	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.decisão judicial.
 .
 .referente folha de pagamento junho/2026
 .parcela: 15
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ...........gean carlos lacerda souto - 487.071.633-04
 ...........miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72
 ...........processo sei 202500004017388
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial (
n º 3900101847942 ) em nome de miguel szaroas neto - cpf 551.833.019-72 conf
or me processo judicial 0000218-12.2000.8.10.0022 . do tribunal de justiça d
cef - governo do estado de goiás"	gean carlos lacerda souto	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000323	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.071.633-**
6578	69020.21	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). rpps empregado-06/2026.
.
rpps empregado folha junho/26.
."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100142	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	18.867.930/0001-02
6579	62884.90	78	"pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026. processos sei 202611129004571, 202611129004410 e 202611129004852, pagamentos  de honorários de sucumbência sobre rpv's.

valor.....................r$ 62.884,90. 

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6580	21036319.61	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500419	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6581	4558.18	16	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da notareferente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  17768	
data de emissão:	17/06/2026
referência: 	março
atesto: 	22/06/2026
valor total da nota:  	r$ 379.848,00
irrf:	r$ 4.558,18
......	
.
processo 	202600006028396"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-06-26	junho	6	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
6582	861689.48	5	"pdf:2025295000488
4394-03/26 liq.................430.844,74 
4436-04/26 liq.................430.844,74 

total a pagar..................861.689,48


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-06-01	junho	6	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
6583	20000.00	1	"aquisição de materiais de construção - batalhão rural, mediante pregão eletrônico nº 3/2026 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 119739 e processo sei n.º 202600005014003; epe n.º 1024.23 - gnd 03 - ddo n.º 7602; dep. wagner neto;

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 13."	base forte engenharia e obras ltda	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026190100100002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.660.361/0001-47
6584	1081.00	12	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6585	38245.68	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de vencimentos e vantagens fixas de exercícios anteriores - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500407	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6586	516.00	1	"auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600053	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6587	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	lilian lima arantes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100365	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.695.991-**
6588	17657.77	3	"retenção de irrf 4,8% contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados pormeio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.
.
ipof-2025240101636
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 367.870,11
issqn: 7.357,40
irrf: r$ 17.657,77
liquido: r$ 342.854,94
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-06-15	junho	6	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
6589	1903.15	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - junho/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026130100200012	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
6590	26788.03	5	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026
notas fiscais: 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274
.
jps"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
6591	330813.46	5	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-204.	primor engenharia ltda	2026	45	2026-06-18	junho	6	2026436104500020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
6592	11578.36	1	"irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026, no valor 11.578,36
ipof: 2026400100213
gec"	estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200309	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
6593	168.00	4	"despesa com continuação do 4º termo aditivo ao contrato nº 082/2022(renovação)(data:05/07/2022) (vigente a partir de 04/07/2025), no valor total de r$ 22.840,00, referente a aquisição de alto falantes, cintos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp, pdf nº 2025409300455).
nota:
65010	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	168,00	168,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026409301000091	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
6594	11618.81	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal – peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13822 e ipof nº 2024215300174. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81.
.
processo de pagamento nº 202300017007926.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6595	16142.95	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com ocontrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4756. valor issqn. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
6596	8747.61	12	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026047108670 ref 05/2026  r$ 8747,61 ateste (91451825) sei 202200025000705
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6597	7493.73	9	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 202604823340 ref 05/2026  r$ 7493,73 ateste (91452895) sei 202200025001639
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000037	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
6598	1807.66	8	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-06-15	junho	6	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
6599	95405.44	1	"retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal....valor bruto.....inss
1913.......r$ 10.869,48 ....r$ 1.195,64 
1915.......r$ 10.754,27.. r$ 1.182,97 
1925.......r$ 10.754,27.. r$ 1.182,97 
1926.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 
1928.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 
1918.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 
1921.......r$ 10.869,48.... r$ 1.195,64 
1923...r$ 75.279,89 ...... r$ 8.280,79 
1914...r$ 75.279,89 ...... r$ 8.280,79 
1922... r$ 217.389,60 ... r$ 23.912,86 
1917....r$ 64.525,62.....r$ 7.097,82 
1916.... r$ 44.429,80....r$ 4.887,28 
1920..... r$ 55.537,25.......r$ 6.109,10 
1919.....  r$ 86.955,84.... r$ 9.565,14 
1924..... r$ 86.034,16..... r$ 9.463,76  
1927..... r$ 86.034,16...... r$ 9.463,76 
 .
total pago : r$ 95.405,44
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	220	2026-06-14	junho	6	2026240122000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
6600	1639335.18	10	valor destinado a cobrir despesas da 04ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 26/05/2026 a 27/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009652, nf 1357 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-19	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
6601	115.13	9	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 115,13 tributos/irrf"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
6602	29345.82	22	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  50  –  crixas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 691.594,65
irrf:	r$ 16.598,27
.
nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
irrf:	r$ 4.815,47
......	
nota fiscal:  52  –  ivolândia	
data de emissão:	16/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 330.503,30
irrf:	r$ 7.932,08
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
6603	4297.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	hualas lopes souza brandao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100356	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.818.291-**
6604	2114.10	39	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.11/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6605	1265.00	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.265,00.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6606	26208.00	10	".
sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
irrf da nota fiscal nº 345, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	maas servicos ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500022	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	41.938.735/0001-48
6607	20801.11	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. 

fatura equatorial nº 194412230. valor liquido."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600091	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
6608	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabrielle moura de morais sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500425	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.903.861-**
6609	1128.18	6	"*ipof 2025170100257*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 2232399 - contrato 001/2021 celebrad
o entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economi
a, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimen
to de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres,
 unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-06-18	junho	6	2026170105500193	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
6610	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	suzane de alencar vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500057	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.221-**
6611	6420.91	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27322035 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5728.	adriano soares de almeida	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001064	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.344.741-**
6612	2164.76	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 170420001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6081	hiury galvao da silva pinto	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001775	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.517.821-**
6613	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	atala melissa arino rezende	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500754	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.311-**
6614	8248.12	8	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de 8.284,12 (oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) em favor de martius alexandre gonçalves bueno cpf: 728.480.301-00, conforme id 040253503232606030.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700097	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6615	998985.17	6	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 998.985,17
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
6616	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	giovana de pina siqueira afiune	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500359	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.224.261-**
6617	4921872.39	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700147	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6618	355.96	1	"despesa relativa ao fundo de capacitação serv. público - faltas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho /2026, conforme naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100157 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026110100400007	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6619	1265.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado - recurso estadual 2º trimestre complemto / suinfra.
ipof 2026280100068"	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026280100200049	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
6620	2000000.00	1	"proc. 202600010042217
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado para custeio na modalidade fundo a fundo para proposta de apoio de atendimento realizado na maternidade nascer cidadão - cnes: 2338564, município de goiânia - goiás. conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 47/2026 (91687545), despacho nº 569/2026/ses/subpas (92069396), despacho do gabinete nº automático 2511 (92152664). plano de trabalho 92019103.
.
mês de referência: junho/2026
valor: r$ 2.000.000,00"	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-06-23	junho	6	2026285007600052	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
6621	17672.08	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 920.722.161-08. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial promovida por vilmar alves fernandes em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa (81061903), protocolada sob o 
nº 5956270-12.2024.8.09.0051. sei 202500066017966. ipof 2026326100298.
pagamento referente do (líquido) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: - valor total..............................r$ 23.121,87
retenção de irrf...................................r$  5.449,79
valor líquido:.....................................r$ 17.672,08."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026326103400093	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
6622	16079.70	1	"ipof 2026290100277 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora a disposição da ssp no período de 03/26 a 05/26, regiane amaral da silva maia, processo 202600016018307. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.157.536/0001-88 . pago através de duam . 
01 - valor..................................r$ 16.079,70
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100286	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
6623	800.59	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100163	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6624	215454.98	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6625	108711.93	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio 
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100287	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6626	17466.24	10	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
300052613005i26cconl 	3.3.90.39.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	17.466,24 	17.466,24 



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	3	2026-06-19	junho	6	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
6627	1120528.89	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hs"	fundo financeiro do rpps	2026	243	2026-06-25	junho	6	2026240124300012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
6628	81874.48	4	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. pensão
descontos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400239	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6629	2400.00	1	"ipof 2025170100168
.
pagamento de despesa fundo rotativo da superintendência de gestão integrada - sgi da secretaria de estado da economia, referente à aquisição de brindes para o dia das mães
.
dvs
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500334	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6630	100000.00	1	"processo: 202600005002739 - vvf
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município corumba de goias deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 650/2026 (sei 89968171), ratificado pelo despacho nº 1939/2026/ses/cep (sei 91147690)."	fundo municipal de saude de corumba de goias	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300287	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.378.898/0001-52
6631	14866.95	1	pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de maio/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 4512/2026  - dicor/dipre .	saneamento de goias s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100139	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
6632	967.11	23	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848.
.
- reclamante: glaucia mundim campos carneiro;
- processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032;
- parcelas: 11 de 467;
- i.d. depósito: 081250000031570400.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6633	3151.43	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de maio de 2026 - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026150100100121	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	00.360.305/0001-04
6634	1122542.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100233	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6635	35025.00	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026406200600025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6636	119.90	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de alexânia-g	zevo fibra e servicos ltdazevo fibra	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500098	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.144.143/0001-87
6637	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	max leandro nobre goncalves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500052	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.541-**
6638	4520.50	10	pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de maio/2026. conforme despacho nº 1183/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026436200700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
6639	14992.42	1	pagamento de nfs n° 27127507, n° 27025828, n° 27025705, n° 27126863, n° 27685939, n° 27135773, n° 27199046 e n° 27132841 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3104	francisco alves filho	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001349	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.523.111-**
6640	25571.27	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-06-10	junho	6	2026436105200037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
6641	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	vinicius augusto pereira dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500519	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.511-**
6642	124265.32	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
---- 
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	277	2026-06-24	junho	6	2026240127700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6643	838466.84	30	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
6644	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	erika silva de sa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500595	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.071-**
6645	8391.42	21	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  52  –  moiporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 96.874,76
irrf:	r$ 2.324,99
......	
nota fiscal:  53  –  iporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 252.767,77
irrf:	r$ 6.066,43
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6646	10100.35	16	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	03/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 24.932,32
líquido:	r$ 10.100,35
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-06-10	junho	6	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
6647	35770.09	2	recolhimento do inss do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073).  referência: 202600031004099 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6648	21803.96	46	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1202
nf 34285 r$ 4962,11 (nf 52 rádio 91 fm );
nf 34249 r$ 3771,2 (nf 47 rádio veredas fm );
nf 35003 r$ 4714 (nf 117 site os pequi de goiás );
nf 35002 r$ 8356,65 (nf 3798 jornal daqui )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6649	25521.22	11	"processo de pagamento 202500010007955 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
nota fiscal...........emissão............valor
2498/maio/2026.......11/06/2026..........25.521,22"	premium car rental e transportes ltda me	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000127	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.806.191/0001-05
6650	32385.15	16	pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-06-17	junho	6	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
6651	368057.04	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: inss(contribuição patronal).
.
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 
- processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200041	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
6652	242396.22	6	- pagamento da (liquido) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
6653	514.48	16	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6654	2976.80	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 999 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767) e relatório 2088/2026 - inspeção financeira. sei - 202600031003521.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-06-17	junho	6	2025436201800090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
6655	282.62	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 214 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de abril), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/04/2026 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório nº 1796/2026/cooinsp. 202600031003558.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700068	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6656	303.70	26	contratação de sistema (software auvochat) de gestão, robo de abertura de chamadas e canal de atendimento ao cliente  para equipe técnica da goiás telecom.conforme nfs-e nº53945.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
6657	35.21	9	"pdf:2025290100110
32-04/26-iss....................35,21.



epn"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-06-22	junho	6	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
6658	305154.51	1	destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de maio/2026. (guias)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026160100100111	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.979.036/0064-24
6659	24227.66	11	valor destinado ao pagamento 07ª medição com reajuste do contrato nº 188/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060 (acreúna) / turvelândia, com extensão de 48,39km, neste estado. processo 202600036006919 nf 570 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	19	2026-06-22	junho	6	2025435001900049	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.237.518/0001-43
6660	124.96	5	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
csll/nf/398	3.3.90.30.35	11/06/2026	11/06/2026	124,96	124,96"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000354	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
6661	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 686.4 município varjão/go  deputado gugu nader beneficiario: município de varjão/go  objeto da emenda -apoio à contratação de apresentação artística para o dia 17 de setembro de 2026 durante a realização do 2° rodeio show de varjão/go.  modalidade: convênio nº 163/2026
epi 686.4 con163 jun"	prefeitura municipal de varjao	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026190101600077	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.218.643/0001-79
6662	500000.00	1	"processo 202600042005230 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de pires do rio  - go. requisição de despesa 550 (91496465), conforme manifestação favorável no parecer 769 (90818785), despacho 2877 (91078051).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
6663	308.74	4	pagamento da fema 12602542618701226. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº142192/2026 referente ao gme no município de piracanjuba (go). ipof 2026436100020. despacho 518. processo sei nº 202600036000088. código de barras: 8581 0000 003-0 0874 0250 260-0 2542 6187 012-4 2655 1100 000-3	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-17	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6664	12533.17	5	"licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. 
.
.
pagamento do pasep referencia mes de maio/2026. sei  - 91985582
.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	31	2026-06-22	junho	6	2026255003100001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
6665	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027.
referente ao mês de junho/2026."	jessica lauanda stirle	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500134	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.689.671-**
6666	253.43	3	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 423 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março,  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2025, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório nº 1777/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003374.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400452	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6667	0.00	9	recolhimento do iss da nota fiscal 227, a empresa construtora central do brasil, cnpj 02.156.313/0001-69, referente ao 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 224 (duzentos e vinte e quatro) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de goiânia - go, no período 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato nº 10/2025 - iris rezende vi (90516684) e relatório 2242 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91373525). sei 202600031004465 (pagamento).sei contratação 202400031011535.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-12	junho	6	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6668	300000.00	1	"proc. 202600042006424 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de morrinhos - go. conforme requisição de despesa 549 (91496166), parecer 695 (90275783) e despacho 2098 (91465023).
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total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	200	2026-06-22	junho	6	2026285020000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
6669	48229.99	4	valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44, 47 e 48 líquido.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-06-08	junho	6	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
6670	7493.94	21	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  87	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 80.580,00
líquido parte:	r$ 7.493,94
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-06-10	junho	6	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
6671	99799.90	1	convênio com o município de piranhas - go, inscrito no cnpj sob nº 01.168.145/0001-69, cujo objetivo é o apoio para realização da festa ao padroeiro santo antônio ? festa junina ? piranhas/go 2026, que será realizado no período de 01 a 13 de junho de 2026, conforme ofício nº 053/2026 (88223203).	prefeitura municipal de piranhas	2026	27	2026-06-02	junho	6	2026420102700037	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.168.145/0001-69
6672	0.00	2	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
6673	34.80	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de vidros para reposição). nf 582, processo n° 202600013001189.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026110100600056	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6674	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.1 município heitorai deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de veículo para secretaria  municipal de educação do município de heitoraí - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 854/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1269/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio nº 234/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de heitorai	2026	258	2026-06-08	junho	6	2026240125800046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.296.002/0001-03
6675	14999.56	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27518173 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3823.	agajoeme alves barreto	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001473	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.159.891-**
6676	6730.71	9	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cristalina. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564	reziria attie	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
6677	48553.23	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
nota fiscal:  53  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 100.686,91
líquido:	r$ 48.553,23
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6678	2349.38	10	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

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pagamento nota fiscal 3145."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
6679	8796.68	3	"despesa c/ 4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021)(renovação/reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, serviço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contábeis e consultoria, c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e transparência da adm. e como ferramenta facilitadora p/conselho fiscal e administrativo.(proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021) .
nota:
107	3.3.90.39.36	02/06/2026	02/06/2026	4.398,34	4.398,34 
142	3.3.90.39.36	02/06/2026	02/06/2026	4.398,34	4.398,34"	audimec - auditores independentes s s	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000150	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.254.307/0001-35
6680	2.93	2	"proc. 202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do contrato. lote: 01 - 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001805
.
fatura: 28/reajust/2º ano/ir...2,93 
.
total a pagar:	2,93"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
6681	40000.00	4	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 32/2026 - ses/spais (85758879).
.
pagamento consultorio/junho/26.........r$40.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
6682	89.66	8	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo
aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a emp
resa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o
fornecimento de traslado servidor, 05/03/2026 a 15/03/2026, no valor de r$ 9.963,93, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 89,66, conforme fatura nº 22081. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
6683	31218.55	6	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato 3/2022 - seds, fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas à unidade socioeducativa de itumbiara - case itumbiara. valor líquido da nota fiscal nº 1700. 05/2026.	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600014	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
6684	117.79	61	".
proc 202600010020037-efc
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
dare nº 12100002616111283
.
nota fiscal...........valor
482/ir.................9,60 
848/ir...............108,19 
.
total a pagar: 	117,79
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6685	14997.21	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27246877 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2971	jair gomes da rocha	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000147	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.093.861-**
6686	7035.00	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500339	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.812.043/0001-05
6687	1875.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	abrigo maria abadia costa de cumari	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500218	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.233/0001-05
6688	221407.70	9	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
aurélio"	pja consorcio	2026	77	2026-06-15	junho	6	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
6689	49698.44	1	"pagamento de psa devido a augusto cezar oliveira rosa,  inscrito no cpf nº 520.929.681-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda da ponte, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300323"	augusto cezar oliveira rosa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600238	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.929.681-**
6690	6720.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	conselho escolar betinho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500294	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.419.028/0001-93
6691	768.00	49	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1256/139-irrfveiculo 	3.3.90.39.42 	03/06/2026 	29/05/2026 	768,00 	768,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
6692	7875.00	7	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 270/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao resgatar	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500343	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.256.827/0001-54
6693	3000.29	13	"valor para pagamento da solicitado para  2º termo aditivo do contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata 
de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, 
com taxa de administração de - 17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. pdf 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido) da carleto gestão de serviços ltda, conforme memorando 
nº 014/2026-nutrans, do dia: 02/06/2026, da nota fiscal nº 27.613, emitida em: 01/06/2026, referente mês de maio de 2026, conforme despacho 
nº 145/2026-nutran- 06/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato 
em: 06/05/2026, conforme discriminação abaixo:
(serviços - líquido)
valor dos serviços/mão de obra........................r$ 3.632,92
valor total a pagar líquido...........................r$ 3.000,29."	carletto gestao de servicos ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026326101800003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	08.469.404/0001-30
6694	261.70	184	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
314/34521-rrfveiculo 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	261,70 	261,70"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
6695	7030.38	1	destina-se ao pagamento do auxílio funeral à célia cardoso dos santos guimarães, cpf: 242.533.081-04, no valor total de r$ 7.030,38 (sete mil, trinta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do subtenente da reserva rg 00.467 mário roberto guimarães.	celia cardoso dos santos guimaraes	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026290300500022	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.533.081-**
6696	185575.87	43	"pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943754-gasolina
valor bruto: r$ 202.951,72
irrf: r$      487,08
liquido: r$   185.575,87	
.
fatura.....2943755-diesel s-10
valor bruto: r$ 390.619,84
irrf: r$ 1.029,37
liquido: 390.619,84 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
6697	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.14 município buriti alegre deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais escolares para as escolas constantes no plano de trabalho, no município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1177/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1532/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°319/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de buriti alegre	2026	256	2026-06-22	junho	6	2026240125600081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.909/0001-44
6698	0.00	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) heber pimenta fernandes (cpf: 990.749.401-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) yvone resende pimenta santos (cpf:  530.397.931-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6865/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	heber pimenta fernandes	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026240101000082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.749.401-**
6699	12112.34	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	municipio de itapaci	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700278	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.134.808/0001-24
6700	1760.71	21	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês  de  abril/2026,  conforme  apresentação
da nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
6701	600000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764.2 município trindade/go deputado lincoln tejota beneficiario: cenáculo com maria em trindade objeto da emenda -custeio para contratação de serviços especializados de equipe técnica e operacional, serviços de alimentação, apoio à comunicação institucional e locação de estrutura para realização dos encontros mensais do cenáculo com maria, no município de trindade/go, que se iniciam em 06/06/2026. modalidade: 
termo de fomento nº 243/2026
epi 764.2 tf243 maio"	cenaculo com maria em trindade	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500184	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.254.465/0001-01
6702	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.3 município barro alto/go deputado lineu olimpio beneficiario: município de barro alto/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de veículo para o conselho tutelar no município de barro alto - go. modalidade: convênio nº 172/2026
epi 884.3 con 172 ju"	prefeitura municipal de barro alto	2026	14	2026-06-22	junho	6	2026190101400043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.355.675/0001-89
6703	9816.85	154	201700025570510 rpv, movida locação de veículos s/a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60 [honorários sucumbenciais] r$9.816,85. pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6704	2052.50	1	"pagamento de psa devido a doralice alves da silva, 015.898.001-84 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 16, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 4,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300136."	doralice alves da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600061	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.898.001-**
6705	11732.14	1	"pagamento de psa devido a amailce caldeira de moura,  inscrita no cpf nº 488.297.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos denominada sumidouro gleba 01, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 23,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300322"	amailce caldeira de moura	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600237	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.297.651-**
6706	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 839 município cachoeira de goias deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento para complementação da construção do novo prédio da escola municipal gente miúda, no município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 968/2026/seduc/gcr, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1403/2026/seduc/coordastec.
convenio nº 238/2026, assinado e publicado."	prefeitura municipal de cachoeira de goias	2026	258	2026-06-03	junho	6	2026240125800074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.164.820/0001-44
6707	87918.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds.

nf - 551 valor líquido. ref. 04/2026."	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
6708	90.51	12	"pdf:2025295000074
288665-04/26 ir..............90,51."	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
6709	8566827.41	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-102 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300045	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
6710	7490.66	158	202300025163597 rpv ana vitoria lourenco ferreira, cpf sob o nº 037.649.371-22,[ danos morais]r$ 7.490,66 pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6711	12947.70	1	"pagamento de psa devido a direnisse gramacho de carvalho santos, 311.512.641-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara canaã , são domingos (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300148."	direnisse gramacho de carvalho santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600070	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.512.641-**
6712	33980.86	1	"pagamento de psa devido a rosiane máxima pereira nascimento, 017.286.001-62, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova 2 lote 11, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 68,21 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300147."	rosiane maxima pereira nascimento	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600069	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.286.001-**
6713	271284.43	1	"pagamento do líquido da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/
coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-01	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
6714	734.15	23	pagamento inss - recepção - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
6715	8290.68	3	"valor para pagamento do irrf da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101370, processo sei nº 202600036006774, nf nº 38, 39, 40 e 41 irrf.
dare: 85850000082906800082100002615601232302530000"	spazio urbanismo engenharia ltda epp	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.280.409/0001-62
6716	87734.40	2	"processo 202600010035507 - mmrm 
.
aquisição de fórmulas infantis para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025,  pregão nº 186/2025 , validade da arp: 26/08/2026.  programas federais: hepatites virais - portaria gm/ms 10133/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 1 (90174946).
.
nota...........emissão................valor
2637.........28/05/2026.........r$28.169,86 
2638.........28/05/2026.........r$27.316,22 
2639.........28/05/2026.........r$28.454,40 
2645.........29/05/2026.........r$3.793,92 
.
valor total a pagar: r$ 87.734,40"	link home distribuidora ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026285008700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
6717	0.00	7	valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597 iss.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-06-16	junho	6	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
6718	10465.73	19	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo d e referência (81315283, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$10.465,73.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
6719	670.01	5	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900102606251.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
6720	443.18	7	"valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil - desconto da 10ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível tribunal de justiça do estado de goiás comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e demais instruções nos autos administrativo sei 202500066014729.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 104 - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 02066473-0 relativo a 11ª parcela, no valor de.....
. r$ 443,18."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100138	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6721	8254.36	1	"pdf:	2026290600421
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.254,36
.
rmb"	prefeitura municipal de santa helena de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100244	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.711/0001-03
6722	229500.00	9	"grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200334	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6723	14843.27	6	"parcela nº 166/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 379/2026-gdpr de 25/06/2026.
- inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.392,26;
- inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.217,13;
- inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.233,88.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-06-26	junho	6	2026170203100006	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0232-73
6724	22.72	11	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
544736566_ir 2,46 
545072082_ir 20,26 
dare nº 12100002620101314
---------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situa
das nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conform
e requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190)
e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887
). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700008	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
6725	1082370.76	3	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 988777/fatura 2944413."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-30	junho	6	2026290201900025	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
6726	354602.03	4	pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 11680 líquido.	dynatest engenharia ltda	2026	91	2026-06-26	junho	6	2026436109100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
6727	13267.75	10	pagamento retenção irrf maio/2026 conforme despacho nº 1208/2026 sei: 92343842, dare sei: 92343746	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
6728	144354.95	18	pagamento líquido das nfs 2075, 2084, 2076, 2085, 2077, 2078, 2079, 2086, 2087, 2080, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2081, 2093, 2082, 2083, 2094, 2095 e 2096 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. junho/2026. despacho 576. liq. e.p. pdf: 2025180100152	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026180101500004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.624.704/0001-94
6729	4199279.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6730	430.17	3	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6731	6015.62	16	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

**pagamento parte liquida, nf nº200, mes de maio de 2026**."	n r basso	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6732	198116.34	2	".
proc 202600010012425 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
pagamento conforme despacho 5061/2026 cofp/2026 (sei 91905926) +  diferença de março/2026
.
total a ressarcir....................................198.116,34"	municipio de aparecida de goiania	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500328	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.727/0001-24
6733	1565.65	2	"processo: 202600010035479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
362772.........1.565,65
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102747"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200362	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
6734	5948.70	11	"pdf:2024290100213
4433 - liq....................1.982,90 
4400 - liq....................1.888,10 
4441 - liq....................2.077,70 

total a pagar...................5.948,70


epn"	jr aguas eireli	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	97.546.623/0001-04
6735	7098.61	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100241	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
6736	6022.41	1	valor destinado a cobrir  despesas com depósito judicial ao pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5419106-72.2017.8.09.0065, em favor de andre luis barbosa, cpf nº ***.128.031-**, referente a a honorários de sucumbência. pdf: 2026436100733, processo de pagamento sei nº 201700036002310	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	69	2026-06-28	junho	6	2026436106900077	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
6737	21423.60	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 21.423,60. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6738	2794.22	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês de junho/2026	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026260100200012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	39.374.330/0001-82
6739	1481.81	5	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 191711442 liq - maio/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600015	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
6740	1284808.37	1	"pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta no  do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. nota fiscal 835241 - (92165231), 
ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.  
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor líquido parcial: r$1.284.808,37;
*fundeb: 21.
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-06-26	junho	6	2026240109300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
6741	409.42	3	"recolhimento de imposto de renda  sobre a prestação de serviço de licenças 
de uso de software - google workspace for education teaching and learning,
durante o mês de maio de 2026, conforme nota fiscal de serviços nº 855 e 900
- sei 91797157 e 92085590 e atestado nº 87/2026 - sei 91797235.
dare - sei 92150143 e 92150159."	experts informatica eireli	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000192	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
6742	672.00	8	"* ipof nº. 2025170100320 *
* processo sei contrato/pagamento 202600004002413 *
.
recolhimento do irrf da nfse 569 (sei 92233180) (parcela 03/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026:
.
serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou
presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste
 de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 meses.
quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,00
.
pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento
de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1º/02/2029.
.
rmvp
.
***********"	global sec tecnologia e informacao eireli	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026170101800004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	31.862.002/0001-13
6743	570000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 595.10 mun aparecida de goiania - go deputado (a) municipio de aparecida de goiania. objeto da emenda investimento na aquis. de equipamentos e materiais permanentes destinados para educação do mun. de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2130/2026/seduc/gcr-17181, com a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº2659/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 398/2026 assinado e publicado (92172986)	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800330	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
6744	2333.65	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100289	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
6745	27430.78	3	"pdf:2025290100180
112888-06/26...................20.487,94 
109486-06/26 liq...................54,11 
109494-06/26 liq...................63,08 
9480-06/26 liq	...................54,11 
109496-06/26 liq...................71,66 
109487-06/26 liq...................63,08 
109497-06/26 liq...................54,11 
109498-06/26 liq...................63,08 
109495-06/26 liq...................54,11 
113239-06/26 liq................1.405,77 
1128116-06/26 liq...............5.059,73 

total a pagar...................27.430,78"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700132	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
6746	1145.32	14	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda d e pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços ( 79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 0 1/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.145,32.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6747	7308.83	8	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua d as atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14344 e ipof 2026215300011. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$7.308,83.
.
processo de pagamento nº 202600017006554.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
6748	4699.00	1	"op - despesa com aquisição de 01 geladeira/refrigerador, frost free, capacidade mínima para 490 l, inverter, tensão de 220v ou bivolt, black inox (inox preto).
* 
pagamento líquido da nota fiscal nº 010 - mês de junho/2026."	conceito comercial e logistica ltda	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026316100800005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	62.844.009/0001-36
6749	7688.54	7	fornecimento de vales-transportes para os colaboradores referente ao mês julho/2026  - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026319000400003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
6750	241.45	29	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
6751	8849.34	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27082127 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3648	suzimar pereira dos santos	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000643	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.573.641-**
6752	3755.47	186	202000025089718 rpv celismar souza pereira, cpf 876.402.951-49,pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91901736 e 92001657.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
6753	1720.10	52	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marivaldo ferreira dos santos, processo: 5532649-17.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6754	124437.24	1	"referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300205	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6755	34666.60	1	"* ipof nº. 2025170100506 *
* processo contrato/pagamento: 202500004042857 *
.
pagamento líquido da nfs-e 91 (sei 91658848) (item 2: 171,320 horas
ref. maio/2026) refere-se ao contrato nº. 021/2025 de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada.
.
sislog: 110374
.
rmvp
.
***********"	global ti+rh solutions ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026170101800001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.325.531/0001-78
6756	179.89	8	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação  para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi
.
nf 2195/abril/2026/ir  ................... r$ 179,89
.
dare. nº 12100002618101806.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-16	junho	6	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
6757	59176.36	1	"descontos com o ipasgo saúde
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300209	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
6758	1328.21	3	".
proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos,manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. 
.
459/maio/2026 lacen .............................r$ 1.328,21 
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
6759	0.00	5	"espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. 
. 
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. 
. 
pagamento da parcela nº 6 de 7."	wilson adriano pereira de paula	2026	1	2026-06-16	junho	6	2025290400100253	2025	2904	polícia civil	***.066.261-**
6760	1909.13	9	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº 
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de 
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101374, processo sei 202600036004656, nf 55."	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	48	2026-06-24	junho	6	2025436104800126	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
6761	178386.02	10	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 157. sei - 91445329.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
6762	184756.97	1	"pagamento liquido referente aquisição de solução em robótica educacional para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos produtos pelo período de 12 (doze) meses -  assessoria técnica.
.
nota fiscal....6242
valor bruto: r$ 194.072,45
irrf: r$ 9.315,48
liquido: 184.756,97 
.
dados bancarios: 001 banco do brasil - ag. 3306-5 c/c. 211.210-8
-positivo tecnologia s/a - cnpj 81.243.735/0001-48.
.
weyder"	positivo tecnologia s a	2026	117	2026-06-11	junho	6	2026240111700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
6763	22972.55	1	"valor para pagamento de materiais de expediente para a manutenção e continuidade dos trabalhos com condições adequadas na realização das rotinas técnicas e administrativas, para reposição do estoque no almoxarifado desta agência, homologado à empresa brava forte comercial ltda através de dispensa eletrônica nº 39/2025 e demais instruções nos autos. contratação sislog 116856, sei 202500005031401 e ipof 2026326100174. pagamento da nota fiscal nº 12.138-1 do dia: 28/04/2026, conforme despacho nº 010/2026-nuclal do 
dia: 27/05/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 27/05/2026, no valor de:.........................r$ 22.972,55."	brava forte comercial ltda	2026	13	2026-06-02	junho	6	2026326101300028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.867.306/0001-01
6764	14998.22	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27554402 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4295.	maria da luz santos de almeida	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000132	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.436.571-**
6765	17282.39	1	"descontos com caixa econômica federal
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300203	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
6766	445.13	6	"despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial,
proposto por gregory alves dos santos, ação  de  indenização   por
danos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito
de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e
pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido  monetariamente
pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun.
nº 417/2024-metrobus/gjur-19658.
(período: 06/2026)(ploa/2026)."	gregory alves dos santos	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000029	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.350.651-**
6767	266.99	2	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026. 

fatura abril/2026 - r$ 496,99 >> 
liquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366

fatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >> 
liquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366

ipof nº 2026240100340   >> codigo fundeb 25 << 

....
afoap"	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	185	2026-06-23	junho	6	2026240118500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
6768	3024.00	11	"processo pagamento 202300010053603 - crs
.
primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd  n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
dare nº 12100002618102019
.
nota fiscal..............emissão............valor
6098/maio/26/ir..........10/06/2026........3.024,00
."	ita empresa de transportes ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.650.167/0001-60
6769	36.81	4	"processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf. 
.
nota.........valor(r$)
13825...........36,81
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101425"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6770	1770.50	7	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.770,50 (um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), conforme nota fiscal nº 56.167 (sei 91657665). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-06-26	junho	6	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
6771	88257.29	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para ipasgo saúde do mês de junho/2026	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100189	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	50.565.317/0001-43
6772	1539.74	9	abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200358	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6773	27219.90	16	retenção de inss conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6774	113.68	12	"ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585
pagamento referente a  contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, 
modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de 
cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, 
junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e 
corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de 
gerenciamento, visando atender as demandas da secami,
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 499, emissão: 03/06/2026, 
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 113,68 - ir"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700141	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	33.091.401/0001-53
6775	362.45	21	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6776	5935.89	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100287	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
6777	0.00	2	pagamento do issqn retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.377,05 (valor total geral da nf: r$ 27.541,08). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-11	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
6778	55158.00	42	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1185
nf 1234 r$ 55158 (nf 41 site revista bula )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
6779	428660.44	15	referente a nf 217 (91087842) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 13º medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91016852). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
6780	966.45	1	"processo 202600010031881 - vvf
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
417590........966,45
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101295"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200386	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
6781	161.26	9	pagamento referente ao 3º termo aditivo da nota fiscal nº 325, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao contratonº 029/2022, para a prestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, referente ao mês de maio/2026. pdf. 2025180100089. fc.	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
6782	8343.66	15	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 195 de abril de 2026."	n r basso	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
6783	206.88	2	"202600010032026 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº  081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (89327314). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 315/2026 (sei 90175291), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65074
.
vl: 206,88
.
dare: 12100002618102156"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200426	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
6784	24661.15	4	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100321. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186976-0, no valor de:......................r$ 24.661,15."	cinara guimaraes franco	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.415.471-**
6785	4421.94	7	".
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 20260000467819, do 4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
bsa"	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
6786	1011.16	13	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico
 aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5317, emissão 01/06/26, atesto 01/06/26, valor 1.011,16 - líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
6787	12947.50	1	"pagamento de recibo do mês de maio/2026, correspondente ao período de
27/05/2026 a 26/06/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado
na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go,
para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado
da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
6788	0.00	3	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, atestado: 27/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 32.753,88 - issqn"	global parts ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026160100800012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
6789	1960.00	2	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 39	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-06-10	junho	6	2026409101600003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
6790	33.84	6	"pdf:  2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de serviço público 
de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades 
consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, 
para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto 
de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:
- fatura: 193595238, emissão: 30/05/2026, atestado: 01/06/2026, 
uc: 684901296, referência: maio/2026, valor: r$ 33,84 ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
6791	1450077.24	7	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
31.437(liq).........05/26......1.394.361,43
31.509(liq).........03/26.........55.715,81 
total..........................1.450.077,24
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
6792	6374.87	9	"pagamento líquido referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo ao 
contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o 
vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado, nº 400, setor central. pdf: 2024180100219. lvc"	helio rosa cardoso	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.785.081-**
6793	6592.33	4	".
processo 202400010033863-vpo
.
recolhimento do inss patronal relativo ao 1º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). vigência do aditivo: 16/05/2025 a 16/05/2026. rd 231/2025 (77007343)
.
nota fiscal 7/abril/2026/inss patronal........................6.592,33"	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000234	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
6794	2679789.58	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 28ª medição, do contrato nº 123/2023 - referente à execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036004867, nf-492.	hl terraplanagem eireli	2026	5	2026-06-11	junho	6	2025435000500005	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	10.739.793/0001-19
6795	36.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de 36,00 (trinta e seis reais) em favor de martius alexandre gonçalves bueno, conforme id 040253500232606167.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026336200700105	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
6796	3000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	dispensario espirita adolpho bezerra de meneses	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.654.879/0001-10
6797	46672.84	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768.  codigo fundeb 25
.
ipof--2026240100229
.
fatura....4000000659705202600-4000000201005202600-4000000659405202600-4000000659505202600
agrupar: 65979-20100-65946-65953
valor parte: 46.672,84
valor liquido total : 886.057,88
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-06-10	junho	6	2026240121900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
6798	1433459.75	1	".
processo 202600010002887 - vpo
.
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026285000500359	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
6799	17300.00	51	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6800	35.08	10	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2232199...............06/26................35,08  
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
6801	14998.91	1	pagamento de nf n° 27074775 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3106	edilson silva morais	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000564	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.209.081-**
6802	900.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 264/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	obra social n s da gloria fazenda da esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500052	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	48.555.775/0100-31
6803	278.92	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395.
.
- reclamante: wesley cosme souza;
- processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104;
- parcelas: 21 de 23;
- i.d. depósito: 030566000302606088.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6804	210.00	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 6647 com autorização de 02/06/2026, referente a material de emergência e prevenção de acidentes de público em imóveis e veículos.
(processo: 202618037003432)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700104	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6805	65775.00	4	"locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor
me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga
stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d
e maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada p
elo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026126100600007	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
6806	214154.29	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro 2026. inss empregador.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.112 inss empregado 	3.1.90.13.03 	25/05/2026 	25/05/2026 	214.154,29 	214.154,29 

total a pagar: 	214.154,29"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026420100800165	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6807	3402.21	2	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100325.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: douglas meyer simoes, no valor de:...........r$ 3.402,21.	douglas meyer simoes	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.522.421-**
6808	1062.60	5	202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.062,60.	guaspar tavares da silva	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000051	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.578.531-**
6809	127.40	5	"proc 202500010057735 - crs
.
aquisição de certificado digital para pessoa física (e-cpf), tipo a3 e a1 e certificado digital para pessoa jurídica (e-cnpj), tipo a3 e a1. para atender demanda da ses.  tr (125419). etp . (121758). dod - (121193). pregão eletrônico - nº 65/2025. vigência contratual é de 36 meses, contados imediatamente após a publicação no pncp.
.
nota fiscal.........emissão.........valor
1565................20/05/2026.....127,40
."	ar rp certificacao digital ltda	2026	14	2026-06-09	junho	6	2026285001400028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.308.480/0001-22
6810	23159.30	4	202400025066860 nf 162 ref 05/2026 interpretes r$23.159,30.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000075	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
6811	4002.96	1	pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss patronal compl.)	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026210100100154	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
6812	0.00	1	"pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar  de americano do brasil pertencente ao colégio estadual da polícia militar do estado de goiás para implantação do laboratório de ciências da natureza, no municipio de vianopolis.
.proc 202600006050192
."	conselho escolar americano do brasil	2026	69	2026-06-18	junho	6	2026240106900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.725.130/0001-91
6813	24376.69	3	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - funcam faltas. ateste: 92217895."	departamento estadual de transito	2026	13	2026-06-25	junho	6	2026296101300020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6814	3501.91	9	202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 3.501,91 90823101(ateste).	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000046	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
6815	373.61	2	"pagamento de valor líquido relativo ao fornecimento de
seguro de vida e acidente pessoal
-
valor total das faturas: 382,80
valor líquido: 373,61
-
apólíces 58718
valor: r$ 105,60
irrf: r$ 2,53
liquido: r$ 103,07
-
apólice 58730
valor: r$ 40,70
irrf: r$ 0,98
liquido: r$ 39,72
-
apólice 58727
valor: r$ 36,00
irrf: r$ 0,86
liquido: r$ 35,14
-
apólice 58728
valor: r$ 36,00
irrf: r$ 0,86
liquido: r$ 35,14
-
apólice 58748
valor: r$ 18,00
irrf: r$ 0,43
liquido: r$ 17,57
-
apólice 58746
valor: r$ 51,60
irrf: r$ 1,24
liquido: r$ 50,36
-
apólice 58752
valor: r$ 51,60
irrf: r$ 1,24
liquido: r$ 50,36
-
apólice 58754
valor: r$ 50,40
irrf: r$ 1,21
liquido: r$ 49,19"	mbm seguradora sa	2026	93	2026-06-12	junho	6	2025240109300052	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
6816	4862.92	7	"retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição 
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) 
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) 
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-06-01	junho	6	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
6817	17767.01	9	"ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação 
de veículos automotores com o fornecimento de 
equipamento específico para monitoramento de 
veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 734, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 17.767,01 - líquido"	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700116	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.864.744/0001-78
6818	0.00	1	"202600010042266 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de  12 a 21 de maio de 2026, processo 202600010042266, requisição de despesa 3 (85723647) , os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício ofício 39084 (90793073).
.
vl: 1.950,00"	jaine aparecida arruda oliveira	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900393	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.341.591-**
6819	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	jessica santoro goncalves pena	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500109	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.604.441-**
6820	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jorge luis pereira soares	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500284	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.703.081-**
6821	1667.60	1	"ressarcimento(r$ 1.667,60 - ref. 05/2026), relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 269/2026-metrobus/grh-19673. 
nota:
269/2026	3.3.90.93.16	23/06/2026	23/06/2026	1.667,60	1.667,60"	wilton francisco dos santos	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000500	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.880.301-**
6822	3.00	4	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500127	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.163.055/0001-12
6823	5126.23	4	".
proc 202600010008583 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
sarah bueno araújo garcez ramos - maio/2026...........5.126,23"	prefeitura municipal de bela vista de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500178	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.005.917/0001-41
6824	1137.70	4	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55 1 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335943 e ipof 202521530362. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.137,70.
.
processo de pagamento 202500017014475.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6825	55206.36	61	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
145-liquido 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	03/06/2026 	55.206,36 	55.206,36 

total a pagar: 	55.206,36"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6826	61.65	2	".
pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente
ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de junho/2026. efc
."	fundacao tiradentes	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800220	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
6827	3098.00	56	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
145-issqn 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	03/06/2026 	3.098,00 	3.098,00 

total a pagar: 	3.098,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
6828	2845.76	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000369	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6829	100900.62	3	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100195	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
6830	9792.45	10	"contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta,
sislog 106745
sei 202400005022417

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 6976."	locamil servicos eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900018	2026	2902	polícia militar	02.743.288/0001-10
6831	757835.10	13	202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss patronal relativo a folha de pagamento maio 2026	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026296101100140	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6832	800.59	10	"202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val
ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do
trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015.
 foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos
 cardoso, cpf nº ***.815.781-** junho 2026 - processo sei folha: 202600025094624.
boleto anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6833	107.80	2	"destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24.
946.442/0001-93, no valor de r$ 107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 17.895 (sei 91542927). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013."	editora diario do estado eireli - me	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026295300200022	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	24.946.442/0001-93
6834	97101.33	6	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400164	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
6835	16367.97	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	estado de goias	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000328	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
6836	2633435.83	1	destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares/civis.  (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700027	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
6837	0.00	2	202600025025055 - refere-se a regularização contabil do fgts dos servidores do detran do mes de fevereiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-06-12	junho	6	2026296101100095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
6838	389.03	3	"pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veículos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreador s, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 378 e ipof 2025215300357. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$389,03.
.
processo de pagamento nº 202500017019057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.269.008/0001-09
6839	172.00	26	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla – r$ 172,00
etanol – r$ 16.012,12
gasolina – r$ 3.699,95
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
6840	13859.32	5	"pdf:	2025295000107
563-05/26 iss	4.660,41 
568-05/26 iss	  187,41 
570-05/26 iss	4.501,94 
572-05/26 iss	4.509,56 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6841	28500.00	13	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - gratificação de apoio a fiscalização e educação de trânsito. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100153	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6842	2.00	9	"funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof:
2026400100223. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200348	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6843	17.16	8	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879402 r$ 17,16 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900005	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
6844	46853.60	1	pagamento de inss (empregados) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$46.853,60. (ipof.2026426100136)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026426100100133	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
6845	2952.54	1	"202300025130755-refere-se ao ressarcimento de maio/2026, servidora laressa dutra ribeiro vicente cedida do depratamento estadual de transito pela prefeitura da santa helena de goias
depositas na caixa economica federal ag. 1254 op.006 c/c 50110-0
cnpj 02.056.711/0001-30"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
6846	9450.00	16	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 142/26 bruno de oliveira e silva......... 1.125,00 
solicitação n° 145/26 ana paula saragossa correa.............1.125,00 
solicitação nº 167/26 denis marlon de souza silva............1.125,00 
solicitação nº 171/26 graziella sampaio mendonca ............1.350,00
solicitação nº 182/26 murilo santana puga....................1.575,00
solicitação nº 233/26 marcos antonio pereira de sousa........1.125,00
solicitação nº 169/26 katia rodrigues brondolo matos........ 2.025,00
.
total........................................................9.450,00
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
6847	732.53	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
repasse ao fes......smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300080	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
6848	263099.31	8	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800211	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
6849	3003.20	10	pagamento da nota fiscal nº1927 à empresa gopliance ltda, cnpj:41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software-gopliance, correspondente ao período abril/2026, conforme o contrato n°122/25 (79955585). relatório 2169/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91092866). sei 202500031009487.	gopliance ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	41.129.405/0001-01
6850	4209.68	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:indenização relativa ao patrocínio ssa/ipasgo saúde, no valor de.........r$ 4.209,68."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026326100800024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
6851	6752.08	16	20250025087685 - refere-se aos pagamentos: nfs 78 e 27685 - 05/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago. r$ 6.752,08.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-06-01	junho	6	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
6852	47.25	3	"despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1170 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026140100600047	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
6853	464.75	12	pagamento do irrf retido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 464,75 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. gcsb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700029	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
6854	4922.32	1	"pdf:2025295000129
41-05/26 liq...................4.922,32.


epn"	particle engenharia, consultoria e projetos ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026295001100036	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	09.018.597/0001-76
6855	0.00	2	"processo 202600010038493 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados 
no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026."	clarilene dos santos lima	2026	69	2026-06-01	junho	6	2026285006900363	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.531-**
6856	350000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 343.2  município goiania deputado rubens marques beneficiario: associação dos voluntários do esporte e educação de goiás objeto da emenda -locação de palco, sonorização, iluminação, painel de led, gerador, banheiros químicos e contratação de assessorias técnicas para a transmissão dos jogos durante a copa do mundo de 2026, objetivando promover o esporte, a cultura, o lazer e a convivência comunitária, com previsão de início em 13/06/2026. modalidade: tf 237
epi 343.2 tf237 junh"	associacao dos voluntarios do esporte e educacao de goias- avee-go	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500192	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.467.138/0001-07
6857	6557.46	6	"retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
1) nf 174 r$ 27.736,75 – 8ª medição 
inss: r$ 1.525,52 (13.868,38*11%) 
issqn: r$ 1.386,84 (27.736,75*5%)
i.r. r$ 332,84 (27.736,75*1,2%) 
valor líquido r$ 24.491,55
****************************************
2) nf 175 r$ 91.489,76 – 1ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 5.031,94 (45.744,88*11%) 
issqn: r$ 4.574,49 (91.489,76*5%)
i.r. r$ 1.097,88 (91.489,76*1,2%) 
valor líquido r$ 80.785,45
.
conforme despacho nº 2235/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-06-15	junho	6	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
6858	75293.90	8	"ordem de .pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000087. valor irrf. referência 05/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-06-19	junho	6	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
6859	2984.55	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	samuel damaceno rodrigues	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100383	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.480.221-**
6860	3033.32	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: auxilio alimentação – lei 19951 (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026140100500028	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
6861	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.18 município cavalcante deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários escolas municipais do município de cavalcante - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1525/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1900/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 267/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cavalcante	2026	258	2026-06-18	junho	6	2026240125800169	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.738.772/0001-98
6862	4068.72	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	marcos nader de araujo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100369	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.286.776-**
6863	14998.60	1	pagamento de nf n° 27379256 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4214	elenita vicente de lima	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000216	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.725.051-**
6864	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	luccas lourenzzo lima lins leal	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500445	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.899.606-**
6865	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	luiz gustavo medeiros de lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500077	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.561-**
6866	13694.09	4	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestação de
serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passa
gens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, altera
ção, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços
correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes es
colares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual. ipof 2025240102
569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 7044 data de emissão: 12/05/2026
- trajeto: gol linhas aereas: pet/gyn - 21/05/2026
- trajeto: azul linhas aereas: gyn/pet - 22/05/2026
- valor total r$ 5.126,55
- valor líquido r$ 4.992,34
..
- fatura 7045 data de emissão: 13/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: cgh/gyn - gyn/cgh - 29/05/2026
- valor total r$ 3.190,21
- valor líquido r$ 3.106,81
..
- fatura 7046 data de emissão: 13/05/2026
- trajeto: azul linhas aereas: for/gyn - 27/05/2026
- trajeto: latam linhas aereas: gyn/for - 28/05/2026
- valor total r$ 5.745,38
- valor líquido r$ 5.594,96
..
fundeb: 35 locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administra
tivo em exercício na educação básica
dados bnacários: cef 104 ag 1092 c/c: 1742-5
.."	fox turismo viagens e cambio ltda	2026	40	2026-06-09	junho	6	2026240104000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.731.648/0001-38
6867	600000.00	1	"proc. 202600005001184 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 819 município cabeceiras deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de cabeceiras. rd 435/2026 (91142917), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 466/2026 (88955066), parecer ses/gerap-18346 nº 160/2026 (89010027), despacho nº 2130/2026/ses/spais-03083 (89703169), despacho nº 649/2026/ses/asstec/subpas-21279 (89934607).
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valor a pagar: r$ 600.000,00"	fundo municipal de saude de cabeceiras	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300294	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.351.513/0001-59
6868	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	isabella barreto de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500494	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.921-**
6869	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	milena de paula faria guimaraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500449	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.537.711-**
6870	22302.92	9	pagamento do líquido da 16° medição,  com aditivo de prorrogação de prazo ao contrato nº 06/2025 /goinfra, cujo  contratação de serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 02 (dois) de nossos postos fixos, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164 e km 604 (araguapaz), lote 02 e 03. ipof 2025436100949. faturas 81586 e 81587. ref  maio/26. processo sei 202600036008896.	cesar sistemas construtivos ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026436100800013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.404.654/0001-92
6871	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	nicole camapum billerbeck	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.721.861-**
6872	14994.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº27432698 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2592.	calisto de sousa santos	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101159	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.797.841-**
6873	19329.56	7	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
irrf:	r$ 19.329,56
......	

processo  202200006085506/202400006076467
pdf  2023240100348"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
6874	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	milene santana paixao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500735	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.079.763-**
6875	23819.90	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100159	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
6876	94414.32	49	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1215
nf 35074 r$ 1414,2 (nf 667 programa de olho no social );
nf 35075 r$ 1414,2 (nf 191 site portal do callado );
nf 35077 r$ 2734,8 (nf 96 site tribuna do planalto);
nf 35043 r$ 1853,6 (nf 128 site brasil urgente );
nf 35042 r$ 4514 (nf 60 site poder goiás );
nf 35130 r$ 18536 (nf 74 jornal diário central );
nf 35076 r$ 1306,48 (nf 176 rádio terra fm 104,3 );
nf 35078 r$ 1853,6 (nf 51 site zero ou dez);
nf 35138 r$ 2357 (nf 64 site rota policial anápolis );
nf 35139 r$ 2828,4 (nf 553 site diário da redação );
nf 35140 r$ 1414,2 (nf 525 site portal meganésia );
nf 35148 r$ 13566 (nf 2765 site diário da manhã aliq.0%);
nf 35168 r$ 3617,6 (nf 2843 site diário da manhã aliq.0%);
nf 35147 r$ 1390,2 (nf 121 site jornal folha metropolitana );
nf 35144 r$ 2828,4 (nf 422 site viva anápolis );
nf 35142 r$ 2451,28 (nf 82 rádio alpha fm goiânia );
nf 35172 r$ 1885,6 (nf 1688 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm );
nf 35169 r$ 4570,8 (nf 110 diário de goiás );
nf 35167 r$ 1414,2 (nf 72 site radar ocidental );
nf 35232 r$ 1853,6 (nf 39 site de minuto a minuto );
nf 35234 r$ 18536 (nf 152 jornal gazeta do estado );
nf 35228 r$ 2074,16 (nf 1689 rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-18	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
6877	1135.40	5	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350517849 e ipof 2025215300352. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.135,40. 
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processo de pagamento 202400017021526
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
6878	616.70	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026420101000025	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
6879	6011.40	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. salário maternidade.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100145	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6880	65928.80	5	pagamento 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667.	mega construcoes e empreendimentos	2026	35	2026-06-23	junho	6	2026406203500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
6881	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	vanessa maria de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500700	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.971.711-**
6882	6133.85	1	"despesa relativa à previdência complementar- prevcom empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100168.
.
ras/gpf."	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100279	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	48.307.647/0001-97
6883	435692.05	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700370	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6884	15546.17	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6885	81535.93	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100142	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
6886	145.44	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783.
.
- reclamante: não informado;
- processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178;
- parcelas: 5 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031569460.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-10	junho	6	2026240125100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6887	10210.76	3	"férias abono, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100241	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6888	256575.36	12	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 3
.
nf 343 r$ 27132 (nf 2709 jornal diário da manhã );
nf 344 r$ 3771,2 (nf 154 rádio canadá 91,7 fm acreúna );
nf 345 r$ 3771,2 (nf 281 rádio kativa fm );
nf 346 r$ 3771,2 (nf 358 rádio legal fm ceres );
nf 347 r$ 3771,2 (nf 29 rádio mega fm 106,1 );
nf 349 r$ 5560,8 (nf 61 portal gazeta culturismo );
nf 350 r$ 9428 (nf 334 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 351 r$ 9428 (nf 168 augemix empreendedorismo ltda);
nf 352 r$ 7222,4 (nf 90 márcia regina de paiva bittencourt);
nf 353 r$ 36537,6 (nf 50 site revista bula );
nf 354 r$ 7542,4 (nf 237 site goiás 365 );
nf 355 r$ 9044 (nf 1601 televisão tv serra dourada );
nf 356 r$ 18201,6 (nf 138 site a redação );
nf 357 r$ 4634 (nf 121 revista zelo );
nf 358 r$ 3771,2 (nf 421 site viva anápolis );
nf 359 r$ 18698,16 (nf 69 mais goias impressos e comunicacao ltda);
nf 360 r$ 11313,6 (nf 42 rádio 105,7 fm anápolis );
nf 361 r$ 7542,4 (nf 76 rádio alpha fm goiânia );
nf 362 r$ 14142 (nf 194 rádio band news goiânia 90.7 fm );
nf 363 r$ 3617,6 (nf 853 rádio cultura 101,1 fm );
nf 364 r$ 3771,2 (nf 69 rádio nova era );
nf 366 r$ 9212 (nf 33 agência cidades internet );
nf 367 r$ 9428 (nf 142 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 368 r$ 4714 (nf 554 site diário da redação );
nf 369 r$ 9428 (nf 23 jornal dos municípios );
nf 370 r$ 11121,6 (nf 64 site blog do jbl );"	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
6889	2871248.38	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700358	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6890	10.48	5	regularização irrf debitado na conta aplicação 576996463-0, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026436200700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
6891	10813.01	6	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao subsídio efetivo militar do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100260	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
6892	47622.97	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).	delegacia-geral da policia civil	2026	22	2026-06-25	junho	6	2026290402200007	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6893	208092.65	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 735.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	41	2026-06-18	junho	6	2026436104100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
6894	10.00	4	"contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.
issqn empla jun 2026"	despachante pinguim	2026	4	2026-06-23	junho	6	2026190100400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.387.850/0001-64
6895	11552880.23	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 17/2026 - referente à referente à restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010056, nfs-2518 e 2519.	construtora centro leste s a	2026	78	2026-06-24	junho	6	2026436107800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
6896	1677.91	2	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor irrf.
.
fatura...........referência..........valor
433..............05/26............1.677,91
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
6897	4129.21	7	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
irrf nf 20671 - plansul df maio/2026."	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
6898	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	filipe pereira oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500483	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.337.741-**
6899	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	iasmine moura cabral	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500492	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.705.191-**
6900	1183914.90	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600082	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
6901	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	breno mendes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500029	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.627.456-**
6902	8877.93	5	"recolhimento do ir da empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.716/00
01-45, no valor de r$ 8.877,93 (oito mil, oitocentos e setenta e sete reais
e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). refer
ente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unida
de bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimen
to de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a reali
zação dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e tr
ansportes - goinfra. pdf nº 2025436100638."	r martins engenharia ltda	2026	94	2026-06-15	junho	6	2025436109400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.493.716/0001-45
6903	5737.66	8	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação adicional
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400234	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6904	790.08	20	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035.
.
- reclamante: valdivino dos reis moreira;
- titular da conta: valdivino dos reis moreira;
- cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4343;
- conta: 02242-4;
- processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024;
- parcelas: 4 de 6;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
6905	12994.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps empregador	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026320100200013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
6906	117375.24	19	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  53  –  iporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
	
valor total da nota:  	r$ 252.767,77
líquido:	r$ 117.375,24
.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
6907	81844.44	1	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626/1. valor líquido. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600184	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
6908	3251.65	106	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição 
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) 
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) 
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
6909	34.12	10	recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
6910	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	alexandre nascimento santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500745	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.550.541-**
6911	4367.89	2	pagamento nota fiscal 27296020 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3966	jacira da conceicao paixao	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001497	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.442.361-**
6912	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana clara ramos nogueira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500185	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.060.911-**
6913	3768471.41	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. 13º salário.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100140	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
6914	1576755.85	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026290400200013	2026	2904	polícia civil	39.374.330/0001-82
6915	6.48	8	"pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de abril/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 385 e o pdf n.º 2025215300360. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
6916	7440.75	39	"pdf:2024295000259
7117-04/26-liq..................1.488,15 
7134-05/26-liq..................1.488,15 
7150-05/26-liq..................1.488,15 
7166-05/26-liq..................1.488,15 
7177-05/26-liq..................1.488,15 

total a pagar...................7.440,75


epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-06-15	junho	6	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
6917	53513.44	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 30, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2a (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 17/01/2026 a 10/04/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 1862 - inspeção financeira (90198975). sei 202600031003547 (pagamento)	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700117	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
6918	427703.84	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700130	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
6919	3513.42	2	contrato para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender aos colaboradores da goiás telecom referente ao mês 05/2026 conforme nf-e nº177.	dc panificadora e confeitaria ltda	2026	8	2026-06-12	junho	6	2026409100800037	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	59.131.159/0001-98
6920	10170.99	7	"pdf:	2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem

nf. 904 emitida em 09/06/2026
hospedagem

valor...........................10.170,99"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026186200100028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
6921	1237.22	10	"pagamento do liquido da nf 00034054 de 03/06/2026 (91476550), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e
ramais ip, competência: maio/2026."	operadora jrc telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026330100600002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.597.360/0001-02
6922	205549.40	4	"pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore
1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a
lto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para
o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756345 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélio"	agrale s a	2026	100	2026-06-22	junho	6	2025240110000013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	88.610.324/0001-92
6923	0.00	4	"retenção issqn complemento à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-06-22	junho	6	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6924	0.00	8	"retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 153 r$ 78.161,97 – 1ª medição 
inss: r$ 3.009,24 (27.356,69*11%) 
issqn: r$ 1.563,24 (78.161,97*2%)
i.r. r$ 937,94 (78.161,97*1,2%) 
valor líquido r$ 72.651,55
.
conforme despacho nº 1689/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-06-22	junho	6	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
6925	2502.66	5	contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 05/2026 conforme nfs-e 29350/2026.	licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026409100800041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.125.567/0001-79
6926	397.62	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 426, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/03/2026 a 31/03/2026:, no município águas lindas de goiás-go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 1779 - inspeção financeira. sei 202600031003495.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6927	27442.89	6	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
csll/nf-89822	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	27.442,89	27.442,89"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
6928	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 449 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 97/2025 (id. 89004172) e relatório nº 1884/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003371.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6929	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de junho/2026."	bianca leite carnib de sousa	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.365.983-**
6930	3115.72	25	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742734, emissão: 02/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 3.115,72 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700006	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
6931	817.91	15	recolhimento do iss da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
6932	367.96	7	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 446 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, confrme contrato nº 76/2025 (id. 89005467) e relatório nº 1842/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003376.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
6933	294.00	8	"referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 20/05/2026, conforme nf 17882 emitida em 28/05/2026 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-06-08	junho	6	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
6934	8.55	65	".
processo 202600010034063 - vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 472/ir.............................................8,55"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
6935	113013.96	1	pagamento decorrente da conservação de 744,493 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associação território do quilombo mesquita)- ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.	associacao do territorio quilombo mesquita	2026	26	2026-06-10	junho	6	2026215302600297	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	62.029.635/0001-79
6936	4827.86	26	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 
12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (issqn) da nota fiscal
nº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:
08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:
08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$  3.379,50
retenção de irrf.................................r$  4.634,74
retenção de issqn................................r$  4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
6937	70000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 888.4 município santa rita do novo destino deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio na área da educação, com ações de saúde mental e emocional dos professores de unidades educacionais, através do projeto cuidando de quem educa no município de santa rita do novo destino/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas parte autorizo despacho nº 2124/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 227/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de santa rita do novo destino	2026	256	2026-06-02	junho	6	2026240125600137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.756/0001-54
6938	2250000.00	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 36ª medição do contrato nº 48/2023,
referente aos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimenta
da e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos,
por 24 meses, lote 14 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf
nº 2025436100452, processo sei 202600036007571, nf 70."	construtora milao ltda	2026	47	2026-06-15	junho	6	2026436104700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
6939	1100.91	17	"pdf:2025295000107
569-05/26 ir................443,12 
576-05/26 ir................214,68 
613-05/26 ir................214,68 
566-05/26 ir................228,43 

total a pagar..............1.100,91"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6940	4133.00	3	"processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão e
letrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°11006
5.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, e
ntregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em qu
e estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr
atante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refe
rentes ao objeto.
.
nota: 8285
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 4.133,00"	dental ipo ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
6941	3928.24	32	pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1066, 1068, 1071, 1075, 1077, 1079, 1081, 1089, 1090, 1094 e 1102 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capitale no interior do estado, referente ao mês de abril/2026. pdf 2025180100066.fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
6942	23488.43	39	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1189liqsede052026 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	23.488,43 	23.488,43 

total a pagar: 	23.488,43"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
6943	9617385.90	5	"juros da parcela nº 148/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 381/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026170200500002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
6944	24891.76	5	"pagamento liquido  acerca do6º termo de apostilamento do  contrato nº 021/2021celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho nº 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 24.891,76
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-06-01	junho	6	2026240103900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
6945	17542.21	5	pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, 10/03/2026 a 29/03/2026, no valor de r$ 18.477,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 934,89,restando líquido o valor de r$17.542,21, conforme fatura nº21982. (ipof.2026426100056)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
6946	8696226.25	12	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191) custeio………….r$ 8696226,25"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
6947	8039.91	1	pagamento de nf n° 27231941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 304.	carla maria do nascimento	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000902	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.388.271-**
6948	14995.61	1	pagamento de nfs n° 27502887 e 27586691 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5633.	jose alves moreira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001321	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.330.411-**
6949	3900.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.

referente ao mes de junho/2026."	joao marcos marques da silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500665	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.371-**
6950	29918.48	1	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  
.
rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217.
.
aluguel/maio/26...29.918,48 
.
total a pagar:	29.918,48"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
6951	51426.65	3	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e despacho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036000073, nf 4275.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100024	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
6952	2724.98	8	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti.

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pagamento issqn nota fiscal 29."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-06-01	junho	6	2025290202000003	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
6953	1905.12	13	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 (90564812) custeio………….r$ 1.905,12"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
6954	125000.00	1	"202600005001355 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 510 município piranhas deputado andré do premium objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas, conforme requisição de despesa 328 (90253690), parecer 187 (87078646) e despacho 1534 (90213364).
.
vl: 125.000,00"	fundo municipal de saude de piranhas	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300261	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.441.185/0001-03
6955	20000.00	1	"pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026.
ipof nº 2026150100138."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600057	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
6956	625.97	3	"processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
obs: processo 202600010019517 - pagamento a título de compensação do processo 202600010020932, nota fiscal 73205, pois o imposto de renda foi pago maior, no montante de r$ 625,97."	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
6957	102271.12	1	"processo sei nº 202600010036797 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89984504). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 295 (90042743), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 13682
emissão: 22/05/2026
valor: r$ 102.271,12
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200391	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
6958	1421.07	4	pagamento referente á nota fiscal nº27477350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4215.	radames rodrigues da silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001557	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.691-**
6959	247.72	4	pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100133. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026400100700182	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
6960	123.07	4	"1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de ser
viços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 1552."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
6961	6388.24	31	pagamento retenção iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente abril/2026 conforme planilha sei: 90523283 exceto formosa	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
6962	239152.45	9	"ipof nº 2025170100156.processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à
locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realiz
adas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte inte
grante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e document
o sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos
os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do i
móvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, seto
r oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando
atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informaç
ão (sti) desta secretaria de estado da economia..locatária: secretaria de es
tado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80..locadora: eu
talia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo
de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a par
tir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses co
mo período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enqua
nto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, co
mo período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados i
mediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (
pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de
imóvel e/ou espaço, prédio comercial..informações adicionais prédio destina
do à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 qua
ntidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da econom
ia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total est
imado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil
e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimadose
specificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspo
ndem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será a
dmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores ao
s especificados neste termo de referência..referência: maio/2026 valor total
: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11.dvs."	eutália participações ltda	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
6963	286.43	32	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2224, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
6964	240.00	6	contratação de link de internet para atender a emater em alvorada do norte  e simolândia.	rcell telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500017	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.324.988/0001-29
6965	1831.65	1	"pagamento de auxílio funeral:  

-claudinei goncalves do espirito santo  (filho)/ cpf- 707.146.231-30,  no valor de r$ 1.831,64;

-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96,  no valor de r$ 1.831,65; 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$  4.950,16.


devido ao falecimento do policial militar  st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo."	moises goncalves do espirito santo	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500080	2026	2902	polícia militar	***.146.211-**
6966	133.00	1	pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de maio/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03951258 e 3951525 em 01/06/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026126101600024	2026	1261	agência brasil central - abc	61.600.839/0009-02
6967	342.14	5	pagamento do irrf da fatura 4000000212512202500 do mes de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
6968	32309.55	9	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativa. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 4814 - r$ 32.309,55"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600093	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.207.454/0001-33
6969	49466.88	2	"valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036003743, nf 4583."	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100025	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
6970	699000.00	1	"show artístico do cantor joão gomes, realizado no arraiá do bem, pagamento líquido conforme ateste da nota fiscal nº 91387054.


caixa econômica - 104
ag 3548
op:03
cc: 00001050-5"	jg shows ltda	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	43.099.846/0001-33
6971	2088.00	10	"ipof 2025170100047.pagamento referente à locação de imóvel para a sede para
instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua
118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/g
o..- maio/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00.dvs.
.
ejs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
6972	5590.09	1	folha de pagamento competência março/26 - contrinuição patronal para o fundo de previdência estadual - pessoal ativo. (devolvido pelo sistema)	fundo previdenciario	2026	3	2026-06-03	junho	6	2026440100300089	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
6973	12843.08	1	"pagamento de psa devido a uta gabriele anton salles, inscrita no cpf nº 512.618.981-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda bonina, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,78 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300355"	uta gabriele anton salles	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600270	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.618.981-**
6974	121113.57	11	"processo de pagamento 202200010026388 – ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
 
ipof: 2025285002013
. 
nota fiscal/ref...........valor 
585/mai/26.. ....... r$ 8.874,65 
586/mai/26 . ....... r$ 8.874,65 
587/mai/26 . ....... r$ 6.466,50 
588/mai/26 . ........r$ 8.874,65 
589/mai/26 . ....... r$ 6.466,50 
590/mai/26 . ........r$ 6.466,50 
591/mai/26 . ........r$ 6.466,50 
592/mai/26 ..........r$ 7.533,39 
593/mai/26 ..........r$ 6.466,50 
594/mai/26 ...…......r$ 6.466,50 
597/mai/26 ......... r$ 6.466,50  
598/mai/26    .......r$ 2.408,15 
599/mai/26 .. .......r$ 6.466,50 
600/mai/26 .. .......r$ 6.466,50  
601/mai/26 .. .......r$ 2.408,15 
602/mai/26 .. .......r$ 7.533,39 
603/mai/26 ..........r$ 2.408,15 
.
total a pagar: 121.113,57"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
6975	4553.37	1	pagamento de psa devido a valdeci xavier de carvalho,  inscrita no cpf nº 854.767.141-20, proprietária ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 26, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 9,14 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	valdeci xavier de carvalho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600121	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.767.141-**
6976	14992.53	1	pagamento de nf n° 27373087 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4375	edvaldo lopes da luz	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001561	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.401-**
6977	3900.75	1	"pagamento de psa devido a patrícia gonçalves da conceição, 707.717.761-01, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa pa orfaos lote 62, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 7,83 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300283"	patricia goncalves da conceicao	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600199	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.717.761-**
6978	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).	 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 10.000,00

 

coc
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - coc"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100153	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
6979	31997.49	1	pagamento da nota fiscal 72 à empresa fcr construções ltda, cnpj:33.585.148/0001-94, relativo a medição nº 01 do pagamento, dos serviços da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para execução da obra de recuperação estrutural e conclusão de 31 (trinta e uma) unidades habitacionais no município de matrinchã-go, no período de 05/02/26 a 22/04/26, conforme contrato nº 141/25 (id. 89821901), de acordo com o relatório 1976/26 - inspeção financeira/agehab/coinsp (90586014). sei 202600031003876.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400642	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
6980	2618.00	1	pagamento de nf n° 27194788 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4615	ordalia mendes da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000776	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.452.186-**
6981	0.00	1	"2026000010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 10/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 63806
.
vl: 789.609,60"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-01	junho	6	2026285009000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
6982	1937.80	1	pagamento de nf nº 27201434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3947	luismar batista de araujo	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001052	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.072.676-**
6983	2374897.17	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 64/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101444. processo sei nº 202600036008570. nf nº: 515.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-06-02	junho	6	2026436102500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
6984	11547.04	2	pagamento referente ás notas fiscais nº 27300485 e nº 27300574 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4206.	alisson do nascimento sousa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001084	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.059.191-**
6985	8398.51	2	pagamento referente á nota fiscal nº 27195253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3333.	jucelia cordeiro da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001103	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.876.451-**
6986	20737.89	1	"pagamento de psa devido a wilson pereira falcão, inscrito no cpf nº 112.958.211-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda vale das palmeiras, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,22 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada e proteção/manutenção de nascente.
.
ipof 2026215300260"	wilson pereira falcao	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600179	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.958.211-**
6987	4080.28	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27175463 e 27258674 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663	dominga dorneles batista	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.331.761-**
6988	7979.47	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-8342.
dare: 8580 0000 079-8 7947 0008 210-0 0002 6181 005-7 3437 1440 000-1"	serget mobilidade viaria ltda	2026	50	2026-06-01	junho	6	2026436105000034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
6989	30.80	1	"pagamento referente ao ressarcimento em favor do servidor ronaldo rodrigues, cpf nº 028.176.858-73, no valor total de r$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), sendo r$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) referentes a despesas com pagamento de pedágio e r$ 20,00 (vinte reais) referentes a remendo de pneu, durante trabalho de fiscalização realizado no município de anápolis/go, no período de 20 a 23/04/2026, utilizando o veículo funcional modelo fiat/cronos, placa rrh3g02.
total selecionado: r$ 30,80
ipof nº 2026186300248."	ronaldo rodrigues	2026	15	2026-06-16	junho	6	2026186301500020	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.176.858-**
6990	73176.00	1	"ipof: 2026295000113

área requisitante: sepde
...
dados bancários: 
andre luiz ferreira de moraes
cpf: 888.046.151-68
conta nº 71021-4 
operação nº 006 
agência nº 2281
caixa econômica federal nº 104"	andre luiz ferreira de moraes	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026295000400021	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.046.151-**
6991	133916.37	6	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. 
. 
pagamento da nf nº 102760, referente ao mês 03/2026, conforme segue:
.
r$ 140.668,46 bruto
r$   6.752,09 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 133.916,37 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
6992	3051.13	10	"processo pagamento 202400010072142 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
pagamento do ir nf 001285 emissão 01/06/2026 - processo
202400010072040.
.
nota fiscal:1285/maio/26/ir
emissão:01/06/2026
total a pagar:	3.051,13
.
dare nº 12100002618101436
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
6993	341743.02	6	"pdf:2025295000107
564-05/26 liq......................8.958,32 
571-05/26 liq.....................24.402,31 
573-05/26 liq.....................24.951,61 
575-05/826 liq....................12.790,85 
578-05/26 liq.....................13.263,42 
594-05/26 liq.....................13.263,42 
596-05/26 liq.....................13.263,42 
598-05/26 liq.....................13.263,42 
600-05/26 liq.....................13.263,42 
602-05/26 liq.....................13.263,42 
604-05/26 liq.....................13.263,42 
580-05/26 liq.....................13.263,42 
582-05/26 liq.....................13.263,42 
584-05/26 liq.....................13.263,42 
586-05/26 liq.....................13.263,42 
588-05/26 liq.....................13.263,42 
590-05/26 liq.....................13.263,42 
592-05/26 liq.....................13.263,42 
606-05/26 liq.....................13.263,42 
608-05/26 liq.....................13.263,42 
612-05/26 liq.....................12.475,81 
615-05/26 liq.....................12.790,85 
610-05/26 liq.....................13.263,42 
617-05/26 liq.....................19.895,13 

total a pagar:	341.743,02"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
6994	5600.00	2	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para quilombola em vulnerabilidade, no valor unitário de r$700,00, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 11/2026- sei 91835481	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
6995	110793.60	13	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4
.
nf 372 r$ 54225,6 (nf 95 mais conteudo ltda);
nf 386 r$ 56568 (nf 654  tv sucesso  de rio verde );"	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-06-26	junho	6	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
6996	15305.04	8	"pagamento líquido parte à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição 
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) 
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) 
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	85	2026-06-26	junho	6	2025240108500014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
6997	65602.56	1	valor para pagamento da parte líquida 4ª medição do contrato nº 176/2025 - goinfra - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.7 sendo: (i) go-319, trecho entre o entroncamento com a go-217 e a cidade de aragoiânia; e (ii) go-413, trecho do início do perímetro urbano de varjão ao entroncamento com a go-319(b) e do entroncamento com a go-319(a) ao entroncamento com a go-217 em mairipotaba, no estado de goiás - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010326, nf nº 55.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	97	2026-06-28	junho	6	2025436109700057	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
6998	311272.71	4	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 300 liq.	rta engenheiros consultores ltda	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
6999	233851.25	14	"férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200339	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7000	6571.13	2	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  16  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jan. a mai 2026
atesto: 	22/06/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 131.152,38
issqn:	r$ 6.571,13
......	
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-29	junho	6	2026240102700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
7001	1128.79	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 17ª medição, do contrato nº
174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para du
plicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente
, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluvi
ais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,
processo sei nº 202600036009783, nf-461 parte."	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2026436106000007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
7002	4977905.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100147	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7003	5399482.06	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100160	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7004	1748.36	173	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf.59865   r$130,61 sei 92242875
nf.65672    r$14,93 sei 92242920
nf.65084 r$1.293,08 sei 92242953
nf.58252   r$309,74 sei 92243205
.
 
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28
.
dados bancários:
banco:341 agência:0183 conta:34736-8.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-29	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7005	10891.01	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7006	2993.00	22	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701508-18.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7007	6.88	29	pagamento do issqn retido da nf 343, emitida em 19/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6,88 (valor total geral da nf: r$ 137,50). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccr.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
7008	152.00	3	"pagamento referente à contratação de agentes de integração na concessão de
estagiários, no mês de maio e junho de 2026, conforme atestado nº 42/2026 -
sei 92135398 e boleto - sei 92135342 e atestado nº 44/2026 - sei 92136543 e 
boleto 92135868."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000079	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	61.600.839/0001-55
7009	27841.03	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7010	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 775.3 município turvania -
go deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio
na área da educação à aquisição de material didático ao ensino fundamental
da rede municipal de ensino de turvânia-go, na modalidade transferência com
finalidade definida.., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; des
pacho nº 2138/2026/seduc/gcr-17181. autorizo da despesa: despacho nº 2664/2
026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 424/2026 assinado e publicado.
terezinha."	prefeitura municipal de turvania	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600177	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.321.883/0001-67
7011	116.75	5	"pagamento via siafic. recolhimento de irrf - dare sei 92164179 sobre o
fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de
tarifa convencional/sazonal - grupo b, no mês de maio/2026, conforme 
atestado nº 61/2026 - sei 92140431."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000084	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
7012	3990557.03	1	"repasse de recursos à sociedade beneficente israelita brasileira ? hospital albert einstein, a título de investimento, para execução da obra da uti 5 do hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo, referente ao evento 2, conforme  eventograma atualizado(documento sei nº 91392130) e despacho nº 579/2026/ses/gea-21296 (91390399). termo de colaboração 97/2024 (sei nº 76737529) . proc: 202500010056178. rd 67/2026 ? ses/gertel. ipof: 2026285002514.
.............................
proc. 202500010056178, einstein-hugo, investimento, para execução da obra da uti 5 .
.
valor pago.............r$ 3.990.557,03..
.
portaria numeração automática 1785 (91905636).
.
extrato publicação portaria (92326827)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-06-26	junho	6	2026285006000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7013	14184.62	18	".
retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2309, referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. dare nº 12100002618103390. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
7014	1169318.50	1	"pdf:	2026290600388
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss
grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud.
grat. risco vida lei 17.485
.
valor: r$ 1.169.318,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100212	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7015	50000.00	1	"processo: 202600005001539 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município novo brasil deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender ao hospital municipal júlio natalício de lima, município de novo brasil. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 136/2026 (sei 86747363), ratificado pelo despacho nº 1234/2026/ses/cep (sei 89646548)."	fundo municipal de saude de novo brasil	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200086	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.260.263/0001-56
7016	109.08	2	"pdf:	2025290100327
2636--11/25 ir..109,08
jbr"	amena climatizacao ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2025290103500007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	46.368.367/0001-63
7017	700.90	28	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 141 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
7018	5.32	14	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
195474939-0626-irrf 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	5,32 	5,32"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
7019	1362.47	1	"pagamento de compensaçao previdenciaria reg de 2025 de resto a pagar nos valores abaixo.
pagamento efetuado pelo nexxera em 2025 e ficou esta valor em aberto na contabilidade de resto a pagar.
valor de 1.362,47"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-06-29	junho	6	2026188001700004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7020	342.00	2	"pdf:	2024290100382
8811-07/25-ir...342,00
jbr"	brasill informatica e produtos ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2025290103500001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.618.435/0001-92
7021	748.02	7	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: residencial portal dos parques / roquenilda pereira lopes
.
processo: 5307905 – 54.2016.8.0051 – conta: 2535.040.01883677-5
.
valor...........................r$ 748,02
.
obs.: 202600010032140."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7022	7620.92	1	fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100229. lmb.	plano goias seguro	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200362	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	48.307.647/0001-97
7023	19800.00	2	"pdf:2025295000411
170 - liq.......................19.800,00.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	8	2026-06-30	junho	6	2025295000800042	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
7024	33.83	49	"retenção de issqn 5% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,
servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss......issqn...liquido
25..........r$ 676,81......r$ 16,2400....r$ 0,54....r$ 33,83...r$ 660,03 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7025	5820.19	2	"pagamento via siafic - recolhimento de iss sobre contratação de empresa 
especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema
de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o
restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, 
incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos
serviços.
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- despacho nº 1185 - sei 92190644
- duam - sei 92189612"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	35	2026-06-29	junho	6	2026406203500006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.860.452/0001-44
7026	143444.99	1	pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100158	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7027	0.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	wanessa correa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500302	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.841.111-**
7028	3300.32	72	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 54 ref 06/2026  r$ 3.300,32 (91296039)ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-30	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7029	1934.91	9	"valor destinado ao pagamento do iss da 3ª medição do contrato nº 
132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução 
de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das 
obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 945."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-24	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
7030	4042.36	24	"pdf:2024290100203
1516-04/26 liq.........................281,35 
1517-04/26 liq.......................1.734,68 
1620-04/26 liq.........................110,42 
1621-04/26 liq.........................995,98 
1649-04/26 liq.........................207,03 
1650-04/26 liq..........................98,34 
1651-04/26 liq..........................51,79 
1652-04/26 liq..........................83,61 
1653-04/26 liq.........................369,21 
1654-04/26 liq..........................36,22 
1655-04/26 liq..........................46,01 
1656-04/26 liq..........................27,72 

total a pagar........................4.042,36


epn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
7031	371808.36	10	"proc.202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
ipof: 2025285000460
.
nota fiscal: 41595/maio/26.....371.808,36 
.
total a pagar:	371.808,36"	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-06-16	junho	6	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
7032	622.93	12	"pagamento do inss da nfe 0081
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
7033	699630.54	1	"pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101851
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000031557
.
nota fiscal...valor 
1793...r$ 56.479,15 
1795...r$ 115.065,65 
1796...r$ 141.359,79 
1801...r$ 386.725,95 
.
total a pagar:	699.630,54
.
weyder"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	290	2026-06-23	junho	6	2026240129000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
7034	540.00	1	"processo 202600010046410 - mmrm 
.
pagamento de taxa ecad refere referente ao i congresso de regionalização e seminário estadual de atenção primária à saúde goiás 2026, conforme boleto (91412749), requisição de despesa 65 (91412995). 
.
.
taxa ecad - valor complementar
.
boleto: nº 9022094400
.
vencimento: 29/06/2026
.
valor: r$ 540,00"	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	189	2026-06-25	junho	6	2026285018900016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.474.973/0001-62
7035	6200.00	1	"processo 202600010046310 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010046310, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42510/2026/ses (sei 91396981).
.
valor a pagar: r$ 6.200,00"	fabiane dos santos aranha	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900399	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.780.681-**
7036	336857.26	1	"processo pagamento 202600010035080 - crs
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825).
.
procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
cerof/mac/mar/26.........336.857,26
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7037	990.00	1	"processo sei: 202600010002202 - vvf.
.
programas federais: implementação da segurança alimentar e nutricional - portaria 8849/2025. 
.
aquisição de inscrição para participação no xxix congresso brasileiro de nutrição (conbran 2026). 
.
nota.........valor(r$)
5171.........990,00"	associacao brasileira de nutricao-asbran	2026	123	2026-06-16	junho	6	2026285012300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.718.288/0001-34
7038	24798.59	10	pagamento da nota fiscal nº 533, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº  62/2025 - (84707894) e relatório 2228 - inspeção financeira. sei  202600031004312 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7039	6200.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ysadora alves ribeiro e acompanhante período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010045573, requisição de despesa n° 3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41909/2026/ses (sei 91301644). lcs.
.
total a pagar:	6.200,00"	francisco gilson alves da silva	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900405	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.029.041-**
7040	431.55	18	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000222005202600 ref 05/2026  r$ 431,55 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
7041	333.86	42	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de
serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas, conforme o respecti
vo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-go
iasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,e
m maio de 2026, no valor de r$13.910,36, sendo deduzido de irrf o valor de r
$ 333,86, conforme fatura nº 9908. (ipof.20254261002
53)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
7042	3029.10	2	".
processo 202500010030843 - hls.
.
contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da secretaria de estado da saúde-ses/go, em todo o território do estado de goiás. vigência contratual é de 30 meses, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada de termo de contrato.contratação sislog 104890.tr(61498). etp ( 61474).dispensa nº 53/2024.
.
389/maio/2026/ir  .................................  r$ 3.029,10.
.
dare. nº 12100002618101819.
."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	206	2026-06-16	junho	6	2026285020600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.268.439/0001-53
7043	14988.03	1	pagamento nota fiscal n° 27490245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4134	merci ribeiro rodrigues	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001158	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.971-**
7044	100000.00	1	"processo 202600005001550 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 950 município sanclerlandia deputado antonio gomide objeto da emenda custeio sec. mun. saúde, município de sanclerlândia. rd 207/2026 (89683470), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 88/2026(87570947), parecer ses/gae-18347 nº 270/2026 (87790573), despacho nº 1183/2026/ses/spais-03083 (87872508).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de sanclerlandia	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300113	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.463.568/0001-49
7045	193.59	11	"ipof: 2024160100167 - processo:  202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de 
peças necessárias para a execução dos serviços por conta 
da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme 
dados á saber:
- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, atestado: 09/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 193,59 - ir"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
7046	24.00	6	"pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 723.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
7047	7813.71	3	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 irrf.	egl engenharia ltda	2026	52	2026-06-16	junho	6	2026436105200023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
7048	130.64	36	pagamento do boleto rrt nº 16993977 - despacho nº 2188/2026/goinfra/doc-06106 - ipof 2026436100029 - sei 202600036000075	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	42	2026-06-16	junho	6	2026436104200002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.896.563/0001-14
7049	18182.91	69	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
141-liquido 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	18.182,91 	18.182,91 

total a pagar: 	18.182,91"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
7050	28594.01	9	pagamento do líquido da nf 30, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 28.594,01 (valor total geral da nf r$ 29.297,14). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
7051	794555.62	2	"valor para pagamento de despesas com férias/abono da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:férias abono adicional férias................r$ 794.555,62"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100127	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7052	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador,ricardo aleandro pereira da costa, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go, nos dias 18 e 19/06/2026 - processo nº 202600055000274.	ricardo aleandro pereira da costa	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500305	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.137.801-**
7053	20000.00	7	pagamento bolsistas, que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos,  referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 26/2026 - sei 90997291.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7054	930.00	10	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1096 com autorização de 20/05/2026,  manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis.
(processo: 202618037005012).
processo fundo rotativo: 202618037000072
ipof: 2025400100227.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700088	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7055	13107.34	2	reemissão de ordem de pagamento ref nf 2702459 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4656.	noemia moreira passos lima	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001162	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.506.271-**
7056	2100.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	gabriel associacao beneficente	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500161	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.573/0001-19
7057	10237.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500276	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.486.907/0001-14
7058	2289.96	26	"pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º
274, 275 e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026,
referente a realização de eventos prestados para esta pasta. pdf
n.º 2025180100243. fc
dare:12100002617500579"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
7059	2025.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	unidade vicentina de ceres	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500141	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.068.767/0001-39
7060	3675.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao polivalente sao jose	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500280	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.922.582/0001-42
7061	73.86	2	retenção de issqn das notas fiscais 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689 e 688, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região sudeste, abrangendo os seguintes locais: bom jesus de goiás, buriti alegre, caldas novas, catalão, cristalina, goiatuba, ipameri, itumbiara, luziânia, luziânia jd. ingá, morrinhos, piracanjuba e pires do rio. ref. junho/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100014	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500116	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
7062	0.00	1	"pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa ao 1º te
rmo aditivo à contratação no acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição
de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata
, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidad
e o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em
período integral - cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao
fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implement
ada pela seduc. despesa rtealizada emconformidade com a adesão à ata de regi
stro de preços nº 90800/2024 - 51/2024. despesa com fornecimento de material didático-pedagógicos, “eja: um novo amanh㠖 ensino médio”, conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100964.
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento; r$4.544.191,25.
*fundeb 21.
terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	105	2026-06-08	junho	6	2026240110500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
7063	589.75	10	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
conforme decisão judicial - processo: 0274797-43.2016.8.09.0044
processo sei: 202510319004343
.
servidora: patrícia dos santos hermel - cpf.: 022.298.401-50"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7064	2000.00	5	"pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/2026/seduc/coordastec-16768(90884921).
.
nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 - c.e. emília ferreira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 23.622,41
issqn r$ 10.737,46
irrf r$ 8.762,30
líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00 / r$ 0,05 (glosa de r$0,05, referente a
o inss - nota fiscal nº 12, referência abril/2026, liquidado a menor - liqui
dação:14(nf12-compl/inss).
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof:2026240101554
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-06-11	junho	6	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
7065	2025.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 275/2020 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao do apostolado santana de aurilandia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.447/0001-99
7066	3497.13	2	pagamento referente á nota fiscal nº26972613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3811.	maria giselda da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001650	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.644.071-**
7067	237383.93	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 23687. valor liquido. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
7068	0.00	27	"contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses.
pagamento iss 194 - porangatu"	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
7069	47503.51	22	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  52  –  moiporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
	
valor total da nota:  	r$ 96.874,76
líquido:	r$ 47.503,51
......	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
7070	10951.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. valor líquido da nota fiscal nº 259. 03/2026.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	39	2026-06-18	junho	6	2026305103900006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
7071	8264.00	1	"programa auxílio gás de cozinha
-
complementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673
-
portaria 3576/2026
rex seq 5297
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar dr jose feliciano ferreira	2026	68	2026-06-08	junho	6	2026240106800046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.673.011/0001-32
7072	768.62	8	"pdf: 2025290600154
.
nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto
objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor irrf.
.
nº documento......ref............valor
11072509 .........05/26.........768,62
.
ipnm"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700097	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.750.108/0001-52
7073	525.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	organizacao preciso de oportunidade - pop	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.121.613/0001-00
7074	5096.71	5	"pagamento líquido da fatura 1000683828163, emitida 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 5.096,71. (total geral fatura: 5.154,73). (apropriação de despesas).
processo: 202400005044125
ipof: 2025400100166.
gec"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
7075	160205.11	14	"pagamento de locações de veículos , com motorista, conforme as característic
as mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a m
anutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, confor
me nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
7076	926231.50	24	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  90	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 937.481,28
líquido:	r$ 926.231,50
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-06-10	junho	6	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
7077	0.00	23	"pagamento do issqn retido da nf 328, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7,50. (total geral da nf 150,00).
processo: 202218037003469 
ipof: 2025400100380
gec"	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
7078	42.26	14	"202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1100 ref 04/2026 r$ 42,26
depositar mais negocios:
cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8
voltar"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
7079	1717.36	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7080	1373.75	5	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidora: eliane de sousa mota - cpf.: 664.283.191-87 - processo sei: 202500005029195
.
conforme de acordo de pagamentos de dívida: processo: 5572806-32.2025.8.09.0051
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077 (personnalité go st oeste)
 - conta crédito: 04622-6
 - titular: renato gomes imai - cpf.: 713.082.291-00"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7081	4725.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500132	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.130/0001-19
7082	11357.29	4	".
portária:10.146/26
.
processo: 202400010023228 ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213)  . recurso federal .  
.
ipof: 2025285002301. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75
631213) 
.
incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 57228365) - (parcela pré-fixada).
.
programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
. 
referência: maio/2026
.
heeb/integrasus/maio/26.....11.357,29
.
total a pagar: 11.357,29"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	37	2026-06-10	junho	6	2026285003700007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
7083	1632.75	14	"202500025105783 pagamento issqn. nf 277182 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
7084	43446.52	6	"pdf:2025295000488
4394-03/26 ir...................21.723,26 
4436-04/26 ir...................21.723,26 

total a pagar...................43.446,52


epn"	helisul táxi aéreo ltda	2026	36	2026-06-09	junho	6	2026295003600001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	75.543.611/0001-85
7085	87946.07	14	"pagamento parte do líquido da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101257 
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	133	2026-06-22	junho	6	2026240113300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
7086	186.67	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, .- demais desconto
 s pessoal civil.
 .
 .referente folha de pagamento junho/2026
 .parcela: 148
 .
 .edgar / jalim - processo sei 2023.0000.4004.974
 .
 .
 . - obs.:o valor desta o.p.deverá ser creditado em conta poupança - 001 - 2
500 - 17.523-4 em nome de jalim eloi de santana cpf nº 096.088.851-91,. -con
forme determina o oficio nº07 016 39-0 5/01.5/2023 - ivcfosbraz exarado do p
r ocesso nº 0701639- 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito fe
de ral e territórios.(descontado do servidor edgar duarte de faria - cpf 055
.06 3.101-10)."	edgar duarte de faria	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000313	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
7087	135200.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de joão batista ferreira, cpf nº ***.397.201-**, proprietário do imóvel rural uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri) ? início do perímetro urbano (catalão/go), conforme parecer  jurídico. 88 (88222965), laudos de avaliação 018/2026 (85660751) e 020/2026 (85710477), notificação extrajudicial (8748871.

obs: favor depositar para joao batista ferreira - cpf 193.397.201-72
banco do brasil - agência 0311 - conta corrente 20445-5"	joao batista ferreira	2026	62	2026-06-23	junho	6	2026436106200096	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.397.201-**
7088	431.50	15	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 777."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026290201700005	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
7089	2300.10	13	"ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de 
manutenção integral, inclusive execução de 
atendimentos emergenciais e com substituição de 
peças e acessórios, novos e originais do fabricante 
dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 
02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) 
elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, 
por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 2.300,10 - líquido"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
7090	5611.35	6	recolhimento do inss da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 5.611,35 (cinco mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal n° 76 (sei 90075938). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.	tecall engenharia e construções ltda	2026	19	2026-06-12	junho	6	2025290301900001	2025	2903	corpo de bombeiros militar	24.944.578/0001-64
7091	0.00	12	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, refrigeradores, 
bebedouros e câmaras frias com reposição de peças novas e 
originais e componentes sob demanda,incluindo serviços de 
instalação, desinstalação e remanejamento dos equipamentos 
do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do saeg 
de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de goiás) 
por um período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber:
- nota fiscal: 227, emissão: 21/05/2026,atestado: 27/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 433,00 - issqn"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
7092	4.05	5	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.	prefeitura municipal de barro alto	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.355.675/0001-89
7093	12852.00	1	"retenção de irrf 1,2%   com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
 nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$ 1.071.000,00
.valor líquido parcial: r$ 681.408,00;
valor irrf 1,2% : r$ 12.852,00 
*fundeb 54."	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-06-11	junho	6	2026240111000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
7094	1.59	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879401 r$ 1,59 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900036	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
7095	3754.80	9	recolhimento do iss da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posicao de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
7096	3963.61	2	"sol. p/ atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, adicionais variáveis do mês junho - 2026 
adi.var.civil jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600154	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
7097	1163.40	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026320100400006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7098	34223.00	4	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão ele trônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 350335925 e ipof 2025215300039. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$34.223,00.
.
processo de pagamento 202500017014353.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7099	10.63	17	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf da contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. 
conforme a nf 2206 emitida em 28/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200052. 
sei: 202500024001722."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700022	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	04.694.478/0001-10
7100	392.00	2	"despesa com a continuação do 3° termo aditivo do contrato nº 48/2022 (vigência: 27/05/2025 a 26/05/2026), referente a aquisição de peças diversas do chassi para os veículos da frota operacional, que necessitam de reparos (manutenção corretiva e preventiva), com previsão de consumo de 12 (doze) meses.(processo nº. 202100053000388) (pregão eletrônico nº. 055/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda).
nota:
2279	3.3.90.30.35	29/05/2026	29/05/2026	392,00	392,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026409301000222	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
7101	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	hemily barbuda de jesus ramos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500279	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.082.821-**
7102	30000.00	7	"pdf:2026295000105
173-05/26 liq......................30.000,00.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
7103	24079.96	8	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
inss-3191 prov 04/26"	prover service center ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026190101100063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
7104	640103.74	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de junho de 2026.
fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº  05770811885."	fundacao tiradentes	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700037	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
7105	43093.75	77	"gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.		
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004561).		
		
valor líquido ................ r$ 43.093,75	
		
                                  crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7106	365.88	5	"relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de
energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec
onsumidora no morro do mendanha, no per. de maio/26, conforme fatura 100068382844 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026126101400030	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
7107	98440.93	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo -
relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação
on-line, do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026180101000019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7108	14997.95	1	pagamento referente á nota fiscal nº27517403 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5127.	elisete barbosa torres	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101276	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.266.421-**
7109	23550.53	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500414	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
7110	99655.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias geral, no valor total de r$ 100.000,00 (cento  mil reais),  dentro do estado , conforme despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).	departamento estadual de transito	2026	18	2026-06-01	junho	6	2026296101800132	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7111	22987.42	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  47  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 114.854,25
inss:	r$ 3.790,19
......	
nota fiscal:  46  –  jataí	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 54.479,92
inss:	r$ 1.797,84
......	
nota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 32.208,36
inss:	r$ 1.062,88
......	
nota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 57.259,29
inss:	r$ 1.889,56
......	
nota fiscal:  50  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 319.186,21
inss:	r$ 10.533,14
	
nota fiscal:  52  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
valor total da nota:  	118.600,19
inss:	3.913,81
......	
	
	
	
......	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7112	26401.62	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400160	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7113	178921.79	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	51	2026-06-25	junho	6	2026170105100013	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
7114	613.96	9	valor destinado ao pagamento de despesas referentes à apropriação de transferências judiciais na conta bancária da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra), a serem creditadas na conta do banco do brasil, agência 086-8, conta corrente 16066-0, pdf 2026436100072, processo sei 202600036000135.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026436100600021	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7115	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.12  município cristianópolis - go deputado issy quinan beneficiario: cristianópolis futebol clube objeto da emenda-aquisição de kits de uniformes esportivos para projeto de iniciação e educação esportiva. modalidade: termo de fomento nº 259/2026
epi 666.12 tf259junh"	cristianopolis futebol clube	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026190101500210	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	41.198.994/0001-80
7116	3272.16	2	gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026436200200072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7117	2413166.35	11	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-18	junho	6	2026240113700117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7118	611.26	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051.
- depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 611,26."	renato gomes imai	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100183	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
7119	1300.66	105	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição 
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) 
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) 
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7120	4950.64	16	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  22	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 5.280,00
líquido parte:	r$ 4.950,64
fundeb:	código 20
.

processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-03	junho	6	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
7121	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.10 município nazário/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de nazário objeto da emenda -custear despesas da 30 ª corrida de cavalos de nazário-go, prevista para realização no dia 12, 13 e 14 de junho 2026. modalidade: termo de fomento nº 225/2026
epi 666.10 tf225 mai"	sindicato rural de nazário	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500186	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.908.939/0001-60
7122	2150.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fábio lopes de alencar (cpf: 895.535.431-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a)  eva de alencar carvalho (cpf:  070.972.981-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7147/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	fabio lopes de alencar	2026	246	2026-06-14	junho	6	2026240124600158	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.535.431-**
7123	27495.75	7	"processo de pagamento 202600010024942 - crs
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
referente a 3ª medição.
.
.
ref. ao iss
.
nota fiscal............emissão.............valor
436/maio/26..........01/06/2026........27.495,75
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-06-15	junho	6	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
7124	56.68	5	"ordem de pagamento para quitar o anual do fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 683827986 - r$ 56,68"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
7125	4592.64	1	"referente a irrf nota fiscal nº26.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
irrf nota fiscal nº26
valor irrf 1,2%: r$ 4.592,64  
valor total da nota: r$ 382.720,00
valor total líquido : r$ 358.991,36
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hs"	global solucoes empresariais ltda	2026	221	2026-06-19	junho	6	2026240122100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
7126	211.59	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de junho/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100145	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
7127	2116.73	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador,  no mês de junho/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100153	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
7128	7915.05	1	pagamento notas fiscais n° 004 e 005 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5681	andre brunckhorst	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101339	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.306.148-**
7129	25838.55	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-18	junho	6	2026436104100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7130	966.10	8	"pagamento da nota fiscal n°112, em favor da empresa lion serviços e comércio ltda, relativo ao contrato nº17/2025, que tem por objeto o fornecimento de
lanches, para atendimento de pequenas reuniões no gabinete do secretário des
ta pasta, conforme of 13/2026."	lion servicos e comercio ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600018	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	35.443.257/0001-00
7131	48.00	8	"pagamento dos serviços do contratonº049/2025/goinfra
correspondente à 15ª parcela, no períodode01/05/2026 a 31/05/2026
irrf - nfs-e 638 - ipof 2025436100637 - sei 202600036010193"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
7132	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	hanstter hallison alves rezende	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500040	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.651.771-**
7133	20719.72	9	"pagamento do recibo do mês maio/2026, referente à locação
da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,
objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrn"	buriti participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500102	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.045.156/0001-51
7134	126100.00	1	".
pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-06-26	junho	6	2026285003400030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7135	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	lana pacheco franco	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500606	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.438.830-**
7136	550.19	9	"[hospedagens] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais. contratação (104802). contrato 08/2025().2º termo aditivo.
#
pagamento do líquido da fatura 27297 (sei 91242442).
#"	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026310100600003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
7137	65.29	12	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos  por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,29. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7138	35216.32	4	"pagamento dos honorários periciais da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos 18 processos abaixo:
       
processo sei	proc. judicial	               cpf/cnpj autor	  cpf/cnpj réu	             valor 
202600004019966	5262567-69.2025.8.09.0042	025.774.411-85	00.000.000/0001-91	 r$ 1.527,30 
202600004025312	5599793-08.2025.8.09.0051	325.016.331-72	61.348.538/0001-86	 r$ 1.250,00 
202600004025305	5638246-72.2025.8.09.0051	236.403.161-34	01.612.092/0001-23	 r$ 2.200,00 
202600004025296	5935541-47.2025.8.09.0174	001.843.361-80	29.979.036/0001-40	 r$ 877,50 
202600004025292	5372543-22.2025.8.09.0006	023.809.171-67	29.979.036/0001-40	 r$ 886,04 
202600004025288	5372481-67.2025.8.09.0107	003.287.511-89	71.371.686/0001-75	 r$ 2.545,50 
202600004025277	5986427-65.2024.8.09.0051	006.214.841-99	11.727.257/0006-70	 r$ 1.320,00 
202600004025369	5098374-24.2020.8.09.0006	011.606.171-55	837.019.661-68	         r$ 4.785,28 
202600004025376	5128053-55.2025.8.09.0051	041.344.421-09	01.525.849/0001-41	 r$ 5.265,00 
202600004025388	5022028-03.2026.8.09.0174	704.728.851-11	29.979.036/0195-93	 r$ 877,50 
202600004025378	5424538-49.2025.8.09.0079	520.987.961-53	02.451.938/0001-53	 r$ 2.545,50 
202600004025389	5663582-78.2025.8.09.0051	608.992.903-45	29.979.036/0001-40	 r$ 2.036,40 
202600004025413	5849023-25.2025.8.09.0119	933.768.201-04	040.340.181-00	         r$ 509,10 
202600004025415	5753608-15.2025.8.09.0119	617.767.691-04	054.506.321-34	         r$ 509,10 
202600004025424	5202705-96.2026.8.09.0119	310.700.191-00	774.936.301-78	         r$ 509,10 
202600004025428	5944823-80.2025.8.09.0119	556.285.671-91	859.861.941-87	         r$ 509,10 
202600004025434	5955891-71.2024.8.09.0051	002.161.811-94	02.476.067/0001-22	 r$ 5.000,00 
202600004022485	6036022-33.2024.8.09.0051	069.294.318-85	33.885.724/0001-19	 r$ 2.063,90 
				cmdf 380            cvs             total:             r$ 35.216,32"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7139	1552.71	5	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), c om base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 00 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350594713 e ipof 2025215300361. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.552,71
.
processo de pagamento 202500017014353
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
7140	2158.16	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7141	2639.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº27430662 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3854.	ana maria avila da costa reis	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001345	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.395.331-**
7142	0.00	17	"pdf:	2025295000073
74-04/26 iss	2.630,66 
84-05/26 iss	2.764,73 
lfb"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
7143	14978.14	1	pagamento referente á nota fiscal nº27375480 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2722.	ami torres de brito	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101160	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.121-**
7144	28585.19	3	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5838 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(líquido) - valor bruto.............................r$ 30.026,46
base de cálculo.....................................r$ 30.026,46
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 1.441,27
valor total líquido:................................r$ 28.585,19."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026326100900178	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
7145	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	anna paula alves de aquino	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500752	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.167.555-**
7146	58930.96	8	férias abono-clt – referente férias - competência 06/2026. conforme solicitação no desp. nº 2434/2026/agehab/ gagp (90815553) e despacho nº 2523/2026/agehab/grsg (90840969). sei 202600031005229, 202600031005266 / 202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026436200100180	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7147	78102.72	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400058	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
7148	16363.38	1	"ipof 2026290100270 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de maio de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . 
banco do brasil
agencia - 4679
conta - 6257-x 
01 - valor.................r$ 14.901,01
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100279	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7149	3.35	4	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/05/2026 a 02/06/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº 21850. (pdf 2026426100069).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
7150	0.00	3	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3810 - pnai-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-06-18	junho	6	2026240131600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7151	7366.78	3	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás – dbm. conforme requisição de despesa 56 (90990128), ordem de serviço 41 (91076656), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 295 e ipof nº 2026210100164. (liquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 7.366,78. 
.
processo de pagamento 202600017008268. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600084	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
7152	2916.66	3	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7153	1233.43	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153;
- parcelas: 1 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7154	93137.00	4	"empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200320	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7155	1121.21	3	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
8589 0000 011-5 2121 0008 210-2 0002 6181 027-8 3830 2530 000-0
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
7156	4418.12	4	".
proc 202600010011361 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
rosiney avelino duarte - maio/2026................4.418,12"	fundo municipal de saude de cocalzinho de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500209	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.337.362/0001-99
7157	76876.06	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100174	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7158	696393.53	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
fund tiradentes  ...................696.393,53"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400064	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	05.783.472/0001-81
7159	3598.00	1	"pagamento que se faz a vhb comercio e servicos ltda para atender despesas com a aquisição de 200 unidades de 500 mililitros de óleo 2 tempos para roçadeira, destinados aos equipamentos a combustão com motores 2 tempos (roçadeira, motoserra, sopradores, motobombas, etc) bem como combate e prevenção a incêndio dentre outros e que são necessários para realização de monitoramento das unidades de conservações e fiscalizações ambientais, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - danfe nº 22 e ipof 2026215300120. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.598,00. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004270. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	vhb comercio e servicos ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.331.475/0001-14
7160	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	henrique pascoa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500320	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.611.648-**
7161	746.24	44	"recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic - sobre a aquisição de  persiana tipo rolo com tela solar blackout para atender o câmpus cora coralina - cidade de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal 
eletrônica nº 903, emitida em 11.06.2026 - sei 91855831 e atestado nº 78/2026 - sei 91855879. solipa - sei 91857659. dare - sei 91908459."	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-06-23	junho	6	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
7162	57.00	2	pagamento nota fiscal nº 3951493 da celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc. 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600051	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	61.600.839/0001-55
7163	424869.37	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100163	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7164	1440.00	318	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025117049 nfag 324  r$ 1440 (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ )

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-06-10	junho	6	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7165	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	luis enrique perez	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500545	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.934.628-**
7166	1058.02	1	"ordem de pagamento para quitar o reajuste do contrato nº 29/2023, conforme a requisição de despesa nº 2/2026 ? seds/gesi-14417, relativo ao período de 03/08/2025 a 02/08/2026, para a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e testes de software. refere-se ao pagamento irrf parcial da nota do mês 12/2025.
nf 8347 - r$ 1.058,02"	cast informatica s a	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026300102500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
7167	326.63	17	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde nf 2232193 ref 06/2026  r$ 326,63 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
7168	34297.45	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de maio/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100141	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
7169	110.00	6	contratação de agente de integração para execução de programa de estágio de estudantes de ensino superior para a goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 03970581.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026409100900005	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
7170	2357.82	7	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
irrf boss mai 2026"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100045	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
7171	17724.49	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927912 r$ 17724,49 ref: maio/2026 (combustível - diesel);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900038	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
7172	2360.91	8	"202300010023581 - ejsa
.
serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 ""a"" (lote 03).  pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. 
.
nota fiscal nº 2127/maio/2026/ir - emissão 11/06/2026
.
dare nº 12100002618102942
. 
total a pagar:	2.360,91

."	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	14	2026-06-23	junho	6	2026285001400013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.990.812/0001-15
7173	10000.00	1	pagamento de diarias dentro do estado - recurso federal - rendimentos da conta 575855161-5 janeiro/março/2026.ipof 2026285002621.	fundo estadual de saude - fes	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026285001100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7174	83.71	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1858 e ipof 2025215300324. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 83,71. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7175	1697.70	6	"irrf da 3ª medição do contrato 053/2006 referente a maio/2026
faturas nº 3000526236, 3000526237 e 3000526238 - ipof 2026436100087 processo de pagamento 202600036010391"	saneamento de goias s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026436100800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.616.929/0001-02
7176	180000.00	1	"processo 202600042004786 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de campos verdes - go. conforme requisição de despesa 540 (91494052), parecer 252 (90069164) e despacho 2136 (91492431).
.
vl: 180.000,00"	fundo municipal de saude de campos verdes	2026	200	2026-06-22	junho	6	2026285020000008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.263.318/0001-81
7177	450.85	1	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224  e ipof nº 2024215300094. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 450,85. 
.
 processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
7178	729.08	17	pagamento iss, referente ao serviço de garçom e copeira no mês de maio de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
7179	47278.60	5	"pdf:	2025295200048
pasep-05/26	
cjm"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026295200900001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
7180	211.12	7	"""pagamento à empresa acima,  referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transportes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.
nota fiscal:  5948 - reajuste	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	março
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
líquido:	r$ 211,12
......	
.
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
7181	500000.00	1	"processo 202600042005438 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de estrela do norte - go. requisição de despesa 565 (91499532), conforme manifestação favorável no  parecer 693 (90275321), parecer 265 (90312578), despacho 2710 (90734854).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de estrela do norte	2026	197	2026-06-22	junho	6	2026285019700009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.930/0001-44
7182	2472.90	13	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2070  e ipof 2025215300040 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento................ r$ 2.472,90. 
. 
processo de pagamento nº 202500017006489. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7183	41.76	3	"processo 202600010034318 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025.
pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305.
vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de em
penho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão d
escritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, p
razo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao
 objeto.
.
nota: 27310 - ir
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 41,76
.
dare: nº 12100002618101834"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-17	junho	6	2026285009200375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
7184	4850.07	14	"pagamento de imposto de renda sobre rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129004881. advogado: maria lucia borges pimentel.

valor.....................r$ 4.850,07.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-12	junho	6	2026188002100007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7185	1002679.11	5	pagamento da 11ª medição do contrato 80/2025, o presente contrato tem por objeto a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 233 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	107	2026-06-17	junho	6	2025436110700002	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.504.013/0001-63
7186	250000.00	1	"processo 202600042004795 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de turvania  - go.  requisição de despesa 487 (91212721).
.
vl: 250.000,00"	fundo municipal de saude de turvania	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.713.187/0001-24
7187	2071296.12	5	"pagamento de despesa referente aquisição de cestas básicas de alimentos, sob demanda, vinculada à ata de registro de preços nº 10/2025, oriunda do pregão eletrônico ? sislog nº 111147, conforme os processos sei nº 202400005046157 e nº 202510319003710, tendo como fornecedora a empresa prime distribuição ltda, e em conformidade com a requisição de despesa nº 4/2026 ? seds/sub-govins-21081, pelo período de 12 (doze) meses.
.
nfe. 11046 - r$ 2.071.296,12 - liquido/parcial"	prime distribuicao ltda	2026	39	2026-06-08	junho	6	2026300103900004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	45.071.356/0001-54
7188	6300.00	5	"pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 97/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar espirita francisca de lima	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500482	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.827.989/0001-74
7189	0.00	4	"pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição 
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) 
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) 
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	179	2026-06-15	junho	6	2026240117900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
7190	72.35	25	irrf complementar fatura 586 e 587, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500016	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
7191	2933.96	5	"destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri
al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 2.933,96 (dois mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal nº 55.785 (sei 90983600). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005."	bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda	2026	13	2026-06-02	junho	6	2026295301300017	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	13.143.803/0001-47
7192	26602.81	1	"pagamento de psa devido a luís paulo lopes borges, 017.796.321-26, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa gleba 02, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 53,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300131."	luis paulo lopes borges	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600057	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.796.321-**
7193	8560.83	23	".
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 259

.
jps"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
7194	274170.00	2	"processo sei nº 202500010084032 - mc
.
aquisição de sistema de dissolução de cápsulas e comprimidos para testar a taxa de dissolução de medicamentos sólidos, como comprimidos e cápsulas. a finalidade principal é avaliar a bioequivalência, qualidade e desempenho do medicamento, garantindo que o princípio ativo seja liberado de maneira adequada para ser absorvido pelo corpo de forma eficaz. dod (222960), tr (228826). 
.
programas federais: estrt. programa: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
nota: 45307
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 274.170,00
."	agilent technologies brasil ltda	2026	191	2026-06-08	junho	6	2025285019100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.290.250/0006-06
7195	2250.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de recuperacao vida nova	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500465	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.597.747/0001-20
7196	469.34	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.

fatura 350506226. irrf. ref. 05/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
7197	939.98	1	pagamento referente retenção de irrf proveniente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. 07 a 30/04/2025, conforme nf 455 emitida em 27/05//2026..........devidamente atestada pelo gestor	s m consultoria em projetos ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026126100700008	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
7198	6265.82	1	"proc. 202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 1º aditivo. lote: 01. 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001807.
.
nota fiscal: 30/reajuste/2º ano....6.265,82 
.
total a pagar:	6.265,82"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
7199	1557453.51	1	"processo 201900001000994 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias na santa casa de misericórdia de anápolis - cnes: 2361787. plano de trabalho (88291939). despacho nº 367/2026/ses/gemod(89044027). rd nº 109/2026-ses/gemod (88876909). vigência: junho/2026 à maio/2027.
.
pagamento santa casa de anapolis/junho/26.........r$1.557.453,51
."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	76	2026-06-08	junho	6	2026285007600039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
7200	1294.14	20	"taxas abert referente á junho/2026 das faturas abaixo relacionadas:
abert tv 3790189
abert am 3789819
abert fm 3790534
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7201	12102.68	40	"ejsa
.
pagamento do líquido do processo 202600010003200 - lote: 11
.
nf 44808 r$ 6915,2 (nf 566 televisão anhanguera s/a);
nf 44809 r$ 1736,83 (nf 59 rádio alpha fm goiânia );
nf 44824 r$ 3450,65 (nf 557 rádio morada do sol );
.
total a pagar:	12.102,68

."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-01	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
7202	3412.50	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 156/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao amigos da casa verde	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500314	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.344.107/0001-15
7203	7500.00	3	"show artístico cantor pablo  arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
968-issqn 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	7.140,00 	7.140,00 
968-issqncomplemento 	3.3.90.39.05 	09/06/2026 	03/06/2026 	360,00 	360,00"	ad producao musical ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026420103700006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.337.395/0001-06
7204	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	flavio olimpio sanches neto	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500703	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.334.221-**
7205	3900.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	fabiana vieira da silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500660	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.222.471-**
7206	14997.06	1	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27194798 - 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6328"	mauro moura de oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000983	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.626.585-**
7207	2625.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 270/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro espirita jesus cristo e humildade	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500415	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.082.361/0005-10
7208	4515.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500494	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.730.220/0001-33
7209	1399.29	11	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.	saul rogerio filho	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
7210	3852.00	15	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.11/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7211	17635.57	1	"pagamento de psa devido a maria helena dos santos rosa, inscrita no cpf nº 702.697.421-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda santa tereza, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 35,4 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300335"	maria helena dos santos rosa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600250	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.697.421-**
7212	14998.08	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27472904  -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4373.	belchior viana goncalves	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001652	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.077.721-**
7213	19079.64	3	"pdf:2026295000111
505-04/26 iss.......................4.660,41 
504-04/26 iss.......................2.252,21 
506-04/26 iss.........................187,41 
508-04/26 iss.......................4.501,94 
510-04/26 iss.......................4.509,56 
512-04/26 iss apa...................1.360,97 
550-04/26 iss ana...................1.607,14 

total a pagar......................19.079,64"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-01	junho	6	2026295000300015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7214	11757.40	2	"pagamento ao credor acima,referente a despesa com taxa de condominio décimo
sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº220/2009 firmado com
esta pasta para abrigar o almoxarifado central desta secretariade estado da
educação, no município de goiânia no período 01 a 30/06/2026
.pdf:2026.240101122
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
7215	2504.29	15	"pdf:	2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

issqn - nf. 823 emitida em 11/06/2026
ref. a maio/2026

valor............................2.504,29"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
7216	99.90	5	contratação de links para atendimento ao contrato da regional de saúde na cidade de uruaçu-go.	wps telecom e informatica ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500094	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.687.749/0001-97
7217	599804.02	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167)fundo de provisão.........r$ 599.804,02"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
7218	130.64	37	"202600010000395 - ejsa
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
nº do documento: 24659869 - vencimento 31/07/206
.
rrt/16938514
.
boleto e rascunho rrt proj. arq. e orçamento (91176406)
.
total a pagar:	130,64
."	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-08	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
7219	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	adriano carvalho costa	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600032	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.133.856-**
7220	5551.52	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:


- irani rosa de souza silva (viúva)/ cpf- 448.868.701-63, no valor de r$  5.551,52 (cinco mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos)  ;

devido ao falecimento do policial militar sgt 22.787 cpf-403.143.831-15 adebaldo batista da silva conforme documentação anexa."	irani rosa de souza silva	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500071	2026	2902	polícia militar	***.868.701-**
7221	337.60	9	"pagamento da fatura nº 11071937, com vencimento em 20/06/2026,
referente ao consumo de água e esgoto do mês de maio de 2026,
destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato
nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500078	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	04.750.108/0001-52
7222	17745.79	2	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.	stadium construtora ltda	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026436104500043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
7223	7035.52	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.
dare: 8589 0000 070-0 3552 0008 210-4 0002 6181 010-3 0336 6000 000-4"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	52	2026-06-08	junho	6	2026436105200031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
7224	6000.00	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  000.000.322	
data de emissão:	29/05/2026
referência: 	maio
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 500.000,00
irrf:	r$ 6.000,00"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	225	2026-06-08	junho	6	2026240122500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
7225	7.20	168	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
irrf sobre a nf. 34313 - sei 90563784 
.
empresa: vitrine filmes ltda
cnpj: 116209760001-83
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-01	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
7226	1432.45	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-38 e 39 irrf.	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-06-01	junho	6	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
7227	20714.32	1	pagamento de psa devido a donizeth rodrigues da mata, 843.314.961-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 41,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	donizeth rodrigues da mata	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600133	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.314.961-**
7228	16987.94	1	pagamento de psa devido a ana pereira dos santos, 566.348.381-00 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 34,10 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	ana pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600127	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.348.381-**
7229	16.16	159	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

issqn, referente à nf nº 34513, ordem de serviço nº n° 04 87694606."	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7230	21334.57	3	valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656 iss.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
7231	1725.50	1	pagamento notas fiscais 27253587 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711	elisangela barbosa de oliveira nascimento	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001403	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.599.051-**
7232	1640774.30	3	valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/03/2026 a 10/03/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036005802. nf nº 440.	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
7233	4782.53	1	pagamento de psa devido a nilsa inácio de santana melo, 004.731.241-65 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa nova visão, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	nilsa inacio de santana melo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600163	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.731.241-**
7234	49494.18	1	pagamento de psa devido a valdenir josé da silva, 659.872.501-10 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda guará i, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	valdenir jose da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600161	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.872.501-**
7235	22637.30	1	"pagamento de psa devido a antonio carlos rodrigues da silva, 273.422.473-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 45,44 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300156."	antonio carlos rodrigues da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600078	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.422.473-**
7236	345427.03	34	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
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liquido
.
nf: 148
.
sei (91101175)
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serviços prestado em porangatu."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
7237	371.00	152	202500025060793 rpv eduardo souza matos, cpf sob o nº 051.380.761-67[restituição]r$371,00.pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7238	5345.47	1	pagamento de psa devido a iasminy de paula berquo, 016.032.321-50, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara boca do mato, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 10,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	iasminy de paula berquo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600164	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.032.321-**
7239	14954.65	1	pagamento de nf n° 27312342 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3140	sandra pereira de faria	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000960	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.027.091-**
7240	2050.10	5	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 irrf

dare: 8580 0000 020-8 5010 0008 210-4 0002 6181 005-7 2030 2530 000-5"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-06-01	junho	6	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
7241	37.57	7	recolhimento do iss  da nota fiscal 1003 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 1983/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
7242	744.68	8	"pagamento retenção inss da prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - 

nf 6326 sei: 90259813
abril/2026
despacho nº 824/2026 sei: 90382472"	interativa facilities ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
7243	116.73	7	"pagamento líquido da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
363 - ensino profissional
-
valor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-06-27	junho	6	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
7244	11077.04	14	valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634 irrf parte.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-06-28	junho	6	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
7245	976.81	27	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 2234
conta corrente n.º 000589995333-7
valor: r$ 976,81
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7246	3385.53	36	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 23 (91738995), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na cerimônia de premiação do programa juntos pelo araguaia no 3º congresso nacional de esg, a ser realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2026, na cidade de são paulo/sp, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 344 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$3.385,53.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
7247	0.00	8	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina
.
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pagamento do irrf da nota fiscal nº988761. sei 91941096"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
7248	8022.45	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026120100500028	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7249	230.00	2	pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio na gestão e manutenção de atendimento ao cidadão, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 121000026183000700. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026180100500176	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7250	20005.52	1	".
pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga
no mês de maio/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso,
fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder
executivo do estado - sead. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026180100800232	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7251	154458.18	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7252	3.33	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7253	2805.23	5	serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês maio/2026- processo nº 202100055000340.	saneamento de goias s a	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500107	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.616.929/0001-02
7254	270321.12	5	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 11682.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
7255	957.13	17	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente s do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (líquido).
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.
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processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7256	122440.01	1	"pdf:	2026290600386
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ferias clt
adic. ferias clt
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valor: r$ 122.440,01
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100210	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7257	40500.00	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200165	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7258	1096.32	1	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende / rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno
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proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 (conta: 2555 / 042 / 21633960-9)
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valor..................r$ 1.096,32."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7259	642.00	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: gerson roberto lamb / jonas bento do nascimento
.
processo: 5582250-95.2023.8.09.0007/conta: 0014/ 040/ 01544708-7
.
valor..................r$ 642,00"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7260	8104.60	49	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição 
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) 
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) 
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
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processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094 
cno: 
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-06-26	junho	6	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7261	48578.89	19	202100025110861- refere-se ao pagamento irrf: nf 19 ref 05/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste - 91622047	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
7262	8113.02	70	202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 53 ref 06/2026  r$ 8.113,02.(91296039)ateste.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-30	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
7263	319.23	18	".
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor do issqn da fatura nº 2929330, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de
manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
7264	0.00	18	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1829-issqn 	3.3.90.37.01 	22/06/2026 	17/06/2026 	205,00 	205,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-06-29	junho	6	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
7265	9300.00	6	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital n. 27/2023 - bolsa de pós-graduaç
ão stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme
atestado nº 30/2026- sei 91980394"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7266	175.80	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 099/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7267	58.61	8	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 499866 ref 06/2026  r$ 58,61 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
7268	0.00	18	"pagamento do irrf da nf 310
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
7269	98.51	5	"destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 05/20
26."	fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026295500600002	2026	2955	fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas	31.334.415/0001-25
7270	6209.69	9	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-06-24	junho	6	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
7271	3076.20	1	"descontos com o ipasgo saúde cerrado
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300210	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
7272	362.70	11	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 96, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de abril/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 1870/2026/ cooinsp. 202500031001064 (pagamento).	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
7273	388.88	42	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: osmar luiz ferreira, processo: 5615057-36.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7274	1915.32	2	ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 169/2026 - sgg, no valor de r$ 1.915,32, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100234. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200367	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
7275	0.00	2	"202600010040605- lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00"	daniella dilurdes de jesus	2026	69	2026-06-15	junho	6	2026285006900388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.418.151-**
7276	29233.56	13	".
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1760/abr/2026/inss  ......................r$  21.329,3
1761/abr/2026/inss  ......................r$  228,68
1762/abr/2026/inss  ......................r$  108,18
1763/abr/2026/inss  ......................r$  247,13
1764/abr/2026/inss  ......................r$  309,54
1765/abr/2026/inss  ......................r$  297,92
1766/abr/2026/inss  ......................r$  111,27
1767/abr/2026/inss  ......................r$  82,2
1768/abr/2026/inss  ......................r$  62,27
1769/abr/2026/inss  ......................r$  348,77
1770/abr/2026/inss  ......................r$  63,41
1771/abr/2026/inss  ......................r$  396,25
1772/abr/2026/inss  ......................r$  193,61
1773/abr/2026/inss  ......................r$  365,01
1774/abr/2026/inss  ......................r$  190,78
1775/abr/2026/inss  ......................r$  548,19
1776/abr/2026/inss  ......................r$  201,45
1777/abr/2026/inss  ......................r$  4.149,6
.
total a pagar       ......................r$  29.233,56
.
dare.  07.16.26161.3515113-4.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
7277	3550.45	52	"pagamento do inss da nf 367,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7278	460.00	16	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
______________solicitação 306/2025marcello rosacpf: 00803710194valor: r$ 115
,00___________________________________________________solicitação 344/2025ja
nuario da silva diascpf: 70865663149valor: r$ 345,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7279	74258.55	1	"coordenação regional de educação de santa helena de goiás  
processo nº 202600006045787
portaria seduc nº 3429 rex sequencia: 5279 
ipof 2026240101635 
.... 
afoap"	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2026	69	2026-06-02	junho	6	2026240106900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
7280	320302.02	1	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido
.
fatura..............referência...........valor
70464/1(liq re).....05/26............89.330,25
70465/1 ............05/26...........230.971,77 
total...............................320.302,02
.
ipnm"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700156	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
7281	4733.13	1	"considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o ""relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301"" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	17	2026-06-16	junho	6	2026330101700002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7282	794.90	17	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº1640 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, conforme contrato n°153/2024 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 1704-inspeção financeira/agehab/coinsp (89555922). sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
7283	0.00	2	"processo 202600010034318 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 158/2025. pregão eletrônico nº 260/2025. processo nº 202500005024248 202500010083305. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (89658939). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 285/2026 (sei 89988548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27310 - ir 
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 41,76
.
dare: nº 12100002618101834"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
7284	0.00	8	- pagamento da (issqn) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
7285	576500.00	4	"processo 202300010000735 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376).
.
pagamento hmap/junho/2026................r$576.500,00
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$108.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 317/2026/ses/cades (91573485), processo 202600010047460."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-06-16	junho	6	2026285007600003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
7286	129.99	6	contratação de link de internet para atender a regional de saúde em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500053	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
7287	4670.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27433595 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5708	luiz paulo lima santos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001564	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.896.041-**
7288	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia jube da mota	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200063	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.934.601-**
7289	18391.87	17	"pagamento do líquido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 18.391,87 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7290	150.00	6	contrato com e link de internet  para atender a regional de saúde em são luiz de montes belos.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
7291	19440.94	12	"pagamento do líquido a empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços refer
ente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - pr
ocesso principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronogra
ma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordaste
c-16768 (92083044).
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.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
7292	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.4 município formosa/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: fundação museu couros objeto da emenda- para a realização da 20ª feira da moagem, o presente projeto prevê a execução de atividades culturais, educativas e demonstrativas, bem como a contratação de bens, serviços e equipe técnica necessários ao pleno funcionamento do evento, durante o período de realização do evento, entre os dias 24 a 28 de junho de 2026. modalidade: termo de fomentonº 26
epi 710.4 tf267junho"	fundacao museu couros de formosa-fumuc	2026	15	2026-06-16	junho	6	2026190101500216	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.517.328/0001-42
7293	1288.03	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: gratificação judicial.
.
.....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200083	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7294	11752.08	10	"retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$  106.837,05, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 165 178.061,75
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
dalcy"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-06-15	junho	6	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
7295	170000.00	1	pagamento fomento complementar de desenvolvimento de programa de pós-graduação stricto sensu -convocatória pró-projetos - projeto institucional estratégico - n. 16/2026 de recomposição de fomento, conforme despacho nº 221/2026 - sei 91639031.	universidade estadual de goias - ueg	2026	26	2026-06-16	junho	6	2026406202600001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7296	2585.00	9	"pagamento do inss da nfe 362
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-06-16	junho	6	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
7297	5896.69	20	recolhimento do inss da nota fiscal nº 158 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem,e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de abril de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 1916/2026/cooinsp. 202600031001171.	n r basso	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	21.295.723/0001-35
7298	18174.29	24	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2202
.
sei (91473338)
.
ref. maio de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
7299	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500306	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
7300	3272.35	14	"pdf:2025295000073
62-03/26 iss...................3.272,35


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-08	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
7301	14998.08	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27635495 e 27635545 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6245	ivanildo aparecido da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001680	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.090.451-**
7302	701.72	44	pagamento de guia de locomoção 9761290-1/50. guia vinculada ao processo 5482709-79.2026.8.09.0138. processo sei nº 202600036006551.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
7303	168.50	3	"pagamento complementar do liquido da nf 301,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024."	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026260103000013	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
7304	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 665.3  município goianapolis deputado issy quinan beneficiário: prefeitura municipal de goianapolis objeto da emenda - investimento destinado a aquisição de câmeras no município de goianápolis-go.  modalidade: transferência especial 
epi 665.3 te junho"	prefeitura municipal de goianapolis	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026190101400048	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.506.012/0001-18
7305	37.49	8	recolhimento de irrf da fatura nº 5762971974 ref. ao serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.	tim s a	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600013	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.421.421/0001-11
7306	10562.19	2	pagamento nota fiscal n° 27166032 e 27465184 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6408	thalles henrique assis paula	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001584	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.007.971-**
7307	2812.63	1	"processo: 202600010034051 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente kennedy menezes de souza."	kennedy menezes de souza	2026	118	2026-06-11	junho	6	2026285011800019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.821.881-**
7308	440.00	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051;
- parcelas: 24 de 38;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7309	989.00	2	"pagamento do irrf da nf 362, em favor de goias telecomunicacoes s a - goiast
elecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na prestação de
serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativ
as, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet
e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infraestrutura
- seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrativas e se
rviço de firewall. referente ao mês de maio/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-06-11	junho	6	2026430103200002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
7310	1216.44	10	"recolhimento de irrf conforme recibo de maio/2026 referente
a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto,
base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no
valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
7311	3675.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras sociais do centro espirita amor e luz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500468	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.103.276/0001-31
7312	990289.55	14	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
7313	2360.51	15	recolhimento de irrf da nfs nº195 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
7314	2608.55	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg,
da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de
dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos 
serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2605.000107376, referente ao mês de maio de 2026.

obs: este pagamento será necessário devido a troca da formalidade, conforme oficio circular nº 162/2026/economia, o pagamento anterior da fatura foi anulado através da guia de recolhimento nº 2026.3362.007.00031.004.001.

pdf nº 2026336200137.
processo sei nº 202500024005387."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026336200700094	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	76.535.764/0001-43
7315	78609.31	2	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, atestado: 27/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 78.609,31 - ir"	global parts ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026160100800012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
7316	523.95	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e pdf 2024215300181. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 523,95.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7317	113098.29	6	valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 inss.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
7318	2832.75	21	capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020001660	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7319	7963.19	22	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129005059. parcelas:

-r$ 408,00;
-r$ 54,97;
-r$ 451,67;
-r$ 445,74;
-r$ 6.602,81.

valor..................r$ 7.963,19.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7320	473884.12	1	"* pdf 2025170100201
.
pagamento das 1ª e 4ª parcelas referentes ao exercício de 2026 do convênio de cooperação técnica de 11 de outubro de 2013, celebrado com o estado do rio grande do sul, dos serviços de processamento de autorização para e
missão de documentos fiscais eletrônicos, denominados sefaz virtual.
.
1º semestre de 2026
. 
dvs
.
***************************aviso *******************************************
.
caixa econômica federal, por favor, creditar esta ordem de pagamento na seguinte conta:
.
banco 041 (banrisul)
.
agência 0100 conta corrente 0337401906 
.
cnpj 87.934.675/0001-96
.
razão social rio grande do sul secretaria da fazenda
."	rio grande do sul secretaria da fazenda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500331	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.958.674/0001-81
7321	600.44	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419.
.
- reclamante: caroline galdino fernandes;
- processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 108;
- i.d. depósito: 081250000031570736.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7322	3749786.90	1	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da
ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco
lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es
tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010
0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 829889 data de emissão: 02/06/2026
- referência: 122.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60
- valor total da nf r$ 4.873.900,00
- valor líquido parte r$ 3.749.786,90
..
fundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação bá
sica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5"	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-06-10	junho	6	2026240109300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7323	270.12	1	pagamento de custas judiciais stj (91390279), trata-se de ação de execução fiscal, autos nº 5009***-09.2024.8.09.0051,em que figura como parte autora a agehab e parte ré l.r.l.k., em razão do acórdão proferido no evento 159, que conheceu do agravo interno, mas negou provimento, conforme despacho nº 145/2026/agehab/gjac(91378713) e autorização no despacho nº 2689/2026/agehab/grsg (91212168). sei 202600031005054.	superior tribunal de justica	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.488.478/0001-02
7324	1879.63	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	guilherme machado oliveira do vale	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200066	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.296.381-**
7325	7665.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 170/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	abrigo nosso lar	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500422	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.884.793/0001-17
7326	18.59	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) kellen luiz pereira do nascimento - cpf nº 829.486.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006044530.
.
- reclamante: salmir ribeiro do prado;
- processo judicial: 5820256-06.2025.8.09.0174;
- parcelas: 2 de 30;
- i.d. depósito: 081250000031572283.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700301	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7327	11249.78	23	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  90	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 937.481,28
irrf:	r$ 11.249,78
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	317	2026-06-10	junho	6	2026240131700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
7328	140000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 837.12 município lagoa santa deputado josé machado beneficario: município de lagoa santa - go objeto da emenda -realização de evento cultural e turístico no município de lagoa santa ? go, mediante contratação de apresentação artística de renome nacional que acontecerá em 25/07/2026. modalidade: convênio nº 131/2026
epi837.12con131junh"	prefeitura municipal de lagoa santa	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026190101600062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.215.178/0001-00
7329	31783.94	8	"recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2068/u maio/2026,
empresa de tecnologia de informação do estado do piauí -
etipi,relativo a serviços prestados conforme contrato
n°40/2025. wrn - ipof: 2023180100261"	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-06-19	junho	6	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
7330	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 342.2 município goiania deputado rubens marques beneficiario: instituto ciclismo jf  objeto da emenda - realização do festival recreativo com bmx no dia 07 de agosto de 2026 e campeonato de bmx no dia 20 de setembro de 2026 com fornecimento de alimentação modalidade: termo de fomento nº 339/2026
epi 342.2 tf339 junh"	instituto de ciclismo jf	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500274	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.056.232/0001-03
7331	12030.48	6	pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000525539, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
7332	2250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar dos idosos de piranhas-goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.303.355/0001-09
7333	120647.27	9	pagamento de líquido da fatura 3000525539, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
7334	18013.00	143	"gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.
pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129004914 / sei nº 202611129005016).

valor líquido ...................... r$ 18.013,00

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7335	2448.00	4	"pdf:2025295000144
9186 - ir.........................2.448,00.


epn"	promega biotecnologia do brasil ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026295001100037	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	11.909.227/0001-70
7336	3178.06	7	".
2026.2850.120.00023
.
portaria 6527/2025 
.
proc 202400010070036-ebd
. 
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci mento de serviços de outsourcing de impressão. 
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. 
.
vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
nota fiscal...............valor 
.
total a pagar:	3.178,06"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	120	2026-06-18	junho	6	2026285012000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
7337	826248.90	7	pagamento da 21ª medição do contrato 84/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 181 líquido.	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-06-18	junho	6	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
7338	19978.48	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	plano goias seguro	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500415	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	48.307.647/0001-97
7339	49.55	5	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 9 3, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27285 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(lubrificantes equipamentos).
.
valor da ordem de pagamento .......... r$49,55.
.
processo de pagamento nº 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
7340	5045.88	8	"retenção issqn à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025.
nf 191 r$ 100.917,58 – 9ª medição 
inss: r$ 5.550,47 (50.458,79*11%) 
issqn: r$ 5.045,88 (100.917,58*5%)
i.r. r$ 1.211,01 (100.917,58*1,2%) 
valor líquido r$ 89.110,22
.
conforme despacho nº 2696/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090392
pdf: 2026240101025
cno: 90.025.74388/78
código de pgto: 26
.
isabel"	engecom construtora eireli - me	2026	30	2026-06-24	junho	6	2026240103000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
7341	700.00	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). auxilio alimentação r$60.700,07 e ipasgo saúde patrocínio r$700,00, ref-06/26.
.
aux. alimentação e ipasgo saúde folha junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026250100500026	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
7342	340.44	15	"20250025087685 - refere-se ao pagamento irrf : nf: 78 - 05/2026 - prestação deconectividade vpn e completa- mercado pago 20250025087685 - refere-se ao pagamento : nf: 27685 - 05/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago.
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	35	2026-06-01	junho	6	2026296103500005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
7343	45240.00	10	"202600025008044-deslocamento credenciados 16 a 30 de maio de 2026 91326435 91734028 - ateste-91326435 
adelia maria aparecida moraes	r$ 210,00
adriana dos santos	r$ 620,00
adriano bernardes da silveira	r$ 850,00
agnaldo jose de souza	r$ 590,00
alan cruz fonte barros	r$ 1.080,00
aleandro muniz	r$ 430,00
ana paula caetano	r$ 1.780,00
angela maria garcia de jesus	r$ 430,00
angelita camilo de souza	r$ 1.050,00
antonio marcos dos santos	r$ 1.740,00
aparecida vanessa ferreira da silva	r$ 580,00
benicio rodrigues batista junior	r$ 230,00
breno amaro da silva	r$ 800,00
bruna areba simao	r$ 490,00
carlo alves de alencar peixoto	r$ 690,00
carlos magno moraes da conceicao	r$ 370,00
claudio teles	r$ 900,00
cristianne aparecida carneiro ribeiro	r$ 420,00
daniel garces de brito	r$ 690,00
darla franco de carvalho	r$ 1.360,00
dilaila stefani barbosa da silva	r$ 690,00
diogo machado dos reis	r$ 460,00
edivania eterna ribeiro	r$ 600,00
eliane maria severo	r$ 180,00
eliel marques borges	r$ 780,00
esmeralda maciel silva ferreira leal	r$ 440,00
eusebbyo henrique silva barbosa cortes	r$ 570,00
fabiana lago de oliveira	r$ 140,00
flaviany mesquita de oliveira	r$ 330,00
flavio goncalves	r$ 1.120,00
george lucas de almeida	r$ 190,00
gilson de souza carvalho	r$ 1.630,00
gislane guimaraes marques	r$ 370,00
glaucia martins da paz	r$ 870,00
gleice kelly lacerda de jesus	r$ 1.000,00
herica alves siqueira	r$ 230,00
huelson paraguassu serradourada	r$ 1.220,00
ioledy teodoro de souza ribeiro	r$ 1.130,00
joao marcos parreira rocha	r$ 170,00
jorge wanderson parlandin dos santos	r$ 670,00
jose augusto lustoza reis	r$ 190,00
kalita morgana barbosa da silva	r$ 990,00
laianny gleicy viana ramos dos santos	r$ 820,00
laionel aparecido ferreira de brito	r$ 980,00
lais amaral de castro	r$ 970,00
livia assis pereira do prado	r$ 190,00
lorena pacheco santos borges	r$ 230,00
lucas paulo da silva amorim	r$ 920,00
ludmilla de jesus pereira	r$ 430,00
luiz fernando domeneguete pereira	r$ 1.040,00
luzinete de souza farias	r$ 190,00
mairon cezar divino satiro	r$ 460,00
marcos antonio ribeiro dos santos	r$ 460,00
mardem lopes da silva	r$ 880,00
nayara goncalves barbosa assuncao	r$ 230,00
paulo pedro gomes	r$ 420,00
polyanna lacerda da silva barbosa	r$ 400,00
rodrigo goncalves silva	r$ 200,00
shelda mariane moreira	r$ 830,00
taina silva ferreira	r$ 1.810,00
tatiane duraes loiola	r$ 1.160,00
uiles francisco da costa	r$ 500,00
valeria ferreira pires gomes	r$ 740,00
walisson rodrigues de souza	r$ 390,00
wallace souza matos da silva	r$ 180,00
weuller filho de moraes	r$ 160,00
wliane jose da silva	r$ 730,00
zima nunes bandeira junior	r$ 640,00"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-06-17	junho	6	2026296102400007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7344	2106.81	14	"proc 2025000100866067 - crs.
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal.....emissão..........valor
85..............02/06/2026.......2.106,81
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-06-11	junho	6	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
7345	2626.02	2	"retenção de irrf 1,2% referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3387
valor bruto: r$ 218.835,05
irrf: 2.626,02
liquido: 216.209,03
."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026240102500019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
7346	335.95	1	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000165.	supra comercial ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500248	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
7347	85772.34	5	"pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição 
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) 
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) 
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-06-01	junho	6	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
7348	92617.42	2	"valor destinado ao pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês
de maio de 2026. (desconto)"	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-06-18	junho	6	2026406200400208	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
7349	399.59	1	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.	serget mobilidade viaria ltda	2026	52	2026-06-15	junho	6	2026436105200040	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.363.619/0001-96
7350	87946.88	1	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010190, fatura nº 25399173 líquido.	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026436100800043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.198.164/0001-60
7351	1827.64	6	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 1.827,64
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	99	2026-06-11	junho	6	2026240109900028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
7352	5200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jullena santos de alencar normando	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500286	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.814.641-**
7353	2.00	27	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 788,91, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 835,28), no valor de r$ 2,00, conforme nfs-e nº 988727. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
7354	2610.10	15	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100298	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
7355	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	wesley junio soares de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500874	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.908.321-**
7356	4159.45	1	"ipof 2026290100224 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - inss diferança patronal..............r$ 4.159,45
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290100100250	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7357	189.20	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400073	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7358	22729.13	10	pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-06-17	junho	6	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
7359	18761.48	10	"pdf: 2025290600205
.
beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me
objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref..............valor
1263(liq)...........05/26........18.761,48
.
ipnm"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	21.876.089/0001-24
7360	512200.83	1	".
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente
ao ipasgo do período de junho/2026. efc
."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800223	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	50.565.317/0001-43
7361	28533.87	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: 13º salario (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100278	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7362	66159.38	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026336200300011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	18.867.930/0001-02
7363	48134.68	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de se
tembro de 2023 - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7364	1201.97	13	"pdf nº 2022290100356.
.
pagamento do irrf da nota 8- 10 a 11/25 ir
valor .............1.201,97
jppl"	eleve engenharia ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2023290101100002	2023	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
7365	16721.92	1	"ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro, cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de abril de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308.
valor total ......................... r$ 16.721,92."	secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290300100161	2026	2903	corpo de bombeiros militar	28.176.998/0004-41
7366	26500.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de
goiás, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026.
.
programa educação permanente - pcv sesg"	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026280100800007	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
7367	77034.43	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 cc:0573466896-2 cnpj: 11.991.625/0001-89 goiasprev.

valor...................77.034,43"	fundo financeiro dos militares	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026188100300034	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7368	5468.16	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line.
referente ao inss - parte empregado do período de maio/2026.
."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026180101000017	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
7369	795.50	11	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7370	7691.78	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100179	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7371	19118.81	5	"pdf:2024295200043
496317-04/26......................19.118,81.


epn"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600035	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.028.316/0013-47
7372	0.00	2	"ordem de pagamento para quita a aquisição de produtos do gênero alimentício (café, açúcar e adoçante) a fim de atender às demandas da secretaria de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota fiscal do mês 06/2026.
nota fiscal 116 - r$ 23.690,24"	brik bid commerce ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600120	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	57.672.896/0001-72
7373	2672.64	1	pagamento de nf n° 2716530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2870.	jose domingos goncalves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000618	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.471-**
7374	161840.00	27	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1214
nf 34972 r$ 161840 (nf 310 produtora black dog )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
7375	141451.43	13	"pagamento líquido à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição 
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) 
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) 
valor líquido r$ 141.451,43
. 
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486	
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-06-01	junho	6	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
7376	3115.00	1	"pdf:2025295200047
252-rest.fun.rotat..............3.115,00

epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600009	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
7377	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) scheilla silesia lopes de oliveira (cpf: 633.581.401-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) claudio roberto pereira de oliveira (cpf:  633.581.401-30). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6993/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagame	scheilla silesia lopes de oliveira	2026	10	2026-06-14	junho	6	2026240101000085	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.861.541-**
7378	7375.68	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	fabiano costa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100350	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.696.226-**
7379	104.90	5	contratação de link de internet para atender a emater em bonfinópolis.	synex telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500108	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.566.512/0001-31
7380	125755.51	15	"destina-se ao pagamento à empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829
/0001-37, no valor de r$ 125.755,51 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081."	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
7381	36859.41	2	"pagamento referente a transferencia de recurso para o conselho escolar de a
mericano do brasil pertencente ao colégio estadual da polícia militar do est
ado de goiás para implantação do laboratório de ciências da natureza, no mun
icipio de vianopolis.
.proc 202600006050192"	conselho escolar americano do brasil	2026	69	2026-06-18	junho	6	2026240106900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.725.130/0001-91
7382	375777.28	5	pagamento da nota fiscal nº 4684 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás-go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 - (82555496), e relatório 2252 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91384094). sei 202600031004859 (pagamento).	lcm construcao e comercio s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400574	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0012-98
7383	3576.99	3	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
issqn pls repac 2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7384	12444.35	7	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo. pagamento nf nº 14978, conforme segue:
.
r$ 12.595,50 bruto
r$    151,15 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 12.444,35 líquido"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
7385	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	joao eduardo campelo rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500072	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.957.751-**
7386	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jhudney martins batista da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500795	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.891-**
7387	4949.88	6	"202500005010968 - lrs
aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286)
.
nf: 8468
.
vl: 4.949,88"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-06-01	junho	6	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
7388	5186.33	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à associação de classe civil do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100272	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7389	334.73	13	"- retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira
branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/06/2026.
.pdf 2023240100667.
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
7390	0.00	1	pagamento liquido nf 27299157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759	katia dos santos araujo	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101378	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.557.331-**
7391	173.53	4	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 173,53
valor total: r$ 2.355,37
empresa dispõe de imunidade tributária ao imposto de renda 

.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-06-09	junho	6	2026240114900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
7392	26847850.54	5	"contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de maio/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 217/2026-geaec de 23/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	31	2026-06-23	junho	6	2026170203100008	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
7393	1549.75	14	pagamento pela aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 908, emitida em 10.06.2026 - sei 91310591 e atestado nº 72/2026 - sei 91311671. fatura - sei 91310543. solipa - sei 91311733.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
7394	7497.00	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27112536 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4577	graciane santana alves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000839	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.772.241-**
7395	350.73	3	"202000025057843  refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 350,73(91224168).
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026296102000143	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
7396	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	donizetti aparecido de souza junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500357	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.671-**
7397	4583.77	13	202400025171639- refere-se ao pagamento do valor líquido: r$ 4.538,77 nf 1112, fornecimento de generos alimenticios (supermercado) ref.06/26 (91496159)ateste	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-18	junho	6	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
7398	7365.31	5	"ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - ferias indenizadas.......................r$ 7.365,31
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100257	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7399	100000.00	1	"processo nº 201900028001033 
despacho nº 133/2026/abc/psetabc-05921 - recolhimento da guia de depósito judicial anexa referente ao acordo firmado por esta agência e o tribunal regional do trabalho, para pagamento de requisições de pequeno valor, celebrado pelo douto juízo auxiliar de execução, no valor de r$ 100.000,00
(cem mil reais).

devidamente atestado conforme despacho supramencionado."	agencia brasil central	2026	21	2026-06-26	junho	6	2026126102100010	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7400	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	bianca ferreira franco	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500757	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.493.471-**
7401	462396.84	1	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ac4.................................r$ 462.396,84
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026290100600012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7402	2241.66	10	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicional de serviços extraordinário do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100264	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7403	476.94	10	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
irrf fatura 18031 - braz e braz maio/2026"	braz & braz s a	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
7404	276832.77	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag:4204 cc:0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant.................276.832,77"	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500062	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7405	34.49	234	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 106 (91349876), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260170368. despacho nº 1176/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-03	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
7406	4742388.67	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7407	6731.45	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700377	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7408	198.29	8	contrato com link de internet no plano empresarial de 600mb para atender a seds no bairro vera cruz em goiânia.	real telecom e agronegocios ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500055	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.557.707/0001-42
7409	166017.35	10	valor destinado ao do período de maio/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. processo 202600036009916 nf 354 liq.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
7410	320.00	4	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até  30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00,  referente a despesa com  reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528)  (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda).
nota:
2281	3.3.90.30.35	22/06/2026	22/06/2026	320,00	320,00"	jaguar denim industria comercio e negocios ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000181	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	40.377.104/0001-34
7411	12033.67	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7412	379.13	1	202200025031783 ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran caçu recibo iptu/2026 ref 05/2026  r$ 379,13.	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000139	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
7413	12339.79	4	".
proc 202600010011208 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
elisangela fernandes dos santos - maio/2026.............5.839,79
werika alcantara cardoso - maio/2026....................6.500,51
.
total..................................................12.340,30"	prefeitura municipal de porangatu	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500193	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.801.612/0001-46
7414	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.4 município amaralina deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio da educação para (aquisição de uniformes) para área da educação do município de amaralina/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1826/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2280/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 232/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de amaralina	2026	256	2026-06-03	junho	6	2026240125600144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.492.098/0001-04
7415	91541478.81	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500054	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
7416	15000.00	6	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 194
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
.
86830000150-9 00000161209-3 22026071501-5 61000248900-2
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
7417	499.20	90	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ednon avelino gomes vieira, processo: 5145303-46.2012.8.09.0055.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 0526-6 conta: 0000028.822-5  em nome de: daniel pereira dias – cpf: 010.072.501-51	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7418	3130.59	1	contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador - ref. junho/2026.	plano goias seguro	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300131	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	48.307.647/0001-97
7419	170905.04	7	"ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 04/2026.
nf 8346 - r$ 170.905,04"	cast informatica s a	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
7420	0.00	12	pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-12	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7421	1377.05	5	pagamento do issqn retido da nf 649, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.377,05 (valor total geral da nf: r$ 27.541,08). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-12	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7422	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 678 município anapolis
deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos para atender ao cmei professora cinthya ro-
drigues costa dos santos, do município de  anápolis - go, na  modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assina
do pelas partes; despacho nº 604/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dota-
ção orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 967/2026/seduc/coor-
dastec. convênio nº 316/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de anapolis	2026	258	2026-06-22	junho	6	2026240125800019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
7423	2303.34	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2065 e ipof nº 2024215300186. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.303,34. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7424	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.12 município americano do brasil deputado dr. george morais beneficiario: município de americano do brasil/go objeto da emenda -realização de casamento comunitário. modalidade: convênio nº 162/2026
epi 1048.12 con 162"	prefeitura municipal de americano do brasil	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026190101600076	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.007.344/0001-22
7425	5359.91	1	irrf pessoal civil – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026436200200062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
7426	68131.91	5	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
nf 20671 plansul df - maio/2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7427	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1023.9 município cocalzinho de goias deputado amilton filho beneficiario: município de cocalzinho de goiás objeto da emenda - aquisição de lixeiras e parquinho infantil modalidade: convênio nº 152/2026
epi 1023.9 con152 ju"	prefeitura municipal de cocalzinho de goias	2026	14	2026-06-19	junho	6	2026190101400042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.985.463/0001-05
7428	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 283 município anápolis - go deputado veter martins beneficiario: associação protetora e amiga dos animais de anápolis ? aspaan anápolis  objeto da emenda -destinação de recursos financeiros para serviço de esterilização de cães e gatos (machos e fêmeas) pela técnica minimamente invasiva pelo flanco realizando osh em fêmeas e orquiectomia em machos. modalidade: termo de fomento nº 280/2026
epi 283 tf 280 junho"	associacao protetora e amiga dos animais de anapolis - aspaan anapolis	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500225	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.102.088/0001-79
7429	4419177.00	10	"quinto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
-
portaria 3865/2026
relatório de valores 16077
valor r$ 4.419.177,00
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-06-19	junho	6	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7430	7490.34	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 653. valor irrf. referência 05/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
7431	1395.77	6	"pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/10/2023 a 31/10/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012275. (pdf.2023336100048)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307."	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500106	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
7432	17131.09	132	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) 
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) 
valor líquido r$ 275.031,84
. 
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7433	578649.70	5	valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 99 liq e nf 100 liq.	construtora milao ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
7434	41.30	2	".
proc. 202400005025744. hls.
.
contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.
.
nf.562872/abril/2026/ir  ............................ r$ 41,30.
.
dare. nº 12100002616600943.
."	ibg industria brasileira de gases ltda	2026	65	2026-06-03	junho	6	2026285006500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.423.152/0001-78
7435	17105.94	2	".
ordem de pagamento da nota fiscal nº 627, relativa a contratação regida pela
 lei nº 14.133/2021 e, subsidiariamente, pelo decreto estadual nº 10.211/202
3, vinculada à dispensa eletrônica nº 01/2026, fundamentada no art. 75, inci
so ii, da referida lei, referente à contratação sislog nº 118549, processo s
ei nº 202600005004479, bem como às condições estabelecidas no termo de refer
ência e na proposta da contratada, independentemente de transcrição.
.
bsa
."	vic distribuidora e servicos ltda	2026	57	2026-06-03	junho	6	2026170105700002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	45.282.447/0001-39
7436	2616.88	5	"pagamento da fatura 2026056577945 referente ao mês de junho/2025,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a
unidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida
shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n,
-esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida
de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7437	2625.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500251	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0006-86
7438	8100.41	1	"pagamento de psa devido a arnô pereira neres,  inscrita no cpf nº 776.373.301-25, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado estancia paraiso - lote 24, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300359"	arno pereira neres	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600274	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.373.301-**
7439	14996.52	1	pagamento nota fiscal n° 27126927 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4338	jose cicero gomes de oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001208	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.540.574-**
7440	1522.52	5	pagamento de nf n° 27168987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5490.	jose wilson pereira da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000658	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.316.781-**
7441	460.00	1	solicitação de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizado nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.	naara duarte de faria dantas	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026319000500300	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.269.051-**
7442	479.30	3	"pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . 

codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor :  r$ 3.332,61
valor parte: 479,30
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
.
weyder"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	149	2026-06-01	junho	6	2026240114900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
7443	3061951.76	7	"ordem de .pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto redemob nº 100000087. valor liquido. referência 05/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-06-15	junho	6	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7444	0.00	1	"processo: 202600005002201 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 796 
.
município santo antonio do descoberto deputado talles barreto 
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 117/2026 (sei 86575588), ratificado pelo despacho nº 1278/2026/ses/cep (sei 89655476)."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
7445	6490.95	14	"pagamento do inss retido da nf 6328 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
7446	500000.00	1	"processo sei 202400010043395
.
emenda parlamentar impositiva número: 1828 
município: goiania 
deputado: fred rodrigues 
objeto da emenda: investimento 
.
pdf 2024285002889. daof 03643/2850. rd 267/2024 (sei 61916575)
.
total a pagar:...r$500.000,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	189	2026-06-22	junho	6	2024285018900039	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
7447	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1093.7 município catalão/go deputado jamil calife beneficiario: município de catalão/go objeto da emenda - contratação de serviços de locação de sanitários químicos e produção audiovisual institucional para realização da exposudeste 2026. modalidade: convênio nº 168/2026
epi 1093.7 con 168 j"	prefeitura municipal de catalao	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026190101600081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.505.643/0001-50
7448	45.86	6	".
proc. 202300010060080. hls.
.
contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)
.
1339/abr/2026/ir  ................... r$ 45,86.
.
dare.  nº 12100002616300743.
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
7449	62.66	2	"processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 / 202600010008967 vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (89728544). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 265 (89898329), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100624
.
nota: 417540
emissão: 21/05/2026
valor: r$ 62,66
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200370	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
7450	3750.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	abrigo comendador walmor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500300	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.637.984/0001-75
7451	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 113/2020, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. auxílio financeiro nutricional. 05/2026."	solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500464	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.639.913/0004-68
7452	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1055.7 município goiania deputado julio pina beneficiario: instituto efata objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios para composição e distribuição de cestas básicas destinadas ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. modalidade: termo de fomento nº 233/2026
epi 1055.7 tf233maio"	instituto efata	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500181	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	56.178.398/0001-05
7453	3739251.88	12	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713) custeio………….r$ 3.739.251,88"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
7454	3556218.65	1	valor destinado a cobrir despesas da 13º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf:2026436100592, processo de pagamento sei nº 202600036008311 , nf445 líquido	meta servicos e projetos ltda	2026	85	2026-06-08	junho	6	2026436108500061	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
7455	100000.00	2	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.6 município quirinopol
is deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio na área da
educação em unidades educacionais na aquisição de materiais pedagógicos, se
nsoriais e educativos do município de quirinópolis/go, na modalidade transfe
rência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas p
artes; autorizo da despesa: despacho nº 1899/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°. 321/2026 assinado e publicado (91855620).
terezinha."	prefeitura municipal de quirinopolis	2026	256	2026-06-25	junho	6	2026240125600105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.737/0001-51
7456	502.27	21	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00180857.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
7457	247811.70	11	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863)fundo de provisão.........r$ 247.811,70"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
7458	4200.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao eterna juventude	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500471	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.043.256/0001-08
7459	11.45	8	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás.  
conforme a nf 0958394 emitida em 02/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200090. 
sei: 202500024001162."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700019	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	25.165.749/0001-10
7460	497.95	2	"processo: 202600010025631 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
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nota.........valor(r$)
424376.......497,95"	r m hospitalar ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200313	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
7461	218.71	5	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual pelo período de 30 meses de empresa de serviços de telefonia móvel para atender a demanda das unidades administrativas e operacionais da seds - go. refere-se ao pagamento complementar do irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 c/irrf - r$ 218,71"	tim s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600043	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.421.421/0001-11
7462	2856.00	1	ata de registro de preços nº 003/2026-d, referente à aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro), tipo sedan, conforme termo de referência constante do sei nº 202600042004940. a presente ata está vinculada à contratação sislog nº 115767 (sei nº 76325469 ? processo nº 202500005024654), decorrente de pregão eletrônico.	wa veiculos e construcoes ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026190100500007	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.936.530/0001-07
7463	0.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

-- selma naves do couto xavier  (viúva)/ cpf- 330.700.911-72,  no valor de r$ 4.044,65.

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80;

devido ao falecimento do policial militar  st rg 18.078 cpf-204.658.312-49  juvaldo lima xavier ."	selma naves do couto xavier	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500073	2026	2902	polícia militar	***.700.911-**
7464	99.90	6	contratação de link de internet para atender a regional de saúde da cidade de anápolis-go.	radar wisp ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500015	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.242.083/0001-89
7465	235725.00	1	"pagamento referente à licença de direitos
autorias ao ecad para realização das apresentações artísticas no evento ""arraiá do bem"" 2026, no estádio serra dourada em goiânia, goiás."	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.474.973/0001-62
7466	353071.33	8	pagamento de nota fiscal nº 1291 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme planilha referência abril/26 (89811971), nos municípios de: santo antônio de goiás mód.iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód.ii, rianápolis mód.i, rianápolis mód.ii, hidrolândia mód.iii, caiapônia mód.ii, itaguaru mód.ii, rio quente mód.ii, rio quente mód.iii, santa isabel, mineiros mód.ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód.ii, buriti de goiás mód.iii, hidrolândia mód.iv, hidrolândia mód.vii, itauçu mód.ii, orizona mód.ii, piranhas mód.ii, vicentinópolis mód.i, vicentinópolis mód.ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód.ii, iaciara, israelândia mód.ii, jandaia mód.ii, jandaia mód.iii, palmelo mód.ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód.ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód.ii, rubiataba mód.ii, edealina mód.ii, edéia mód.ii, edéia mód.iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód.ii, águas lindas de goiás mód.i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód.v, hidrolândia mód.vi, bonfinópolis, vila boa mód.ii, jaupaci mód. iii, jataí mód.ii, pontalina mód.iii, bom jesus de goiás mód.ii, bom jesus de goiás mód.iii e cromínia mod.ii. conforme contrato 01/25 (89811930) e errata (89811932), relatório inspeção financeira conclusivo, nº1956/2026 (90540009). sei 202600031003871.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7467	17332.76	3	pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 225 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	50	2026-06-01	junho	6	2026436105000033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7468	616154.11	3	pagamento da 02ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009008, nf nº 184 líquido.	primor engenharia ltda	2026	58	2026-06-01	junho	6	2026436105800006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
7469	812.43	8	pagamento da nota fiscal 1003 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de abril/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 1983/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
7470	14996.25	1	pagamento nota fiscal 27359068 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5149	valdiana santos de lima	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000957	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.397.761-**
7471	48941.20	1	"pagamento de psa devido a norival luis sol, 599.***.***-91 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda caldas parte ambrosio luiz sol, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,24 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300189."	norival luis sol	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600110	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.633.361-**
7472	6023.00	1	"pagamento de psa devido a teodoro liberato da silva, 843.157.921-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300269"	teodoro liberato da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600187	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.157.921-**
7473	4463902.57	1	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 155.	rs engenharia ltda	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026438000700015	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
7474	806.65	2	"pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor ir: r$ 806,65 (alíquota 4,8%)
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hs"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-06-02	junho	6	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
7475	16584.41	1	pagamento de psa devido a joaquim de souza jorge, 697.836.831-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado mucambão, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,29 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	joaquim de souza jorge	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600172	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.836.831-**
7476	1155.78	1	"pagamento de psa devido a julia ines benjumea da silva, 723.174.181-91, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda garcias, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 2,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300165."	julia ines benjumea da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600087	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.174.181-**
7477	49668.55	1	pagamento de psa devido a everson luis graboski, 461.073.206-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são francisco, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 99,70 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	everson luis graboski	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600173	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.073.206-**
7478	6277.07	1	pagamento de psa devido a coracine fernandes da silva, 841.087.381-87 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	coracine fernandes da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600175	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.087.381-**
7479	15189.51	1	pagamento de psa devido a ana marcia martins lacerda, 479.702.001-68, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chacara lacerda, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 30,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	ana marcia martins lacerda	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600169	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.702.001-**
7480	102727.19	3	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível para veículos da frota da dgpc. 
. 
pagamento da fatura nº 2900923, referente a medição do fornecimento de gasolina mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 102.991,77 bruto
r$     264,58 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 102.727,19 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026290401600015	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
7481	118271.03	7	"contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. 
. 
pagamento da nf nº 103245, referente ao mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 124.234,28 bruto
r$   5.963,25 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 118.271,03 líquido"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700090	2026	2904	polícia civil	01.765.213/0001-77
7482	12949.86	10	- pagamento da (irrj) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de abril do corrente ano.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
7483	3504.39	1	ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia por disposição à secretaria-geral de governo do servidor marcio martins dos santos, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício eletrônico nº 2644/2025/sgg, no valor de r$ 3.504,39, processo de ressarcimento: 202518037003834. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200367	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
7484	129.95	3	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fes, no valor de r$ 129,95. ipof.2026426100155.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026426100300036	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7485	136.99	5	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 190962430 - maio/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600050	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
7486	72.82	7	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-06-30	junho	6	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7487	415.33	4	"pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod361 r$ 415,33
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....

afoap"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	39	2026-06-26	junho	6	2026240103900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
7488	226594.33	1	".
proc 202600010048191 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
pagamento conforme  despacho 4887/2026 (91705437)
.
período de janeiro a abril/2026
.
total..................................226.594,33"	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500421	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
7489	10128.82	7	"pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 61/2026 - sei 92140431, fatura sei: 92140091"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000085	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
7490	4670.38	2	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-29	junho	6	2025406203700087	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
7491	603072.61	1	".
proc 202600010048191 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
pagamento conforme  despacho 4887/2026 (91705437)
.
período de novembro/2024 a dezembro/2025
.
total..................................603.072,61"	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500427	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
7492	501.67	1	pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026186300500016	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7493	167.43	33	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988758, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
7494	28648.21	2	".
proc 202600010006944 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ana maria mota vargas - maio/2026.......................10.828,70
fabricia aparecida tegone - maio/2026....................7.817,64
maria da conceicao oliveira araujo - maio/2026...........4.156,81
vilma neves lima - maio/2026.............................5.845,06
.
total...................................................26.648,21"	fundo municipal de saude de posse	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500368	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
7495	8662.93	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual - fernando tavares do mês de maio/2026.	estado do tocantins	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100194	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.786.029/0001-03
7496	11200.00	2	"pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex) - edital
005/2026, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei
sei 91912746."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800026	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7497	1005.81	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação d e prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2280 e ipof 2024215300182. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7498	46351.06	9	"ipof: 2025160100219 - processo: 202500005035272
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para 
atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, 
pelo período de 12 meses. sislog: 117213
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 10492, emissão: 09/06/2026, 
atestado: 17/06/2026, valor: r$ 46.351,06 - líquido"	m moraes e irmaos ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700008	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.659.085/0001-87
7499	41837.50	1	"pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026145100500103	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
7500	123233.48	41	"pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenç
ão e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidade
s universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de maio
/2026, conforme planilha p 3 - sei 91791198."	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
7501	170135.00	3	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100260	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7502	1170.77	4	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 1ª vara de família upj, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 521431255.2023.8.09.0073 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por sâmara rosa de souza marçal em desfavor do servidor reginaldo dos santos marçal (cpf n. 724.285.621-34) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15% por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 11.195,59 (onze mil, cento e
noventa e cinco reais e cinquenta nove centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente joyce alyne guerino oliveira, cpf: 033.301.281-00, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
beneficiário: joyce alyne guerino oliveira
cpf: 033.301.281-00
banco: 104 - caixa econômica federal
agência 1251
conta poupança n.º 000776668437-4
valor: r$ 1.170,77
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7503	768.76	3	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junho/2026
.
jurisdicionado: hospital do coração anis rassi ltda / ana paula jácomo de oliveira
.
proc: 558223851.2020.8.09.0051 (conta: 2535/040/01930900-0)
.
valor..................r$ 768,76"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7504	0.00	4	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social
especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.
.
referente mês janeiro a abril/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-29	junho	6	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7505	150000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 525 município guapo deputa
do (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda investimento em reforma e ampliaç
ão do cmei geralda rodrigues novantino do município de guapó - go, na modali
dade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assi
nado pelas partes; despacho nº 1851/2026/seduc/gcr-17181,indicando a dotaçã
o orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2291/2026/seduc/coordastec
-16768.convênio nº 381/2026 assinado e publicado.
terezinha."	prefeitura municipal de guapo	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800263	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.497/0001-56
7506	30749.18	1	"pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de	junho de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026186300700021	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7507	225760.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 596.1 município aparecida de goiania - deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados para educação do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida,conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2137/2026/seduc/gcr-17181, indic a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2651/2026/seduc/coordastec16768.convênio 400/2026  assinado e publicado(92223363)	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800327	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
7508	137708.30	1	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. como segue:auxílio alimentação - lei 19.951, no valor de.......
.r$ 137.708,30."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026326100800021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7509	463660.02	158	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processos sei 202611129005141, 202611129005437,202611129005433, 202611129005157 e 202611129005303. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.


valor....................r$ 463.660,02.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-26	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
7510	149.85	2	"pdf:2025290100333
95-10/25 ir...149,85
jbr"	b g vendas e servicos ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2025290103500010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	40.044.289/0001-65
7511	0.00	5	202600025082444-pagamento notas fiscis nºs 27 e 28/2026, refernte ao fonecimento de material de manuteção no total de r$38.923,97 ateste(92003112)	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
7512	181.24	9	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 494290 ref 05/2026  r$ 181,24 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
7513	414.96	1	"pdf:2026295000052
5572-05/26 liq.....................414,96.


epn"	biocell biotecnologia e representacoes ltda	2026	29	2026-06-30	junho	6	2026295002900015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.432.257/0001-71
7514	35445.59	187	202200025123730 rpv juscash administração de pagamentos e recebimentos s.a., cnpj 02.872.448/0001-20,pago online [ danos materiais e honorários ]atesto e parecer 91994190 e 92000754.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
7515	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.9 município rialma deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em aquisição de equipamentos e mobiliário será aplicada na escola municipal manoel joaquim gonçalves, código inep: 52019071, situada na rua visconde do rio branco, s/n, cep 76310-000, do município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1426/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 283/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de rialma	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800080	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.135.904/0001-97
7516	15941.54	1	"pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202
6, sendo liquidos/exercício anterior rra, no valor de r$ 15.941,54. ipof.2026426100166."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100160	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7517	555.10	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcioná-
rios da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100199	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
7518	9553.00	2	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e 19 irrf 

dare: 8583 0000 095-5 5300 0008 210-8 0002 6181 014-6 0632 3700 000-6"	matera engenharia ltda	2026	79	2026-06-15	junho	6	2026436107900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
7519	60417.28	18	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
916/maio/2026/iss  ......................r$  45.575,27
931/maio/2026/iss  ......................r$  13.088,87
936/maio/2026/iss  ......................r$  1.753,14
.
total a pagar:  ......................r$  60.417,28
.
data de emisão das notas. 07/06/2026.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7520	505.83	33	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: william paulo de sousa, processo nº  0013233-94.2011.8.07.0006 referente ao mês de  maio de 2026 id: 020260000004573496	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7521	12235.00	5	"pagamento ao credor acima, referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005
2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade
legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros)
em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás),
impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado
da educação
-
processo principal: 202500006132433
processo empenho: 202100006047658
ipof:2025240102477
-
nota fiscal nº17893
emissão: 01/06/2026
atestada: 09/06/2026
-
valor total: r$ 12.235,00
valor líquido: r$ 12.235,00
mês de referência: maio/2026
ipof:2025240102477"	editora diario do estado eireli - me	2026	13	2026-06-16	junho	6	2026240101300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.946.442/0001-93
7522	24932.64	8	"pagamento relativo a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/02 a 15/03/2026 , conforme fatura 26/03/66000237-2 emitida em 23
/03/2026 devidamente atestada pelo gestor"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
7523	371193.94	15	"despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026).  
nota:
367	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	371.193,94	371.193,94"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026409301000262	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
7524	14997.15	1	pagamento de nf n° 27675065 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3108	maria adelia dos santos almeida	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000197	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.604.641-**
7525	0.00	5	"pdf:2025295000444
307-04/26 iss...............510,00 
309-04/26 iss...............510,00 
311-04/26 iss...............510,00 

total a pagar..............1.530,00


epn"	engedata telecomunicações ltda epp	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026295001100024	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.392.397/0001-07
7526	26544.40	4	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  120942	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 26.544,40
líquido:	r$ 26.544,40
......	
processo 	202500006085291"	fundacao getulio vargas	2026	263	2026-06-09	junho	6	2026240126300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.641.663/0001-44
7527	2626.00	10	pagamento do valor líquido da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº38/2026.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
7528	1269.00	1	"transferência de recurso aos conselhos, conselho escolar colegio estadual cora coralina e conselho escolar joão batista vieira, referente à 1ª e 2ª parcelas/2026 do programa auxílio gás.
.........
processo nº 202600006023154
ipofs: 2026240101849 e 2026240101910
portaria nº 3951
rex: 5320
código fundeb: 25
....
kc"	conselho escolar joao batista vieira	2026	69	2026-06-24	junho	6	2026240106900052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.658.580/0001-09
7529	805.00	7	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.

______________________________________
solicitação 1042/2026
claudia maria caixeta
cpf: 80082548153
valor: r$ 805,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-06-19	junho	6	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7530	14999.31	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27569608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6594.	jeffeter rodrigues de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001674	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.552.821-**
7531	4837.65	6	"pagto de inss nf 72
convênio: 972483
cjm"	jl neto engenharia ltda	2026	39	2026-06-25	junho	6	2025290103900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
7532	68216.76	19	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
911/maio/2026/ir  ......................r$  208,47
912/maio/2026/ir  ......................r$  426,9
913/maio/2026/ir  ......................r$  436,26
914/maio/2026/ir  ......................r$  655,6
915/maio/2026/ir  ......................r$  479,94
916/maio/2026/ir  ......................r$  43.752,26
923/maio/2026/ir  ......................r$  550,81
924/maio/2026/ir  ......................r$  928,65
925/maio/2026/ir  ......................r$  708,37
926/maio/2026/ir  ......................r$  464,33
927/maio/2026/ir  ......................r$  473,16
928/maio/2026/ir  ......................r$  655,37
929/maio/2026/ir  ......................r$  655,37
930/maio/2026/ir  ......................r$  655,37
931/maio/2026/ir  ......................r$  12.565,32
932/maio/2026/ir  ......................r$  506,03
933/maio/2026/ir  ......................r$  475,39
934/maio/2026/ir  ......................r$  464,56
935/maio/2026/ir  ......................r$  1.471,59
936/maio/2026/ir  ......................r$  1.683,01
.
total a pagar:  ......................r$  68.216,76.
.
dare. nº 12100002618101838.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7533	2284.80	5	"pdf:2024290100086
6782-04/26 liq......................2.284,80.



epn"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026290101400014	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	73.972.002/0001-16
7534	7631.67	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002344, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s..................................................r$ 7.631,67. 
total selecionado:.......................................r$ 7.631,67. processo sei: nº 202400029001163.linuxell informatica e servicos ltda."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	14	2026-06-18	junho	6	2026186301400001	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
7535	4.05	6	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.	prefeitura municipal de barro alto	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500098	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.355.675/0001-89
7536	2372.04	12	"pagamento do irrf retido da nf 1024 de 01/06/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
7537	119.58	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (irrf repactuação).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 119,58.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7538	1058.44	6	"número documento remessa: 2026170105500071005
data do empenho: 04/01/2026
ipof 2025170100180
.
- pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abri
ga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da nece
ssidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentaç
ão anexa ao processo.
.
- maio/2026...........r$ 1.058,44
.
dvs
."	delma martins costa teixeira	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500071	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.774.571-**
7539	852.91	13	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados 
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas 
nas dependências internas e externas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, 
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 852,91 - líquido"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
7540	717.83	6	"valor destinado ao pagamento do irrf 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100125, processo sei nº202600036005847,nf nº 32.-irrf 
dare: 8586 0000 007-1 1783 0008 210-2 0002 6170 009-0 4830 2530 000-6"	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
7541	4200.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao das filhas do purissimo coracao de maria	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500382	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.863.322/0001-01
7542	768.00	10	"retenção do irrf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt da 
cidade de goiás, do mês de maio/2026, a favor do sr. celso brandão de oliveira. pdf: 2022180100018. lvc"	celso brandao de oliveira	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500077	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.271.281-**
7543	7000.00	3	"pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026.
.
referente mês maio/2026
.
procad/suas
.
1. eduardo junio alves silva - r$ 3.000,00 (três mil reais) - cpf.: 939.109.321-34
2. thiago lustosa vitoy - r$ 2.000,00 (dois mil reais) - cpf.: 841.845.661-20
3. gabrielly de lima - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 702.938.751-11
4. maryana castro oliveira - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 705.608.521-00"	fundo estadual de assistencia social	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305100600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
7544	56659.54	1	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
nf 20977 repc plans"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-06-19	junho	6	2026190102000008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
7545	124029.24	18	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
642.................05/26.........28.781,39
643.................05/26.........94.076,67
644.................05/26......... 1.171,18
total............................124.029,24
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7546	8417.22	11	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 8.417,22. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7547	64002.45	2	202400025066860 nf 160 05/2026 svd r$ 64.002,45.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
7548	225.00	11	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº204/26 eliezer de assis santos............. 225,00 
.
total.....................................................225,00"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7549	0.00	6	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente
a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da f
rota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito
vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 94030422, do dia: 03/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 147/2026 - nutran, de: 09/06/2026, despesa atestada em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
placa: ogp0f77....vencimento 10/06/2026...valor r$........r$ 320,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-06-10	junho	6	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
7550	2320.04	31	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 934, 938, 945 e 960 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
7551	808.68	10	"recolhimento de irpj boleto nº 12055852 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão
fácil, relativo ao quantitativo de 211 servidores, no mês de maio/2026.pdf:
2025180100262. tv"	redemob consorcio	2026	14	2026-06-02	junho	6	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
7552	2700.00	5	"ipof 2025170100519.pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de
locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, l
t. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro pau
lo caixeta..maio/2026 - r$ 2.700,00.dvs."	pedro paulo caixeta	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500110	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.104.801-**
7553	224.40	6	".
proc 202400005033612 - efc
.
recolhimento de inss - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary.
."	denise vieira da silva taquary	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026180100100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.911-**
7554	100928.30	1	inss patronal ref. a folha de pagamento dos funcionários da goias telecom , mês maio/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026409100100335	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
7555	56.43	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.

nf - 1387. valor líquido. ref. 05/2026."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600081	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.263.928/0001-82
7556	263.60	4	pagamento parcial 1 de 2 de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de autorização para festa e show - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260	municipio de goiania	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026180100300008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
7557	990020.98	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário
do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800204	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7558	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.10 município cachoeira de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro educacional municipal gente miúda (inep 52026655) no município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2143/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 266/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cachoeira de goias	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800243	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.164.820/0001-44
7559	168901.39	30	"gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129004726 / sei nº 202611129003877).

valor líquido ................ r$ 168.901,39

                                  crg"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
7560	488250.00	2	"pagamento à empresa acima, referente a quisição de kits de materiais escolares, destinado a atender as necessidades de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino em conformidade com a demanda informada pelo site goiás 360, como também através do programa alfa mais goiás, todos vinculados a secretaria de estado da educação de goiás (seduc/go), em atendimentos às necessidades do segundo semestre do ano de 2026 e o ano de 2027, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independentemente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  831281	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 495.000,00
líquido:	r$ 488.250,00
......	
processo 	202600006036125"	papelaria tributaria ltda	2026	181	2026-06-17	junho	6	2026240118100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
7561	7707.84	1	pagamento a favor da empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela  gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026),  (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de irrf o valor de r$467,14. iss o valor de r$ 486,61, inss o valor de r$ 1.070,54, restando líquido o valor de r$ 7.707,84, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117)	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026426100600062	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
7562	36.09	2	"retenção de irrf sobre nf 527 da empresa gsm  construcoes  e  comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 527
valor total: r$   3.007,25 
irrf (1,2%): r$      36,09 
líquido    : r$   2.971,16
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
7563	1298.52	7	"pagamento de irrf a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda conforme
nota fiscal nº18731.pdf 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026150101100001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
7564	24203.59	18	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 1651 r$ 2520,72;
nf 1660 r$ 1278,72;
nf 1661 r$ 11570,5;
nf 1664 r$ 97,53;
nf 1638 r$ 5875,2;
nf 1639 r$ 2860,92;"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
7565	12066.66	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: parcela indenizatoria  (lei nº 22.258); parcela indenizatoria  (lei nº 22.259); auxílio alimentação.

valor total ........................ r$ 53.488,66

                            crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186200800033	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
7566	2104.06	1	"pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu
cação, relativo ao salário do mês de maio de 2026, (cpf : 014.936.651-54),servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de junho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 2026426100162)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100158	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7567	125.58	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fas militar	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100150	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.783.472/0001-81
7568	12920.35	18	"retenção de issqn   para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.
.
pdf 2025240101618 
.
nota fiscal....63
valor bruto:  r$ 646.017,27 
irrf: r$ 31.008,83
issqn: r$ 12.920,35
liquido: 602.088,09
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7569	9473376.20	4	valor destinado ao pagamento 03ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contrato tem por objeto a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036006491 nf 568 liq e 569 liq.	construtora caiapo ltda	2026	84	2026-06-25	junho	6	2026436108400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
7570	800.00	1	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. 
refere-se ao mês de junho/2026."	cristiano ribeiro de oliveira filho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500883	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.981-**
7571	422.36	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam faltas
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026406200800009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7572	101999.46	24	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nf: 742733, em: 02/06/2026, at: 08/06/2026, ref: maio/2026, 
valor: r$ 101.999,46 restante do valor no empenho 
2026.1601.007-00285"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
7573	73274.86	28	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1221
nf 44392 r$ 73274,86 (nf 52 mub busdoor )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7574	79310.00	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
adicionais variáveis  militares. r$ 79.310,00
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100118	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7575	80178.32	3	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-18	junho	6	2026240124200090	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7576	5808959.79	1	destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026240100700385	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
7577	18.90	21	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de prorrogação de vigência, 06
10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de serviços de exames médicos perió
dicos para emissão de atestados de saúde ocupacional (asos) para servid. pú
blicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 processo nº 202600006004424
..
- nf 1118   data de emissão: 02/06/2026
- referência: maio/2026
- valor total da nf r$ 540,00
** iss r$ 18,90
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-06-09	junho	6	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
7578	13614.00	9	"irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 014/ap/cef de 08/06/2026, devidamente atestado.

dare 12100002618103321"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
7579	100000.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de engenharia de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026296102900024	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7580	1918.95	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha de pagamento junho/2026
 .parcela: 10
 .
 .
 .jurisdicionados:
 ......maria de lourdes souza - cpf 319.860.481-87 e
 ......jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00
......processo sei 2025.0000.4032.768
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em
 nome de jaci camargo da silva - cpf 350.062.501-00 conforme processo
 judicial 5592985-24.2018.8.09.0021
 ...smm"	maria de lourdes sousa	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000317	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.860.481-**
7581	1079.08	16	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040 (irrf ). 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08 . 

.

processo de pagamento nº 202500017006489. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7582	24705.98	6	".
pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta,
referente a bolsa de estágio do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026180101600051	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7583	2000.00	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	flavia simonassi	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100192	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.208.811-**
7584	86809.77	8	"pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  11721  –  peças	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	03/06/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 86.809,77
líquido:	r$ 86.809,77
......	
processo 202400006024818"	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026240101100048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
7585	17700.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100183	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
7586	203.82	2	pagamento do irrf retido da nf 139797, emitida em 27/04/2026, relativo a aquisição de mobiliário (módulos complementares), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 16.984,62). processo: 202518037002554 ipof: 2025400100381.jccr.	fortline industria e comercio de moveis ltda	2026	9	2026-06-21	junho	6	2026400100900002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.368.875/0001-52
7587	0.00	3	3ª reemissão da ordem de pagamento ref nf 27299157 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759	katia dos santos araujo	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101378	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.557.331-**
7588	408636.00	4	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação exerc cargo
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400244	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7589	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	isabella rodovalho martins	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500786	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.067.221-**
7590	151.15	8	"contrato nº 021/2024 (sei nº 64677237), de fornecimento de material de expediente para suprir as necessidades da pcgo.
pagamento do irrf sobre a nf nº 14978"	alfa papelaria eireli - epp	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290400700084	2026	2904	polícia civil	37.878.675/0001-48
7591	24955.00	1	pagamento para cobrir despesas com diárias da gestão do atendimento ao cidadão - vapt vupt, no estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. pdf n.º 2026180100016. antecipação da 3ª cota trimestral 01/07/2026 a 30/09/2026. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500177	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
7592	5129.91	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	naiane patricia lopes soares	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100373	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.924.621-**
7593	274450.19	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.

natureza despesas: 3.1.90.11.15 - valor: r$ 274.450,19"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100250	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
7594	14991.90	1	pagamento referente á nota fiscal nº27575336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4782.	eila mendes pereira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001695	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.912.061-**
7595	3500.00	5	pagamento da 16ª parcela do mês de maio/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-  nfs-e 97, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036010024.	weber barbosa de assis	2026	9	2026-06-18	junho	6	2026436100900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.617.417/0001-33
7596	219.69	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof nº 2025215300326. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 219,69.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7597	25225.25	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.11.45 - contribuição para o fundo previdenciário - empregado - ativo civil
#"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100265	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
7598	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	cyntia aparecida de araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500721	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.173.821-**
7599	244.30	2	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao fundo de proteção social do estado de goiás- protege do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026110100300035	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7600	455.00	2	"despesa com o contrato n° 46/2025, referente a aquisição de filtros e acessórios para bebedouro. (número do processo - sislog - 113623) (número do processo - sei - 202500005009815) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) 
nota:
641	3.3.90.30.34	17/06/2026	17/06/2026	455,00	455,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000138	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
7601	14999.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº27315837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3227.	lindaura fernades de oliveira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001484	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.393.405-**
7602	0.15	33	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,15 
etanol – r$ 8,35
diesel – r$ 78,47
gasolina – r$ 1,12 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
7603	12383.07	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7604	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	mayara rosa silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500387	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.811.131-**
7605	45926.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700351	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
7606	1278.00	24	pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0056	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7607	20555.58	10	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes s a goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet móvel veicular via satélite (satlink) 100 mbps e instalação e ativação equipamentos internet móvel 100 m bps em veículos, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 374 e ipof 2025215300344. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.555,58. 
. 
processo de pagamento nº 202500017016948. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026215300200006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
7608	188074.96	2	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos ser188.074,96vidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - adic, tempo serviço....................r$ 188.074,96
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100265	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
7609	129994.53	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	fundo previdenciario	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026285000600012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
7610	141530.64	22	adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100182	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
7611	18921.55	3	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
líquido:	r$ 18.921,55
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7612	8727.18	1	pagamento referente á nota fiscal nº27348431 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4230.	marlene dos santos silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000152	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.108.831-**
7613	123029.09	1	"ipof 2026290100280 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - prevcom ? empregador....................r$ 123.029,09
blm"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100289	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
7614	415404.85	1	"ipof 2026290100281 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - fundo previdenciário - rpps - empregador........r$ 415.404,85
blm"	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026290100200011	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.374.330/0001-82
7615	35.54	19	"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923146-4, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996473-8, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
7616	3000.00	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais proferida nos autos 5865710.87.2025.8.09.0051, determinado pelo juízo da upj juizados da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor r$ 3.000,00 - em favor de adonias rodrigo gonçalves  cpf 893.957.190-20, conforme id 040253503552606227.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026336200700107	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7617	15379.00	38	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.32.35.36/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7618	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	ruan henrique alves abrantes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500455	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.125.986-**
7619	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	blasco quefi	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500060	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.577.413-**
7620	279924.20	2	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7621	4533.06	38	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025056522 nfag 418  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 36 r$ 2880)
202600025056522 nfag 419  r$  (black dog filmes ltda  nfvc 37 r$ 1584)
202600025056522 nfag 420  r$ 40,26 (premier comunicação visual  nfvc 116 r$ )
202600025056522 nfag 421  r$ 28,8 (site jornal espaço online  nfvc 479 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-10	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
7622	872.20	1	pagamento de nf n° 120320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	angelina de souza ferreira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000816	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.367.741-**
7623	58188.53	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações e associações de classe e contribuições ao funcam, fes e protege. (rgps)
#
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 58.188,53
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 219,39
3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 249,74
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil: r$ 247,74
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 288,79
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100228	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7624	80050.32	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100255	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
7625	934.69	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.
.
- reclamante: ester moreira da silva;
- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 31;
- i.d. depósito: 081250000031572208.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-10	junho	6	2026240124200091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7626	1916.56	16	"contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), serviços de engenharia para construir o anexo da deam-formosa. 
.
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 50, conforme segue:
.
r$ 36.866,76 bruto
r$ 442,40 irr
fr$ 1.916,56 inss
r$ 1.106,00 issqn
r$ 33.401,80 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	29	2026-06-18	junho	6	2025290402900001	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
7627	1065.57	67	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: otavio moreira lima junior, processo: 5480375-76.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7628	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ruth marcal honorato garcia	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500393	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.481-**
7629	33609.44	5	"pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da
junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de
maio/2026.
processo: 202600024000369.
pdf n°: 2025336200085."	ministerio da fazenda	2026	9	2026-06-23	junho	6	2026336200900003	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.394.460/0161-45
7630	89.87	3	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921661 e pdf nº 2026215300094. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 89,87.
.
processo de pagamento 202400017013038.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700054	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7631	836.96	12	"op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024,  por um período de 60 (sessenta) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 215 - mês de maio/2026."	webdoc locacoes ltda - epp	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026316100600014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	05.506.933/0001-79
7632	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27664769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3694.	edivania ribeiro dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000995	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.901.611-**
7633	1704.64	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a maio/2026, conforme fatura nº 193370194 e ipof 2026215300113. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.704,64.
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100066	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
7634	35.61	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e pdf 2025215300348. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35,61.
. 
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7635	6491.13	7	"pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525572 e pdf nº 2024215300166. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 6.491,13.
.
processo de pagamento 202400017000790.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
7636	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	fellipe oliveira da silva barbieri	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500421	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.669.071-**
7637	124191.02	5	"pagamento da fatura 4000000616905202600
------------------------------------------------------------------------
versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás.
***sislog 112818  ***sei 202500005005990 ***
01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290200700046	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
7638	67.20	8	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
pagamento ir - nf 1102 - processo 202500010078585 - dare nº 12100002618102945
.
nota fiscal..........emissão........valor 
1102/maio/2026/ir....02/06/2026.....67,20
.
dare nº 12100002618102945
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-06-23	junho	6	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
7639	18914.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  05/2026,  referente:  consignação: empréstimos
financeiros(bancos diversos - r$ 18.914,80).
.
...>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 115.253,38).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200053	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
7640	408.36	10	"ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de 
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1351, emissão: 12/06/2026, atestado: 15/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 408,36 - issqn"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
7641	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027.
referente ao mês de junho/2026."	bruno karasiaki filene	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500127	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.921-**
7642	653.88	8	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7643	32810.71	10	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 254 e ipof nº 2025215300050. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .................. r$ 32.810,71
 . 
processo de pagamento nº 202500017018640. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
7644	9412.69	1	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 9.929 (nove mil novecentos e vinte e nove) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. contrato nº 114/2026.
.
processo: 202600006041502
ipof 2026240101084
.
nota fiscal nº: 1470
data de emissão: 08/06/2026
data de ateste: 08/06/2026
valor bruto: 784.391,00
irrf: 9.412,69
liquido: 774.978,3"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-17	junho	6	2026240131700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7645	1432.49	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss do quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás juceg.
conforme a nf 916 emitida em 04/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200029. 
sei: 202100024000454."	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
7646	16588.12	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 14, a empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj:01.274.240/0001-47, referente à medição da 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento, da construção de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no módulo ii do município de aparecida do rio doce&#8203; - go, no período de 01/04/2026 a 16/04/2026, de acordo com o contrato nº 32/2025 (89185053) e relatório 2058 - inspeção financeira preliminar (90772812). referência: 202600031004078 (pagamento)	silva branco construtora e incorporadora ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.663.389/0001-02
7647	84.72	5	"despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) .
nota:
csll/nf/996	3.3.90.39.23	11/06/2026	11/06/2026	84,72	84,72"	popmed medicina e saude - eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000166	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	30.862.228/0001-51
7648	124.03	8	"pdf:2024290100210
1660-04/26 iss......................124,03.



epn"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
7649	1255.45	12	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7650	7939.96	3	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a).
nota:
2357504	3.3.90.30.10	01/06/2026	01/06/2026	7.939,96	7.939,96"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000376	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
7651	16590.95	4	"retenção de irrf 1,2%  para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726(cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof: 2026240101073
.
nota fiscal...1469
valro bruto: r$ 1.382.579,00
irrf; 16590,95
liquido: 1.365.988,05
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-17	junho	6	2026240131700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
7652	75383.82	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato 100/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2026436100093, processo sei nº 202600036008670, nf nº 2513 e 2514 irrf.
dare: 85880000753838200082100002618102102302950000"	construtora centro leste s a	2026	78	2026-06-22	junho	6	2026436107800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
7653	813.00	2	"reenvio - bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16064: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.
.
alunas:
latiffa oliveira martins - associação administativa itaberai;
marcielen rayane alcantara de oliveira - associação bem viver;
maria cristina rosa diamantino - associação bem viver;
marlene sousa da silva - associação bem viver;
sheila macêdo de araujo - associação bem viver;
clara gudinho borges - colegio estadual indigena maurihi;
unarriro kawinan - colegio estadual indigena maurihi e;
gabriela souza dos santos alves - projeto menino dos meus olhos.
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arquivo - 16064
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silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-17	junho	6	2026240126200011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7654	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.7 município piranhas/go deputado dr. george morais beneficiario: associação de direitos humanitários aurora ? instituto aurora objeto da emenda -aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao atendimento do centro dia para pessoa idosa aurora. modalidade: termo de fomento nº 269/2026
epi 1048.7 tf269 jun"	associacao de direitos humanitarios aurora - instituto aurora	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500219	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	09.081.323/0001-21
7655	2098.24	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 215, à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).	dmc geoprocessamento ltda	2026	12	2026-06-22	junho	6	2026436201200003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
7656	37666.51	2	"processo 202600010034820 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº27/2026 ""h"", pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp  26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89727956). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 264/2026 (sei 89879958), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1000352
.
emissão: 27/05/2026
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valor: r$ 37.666,51"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200403	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
7657	35050.55	1	"pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. 

inss empregado."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026316100100093	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
7658	2000.00	2	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 05/2026 ref 05/2026  r$ 2.000,(91224168) ateste.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-06-22	junho	6	2026296102000143	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
7659	153.81	14	".
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura 11078211/mai/2026  ......................... 153,81
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
7660	16578.44	12	recolhimento do inss da nota fiscal nº 14 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 06 a 09) + 08 dias e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 31/12/25 a 08/05/26, conforme contrato nº57/24 (86640316) e relatório 2210/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp (91249031). sei 202600031004203.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
7661	343.75	15	"despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098).  (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026)
nota:
irrf/nf/54	3.3.90.32.07	11/06/2026	11/06/2026	343,75	343,75"	redemob consorcio	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.636.142/0001-01
7662	15749.25	6	"202400025050257 - refere-se ao pagamento irrf: nf 102994 - 04/2026 - serviço deimpressão,cópia e digitalização.
202400025050257 - refere-se ao pagamento irrf: nf 103581 - 05/2026 - serviço deimpressão,cópia e digitalização.
ateste-91404242"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	34	2026-06-22	junho	6	2026296103400001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.765.213/0001-77
7663	107041.80	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf - 4758. valor liquido parcial. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
7664	800.02	3	"pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti
nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0
8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, 
24/04 a 26/04/2026, no valor de r$ 800,02, conforme fatura nº22111. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
7665	1422.72	1	"processo sei nº 202600010036297 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 059/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 26/2025. processo nº 202400005040932,  202500010027462 . vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89919154). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 301 (90072399), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 145014
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 1.422,72
."	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
7666	56705.53	1	"valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202600036001879, nf 4386."	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100025	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
7667	164.52	2	"processo 202600010003318 - mmrm
.
compra de medicamentos  ceaf. arp nº 46/2025 ""a""/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030).portaria 8.834/2025
medicamentos de alto custo. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026 (sei 85245377), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 359753 - ir 
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 164,52
.
dare: nº 12100002618100914"	cm hospitalar s a	2026	121	2026-06-03	junho	6	2026285012100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
7668	6152.40	9	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.	aparecida shopping s a	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
7669	71.04	2	"processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27472 - ir 
.
emissão: 05/05/2026
.
valor: r$ 71,04
.
dare: nº 12100002618100919"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
7670	9481.79	4	"proc. 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio.
.
taxa de condominio/pav3/maio/26.............9.481,79
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
7671	61503.13	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  51  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	setembro a dezembro de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 127.541,60
líquido:	r$ 61.503,13
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7672	8314.65	2	pagamento referente á nota fiscal nº27451021 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3253.	larissa dias landivar moreno	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000987	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.233.561-**
7673	34.35	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf ao terceiro termo aditivo à adesão a ata de registro de preços nº 01/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para instalação na juceg.
conforme a fatura 537414085 emitida em 03/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200163. 
sei: 202200024001643."	algar telecom s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700005	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	71.208.516/0001-74
7674	23988.62	8	pagamento da nota fiscal nº 473, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - abril 2026 (01/04/2026 a 30/04/2026,),  que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, conforme contrato nº 66/2025 (84571673) e relatório 2068 - inspeção financeira  (90785813)- agehab/coinsp 20050. sei 202600031003685 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7675	0.54	2	"processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenção de irrf proveniente  fornecimento de serviços de exames médicosp
eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion
al para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de
vidamente atestada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026126101600009	2026	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
7676	4649001.37	4	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.

pagam. do liq.da nf 1639contrato nº065/2025-ser84359091
/mautenção03/26-atesto91048158"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026420102900003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
7677	145000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 344.10 município valparaíso de goiás deputado rubens marques beneficiario: instituto atylla fernandes rodrigues objeto da emenda - o objeto da presente parceria consiste na execução de projeto social multidisciplinar voltado ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e à promoção da integração social de 100 beneficiários em situação de vulnerabilidade e risco no município de valparaíso de goiás modalidade: termo de fomento nº 303/2026
epi 344.10 tf 303 ju"	instituto atylla fernandes rodrigues	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500239	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.209.145/0001-28
7678	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882.12 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: associacao esportiva j. assis de karate-do objeto da emenda - estruturação do projeto social de karatê da aejassis de karatê dô por meio de aquisições de materiais e equipamentos modalidade: termo de fomento nº 304/2026
epi 882.12 tf 304 ju"	associacao esportiva j. assis de karate-do	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500244	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.847.588/0001-49
7679	6300.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	nucleo assistencial dom bosco	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500236	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.068.303/0001-09
7680	2611.15	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004251)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100170.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700211	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7681	230745.46	2	".
processo 202600010039207-vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do  sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687)
.
programa federal: atenção à saude dos procedimentos do mac - portaria 10.146/2026
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/mac/março/2026.............................230.745,46"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	38	2026-06-15	junho	6	2026285003800004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
7682	65162.18	5	"pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn:  24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	231	2026-06-22	junho	6	2026240123100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
7683	215.00	33	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7684	226709.75	1	"proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. 
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
emissão: 21/05/2026
.
nota fiscal: 59/abril/26....	226.709,75 
.
total a pagar:	226.709,75"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-06-08	junho	6	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
7685	99942.96	6	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
batuira/adiantamento/leitos/maio/2026...........99.942,96
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-06-08	junho	6	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
7686	2850.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	seara de luz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500457	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.322.713/0001-22
7687	7500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao lar de santana de inhumas	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500484	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.154.509/0001-51
7688	6268.62	10	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
aurélio"	pja consorcio	2026	77	2026-06-15	junho	6	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
7689	14996.19	1	pagamento nota fiscal n° 27672175 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6517	jose moreira neto	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.739.601-**
7690	41.71	2	"ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 jairo celson rampelotti
.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
7691	559792.15	3	".
processo 202600010039208 - vpo
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026.
.
recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia.
.
pagamento conforme despacho 1381 (91305600)
.
climer/faec/março/2026.......................559.792,15"	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-06-15	junho	6	2026285003800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
7692	5321.36	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27200921 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3681.	alaide regina oliveira sousa	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000927	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.090.591-**
7693	900.80	11	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 60  data de emissão: 21/05/2026
- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de
matemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026
- vl. total dos serviços r$ 45.040,00
** iss r$ 900,80
."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-06-01	junho	6	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
7694	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.20 município luziânia /go deputado ricardo quirino beneficiario: instituto capacita brasil objeto da emenda -custeio das atividades do instituto para manutenção do núcleo de kung fú. modalidade: termo de fomento nº 306/2026
epi 880.20 tf306 jun"	instituto capacita brasil	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500231	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	43.068.997/0001-24
7695	34422.47	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 34.422,47
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	97	2026-06-16	junho	6	2026240109700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
7696	41360.17	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	.
nota fiscal:  53  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 100.686,91
líquido:	r$ 41.360,17
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-08	junho	6	2026240108700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
7697	5092.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	movimento pro-infancia e juventude	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500312	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.123.495/0001-71
7698	216563.04	3	"pdf:2025295000107
563-05/26 liq......................73.820,87 
570-05/26 liq......................71.310,78 
572-05/26 liq......................71.431,39 

total a pagar.....................216.563,04"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
7699	4489.47	1	"processo sei nº 202500010094847 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 02/2026. pregão eletrônico nº 259/2025. processo nº 202500005007373 . vigência da arp : 16/01/2026 a 15/01/2027. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 24 (87932447), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. ordem de fornecimento 24 (87932447).
.
federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023
.
nota: 512043
emissão: 30/06/2026
valor: r$ 4.489,47
."	sigma-aldrich brasil ltda	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026285012400044	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	68.337.658/0001-27
7700	25866.61	14	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.
dare: 8581 0000 258-0 6661 0008 210-7 0002 6181 004-9 7838 4970 000-8"	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
7701	8431.67	1	pagamento referente á nota fiscal nº27034859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6630.	rogerio eduardo prieto	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001185	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.395.891-**
7702	22365.95	1	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
591636	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	4.438,48	4.438,48 
591637	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	17.927,47	17.927,47"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
7703	6760.84	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27222066 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3644.	edna isidora cotrim	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000257	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.388.421-**
7704	850.00	2	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45;

 

- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00; 

 

devido ao falecimento do policial militar  sd pm rg 1.900   cpf- 087.126.621-00  nestor de brito"	eliana goncalves de brito	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026290200500063	2026	2902	polícia militar	***.693.021-**
7705	789.36	1	pagamento de nf nº 27217218 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3586	maria jose oliveira da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000696	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.044.351-**
7706	99645.10	7	valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4236liq,4239liq, 4240liq, 4241liq,4244liq, 4245liq, 4246liq, 4247liq, e 4251  liq.	lcm construcao e comercio s a	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026438000800009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
7707	12255.23	1	pagamento de psa devido a hilda maria gomes ramos, 147.628.701-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  fazenda nova vista, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 24,60 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	hilda maria gomes ramos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600124	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.628.701-**
7708	12469.45	1	pagamento de psa devido a  iris ribeiro dos santos, 589.164.311-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio barra do rio preto, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25.03 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	iris ribeiro dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600137	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.164.311-**
7709	7567.35	1	"pagamento de psa devido a escival ferreira porto, 000.879.601-76 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa catarina denominado cabeceira do brejo, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,19 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300266"	escival ferreira porto	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600185	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.879.601-**
7710	3556.80	1	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne
cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re
marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional),
passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne
cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es
tado da educação. processo - sislog 113700 processo nº 202600006057886, con
forme fatura abaixo:
..
- fatura 22179   data de emissão: 19/05/2026
- referência: traslado - gregtur locações e transporte 05 a 08/05/2026 - sp
- valor total r$ 3.556,80
- valor líquido r$ 3.556,80
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: cef (104) ag: 3663 c/c: 576363916-9
.."	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	93	2026-06-03	junho	6	2026240109300012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
7711	13295.09	6	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400408	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7712	703.80	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27173192 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6007	maria angelica pereira teixeira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000526	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.924.731-**
7713	173483.68	1	parte 2/2 do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073).  referência: 202600031004099 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700137	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
7714	2991.22	9	valor para pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04 - relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf nº 2024436101369, processo sei nº 202600036006774, nf nº 2332 iss.	concremat engenharia e tecnologia s a	2026	48	2026-06-01	junho	6	2025436104800117	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.146.648/0001-20
7715	1755.97	10	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 133 iss.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-06-01	junho	6	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
7716	2943.07	9	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

nf. 103518 emitida em 29/05/2026
ref. a maio/2026

valor.......................2.943,07"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
7717	21900.00	1	"refere-se ao pagamento de diárias para servidores da secom, quando em desloc
amento para o exercício de atividades da pasta (dentro do estado)."	secretaria de estado de comunicacao	2026	9	2026-06-16	junho	6	2026120100900054	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
7718	2131.46	9	"processo de pagamento 202200010026388 – ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
.
ipof: 2025285002013
.
dare: nº 12100002617001349
.
nota fiscal/ref...............valor 
604/mai/26/ceesmi/ir ...r$   326,04   
605/mai/26/cara/ir ……...r$   326,04   
606/mai/26/coeg/ir ……...r$   326,04 
607/mai/26/cremic/ir …..r$   705,88  
608/mai/26/paili/ir.....r$   121,42 
609/mai/26/siate/ir ....r$   326,04 
.
total à pagar: r$ 2.131,46"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
7719	240.00	2	recolhimento do ir nf 872, referente participação de servidor no 8° seminário obras públicas em foz do iguaçu - pr.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026326200700006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.498.974/0002-81
7720	5558.63	9	"contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.920,88 bruto
r$   362,25 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.558,63 líquido"	olavo pericles ferreira da silva	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700034	2026	2904	polícia civil	***.601.682-**
7721	3436.71	1	"pdf:	2026290600411
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de maio/ 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.436,71 (pagamento via duam - vencimento em: 15/07/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100234	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.056.729/0001-05
7722	2933.00	24	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n:  0701559-29.2026.8.07.0014.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú unibanco (341)
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/0001-39
.
valor: r$ 2.933,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
7723	88.75	11	"pagamento à empresa acima, referente à fatura 369833, emitida em 18/06/2026,
referente ao mês 06/2026, para atender as necessidades do terminal rodoviário de buriti alegre/go (valor total da fatura r$ 93,22). processo: 202400005046807 ipof: 2025400100147. gcsb."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	12	2026-06-28	junho	6	2026400101200005	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	43.390.208/0001-77
7724	350.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria isis pereira de oliveira. período de 11 a 12 de junho de 2026, processo 202600010049033, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 44930 (91811203). lcs
.
total a pagar:	350,00"	francineide pereira	2026	69	2026-06-26	junho	6	2026285006900426	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.313.243-**
7725	311272.71	4	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 113 liq.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7726	5226.86	8	valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406 irrf parte.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-06-30	junho	6	2025436104800109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
7727	27421.61	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/consignações bancos ( r$ 27.318,64) e diversos (r$ 102,97), totalizando o valor de r$ 27.421,61. ipof.2026426100151.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100144	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7728	106.53	12	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.
irrf tecnos maio 26"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
7729	700802.13	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100152	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7730	208772.83	2	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/vencimentos, no valor de r$ 208.772,83. ipof.2026426100150.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100153	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7731	18870.17	5	pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 irrf.	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-06-30	junho	6	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7732	727.86	2	"pdf:2025290100058
231 - irrf-12/2025  727,86
jbr"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	54	2026-06-30	junho	6	2025290105400004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.763.091/0001-43
7733	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1029 município aparecida de goiânia-go deputado cristiano galindo beneficiario: instituto caravana au móvel objeto da emenda execução do programa caravana au móvel, mediante realização de 511 procedimentos de esterilização cirúrgica de cães, implantação de 511 microchips eletrônicos de identificação, nos municípios de trindade e santa bárbara de goiás. modalidade: termo de fomento nº 353/2026
epi 1029 tf 353 junh"	instituto caravana au movel	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500277	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.120.311/0001-58
7734	12421.65	1	"pagamento via siafic. recolhimento de irrf sobre à 22ª medição da construção
do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes, conforme nota
fiscal de serviço nº 195 - sei 91483102 e atestado nº 14/2026 - sei 91482736
.dare 92030434."	primecon construtora ltda - epp	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
7735	609733.55	1	pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100155	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7736	4070375.16	1	"pdf:	2026290600434
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)
.
valor: r$ 4.070.375,16
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026290600200012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
7737	486076.81	16	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 23652 liq.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
7738	65.29	13	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês d e maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14340 e ipof 2025215300356 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$65,29.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7739	25499.66	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7740	31237.35	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7741	1621.00	13	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100245	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
7742	8241.90	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes ao ipasgo saude - rgps.
#
3.1.90.11.15 contribuições para ipasgo saúde: r$ 26.293,66
3.1.90.04.19 contribuições para ipasgo saúde - civil: r$ 8.241,90
#"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100269	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
7743	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 389.10 município aparecida de goiania deputado (a) karlos marcio vieira cabral. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a creche casa verde, mantida pela associação amigos da casa verde, inscrito(a) no cnpj sob o nº 24.344.107/0001-15 no município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme: plano de trabalho assinado pelas partes.termo de colaboração nº 420/2026 assinado e publicado	associacao amigos da casa verde	2026	259	2026-06-29	junho	6	2026240125900137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.344.107/0001-15
7744	0.00	3	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado
pela sead. com segue:parcela indenizatória 30 por cento lei 22.259, no valor de.........r$ 7.220,20."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026326100800023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
7745	26213.77	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fund cap falta, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026436100400007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7746	9715.99	1	"202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 080/2025. pregão eletrônico nº 25/2025. processo nº 202400005037464 202500010043244. vigência da arp 11/07/2025 a 10/07/2026. dod (90061724). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 307/2026 (sei 90115508), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 13492
.
vl: 9.715,99"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200411	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
7747	26370.14	10	ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivios  nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto nº 100000088. irrf. 01/06/2026 a 15/06/2026.	redemob consorcio	2026	47	2026-06-26	junho	6	2026300104700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
7748	1630.39	5	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira / sebastiao de souza lima
.
processo: 5175242-16.2022.8.09.0154. conta: 1237/040/01500736-8
.
valor...........................r$1.630,39."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
7749	354602.03	4	pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 líquido.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-06-26	junho	6	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7750	8607.76	198	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43599 (nf 46 r$ 248,96);
nf 43609 (nf 58 mr$ 801,6);
nf 43601 (nf 18 r$ 6000);
nf 43670 (nf 60 r$ 482,4);
nf 43600 (nf 63 r$ 320);
nf 43714 (nf 41 r$ 288);
nf 43734 (nf 34 r$ 466,8);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-29	junho	6	2025120100900016	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
7751	168000.00	7	"pagamento do valor total da nf nº3696, em favor da fundação para pesquisa e
desenvolvimento da administração, contabilidade e economia - fundace, relativo ao produto 9 c - análise dos planos microrregionais de esgotamento sanitário., do contrato nº1/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de natureza intelectual para elaboração dos planos microrregionais de saneamento para abastecimento de água potável - pmaas, nos termos do art. 19º da lei nº11.445/2007, alterada pela lei de n°14.026/2020 e seus consectários e da lei complementar estadual n°182/2023, bem como os regimentos internos das três msbs, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta da contratada."	fundacao para a pesquisa e desenvolvimento da administracao contabilidade e economia	2026	30	2026-06-26	junho	6	2025430103000001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.934.542/0001-31
7752	2000.00	1	"pagamento ao forncedor acima com aquisição de brindes.
kit manicure 7 peças. empresa optante pelo simples nacional
-
nota fiscal  nº386
valor total da nota: r$2.000,00
valor líquido: r$ 2.000,00
ordem de fornecimento nº10/2026
-
processo:202600005000786
processo: 202600006001745
ipof: 2026240101257
-
dados bancários: banco bradesco
agência: 2711
c/c: 79436-8
-
hs"	l a dos santos brindes corporativos ltda	2026	11	2026-06-27	junho	6	2026240101100120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.091.175/0001-24
7753	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1097.6 município campo alegre de goias deputado gustavo sebba beneficiario: município de campo alegre de goias/go objeto da emenda -apoiar a realização da 25ª expocampo 2026, no município de campo alegre de goiás/go, mediante a contratação da apresentação artística da dupla george henrique & rodrigo, a ser realizada no dia 01 de julho de 2026, expocampo ocorrerá entre os dias 28 de junho e 05 de julho de 2026. modalidade: convênio nº 211/2026
epi 1097.6 con211 ju"	prefeitura municipal de campo alegre de goias	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026190101600096	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.614/0001-98
7754	463.44	2	referente nota fiscal nº 870 - mês de junho/2026	carplac com rcio e servi os ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2025316100700022	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	03.622.354/0001-66
7755	13526.63	6	"espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. 
. 
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. 
. 
pagamento da parcela nº 7 de 7."	ronaldo pereira de paula	2026	1	2026-06-30	junho	6	2025290400100255	2025	2904	polícia civil	***.634.291-**
7756	13594.87	1	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. a rpv de que tratam os autos é originária da ação de cobrança (78346392) de protocolo nº 5096086-89.2025.8.09.0051, proposta  por fabiana rodrigues cardoso. sei 202500066013374.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,
no valor de:...............r$ 13.594,87.(líq)"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326103400091	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
7757	11683.34	1	"pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202
6, sendo descontos/ipasgo, no valor de r$ 11.683,34. ipof.2026426100167."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100161	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
7758	0.00	24	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 1 - 20. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
7759	361.50	10	"pregão eletronico 004/2023-2º aditivo contratual (contrato 11/2023) de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores da vila cultural cora coralina - goiânia e do teatro são joaquim - cidade de goiás, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência, requisição de despesa nº2 (72408139),por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secult, vigência contratual: 15/05/2025 à 15/05/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
iss
.
nf: 232
.
referência: maio de 2026
.
sei (91488581)"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	03.566.923/0001-01
7760	2997.44	2	pagamento referente á nota fiscal nº 26963078 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4665.	david de souza barbosa	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001562	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.114.621-**
7761	138478.26	23	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - p
restação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especi
ficações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac -
(000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835)
, processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de
12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes
a seduc.
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1923.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43....r$ 8.280,79..r$ 24.862,78 
1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ....r$ 60.701,45
1919.............r$ 86.955,84......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 52.914,03 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	99	2026-06-16	junho	6	2026240109900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
7762	31194.38	7	valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443 liquido	latins engenharia eireli	2026	121	2026-06-15	junho	6	2025436112100009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
7763	593.06	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300076 parcela 30/03/26 no valor de 593,06.
descrição da despesa: trata-se de convenção coletiva de trabalho, 
relacionado ao contrato n º 002/2021, oriundo do pregão eletrônico 005/2020 ref. a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com forn. de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, posto de vig. armada 12 x 36 - diurno com a alocação de 02 profissionais por posto).
referente ao período de 01/03/2026 a 16/03/2026. nf. nº 543. (restante).
total selecionado: r$ 593,06.
processo sei: 202100029001416."	mendonca seguranca e vigilancia ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800130	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	16.958.127/0001-58
7764	3400.00	6	"contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
682-issqn-2ªparcela 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	3.400,00 	3.400,00 

total a pagar: 	3.400,00


débito:"	dam - eventos diversionais ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.710.362/0001-02
7765	319.33	14	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
116-irrf-05/2026 	3.3.90.39.20 	09/06/2026 	03/06/2026 	319,33 	319,33"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
7766	1308750.31	1	"referente aos proventos
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300182	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
7767	1358.01	32	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: reginaldo soares rosa, processo nº  0010662.05.2016.5.18.0012 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002052606169	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7768	21737.80	1	"pagamento referente a issqn nota fiscal nº25.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor issqn alíquota 5%: 21.737,80
total da nota 434.756,00
total líquido : r$ 407.801,13
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hs"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-19	junho	6	2026240110000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
7769	193.55	5	"despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes  desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 501003 - ref. mês de maio/2026"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600025	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	34.028.316/0013-47
7770	90000.00	1	"202600005002285 - lrs.emenda parlamentar impositiva número 831 município campo alegre de goias deputado josé machado objeto da emenda investimento na área da saúde do município de campo alegre de goiás. (aquisição de veículo) conforme ?requisição de despesa n° 148/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 279/2026 e despacho nº 1257/2026/ses/cep-20903.
.
vl: 90.000,00"	fundo municipal de saude de campo alegre de goias	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.106.805/0001-38
7771	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<.........)."	pedro nicodemos soares fassa	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000039	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.082.151-**
7772	269.20	17	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 531 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
7773	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.25 município rialma deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da escola municipal manoel joaquim gonçalves, município de rialma/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1700/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2132/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 282/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de rialma	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800246	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.135.904/0001-97
7774	14974.24	19	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nf 137 ref 04/2026  r$ 14.974,24 (91020773) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800125	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
7775	4683.32	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026330100500033	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7776	9163.35	1	"aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat-1249boss maio 26"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
7777	210276.47	27	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1913.............r$ 10.869,48 .....r$ 521,74....r$ 1.195,64.... r$ 5.559,44 
1915.............r$ 10.754,27......r$ 516,20....r$ 1.182,97.....r$ 597,04 
1925.............r$ 10.754,27.......r$ 516,20...r$ 1.182,97.....r$ 4.820,23
1926.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 
1928.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 
1918.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 
1921.............r$ 10.869,48......r$ 521,74.....r$ 1.195,64....r$ 3.311,62 
1923.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43....r$ 8.280,79...r$ 30.692,88 
1914.............r$ 75.279,89......r$ 3.613,43...r$ 8.280,79.. r$ 37.286,11 
1917.............r$ 64.525,62......r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 28.267,55 
1916.............r$ 44.429,80......r$ 2.132,63...r$ 4.887,28...r$ 13.063,78 
1920.............r$ 55.537,25......r$ 2.665,79...r$ 6.109,10...r$ 20.050,36 
1919.............r$ 86.955,84......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 20.302,79 
1924.............r$ 86.034,16......r$ 4.173,88....r$ 9.565,14..r$ 20.302,79 
1927.............r$ 86.034,16......r$ 4.129,64....r$ 9.463,76..r$ 16.312,09 
.
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-06-16	junho	6	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
7778	91.83	10	"aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho ""ag"", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335.ipof:2025310100417
#
retenção de ir (2,4%), conforme anexo sei nº 91635465 (fls. 2), com embasamento no parecer jurídico pge/gect nº 21/2023 (55017324) e in-rfb nºs 1.234/2012 e 2.145/2023. aquisição de vale-transporte - ref:maio/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026310100500007	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.636.142/0001-01
7779	2599.01	8	solicitação de recursos para atendimento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  adicionais de insalubridade,  relativas ao mês de maio de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026260100100137	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
7780	318086.57	1	"portaria 11.417/2025. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 123/2011-ses/go. parcela de maio de 2026. processo solictação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859).
..............................
proc. 202600010047829,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 318.086,57.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
7781	200000.00	1	"202600005009616 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 52 município inaciolandia deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. requisição de despesa 396 (90277170) conforme parecer 430 (88742945),  despacho 1837 (89071100) e despacho 527 (89234873).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de inaciolandia	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300277	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.474.036/0001-23
7782	157850.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 569.32 município cachoeira de goias deputado (a) charles bento evangelista. objeto da emenda investimento em reforma da escola municipal gente miúda, nesse município de cachoeira de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1178/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1535/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 237/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cachoeira de goias	2026	258	2026-06-08	junho	6	2026240125800109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.164.820/0001-44
7783	8410.40	6	"pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 223 - r$ 8.410,40 - liquido"	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026300100600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
7784	54413.11	1	202600025082444-pagamenoto nota fiascal nº 23 em anexo, fornecimento material de manutenção. r$54.413,11	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800105	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
7785	11.35	11	"retenção do irrf da fatura nº 2026055481932, uc 404.640.012-80,
referente a junho/2026, vencimento 23/06/2026, conforme portaria
n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por
cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa
equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº
055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av.
central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial,
goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002617400225. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7786	2946.03	26	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
643.................05/26..........2.946,03
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
7787	2265.83	19	"recolhimento do issqn referente à nf. 904  -  prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
7788	8325.61	4	"2- pdf: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 
empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em 
geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da 
casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, atestado: 18/05/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 8.325,61 ir 
o.b.s: conforme comunicado no despacho nº 241/2026/secami/gepf-05441
no processo 202500015000232 e resposta via e-mail (90985583)pela empresa 
caviuna comercio e serviços, efetivamos a retençãodos valores do imposto de 
renda na nota fiscal 867 das notas fiscais abaixo emitidas após 31/10/2025.
- nota fiscal: 656, emissão: 11/11/2025, valor: r$ 1.379,26 ir
- nota fiscal: 684, emissão: 09/12/2025, valor: r$ 1.537,54 ir
- nota fiscal: 723, emissão: 26/11/2025, valor: r$ 1.264,46 ir
- nota fiscal: 729, emissão: 03/02/2026, valor: r$ 1.029,96 ir
- nota fiscal: 757, emissão: 12/03/2026, valor: r$ 1.225,68 ir
- nota fiscal: 821, emissão: 14/04/2026, valor: r$ 858,44 ir
- nota fiscal: 867, emissão: 11/05/2026, valor: r$ 1.030,28 ir"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
7789	166746.36	17	"pdf: 2025290600083
.
pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento
objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf.
.
nota fiscal......referência...........valor
233..............05/26...........166.746,36
.
rmb"	spacecomm monitoramento s a	2026	13	2026-06-19	junho	6	2026290601300002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.070.101/0001-03
7790	3950.00	5	".
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 129, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. 
.
vigência de 36 meses
.
bsa"	omega locadora de veiculos ltda me	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.842.700/0001-02
7791	61803.67	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026336200200141	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7792	186.61	3	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225.
.
- reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda;
- processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104;
- parcelas: 1 de 15;
- i.d. depósito: 081250000031573204.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700325	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7793	511.41	24	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298.
.
- reclamante: marcio pereira dos santos;
- processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006;
- parcelas: 20 de 54;
- i.d. depósito: 020260000004290540.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7794	14993.00	1	pagamento nota fiscal n° 27538100 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4203.	vanuza dos anjos costa	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000574	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.497.731-**
7795	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 665.10 município vianópolis deputado issy quinan beneficiario: liga de desporto da estrada de ferro objeto da emenda - aquisição de material e uniformes para a realização do campeonato da região da estrada de ferro modalidade: termo de fomento nº 342/2026
epi 665.10 tf 342 ju"	liga de desporto da estrada de ferro	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500266	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	19.572.527/0001-19
7796	1187.50	5	"contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
391-maio/2026 	3.3.90.39.15 	27/05/2026 	26/05/2026 	1.187,50 	1.187,50 

total a pagar: 	1.187,50"	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026420100100082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.320.891/0001-00
7797	2282.51	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163;
- parcelas: 11 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7798	337.20	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades do sistema socioeducativo.

nf - 383. irrf complementar. ref. 05/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	14	2026-06-18	junho	6	2026305201400001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	10.268.439/0001-53
7799	1287.00	10	pagamento pelo serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade intenerante (móvel) e velocidade mínima de 100 mbps para atender às necessidades do automóvel do reitor e uma antena que fica na gerência de tecnologia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 174, emitida em 02.06.2026 - sei 91352375 e atestado nº 84/2026 - sei 91352407.	teslink co ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
7800	10174.02	2	"pagamento do liquido da nf 25, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 10.174,02 (valor total da nf: r$ 10.687,00).
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700187	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
7801	303.83	9	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284 e ipof 2025215300350. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
7802	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 655 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamento ou mobiliário para atender a escola municipal joão luiz de oliveira do município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 502/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 826/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 264/2026 assinado e publicado."	municipio de anapolis	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
7803	242.72	49	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
.
nf .. referência ... municipio ............... valor total *** issqn
.

842 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36
847 - maio/2026 - goiânia/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 121,36"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
7804	146308.76	5	"ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358
pagamento referente a locação de veículos, suv médio, 
cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor 
flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca 
de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo 
frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751
conforme dados á saber:
- fatura: 16852, emissão: 01/07/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 146.308,76 - líquido"	rs produtos e servicos ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700040	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.273.582/0001-66
7805	186323.61	5	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- férias indenizadas ........................... r$ 186.323,61."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100174	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
7806	229.45	46	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição 
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) 
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) 
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094 
cno: 
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-06-25	junho	6	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7807	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	manoel domingos ferreira borges	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500825	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.974.433-**
7808	12387.44	4	"ipof: 2025160100224 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação pelo período de 
4 (quatro) meses com concessão de reajuste em sentido 
estrito referente ao ipca no contrato nº 21/2022 
firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa cs brasil frotas s.a, cujo objeto é a 
prestação do serviço de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- fatura: 350196250, emissão: 08/05/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 12.387,44 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700150	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
7809	2388.42	7	"ipof: 2024160100169 - processo: 202300015000141
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro 
nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto 
contratação de empresa especializada para 
executar os serviços de tv por assinatura e 
acesso à internet para atender as necessidades 
da secretaria de estado da casa militar, por um 
período de 12 (doze) meses. conforme dados a
saber:
- fatura: 010/018330739, vencimento: 10/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: abril-maio/2026, 
valor: r$ 2.388,42"	claro nxt telecomunicacoes s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700129	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	66.970.229/0001-67
7810	10292.60	173	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202500004042845	5551654-38.2023.8.09.0134 r$ 368,40 	040095400012606163
202500004046321	5353132-26.2022.8.09.0029 r$ 400,00 	040056400092606162
202500004088689	5969655-65.2024.8.09.0103 r$ 877,50 	040346500012606163
202600004001812		 r$ 2.545,50 	
202600004001413		 r$ 2.545,50 	
202500004116229		 r$ 2.545,50 	
202500004104303		 r$ 1.010,20 	
											
		 r$ 10.292,60"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
7811	0.00	2	"reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº27131941 - 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823"	daniel bispo peixoto	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.771-**
7812	100.00	6	contrato com link de internet para atender ao detran em leopoldo de bulhoes.	cdm telecom e solucoes ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500045	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.227.305/0001-24
7813	100000.00	6	pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcela 06/2026	delegacia-geral da policia civil	2026	20	2026-06-25	junho	6	2026290402000001	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
7814	777.19	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000335	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
7815	1403.15	10	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados d e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho , especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$1.403,15.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7816	16500.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de lilian de lourdes costa (***.051.501-**) - 25%, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com waldir aparecido de oliveira (***.911.411-**), proprietários do imóvel rural denominado ""uma gleba de terras"", na fazenda ribeirão, em catalão - go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go.
ipof 2026436100652 - sei 202500036018084"	lilian de lourdes costa	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026436108500058	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.051.501-**
7817	3678.79	5	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.678,79. 
. 
processo de pagamento nº 202600017006554 .
.
plano interno (pi) 171 - gestão .e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7818	35920.48	16	"retenção de issqn  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
7819	16.84	4	"*ipof 2026170100112*
.
recolhimento de irrf das faturas nº 445273, nº 462558, nº 479279 e nº 499826, referentes aos meses de março a junho de 2026.    
.
objeto: fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	55	2026-06-15	junho	6	2026170105500248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
7820	20731.23	6	"valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás - relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100380, processo sei nº 202500036016631, nf nº 47 irrf.
dare: 8580 0000 207-3 3123 0008 210-2 0002 6177 005-5 8030 2530 000-3"	etica construtora ltda	2026	53	2026-06-09	junho	6	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
7821	1300.00	3	pagamento bolsa ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34, designado para colaborar no apoio das atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação 13/2024/ueg, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 30/2026 - sei 91208319 e despacho nº 531/2026 - sei 91235704.	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-06-09	junho	6	2026406204600009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7822	14995.68	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27450651 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3378.	irene gomes de melo castro	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001649	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.413.801-**
7823	314125.39	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps financeiro cont servidor. ateste: 92217895."	fundo financeiro do rpps	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100170	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
7824	3100.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	sarah bueno de castro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500298	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.748.561-**
7825	2966.70	1	pagamento referente á nota fiscal nº27499926 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5697.	fernanda cristina vieira lima tomaz	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101251	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.835.541-**
7826	1763911.74	14	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nf..................ref................valor
64..................05/26.......1.763.911,74
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
7827	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	emilly de castro alves bernado	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500271	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.477.681-**
7828	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jose henrike andreatta fernandes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500641	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.983.131-**
7829	121069.11	2	"13º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200327	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
7830	38842.82	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.rpv
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	39	2026-06-26	junho	6	2026406203900005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7831	18000.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com gêneros alimentícios.
nf nº4, emitida aos 15.05.2026
atestada aos 21.05.2026
-
processo ordinário: 202600006054127
processo estimativo: 202600006005139
ipof:2026240100526
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026240101100066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7832	7652.86	5	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-466.	
dare: 8586 0000 076-4 5286 0008 210-7 0002 6212 000-3 6330 3380 000-0"	d s a construtora ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
7833	29194.95	45	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,
contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, con
forme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrôni
co nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº20
2500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 29.912,85, sendo deduzi
do de irrf o valor de r$ 717,90 , restando líquido o valor de r$ 29.194,95
conforme fatura nº 9912. (ipof.2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
7834	117087.21	1	pagamento de inss (empregador) da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas e comissionados), no valor de r$ 117.087,21. (ipof.2026426100137)	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026426100100134	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
7835	12763.56	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100120	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
7836	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	amanda rodrigues mendonca	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500270	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.043.081-**
7837	1636.19	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos

cumprimento de mandado judicial oriundo do processo nº 0000998-53.2025.5.18.0005, em trâmite perante o tribunal regional do trabalho da 18ª região (sei nº 88228145), no qual determina a transferência mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido do servidor público auvaro maia arantes, (cpf nº xxx.279.441-xx), até o limite de r$ 8.093,09 (oito mil, noventa e três reais e nove centavos)."	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100183	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7838	1715.07	8	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100200	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
7839	100615.00	1	202600025002469 - diarias apoio administrativo dentro do estado.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-06-17	junho	6	2026296101800136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7840	411302.21	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
13º salario militares. r$ 411302,21
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100114	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
7841	4865.84	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
 pessoal civil:.- decisão judicial
 .
 .referente folha de pagamento junho/2026
 .parcela: 04
 .
 .jurisdicionados;
 ............réu : larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90
 ............autor: whelmys rodrigues soares - cpf 735.031.181-87
 ............processo sei 202500004017388
 .
 .- obs.: .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta ju
dicial 2555.042.21675040-6 , em conforme processo judicial 0011424-38.2018.5
.18.0016...... . tribunal de justiça do trabalho comarca de goiânia - go"	larissa franco silva prado	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000322	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.924.031-**
7842	604.34	6	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: edyvon pinto do nascimento e silva, processo nº  5505726.04.2021.09.0112 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040343800032606153	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7843	15083.64	4	".
proc 202600010010719 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
murillo simiema campos - maio/2026..................7.725,77
paulo henrique macedo da costa - maio/2026..........7.357,87
.
total..............................................15.083,64"	prefeitura municipal de bom jesus	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500184	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.149.624/0001-38
7844	5029.16	6	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013. (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$5.029,16 . 
. 

processo de pagamento nº 202600017007253
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
7845	108.35	1	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500198	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
7846	73.15	2	destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do iss, restando o valor do líquido da nf 410 em r$73,15.	editora azul eireli	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600063	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
7847	340.05	11	"202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei
roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re
muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051 - processo sei 202600025094624.

boleto em anexo. junho 2026."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
7848	373.10	9	"pagamento do issqn retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 373,10.(total geral nf: 7.461,96).
processo: 202218037003163 
ipof: 202400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-21	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
7849	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	mirian cristianne da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500839	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.496.251-**
7850	48208.86	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100297	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	01.409.580/0001-38
7851	375289.82	1	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  17673	
data de emissão:	04/06/2026
referência: 	março
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 379.848,00
líquido:	r$ 375.289,82
.
processo 202600006028396"	industria e comercio moveis kutz	2026	105	2026-06-17	junho	6	2026240110500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
7852	334.97	2	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2025 - descontos - repa
sse ao protege.smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400048	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
7853	27420.58	4	"proc.202500010049076 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. 
.
ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
.
nota fiscal: 68/maio/26.....27.420,58 
.
total a pagar:	27.420,58"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-06-17	junho	6	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
7854	65627.00	1	"contratação sislog nº 114770; sei 202500005018332; pregão eletrônico nº21/2025; fornecedor 33.449.555/0001-74 - naldeci pereira nevis - proposta de preço (lote 2) item produto; quantidade; marca; valor unit. e valor total consoante com termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145);  as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei ""histórico de nota de empenho 81778455"".

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 808."	naldeci pereira nevis	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026290201100001	2026	2902	polícia militar	33.449.555/0001-74
7855	28372.75	1	".
.
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026280100100034	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
7856	240607.10	68	pagamento do líquido da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
7857	46966.67	4	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100235	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
7858	628250.78	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps financeiro cont estado. ateste: 92217895."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026296101200013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.867.930/0001-02
7859	6205.76	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 da servidora gabriela gomes lopes, ora cedida à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100273	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
7860	587.19	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota
fiscal nº.76, referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.como segue ab
aixo:
i.s.s.............................................................r$ 587,19.
total selecionado:................................................r$ 587,19.
processo sei: nº 202500029003994.fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-06-12	junho	6	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
7861	65908.62	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100270	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7862	12543.35	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100259	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
7863	58191.77	17	"ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
*pdf 2024170100138*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.:291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319 e 320.

.
jps"	globo administracao eireli	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
7864	27532.74	13	pagamento à empresa acima, relativo à nf 6974, emitida em 09/06/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 27.532,74. (valor total da fatura r$ 28.920,95. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
7865	789817.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: vencimentos e salários	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100137	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
7866	600000.00	1	"processo 202600005009620 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 52 município aragoiania deputado henrique cesar objeto da emenda custeio. rd (91146976), conforme manifestação favorável  parecer ses/gae-18347 nº 611/2026 (89677104), despacho nº 2337/2026/ses/spais-03083 (90014190), despacho nº 681/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90082444).
.
valor a pagar: r$ 600.000,00"	fundo municipal de saude de aragoiania	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300298	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.327.382/0001-89
7867	331.08	2	valor destinado a cobrir despesas da parcela única do pregão eletrônico nº 126/2025, referente a aquisição de eletrodomésticos, móveis de alojamento e artigos de copa e cozinha, para atender as demandas do comando de policiamento rodoviário de goiás - cpr e da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2026436100159. proc. sei:  202600036008241- nf-e nº 9774.	sgp ind. e com. colchoaria ltda	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026436101100025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.377.867/0001-87
7868	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	victor yuri da silva moreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500626	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.715.201-**
7869	244.76	6	regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de abril/2026	banco do brasil sa	2026	23	2026-06-24	junho	6	2026326202300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
7870	20181.20	81	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 517 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$  1.215,61 irrf
r$  2.662,23 inss
r$  1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
7871	174300.00	2	"pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd+ environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 10- plano de trabalho 3/3 (88543360) e o produto 12 - relatório da audiência pública 1/3 (89141375), conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 19 e pdf nº 2024215300267. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 174.300,00.
.
processo de pagamento 202400017017492"	earth innovation institute	2026	24	2026-06-15	junho	6	2026215302400001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	30.118.888/0001-22
7872	4784.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	iury ferreira de morais	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100357	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.381-**
7873	374.23	10	"ipof 2025170100119.- pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2
009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade faze
ndária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo..- maio/26
...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00.dvs."	paulo ricardo van der laan	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500204	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.221.920-**
7874	2815.80	68	".
processo 202600010043612-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 509/liquido - emissão 11/06/2026..................2.815,80"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
7875	100000.00	1	"processo: 202600005001297 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1026 município anapolis 
.
deputado amilton filho objeto da emenda investimento no município de anápolis.
.
conforme manifestação favorável no despacho nº 1384/2026/ses/geaa  (sei 90503665)."	fundo municipal de saude de anapolis	2026	182	2026-06-23	junho	6	2026285018200099	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
7876	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	edmar goncalves pereira filho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500480	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.072.651-**
7877	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	nathalia silva beda	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500511	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.344.211-**
7878	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	cleibianne rodrigues dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500313	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.529.371-**
7879	1296.09	18	"pdf:	2025295000073
74 -04/26 ir	631,36 
84-05/26 ir	664,73 
lfb"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
7880	98.12	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e ipof 2025215300330. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7881	7593.93	14	recolhimento do iss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 7.593,93 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), conforme nota fiscal nº 211 (sei 91638534). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.	maxclean facilities ltda	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026295300200003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	47.364.829/0001-37
7882	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabrielly vieira de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500487	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.011-**
7883	14987.20	1	pagamento nf 27032245 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5634.	cleomar henrique de sousa	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101242	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.629.741-**
7884	1500.00	6	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
934	3.3.90.30.35	17/06/2026	17/06/2026	1.500,00	1.500,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
7885	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	guilherme augustus de araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500728	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.348.272-**
7886	108.90	10	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complementar do irrf da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 108,90"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
7887	66974.13	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100163.
.
ras/gpf."	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100276	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.867.930/0001-02
7888	147968.97	3	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800185	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7889	1000.00	1	indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026440100500024	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
7890	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	wilson sanca	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500367	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.469.733-**
7891	364.22	6	pagamento do duam 369537. taxa para supressão vegetal nativa, referente à área utilizada de 15,183 hectares - duam (91337050). recolhimento de taxas ambientais necessárias ao licenciamento do processo 202520920000187 - rodovia go-401 (entr. go-174 a entr. go-206). ipof 2026436100019. despacho 471. processo sei 202600036000088.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026436101100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
7892	39367.74	4	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800171	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
7893	0.00	1	valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 líquido.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
7894	5141.82	1	pagamento de nfs n° 27066366, n° 27066329 e n° 27066254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.	jose vilmar dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000539	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.700.711-**
7895	77763.06	5	"pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despesa com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de maio/2026. 
. 
valor da ordem de pagamento .............. r$ 77.763,06. 
. 
ipof: 2025215300208. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção"	fundo estadual do meio ambiente	2026	53	2026-06-23	junho	6	2026215305300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
7896	1483.33	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao auxílio alimentação civil lei 19.951, do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500032	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
7897	14998.92	1	pagamento nota fiscal n° 27674767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3897.	jose luiz dos santos segundo	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101257	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.800.245-**
7898	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	michele maria dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500388	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.701-**
7899	3006.39	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200154	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7900	1120.00	9	pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131, emitida em 12.06.2026 - sei 91817298 e atestado nº 24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205.	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
7901	8674.31	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400231	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
7902	101466.72	1	valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400257	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.307.647/0001-97
7903	7035.98	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de junho 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa ? processo 202600020000655.	municipio de ipora	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400269	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.157.536/0001-88
7904	708.44	55	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: geovair borges da silva, processo: 5452807-85.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7905	159453.12	4	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200155	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
7906	598.38	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	03/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 24.932,32
irrf:	r$ 598,38
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
7907	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	karoline alves de freitas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500253	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.961-**
7908	14992.56	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27647085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3120	brigida roberta cardoso da cruz	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000347	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.778.811-**
7909	51.59	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
7910	4279.75	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 231 da celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600021	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.566.923/0001-01
7911	1997.00	109	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
7912	612.28	12	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 612,28.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7913	0.00	2	"pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima, inscrita no cpf
nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof:2026215300199"	adriana rodrigues da silva lima	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600120	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.033.611-**
7914	600.26	5	recolhimento do ir da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 600,26 (seiscentos reais e vinte e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-06-22	junho	6	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
7915	172.45	85	"sei 202600031004869, art nº - 1020260164584, boleto nº 28320690126184052, referente a orçamento em urutaí -go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004869, art nº - 1020260167189, boleto nº 28320690126183878, referente a orçamento em rianápolis-go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004869, art nº - 1020260167267, boleto nº 28320690126183886, referente a orçamento  em rianápolis-go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004869, art nº - 1020260176670, boleto nº 28320690126173992, referente a orçamento  em cezarina -go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031004869, art nº - 1020260179130, boleto nº 28320690126176366, referente a orçamento em  rio quente-go. conforme relatório n°  2641/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
7916	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 863 município uruaçu/go  deputado vivian naves beneficiario: município de uruaçu/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de instrumentos musicais para o município de uruaçu-go modalidade: convênio nº 144/2026
epi 863 con 144 junh"	prefeitura municipal de uruacu	2026	14	2026-06-19	junho	6	2026190101400038	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.219.807/0001-82
7917	1106.01	14	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2195-iss-0526-+empre 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	1.106,01 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
7918	1484.49	34	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1185, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo ao sistema de vídeo monitoramento. remoto sist. de alarmes e cftv, nos municípios de hidrolândia, vila propício, itajá, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, santa fé de goiás, caiapônia, faina, vila boa, padre bernardo (trajanópolis), novo gama, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrinchã, jataí, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, itapaci, turvelândia, mutunópolis e novo brasil, nos serviços de construção de uh pela agehab, nos respectivos municípios, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 074/2024 id. (87357075). relatório 1705/26/cooinsp. 202600031003337.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
7919	19.77	10	"- pagamento do (irrj)da fatura 2944390 de 02/06/2026 (91368543), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (1.135,75 litros diesel)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
7920	15.52	5	"#
pagamento de irrf sobre a nfs-e 1533 (91601675) - gibbor
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
7921	5684.82	21	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagem aérea  para a gerente de desenvolvimento e inovação ambiental, nara iana alves chaves, com a finalidade de participar do evento, ""agile trends nordeste 2026"", realizado nos dias 01 e 02 de junho de 2026, no centro de convenções riomar, em recife/pe, sei nº (91030110), conforme ordem de serviço 19 (91075077), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 290 e ipof  n° 2026210100058. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.684,82. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
7922	90402.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 573 município goiania deputado wilde cambão objeto da emenda doação do item 1 - veículo hatch - à prefeitura municipal de nova glória - cnpj: 00.098.095/0001-28. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767
018/2025 - serint
epi 573/2026"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026190100200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
7923	6732.00	4	"pdf:2025295000444
306-04/26 inss..................1.122,00 
307-04/26 inss..................1.122,00 
308-04/26 inss..................1.122,00 
309-04/26 inss..................1.122,00 
310-04/26 inss..................1.122,00 
311-04/26 inss..................1.122,00 

total a pagar....................6.732,00

epn"	engedata telecomunicações ltda epp	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026295001100024	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.392.397/0001-07
7924	503.45	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1942 e ipof  nº 2025215300326. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.
 . 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
7925	187.54	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878 e ipof 2025215300338. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,54.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7926	4602.85	4	"pagamento de valor de irrf, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072
/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo
sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa
cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,
despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de maio/2026, ateste de nota fiscal
(sei 91740390), solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2632/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.
*nota fiscal nº 7481, de 11/07/2026;
*valor total: r$95.892,74;
*valor líquido: r$91.289,89;
*valor irrf 1,2%: r$4.602,85.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	60	2026-06-22	junho	6	2026240106000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
7927	472.59	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e ipof 2024215300087. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 472,59. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
7928	364.84	3	"proc. 202600010031822 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190 / 202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 1525
valor: r$364,84
dare nº 12100002618102712 - venc: 30/06"	multicare pharmaceuticals ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
7929	200000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 934 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio na área da educação, curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1782/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2239/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°328/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de luziania	2026	256	2026-06-19	junho	6	2026240125600148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.169.416/0001-09
7930	190.78	10	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945334, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 190,78 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
7931	404.98	39	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 373, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1,  que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município firminópolis-go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 69/2025 (82767218) e relatório 1700 - inspeção financeira. sei 202600031002352.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400250	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7932	70.38	13	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022,  para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/05/2024 a 31/05/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, conforme nf.012276. (pdf.2024426100034)	algar telecom s a	2026	6	2026-06-12	junho	6	2024426100600030	2024	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
7933	426779.93	2	"pagamento liquido 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024
- b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva
, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esport
ivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional
, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado
de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2026240100870
.
nota fiscal....47
valor bruto: r$443.444,48
issqn; 16.664,55
liquido: 426.808,22
.
issqn devido no municipio de goianesia-go
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	25	2026-06-17	junho	6	2026240102500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
7934	211110.19	9	valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 155/2024, referente à fornecimento de links de internet via satélite com velocidade mínima de 100 mbps para veículos da goinfra e cod. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei nº 202600036010385, nf nº 395 líquido.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026436100700004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
7935	811.65	13	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1783/maio/2026/iss  ......................... r$ 811,65.
.
emilssão da nota 12/06/2026.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
7936	74883.82	1	".
proc. 202400010004696 hls.
.
?apostilamento ao contrato 106/2024 (56132698),rd 11. que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades. ipof. 2026285002144.
.
941/repc/2026  ......................r$  953,4
942/repc/2026  ......................r$  1.947,26
943/repc/2026  ......................r$  1.990,25
944/repc/2026  ......................r$  2.990,06
945/repc/2026  ......................r$  2.053,54
947/repc/2026  ......................r$  2.841,68
948/repc/2026  ......................r$  16.419,59
949/repc/2026  ......................r$  3.165,8
950/repc/2026  ......................r$  4.495,34
951/repc/2026  ......................r$  947,22
952/repc/2026  ......................r$  947,22
953/repc/2026  ......................r$  2.224,75
954/repc/2026  ......................r$  4.247,12
955/repc/2026  ......................r$  3.230,95
956/repc/2026  ......................r$  2.123,56
957/repc/2026  ......................r$  2.156,29
958/repc/2026  ......................r$  2.997,18
959/repc/2026  ......................r$  2.997,18
960/repc/2026  ......................r$  2.997,18
962/repc/2026  ......................r$  2.134,73
965/repc/2026  ......................r$  6.732,44
967/repc/2026  ......................r$  2.166,46
968/repc/2026  ......................r$  2.124,62.
.
total a pagar:  ......................r$  74.883,82
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000304	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
7937	14931.00	1	pagamento nota fiscal n°27470143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3453.	francisca da silva brito	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000657	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.754.931-**
7938	734.43	6	"pdf:	2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

irrf - nf 904-passag
nf. 904 emitida em 09/06/2026

valor...............................734,43"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
7939	0.00	1	termo de fomento com a associação cultural do nordeste do brasil ? vaquejada de jataí, inscrita no cnpj nº 57.951.392/0001-91, visando ao repasse de recursos financeiros para a realização do desfile de cavaleiros de jataí ? edição 2026, previsto para ocorrer em 07 de junho de 2026, com o objetivo de promover o turismo religioso e fomentar a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 17/2026 (89830351).	associacao cultural do nordeste do brasil vaquejada de jatai - estado de goias	2026	35	2026-06-05	junho	6	2026420103500011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	57.951.392/0001-91
7940	170935.34	6	pagamento da nota fiscal 21, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição da  2ª etapa - subetapa 2c (parcela 2) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 28/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e relatório 2065 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90779745). sei 202600031003872 (pagamento).	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
7941	12994.36	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400417	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
7942	1170277.81	2	"processo 202300010055192 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). valor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601).vigência: maio/2026 a abril/2027.
.
pagamento uruaçu/junho/2026..........r$1.170.277,81
."	fundo municipal de saude de uruacu	2026	76	2026-06-08	junho	6	2026285007600038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
7943	260.62	7	"retenção de irrf 4,8% do contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referent
e à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das ap
licações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação
do estado de goiás.
.
fatura n° 000000521
período de prestação do serviço: 18/11/2025 a 17/12/2025
valor bruto: r$ 5.429,68
valor irrf 4,80% - r$ 260,62
liquido: 5.169,06
.
weyder"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	15	2026-06-22	junho	6	2025240101500022	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	76.535.764/0001-43
7944	3206.36	9	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/07/2026 valor de 3.206,36.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº
002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26438496, referente ao mês de julho de 2026. total selecionado: r$ 3.206,36.(comissionados e estatutários).
processo sei: 202200029003330."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026186300700009	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
7945	3314.30	2	"processo sei nº 202600010037154 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303, 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90032682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 294 (90036844), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100761
.
nota: 319304
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 3.314,30
."	bayer s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200397	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
7946	194.61	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 194,61 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 193110360 (sei 91375249). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
193110360 194,61 28/06/2026 05/2026 3.541.937.012-30
valor total ............................... r$ 194,61."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700009	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
7947	222.43	16	"pdf:2025295200011
1655-04/26 ir................222,43.


epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
7948	3412.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500252	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.783.713/0001-67
7949	366620.63	1	valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2026436100377, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 445, nf 446  e nf 447 liquido	latins engenharia eireli	2026	36	2026-06-15	junho	6	2026436103600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
7950	2311.92	2	"cartão de acesso por proximidade, em pvc (85x50x0,8 mm), rfid 125 khz, com marca para perfuração; cartucho de impressora colorido, original, 250 a 350 ml, primeiro uso, não reciclado/recondicionado/remanufaturado; e cordão para crachá em poliéster, cor preta, com clip de metal e jacaré, medindo entre 40 e 50 cm. 
processo sislog 104674 – lote 2.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3733 	3.3.90.30.45 	16/06/2026 	12/06/2026 	2.340,00 	2.311,92 

total a pagar: 	2.311,92"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100072	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
7951	1345.08	15	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750,
22755, 22756, 22757, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764,
22765, 22770, 22771, 22772, 22773, 22774 e 22775 dos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no
mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de
goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
7952	80000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 985.16 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade: 
termo de fomento nº 258/2026
epi 985.16 tf258junh"	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500208	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
7953	15224.38	1	"pagamento de psa devido a carlos alberto costa,  inscrito no cpf nº 586.961.801-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 23, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 30,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300372"	carlos alberto costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600286	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.961.801-**
7954	0.00	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 22. valor issqn. ref. 05/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-06-10	junho	6	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
7955	4985.00	1	"destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj
: 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 4.985,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais). conforme autorização contida no despacho nº 3085 (sei 91583879) e valor relacionado no ofício nº 29646 (sei 90977624), datado de 09/06/2026. pdf nº 2026295300019."	fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026295300200015	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	14.786.724/0001-17
7956	6996.74	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	72	2026-06-22	junho	6	2025436107200029	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
7957	2545.05	3	"retenção ir à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição 
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) 
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) 
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026240103100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
7958	1500.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - ref.: 05/2026 - despacho 474"	lar espirita sabina andrade ribeiro	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500138	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.294.817/0001-45
7959	158586.09	114	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição 
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) 
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) 
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-02	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
7960	45448.00	3	"202600010003375 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 353068
.
vl: 45.448,00"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
7961	18150.44	4	"valor destinado ao pagamento do irrf  da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52-53-irrf 
dare: 8581 0000 181-8 5044 0008 210-6 0002 6170 010-3 7630 2530 000-0"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
7962	3133.71	9	"valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internet e conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de maio de 2026, despacho nº 238/2026 de 11/06/2026, atestada pelo gestor em 11/06/2026, com vencimento em: 20/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
ft.- 2602.000113492.....valor bruto.............r$ 3.291,71
base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71
irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$   158,00
valor líquido ..................................r$ 3.133,71."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	76.535.764/0001-43
7963	5005.01	5	1º termo aditivo ao contrato nº 09/2024, que tem por objeto prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a realização de pesquisas, reservas, emissões, marcações, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais, em conformidade com as normas estabelecidas pela agência nacional de aviação civil anac. vigência 12 meses, de 13/06/2025 a 12/06/2026.pagamento líquido referente nota fiscal 1552.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600014	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	06.955.770/0001-74
7964	684.45	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 684,45.
total selecionado:................................................r$ 684,45. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-06-10	junho	6	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
7965	6519265.87	5	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - pensões."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200109	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
7966	272877.70	1	"processo sei nº 202600010037154 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303, 202500010061833. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (90032682). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 294 (90036844), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 319304
emissão: 25/05/2026
valor: r$ 272.877,70
."	bayer s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200397	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.459.628/0097-67
7967	14999.76	1	pagamento nota fiscal n° 26955708 e 27030873 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4032.	suze machado da gama	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000653	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.665.581-**
7968	180.43	4	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
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>> código 25 <<
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pdf 2025240100031
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fatura.....abril/2026
valor: 180,43
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyder"	prefeitura municipal de rio quente	2026	39	2026-06-01	junho	6	2026240103900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
7969	883.14	7	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) 
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) 
valor líquido r$ 15.596,22
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conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
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processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
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isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-06-03	junho	6	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
7970	156.46	5	"pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026045503918, da
avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de
maio/2026.pdf: 2025180100361. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600044	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
7971	319.52	4	"valor para pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-830 irrf.
dare: 85850000003195200082100002617001109307390000"	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	19	2026-06-08	junho	6	2026436101900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
7972	11475.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500203	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.029.180/0001-05
7973	2887.50	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 264/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituto nossa senhora do rosario	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500232	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.683/0001-24
7974	31280.72	1	"pagamento de psa devido a walkyria bernardes rabelo, inscrita no cpf nº 354.544.661-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço-gleba d, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 62,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300346"	walkyria bernardes rabelo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600261	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.544.661-**
7975	4788.40	1	pagamento nota fiscal n° 27254510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4404.	edineide do carmo silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001060	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.811-**
7976	54.09	2	retenção do issqn das notas fiscais 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 620, 622 e 623, relativo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas – região sudoeste, abrangendo os seguintes locais: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. ref. maio/2026. issqn. e.p. pdf: 2026180100012	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-06-02	junho	6	2026180100500115	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
7977	1530.26	1	201900025029547 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran caldas novas recibo iptu/2026 ref 04/2026  r$ 1.530,26.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-06-03	junho	6	2026296102000132	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
7978	11641.05	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26977311 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3492	otavio cintra de oliveira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001783	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.381-**
7979	20481.19	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100212, processo sei nº 202600036008762, nf nº 103 irrf.
dare: 85890000204811900082100002616300717356060000"	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
7980	20481.19	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252 irrf.
dare: 85840000204811900082100002616300714303460000"	rta engenheiros consultores ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
7981	111654.58	1	pagamento da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
7982	3449.25	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 142/2025,
referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras
de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois
viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,
54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e
br-352/go, relativo ao período de 01/03/26 a 31/03/26, pdf 2025436101299, pr
ocesso sei 202600036004360, nf 461."	c. s. a. construtora ltda	2026	57	2026-06-01	junho	6	2026436105700011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.839.043/0001-19
7983	2283.56	1	pagamento nota fiscal 27134672 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5400.	valons de jesus mota	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001199	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.784.233-**
7984	11981.23	1	"pagamento de psa devido a astor ribeiro santos, 019.702.871-36 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 24,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300149."	astor ribeiro santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600071	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.702.871-**
7985	14972.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27316526 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5660	kenia paula borges dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001187	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.624.851-**
7986	10899.04	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
7987	1213.85	9	"pdf:	2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

nf. 0988759 
ref. a maio/2026

etanol...................................1.213,85"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
7988	504031.25	1	"repasse de recursos, destinado a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein ? sibibhae, a título de investimento, cujo objeto é a obra de execução de projeto de cabeamento estruturado, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz ? hugo, conforme despacho nº 154/2026/ses/gpinfra-21298 (89140768).  proc: 202300010023416 . rd 34/2026 - ses/gertel (89241527). ipof: 2026285002206.
...........................................
proc.202600010013526,einstein-hugo,investimento, cujo objeto é a obra de execução de projeto de cabeamento estruturado. 
.
valor pago.............r$ 504.031,25.
.
portaria numeração automática 1545 (91174151)
.
extrato publicação portaria (91592635)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-06-11	junho	6	2026285006000027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
7989	4843.41	25	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1158-ccon-irrf-0426 	3.3.90.37.01 	27/05/2026 	21/05/2026 	4.843,41 	4.843,41 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1158-ccon-irrf-0426 	3.3.90.37.01 	27/05/2026 	21/05/2026 	4.843,41 	4.843,41 

total a pagar: 	4.843,41"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
7990	1507.75	1	pagamento referente á nota fiscal nº27218531 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6302.	valdivino messias de paula	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001763	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.295.581-**
7991	5046.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26914375 e 26982471 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.	wandery rodrigues albernaz	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000823	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.205.601-**
7992	25.85	166	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34518-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	25,85 	25,85"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7993	27.30	163	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34520-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	27,30 	27,30"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
7994	4072.08	15	"pagamento do iss da nf 8, em favor de urbana service ltda., refere
nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p
ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre
taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/04/2026."	urbana service ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600043	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	24.345.800/0001-02
7995	10.32	6	"processo 202100010022545 - crs
.
4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). 
.
pagamento ir da nf 3413
.
nota fiscal........emissão.........valor 
3413/maio/26/ir....01/06/2026.....10,32
.
dare nº 12100002618101318
."	conagua ambiental ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.615.998/0001-00
7996	792.13	1	pagamento de uma requisição de pequeno valor rpv,  expedida pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, nos autos do processo n.º 5048337-27.2019.8.09.0006, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, em favor de marcos fernando da silva cpf/cnpj: 927.500.521-49.  despacho nº 584/2026/gab/agr.  ipof: nº 2026186300258. total selecionado: r$ 792,13.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-06-29	junho	6	2026186302000008	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
7997	12650.81	10	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
3000526168_ir	12.090,62 
3000526169_ir	559,78 
3000526170_ir	0,41 
dare nº12100002620101296
----------------------------------------------------------------------
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade.
fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700009	2026	2902	polícia militar	01.616.929/0001-02
7998	85006.59	15	contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento líquido referente nota fiscal 389 - maio/2026.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
7999	10000.00	6	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
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referente mês janeiro a março/2026
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cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 1.000,00(nove mil reais) * pagamento parcial *"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-30	junho	6	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8000	719.37	14	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
944-irrf-05/2026 	3.3.90.39.20 	22/06/2026 	22/06/2026 	719,37 	719,37"	procel ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
8001	157.28	9	aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 12300220 - julho/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
8002	115.00	1	"pagamento que se faz a luciana de paula paiva, cpf ***.654.971-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano no dia 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), conforme requisição de despesas nº 70/2026 (91324175) e ipof 2026215300387.
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valor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00"	luciana de paula paiva	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600291	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.654.971-**
8003	17957.75	7	"substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 20264001000222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200332	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8004	0.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 594.1 município crominia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares e mochilas para as escolas municipias do município de cromínia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1850/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2766/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 428/2026 assinado e publicado (92311061)	prefeitura municipal de crominia	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600183	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.073.211/0001-80
8005	700000.00	1	"202600005002006 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 555 município anapolis deputado virmondes cruvinel filho objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 455 (91149428), conforme parecer 526 (89255203) e parecer 178 (89343234), despacho 2165 (89743868), despacho 647 (89932301) e despacho 1365 (90384595).
.
vl: 700.000,00"	fundo municipal de saude de anapolis	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300301	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.169.881/0001-55
8006	2363.05	9	"pagamento das retenções de ir sobre as faturas pagas em junho de 2026:
nº documento	valor a ser pago
2606.000110721_ir	1.965,12 
2606.000109539_ir	397,93 
dare nº 12100002620101315
--------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
8007	541366.07	1	pagamento da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 parte líquida.	cnb construtora ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200094	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
8008	5476.42	1	"ipof: 2026160100105 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, 
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, 
visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1113, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 5.476,42 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700209	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
8009	2.16	40	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 25 (91943359), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante da abertura do ""fica 2026 – festival internacional de cinema e vídeo ambiental"", que foi realizado no dia 16 de junho de 2026, na cidade de goiás-goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 341 e pdf n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$2,16.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
8010	47411.60	11	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050 . (issqn). 

.

valor da ordem de pagamento .................. r$47.411,60 . 

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processo de pagamento nº 202500017018640."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
8011	4483.33	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8012	415988.17	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100136	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.867.930/0001-02
8013	8022.45	1	pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026186300700023	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
8014	19080.93	13	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-538 e 539.
dare: 8583 0000 190-0 8093 0008 210-4 0002 6212 001-1 2235 6060 000-5"	houer engenharia ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
8015	73.00	7	tarifa bancária mês maio.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026319000700005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
8016	1258251.54	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700127	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8017	267.65	13	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14330 e ipof 2024215300089. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$267,65.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8018	6201.31	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8019	87.35	17	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi-maio 26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
8020	345151.63	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps serv. processo sei 202600036001213.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100158	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.867.930/0001-02
8021	89.60	9	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  
conforme a nf 4266 emitida em 27/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200087. 
sei: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
8022	56.52	1	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-26	junho	6	2025406203700087	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
8023	345.00	1	"pagamento que se faz a ademir de jesus tapuia, cpf ***.980.741-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 58/2026 (91296249) e ipof 2026215300396.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00"	ademir de jesus tapuia	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600300	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.980.741-**
8024	10779.62	1	".
*ipof 2025170100488*
.
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 3850 parcela 12/12 referente a 01/05/2026 a 25/05/2026.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
 licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
 secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026170101800018	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
8025	345.00	1	"pagamento que se faz a maria aparecida ferraz de lima, cpf ***.215.831-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 59/2026 (91297169) e ipof 2026215300398.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00"	maria aparecida ferraz de lima	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600304	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.215.831-**
8026	4167682.47	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026."	redemob consorcio	2026	49	2026-06-26	junho	6	2026300104900001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8027	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 734.1 município goiania deputado talles barreto beneficiario:  associação goiana dos criadores de zebu objeto da emenda -locação de estrutura para realização da feira de negócios agrocapital  a ser realizada em goiânia, nas datas de 1 a 5 de julho modalidade: termo de fomento nº 398/2026,
epi 734.1 tf junho"	associacao goiana cria zebu	2026	15	2026-06-30	junho	6	2026190101500287	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.232.917/0001-84
8028	32655.79	1	"2026296100221202200025080929-refere-se ao pagamento nf 267791 - 05/2026 - peças complemento
ateste-91572249
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800137	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
8029	190.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300307 parcela 30/06/2026 no valor de 190,00.
descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor gustavo esteves kossa, cpf nº 017.200.461-66, no valor de r$ 190,00 (cento e noventa reais), referente à aquisição de 01 rolo de tnt branco (50 m), 10 bastões de cola de silicone e 02 tomadas completas. os materiais foram adquiridos para atender demanda emergencial de manutenção na recepção, visando cobrir áreas do teto em reparo e garantir a segurança e o funcionamento das instalações da agr. as despesas foram realizadas em 22/06/2026, em caráter de emergência, conforme exposto no requerimento edespacho nº 569/2026/gab. processo sei: 202600029002094  total selecionado: r$ 190,00."	gustavo esteves kossa	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026186300800147	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.200.461-**
8030	34.49	292	art 1020260173915 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc  - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8031	404279.57	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
.........................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. 
.
valor pago.............r$ 404.279,57.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009)."	instituto patris	2026	55	2026-06-02	junho	6	2026285005500033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
8032	14875.51	1	"descontos com a capemisa empréstimos
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	capemisa seguradora de vida e previdencia s a	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300193	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.602.745/0001-32
8033	74.29	3	retenção de irrf proveniente fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de maio de 2026, conforme nf 194 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026126101400023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
8034	400.00	41	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: gedeon vieira de sousa, processo: 5049113-47.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8035	1539.60	39	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: milton antonio justino, processo nº  0010687.11.2018.5.18.0121 referente ao mês de  maio de 2026 id: 030015000052606160	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8036	341.91	12	".
proc. 202200010020773. hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
1512/abril/2026/inss  ........................................  r$  341,91.
.
dare.  07.16.26161.3515113-4.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000122	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
8037	0.00	1	"descentralização de recursos relativa ao ofício nº 38361/2026 -seduc (88763515), no qual solicita verba emergencial para melhorias na sala de divisão disciplinar, sala ao lado número 1 do aluno e pintura da caixa d´água no colegio estadual da policia militar de goiás unidade hugo de carvalho ramos, no município de goiânia.
-
portaria: 3691
rex: 5303
processo:202600006041792
código fundeb: 26
-
kc"	conselho escolar cpmg hugo de carvalho ramos	2026	69	2026-06-19	junho	6	2026240106900045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.706.351/0001-12
8038	14991.80	1	pagamento referente á nota fiscal nº27546137 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5531.	sidmarcos trindade teixeira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001034	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.723.361-**
8039	64.79	5	contrato prestação de serviços postais. pagamento líquido referente fatura 500639 05/26.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	34.028.316/0013-47
8040	41955.90	13	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.......liquido
1915..........r$ 10.754,27.........r$ 3.383,24 
1926..........r$ 10.869,48........r$ 409,45 
1923..........r$ 75.279,89........r$ 5.965,72 
1922..........r$ 217.389,60.......r$ 14.103,24 
1920..........r$ 55.537,25........r$ 411,08 
1924..........r$ 86.034,16........r$ 11.844,34 
1927.......... r$ 86.034,16.......r$ 5.838,83 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-06-16	junho	6	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
8041	319.04	15	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção).
.
dare:nº 12100002617308576
.
nota fiscal: 2445/maio/26/ir......319,04 
.
total a pagar:	319,04"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
8042	10712.81	15	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 122 ref 03/2026  r$ 153,77, 122 ref 03/2026  r$ 153,77 e  124 ref 03/2026  r$ 10.405,73 (90005336) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8043	62.45	2	"ipof: 2024160100183 - processo:  202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2435, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, ref: 05/2026, 
valor: r$ 62,45 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700270	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
8044	1000.00	4	"pagamento complemto do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código pagamento do líquido à empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2137/2026/seduc/coordastec-16768 (90424408)- processo principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 22 r$ 120.687,94 - 4ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 5.309,39
issqn r$ 2.848,24
líquido r$ 111.530,31
complemento r$ 1.000,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
.....código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-06-15	junho	6	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
8045	18329037.14	5	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
 judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de maio/2026,
autorizado pelo despacho nº 565/2026/economia/ste.


obs.: à cef, favor creditar o valor desta op na conta n. 23.600-4, da agênci
a 086-8, do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj:
 01.409.580/0001-38."	banco do brasil s a	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100006	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0086-80
8046	2186.75	1	"complementação das verbas referentes aos programas: 1ª parcela do proescola 2026, 
1ª e 2ª parcelas/2026 programa auxílio gás, programa equipar e programa conectar 
goiás, considerando a integração de uma nova extensão escolar vinculada ao 
colégio estadual cora coralina

processo 202600006061844 portaria 3817 rex 5309

código fundeb 25 outros serviços de manutenção das escolas
....
afoap"	caixa escolar e e cora coralina	2026	73	2026-06-16	junho	6	2026240107300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.187.395/0001-71
8047	1047305.33	2	"pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio dest
a secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgp
ar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com
vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de ene
rgia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades c
onsumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme
despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão
a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão n
º063/2024.
.
título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
.
conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
.
conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
.
entidades da administração pública futuras conveniadas.
.
pdf-2025240101473
.
nota de debito março/2026
valor : r$ 529.962,97 
.
nota de debito abril/2026
valor : r$ 517.342,36 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 05770730036
.
weyder"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	11	2026-06-19	junho	6	2026240101100053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.560.444/0001-93
8048	12732.14	10	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2785 (sei 91524853) e da nfs-e 4380 (sei 91525035) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************"	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
8049	2099.12	2	"pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que
tange ao fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de corumbá de goiás.
-
fatura março/2026 - 362 - modalidade ensino médio:
valor líquido: r$ 658,16
-
fatura abril/2026 - 362 - modalidade ensino médio:
valor líquido: r$ 776,35
-
fatura maio/2026 - 362 - modalidade ensino médio
valor líquido: r$ 664,61
-
processo: 202000006049450
ipof: 2026240100127
-
código fundeb: 25
-
hs"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
8050	536.14	8	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
103663-irrf-05/2026 	3.3.90.39.34 	16/06/2026 	10/06/2026 	536,14 	536,14 

total a pagar: 	536,14"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
8051	67.80	4	"pagamento do valor liquido da nf 1381, referente ao contrato nº46/2025,que t
em por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos
de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação
 no estado de goiás, no mês de maio/2026, conforme ordens de serviço nº
 08; 09; 10; 11; 12; 13 e 14."	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600035	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.263.928/0001-82
8052	50000.00	1	"202600005001545 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 950 município uruacu deputado antonio gomide objeto da emenda custeio sec. mun. de saúde, município de uruaçu. requisição de despesa 206 (89682954) conforme parecer 1 emenda parlamentar n° 950.8 / 2026 (85783745), despacho 72 (86834531) e despacho 761 (87863402).
.
vl: 50.000,00"	fundo municipal de saude de uruacu	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300256	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.755.973/0001-91
8053	36000.00	1	"processo nº 202500006050690, repasse para atendimento de despesas com 
pintura de muro e fachada no ce josé serafim azevedo, santa helena de goiás.
portaria nº 3642  rex nº 5311
....
afoap"	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2026	124	2026-06-19	junho	6	2026240112400040	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
8054	193.57	34	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526231-irsed0526 	3.3.90.39.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	193,57 	193,57 


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
8055	35.72	30	"ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3575, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 35,72 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
8056	2223.71	8	"retenção de irrf da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela
implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução
de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colé
gio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de
moraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817
..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadua
l vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-23	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
8057	231834.38	9	"processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021). 
.
recurso tesouro. 
.
pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). 
.
referência: março//2026 
.
inmceb/contra partida complemento/mar/26 ….231.834,38
.
total à pagar: r$ 231.834,38
.
. 
proc: 202600010028780- ebd–pagto compl. contrapartida  março/26 – desp.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
8058	443.30	9	valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nf nº 461.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-06-16	junho	6	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
8059	642.68	7	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000025	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8060	345.78	31	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8061	13683.91	1	"repasse de recurso financeiro visando o 13º apostilamento ao termo de colaboração nº 6/2025 (sei nº 73662506), celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da saúde ? ses/go, e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - 
..............................
proc. 202600010047810,policl.goias-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 13º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago...........r$ 13.683,91.
.
apostila 13º- piso de enfermagem (92127209)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8062	340953.80	2	pagamento da nota fiscal nº 10752 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 365 atendimentos, perícia junta externa - 0 atendimentos, somando 365 perícias realizadas no mês de abril de 2026, em conformidade com o relatório n° 06/2026. ref. abril/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014	servico social da industria - sesi - dr go	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026180101500006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
8063	8457.28	2	pagamento líquido pela aquisição de uma unidade de modelo anatômico - simulador de exame pélvico e ginecológico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3176, emitida em 13.05.2026- sei 91017339 e atestado nº 2/2026 - sei 91019123.	esfera master comercial eireli epp	2026	43	2026-06-11	junho	6	2026406204300020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.527.362/0001-29
8064	200000.00	1	"202600005001455 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município sao miguel do passa quatro deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde. requisição de despesa 354 (90266852) conforme parecer 479 (89019120), despacho 1967 (89351435) e despacho 584 (89400492).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300280	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.157/0001-00
8065	221503.09	9	pagamento da nota fiscal nº31 à empresa j cezar engenharia ltda, cnpj:31.461.574/0007-86, referente a serviços da  terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, para construção de 25 (vinte e cinco) u.h. do município de nova veneza-go, no período de 31/03/26 a 15/05/26, conforme contrato nº40/25 (id.90618150) e relatório 2203/26 - inspeção financeira conclusivo. sei 202600031004530.	j cezar engenharia ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400572	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.461.574/0007-86
8066	2.03	2	"pagamento do ir da nfe 191975828 maio/2026 (90812164)
#
contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	43	2026-06-02	junho	6	2026310104300004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
8067	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	sociedade beneficente sao francisco de assis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500403	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.493.881/0001-92
8068	477288.28	140	"gerenciador financeiro caixa: 03/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129003148 / sei nº 202611129004237 / sei nº 202611129004416).

valor líquido ...................... r$ 477.288,28

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8069	20098.16	3	valor para pagamento do inss do contrato nº 78/2025, da 11ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007908, nf nº 2456.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-06-12	junho	6	2026436102400001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
8070	907.56	3	"pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 3000525571 e ipof 2025215300135. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 907,56.
 . 
processo de pagamento nº 202500017001563. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
8071	5940.00	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa
especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e
1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da
junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 350532811, durante o período de maio de 2026.

pdf nº 2024336200068
processo sei nº 202400024001587"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026336200700008	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	27.595.780/0001-16
8072	12056.68	3	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18.	stadium construtora ltda	2026	68	2026-06-02	junho	6	2024436106800081	2024	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
8073	156.00	5	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8074	800.97	4	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8075	27673.67	7	"despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8076	550683.94	19	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
641.................05/26........550.683,94
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8077	35299.49	2	valor destinado a cobrir despesas parte da 17ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534 no município de planaltina, relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf 2024436100222, processo sei nº 202400036002876, nf-164.	multiservicos construcao e conservacao ltda	2026	45	2026-06-02	junho	6	2026436104500042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.434.092/0001-18
8078	4190.45	10	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000526100, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 4.400,60). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
8079	1517.50	10	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref...............valor
31510(ir)..........03/26..........1.517,50
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
8080	22.88	172	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34517-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	22,88 	22,88"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8081	4987.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	creche eni freitas concei o	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500222	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.000.240/0001-96
8082	3750.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	comunidade terapeutica pra vencer	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500495	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.276.695/0001-02
8083	4217.47	21	"apropriação de despesa referente a contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.

valor................r$ 4.217,47.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026188100800003	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
8084	1875.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 158/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	casa de acolhimento bethania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500111	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.736.263/0001-17
8085	1062.66	23	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3884 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de piranhas - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
8086	50000.00	1	"convênio com o município de perolândia ? go, inscrito no cnpj 24.859.324/0001-48, cujo objeto consiste no apoio à realização da 26ª cavalgada ecológica de perolândia, a ser realizada no período de 25 a 27 de junho de 2026, naquele município.
repasse convênio convênio 48/2026 convênio 48/2026"	prefeitura municipal de perolandia	2026	27	2026-06-25	junho	6	2026420102700050	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.859.324/0001-48
8087	568980.48	13	"pagamento liquido de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....1912
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
8088	704480.00	7	"pagamento liquido   contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1734
valor bruto: r$ 740.000,00
irrf: 35.520,00
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-06-24	junho	6	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
8089	1373.86	10	13º salário – referente rescisões - competência 06/2026. conforme ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907), despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026436200100175	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8090	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	lorrane barbosa da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500817	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.252.251-**
8091	18999.28	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4591 e nº 4609.	cel engenharia ltda	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
8092	124391.70	13	"valor para pagamento do irrf da 5ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 28/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009656, nf nº 1358 irrf.
dare: 85830001243917000082100002618102445302530000"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
8093	486472.00	6	"pagamento liquido   contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1731
valor bruto: r$ 111.000,00
irrf: 5.328,00
liquido: 105672,00
.
nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 400.000,00
irrf: 19.200,00
liquido: 380.800,00
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-06-24	junho	6	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
8094	62981.94	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  89  –  campinaçu	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	10/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 162.985,85
líquido:	r$ 62.981,94
......	
processo  202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
8095	0.00	2	202600025082444 fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 25 ref 06/2026 r$ 9632,68	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
8096	148.35	5	pagamento de irrf da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000683827624/0061424, mês de referência maio de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036008893	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600065	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8097	145335.37	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000363	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	48.307.647/0001-97
8098	8000.00	1	"show artístico cantor zé felipe arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
698-issqn 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	09/06/2026 	8.000,00 	8.000,00"	forvibes music ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.940.667/0001-68
8099	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	fernando nunes belchior	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500105	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.476-**
8100	238000.00	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1705 r$ 238000 ref: maio/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900035	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
8101	43813.24	5	"contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita.
* * referente o mês de maio/2026"	estado de goias	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026145100900001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.580/0001-38
8102	7202.71	2	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100337.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: vicente de paula silva, no valor de:...........r$ 7.202,71.	vicente de paula silva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.602.236-**
8103	25626.86	5	"aditivo de prorrogação do contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 12 (doze0 meses compreendido de 27/02/2026 a 26/02/2027.
.
nfe. 367 - r$ 25.626,86 - liquido"	liliane aragao ribeiro	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	52.990.873/0001-92
8104	12685.02	6	202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - estagiarios detran.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-06-25	junho	6	2026296101800017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8105	146002.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-18	junho	6	2026240124200093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8106	20731.23	6	"valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 95/2025 - goinfra - restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás -  relativo ao período 01/10/2025 a 31/10/2025, pdf nº 2025436100923, processo sei nº 202500036016631, nf nº 2 e 3 irrf.
dare: 8588 0000 207-8 3123 0008 210-2 0002 6177 005-5 8130 2530 000-0"	matrix infraestrutura ltda	2026	53	2026-06-09	junho	6	2025436105300048	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
8107	1061.45	10	"terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
357-issqn-05/2026 	3.3.90.39.20 	08/06/2026 	01/06/2026 	1.061,45 	1.061,45 

total a pagar: 	1.061,45"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100017	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.406.663/0001-02
8108	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	adriano ferreira de faria	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500259	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.019.951-**
8109	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriel luiz neves mota andrade	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500275	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.301-**
8110	18475.60	11	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  	

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 22227."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
8111	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	livia ferreira da rocha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500815	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.821-**
8112	4260.21	8	"despesas com folha de pagamento de junho/2026 - estado tocantins karla pinheiro
 r. da c
referente ressarcimento de abril/2026"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8113	1063885.07	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100182
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026400100200247	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
8114	47.27	13	"pdf:	2024186200095
apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev 

vale transp.06/2026
ref. a junho/2026


valor.................................47,27"	redemob consorcio	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186200800001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	10.636.142/0001-01
8115	928.39	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 919/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103555"	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700031	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
8116	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de maio/2026."	euripedes ferreira de carvalho junior	2026	23	2026-06-01	junho	6	2026316102300008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.858.541-**
8117	65648.73	29	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 44061 r$ 1022,11 (nf 76);
nf 44227 r$ 57,6 (nf 52);
nf 44232 r$ 72 (nf 28);
nf 44252 r$ 28,8 (nf 159 r$ 153,6);
nf 43991 r$ 86,4 (nf 58);
nf 44281 r$ 144 (nf 170);
nf 44310 r$ 86,4 (nf 24);
nf 44326 r$ 900 (nf 122 r$ 4800);
nf 44230 r$ 432 (nf 31 r$ 2304);
nf 44471 r$ 72 (nf 119);
nf 44394 r$ 144 (nf 47 r$ 768);
nf 44405 r$ 72 (nf 76 r$ 384);
nf 44410 r$ 36 (nf 246);
nf 44474 r$ 43,2 (nf 97);
nf 44311 r$ 36 (nf 410);
nf 44156 r$ 864 (nf 1119 r$ 4608);
nf 44318 r$ 43,2 (nf 88);
nf 44226 r$ 86,4 (nf 53);
nf 44386 r$ 28,8 (nf 15);
nf 44396 r$ 3960 (nf 761 r$ 21120);
nf 44401 r$ 43,2 (nf 57);
nf 44560 (nf 301 r$ 192);
nf 44561 (nf 302 r$ 1113,6);
nf 44562 (nf 300 r$ 336);
nf 44563 r$ 72 (nf 25);
nf 44564 r$ 72 (nf 22);
nf 44566 r$ 144 (nf 1320);
nf 44567 r$ 216 (nf 2);
nf 44568 r$ 43,2 (nf 115);
nf 44569 r$ 144 (nf 482 r$ 768);
nf 44570 r$ 72 (nf 94);
nf 44571 r$ 72 (nf 1495);
nf 44618 r$ 36 (nf 17);
nf 44619 r$ 28,8 (nf 286);
nf 44620 r$ 720 (nf 32 r$ 3840);
nf 44621 r$ 43,2 (nf 66);
nf 44623 r$ 225,45 (nf 4933 r$ 1202,4);
nf 44285 r$ 19,44 (nf 17);
nf 44622 r$ 144 (nf 4931 r$ 768);
nf 44624 r$ 137,81 (nf 4932 r$ 734,98);
nf 44645 r$ 108 (nf 619);
nf 44646 r$ 43,2 (nf 47);
nf 44647 r$ 72 (nf 51);
nf 44662 r$ 72 (nf 15);
nf 44234 r$ 72 (nf 36);
nf 44565 r$ 720 (nf 2335 r$ 3840);
nf 44625 r$ 72 (nf 13);
nf 44648 r$ 172,8 (nf 2 r$ 921,6);
nf 44331 r$ 57,6 (nf 17655);
nf 44400 r$ 36 (nf 166);
nf 44661 r$ 49,1 (nf 147);
nf 44744 r$ 144 (nf 112);
nf 44776 r$ 899,85 (nf 4930 r$ 4799,19);
nf 44617 r$ 28,8 (nf 7460);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
8118	132990.28	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026320100100115	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
8119	1432.13	26	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento de entrega de casas no dia 30 de maio de 2026 nas cidades de uruana e rianápolis-go.
nf 1417, emitida em 16/06/2026, no valor de r$ 612,72 (total geral da nf r$ 12.765,00);
nf 1439, emitida em 17/06/2026, no valor de r$ 819,41 (total geral da nf r$ 17.071,00). 
processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700131	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	03.611.949/0001-16
8120	8500.00	1	pagamento de tarifa extraordinária relativa ao aumento de meta referente ao atendimento aos apontamentos apresentados pela referida instituição bancária e viabilizar a continuidade da análise do procedimento licitatório cadastrado na plataforma transferegov.	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026430100600094	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
8121	3602.26	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026 prevcom	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100156	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
8122	325556.79	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100160	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8123	13.47	3	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidade em brasília.
* * fatura 564 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026140100600044	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
8124	2310.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de mestrado, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	rosangela takatsu de sousa	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500245	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.029.121-**
8125	43336.02	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
líquido:	r$ 43.336,02
......	
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-17	junho	6	2026240108700018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8126	25.60	1	solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500299	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
8127	5.85	4	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 116/2025 (id. 90416150).  relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500105	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.391.654/0001-19
8128	599968.85	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
contribuição ao ipasgo saude. regime próprio."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400260	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
8129	636238.64	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100157	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8130	1275.38	9	"retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição 
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) 
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) 
valor líquido r$ 97.977,41
. 
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-06-24	junho	6	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
8131	2450.71	3	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 20ª medição do contrato nº 7/2024, referente a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à link dedicado de internet para a sede do comando de policiamento rodoviário - cpr e para todas as barreiras de fiscalização rodoviária/go. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436100001, processo de pagamento sei nº 202600036009964 nf 378 irrf

dare: 8580 0000 024-0 5071 0008 210-5 0002 6181 013-8 5830 2530 000-2"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	51	2026-06-15	junho	6	2026436105100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
8132	50449.27	1	"op, conforme parecer nº254/2025-procuradoria setorial e escritura pública de inventário e partilha - sei (83954428),  valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por óbito do servidor lourival gomes jardim-
cpf:194.667.571-72,  em 19/11/2025,  agência-emater.

obs:conforme parecer acima- creditar:1- r$25.224,63- banco do brasil-agência:3641-2 -c/c:15.212-9 -juliana oliveira jardim-cpf:028.317.431-50 (filha);
2-r$25.224,64 -código do banco: 380-picpay serviços s/a -agência:0001
  c/c:6953986-3 -adriana oliveira jardim-cpf:946.837.941-87-(filha)"	lourival gomes jardim	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026326200100269	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.667.571-**
8133	22293.77	4	".
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/integrasus/junho/2026.....................22.293,77"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
8134	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	tacio assis barros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500365	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.009.841-**
8135	44269.29	1	"processo nº 202600006048314 / portaria nº 4027 rex 5328
descentralização de recursos financeiros ao centro estadual de educação de jovens e adultos de aragarças, para providências quanto à substituição da caixa d’água da referida unidade escolar.
ipof 2026240101858 >> fundeb >> 25
....

afoap"	caixa escolar ceja de aragarcas	2026	74	2026-06-24	junho	6	2026240107400055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.881/0001-72
8136	10507.62	2	"a adesão à ata tem por objeto  a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113.
irrf 3248 prve 05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
8137	3687.21	3	"contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. pagamento da fatura nº 2900924 (diesel) referente ao mês 04/26 conforme segue:
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r$ 3.696,57 bruto
r$     9,36 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.687,21 líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	16	2026-06-24	junho	6	2026290401600017	2026	2904	polícia civil	25.165.749/0001-10
8138	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	mauro cesar da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500509	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.728.941-**
8139	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	geane rodrigues de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500317	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.206.191-**
8140	14997.40	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27596316 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2964	sonia leite do carmo carvalho	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001251	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.504.125-**
8141	595.76	20	pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8142	9.00	32	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577.001.343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8143	5203.29	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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hs"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8144	4944.96	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27255451 e 27501046 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3945	jonas luiz barroso	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000326	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.429.201-**
8145	13183.17	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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hs"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300099	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8146	10657744.51	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, irrf.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100154	2026	2904	polícia civil	01.409.580/0001-38
8147	8937.08	3	"ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - protege...............................r$ 8.937,08
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290100300024	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8148	179.48	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, consig - ass. classes (sindgestor).	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100149	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8149	348.57	5	"proc.202500010049076 - ebd
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1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços  de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. 
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ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26.
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dare: nº 12100002617500574
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nota fiscal: 68/maio/26/ir....348,57 
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total a pagar:	348,57"	enenge engenharia ltda	2026	178	2026-06-18	junho	6	2026285017800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
8150	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	veronise francisca dos santos lima reboucas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500088	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.489.661-**
8151	2261.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27212816 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150	cleonice pereira de alvarenga	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000034	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.551.431-**
8152	24706.15	6	pagamento da nota cobrança nº 35 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente  a trigésima quinta mensalidade do aluguel correspondente ao período de  11/05/2026 a 10/06/2026,  do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469). conforme relatório 2305/2026 - inspeção financeira . sei 202600031000913 (pagamento).	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
8153	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	helena martinho coradini	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500784	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.563.868-**
8154	7271.40	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	jessica lomazzi guimaraes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100359	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.141.871-**
8155	55637.17	2	"pagamento que se faz à empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda para atender despesas com a prestação de serviços na formatura dos brigadistas do projeto psa brigadas, que aconteceu no dia 29 de maio de 2026, às 10h00, nas dependências do destacamento bombeiro militar de alto paraíso de goiás dbm. conforme requisição de despesa 50 (90 206146), ordem de serviço 37 (90606464), nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 294 e ipof nº 2026210100138. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ................. r$ 55.637,17. 
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processo de pagamento 202600017008268. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600080	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	46.672.831/0001-00
8156	41.76	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 192921679 e pdf nº 2026215300093. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .................. r$ 41,76.
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processo de pagamento: 202400017013040.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700052	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8157	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	carlos eduardo de sousa amorelli	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500373	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.267-**
8158	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana alice de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500368	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.001-**
8159	29259.90	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100158	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8160	29787.24	1	"solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026
c. fun prev est empr"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600157	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
8161	74.37	6	"pagamento ao credor acima referente ao reajuste (ipca)do sétimo termo 
aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013, firmado com esta
pasta,para abrigar os alunosdo col est emília fer.branco no município 
de águas lindas de goiás períodode 01 a 16/06/2026.
.pdf 202240100154
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
8162	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	alessa pereira diniz araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500400	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.243.141-**
8163	4358.98	3	"pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento
sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual tema ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921661 e pdf nº 2026215300094.
(líquido).
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valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.358,98.
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processo de pagamento 202400017013038.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026215301700053	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8164	1427.78	66	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano ribeiro de araujo, processo: 5694527-48.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8165	1697.80	78	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ary ferreira do amaral neto, processo: 5755625-76.2025.8.09.0037.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8166	16759.20	176	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
processo sei	proc. judicial	id_deposito
202600004025884	5743286-43.2025.8.09.0051	040253500442606171
202600004025912	5182957-25.2025.8.09.0051	040253500462606177
202600004025832	5653425-85.2021.8.09.0051	040253500482606172
202600004025709	5098779-80.2025.8.09.0072	040125100022606177
202600004025921	5713537-49.2023.8.09.0051	040253500492606175
202600004025932	5005709-09.2024.8.09.0051	040253500512606175
202600004025956	5669985-63.2025.8.09.0051	040253500542606173
202600004025959	5773292-33.2025.8.09.0051	040253500552606176
202600004025966	5892583-27.2025.8.09.0051	040253500562606179
202600004025968	5110558-03.2022.8.09.0051	040253500572606171"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8167	43669335.68	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600078	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8168	16081.91	3	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.
issq nf 3250 prover 05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
8169	27733.33	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: auxílio alimentação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026320100500032	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8170	563.58	26	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150;
- parcelas: 3 de 36;
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depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8171	325.17	87	"sei 202600031005481, art nº - 1020260188985, boleto nº 28320690126186007, referente a levantamento planialtimétrico em itapuranga-go. conforme relatório n°  2486/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005481, art nº - 1020260189020, boleto nº 28320690126186048, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n°  2486/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005481, art nº - 1020260189064, boleto nº 28320690126186100, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n°  2486/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-23	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
8172	200.00	97	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5101503-58.2025.8.09.0007.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil, ag: 3005-8 cc: 8.122-1 em nome de: alcimar josé de carvalho cpf: 315.091.691-72	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8173	18676.77	2	"pagamento de psa devido a telma santos de jesus, 024.233.661-24, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

.

ipof: 2026215300367."	telma santos de jesus	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600281	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.233.661-**
8174	45.69	10	".
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
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nota fiscal 988753/ir - data emissão: 02/06/2026.................45,69
.
dare 12100002618102749"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8175	9980.71	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do fgts digital. competência: maio/2026.
#"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026310100100176	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.360.305/0001-04
8176	1228.82	29	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026cooinsp. 202600031003436.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8177	10000.00	1	concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diarias no estado.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-06-17	junho	6	2026326203300011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8178	14.42	1	"processo: 202600010030479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
13010........14,42
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102554"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200357	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
8179	665.10	3	contratação de 10 linhas ( moveis ) de telefonia e dados, visando a comunicação junto a equipe de atendimento técnico da goias telecom.	telefonica brasil s a	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500118	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.558.157/0001-62
8180	3174.28	3	"despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)
nota:
csll/nf/336	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	3.174,28	3.174,28"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000319	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
8181	10633.54	9	"primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
103663-liquido052026 	3.3.90.39.34 	16/06/2026 	10/06/2026 	10.633,54 	10.633,54 

total a pagar: 	10.633,54


débito:"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100019	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.765.213/0001-77
8182	113704.11	1	"pdf:2026295200017
restituição 06/26 liq......................113.704,11.


epn"	cencosud brasil comercial ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600079	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	39.346.861/0001-61
8183	2202.63	1	pagamento do liquido da nf 1174  referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026130100600039	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
8184	51243.13	1	"processo: 202600010036159 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
340773.........51.243,13
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618102614"	janssen farmaceutica ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200376	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	51.780.468/0002-68
8185	2737.20	17	"o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss ao 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a  contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 860 emitida em 01/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200144. 
sei: 202400024003638."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026336200700011	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	24.610.153/0001-19
8186	277.87	5	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de esc nova roma contrato nº 25/2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 218 e ipof 2024215300084. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento...................... r$ 277,87.
.
processo de pagamento 202400017008982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
8187	1200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de junho/2026."	maira machado giraldin	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500682	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.830.161-**
8188	187.02	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas c om retenção de inss, referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada n o período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (6 0262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e pdf 2025215300331. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 187,02. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8189	4908.39	2	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742733, emissão: 02/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 4.908,39 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700288	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
8190	71.61	5	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 192- processo nº 202100055000082.	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
8191	25916.40	11	pagamento pelo serviço de instalação com fornecimento de material de película para vidros prediais transparente. informações adicionais: com bloqueio mínimo de 95% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, reflexos incômodos e ação anti-estilhaço, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 253, emitida em 26.05.2026 e atestado nº 65/2026 - sei 90930243. solipa - sei 90930300.	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
8192	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de maio/2026."	elilza rodrigues correia lira	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026316101500725	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.207.231-**
8193	10500.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao instituto ladainha goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500430	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.865.752/0001-64
8194	2611.73	2	"pagamento do inss retido da nf 991 de 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), nos meses de janeiro a abril/2026, no valor de r$ 2.611,73 (valor total da nf: r$ 23.743,04).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
8195	466.53	3	"trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog.
nota fiscal nº 45411 fe 21/05/2026 ref 11/05 a 20/05/2026
processo nº 202600029001367          ipof 2024186300291
valor selecionado r$ 466,53"	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
8196	8538.65	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) regina ferreira de farias vieira cedido da prefeitura municipal de minaçu, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 341
agência: 4331
conta: 4997-5."""	prefeitura municipal de minacu	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700296	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.215.275/0001-78
8197	1129.50	18	"pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23700, 23701, 23702, 23703, 23704,
23705, 23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 23713 e 23714
dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
8198	394.54	10	"recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt goianira, ref. maio/2026. base de cálculo r$ 6.000,00
e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
8199	8.64	4	"trata-se  do contrato  firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conf. termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
obs: para pagamento do  i.r.r.f, conf. portaria nº 261/2023 - economia. 
retenção de i.r.r.f. sobre a fatura nº 1000683828076 de 01/06/2026 ref. maio-2026
ipof 2024186300159 processo nº 202500029004580
valor selecionado r$ 8,64"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800085	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
8200	439.00	16	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 065/2026 - 202600020009090	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8201	12531.24	5	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica.
...................................
proc: 201900010008114,funev-heana , ref. residencia méica, 5° t.a , ref. a abril 2026 sol. pag.90943942. 
.
valor pago.............r$ 12.531,24.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 (90943942)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8202	9690.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27421296 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3471.	kennedy alvino teodoro martins	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000938	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.396.871-**
8203	1124.40	69	"pagamento do irrf da nf 585,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8204	9000.00	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	soc benef albergue s o vicente de paulo jatai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500357	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.251.270/0001-09
8205	24635.72	4	"202300010023677 - ejsa.
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 303/liquido - emissão 11/05/2026
.
total a pagar:	24.635,72
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.104.085/0001-90
8206	9117.69	7	primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento líquido referente nota fiscal 8 - abril/2026.	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
8207	3750.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obras sociais da diocese de jatai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500228	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	97.332.704/0008-70
8208	1135211.14	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 1ª medição do contrato nº 56/2026, referente ao fornecimento de bens e materiais – aquisição de equipamentos de informática para o comando de policiamento rodoviário – cpr, computador de mesa (desktop) com monitor 23,8"" fullhd; processador com arquitetura x86 corporativa, 64 bits, de 8 núcleos de performance, de 16 threads, tdp 65w; placa mãe com suporte ao processador memória ddr5-4400, interface pcie x4 para ssd nvme; memória ram ddr5-4400, 32gb, dividida em dois módulos idênticos para dual-channel; gpu dedicada gddr5, 4gb pcie 3.0 x16, suporte a 02 monitores simultâneos (hdmi + displayport); armazenamento tipo ssd nvme pcie x4 512gb; 2 portas digitais (hdmi + displayport) + adaptador vga incluso; portas usb 3.2 frontais e traseiras; porta rj-45 gigabit ethernet (10/100/1000); entrada e saída de áudio estéreo na parte frontal (combo); gabinete sff, abertura tool-less, refrigeração adequada para operação contínua, sensor de intrusão e suporte a trava; fonte bivolt (110v/220v) com eficiência de 80%; monitor de 23,8 polegadas, led, resolução fullhd, 60hz, base ajustável, cabos hdmi/displayport inclusos; sistema operacional windows 11 pro 64 bits oem em pt-br; teclado abnt-2 com impressão permanente e mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso; garantia 60 meses (on-site). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009673, nf-102267."	daten tecnologia ltda	2026	12	2026-06-15	junho	6	2026436101200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.602.789/0001-01
8209	800.97	2	recolhimento do iss da nota fiscal nº233 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente relativos ao produto 1, no período de 01/03/26 a 31/03/26, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás-go, contrato nº 52/25 (id. 83717735). relatório 2069/26-inspeção financeira. sei 202600031004139.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700074	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8210	5387.98	116	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição 
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) 
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) 
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-02	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8211	37981.08	63	"pagamento do liquido da nf 584,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
8212	14997.42	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27375030 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5480	elizeu gomes de araujo	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001239	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.633.251-**
8213	1.81	4	valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 258 -iss	lazaro iury flausino correia	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026436100900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
8214	785.36	13	"pdf:2025295000073
62-03/26 ir....................785,36."	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
8215	1857.14	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27218176 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5437	diego rodrigues melo silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000542	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.336.291-**
8216	412.50	2	"pagamento de indenização por desapropriação rogério moretti mariano (25 por
cento), cpf nº ***.538.561 -**, o valor de r$ 412,50, proprietários do imóve
l rural denominado chácara são sebastião iii, no município de caldas novas/g
o, matrícula nº 74.524, no cartório de registro de imóveis, comarca de calda
s novas/go, referente à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conserva
ção e ao melhoramento da rodovia go-139, no trecho: entroncamento go-217, en
troncamento, go-213. ipof 2026436100211. processo sei 202500036001571"	rogerio moretti mariano	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.538.561-**
8217	9590.40	2	"2026000010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 10/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 63806
.
vl: 9.590,40
.
dare: 12100002615601413"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-01	junho	6	2026285009000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
8218	14994.77	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27397837 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4923.	helis regina carvalho alves	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000628	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.479.211-**
8219	13309.70	1	"pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor líquido: r$ 13.309,70
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hs"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-06-02	junho	6	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
8220	575.00	3	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.
_________________________________
solicitação 889/2026
erika soares da silva almeida
cpf: 01284313182
valor: r$ 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-06-03	junho	6	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8221	10342.22	1	"pagamento de psa devido a osvaldo xavier dos santos,  inscrito no cpf nº 760.424.131-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lotes 17 e 17a, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300318"	osvaldo xavier dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600233	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.424.131-**
8222	5814.00	2	pagamento nota fiscal 27422313 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5571	barbara maria barbosa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001299	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.357.478-**
8223	0.00	1	pagamento de nf n° 27263493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431	janete carmen de sousa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001439	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.913.781-**
8224	20481.19	1	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656 irrf.
dare: 85810000204811900082100002616300718371440000"	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
8225	2018.13	16	"retenção de issqn  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.

.codigo fundeb 14
.
pdf 2025240101618 
.
nota fiscal....0061
valor bruto: r$ 100.906,70 
irrf: r$ 4.843,52
issqn: r$2.018,13
liquido: 94.045,05
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8226	285.00	3	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300071 parcela 12/06/2026 no valor de 285,00
.descrição da despesa: trata-se do contrato firmado com a empresa editora az
ul ltda, sequencial nº 009/2025, oriundo do pregão nº 114308, cujo objeto e
aprestação de serviços na publicação em jornal de grande circulação afim dea
tender a lei nº 14133/2021. de 1º de abril de 2021 (nova lei de licitaçõese
contratos administrativos), para atender a agência goiana de regulação contr
ole e fiscalização de serviços públicos. referente a veiculação no jornal ho
je no dia 11/06/2026. nf. nº 432.total selecionado: r$ 285,00. processo sei:
nº 202500029003230."	editora azul eireli	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800082	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	36.241.367/0001-44
8227	0.00	13	"pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo
a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na
unidade universitária de ceres, no mês de junho/2026, conforme notas fiscais
2246282 e 2246283 (sei 91726216 e sei 91726309) e atestado nº 11/2026 - sei
 92049181. solipa - sei 92050981."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
8228	49377.74	5	"pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo
ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpe
za, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mã
o de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's))
e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição
de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, sendo no mês de maio de 2026, o valor de r$62.345,63, deduzindo de irrf o valor de r$2.992,59, iss o valor de r$3.117,28, inss o valor de r$6.858,02, restando líquido o valor de r$ 49.377,74, conforme nfs-e nº 6486. (ipof.2025426100260)."	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026426100700001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
8229	38898.19	7	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial

processo sei	proc. judicial	cpf/cnpj autor
processo sei	proc. judicial
202600004028605	5133053-35.2026.8.09.0137
202600004028581	5908612-30.2024.8.09.0006
202600004028421	0591924-75.2008.8.09.0051
202600004028419	5343671-02.2025.8.09.0069
202600004028409	5420387-70.2025.8.09.0069
202600004028403	5727528-24.2025.8.09.0051
202600004028364	5877532-22.2024.8.09.0144
202600004028358	5659214-45.2025.8.09.0174
202600004028322	5012269-30.2025.8.09.0051
202600004028277	5269329-35.2023.8.09.0119
202600004028255	5606698-18.2025.8.09.0087
202600004028249	5713740-40.2025.8.09.0051
202600004028244	5107806-42.2026.8.09.0011
202600004028189	6000736-57.2025.8.09.0051
202600004024129	5060412-84.2024.8.09.0051
202600004021287	0421707-16.2015.8.09.0160
202400004094071	5731161-48.2022.8.09.0051
202400004047016	5126897-75.2022.8.09.0006
202200004004860	5014366-36.2019.8.09.0011"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8230	758.93	12	"recolhimento de irpj boleto nº 12358804 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão
fácil, relativo ao quantitativo de 195 servidores, no mês de junho/2026. pdf:2025180100262. tv"	redemob consorcio	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
8231	1058097.82	13	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (líquido) 

.

valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.058.097,82 . 

.

processo de pagamento nº 202500017014993.

.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-29	junho	6	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
8232	67706.78	9	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100147	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8233	3448.75	12	"pdf: 2024290600481
.
beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda
objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf.
.
nº documento........ref..............valor
1389(ir)............05/26.........3.448,75
.
rmb"	vmi sistemas de seguranca ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290600700029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.293.074/0001-87
8234	309.91	9	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda, para atender despesas referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 13/2023, decorrente a repactuação calculada com base na aplicação do índice ipca, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual. a medida visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e à garantia da continuidade dos serviços prestados, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº 7692 e ipof 2025215300314 . (líquido). 
.

valor da ordem de pagamento ........................... r$309,91. 

.

processo de pagamento nº 202300017004802. 

.

projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
8235	2500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para a realização temporada de julho 2026 de aruanã/go, a ser realizada no período 03 de julho 2026 a 01 de agosto de 2026 beneficiario: município de aruanã/go modalidade: convênio nº 207/2026 
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de aruana	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026190101800090	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.081/0001-00
8236	5557.85	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição (zerada) e 02ª medição do contrato nº 15/2026-goinfra, referente  a  contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431 km 25 no município de pirenópolis no estado de goiás, período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025438000057. proc. sei: 202600036008064. nf. nº 39.	al almeida engenharia ltda	2026	8	2026-06-28	junho	6	2026438000800041	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
8237	42030.07	6	ressarcimento à secretaria municipal da fazenda por disposição à secretaria-geral de governo do servidor frederico augusto franca marques, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 170/2026 - sgg, no valor de r$ 42.030,07, processo de ressarcimento: 202518037006011. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200367	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
8238	7634.58	1	"valor para pagamento do rpps do fundo previdenciário empregado da requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf nº xxx.795.241-xx, no cargo de agente de fiscalização agropecuária, em desfavor da agrodefesa. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100364. recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: celso lúcio rodrigues, no valor 
de:........................r$ 7.634,58."	celso lucio rodrigues	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026326103200035	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.795.241-**
8239	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 329 município luziânia - go deputado wilde cambão beneficiario: projeto casa da vovó objeto da emenda - construção de galpão metálico com cobertura para sede do projeto casa da vovó no município de luziânia. modalidade: termo de fomento nº 355/2026
epi 329 tf 335 junho"	associação casa da vovó - assistência ao idoso e a menores em situação de risco	2026	17	2026-06-29	junho	6	2026190101700068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.189.100/0001-39
8240	14156.54	9	valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 43 irrf.	occ construções e participações	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.296.159/0001-70
8241	400000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 774.7 município novo brasil deputado (a) lincoln graziani pereira da rocha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de materiais de construção para escolas da rede municipal de ensino do município de novo brasil/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;.  autorizo da despesa: despacho nº 2575/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 403/2026 assinado e publicado	municipio de novo brasil	2026	256	2026-06-29	junho	6	2026240125600175	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.006.874/0001-56
8242	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.72 município nova roma deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal henrique dos passos pereira, do município de nova roma/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 1964/2026/seduc/coordastec-16768-comvênio nº 408/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de nova roma	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800179	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.925/0001-12
8243	2680.28	16	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000352	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8244	17662.02	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8245	940.58	2	"pdf:2025290100351
894 - liq.......................940,58.


epn"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
8246	418320.71	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-1193 e 1194.	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
8247	259571.28	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - ipasgo. processo sei 202600036001213.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100155	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	50.565.317/0001-43
8248	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.1 município anápolis-go deputado henrique cesar beneficiario: associação beneficente irmãs dorcas objeto da emenda - aquisição de materiais de consumo e contratação de profissionais para o projeto tocar modalidade: termo de fomento nº 289/2026 
epi 374.1 tf 289 jun"	associacao beneficente irmas dorcas	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500282	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.857.765/0001-00
8249	11963.87	10	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100241	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8250	173250.35	3	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 173.250,35 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.307,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100203	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8251	0.00	80	pagamento do irrf da nf 400/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8252	23890.07	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - prevcom patron. sei 202600036001213.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100160	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.307.647/0001-97
8253	158.26	10	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
irrf tim maio 2026"	tim s a	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
8254	61953.74	18	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000526094 referente à maio do exercício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
8255	15.12	2	"contrato de prestação serviços - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho – aet, programa de controle médico de saúde ocupacional – pcmso e medições ambientais para as repartições do poder executivo do estado de goiás.
irrf pop med jun 26"	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.862.228/0001-51
8256	3574.08	1	"pdf:	2026290600413
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de maio de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 3.574,08
.
rmb"	prefeitura municipal de novo gama	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100236	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.629.276/0001-04
8257	2734.05	4	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 988777/fatura 2944413."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-30	junho	6	2026290201900025	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
8258	1412.89	56	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025056522 nfag 575  r$ 72 (site portal zap catalão notícias  nfvc 643 r$ )
202600025056522 nfag 574  r$ 28,8 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 155 r$ )
202600025056522 nfag 572  r$ 28,8 (giuliano barreto sampaio  nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 573  r$ 8,89 (site plantão morrinhos  nfvc 90 r$ )
202600025056522 nfag 571  r$ 72 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 141 r$ )
202600025056522 nfag 570  r$ 72 (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ )
202600025056522 nfag 569  r$ 108 (site portal 6 anápolis  nfvc 2036 r$ 576)
202600025056522 nfag 568  r$ 28,8 (site go notícias  nfvc 352 r$ )
202600025056522 nfag 567  r$ 28,8 (rádio uruaçu fm  nfvc 225 r$ )
202600025056522 nfag 566  r$ 28,8 (rádio difusora de jataí  nfvc 527 r$ )
202600025056522 nfag 565  r$ 28,8 (rádio goiás fm  nfvc 167 r$ )
202600025056522 nfag 564  r$ 28,8 (rádio serra azul  nfvc 425 r$ )
202600025056522 nfag 563  r$ 28,8 (rádio serra da mesa  nfvc 47 r$ )
202600025056522 nfag 562  r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 561  r$ 28,8 (rádio serra dos cristais  nfvc 123 r$ )
202600025056522 nfag 560  r$ 28,8 (rádio são carlos fm  nfvc 97 r$ )
202600025056522 nfag 558  r$ 36 (site oeste goiano iporá  nfvc 18080 r$ )
202600025056522 nfag 559  r$ 144 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 186 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8259	242.28	1	"pdf:2025290100196
56114-fundo rotativo ssp restituição................242,28


epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700174	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8260	5167.30	2	reenvio de pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucimar salgado alvarenga (cpf: 940.809.411-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) sândra maria salgado (cpf:  215.383.101-63). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7765/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	lucimar salgado alvarenga	2026	246	2026-06-30	junho	6	2026240124600165	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.809.411-**
8261	2300.00	3	"pdf:2025295200045
151-05/26 liq...................2.300,00.


epn"	railson araujo santos	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026295200600001	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	34.530.988/0001-12
8262	1836.00	4	pagamento referente á nota fiscal nº 27433427 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5404.	joao vieira dos santos	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001524	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.891.961-**
8263	424.25	9	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036
004656, nf 14."	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-06-24	junho	6	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
8264	15390.23	15	".
proc. 202400010004696. hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
813/abril/2026/inss  ......................r$  1.518,13
814/abril/2026/inss  ......................r$  8.767,67
815/abril/2026/inss  ......................r$  1.690,2
816/abril/2026/inss  ......................r$  2.402,15
817/abril/2026/inss  ......................r$  506,04
818/abril/2026/inss  ......................r$  506,04.
.
total a pagar       ......................r$   15.390,23
.
dare.  07.16.26161.3515113-4.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-06-15	junho	6	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
8265	12.96	13	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento irrf da nf. abaixo:

nf. 43318 - r$ 12,96 - sei 90755252
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-11	junho	6	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8266	0.00	8	"pdf:	2024290100201
03-05/26-iss	618,32 
04-05/26 iss	618,32 
lfb"	limpimil ambiental eireli-me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700109	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	27.548.897/0001-49
8267	11500.02	1	".
portaria nº 202/2026-secti(91945418) - pagamento para 06 profissionais ref. a junho/2026 no âmbito do pronatec/td/mulheres mil, conforme discriminados na planilha sei 91944920. ipof 2026310100257.
----
registra-se que no dia 18/06/2026, o mec publicou a nota técnica n.º 305/2026/cgfs/daf/setec/setec (92078707), na qual autoriza, até dez/2026, a utilização dos recursos disponíveis na conta bancária bb nº 18.631-7 (ref. ao pronatec/td) para custear também o pronatec/mulheres mil."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	60	2026-06-24	junho	6	2026310106000003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8268	14996.49	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27164699 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5558	claudenice da silva araujo candido	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000159	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.398.811-**
8269	6231.78	10	202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 6.231,78 (91227205) ateste.	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
8270	7716.24	2	"recolhimentode irrf (1,2%),sobre valor total da nf 13912 despesa  refe-
rente a 2º termo aquisitivo de quadros brancos, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição  é necessário para a-
tender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti
vo de 2026. sislog (108687) - ipof: 2026240101680.
.
nf: 13913
valor total: r$ 643.020,00
irrf (1,2%): r$   7.716,24
.
kênya"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	104	2026-06-19	junho	6	2026240110400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
8271	2634.89	6	"ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024,
com empresa especializada na prestação de serviços de operação,
manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da
contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, atestado: 01/06/2026,
referência: maio/2026, valor: r$ 2.634,89 - issqn"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
8272	8260.56	10	recolhimento do inss da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
8273	4766.20	4	"pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .
.
.
pagamento do liquido da nota fiscal nº 126. sei-91080851
.
."	ferreira e sobrinho ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600068	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
8274	149.53	3	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia d.u.a.m -  nota fiscal numero 21  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026326202100060	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
8275	500000.00	1	".
proc. 202418037011620. hls.
. 
portaria 4610/2024. plano de fortalecimento destinado ao hospital padre tiago na providência de deus para manutenção dos serviços ofertados do tratamento oncológico.   programa federal: incremento temporário. proposta investsus 36000624395202400. rd 31/2026 (85689677)proc. emenda concedida pelo senador vanderlan cardoso.
.
emenda/pe. thiago  ..................................  r$ 500.000,00.
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	157	2026-06-25	junho	6	2026285015700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
8276	2033.55	83	"pagamento de guia de i.r. referente aos honorários de rpv devidos ao dr. rodrigo dias de souza (sei nº 202611129005596).

valor da guida de i.r. .................. r$ 2.033,55

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8277	5215.69	4	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.
.
fatura.............ref.................valor
173................05/26............5.215,69
.
rmb"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
8278	1189200.00	1	"pagamennto da parcela 01/07 conforme cronograma de desembolso (91634164).
#
projeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189)."	agencia de fomento de goias s a	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026310101400001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.918.382/0001-25
8279	204.34	4	". proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls.
.
pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do
centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof.2025285001976 serviços. 
.
457/maio/2026 cremic .............................r$ 204,34 
."	cerrado solucoes producoes e servicos ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000217	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.200.931/0001-08
8280	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.10 município goiania - deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o ceantro municipal de apoio à inclusão maria thomé neto para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2009/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 272/2026 assinado e publicado	municipio de goiania	2026	258	2026-06-25	junho	6	2026240125800197	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
8281	46734.85	15	"pagamento do liquido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 46.734,85 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
8282	8035.51	1	pagamento nota fiscal n° 27135565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5517.	iraci ferreira carbonato	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000437	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.921-**
8283	14968.05	1	pagamento nota fiscal  n° 27576673 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3114.	maria lopes da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001481	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.275.121-**
8284	5369.00	2	"despesa com o contrato n° 15/2026, referente a aquisição de eletroeletrônicos, necessária em razão do desgaste, sucateamento e obsolescência dos equipamentos atuais, bem como para equipar os novos espaços da metrobus, contratação sislog n° 118352 (pregão eletrônico n° 006/2026).
nota:
08	4.4.90.52.41	09/06/2026	09/06/2026	5.369,00	5.369,00"	63.886.028 anna gabrielly peres morais	2026	12	2026-06-15	junho	6	2026409301200002	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	63.886.028/0001-98
8285	496.37	2	"termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 189 issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026316100600069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
8286	22049.10	6	"pagamento parcial de prestação de serviços de distribuição dos sinais da
tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d
igital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes
produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br
asil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22
/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
8287	5876.40	9	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 5.876,40 (cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), conforme fatura nº 3000526284 (sei 91886875), do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000526284 5.876,40 05/2026 30/06/2026
valor total ......................... r$ 5.876,40."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
8288	104.99	4	"ordem de pagamento para quitar contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds,.

boleto correios nº 500045. valor liquido. referência 05/2026."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026300100600020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.028.316/0013-47
8289	4625.74	3	"processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência 
farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
.
nota.........valor(r$)
13892........4.625,74"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8290	2716.60	76	"processo 202600010039280- vpo.
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt.
.
nota fiscal........emissão.........valor
494/liquido........29/05/2026........2.716,60
."	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
8291	271512.13	4	"pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...51
valor bruto: 280.151,55
issqn: 8.613,87
liquido:  r$ 271.512,13
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	25	2026-06-26	junho	6	2026240102500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
8292	97059.77	28	"pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido
1922........r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70...r$ 23.912,86 ..r$ 97.059,77 

.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-06-16	junho	6	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
8293	3200.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - aquisição de medalhas em metal dourado de alta qualidade, com acabamento elegante e aplicação de resina e adesivada protetora que realça os detalhes e proporciona maior durabilidade, conforme requisição de despesa nº 16 (91756747). nota fiscal nº 2630.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026300100600190	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8294	6900.00	1	"processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 
ce quilombola kalunga portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101788  /  
....
afoap"	conselho escolar mae preta	2026	124	2026-06-10	junho	6	2026240112400039	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	66.829.720/0001-72
8295	170000.00	1	"202600005002705 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 889 município formosa deputado ricardo quirino objeto da emenda investimento. aquisição de veículo. requisição de despesa 416 (90285239) conforme  parecer 450 (88823465),  despacho 1962 (89343050), despacho 586 (89401094) e despacho 1225 (89787269).
.
vl: 170.000,00"	fundo municipal de saude de formosa	2026	182	2026-06-11	junho	6	2026285018200089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.105.181/0001-95
8296	698710.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.6 município aguas lindas de goias deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na aquisição de materiais didáticos para escolas beneficiadas do município de águas lindas - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1734/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2153/2026/seduc/coordastec-16768.  
convênio nº 255/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	256	2026-06-11	junho	6	2026240125600138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.520/0001-96
8297	151050.54	9	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 215, à empresa dmc geoprocessamento e engenharia ltda, cnpj nº 13.342.588/0001-03, referente medição 6ª relativo a ordem de serviço nº 04/2025 (88476029), boletim de medição nº 7/2026/agehab/cotpr-21452(90341417), termo de recebimento definitivo - trd nº 7/2026 - agehab/cotpr-21452 (90341311), referência: dezembro/2025 a abril/2026, conforme contrato nº 139/2025 (83635750) e relatório 2181 - inspeção financeira. sei 202500031010510 (pagamento).	dmc geoprocessamento ltda	2026	14	2026-06-11	junho	6	2025436201400004	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	13.342.588/0001-03
8298	945.00	5	pagamento conforme nota fiscal nº 707, referente ao consumo de maio/2026, relativo a aquisição de 07 (sete) glp's (gás de cozinha), para atender as unidades administrativas da sead. pdf: 2025180100309. lvc	gas e mais comercio ltda	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	41.485.159/0001-20
8299	162.68	32	"pagamento retenção iss contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás.

abril/2026 planilha sei:90523283 nf formosa"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
8300	109.99	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cida de vila boa-go.	netlink fibra ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500089	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	53.730.162/0001-41
8301	3529.09	5	"pagamento do recibo do mês de maio/2026, em favor da srª. virgínia costa 
e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º 
de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais 
de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. lvc"	virginia costa e silva	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500055	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.116.701-**
8302	166927.87	9	"ordem de pagamgnto para quitar despesa com o contrato nº 8/2021 - seds de fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna) para as unidades centros de atendimento socioeducativo de formosa e luziânia,.

nf - 254. valor liquido. referência 05/2026."	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026305200600003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
8303	24830.28	9	"data do empenho: 09/01/2026
ipof 2025170100206
.
sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182
.
inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 886073
10) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escrit
ório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd
. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2
.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos.

- referência: maio/2026 valor total: r$ 26.082,23
valor líquido: r$ 24.830,28
valor irrf: r$ 1.251,95
.
ejs
."	construmais empreendimentos e participaçoes ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500109	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	20.466.293/0001-04
8304	58.00	1	folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). ipasgo dependentes 58,00;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400113	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
8305	962.67	5	"op - primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. 
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 7152311 - período de 02/05/2026 a 01/06/2026 - mês de maio/2026."	claro s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026316100600024	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	40.432.544/0001-47
8306	6342.16	23	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
636.................05/26............6.342,16
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
8307	24230.96	4	pagamento da nota fiscal nº 213, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 56/2025 (id. 85987469). relatório 1795/2026/cooinsp. 202600031003714.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8308	4255.57	11	"202400025171639- refere-se ao pagamento do valor líquido: nf 1108 ref.04/26
fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos(supermercado e frios)"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
8309	145.68	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de prorrogação do contrato nº 45/2022 - seds de prestação de serviços de telecomunicações para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social.

nf - 383. irrf parcial. ref. 05/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	53	2026-06-18	junho	6	2026300105300003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.268.439/0001-53
8310	401552.94	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de maio de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026326200100212	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
8311	83510.86	147	"pagamento gerenciador caixa do dia 09/06/2026, processos sei 202611129004741, 202611129004649. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.


valor.................r$ 83.510,86.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8312	823.92	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 823,92. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8313	47939.82	1	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe
rente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para
o fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede
estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos
anos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633  processo nº 202600006028337, confor
me nota fiscal abaixo:
..
- nf 826826  data de emissão: 22/05/2026
- referência: 81.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 3.994.984,80
- valor total da nf r$ 3.235.950,00
** irrf r$ 47.939,82
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026240103300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
8314	1692.21	12	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850.
.
- reclamante: lucenir maria coelho nunes;
- processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006;
- parcelas: 46 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031570655.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8315	2176.74	9	"""recolhimento de  irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço -
saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas
contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão
de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade
em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026.
conforme notas fiscais abaixo:""	
.
nota fiscal:  661	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 21.588,80
irrf:	r$ 1.036,26
......	
nota fiscal:  663	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 23.760,00
irrf:	r$ 1.140,48
......"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
8316	7065.87	5	"número documento remessa: 2026170105500272003
data do empenho: 31/01/2026
ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20
18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz
endária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
8317	7118.65	9	"pagamento líquido do mês de maio/2026 referente ao contrato
n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de
santoantônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás,
quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60
(sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028.
pdf nº 2023180100324.wrn"	hemerson dias ribeiro	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500103	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.042.301-**
8318	7981.50	12	"pagamento pelo serviço de instalação com fornecimento de material de películ
a para vidros prediais transparente. informações adicionais: com bloqueio mí
nimo de 95% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, r
eflexos incômodos e ação anti-estilhaço, conforme documento auxiliar da nota
fiscal eletrônica nº 255, sei: 91471096 atestado nº 74/2026 sei: 91472277"	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
8319	1020.36	57	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
141-issqn 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	1.020,36 	1.020,36"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8320	239969.69	1	"pagamento de transferência de recurso para viabilizar a construção de 2 salas de aula no colégio estadual em período integral maria ribeiro, no município de rio verde ? go. ofício nº 69672/2025/seduc e despacho nº 1635/2026/seduc/coordastec-16768
ipof  2026240101279
proc 202500006111594
pedro"	conselho regional de educacao de rio verde	2026	74	2026-06-17	junho	6	2026240107400048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.997.479/0001-04
8321	71.39	179	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34888-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	71,39 	71,39"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8322	2042.64	5	202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.042,64.	maria batista borges	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.646.501-**
8323	0.00	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100333.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186990-5, no valor de:......................r$ 23.696,70."	saulo rafael de araujo silva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.937.354-**
8324	847.84	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156522 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725	andressa ariane de brito pires	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001441	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.231-**
8325	782784.44	8	valor destinado ao pagamento 20ª medição com reajuste do contrato nº 91/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04, processo 202600036007563 nf 610 liq, 611 liq, 612 liq, 613 liq, 614 liq, 615 liq, 616 liq, 617 liq, 618 liq, 619 liq, 641 liq, 642 liq, 601 liq, 602 liq, 603 liq, 604 liq, 605 liq, 606 liq, 607 liq, 620 liq, 622 liq, 623 liq, 624 liq, 643 liq, 625 liq, 626 liq, 627 liq, 628 liq, 629 liq,630 liq, 644 liq, 631 liq, 632 liq,633 liq, 634 liq, 635 liq, 636 liq, 637 liq, 638 liq, 639 liq, 640 liq.	strata engenharia ltda	2026	45	2026-06-18	junho	6	2026436104500004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
8326	21130.38	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - prevcom cont servidor. ateste: 92217895."	plano goias seguro	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100172	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
8327	155713.74	2	valor destinado a cobrir despesas com aquisição de café para atender as necessidades da goinfra, decorrente do pregão eletrônico - nº 1000273/2026, conforme anexo proposta comercial - café - gesner (90259761), anexo termo de julgamento e homologação (90260117) e despacho 550 (90261854). pdf nº 2026436100153, processo de pagamento sei nº 202600036009452 nf 1003 liquido	gesner comercial ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026436100600110	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	55.216.226/0001-16
8328	0.00	1	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186988-3, no valor de:......................r$ 22.707,66.	ricardo augusto curado pinheiro cordeiro	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.695.431-**
8329	3699.95	28	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla – r$ 172,00
etanol – r$ 16.012,12
gasolina – r$ 3.699,95
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
8330	2559.31	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês d e março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1812 e ipof 2024215300009. (inss).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$2.559,31.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8331	746.20	6	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
8332	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	karolinne goncalves oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500810	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.046.431-**
8333	89.10	4	"ipof: 2024160100240 - processo: 202500015001913
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços nº 04/2025, referente à contratação sislog 
nº 109229 que visa contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de publicação de avisos de 
editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande 
circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1390, emissão: 02/06/2026, atestado: 09/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 89,10 - líquido"	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700143	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.263.928/0001-82
8334	1403.05	5	"pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d
e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para
fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa
cruz e ses, no per. de maio/26, conforme fatura 1000683827689 emitida em 14/06/2026 -devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026126101400031	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
8335	7336.43	3	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura....abril/202.
valor :  r$ 3.781,09
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 3.555,34
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	99	2026-06-18	junho	6	2026240109900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
8336	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	vitoria pereira salomao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500867	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.597.371-**
8337	3900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	laura duarte santana	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500288	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.914.591-**
8338	64.59	8	"despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo (sistema de cartão), a ser realizado por adesão à ata de registro de preços n.º 017/2024 (64783288), referente ao pregão eletrônico n.º 90004/2024, processo n.º 35101.000765/2023.91/selc, como não partícipe (carona).

***************************************************************************
pagamento irrf nf 270075.
dare nº 12100002620101030"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900004	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
8339	0.00	1	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100337. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02186998-0, no valor de:......................r$ 40.345,42."	vicente de paula silva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.602.236-**
8340	700.00	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: auxílio transporte estagiário	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026320100600091	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8341	9728.10	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.
.
ressarcimento da serv. érica da paixão fonseca -compet.06/20226, processo sei 202617645001649 - duam 92337598.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100148	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8342	2205137.85	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000370	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8343	476.21	12	"pagamento do irrf da nfs-e 480, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de maio/2026"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
8344	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	paulo henrique santos da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500294	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.771-**
8345	22091.27	5	pagamento da fatura equatorial nº 1000683828560 do contrato nº 193/2013, referente a maio/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100007 - sei 202600036009676	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-06-23	junho	6	2026436104200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
8346	61798.33	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio desconto - ipasgo

""banco: sicoob - 756

agência: 5004-0

conta: 1.131.708-6

cnpj: 50.565.317/0001-43""	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901115	ordinario desconto		ipasgo saude	 r$ 61.798,33"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100205	2026	1261	agência brasil central - abc	50.565.317/0001-43
8347	57393.23	31	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1226
nf 35175 r$ 57393,23 (nf 6568 jornal daqui )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8348	924.95	3	"pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa s com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/ 93, de acordo com o termo de referência (64516932 ) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27284 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(materiais e peças equipamentos).
.
valor da ordem de pagamento ............... r$924,95.
.
processo de pagamento 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
8349	4000.00	2	pagamento de tarifa extraordinária de análise do licitatório referente ao atendimento aos apontamentos apresentados pela referida instituição bancária e viabilizar a continuidade da análise do procedimento licitatório cadastrado na plataforma transferegov.	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026430100600094	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	00.360.305/0001-04
8350	194.85	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
ssoal civil:.- decisão judicial.. .referente a folha junho/2026 .parcela: 09
. . . .davi / eliza sander - processo sei 2025.0000.4074.085 . . .- obs.: o
valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco do brasil (00
1), agência 3475-4, conta corrente 120.702-4 em nome de eliza sander lolli s
ouza cpf 666.057.331-34 conforme processo judicial 0001162-60.2016 .8.07.001
4 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª vara....smm"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000315	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
8351	11528.90	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).ressarcimentos: yara nunes-r$ 11.528,90 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9..728,10 - ref.06/2026.
.
ressarcimento servidora yara nunes dos santos, folha junho/2026 - gru 92337610.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100147	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8352	2985028.99	1	pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300072	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8353	2452.35	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: adic férias (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100279	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8354	1693.10	19	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
1) nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%) 
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) 
valor líquido r$ 2.365,38
**********************************
2) nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição 
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) 
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) 
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-06-12	junho	6	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
8355	454.24	5	"pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 27282 e ipof nº 2024215300225. (líquido).
.
(manutenção/serviços automotivos).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$454,24.
.
processo de pagamento nº 202300017000745.
.
projeto / operação: aft gestão e manutenção."	carletto gestao de servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900014	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.469.404/0001-30
8356	123742.40	2	"pagamento referente a aquisição de baterias de chumbo-ácido regulada
por válvula (vrla) 12v 7ah para substituição das baterias dos nobreaks utilizados nas estações de trabalho dos departamentos administrativos 
desta secretaria de estado da educação.

nota fiscal nº 126 - r$ 123.742,40
emissão: 15.05.2026
ateste: 29.05.2026
>> liquido: r$ 123.742,40
_
processo 202600006024122
ipof nº 2026240100886
- 
kc"	power tech solucoes industriais ltda	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026240101100092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.313.812/0001-08
8357	844752.33	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026280100100030	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
8358	4788.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27382901 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3158.	elismar pinheiro de souza	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001226	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.906-**
8359	15000.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27636345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3822	sidiney luiz da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000750	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.136.681-**
8360	13585.28	5	pagamento líquido da fatura 2026054271578, emitida em 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 13.585,28. (valor total da fatura r$ 13.750,06). (apropriação de despesas). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162.jccr	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700024	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
8361	1567.44	13	"202500025105783 pagamento irrf. nf 277182 ref 05/2026 prestaçaode serviços de assistntes admistrativos - ateste 91037399

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
8362	24.39	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - arla. 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 60135 - r$ 1,09;
nota fiscal nº 76107 - r$ 23,30."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600193	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8363	386.00	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942.
.
- reclamante: luana simões pedrosa;
- processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150;
- parcelas: 18 de 83;
- i.d. depósito: 081250000031571805.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8364	324.73	12	".
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura.10814099/jan/2026  ....................  r$ 324,73.
.
vencimento 05/06/2026."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
8365	3800.00	4	valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro,  relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029),  mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos..pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor em: 01/06/2026, no valor de....r$ 3.800,00.	mauro neto ribeiro	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300020	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.202.931-**
8366	120000.00	2	"processo: 202600005002221 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 791.
.
município panama deputado talles barreto
.
objeto da emenda investimento.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 22/2026 (sei 85630020)
, ratificado pelo despacho nº 1311/2026/ses/cep (sei 89673012)."	fundo municipal de saude de panama	2026	182	2026-06-09	junho	6	2026285018200073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.244.505/0001-18
8367	15407.37	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200169	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	50.565.317/0001-43
8368	6831.55	14	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com o objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 6.831,55.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
8369	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	pedro augusto querido inacio	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500451	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.631-**
8370	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	jose eduardo barbieri	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500730	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.619.188-**
8371	555.79	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) flavia rodrigues lemes - cpf nº 031.483.851-10, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020747.
.
- reclamante: johnathan wenzel monteiro;
- processo judicial: 0010511-35.2022.5.18.0010;
- parcelas: 4 de 115;
- i.d. depósito: 081480000001155340.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8372	115046.00	1	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros  do mês de junho - 2026
cons emp fin-jun 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600163	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
8373	124627.87	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: férias indenizadas (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100276	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8374	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	gleise josefina queiroz amaral	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500781	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.455.631-**
8375	7882.65	2	"despesa com o 1º termo aditivo  ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027,   referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499).
nota:
555	3.3.90.30.33	17/06/2026	17/06/2026	7.882,65	7.882,65"	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000080	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	51.116.702/0001-76
8376	146.52	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8377	151361.39	5	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
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ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 151.361,39
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weyder"	saneamento de goias s a	2026	220	2026-06-23	junho	6	2026240122000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
8378	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de junho/2026."	felipe correa silvano	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500913	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.600.111-**
8379	50091.36	5	pagamento da nota fiscal nº 166, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente  serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de maio de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2275 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031005099.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500033	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.917.870/0001-55
8380	538.77	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura n° 193626931 e ipof 2025215300140. (líquido).
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valor da ordem de pagamento ............................ r$ 538,77.
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processo de pagamento nº 202400017004002.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700067	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8381	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	vanessa alves de araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500087	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.927.061-**
8382	5479.78	3	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8383	950.00	12	refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026126101400025	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8384	150000.00	1	"processo: 202600005001899 - vvf. 
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emenda parlamentar impositiva número 847 município itaucu deputado vivian naves objeto da emenda custeio na área da saúde. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 288/2026 (sei 87950957), ratificado pelo despacho nº 1949/2026/ses/cep (sei 91151463)."	fundo municipal de saude de itaucu	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300286	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.804.588/0001-85
8385	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	renan da silva dalago	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500618	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.861-**
8386	12630.77	48	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1211
nf 34342 r$ 2307,97 (nf 131 rádio cidade );
nf 35105 r$ 3771,2 (nf 62 rádio regional 1160 am );
nf 35004 r$ 3771,2 (nf 15 rádio valente fm );
nf 35170 r$ 2780,4 (nf 122 jornal folha metropolitana )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-18	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
8387	7978.95	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42. dare - 8580 0000 079-8 7895 0008 210-0 0002 6181 010-3 3430 2530 000-0.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-06-10	junho	6	2026436108500068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
8388	561.92	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821.
.
- reclamante: casa de recuperação novo amanhecer;
- processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178;
- parcelas: 9 de 12;
- i.d. depósito: 081250000031569568.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8389	24600.00	1	"ipof: 2026160100178 - processo: 202600015001287: 
pagamento referente ao adiantamento de numerário a policial militar 
para pagamento das despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, 
consideradas de caráter excepcional, oriundas da superintendência de 
segurança militar da secretaria de estado da casa militar, pelo período 
de 60 (sessenta) dias. 
(locação de meios de transporte para deslocamento de pessoal em serviço 
técnico-administrativo)
o crédito deverá ser efetivado conforme dados, a saber:
- conta adiantamento: casa militar. cnpj: 37.261.757/0001-49
- tomador: higor alexandre guimarães moreira
- cpf: 014.835.731-84
- banco: caixa econômica federal (banco 104)
- conta: 2444/3703/000574185536-5
valor: r$ 25.000,00"	higor alexandre guimaraes moreira	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026160100700289	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.835.731-**
8390	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	silvana rosa de jesus ramos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500456	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.153.621-**
8391	90719.45	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100144	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8392	553.10	1	202100025051656 refere-se ao pagamento do valor líquido:   ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran jaraguá recibo iptu/2026 ref 05/2026  r$ 553,10.	fernandes empreendimentos ltda	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000135	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	44.245.544/0001-99
8393	199.99	6	contrato com link de internet para atender ao detran em serranópolis.	netfibra br ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500058	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	45.750.472/0001-08
8394	22532.07	3	valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 197 e 198 irrf.	etica construtora ltda	2026	49	2026-06-24	junho	6	2026436104900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
8395	703.85	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)
** ipof: 2026140100145"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100257	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
8396	5400.00	6	contratação de empresa especializada p/prestação de serviço e assessoramento, produção/desenvolvimento de design gráfico e marketing para goiás telecom, competência mês junho/2026 conforme nfs-e nº141.	maycon batista leao 05257639106	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026409100800018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	41.296.597/0001-40
8397	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	janaina silva de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500323	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.671.824-**
8398	160000.00	5	contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991, sendo este pagamento no valor de r$ 160.000,00, referente a nf 85, 3ª etapa em itacaiú go, em 16/05/2026 de acordo com o despacho nº 276/2026/goiásturismo/gecont.	pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda	2026	20	2026-06-24	junho	6	2026426102000011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	32.074.052/0001-07
8399	14516.97	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	wagner de oliveira lamonica	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100388	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.004.907-**
8400	176650.74	38	"pagamento da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3875 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3876 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3880 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila boa - go, no período de 21/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3882 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de santo antônio de goiás - go, no período de 22/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3883 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de vila propício - go, no período de 14/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3884 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de piranhas - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3885 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de uruana - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.

pagamento da nota fiscal nº 3886 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de rianápolis - go, no período de 16/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
8401	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	karoline cardoso de lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500809	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.240.901-**
8402	0.00	4	pagamento referente á nota fiscal nº27491158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221.	joao batista roberto da costa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000641	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.771-**
8403	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	karine alves mariani	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500328	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.946.461-**
8404	3830.35	5	"valor para pagamento da contratação  entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 251/2026-geals, do dia: 11/06/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de maio de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 11/06/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 500.557.....vencimento: 22/06/2026....valor.....r$ 3.830,35."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026326101100002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	34.028.316/0013-47
8405	296.32	93	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ismael francisco santana, processo: 5425045-65.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 0086, cc: 0000017844-6 em nome de: sefaz - depósito extrajudicial - cnpj: 01.409.655/0001-80	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8406	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana carolina pereira da fonseca	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500466	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.375.216-**
8407	7990.91	2	"ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - fes..................................r$ 7.990,91
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290100300025	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
8408	858.14	9	"trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026
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irrf
.
boleto maio de 2026
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sei (91752336)"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026250100600048	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.616.929/0001-02
8409	550000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 331 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1789/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2360/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°331/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de luziania	2026	256	2026-06-22	junho	6	2026240125600156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.169.416/0001-09
8410	18304.70	10	".
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24. meses.
.
8360/maio/2026/ir  ........................ r$ 18.304,70.
.
dare. nº 12100002619000867.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-06-23	junho	6	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
8411	74683.05	1	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: inss - contribuição empregador.

valor.................r$ 74.683,05.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026186200400114	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8412	1106.01	17	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2197-iss-0526-pireno 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	1.106,01 	1.106,01 

total a pagar: 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8413	4984.82	21	"pagamento de inss, referente á nota fiscal 904 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e
equipamentos.
vigência contratual é de 24 meses.
locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são
joão d'aliança-go.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
8414	3970.17	11	"pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de junho/2026, conforme boleto nº 12154887 e pdf nº 2024210100055. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........................... r$ 3.970,17.
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processo de pagamento nº 202400017020917.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026210100500001	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	10.636.142/0001-01
8415	34.20	8	".
processo 202600010029026- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
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nota fiscal 515/ir - data emissão 11/06/2026.................34,20
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dare 12100002618102631"	doranice distribuidora ltda	2026	65	2026-06-22	junho	6	2026285006500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
8416	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027..
referente ao mês de junho/2026."	adrielle borges de almeida	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500122	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.003.041-**
8417	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026."	haile dean figueiredo chagas	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500132	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.157.732-**
8418	12600.00	2	"pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto
sensu em ensino de ciências, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 91536019."	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026406201500005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8419	0.00	2	202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 2605.000107921 ref 05/2026  r$ 15.843,17 (90797380) ateste.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-06-22	junho	6	2026296102000145	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
8420	15243.40	7	".
processo 202400010065253- hls.
.
contratação para prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações c
línico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. vigência contratual 24 meses. nº da contratação sislog -103810.
.
5011/abril/2026  ...................... r$ 15.243,40
."	epimed solutions tecnologia de informações medicas s a	2026	51	2026-06-23	junho	6	2026285005100005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.542.126/0001-41
8421	211.74	10	".
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. 
.
ciatox..nf 2206/maio/2026/ir  ................... r$ 211,74.
.
dare. nº 12100002619109492.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
8422	307.32	2	pagamento de nf n° 27611602 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096	onerio candido castro	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001136	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.809.301-**
8423	603806.88	9	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
...........................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, fundo rescissorio sol. pag.90647516 .
.
valor pago...........r$ 603.806,88.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8424	1750.00	1	"pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010039983 - lcs.
.
total a pagar:	1.750,00"	lidiane souza ferreira	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900382	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.511.181-**
8425	191397.34	1	"processo 202600010029908 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
nota: 28094
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emissão: 22/05/2026
.
valor: r$ 191.397,34"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
8426	367.55	2	"retenção ir à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026.
nf 65 r$ 30.628,83 – 1ª medição 
inss: r$ 1.684,59 (15.314,41*11%) 
issqn: r$ 1.531,44 (30.628,83*5%)
i.r. r$ 367,55 (30.628,83*1,2%) 
valor líquido r$ 27.045,25
.
conforme despacho nº 2615/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006039554
pdf: 2025240102131
cno: 90.028.62554/73
cod. pgto: 28
.
isabel"	pedra engenharia ltda	2026	90	2026-06-18	junho	6	2026240109000020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.572.346/0001-98
8427	891098.26	6	"1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso.  rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027.
......................
proc.202300010023436, ipgse-herso, 1° ta termo de colaboração nº 101/2024-ses, ref. junho 2026, sol.pag.90598323. 
.
valor pago............r$ 891.098,26.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90598323)."	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0001-51
8428	27782.40	2	"* ipof nº. 2025170100482 *
.
pagamento líquido da nfs-e 397825 (sei 90770405) (ref. 20/12/2025 a 19/03/2026) atestada pelo ofício nº. 13309/2026/economia (sei 90770964) referem-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 055/2024/economia de transferência de parcela do objeto do contrato nº 055/2024, de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, com a inclusão de nova cláusula referente à transferência de direitos e obrigações. a ibm assume de forma direta e exclusiva, em 20/08/2025, parcela da execução do item 002: suporte técnico
e atualização - suporte e manutenção dos produtos.
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rmvp
.
************"	ibm brasil industria maquinas e servico ltda	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500243	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.372.251/0126-77
8429	882.62	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 882,62.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. 
nº 73142.
(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 882,62.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
8430	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 477 município nova america deputado julio pina beneficiario: município de nova américa/go objeto da emenda -custeio ? aquisição de material esportivo e fertilizantes com alta capacidade de recuperação. modalidade: convênio nº 179/2026
epi 477 con 179junho"	prefeitura municipal de nova america	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026190101600082	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.135.409/0001-88
8431	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.6 município goiania deputado vivian naves beneficiario: ipa ? instituto parque azul objeto da emenda - aquisição de materiais terapêuticos, pedagógicos e socioeducativos destinados à realização de oficinas e atividades de interação social voltadas a crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo ? tea e outros transtornos do neurodesenvolvimento. modalidade: termo de fomento nº 277/2026
epi 868.6 tf 277 jun"	instituto parque azul	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500242	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	38.221.462/0001-01
8432	16284.22	7	"pagamento para quitar com renovação do contrato 04/2022 , de prestação de serviços de fornecimento de refeições para a unidade caser  de porangatu , no período de  23/02/2026 a 22/02/2027. 
.
nfe. 255 - r$ 16.284,22 - liquido"	pimenta rosa sb eireli	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	19.703.111/0002-73
8433	626788.90	9	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
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ipof: 2024285000215
.
emissão:07/05/2026
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nota fiscal...........valor r$
1119/abril/26.......188.036,68
1120/abril/26........62.678,88
1121/abril/26.......376.073,34 
.
total a pagar:	626.788,90"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-06-01	junho	6	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
8434	1228198.23	10	".
proc 202500010051411-efc
.
contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go.
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nota fiscal n° 1001017/abril/2026..............r$ 1.228.198,23
."	jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda	2026	14	2026-06-01	junho	6	2026285001400004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.776.174/0001-20
8435	5250.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro promocional todos os santos do bairro capuava	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500477	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.418.715/0001-69
8436	5334.24	59	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
aurélio"	pja consorcio	2026	135	2026-06-15	junho	6	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
8437	241.61	1	"proc.202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao contrato nº 22/2025 ? ses/go (sei nº 71314016) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do contrato. lote: 01 - 
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rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001805
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nota fiscal:28/reajust/2º ano....241,61 
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total a pagar:	241,61"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
8438	4950.16	1	"pagamento de auxílio funeral: -claudinei goncalves do espirito santo (filho)/ cpf- 707.146.231-30, no valor de r$ 1.831,64; 

-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96, no valor de r$ 1.831,65;

- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.950,16. 

devido ao falecimento do policial militar st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500081	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
8439	720.00	1	"processo sei: 202600010013670 - vvf.
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aquisição de inscrições para o 4° seminário nacional de gestão de pessoas e liderança no setor público, a ser realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2026, na cidade de foz do iguaçu -pr. 
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nota.........valor(r$)
34/ir........720,00
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valor referente ao ir.
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número do dare 12100002616111301"	infoco-rh ltda	2026	189	2026-06-01	junho	6	2026285018900009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0002-63
8440	49633.67	1	"pagamento de psa devido a elza bernardes rabelo dos santos, 071.744.621-20, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço - gleba b,  são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300366"	elza bernardes rabelo dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600280	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.744.621-**
8441	9274.80	17	".
processos 202600010034330 e 202600010020037-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal 157......................................890,80
nota fiscal 160....................................8.384,00
.
total a pagar......................................9.274,80"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
8442	3675.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	cons do centro de apoio pedagogico - cap go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500466	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.335.060/0001-07
8443	2000.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500449	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.882.451/0001-01
8444	0.00	1	"202600005002175 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 804 município niquelandia deputado talles barreto objeto da emenda investimento. requisição de despesa 177 (89673173) conforme parecer 218 (87178829), parecer 83 (87295251), despacho 961 (87413459), despacho 244 (87580707) e despacho 859 (87733887) e despacho 272 (87814180).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de niquelandia	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.480.867/0001-45
8445	8961.28	3	".
*ipof 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento  de  issqn,  relativo  ao  pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa  (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de  obra,  todos  os  materiais  de  consumo,  equipamentos  e ferramentas,
uniformes e epis necessários,  a serem  executados  nas  diversas  unidades
da secretaria  de  estado  da  economia,  de  acordo  com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos,  proposta  comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
260.......134,76....aparecida goiânia
261.......867,53.......anápolis
262.......365,89.......catalão
263.......515,43......aragarças
265.......900,65........goiás
266.......515,43........iporá
267.......365,89.......formosa
268.......111,79......goianésia
269.....1.602,93......itumbiara
270.....1.312,54........jataí
271.......675,15.......luziânia
272.......468,04......porangatu
273.......609,82......rio verde
274.......515,43......são simão
.
*issqn  recolhido  conforme  alíquota  de  cada  município onde o imposto é
devido.*
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
8446	47611.23	13	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 152."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
8447	350000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 579 município luziania deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda custeio da educação curso de pós-graduação lato sensu para servidores do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1787/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2344/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°330/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de luziania	2026	256	2026-06-22	junho	6	2026240125600151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.169.416/0001-09
8448	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.5 município palestina de goias deputado dr. george morais beneficiario: município de palestina de goiás/go. objeto da emenda - aquisição de gêneros alimentícios, contratação de serviços e locação de equipamentos para realização da festa do casamento comunitário no dia 01/08/2026, no município de palestina de goiás. modalidade: convênio nº 169/2026
epi 1048.5 con169jun"	prefeitura municipal de palestina de goias	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026190101600083	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.858.102/0001-00
8449	8972.57	8	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/04/26  valor r$ 8.972,57. 
trata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede  agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.
referente ao mês de abril de 2026, nf. nº 2270.
processo sei: 202600029002009.
total selecionado: r$ 8.972,57."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
8450	61.34	13	"op do 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
8451	18900.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	centro de apoio ao mais carente de trindade - camcat	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500279	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	32.156.122/0001-68
8452	3750.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	asilo jose da trindade curado	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500179	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.790.798/0001-48
8453	5403.04	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada,  incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005428, nf nº 511.	js construtora e locadora ltda	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026438000700013	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.910.656/0001-81
8454	576.00	10	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
536-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	576,00 	576,00 

total a pagar: 	576,00"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
8455	1166.61	150	202500025070507 rpv  kezia cristina pereira de souza, cpf sob o nº 039.735.181-06,[ honorários sucumbenciais]r$1.166,61.pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
8456	3551.11	3	fatura de consumo energia elétrica competencia mês 05/2026 da sede da goiás telecom, conforme nf 192756016.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026409100800026	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.543.032/0001-04
8457	176809.41	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a repactuação do contrato  nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da seds, cct 2026/2027, .

nf - 4756. valor parcial. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
8458	14999.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27342429 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4516	batista rodrigues barbosa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000174	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.469.141-**
8459	373.24	7	serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento  de veículo , referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 204040.	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026319000500032	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	05.340.639/0001-30
8460	6230.00	2	"despesa com o contrato n° 59/2024, referente a aquisição de materiais para higienização de frota de ônibus (lote:04), com projeção de duração de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 106711 (processo: 202400005022465) (empresa: l.a.s. industria e comercio ltda)(pregão eletrônico 61/2024).
nota:
5413	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	6.230,00	6.230,00"	l.a.s. industria e comercio ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026409300800010	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.599.649/0002-17
8461	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27285655 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4578	rafaelly rodrigues de sousa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001571	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.484.031-**
8462	4221.68	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27147194 -   aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6060.	marisa justino alves conceicao	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001768	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.485.641-**
8463	7263.46	1	"pagamento de psa devido a nerci parode,  inscrito no cpf nº 261.044.151-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são cristovão, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 14,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300313"	nerci parode	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600228	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.044.151-**
8464	14994.94	1	pagamento nota fiscal 27432018 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5484	joao moreira dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001346	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.880.281-**
8465	14987.52	1	pagamento de nf n°27378438 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6088.	jose milton francisco de souza dias	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001720	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.621.421-**
8466	270.12	1	"despesa com ação indenizatória movida por senhora soares de souza em desfavor da metrobus, referente referente ao relato da usuária na exordial de que, no dia 05/12/2017, ficou presa na porta do veículo. neste momento processual, revela-se possível a interposição de recurso especial (resp) junto ao superior tribunal de justiça , porém, para viabilizar o protocolo, faz-se necessário o recolhimento do preparo, à razão de r$ 270,12.
nota:
173/2026	3.3.90.91.07	28/05/2026	28/05/2026	270,12	270,12"	superior tribunal de justica	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000449	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.488.478/0001-02
8467	302.24	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvania), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 14/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008279, nf-170.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026436102600033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8468	7.22	7	"aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura.
conforme processo - sislog 115536.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
200-irrf-05/2026 	3.3.90.40.16 	18/06/2026 	16/06/2026 	7,22 	7,22 

total a pagar: 	7,22"	teslink co ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100031	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.179.606/0001-46
8469	120100.00	1	"solicitação seduc - transferência de recurso.
-
finalidade é disponibilização de 05 (cinco) salas modulares para
atender a necessidade do colégio estadual ayrton senna da silva,
localizado no município de águas lindas de goiás.
-
processo:   202500006127948
ipof:       2026240101637
portaria:   3538
rex:        5294
cod. fundeb:27
-
kc"	conselho do colegio estadual ayrton senna da silva	2026	69	2026-06-02	junho	6	2026240106900038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.220.006/0001-62
8470	862.59	20	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento da executada servidora istefane cristina vaz alves, cpf: 036.665.721-62, em favor de leiliene tizo arantes de medeiros e cia ltda, cnpj: 06.237.997/0001-84, em 2 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de santa helena de goiás, processo n: 5679581-26.2024.8.09.0142. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente indicada pela parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco btg pactual (nº 0208)
agência: 0050
conta corrente: 434066-3
titular: jéssica lima góis – sociedade individual de
advocacia
cnpj: 46.440.105/0001-62
valor: r$ 862,59
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8471	98475.20	61	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91649575
202600025056522 maio amaelo nfag 574  r$ 3741,2 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 155 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 572  r$ 3741,2 (giuliano barreto sampaio  nfvc 19 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 573  r$ 1155,1 (site plantão morrinhos  nfvc 90 r$ 988)
202600025056522 maio amaelo nfag 571  r$ 9353 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 141 r$ 8000)
202600025056522 maio amaelo nfag 570  r$ 9042,6 (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ 7689,6)
202600025056522 maio amaelo nfag 569  r$ 13453,5 (site portal 6 anápolis  nfvc 2036 r$ 11424)
202600025056522 maio amaelo nfag 568  r$ 3741,2 (site go notícias  nfvc 352 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 567  r$ 3741,2 (rádio uruaçu fm  nfvc 225 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 566  r$ 3741,2 (rádio difusora de jataí  nfvc 527 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 565  r$ 3741,2 (rádio goiás fm  nfvc 167 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 564  r$ 3741,2 (rádio serra azul  nfvc 425 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 563  r$ 3741,2 (rádio serra da mesa  nfvc 47 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 562  r$ 4676,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 31 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 561  r$ 3741,2 (rádio serra dos cristais  nfvc 123 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 560  r$ 3741,2 (rádio são carlos fm  nfvc 97 r$ 3200)
202600025056522 maio amaelo nfag 558  r$ 4676,5 (site oeste goiano iporá  nfvc 18080 r$ 4000)
202600025056522 maio amaelo nfag 559  r$ 18706 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 186 r$ 16000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
8472	0.00	3	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf..
.
referente mês janeiro a abril e junho/2026
.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00(três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8473	1014.53	7	".
*ipof 2025170100261*
.
recolhimento de issqn da nf 014 referente à 2ª medição ao contrato nº 0
47/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d
elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço
s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e
xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã
o de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-06-30	junho	6	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
8474	2627.48	4	valor para pagamento da 7ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009855, nf nº70.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-06-28	junho	6	2026436104000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
8475	55910.70	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - rpps serv. sei 202600036001213.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100162	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.374.330/0001-82
8476	7128.00	83	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
152-irrf 	3.3.90.39.05 	22/06/2026 	17/06/2026 	7.128,00 	7.128,00 

total a pagar: 	7.128,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8477	2935.65	1	"pdf:	2026290600416
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de maio/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.935,65
.
rmb"	prefeitura municipal de diorama	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100239	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.335.363/0001-40
8478	51733.23	17	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 11681 irrf.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8479	14115.26	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos - ipasgo, no valor de r$ 14.115,26. (ipof.2026426100153)	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100146	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	50.565.317/0001-43
8480	17254.46	1	"pdf:	2026290600397
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fes - fundo estadual de saúde - consignações
.
valor: r$ 17.254,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290600300028	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8481	158.62	21	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003,
oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000004772111.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8482	76086.43	2	valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 957 irrf.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	91	2026-06-28	junho	6	2026436109100005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
8483	50225.90	9	"ipof:  2026160100006 - processo: 202400005041479
pagamento referente a a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa 
para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), 
por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).
- nota fiscal: 1114, emissão: 16/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 50.225,90 - líquido"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700052	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.472.743/0001-18
8484	50.11	5	"pagamento do irrf retido das faturas abaixo relacionadas, emitidas em 15/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da cee, relativo ao mês junho/2026 (apropriação de despesas).
fatura 2026057126559, no valor de r$ 14,83 (total geral da fatura: r$ 1.254,02);
fatura 2026057126562, no valor de r$ 5,31 (total geral da fatura: r$ 461,28);
fatura 2026057126555, no valor de r$ 29,97 (total geral da fatura: r$ 2.515,72).
processo: 202400005045885 ipof: 2025400100169. gcsb."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700018	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
8485	405.54	9	contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da emater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento imposto de renda referente faturas: 3000526070 e 3000526071 - maio/2026.	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.616.929/0001-02
8486	21700.00	6	"pagamento de bolsas de iniciação tecnológica (bit), referentes ao edital ppp
ueg n. 002/2025, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 11/2026 - sei 92056988"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8487	17184.85	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026336200700111	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8488	785.20	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

consig diversas
consig bancarias"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100167	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
8489	1641.72	5	valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 1ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, a ser depositado na conta de titularidade do exequente: banco sicredi, ag. 3950, conta corrente: 24849-4, denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/gegpde 25/06/2026, em cumprimento à decisão da comarca de piranhas - vara cível, processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949 obs.: 1ª parcela, no valor de..........r$ 1.641,72.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100138	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8490	0.54	12	pagamento do irrf da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
8491	571591.79	1	valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue:13º salário, no valor de...........r$ 571.591,79.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100126	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
8492	32105.52	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 924/2026-gear de 22/06/2026.	banco bradesco s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
8493	2157.28	5	"pdf:2025295000363
146675341-05/26 liq.....................2.257,28.


epn"	claro s a	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
8494	24798.44	10	férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200359	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8495	3250.00	5	serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 353- processo nº 202400055000042.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026319000600007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
8496	68352.69	1	"pagamento parcial liquido referente à 8ª medição dos serviços de adequação
de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola de psicologia da unidade universitária de inhumas.
nf 125 - sei: 91911326
atestado - sei: 91911351
solipa - sei 91911404."	s g barros engenharia	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
8497	34879.39	8	"processo de pagamento 202600010024942 - ejsa
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
nota fiscal nº 436/mai/26/iss  - emissão 01/06/2026
referente as nfs-e nº 406 e 423.
.
total a pagar:	34.879,39
.
obs: quando da liquidação e pagamento da nfs-e nº 406/2026 (88880124) e nfs-e nº 423/2026 (89572115), referente à 1ª e 2º medição do contrato nº 115/2025/ses-go, o valor correspondente ao iss retido, no montante de r$ 13.085,55 e r$ 21.793,84, respectivamente, não foi deduzido do pagamento efetuado à contratada, embora a retenção conste expressamente na referida nota fiscal. dessa forma, visando à regularização da ocorrência, o valor foi compensado nesta nota fiscal/medição.
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-06-30	junho	6	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
8498	27476.51	1	"pdf:2026295200020

2026.2952.13.3-1.....................401,20 
2026.2952.13.3-2...................3.546,70 
2026.2952.13.3-3..................10.075,10 
2026.2952.13.3-4..................13.453,51 

total a pagar.....................27.476,51

epn"	associacao dos procuradores do estado de goias	2026	13	2026-06-30	junho	6	2026295201300003	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.872.471/0001-15
8499	790.46	1	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 494290 ref 05/2026  r$ 790,46 sei 202300025103227 ateste (91316541)
pagamento on line."	sao simao saneamento ambiental s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000146	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	46.572.336/0001-20
8500	4608.75	10	pagamento líquido ref. contrato nº 001/2024 - competência 05/2026	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
8501	500000.00	1	"repasse financeiro a conselho escolar para reforma e ampliação
-
despesa com acréscimo de serviços da obra de reforma e ampliação
do cepi maria benedita velozo, município de orizona.
-
processo: 202200006092106
ipof: 2026240101885
portaria 4191/2026
rex seq 5342
-
hs"	cons reg ed prof jose rildo felipe	2026	74	2026-06-30	junho	6	2026240107400062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.935.129/0001-05
8502	607.04	11	"pdf:2025290100393
06-26 ir.....................607,04.


epn"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
8503	35437.25	16	".
processo 202200010016322 - hls. 
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip
o geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.
vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
85/abril/2026  .. ....................... r$ 35.437,25.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
8504	917.62	21	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5082836.54.2025.09.0094 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056500272606159	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8505	1816.81	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 21/2024 - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 50 do programa goiás em movimento - eixo municípios (goianira, itaberaí e são francisco de goiás), neste estado, relativo ao período de 01/11/2024 a 30/11/2024., processo sei nº 202600036007423, nf-18.
dare: 8580 0000 018-6 1681 0008 210-1 0002 6212 000-3 5830 2530 000-2"	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026436102600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
8506	1478248.35	1	"referente aos proventos
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026188000400016	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
8507	7155.90	3	pagamento de nfs n°27437674, n° 27603154 e n° 27674874 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3409.	crislaine souza mendes	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001152	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.053.501-**
8508	3091.87	5	"contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
929-liquido05/2026 	3.3.90.40.84 	11/06/2026 	10/06/2026 	3.091,87 	3.091,87 

total a pagar: 	3.091,87"	h3d solucoes de teleinformatica ltda epp	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100023	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.062.549/0001-15
8509	122.40	15	"ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 122,40 - ir"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
8510	1123.50	27	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5481031.87.2025.09.0033 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040129800012606154	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8511	14998.14	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26942130 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3000.	jair da silva santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000137	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.390.281-**
8512	1263.94	16	"pagamento do inss da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-06-16	junho	6	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
8513	486.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	jassia lopes fernandes	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100184	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.886.931-**
8514	353.99	14	"pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-2º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373),  período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2025 a 19/07/2026. -empenho saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 4093
.
sei (91552070)"	eletrica cidade eireli	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600021	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	29.714.907/0001-02
8515	575.00	3	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue:
solicitação nº 202/26 alexandre freitas da silva           valor  115,00
solicitação nº 207/26 rodrigo da silva xavier              valor  345,00
solicitação nº 209/26 alexandre freitas da silva           valor  115,00






valor.............................................................575,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500281	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8516	99333.00	1	"despesas com indenização por desapropriação de rivinan de souza, cpf nº ***.588.731-**, proprietário do imóvel rural ""fazenda ribeirão"", registrado no cartório de catalão/go, para implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), com extensão de 12,25 km, objeto do decreto  de utilidade pública n° 10.775/2025. pdf 2026436100704, processo de pagamento sei nº 202600036003705

obs: favor depositar para rivinan de souza - cpf: 806.588.731-72 - banco do brasil - 001 - agência: 311-5 - conta corrente: 9698-9."	rivinan de souza	2026	85	2026-06-16	junho	6	2026436108500075	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.588.731-**
8517	16906.92	2	"pagto de ir nf 43-03/26
convênio: 947387/2023
cjm"	resgatecnica comercio de equipamentos de resgate ltda	2026	33	2026-06-25	junho	6	2025290103300005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.453.449/0001-82
8518	531.55	14	"pdf:2025290100102
630-05/26 liq.....................531,55.



epn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
8519	1257.11	7	pagamento relativo retenção de irrf proveniente a distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/02 a 15/03/2026 , conforme fatura 26/03/66000237-2 emitida em 23/03/2026 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600017	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
8520	2460.24	1	pagamento referente á nota fiscal nº27152599 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5385.	maria aparecida dias teixeira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000087	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.233.322-**
8521	18577.05	151	"pagamento de gerenciador caixa do dia 15/06/2026. processos sei 202611129004937 e 202611129005006. pagamento de  rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)pensionista civil.

valor...................r$ 18.577,05.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-15	junho	6	2026188002100006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8522	232.37	11	"pdf:2024295000068
5951-05/26-ir.....................232,37.


epn"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
8523	307.88	4	"#
pagamento do liquido da nota fiscal atestada 1533 (91601675)
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
8524	810.50	6	"despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051),relativo:
acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agita-
dos e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque,o motoris
ta realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais
usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que  após  a queda, foi
atropelada por outro ônibus da empresa. conf. desp. nº 1645/2024/metrobus/
sgeral-19682. (período: 06/2026). (ploa/2026)"	cleuza de fatima couto brito	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.861.311-**
8525	52649.29	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100276	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8526	259.98	6	contratação de dois links de internet para atender a emater em formosa g0.	power connect ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500054	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.013.679/0001-68
8527	705.00	7	"pagametno do iss nota fiscal nº 362  (91118096)
#
contratação de serviços de vigilância  armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285."	contratack seguranca e vigilancia ltda	2026	43	2026-06-02	junho	6	2026310104300001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	28.087.399/0001-09
8528	2625.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	casa evangelica monte das oliveiras	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500335	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.643.561/0001-82
8529	982.00	6	"processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des
uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período de 06/05 a 05/06/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e do sistema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 60158 emitida em 05/06/2026 devidamente atestada gestor."	youngtech sistemas ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026126100700004	2026	1261	agência brasil central - abc	04.768.835/0001-47
8530	1.41	8	retenção do irpj destacado na boleto 920744360, com alíquota efetiva de 2,40 por cento = r$ 1,41 base de cálculo r$ 58,63 referente aos serviços de seguroestagiário prestados de 26/03/2026 a 26/04/2026. pdf n.º 2025180100343. fc	gente seguradora s a	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
8531	12014.24	1	"pagamento do valor líquido da nf nº364, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de maio/2026.
sei 202520920001637"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-06-11	junho	6	2026430103200003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
8532	170.73	11	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
438..............06/26.............170,73
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
8533	213.03	12	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). issqn.
.
nota fiscal..........ref.............valor
188..................05/26..........213,03
.
ipnm"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-06-19	junho	6	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
8534	6300.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500345	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.466.440/0001-00
8535	17582.77	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2126 e ipof 2024215300183. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 17.582,77.
. 
processo de pagamento 202100017006618.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8536	226.88	16	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a 
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, 
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende 
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem 
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados 
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, 
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 226,88 - ir"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
8537	81526.02	7	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº
202400006116249:
..
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
- valor líquido parte da nfs-e r$ 81.526,02
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
8538	885475.92	1	folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). goiasprev fundo financeiro 885.475,92;	fundo financeiro do rpps	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400104	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8539	27599.13	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 135/2025 - referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: faina, guarinos, itapaci e morro agudo de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009211, nf-199.
dare: 8587 0000 275-0 9913 0008 210-0 0002 6181 005-7 8330 3380 000-3"	primor engenharia ltda	2026	79	2026-06-02	junho	6	2026436107900012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
8540	4441.76	11	"rrt nº 16844564, boleto nº 24640446, ref. a projeto de passeio público em ipiranga de goiás-go. 
rrt nº 16844646, boleto nº 24640447, ref. a projeto de passeio público em ipiranga de goiás-go.
rrt nº 16922408, boleto nº 24641694, ref. a projeto de passeio público em serranópolis-go.
rrt nº 16922266, boleto nº 24641542, ref. a projeto de passeio público em são simão-go.
rrt nº 16922327, boleto nº 24641623, ref. a projeto de passeio público em são simão-go.
rrt nº 16922471, boleto nº 24641768, ref. a projeto de passeio público em cocalzinho de goiás-go.
rrt nº 16922543, boleto nº 24641833, ref. a projeto de passeio público em iporá-go.
rrt nº 16922812, boleto nº 24642096, ref. a projeto de calçada pública em edealina-go.
rrt nº 16922878, boleto nº 24642180, ref. a projeto de calçada pública em hidrolândia-go.
rrt nº 16922842, boleto nº 24642146, ref. a projeto de calçada pública em hidrolândia-go.
rrt nº 16922896, boleto nº 24642203, ref. a projeto de calçada pública em itapaci-go.
rrt nº 16922930, boleto nº 24642232, ref. a projeto de calçada pública em nazário-go.
rrt nº 16922953, boleto nº 24642255, ref. a projeto de calçada pública em novo planalto-go.
rrt nº 16922972, boleto nº 24642284, ref. a projeto de calçada pública em padre bernardo-go.
rrt nº 16922991, boleto nº 24642299, ref. a projeto de calçada pública em palmeiras de goiás-go.
rrt nº 16863254, boleto nº 24642550, ref. a projeto de calçada pública em petrolina de goiás-go.
rrt nº 16863325, boleto nº 24642530, ref. a projeto de calçada pública em petrolina de goiás-go.
rrt nº 16863422, boleto nº 24642609, ref. a projeto de calçada pública em são luís de montes belos-go.
rrt nº 16863508, boleto nº 24642595, ref. a projeto de calçada pública em são luís de montes belos-go.
rrt nº 16923031, boleto nº 24642357, ref. a projeto de calçada pública em sítio d'abadia-go.
rrt nº 16923087, boleto nº 24642455, ref. a projeto de calçada pública em são joão da paraúna-go.
rrt nº 16923147, boleto nº 24642505, ref. a projeto de calçada pública em são joão da paraúna-go.
rrt nº 16867390, boleto nº 24672004, ref. a projeto de passeio público em aragoiania-go.
rrt nº 16866922, boleto nº 24672003, ref. a projeto de patamarização em são luís de montes belos-go.
rrt nº 16947976, boleto nº 24672100, ref. a projeto de calçada pública em teresópolis-go.
rrt nº 16873285, boleto nº 24672005, ref. a projeto de passeio público em são miguel do passa quatro-go.
rrt nº 16947935, boleto nº 24672051, ref. a projeto de calçada pública em teresópolis-go.
rrt nº 16866814, boleto nº 24672002, ref. a projeto de patamarização em serranópolis-go.
rrt nº 16799764, boleto nº 24640403, ref. a projeto de passeio público em bonópolis-go.
rrt nº 16800078, boleto nº 24640404, ref. a projeto de passeio público em goiatuba-go.
rrt nº 16948376, boleto nº 24672669, ref. a projeto de passeio público em goiatuba-go.
rrt nº 16800204, boleto nº 24640406, ref. a projeto de passeio público em uruaçu-go.
rrt nº 16949939, boleto nº 24674721, ref. a projeto de passeio público em santa rosa de goiás-go.
rrt nº 16950212, boleto nº 24675049, ref. a projeto de passeio público em catalão-go.
conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.sei 202600031003618"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
8541	14496.25	15	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1767 (sei 91245490) (ref. 10/04 a 9/
05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**********"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-06-08	junho	6	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
8542	5533.00	5	"despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência:
06/2026.
--->> estagiários.
(tx. administração - processo:  202200053000624)(nova contratação -
processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) 
(.....>> ploa/2026 <<<....)"	metrobus transporte coletivo s a	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026409300800009	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8543	1109.80	4	pagamento da nota fiscal n° 4.475 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 30 de maio de 2026. aquisição de 124(cento e vinte e quatro) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fc	jr aguas eireli	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026180101500005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.546.623/0001-04
8544	1995.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 024/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	ame- associaca mantenedora de empreendimentos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500337	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.197.709/0001-80
8545	1125.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	missao crista das nacoes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500139	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.100.308/0001-95
8546	3000.00	2	"pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho
referente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.
.
referente mês maio/2026
cpf:402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	34	2026-06-10	junho	6	2026305103400001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8547	575655.28	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 653. valor liquido. referência 05/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
8548	1693.33	4	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27427000 e 27610588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651	kleber jose da silva	2026	11	2026-06-08	junho	6	2025320101101218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.378.771-**
8549	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	vitoria candida silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500207	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.842.011-**
8550	547817.56	6	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-205.	primor engenharia ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800018	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
8551	596.67	6	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios.
.
aux. transp. estagiário-junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026250100600045	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8552	0.00	7	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. março/2026:
nf 30 r$ 46,92 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
8553	30524.16	38	pagamento retenção isss conforme planilha sei: 90600751 abril/2026 exceto ceres, pires do rio, são miguel do araguaia silvania e uruaçu	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
8554	1539.90	4	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: jose henrique rodrigues franca, processo nº  5724810.58.2023.09.0137 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056600082606154	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8555	4017.64	2	"pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição 
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) 
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) 
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabel"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026240103000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
8556	7312.22	1	pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100318. ipof 2026326100318. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 7.312,22.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
8557	0.00	5	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo funproduzir, em maio/2026."	ministerio da fazenda	2026	16	2026-06-24	junho	6	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
8558	6158.88	1	pagamento de nf n° 27297547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730	elaide dos santos sa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001595	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.396.341-**
8559	1513.14	5	"pdf: 2024190100538
.
beneficiário: 2d&b engenharia ltda
objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. valor inss.
.
fatura...........referência..........valor
671..............04/26............1.513,14
.
rmb"	2d&b engenharia ltda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2024190100200014	2024	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.174.740/0001-66
8560	1219254.93	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - irrf."	estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200117	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8561	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	sumaia barbosa franco marra	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500857	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.296-**
8562	8611.21	3	pagamento referente á nota fiscal nº27460354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3642.	donizete paixao de oliveira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000425	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.651-**
8563	15904.66	7	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
8564	4945.79	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento d e mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à exe cução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 0 2 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517 .41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$4.945,79.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-06-12	junho	6	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8565	500.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100184	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
8566	125593.97	7	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - anuenio, trienio e quinquenio. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100157	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8567	539.98	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 533 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município ouvidor-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 62/25 - (84707894). relatório 2228/26 - inspeção financeira. sei 202600031004312 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8568	100.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026436200200080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
8569	607.77	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fes	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026320100300018	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
8570	6533.33	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. estagiário bolsa
folha de pagamento outros"	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000205	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8571	3872.02	28	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:
.""	

nota fiscal:  62 	
data de emissão:	25/05/2026
referência: 	março
atesto: 	09/06/2026
valor total da nota:  	r$ 193.600,93
issqn:	r$ 3.872,02
......	
processo 202400006076489"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
8572	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosana franco amaral	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.627.677-**
8573	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ormilene de souza santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500842	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.051.598-**
8574	74976.00	19	parte 1/2 férias abono-clt – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100180	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8575	19048.91	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200120	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8576	98247.09	3	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000339	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8577	46451.31	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100125	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8578	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de junho/2026."	liliane cotta pereira lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500914	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.197.517-**
8579	79746.41	5	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 79.746,41
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	184	2026-06-09	junho	6	2026240118400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
8580	29856.43	3	"termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 189 valor liquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
8581	5167.30	2	"pdf: 2026290600368
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por josileide
carvalho de souza do nascimento, inscrita no cpf nº 005.196.515-10, visando
ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu c
ônjuge, jenivan batista do nascimento, inscrito no cpf nº 070.957.437-11
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: josileide carvalho de souza do nascimento
cpf: 005.196.515-10
banco: bradesco
agência nº 1885-6
conta corrente nº 0518718-4
valor: 5.167,30
.
ipnm"	josileide carvalho de souza do nascimento	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026290600500032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.196.515-**
8582	3844.76	3	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura....abril/202.
valor :   r$ 1.981,53
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 1.863,23
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	149	2026-06-18	junho	6	2026240114900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
8583	3432.29	3	"pagamento liquido  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 9.419,99 
irrf: r$ 452,16
liquido parte: r$ 3.432,29
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	99	2026-06-09	junho	6	2026240109900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
8584	26172.09	1	"aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hugo para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referentes aos meses de fevereiro e março de 2026. 1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc.  202600010040612. rd 26/2026 - ses/gertran . ipof:2026285002497.
................................
proc.202600010040612 , einstein-hugo, ressarcimento r$ utilizados processo doação de órgãos ref.fevereiro-março 2026. 
.
valor pago.................r$ 26.172,09.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	56	2026-06-12	junho	6	2026285005600012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
8585	2700.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de 05 a 31 de  maio de 2026, processo 202600010045363, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 41730/2026/ses (sei 91270649). lcs.
.
total a pagar:	2.700,00"	vanessa do vale pereira mariano	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900408	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.382.561-**
8586	2149.58	7	".
ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 48, de contratação de empresa
especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico.
.
jer
."	vereda criativa ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500038	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	58.506.085/0001-64
8587	14841.94	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  13  –  caiapônia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio  de 2026
atesto: 	02/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 618.414,12
irrf:	r$ 14.841,94
.
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
8588	50.40	11	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

***************************************************************************
pagamento irrf nf 5332
dare nº 12100002620101034"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
8589	36933.49	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

ressarcimento profº claudio leles."	universidade federal de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.567.601/0001-43
8590	12184.10	1	"faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100225
gec"	secretaria-geral de governo	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026400100500006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8591	900.00	4	"pagamento à bolsista do projeto àreté: educação, cultura e leituração em dir
eitos humanos - srta. julia grasielli dos santos prado, cpf 716.172.701-48,
selecionada para a função de bolsista de desenvolvimento institucional - nív
el i, para colaborar no apoio das atividades do termo de cooperação nº 13/20
24/ueg (sei nº 67262628), seu respectivo termo aditivo (sei n º 82224659) e
atual plano de trabalho (sei nº 82223189), conforme edital de bolsas de dese
nvolvimento institucional do projeto àreté (sei nº 72393525) publicado em ma
rço de 2025 (sei nº 72393790) e conforme o termo de compromisso assinado pel
a bolsista e coordenação do projeto (sei nº 83559119), maio/2026 (12º mês). atestado nº 28/2026 - sei 91098459 e despacho nº 528/2026 - sei 91206250."	universidade estadual de goias - ueg	2026	46	2026-06-09	junho	6	2026406204600005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8592	121.36	51	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
.
nf 764 ref.: maio/2026 - cidade de goias
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 121,36"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
8593	1000000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de 08 (oito) apresentações artísticas musicais para a realização da festa do milho 2026, a ser realizada nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026, no município de águas lindas de goiás/go, beneficiario: município de águas lindas de goiás/go modalidade: convênio nº 173/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de aguas lindas de goias	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026190101800079	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.616.520/0001-96
8594	3512.62	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90. processo judicial nº 5074816-09.2025.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066013774 e ipof 2026326100341.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 16.077,64
retenção de irrf.......................r$  3.512,62
valor líquido:.........................r$ 12.565,02."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-06-24	junho	6	2026326103400103	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
8595	8617.06	8	"ordem de pagamento para quitar o segundo termo aditivo de prorrogação do contrato nº 29/2023/seds de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste do software, na forma de serviços presenciais e não presenciais para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao irrf da nota do mês 04/2026.
nf 8346 - r$ 8.617,06"	cast informatica s a	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026300102500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.143.181/0001-01
8596	5655.42	29	pagamento complementar - maio/2026 pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. fatura sei 91703008 e atestado nº 86/2026 - sei 91703113.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
8597	2248.09	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia, go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2069 e ipof 2025215300040 (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09.
.
processo de pagamento nº 202500017006489.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8598	407801.13	3	"pagamento líquido referente a nota fiscal nº25.
-
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor irrf 1,2% : r$ 5.217,07
total da nota r$ 434.756,00
total líquido : r$ 407.801,13
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-19	junho	6	2026240110000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
8599	5616.51	3	pagamento notas fiscais n° 27438613 e 24596450 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3663	dominga dorneles batista	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000198	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.331.761-**
8600	0.00	1	"processo 202600005009330 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 576 município taquaral de goias deputado charles bento objeto da emenda custeio para consultas, exames e cirurgias. requisição de despesa 359/2026  (90271298), conforme manifestação favorável no parecer 521 (89244185), despacho 1983 (89384049), despacho 607 (89612294).
.
valor a pagar: r$ 400.000,00"	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-06-01	junho	6	2026285018300215	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
8601	356.26	6	"número documento remessa: 2026170105500272004
data do empenho: 31/01/2026
ipof 2021170100070
.
pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/20
18 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência faz
endária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo.
.
- maio/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26
.
dvs
."	excellence ortodontia e saude - eireli - me	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500272	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.848.386/0001-51
8602	250.76	1	pagamento da folha  dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas no mês de junho/2026.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100146	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	05.783.472/0001-81
8603	53866.31	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario  17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600062	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
8604	17215.00	1	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2358199	3.3.90.30.10	09/06/2026	09/06/2026	17.215,00	17.215,00"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026409301000421	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
8605	878.38	9	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526130ir0526ccon 	3.3.90.39.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	878,38 	878,38 

total a pagar: 	878,38



uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	3	2026-06-19	junho	6	2026420100300003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
8606	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	leonardo jose dos reis coimbra de melo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500628	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.900.181-**
8607	222.95	8	".
irrf da fatura nº20260000467819, do 4º termo aditivo ao contrato nº 025/2021 - prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
bsa"	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
8608	284113.31	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
líquido:	r$ 284.113,31
.
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
8609	12200.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27220764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4820	elcimar pereira da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001190	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.459.231-**
8610	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rennan pereira queiroz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500452	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.873.841-**
8611	174148.80	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800169	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8612	1406737.60	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ipasgo.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100147	2026	2904	polícia civil	50.565.317/0001-43
8613	507.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	136	2026-06-25	junho	6	2026240113600012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8614	28860.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
8615	404340.33	1	"ipof 2026290100264 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - irrf pm..............................r$ 404.340,33
blm"	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100263	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
8616	1293216.22	2	"processo pagto 202600010035080 - crs
.
2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 -  nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - ""olhar para o futuro"" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967)
.
pagamento conforme despacho 1368 (91237709)
.
cerof/olhar para futuro/março/2026...........1.293.216,22
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	77	2026-06-23	junho	6	2026285007700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
8617	34.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
8618	5455.36	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 191148118 e ipof 2026215300087. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ........... r$ 5.455,36
.
processo de pagamento nº 202400017011818.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
8619	0.00	36	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (74593816)
202500025036101 nfag 27702  r$  (site mais conteúdo  nfvc 504 r$ 1000)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000003	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
8620	9644.98	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv,  referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) josé antônio de paula itacaramby, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 344.873.281-87. a rpv de que tratam os autos é originária 
de ação judicial promovida por marlene martins bueno em face da agrodefesa, protocolada sob o nº 5871510-33.2024.8.09.0051. sei 202500066017676.
ipof 2026326100299. pagamento referente do (irrf) de rpv de honorários advocatícios sucubenciais do sr. josé antônio de paula, conforme discriminação abaixo:
valor total....................................r$ 38.377,13
retenção de irrf...............................r$  9.644,98
valor líquido:.................................r$ 28.732,15."	jose antonio de paula itacaramby	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026326103400094	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.873.281-**
8621	2648.67	10	"número documento remessa: 2026170105500192008
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100314
.
- pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa
ções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala
da a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500192	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
8622	14180.13	4	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800175	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8623	14251.69	1	trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 .	secretaria da saude	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800178	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.053.117/0001-64
8624	143722.07	1	".
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - faec - cadeiras de rodas. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/faec-cadeiras de rodas/março/2026...................143.722,07"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
8625	3497.20	2	destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de junho de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9	fundacao dom pedro ii	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700038	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
8626	3166.67	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500039	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8627	403.76	11	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1031 e ipof 2025215300045. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 403,76.
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
8628	4003.91	7	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13 salario
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400235	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8629	0.00	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-18	junho	6	2026436104100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
8630	5.11	2	"pagamento que se faz à empresa newlabor produtos para laboratorio ltda, para atender despesas a retenção de irrf, com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 300 pipetas graduadas estéreis, fabricada em poliestireno de alto grau, descartáveis, com capacidade total de 10 ml, com filtro para evitar contaminações cruzadas. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5588 e pdf 2026210100129. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$5,11.
.
processo de pagamento 202600017009308.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	newlabor produtos para laboratorio ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2026210103000011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.699.194/0001-33
8631	59574.48	1	"solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de junho - 2026
fun fin rpps edor 26"	fundo financeiro do rpps	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026190100700011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.867.930/0001-02
8632	0.00	3	pagamento nota fiscal n° 27432566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.	gabriel henrique teixeira oliveira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.191-**
8633	3863.60	4	202300025069360 - refere-se ao pagamento: nf 473 - 05/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção pabx - ateste (91526560).	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	20	2026-06-18	junho	6	2026296102000106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	17.943.859/0001-37
8634	12883.85	6	"histórico
-pagamento ao credor acima refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de
locação de imóvel nº 011/2017, firmado com esta pasta, para abrigaros alunos
do colégio est. duque de caxias no município de aguas lindas. periodo desta
despesa de 01/ a 30/056/2026
.pdf.2025240101544
.processo 201600006012761
.pedro"	missao evangelica filadelfia	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.695.562/0002-40
8635	1438.33	92	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: wendell ribeiro de freitas, processo: 0122847-22.2014.8.09.0152.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 4316 conta: 0034328-6 em nome de: joanildes de souza reis cpf: 907.764.101-72	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8636	54.56	15	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e ipof 2025215300328. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 54,56.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8637	165986.85	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100248	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
8638	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	mayumi ribeiro sebata	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500510	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.794.571-**
8639	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026."	gustavo henrique amaral monteiro rocha	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500131	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.791-**
8640	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.1 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federacao de motociclismo do estado de goias objeto da emenda -realização da 1ª etapa do goiás moto gp ? campeonato goiano de motovelocidade, no município de goiânia/go que será realizado nos dias 26, 27 e 28 junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 248/2026
epi 880.1 tf273 junh"	federacao de motociclismo do estado de goias	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500228	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.886.895/0001-03
8641	1000000.00	1	pagamento referente a transferência de recursos financeiros via conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai para realização de reforma e ampliação do colégio estadual pré vestibular, localizado no município de itaberaí - go.	conselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias	2026	74	2026-06-22	junho	6	2026240107400051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.529.908/0001-79
8642	1098.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 374 município goiania deputado henrique cesar objeto da emenda doação de veículo para a associação evangelica paz e vida - assepavi, sob o cnpj: 11.544.462/0001-96. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767 018/2025 -
serint
irrf - nfse 342326"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026190100200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
8643	6399.98	3	pagamento à empresa acima, referente á nf 3032, emitida em 03/06/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mes de maio/2026, no valor de nf r$ 6.399.98. (valor total da nf r$ 9.399,98). processo: 202400005006466 ipof:2026400100050.jccr.	ecovel ltda - epp	2026	19	2026-06-20	junho	6	2026400101900003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.274.473/0001-26
8644	12101.82	1	"empenho complementar ao 2026.1862.004.70 para pagamento de inss empregador da folha de ativos da goiasprev, mês de maio de 2026.

valor.....................r$ 12.101,82.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026186200400142	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
8645	22755.20	17	"pdf:2025295200005
112-05/26 liq......................22.755,20.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
8646	2212.01	13	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2194-iss-05/26-sede 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	2.212,01 	2.212,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8647	300000.00	1	"procecsso 202600042004674 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de uruana - go. requisição de despesa 561 (91498783).
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2026	197	2026-06-22	junho	6	2026285019700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
8648	2694.75	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - maio/2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026130100100153	2026	1301	gabinete do vice-governador	00.360.305/0001-04
8649	3865.33	13	"pdf:2024290100230
24354-04/26 inss...................3.865,33.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
8650	1888.14	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 1941 e ipof nº 2024215300202. (inss). 
.
 valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.888,14. 
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8651	6825.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	creche comunitaria paraiso dos sonhos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500298	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.479.255/0001-20
8652	6300.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obras sociais espirita chico xavier	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500229	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.290.531/0001-82
8653	607.58	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e  (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$607,58, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026426100600059	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
8654	8058570.98	10	"repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio.
...............................................
proc.201900010008114, funev-heana, rep ref. ao 5° ta, ref. a junho 2026, sol. pag.90647516 
.
valor pago...............r$ 8.058.570,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000074	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
8655	9450.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de trabalho comunitario	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500489	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.880.499/0001-89
8656	404279.65	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia - hel. chamamento público n°09/2021-ses. contrato de gestão n°45/2022-ses. vigência 13/06/2022 a 12/06/2026.
...............................................
proc.20210001000417, patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse cont. gestão, ref. junho 2026.sol. pag.90521009. 
.
valor pago.............r$ 404.279,65.
.
solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009)."	instituto patris	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
8657	1272.52	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200114	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8658	140.00	4	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 7293 com autorização de 06/05/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens móveis.
(processo: 202618037003213).
ipof: 2026400100049.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700143	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8659	4350.23	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de itapuranga	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700283	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
8660	2698736.30	5	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros"	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200121	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
8661	11689.28	1	".
*processo de execução: 202500004028685*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento(lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273 e 274.

.
jps"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
8662	24198.12	20	"reetenção de issqn de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de
1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de
sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód
icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn: 24.198,12
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-06-22	junho	6	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
8663	168704.29	5	"pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn:  24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	160	2026-06-22	junho	6	2026240116000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
8664	293.88	8	recolhimento do irpj destacado na fatura n° 21649/maio/2026 relativo a serviços prestados conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023. pdf n.º 2024180100232. fc	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
8665	88490.96	9	"pdf:	2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

nf. 216 emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026

valor............................88.490,96"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-06-08	junho	6	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
8666	367.32	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5599827-17.2024.8.09.0051, em favor de jeferson de moraes kasper, cpf/cnpj: ***.561.061-**, o valor de r$ 367,32, para honorários  sucumbencial. ipof 2026436100662. processo sei 202200036007112.	jeferson de moraes kaspe	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026436106900072	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.222.640-**
8667	22441.84	12	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme  solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril 2026 - policlínica goiás (90493089) custeio………….r$ 22.441,84"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8668	4281.12	1	serviço de coleta, transporte e destinação final adequada, em locais licenciados pela comurg, de resíduos sólidos classe ii, referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 1034 - proc 202600055000035.	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026319000500180	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.876.089/0001-24
8669	185.42	4	recolhimento do ir da empresa pejota pet saúde animal, cnpj: 19.933.130/0001-05, no valor de r$ 185,42 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme nota fiscal nº 4.952 (sei 91345414). referente ao fornecimento de alimento para os cães do cbmgo (1º bbm), empregado nas atividades fim de busca, resgate e salvamento - bresc. pdf nº 2025295300011.	pejota pet saude animal ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026295300200007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	19.933.130/0001-05
8670	1057.34	23	"pdf:2025295000039
514-04/26 iss apa...................134,18 
552-04/26 iss ana...................223,63 
503-04/26 iss.......................237,95 
507-04/26 iss.......................461,58 

total a pagar.....................1.057,34"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-01	junho	6	2026295000300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8671	473000.00	1	"repasse de recursos , a título de investimento, destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente - hecad para aquisição de  01 central de monitoração para uti, via proposta de emenda parlamentar  nº 00544963000124013 (sei nº 68903713). 1º termo aditivo ao contrato de gestão 20/2023. portaria 6343/2024. rd 29/2026 (sei 88696236)
.
portaria numeração automática 1112 (90345799) e extrato publicação portaria (90465219)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	168	2026-06-08	junho	6	2026285016800003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8672	327083.21	6	"despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026188000800004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
8673	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé virgilio ferreira (cpf: 883.541.801-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a)  elizabeth maciel ferreira (cpf:  306.534.871-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7465/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	jose virgilio ferreira	2026	246	2026-06-22	junho	6	2026240124600162	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.875.611-**
8674	17.03	3	pagamento nf 2194461 - ir 05/26, 2194463 - ir 05/26, 2194462 - ir 05/26 e 2200681 - ir 05/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
8675	4830.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de educacao comunitaria de meninas e meninos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500417	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.106.295/0001-06
8676	19000.00	1	pagamento nota fiscal 557 referente quisição de materiais decorativos destinados à ambientação e ornamentação dos eventos institucionais da emater.	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026326200700007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	51.116.702/0001-76
8677	10710.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500427	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.103.480/0001-89
8678	349860.00	1	"show artístico cantor pablo  arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
968-liquido 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	349.860,00 	349.860,00 
favor creditar o valor de 349.860,00,conforme dados bancários abaixo:
favorecido:ad produções/synergy
banco do brasil
ag: 3463-0
cc:55248-8
cnpj:26.337.395/0001-06"	ad producao musical ltda	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.337.395/0001-06
8679	62.33	6	contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 180297913 ir 02/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
8680	8298.64	1	"transferência de recurso ao conselho da coordenação regional de educação de campos belos relativa à alimentação escolar dos alunos do colégio estadual quilombola kalunga januário de souza ribeiro, localizado no município de cavalcante - go.
-
referente aos meses de abril, maio e junho -
programa alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde)
-processo: 202600006050981
ipof: 2026240101665
portaria: 3449
rex: 5283
-
kc"	conselho da profa jacira cunha santos	2026	23	2026-06-03	junho	6	2026240102300003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.906.273/0001-13
8681	18171.39	9	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21638 (sei 91169972) (parcela 17/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
8682	4400.85	3	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor :  r$  4.400,85
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	149	2026-06-01	junho	6	2026240114900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
8683	3900.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	fabiane rodrigues de alencar	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500702	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.711-**
8684	2000.00	138	"pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda, pela execução dos serviços no colégio estadual da polícia militar de goiás fernando pessoa, no município de valparaiso de goiás-go,despacho nº 1855/2026/seduc/coordastec-16768 (89827567).
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nf 301 r$ 74.426,72 – 7ª medição - contrato nº 091/2025
inss: r$ 4.093,47
issqn: r$ 2.232,80
irrf: r$ 893,12
valor líquido r$ 65.207,33 / r$ 2.000,00 .
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processo: 202400006131749 / 202500006057799
pdf: 2026240100899
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dalcy"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-16	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
8685	750.00	1	"pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010042412 - lcs.
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total a pagar:	750,00"	cassiele fernanda de jesus belo	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900383	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.304.381-**
8686	6878.49	1	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda,  conforme notas fiscais abaixo:	
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nota fiscal:  91	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 573.207,36
irrf:	r$ 6.878,49
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processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	183	2026-06-10	junho	6	2026240118300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
8687	2118112.87	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio 
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 2.118.112,87"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
8688	956.24	8	"trata-se da renovação do contrato nº 006/2024, oriundo do pregão nº 005/2024, firmando com a empresa integravox soluções em comunicação ltda, cujo o objeto e a  prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. pelo período de 12 (doze), meses. 
nota fiscal nº 472 de 05/06/2026 ref. maio/2026
processo nº 2024000259005255    ipof 2024186300184
valor selecionado r$956,24"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
8689	7328.23	1	"pagamento de psa devido a josé magalhães filho, inscrito no cpf nº 457.451.881-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda esmeralda, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 14,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300347"	jose magalhaes filho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600262	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.451.881-**
8690	127863.09	8	pagamento da nota fiscal nº1288 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, barro alto, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício–retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, posse, são domingos, marzagão caturaí e santo a.de goiás mód.ii, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n°09/24 (87355590), 2º t.a.(87355872) e relatório 1970-inspeção financeira/agehab/cooinsp(90569275) sei 202600031003870.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700023	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8691	20481.19	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101110, processo sei nº 202600036008762, nf nº 23516 irrf. 
dare: 85810000204811900082100002616300715384970000"	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8692	11347.24	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 179 e 180 líquido.	etica construtora ltda	2026	98	2026-06-01	junho	6	2025436109800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
8693	17737.04	8	202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 141 ref 04/2026  r$ 17.737,04.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800124	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8694	8414.26	1	pagamento de psa devido a milena moura santos de santana, 034.544.541-40, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa alvorada i, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	milena moura santos de santana	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600125	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.544.541-**
8695	33.82	1	"ordem de pagamento para quitar a aditivo ao  contrato nº 22/2025/seds,  prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento complementar da nota do mês 06/2026.
nf 473 - r$ 33,82"	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600156	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.269.008/0001-09
8696	4461.32	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.

nf - 11257. valor irrf. ref. 04/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
8697	14997.08	1	pagamento referente á nota fiscal nº27316213 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3882.	dejane correia de barros	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000979	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.012.841-**
8698	20.28	161	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

i.r.r.f, referente à nf nº 34516, ordem de serviço nº n° 04 87694606."	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
8699	12823.03	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 239 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 55/2025 (id. 89718550) e relatório nº 2078/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003798.	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2025436201800080	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8700	2180.64	1	pagamento referente á nota fiscal nº27233057 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.	juciano rodrigues goncalves	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000516	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.074.301-**
8701	4432.86	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 41/2023, prestação de serviços de digitalização para atender demanda da seds.

nf - 551. irrf. ref. 04/2026."	the docs digitalizacao ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600087	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	22.267.354/0001-30
8702	263.57	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 80/2026, o objeto contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436101382. processo sei nº 202600036008346. nf nº: 178. dare - 8584 0000 002-7 6357 0008 210-8 0002 6181 005-7 4130 0710 000-8.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026436102600032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8703	347449.24	18	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. 
. 
pagamento da nf nº 175, conforme segue:
.
r$ 369,626,85 bruto
r$   4.435,52 irrf
r$  12.197,69 inss
r$   5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
8704	242301.77	78	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
. 
pagamento da nf nº 514, referente aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 303.716,56 bruto
r$  14.578,39 irrf
r$  31.650,57 inss
r$  15.185,83 issqn
r$ 242.301,77 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
8705	49.45	1	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-26	junho	6	2025406203700091	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
8706	599.01	17	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051.
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conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
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banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 599,01
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rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8707	6980.64	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de junho/2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026430100200012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
8708	12068.27	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100258	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
8709	700000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1002.3 município santo antônio do descoberto/go deputado andré do premium objeto da emenda - custeio parcial da execução dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana no município de santo antônio do descoberto/go, compreendendo coleta de resíduos sólidos domiciliares, varrição manual de vias públicas, poda e roçagem de praças e canteiros, coleta de resíduos provenientes da varrição e jardinagem modalidade: convênio nº 188/2026
epi 1002.3 con 188 j"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026190101600086	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
8710	16627.64	6	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100130	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
8711	50250.04	1	"pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de maio/2026, conforme oficio nº 54/2026 - adasa/sgp/nap. 
. 
ipof 2026210100192. 
. 
*** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ____________________________________________________________________________ 
. 
*** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: 
. 
*** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: 
*** 
- banco: 070 banco de brasília brb 
- agência: 00212 
- conta corrente : 008176-4 
- favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. 
- cnpj: 07.007.955/0001-10 
- valor da ordem de pagamento: r$ 50.250,04 
- referência: 05/2026. 
. 
*** favor não cobrar taxa ***"	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100178	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.007.955/0001-10
8712	3372.56	4	"contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 05/2026-parte conforme segue:
.
r$ 4.467,14 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.467,14 líquido"	daniele ferreira da silva	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700130	2026	2904	polícia civil	***.486.851-**
8713	7727.93	2	".
proc. 202600010011820- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
juliana carrijo pessoa - maio/2026......................7.727,93"	municipio de goiania	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
8714	6596444.79	1	"pdf:	2026290600396
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud.
serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud.
.
valor: r$ 6.596.444,79
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026290600600006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8715	486076.81	16	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 liq.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
8716	34404.47	2	"pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 202
6, sendo descontos/consignações bancos (r$33.107,71) consignações diversa (r
$1.296,76), totalizando o valor de r$ 34.404,47. ipof.2026426100155."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100156	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
8717	69011.33	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto - 100000088. irrf. ref. 06/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-06-26	junho	6	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
8718	62592.05	3	"contrato nº 60/2025/dgpc (sei nº 82207148), de prestação de serviços de telefonia móvel em unidades da pcgo. pagamento conforme segue:
.
boleto referente à fatura nº 137709537061, período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026 (sei nº 90353981), no valor líquido a pagar de r$ 47.683,73; 

boleto referente à fatura nº 188557127002, período de uso: 02/12/2025 a 01/01/2026 (sei nº 90354077), no valor líquido a pagar de r$ 14.908,32; 
.
r$ 65.747,95 bruto
r$  3.155,90 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 62.592,05 líquido"	claro s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2025290400700282	2025	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
8719	923.49	19	pagamento da retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de maio/2026, conforme nf 277 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026126101400027	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
8720	32792.19	1	parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 50/60 -processo nº 202100055000430.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500330	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
8721	4010.85	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100283	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.565.317/0001-43
8722	241.62	5	"pagamento de líquido das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
modalidade: 362 - ensino médio
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	99	2026-06-27	junho	6	2026240109900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
8723	1112276.21	2	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100140	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8724	35882.20	18	202200025009444 refere-se ao pagamento do inss:  nf 1955 ref 04/2026  r$ 35.882,20(90190100)ateste.	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-06-16	junho	6	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
8725	13817.64	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: anuênios.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200081	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
8726	5074000.00	1	"pagamento processo administrativo que tem por objeto a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso v da lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando à aquisição de imóvel de propriedade do centro educacional renz ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cnpj sob o nº 05.104.917/0001-50. o imóvel está localizado na via de acesso, qd. 10, lts. 10, 11 e 12-a, do loteamento mansões águas lindas, no município de águas lindas de goiás-go, com a área total de 2.424,62 m² para o terreno e 3.095,65 m² construído, registrado nas matrículas nº º 8.903 (479,16m²) , 8.904 (478,25m²) e 17.471 (1.467,21 m²), no cartório de registro de imóveis da comarca de águas lindas de goiás (sei nº 87165474). 202500006059408. despacho nº 2022/2026/seduc/coordastec.
banco bradesco 
agência 1616
c/c  33.763-3
cnpj=05.104.917/0001-50
centro educacional renz ltda"	centro educacional renz ltda	2026	344	2026-06-23	junho	6	2026240134400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.104.917/0001-50
8727	4715.00	19	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.

535;551;520;512,433,79,437,434,555,518 e 556"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026420100100120	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
8728	13411.96	1	fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100227. lmb.	fundo previdenciario	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026400100300012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
8729	635303.76	1	"pagamento valor líquido da nf 13912, referente a 2º aquisitivo de qua-
dros brancos, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a pre
sente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na re
de estadual de educação no ano letivo de 2026. sislog (108687) - ipof: 2026240101680.
.
kenya"	goiaspaper distribuidora ltda me	2026	104	2026-06-19	junho	6	2026240110400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	13.712.784/0001-22
8730	874.80	47	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: homar araujo valadao, processo: 5951101-44.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8731	127487.31	4	"pdf: 2025290600151
.
nome beneficiário: serviço autônomo de água e esgoto
objeto: abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. liquido.
.
fatura............ref...............valor
251880............05/26.............73,80 
251878(parc)......05/26........127.413,51 total..........................127.487,31
.
rmb"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700122	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	02.316.487/0001-41
8732	669.04	31	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011583.78.2018.5.18.0016 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002092606160	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8733	300.00	1	saldo remanescente de r$ 300,00 referente aos honorários sucumbenciais, a ser depositado judicialmente, após a dedução do montante de r$ 2.700,00 já quitado pelo estado de goiás, nos termos da decisão judicial. processo sei: 202600003009646, processo judicial nº  5092347-60.2025.8.09.0067	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026170401100015	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
8734	229993.55	1	"transferência para conselho, referente a construção da cozinha 
na unidade escolar, colégio estadual cora coralina.
-
processo: 202500006144245
portaria: 3841
rex: 5315
código fundeb: 26
-
kc"	conselho escolar cora coralina	2026	69	2026-06-19	junho	6	2026240106900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.663.967/0001-53
8735	998013.69	10	valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-06-16	junho	6	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
8736	127033.52	2	"processo pagto 202300010024953 - crs
.
contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . 
.
nota fiscal.....emissão.........valor 
2442............03/06/2026.....127.033,52
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000221	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
8737	82.49	42	"pdf:2024295000259
7166-05/26-iss......................82,49"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-06-16	junho	6	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
8738	1552.36	17	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 4000000609805202600  ref 05/2026  r$ 1552,36 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
8739	329.57	10	".
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). etanol
.
nota fiscal 988752/maio/2026/ir..........................329,57
.
dare 12100002617003680"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
8740	2466.41	1	pagamento referente á nota fiscal nº27113643 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5843.	cleber francisco pereira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001101	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.340.171-**
8741	3360.07	10	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 350 (90372782). ateste sei (90429904). ref: abr/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-06-08	junho	6	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
8742	1029.46	7	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidor: newber allyson batista bastos - cpf.: 007.833.721-67
processo: 202500005027226
.
ofício informativo - cumprimento de decisão judicial - processo nº 5540023-0
5.2025.8.09.0045
.
obs.: *** valor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
 - banco: 341 (itau)
 - agência: 09077 (personnalité go st oeste)
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8743	280.80	2	nf 643, referente a compra de materiais de cozinha no mês de maio/2026.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026130100600026	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
8744	3785.52	9	pagamento de parte do valor líquido da nfs-e nº5949, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de maio/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600023	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.650.167/0001-60
8745	260.69	23	"pdf:2024290100203
1451-04/26 iss.................260,69.


epn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
8746	160000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 430 município pontalina/go deputado virmondes cruvinel filho beneficiario: sindicato rural de pontalina objeto da emenda - apoio financeiro para contratação de estrutura técnica-operacional e de 02 (duas) apresentações artísticas destinadas à realização da 48ª expoagro de pontalina/go, a ser realizada do dia 10 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 307/2026
epi 430 tf 230 junho"	sindicato rual de pontalina	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500265	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.666.691/0001-92
8747	170.00	1	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 4190	j camara e irmaos s a	2026	15	2026-06-10	junho	6	2026409101500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
8748	5475.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500313	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.507/0001-43
8749	954.15	29	"pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 274, 275
e 278 conforme ordem de serviço n.º 17, 19 e 06/2026, refernte a realização
de eventos para esta pasta. pdf n.º 2025180100243. fc"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
8750	230.40	10	"retenção do irpj sobre o recibo de locação - maio/2026
em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário
ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para
instalação destinada à unidade vapt vupt em bela
vista de goiás. pdf: 2023180100129 wrn"	fernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500036	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.390.864/0001-71
8751	51081.60	2	"pdf:2025295000444
306-04/26 liq...............8.445,60 
307-04/26 liq...............8.445,60 
308-04/26 liq...............8.649,60 
309-04/26 liq...............8.445,60 
310-04/26 liq...............8.649,60 
311-04/26 liq...............8.445,60 

total a pagar................51.081,60


epn"	engedata telecomunicações ltda epp	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026295001100024	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.392.397/0001-07
8752	243.41	15	líquido referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de maio de 2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
8753	2100.00	7	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de integracao social da mulher vida mulher viva	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500113	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.952.765/0001-00
8754	1350.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associação bom pastor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500174	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.530.795/0001-05
8755	10762.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 179/2023 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao pestalozzi de caldas novas	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500093	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.956/0001-80
8756	15349.95	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

valores inss das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 633 r$ 52,80
nf - 634 r$ 107,80
nf - 635 r$ 137,50
nf - 636 r$ 313,50
nf - 637 r$ 1.076,35
nf - 638 r$ 2.574,00
nf - 639 r$ 1.400,30
nf - 640 r$ 3.613,50
nf - 642 r$ 2.403,50
nf - 643 r$ 785,95
nf - 644 r$ 1.425,60
nf - 645 r$ 60,50
nf - 646 r$ 93,50
nf - 647 r$ 572,00
nf - 648 r$ 217,80
nf - 641 r$ 515,35"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
8757	49409.50	9	"pdf: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos de ar-condicionado, 
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes 
sob demanda, incluindo serviços de instalação, 
desinstalação e remanejamento dos equipamentos do 
palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado 
na cidade de goiás) por um período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 366, emissão: 21/05/2026, 
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 49.409,50 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
8758	1.58	5	"processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenç
ão de issqn proveniente fornecimento de serviços de exames médicosperiódicos
e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional paraos
servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.devidamente ates
tada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026126101600009	2026	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
8759	1766.13	9	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec
servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68
processo sei: 202600005011155
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***

 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta credito: 10415-7
 - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8760	17131.24	9	"pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento
vapt vupt de trindade, referente ao mês de maio/2026,de acordo
com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrn"	dalcantara participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500107	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	28.713.917/0001-52
8761	25.02	12	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de irrf, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 25,02. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
8762	2649.77	10	pagamento à empresa acima referente à fatura 3000526099, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 2.781,10). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026400100700044	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
8763	6613.30	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026,  referente:  consignação:  empréstimos financeiros(caixa econômica federal).
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100197	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
8764	262580.76	2	"pdf:2025290100081

convênio nº 971707

50317-04/26-liq..................138.270,60 
50318-04/26-liq..................124.310,16 

total a pagar.....................262.580,76


epn"	torino informatica ltda	2026	34	2026-06-10	junho	6	2025290103400005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
8765	308.74	2	pagamento da fema 12602542618002011. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº141661/2026 referente ao gme no município de são miguel do passa quatro (go). ipof 2026436100020. despacho 492. processo sei 202600036000088. codigo de barras 858300000033087402502600254261800207115511000000	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-11	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
8766	34526.21	2	"processo 202600010036210 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 202400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (89905857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 305/2026 (sei 90085999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 728 - ir 
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 34.526,21
.
dare: nº 12100002618101416"	ptc farmaceutica do brasil ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200402	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.210.463/0003-70
8767	240000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio para evento no município de cristianópolis a ser utilizado no rodeio no dia 20 de junho de 2026, consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: município de cristianópolis/go modalidade: convênio nº 156/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de cristianopolis	2026	18	2026-06-17	junho	6	2026190101800074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.180.645/0001-16
8768	0.00	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à danielle muniz pessoa aires, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100323. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186979-4, no valor de:......................r$ 23.775,75."	danielle muniz pessoa aires	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.649.753-**
8769	10035.41	8	pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 084/2024, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202400036012786, nf nº 181 irrf.	primecon construtora ltda - epp	2026	159	2026-06-18	junho	6	2026285015900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.945.776/0001-23
8770	6.00	5	pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.	prefeitura municipal de santa tereza de goias	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.484/0001-24
8771	957.13	14	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e ipof  2025215300328. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13.
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8772	1168.18	2	"ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, 
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado 
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso 
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1061, emissão: 10/06/2026, 
atestado: 11/12/2026, valor: r$ 1.168,18 - líquido"	gesner comercial ltda	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026160100800010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	55.216.226/0001-16
8773	1360.97	9	"pdf:	2025295000107
574-05/26 iss apa	1.360,97 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
8774	397.71	10	"proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249) 
.
ipof: 2025285001710
.
nota fiscal: 2243/maio/26/ir....397,71 
.
total a pagar:	397,71"	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
8775	39598.20	1	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento sao pedro/complemento/abril/2026............r$39.598,20
.
obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº307/2026/ses/cades (91332421), referente a reanálise de metas de fevereiro de 2026.
ressalta-se que a glosa de fevereiro de 2026 foi aplicada no pagamento de abril de 2026, portanto, está sendo efetuado o pagamento complementar na competência de abril de 2026."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-06-18	junho	6	2026285007600045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
8776	17065.02	28	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1161insscca0426 	3.3.90.37.01 	25/05/2026 	21/05/2026 	5.965,55 	5.965,55 
1158-ccon-inss-0426 	3.3.90.37.01 	27/05/2026 	21/05/2026 	11.099,47 	11.099,47 

total a pagar: 	17.065,02"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
8777	3320.49	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil -
aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão
administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059)-abono variável
parcelas residuais, artigo 19, inciso iv da lc 101."	estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200118	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
8778	90883.57	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
pagamento ref a decisao judicial via gerenciador financeiro

valor ...............90.883,57"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-09	junho	6	2026188100400048	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
8779	1726.38	10	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com o primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços de manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................… r$ 1.726,38. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
8780	10644.21	3	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 16ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036010014 nf 376 irrf	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-06-15	junho	6	2026436107000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
8781	2000.00	59	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
146-issqn 	3.3.90.39.05 	12/06/2026 	02/06/2026 	2.000,00 	2.000,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
8782	12077.04	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de
concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e
no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264
.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás
juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº
 182852819, 186564234,  194303323, 194886112, relativo ao período de marco a junho /2026.
pdf: nº 2025336200081
processo: nº 202400024004488
 *"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026336200700025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
8783	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria angelica de oliveira da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500828	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.790.631-**
8784	8872.20	13	".
*pdf 2024170100320*
.
pagamento do valor líquido da nf 35 referente ao segundo termo aditivo ao co
ntrato nº 051/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cuj
o o objeto é a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulad
o sistema gerencial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente
 pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da
 economia.
.
vigência: 03/11/2025.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
8785	31321.31	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 36ª medição com reajuste do
contrato nº 045/2023-goinfra, referente a manutenção da malha rodoviária es
tadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados
dos aeródromos, por 24 meses, lote 11, relativo ao período de 01/04/2026 a 3
0/04/2026, pdf: 2025438000029, processo sei 202600036007566, nf 1208 e 1210."	br paving construcoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026438000700014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	15.264.721/0001-86
8786	3227.96	22	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de março/2026, conforme apresentação
das nota fiscal nº 1516 e demais documentos anexos aos autos.
.
nf.........inss
1839...r$ 3.227,96
.
jps
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
8787	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	lilian laurencia leite	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500290	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.701-**
8788	5447.51	9	"202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati
sa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes maio/2026  holerite (91257208)
depositar na conta;
companhia de urbanização de goiania comug
cnpj; 00.418.160/0001-55
banco ; itau
agencia; 9338
conta corrente ; 33.574-9"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
8789	750648.97	8	"processo 201900010001640 dmr
.
plano de trabalho (79601561) a ser formalizado com o fundo municipal de saúde de goiás, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital de caridade são pedro d?alcantara, cnes 2343525, para prestação de serviços de saúde. vigência: 10/2025 a 09/2026. rd 350/2025 (sei 79666569).
.
pagamento saopedro/junho/2026..............r$750.648,97
."	fundo municipal de saude de goias	2026	76	2026-06-18	junho	6	2026285007600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.152.150/0001-37
8790	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 396.5 município mossamedes deputado karlos cabral beneficiario: município de mossâmedes/go objeto da emenda -investimento destinado a aquisição de torre p/ caixa d´ agua no município mossâmedes/go modalidade: convênio nº 143/2026
epi 396.5 con143junh"	prefeitura municipal de mossamedes	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026190101400036	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.267.698/0001-31
8791	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	raphael de aquino gomes	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.855.471-**
8792	3924.10	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 24.	construtoa carlos oliveira ltda	2026	73	2026-06-25	junho	6	2026436107300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
8793	56.59	2	"processo 202600010029687 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 50/2026. pregão eletrônico nº 48/2026. processo nº 202600005005999/ 202600010024896. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (89003003). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 246 (89011503), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 12062 - ir
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 56,59
.
dare: nº 12100002618102394"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200354	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
8794	28987.00	1	"pagamento ao credor acima, referente ao fornecimento de bens e materiais
aquisição de materiais de limpeza para jogos escolares 2026. ipof nº 2026
240100875 processo nº 202600006018201, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 979  data de emissão: 09/06/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 54/2026/seduc/sde-12347
- valor total r$ 28.987,00
- valor líquido r$ 28.987,00
..
empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: nu pagamentos s.a - 260 ag.: 0001 c/c: 405.663.674-5
."	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	25	2026-06-25	junho	6	2026240102500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.765.359/0001-00
8795	12994.91	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps empregado	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100148	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	39.374.330/0001-82
8796	788100.89	7	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 788.100,89."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100171	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
8797	2593.51	11	"retenção de ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 183 127.441,51
...nf 184 88.864,53
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-11	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
8798	84465.61	1	"pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição 
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) 
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) 
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285	
cno: 90.026.81824/71
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
8799	10650.00	1	valor destinado ao pagamento da parcela única, referente a  contratação de 30 (trinta) inscrições para o evento tec.gov 2026 - segundo encontro goiano dos técnicos governamentais: onde tem técnico, tem gestão, realizado no dia 22 de maio de 2026, horário 14h00 às 21h00, no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás - alego. pdf: 2026436100545. nf nº 387. proc. sei: 202600036009131.	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600094	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.447.268/0001-60
8800	16633.08	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - prevcom cont estado. ateste: 92217895."	plano goias seguro	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100173	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	48.307.647/0001-97
8801	2925.53	8	"*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 919790 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
8802	679041.66	5	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800208	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
8803	16914.00	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

vencimentos e salários."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100106	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
8804	10996.85	9	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100182	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
8805	0.00	1	"valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufg, funape e fapeg.
o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas ao subprojeto 3 (mcim)."	fundacao de apoio a pesquisa	2026	12	2026-06-26	junho	6	2026316101200023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
8806	39667.92	1	contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100191	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	50.565.317/0001-43
8807	13411.96	1	fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100226. lmb.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200360	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.374.330/0001-82
8808	2945.70	2	pagamento de nf n° 27379251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730	elaide dos santos sa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001595	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.396.341-**
8809	24900.00	4	"pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura nº 350335458 e ipof nº 2024215300100. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 24.900,00
. 
processo de pagamento nº 202400017021526. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
8810	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	melissa nascimento borges	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500240	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.416.371-**
8811	18965.71	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	sandro gomes batista	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100384	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.761.181-**
8812	5451.17	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.

nf - 11255 valor issqn. referência 03/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026300100600092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.744.139/0001-51
8813	1100000.00	5	ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos para  fins de pagamento do auxílio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho nº 101 (91206890). 06/2026.	agencia de fomento de goias s a	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026300101000002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.918.382/0001-25
8814	1266.27	64	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 517 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
8815	90.78	15	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de irrf, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 90,78.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
8816	731376.39	5	pagamento para quitar com da  execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc),  assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade.	fundacao assistencia do menor	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026305200500003	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	73.573.297/0001-58
8817	14982.78	1	pagamento de nf n° 27484434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5520	dirce barbosa calero	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000640	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.451.332-**
8818	12737.72	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 539 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório nº 2272/2026/cooinsp. 202600031004321.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400410	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
8819	1618.40	7	"pdf:2024295200030
435-05/26 liq...................1.618,40.


epn"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
8820	209.72	6	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13938 e ipof 2026215300011. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 209,72. 
. 
processo de pagamento nº 202600017006554. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100048	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8821	2116.73	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado,  no mês de junho/2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100152	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	48.307.647/0001-97
8822	134.77	6	"proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão.
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal..........valor r$
412747/maio/26.......134,77
.
total a pagar:	134,77"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	21	2026-06-18	junho	6	2026285002100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
8823	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	mateus de paula alves fidelis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500386	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.852.431-**
8824	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	thiago cesar ferreira de resende	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500516	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.442.051-**
8825	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ingrid giovanna gondin damaceno	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500527	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.420.651-**
8826	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	eduarda de paula ferreira invernizzi neves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500768	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.121-**
8827	9231.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8828	14862.50	1	pagamento notas fiscais 27550499 e 27428706 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4800.	edileuza inacio goncalves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001480	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.099.711-**
8829	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	sara franca eugenia	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500343	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.729.191-**
8830	6000.00	2	"processo 202600010039093 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n
o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ísis olive
ira de calaça e de seu acompanhante. período de 01 a 30 de abril de 2026."	ana julia oliveira de carvalho	2026	69	2026-06-01	junho	6	2026285006900362	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.730.171-**
8831	102.68	2	"202500025168329 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 4358972 ref 03/2026  r$ 51,34 e  5685527 ref 04/2026  r$ 51,34.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	claro s a	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026296103500002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	40.432.544/0001-47
8832	34549.58	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100145	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
8833	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	mariana beatriz da silva rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500385	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.571-**
8834	28327.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
hs"	fundo financeiro do rpps	2026	254	2026-06-25	junho	6	2026240125400006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
8835	68975.59	5	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100174	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
8836	4087776.44	1	"ipof 2026290100282 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - rpps - empregador..........................r$ 4.087.776,44
blm"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026290100200012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.867.930/0001-02
8837	5579.95	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial para thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59. as rpvs de que tratam os autos, são originárias da ação judicial promovida por fernanda pacheco balestra em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº 5785320-67.2024.8.09.0051. sei 202500066020445. ipof 2026326100300. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no 
valor de:...............r$ 5.579,95."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026326103400095	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
8838	2109.17	1	folha pagamento ref. junho/2026 - outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência maio/26	prefeitura muniicipal de santa barbara de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300134	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	02.264.166/0001-40
8839	1662.10	3	"valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/05/2026 e atestada pelo
gestor do contrato em: 01/06/2026, no valor de..............r$ 1.662,10."	maria conceicao arruda	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.951.301-**
8840	112.98	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. irrf - gasolina. 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 36,07;
nota fiscal nº 60137 - r$ 37,30;
nota fiscal nº 76109 - r$ 39,61."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600195	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
8841	3600.00	6	"férias abono clt, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100244	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
8842	254770.58	1	valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição final, do contrato nº 74/2025 - goinfra - referente à pavimentação asfáltica da rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensão: 32,66 km, no estado de goiás -  relativo ao período 16/02/2026 a 20/02/2026, pdf nº 2025436101615, processo sei nº 202500036019145, nf 529.	construtora caiapo ltda	2026	85	2026-06-10	junho	6	2026436108500069	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
8843	230.40	1	fundo protege goiás - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026440100500027	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
8844	38268.01	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8845	4213385.25	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
irrf....................4.213.385,25"	estado de goias	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026188100300035	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	01.409.580/0001-38
8846	345.00	1	"pagamento de diária a representante rodrigo vieira de souza, cpf ***.157.751-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300404."	rodrigo vieira de souza	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026215302600310	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.157.751-**
8847	114331.99	1	"recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100163"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100297	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	39.374.330/0001-82
8848	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	pedro luiz ribeiro de vasconcelos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500558	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.424.254-**
8849	4992.28	6	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000039	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8850	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana carolina martinez de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500465	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.181-**
8851	200.00	108	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre luiz lopes, processo: 5426477-22.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco inter 077, agência: 0001, cc: 37983192-9 em nome de: danilo gouvea sociedade individual de advocacia cnpj: 52.682.536/0001-38	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8852	43.20	4	"valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao 
contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho nº 062/2026-nugc de 10/06/2026, atestada pelo gestor em 10/06/2026, 
conforme discriminação abaixo:
ft.-1-1806067-1....valor de......r$ 43,20....vencimento: 15/06/2026."	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100042	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	37.426.889/0001-83
8853	886.08	8	"pdf:2025295000459
764 - ir..........................886,08.


epn"	ca comercio de produtos ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026295003700002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.032.992/0001-07
8854	14976.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27682042 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2928	julia paulino dos santos	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101092	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.159.841-**
8855	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 299 município anicuns deputado amauri ribeiro beneficiario: município de anicuns/go objeto da emenda - construção de mata-burros na zona rural do município de anicuns/go. modalidade: transferência especial  
epi 299 te junho"	prefeitura municipal de anicuns	2026	14	2026-06-19	junho	6	2026190101400039	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.262.368/0001-53
8856	92.75	8	"pagamento do issqn retido da nf 990, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês janeiro a abril/2026, no valor r$ 92,75. conforme boleto anexo (total geral nf: 1.855,00).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
8857	2375.00	11	contratação de prestação de serviços técnicos especializado em suporte de redes lan e wan, compliance de segurança do ambiente tecnológico e configuração, conforme nfs-e nº150.	gustavo luiz fernandes de morais	2026	8	2026-06-12	junho	6	2026409100800007	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.642.330/0001-49
8858	6844.52	7	recolhimento do inss da nota fiscal 21, a empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, relativo a medição da  2ª etapa - subetapa 2c (parcela 2) de pagamento, da contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 42 (quarenta e duas) unidades habitacionais no município de jataí - go (módulo ii), no período de 28/03/2026 a 24/04/2026, conforme contrato nº 150/2024 (85279196) e relatório 2065 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90779745). sei 202600031003872 (pagamento).	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
8859	21860.88	7	recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa jbn construções e incorporações ltda, cnpj 24.657.951/0001-04, referente a segunda etapa, sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de orizona, mod. ii - go, correspondente ao período de 17/03/2026 a 12/04/2026, conforme contrato n° 184/2024 (89506821) e relatório 1840/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (90055702). sei 202600031003679. (pagamento).	jbn construcoes incorporacoes ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.657.951/0001-04
8860	1061.77	16	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2195-irr-0526-+empre 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	1.061,77 	1.061,77"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
8861	1781.21	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13824  e pdf 2024215300082. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.781,21.
.
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100020	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
8862	233.01	3	"ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, 
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado 
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso 
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 994, emissão: 22/05/2026, atestado: 11/12/2026, 
valor: r$ 233,01 - ir"	gesner comercial ltda	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026160100800010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	55.216.226/0001-16
8863	396.39	28	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 210 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - março, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luiz do norte-go, mód. iii, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 102/2025 (id. 89069594). relatório nº 1731/2026.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400266	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
8864	211.12	1	"- pagamento liquido da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de
serviços de locação de veículos, competência: maio/2026 ((repactuação))."	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026335100100048	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
8865	4525.59	16	"retenção inss à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição 
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) 
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) 
valor líquido r$ 141.451,43
. 
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486	
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
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isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-06-12	junho	6	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
8866	3821.77	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1186, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme planilha referência março/2026 (88991254), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii e bom jesus de goiás mód. iii,  conforme contrato 001/2025 - (87357486), relatório nº 1685/2026/cooinsp. 202600031003368.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700012	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
8867	4533.03	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 29, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviço de passeio público, para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 30/12/2025 a 14/01/2026, conforme contrato n° 117/2022 - (79938898) e relatório 1847 - inspeção financeira (90080878). sei 202600031001950 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	16	2026-06-17	junho	6	2024436201600011	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
8868	168884.61	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 05/2026, referente: inss(empregado).
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.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200042	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
8869	63364.49	1	pagamento de rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5142331-61.2025.8.09.0051, em favor de weber diniz fernandes machado, cpf nº  ***.330.621-**, o valor de r$ 63.364,49, referente a gratificação de atividade. ipof 2026436100701. processo sei 202500036003201	weber diniz fernandes machado	2026	68	2026-06-17	junho	6	2026436106800060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.330.621-**
8870	1503.52	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400342	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
8871	93.47	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927913 r$ 93,47 ref: maio/2026 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900039	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
8872	32247.19	2	"pagamento de psa devido a osmar dias da costa, 878.467.481-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, lote 39, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 64,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

.

ipof:2026215300158"	osmar dias da costa	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600080	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.467.481-**
8873	2521.48	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 73 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a 3ª medição dos serviços de construção de 49 unidades habitacionais no município de são miguel do araguaia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 124/2025 (id. 89822236), e relatório nº 1886/2026/cooinsp. 202600031003877.	fcr construtora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400530	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
8874	95.00	5	pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº  01/2025 - sead cujo objeto é a prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. ipof 2025436100828. processo sei 202600036009792.	centro de integracao empresa escola - ciee	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026436100600049	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.600.839/0009-02
8875	165.37	1	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 05/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695.
. 
dare: nº 12100002617600798
.
fatura.......valor r$
156448/ir....108,41
156447/ir.....56,96 
.
total a pagar:	165,37"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
8876	17075.31	3	"proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 64374
valor: r$17.075,31"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-23	junho	6	2026285009000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
8877	837.69	5	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês maio/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026430100600015	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
8878	59274.54	11	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf 91 1.077.718,84
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
aurélio"	pja consorcio	2026	134	2026-06-15	junho	6	2026240113400012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
8879	2793.32	4	"pagamento a favor da empresa futura agência de viagens e turismo ltda, desti
nado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/0
8/2026, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens colaborador eventual, 12/03/2026 a 14/03/2026, no valor de r$ 4.006,03, sendo este parcial no valor de r$2.793,32, conforme fatura nº 22082. (ipof.2026426100056)"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
8880	4500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	centro de reabilitacao do preso e egresso	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500390	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.857.994/0002-48
8881	8360.00	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf - 4758. valor irrf. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
8882	437.80	16	"pagamento do inss retido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 437,80.(total geral nf: 18.650,57).
processo: 202218037004607 
ipof: 2025400100211.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
8883	112142.82	12	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 fund. rescissorio sol. pag.90592187.
.
valor pago...............r$ 112.142,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
8884	53449.00	14	pagamento diárias referente ao mês de maio/2026 - 1ª quinzena da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota  oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 90617086. solipa - sei 90621399.	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
8885	5102225.53	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. 
.
repasse repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio………………………...r$ 5.102.225,53"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
8886	26410.67	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência.
..........................
proc.200900010015421, agir-crer, ref. residencia médica 17° t.a,abril 20265 - sol.pag.90860311 .
.
valor pago.............r$ 26.410,67.
.
solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado abr26 (90860311)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0001-04
8887	122.76	2	pagamento do líquido da nf 1388, emitida em 02/06/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 122,76. processo: 202518037010782 ipof: 2025400100312. gcsb.	brasil publicidade legal ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700133	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.263.928/0001-82
8888	17056.43	17	pagamento do líquido da nf 650, emitida em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor líquido de r$ 17.056,43 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.gcsb.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
8889	998.16	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.75, referente ao período de 06/05/2026 a 01/06/2026.como segue abaixo:
i.s.s.............................................................r$ 998,16.
total selecionado:................................................r$ 998,16. processo sei: nº 202500029003994.
fcr construtora ltda."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-06-10	junho	6	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
8890	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 402 município carmo do rio verde deputado julio pina beneficiario: associação banda marcial carmo do rio verde objeto da emenda -aquisição de kits de uniformes para os alunos e professores da banda marcial carmo do rio verde - bamcarv e contratação de serviços com locação de estruturas para realização do apresentação cultural bamcarv - secult bamcarv, em 10 de julho de 2026, modalidade: termo de fomento nº 298/2026
epi 402 tf 298 junho"	associacao banda marcial carmo do rio verde	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500238	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.345.383/0001-01
8891	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 715 município goiandira deputado ricardo quirino beneficiario: prefeitura municipal de goiandira objeto da emenda - aquisição de material esportivo para a secretaria municipal de esportes de goiandira modalidade: convênio nº 180/2026 
epi 715 con180junho"	prefeitura municipal de goiandira	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026190101600080	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.303.221/0001-00
8892	6845.16	1	"pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re
ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local
izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of
fice. mês maio/2026."	home gyn imoveis ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026430100600068	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.045.831/0001-61
8893	29479.23	21	"pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 13154, 13155, 13157, 13166, 13176, 13178,
13180, 13195, 13196, 13198, 13199, 13212, 13215, 13218, 13220, 13229, 
13231, 13232 e 13235 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades
vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
8894	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.25 município goiania deputado henrique cesar beneficiario: instituto saúde, esporte e treinamento ? set objeto da emenda -execução de projeto esportivo voltado ao custeio das atividades finalísticas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 295/2026
epi 374.25 tf 295 ju"	instituto saude esporte e treinamento - set	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500236	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.316.801/0001-08
8895	544.60	7	hospedagem em brasília/df- fatura nº 62596- processo nº 202600055000091.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
8896	2294281.00	4	pagamento parcial de recarga cartões serra da mesa do programa crédito social - celebração do sétimo termo aditivo ao convênio nº 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e a agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento,  cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações o programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege nº 10/2025 ( sei 83088935).	agencia de fomento de goias s a	2026	36	2026-06-08	junho	6	2026320103600001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
8897	180545.60	6	fornecimento de vale alimentação pela le card administradora de cartões , para os colaboradores que estão a disposição, referente ao mês julho- nota fiscal nº 14147- processo nº 202300055000598.	le card administradora de cartoes ltda	2026	4	2026-06-15	junho	6	2026319000400001	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	19.207.352/0001-40
8898	588.45	11	"pagamento do valor líquido da nf n°16420, em favor de gran coffee comér
cio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por
objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de maio/2026.
sei 202620920000093"	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
8899	64612.73	4	".
proc pgt 202400005035019-efc
.
pagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período
de 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a,
conforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade
com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245).
.
fatura nº 350529894/maio/26..............r$ 64.612,73
."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026180100600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.595.780/0001-16
8900	52018.55	1	".
*ipof 2025170100261*
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalização de piso interno e paisagismo. 
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-06-03	junho	6	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
8901	1234.21	21	salários – referente folha complementar - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2554/2026/agehab/gagp (91124480) e despacho nº 2660/2026/agehab/grsg (91151707). sei 202600031004577/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026436200100144	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
8902	242320.00	2	"show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem

ateste de nota fiscal 91469737  
mari fernandez eventos e producoes ltda   
cnpj:41.858.720/0001-70  
total do fornecedor: r$ 242.320,00"	mari fernandez eventos e producoes ltda	2026	37	2026-06-08	junho	6	2026420103700003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.858.720/0001-70
8903	2121.12	4	trata-se do pagamento irr,400000062380220600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
8904	7.72	1	"202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 ""c"", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).
.
nf: 25046
.
vl: 7,72
.
dare: 12100002617301763"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200326	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
8905	35000.00	4	"descentralização orçamentária à polícia militar  repasse de recursos a serem utilizados na execução de emendas parlamentares, conforme requisição de despesa n° 3/2024 - ssp/sgi 56210827 e anexo: emendas parlamentares pmgo/2024 55954905.
instrumentos musicais para o cmus 
daof 2024.2901.272  
sei:    202400005016548                
sislog:    105900
emenda parlamentar:    764                
uo:    2901                
rdf:    3017                
ddo:    7097

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 2630."	mundare comercial importadora e exportadora ltda	2026	2	2026-06-01	junho	6	2024290100200037	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.856.993/0001-85
8906	95000.00	1	convênio, a ser celebrado com município de santa fé de goiás - go, cnpj 25.107.517/0001-05, cujo objeto é o repasse financeiro para realização do 37º aniversário do município, que será realizado em 31 de maio de 2026, conforme ofício 87935384.	prefeitura municipal de santa fe de goias	2026	27	2026-06-02	junho	6	2026420102700039	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.107.517/0001-05
8907	100.00	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de cristianopolis.	konectiva provedor de internet ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500018	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.708.092/0001-85
8908	149.90	6	contrato com link de internet banda larga para atender a pmr na cidade de são joão d'aliança.	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500034	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
8909	16500.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de elder joaquim da costa (***.347.651-**) - 25%, divorciado, proprietário do imóve l rural denominado ""uma gleba de terras"", na fazenda ribeirão, no município de catalão-go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100637 - sei 202500036018084 -

favor depositar para: elder joaquim da costa - cpf 527.347.651-87
banco santander - agência 1759 - conta corrente 01004523-9"	elder joaquim da costa	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026436108500062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.347.651-**
8910	1423.44	7	"pagamento a favor da empresa oi s.a., referente a despesa com aditamento de
prazo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades:
local, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem co
mo ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por u
ma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses, conform
e requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. esse pagament
o refere-se a diferença da fatura n°2606.000113113. pdf:2025150100119."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600005	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	76.535.764/0001-43
8911	4032886.50	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
.........................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,junho 2026, sol. pag.90470328. 
.
valor pago............r$ 4.032.886,50.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 heja (90470328)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
8912	13.94	10	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.
.
pagamento do iss da nota fiscal 20921. sei - 89098705
.
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
8913	597.80	15	"- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc
ontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme
documentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195
,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c
ontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es
critura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto
de renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.
mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /
r$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,
00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616
.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por
cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16
5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre
braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29
8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98
- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.
.
ejs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
8914	0.67	11	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
imposto de renda sobre a nf. 172784 - sei 90666213
.
empresa: sm distribuidora de filmes ltda
cnpj: 08257054000149
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-01	junho	6	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
8915	5438.78	9	valor para pagamento do iss da 18ª medição, do contrato nº 111/2024-goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote - 02 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2024436101366, processo sei nº 202600036006384, nf nº 38 iss	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	48	2026-06-01	junho	6	2025436104800115	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
8916	19060.37	1	"pagamento de psa devido a marinalda gomes da silva pereira, 842.150.973-04 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300152."	marinalda gomes da silva pereira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600074	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.150.973-**
8917	38055.97	1	"pagamento de psa devido a walter bueno borges,  inscrito no cpf nº 491.505.961-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda águas claras, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 76,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300284"	walter bueno borges	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600200	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.505.961-**
8918	21700.51	1	"valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição do contrato: 80/
2026, o objeto contratação de empresa especializada para a execução de ser
viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados
nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo mu
nicípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarl
ândia). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf:2025436101382. 
processo sei nº 202600036008346. nf nº: 178."	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026436102600032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
8919	136174.03	7	pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente ao serviços de vigilância estendida (meses 01 ao 05) da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89964233), e relatório nº 2005/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003973.	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400343	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
8920	2509.20	2	pagamento nota fiscal 27181814 e 27367728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960	keila goncalves belizario	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001253	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.689.031-**
8921	665.00	3	valor destinado a cobrir despesas do iss da parcela única do contrato sislog 119594, referente as inscrições de 07 (sete) servidores ao curso de planejamento das contratações de obras públicas e serviços de engenharia, promovida pela empresa excelência educação e ensino ltda, realizado na cidade de goiânia - go. realizado nos dias 11 e 12 de maio/2026. processo sei nº 202600036007929, nf-378.	excelencia educacao e ensino ltda - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026436100600092	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.855.539/0001-16
8922	55660.76	10	"pdf:2024290100230
24285-03/26 liq..............27.830,38 
24354-04/26 liq..............27.830,38 

total a pagar................55.660,76


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-01	junho	6	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
8923	331522.01	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 79/2024
- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr
echo: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026436100370, processo sei nº 202600036006548, nf 18."	cnb construtora ltda	2026	62	2026-06-02	junho	6	2026436106200081	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
8924	422011.86	7	valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste negativo e retenção cautelar do contrato nº 019/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 06), processo 202600036007555 nfs-e nº 2461 liq a 2472 liq.	construtora centro leste s a	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026438000800033	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
8925	480.58	3	"trata-se do contrato nº174/18, fornecimento de água tratada e coleta 
de esgosto do município de trombas.
-
mês de referência: maio
fatura maio/2026 - total: r$778,56
emissão: 22.05.2026
ateste: 28.05.2026
líquido: r$ 480,58
-
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
-
hs"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	39	2026-06-03	junho	6	2026240103900021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
8926	1658.72	14	"202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 138 ref 04/2026  r$ 1.658,72.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800127	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
8927	3527.28	10	"sei 202600031003618, rrt nº - 16881344, boleto nº 24641483, referente a projeto de patamarização em são simão-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16881330, boleto nº 24641491, referente a projeto de patamarização em são simão-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16881317, boleto nº 24641511, referente a projeto de patamarização em são luís de montes belos-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16881308, boleto nº 24641514, referente a projeto de patamarização em ipiranga de goiás-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16798191, boleto nº 24641506, referente a projeto de patamarização em bonópolis-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16738601, boleto nº 24640611, referente a projeto de patamarização em trombas-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16798170, boleto nº 24640644, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799137, boleto nº 24640647, referente a projeto de passeio público em caldazinha-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16798398, boleto nº 24640645, referente a projeto de patamarização em itapuranga-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16921761, boleto nº 24640900, referente a  projeto de patamarização em cocalzinho de goiás-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16797856, boleto nº 24640643, referente a  projeto de patamarização em cachoeira dourada-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799497, boleto nº 24641499, referente a projeto de patamarização em caldazinha-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799598, boleto nº 24641513, referente a projeto de patamarização em catalão-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799678, boleto nº 24641523, referente a projeto de patamarização em goiatuba-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799771, boleto nº 24641530, referente a projeto de patamarização em itapaci-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799822, boleto nº 24641536, referente a projeto de patamarização em montividiu do norte-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16800040, boleto nº 24641543, referente a projeto de patamarização em paraúna-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799874, boleto nº 24641539, referente a projeto de patamarização em são patrício-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799940, boleto nº 24641541, referente a projeto de patamarização em terezópolis de goiás -go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16921647, boleto nº 24641643, referente a projeto de patamarização em matrinchã-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16921591, boleto nº 24641630, referente a projeto de passeio público em vicentinópolis-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16809370, boleto nº 24640445, referente a projeto de passeio público em jaraguá-go.  conforme despacho n° 2216/2026 - cooinsp/agehab.

sei 202600031003618, rrt nº - 16799804, boleto nº 24640440, referente a projeto de passeio público em cachoeira dourada-go.  con"	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026436200500045	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.896.563/0001-14
8928	100000.00	1	"processo 202600042005226 - lrs de transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para piracanjuba realizar o  ?dia d - projeto impacto?, com o objetivo de fortalecer as estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças, com foco na redução de fatores de risco e na melhoria da qualidade de vida da população.
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de piracanjuba	2026	197	2026-06-01	junho	6	2026285019700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.753.396/0001-00
8929	9.98	8	"pagamento do irrf da nf 972967, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
8930	67.69	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota 
fiscal nº.13150, referente ao mês de maio de 2026, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 67,69.
total selecionado:.................................................r$ 67,69. processo sei: nº 202400029000189.
centro oeste sistemas de seguranca ltda."	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800063	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	15.408.392/0001-08
8931	5173.64	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026 - ressarcimento.
. 
ressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 03/2026, no valor de r$ 5.173,64.
. 
servidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.
processo sei nº: 202600007017204
. 
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88

duam nº 60896101 no valor de r$5.173,64"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026290400100123	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
8932	1373.07	18	pagamento retenção de irrf proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
8933	1107.96	8	fornecimento de vales-transportes para os jovens aprendizes referente ao mês julho/2026  - processo nº 202300055000136.	redemob consorcio	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026319000400004	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.636.142/0001-01
8934	14.30	23	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 138, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
,almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da
secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
8935	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 557 município itauçu/go deputado julio pina beneficiario: cooperativa dos agricultores familiares de itaucu e do alto do meia ponte objeto da emenda - aquisição de equipamentos para beneficiamento e processamento de mel e equipamentos de apoio à produção agrícola familiar. modalidade: termo de fomento nº 299/2026
epi 557 tf 299 junh"	cooperativa dos agricultores familiares de itaucu e do alto do meia ponte	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700065	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.793.302/0001-03
8936	54407.62	2	"auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
8937	28.26	2	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
pagamento retenção irrf aquisição de micro-ondas para atendimento das demand
as dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da u
niversidade estadual de goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605
dare sei:92207295
despacho sei: 92207438"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-26	junho	6	2025406203700086	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
8938	85700.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1056.5 município campo alegre de goias deputado (a) julio pina neto. objeto da emenda custeio na aquisição de material esportivo para escolas luiz fava, liberdade, francisca mariana luiz  do município de campo alegre/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2151/2026/seduc/gcr-, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2674/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 425/2026 assinado e publicado(92310805)	prefeitura municipal de campo alegre de goias	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600182	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.763.614/0001-98
8939	4213.59	11	"ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente aquisição de créditos de bilhete de vales 
de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, 
para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado 
da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- fatura: 12389072, emissão: 24/06/2026, atestado: 25/06/2026, 
referência: 07/2026, valor: r$ 4.213,59 - líquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
8940	42.88	11	pagamento do liquido da nf. 1187 referente a exames periódicos no mês de maio de 2026.	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026130100600005	2026	1301	gabinete do vice-governador	30.862.228/0001-51
8941	100.82	7	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000330	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
8942	828570.85	4	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8943	59.66	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das insta lações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$59,66.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
8944	2710.77	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
8945	4684.41	12	"pdf:	2025295000365
3000526256-05/26 ir	340,38 
3000526255-05/26 ir	4.282,10 
3000526257-05/26 ir	61,93 
lfb"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
8946	31475.57	10	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 358.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
8947	285.59	303	art 1020260197848, boleto art da execução do contrato gme lote 08 - despacho nº 1369/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-29	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8948	33183.34	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026336200600024	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8949	37378.24	1	"202400025099498- refere-se ao pagamento nf 932 - sinalização vert 150un(449,66)sinalização horz(2961,880m(3110) nf 932 -sinalização campo limpo de goias.
ateste-91666066"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026296102800009	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
8950	961.77	1	pagamento de custas processuais, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026436200500164	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.395.868/0001-63
8951	8089.59	8	"contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 9.674,32 bruto
r$ 1.584,73 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 8.089,59 líquido"	darcy inacio de sousa	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700059	2026	2904	polícia civil	***.288.571-**
8952	3335.14	1	"pdf:	2026290600393
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
exerc. anterior-rra
.
valor: r$ 3.335,14
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100217	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
8953	0.00	82	"pagamento do issqn da nf  399
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
8954	52103.03	10	"pagamento da nf 0013 emitida em 02/06/2026 prest. de serviços de salão de be
leza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a e
xcelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e c
onvidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de s
erviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; c
om disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao nú
mero d profissionais das emissoras, no periodo maio/2025 - devidamente atest
ada pelo gestor"	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
8955	1077.84	34	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 25 (91943359), para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante da abertura do ""fica 2026 – festival internacional de cinema e vídeo ambiental"", que foi realizado no dia 16 de junho de 2026, na cidade de goiás - goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 341 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$1.077,84.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
8956	25395.42	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 917/2026-gear de 22/06/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
8957	0.00	1	"processo 202500005022038 - crs
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.
.
nota fiscal.........emissão..........valor
264823..............03/06/2026.......86.270,35
."	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	124	2026-06-29	junho	6	2026285012400049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	63.067.904/0005-88
8958	115.00	1	"pagamento que se faz a claudio emiliano ferreira , cpf ***.288.041-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 71/2026 (91328910) e ipof 2026215300392.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00."	claudio emiliano ferreira	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600296	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.288.041-**
8959	354602.03	5	pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 23649 líquido.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	91	2026-06-26	junho	6	2026436109100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
8960	15461.11	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100165	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
8961	440.38	2	pagamento via siafic. recolhimento de irrf sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e dare - sei 92071449.	s g barros engenharia	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
8962	747.53	6	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: estado de goiás / maria aparecida peres santos
.
processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 –conta: 1241 – 040 – 01518507-1
.
valor...........................r$ 747,53
.
obs.: 202600010024253"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
8963	20957.11	29	202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1044 ref 05/2026  r$ 20.957,11(91467753)ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
8964	1574.00	25	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 3000526216 ref 05/2026  r$ 1574 sei 202200025003733 ateste (91751425) 
pagamento on line"	saneamento de goias s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
8965	1370.72	1	"descontos com a aspoleg
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300192	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.105.862/0001-93
8966	5377.82	11	valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2023, da 18ª medição, referente à contratação de empresa para prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de infraestrutura e transportes- goinfra , lote 01. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008711, nf nº 548.	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
8967	622.42	53	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5149035-61.2023.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
8968	14165.42	1	"pagamento liquido com 1º termo aditivo contrato nº 099/2021 (81179000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de impressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devendo ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240101851
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01340 - serra dourada
conta para crédito: 03000031557
.
nota fiscal...valor 
1800...r$ 14.165,42
.
weyder"	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026240101800008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	27.819.752/0001-35
8969	34.49	289	art 1020260192641 referente a elaboração do orçamento da rodovia go-139/go-561, constante no processo ipof 2026436100016 - sei nº 202500011045026. despacho nº 335/2026/goinfra/pj-gecob -	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
8970	6292.45	4	"prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 487 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	j i s da mata comercio e servicos	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600055	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.768.458/0001-11
8971	14998.27	1	pagamento referente á nota fiscal nº27644485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3128.	levy pires chagas	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000824	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.254.182-**
8972	849.30	6	"contrato com link de internet banda larga  para atener a emater nas cidades: 
bom jesus, buriti alegre, 2 pontos em morrinhos, panamá e rio quente."	conexao telematica ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500084	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.014.766/0001-89
8973	29267.98	9	"* ipof nº. 2023170100062 *
* processo contrato 019/2023: 202300004005396 *
.
pagamento líquido da nfs-e 44 (sei 91618177) (ref. maio/2026) refere-se
 ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitaliza
ção, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documento
s diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economi
a, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordena
dos em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em
 software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(
trinta e seis) meses.
.
rmvp
.
*************"	dda tecnologia ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500045	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.996.986/0001-90
8974	58.80	4	serviços de publicidade de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás. nf 17898 - 05/26.	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.946.442/0001-93
8975	18000.00	4	"show artístico cantor pablo  arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
975-irrf 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	08/06/2026 	18.000,00 	18.000,00"	ad producao musical ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700006	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.337.395/0001-06
8976	1095.54	3	"retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição 
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) 
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) 
valor líquido r$ 82.302,80 
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026240103000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
8977	115.00	3	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 67*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria joaquina de jesusc
pf: 289.864.407-91banco: caixaagência: 1340op: 037c/c: 584124781-2
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
8978	56.18	4	"processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência 
farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa
.
nota.........valor(r$)
13892.........56,18
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101724"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8979	6116.26	4	pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de maio de 2026, conforme nf 194 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026126101400023	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
8980	14963.60	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27561436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6300	hermenegilda freitas silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000128	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.321.511-**
8981	1830748.95	1	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 013/2026 /seduc,  cujo objeto é a  contratação de empresa especializada em formações, por meio de dispensa de licitação, visando à formação continuada dos profissionais da educação do ensino fundamental - anos iniciais, atores do programa alfamais goiás, no contexto do compromisso nacional criança alfabetizada - cnca, conforme termo par nº 955642-2 (76722007), a fim de que estes tornam-se agentes multiplicadores em suas regionais, considerando o regime de colaboração entre os 246 municípios goiano. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  120937	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	abril
atesto: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 1.830.748,95
líquido:	r$ 1.830.748,95
.
processo 	202500006085291"	fundacao getulio vargas	2026	263	2026-06-09	junho	6	2026240126300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.641.663/0001-44
8982	139572.40	7	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss 
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1889/abr/26/inss........08/05/2026..........70.712,87 
1883/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1884/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1885/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 
1886/abr/26/inss........08/05/2026...........7.722,86 
1887/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 
1888/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1891/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1893/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1892/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1894/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 
1895/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1896/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1897/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1898/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1899/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 
1900/abr/26/inss........08/05/2026...........5.148,57 
1901/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1902/abr/26/inss........08/05/2026...........2.574,29 
1861/mar/26/inss........07/05/2026...........2.357,09 
1862/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1864/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1865/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 
1866/mar/26/inss........07/05/2026...........257,43 
1867/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 
1868/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1869/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1870/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1871/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1872/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 
1873/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1874/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1875/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1876/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1877/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 
1878/mar/26/inss........07/05/2026...........171,62 
1879/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
1880/mar/26/inss........07/05/2026...........85,81 
.
total a pagar:	139.572,40
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
8983	4434.89	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(......>>> ploa/2026 <<<.....)."	ana zelia dos santos melo	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.544.591-**
8984	741.93	6	"despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação:  0013495-73.2016.8.09.005),  08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que  o condutor  do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local,  conforme:  comun. 206/2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,  desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658.
(referência: julho/2026)."	leda maria de oliveira cruz	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000034	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.561.791-**
8985	7788.50	67	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 53 ref 06/2026  r$ 7.788,50 (91296039) ateste.
pagamento on line"	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-15	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
8986	190.00	4	"pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao
aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e
mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent
e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár
ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10%
com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc
ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento
refere-se a nota fiscal n°03951172. pdf 2025150100050."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	61.600.839/0001-55
8987	99.99	6	contrato com link de internet para atender ao detran em itapirapuã.	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
8988	80000.00	1	"202600005009757 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 831 município araguapaz deputado josé machado objeto da emenda aquisição de veículo para a saúde do município de araguapaz - go.
.
vl: 80.000,00"	fundo municipal de saude de araguapaz	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.238.287/0001-09
8989	10197.64	1	"processo: 202600010035511 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
13826........10.197,64"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200414	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
8990	49730.00	5	"adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult.
.
liquido
.
fatura: 3768
.
sei (89940880)
.
referência: maio de 2026"	flavio vasconcelos alves e castro	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600013	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	08.714.430/0001-87
8991	17366.25	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5560360.07.2019.8.09.0051, determinado pelo juízo da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 17.366,25 (dezessete mil trezentos e sessenta e e seis reais e vinte e cinco centavos) - em favor de marcius pascoal itaborahy cpf 629.557.216-20, conforme id 040253500242606127.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026336200700104	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
8992	972.60	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	viviane cristina dutra	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100186	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.659.541-**
8993	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026319000500313	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
8994	2574.95	1	"pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.96.02 - valor: r$ 2.574,95"	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100257	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.164.804/0001-51
8995	844339.58	3	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.319,40 
natureza despesas: 3.1.90.11.19 - valor: r$ 32.023,45 
natureza despesas: 3.1.90.11.20 - valor: r$ 844.339,58"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100270	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
8996	200000.00	1	"202600005010145 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 769 município itaja deputado lincoln tejota objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde de itajá. parecer 451/2026/ses/gae (88824396). despacho 475/2026/ses/asstec/subpas.  (89028073). rd 430/2026/ses/cep (90898796).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de itaja	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.475.739/0001-76
8997	903.44	23	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 51.52/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
8998	22000.81	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100317. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186973-5, no 
valor de:............r$ 22.000,81."	anderli divina ferreira rios	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.021.601-**
8999	3950.00	29	upor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28.29/2026 - 202600020003759	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9000	322974.86	2	202400025066860 nf 161 05/2026 call center r$322.974,86.	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000104	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.917.870/0001-55
9001	278.40	10	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à 
locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt de nerópolis. pdf: 2024180100638. lvc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
9002	278780.65	1	"repasse de recurso financeiro visando o 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia. referente à parcela de maio de 2026. piso de enfermagem - portaria 11417/2026. rd 191 (91625830).
................................
proc. 202600010047821,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 35º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago............r$ 278.780,65.
.
apostila - 35º apostilamento /hel (92131692)."	instituto patris	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700108	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
9003	2350157.80	11	"valor destinado ao pagamento de parte da 20ª medição do contrato nº 79/2024
- goinfra - referente à obra de implantação para pavimentação da go-460, tr
echo: diolândia / são patrício, neste estado, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025435000139, processo sei nº 202600036006548, nf 18."	cnb construtora ltda	2026	21	2026-06-08	junho	6	2025435002100004	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	04.402.563/0001-67
9004	1.20	9	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 729236	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500056	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
9005	102.72	1	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de uma unidade de modelo anatômico, simulador de exame pélvico e ginecológico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021 para atender os laboratórios de saúde da unu itumbiara da ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3176, emitida em 13.05.2026 - sei 91017339 e atestado nº 2/2026 - sei 91019123. dare - sei 91107935.	esfera master comercial eireli epp	2026	43	2026-06-08	junho	6	2026406204300020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.527.362/0001-29
9006	3660.47	39	pagamento retenção isss conforme planilha sei: 90600751 abril/2026  ceres, pires do rio, são miguel do araguaia silvania e uruaçu	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000123	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
9007	59101.58	5	valor para pagamento da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100125, processo sei nº202600036005847,nf nº 32.	btb construcoes e participacoes eireli	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300041	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.526.652/0001-83
9008	810132.82	1	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a empresa especializada para realizar 
o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão geral acessórios, 
nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & whitney, modelo 
pt6a-60a, da aeronave beechcraft king air 350 efis, 
matrícula pt-wtw, pertencente à frota da superintendência de 
serviço aéreo - saeg da secretaria de estado da casa militar 
(secami) do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 124001, emissão: 25/05/2026, 
atestado: 27/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 810.132,82 - líquido"	global parts ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026160100800011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
9009	70623.15	4	"pdf: 2024160100191 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresa para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados
a saber:
- fatura: 350338231, emissão: 19/05/2026, 
atestado: 27/05/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 70.623,15 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700136	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
9010	23622.41	4	"pagamento de inss da empresa clj construtora eireli-me, referente a constru
ção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco,
no município de aguas lindas de goiás- go,autorizado pelo despacho nº 2297/
2026/seduc/coordastec-16768(90884921).
.
nf 14 (r$ 730.191,14)- 6ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 23.622,41
issqn r$ 10.737,46
irrf r$ 8.762,30
líquido r$ 685.068,92 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof:2026240101554
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-06-11	junho	6	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
9011	9.45	32	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,43 
etanol – r$ 40,84 
diesel – r$ 233,33 
gasolina – r$ 9,45 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
9012	11550.00	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500539	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.917.870/0001-55
9013	6200.00	1	"processo 202600010044831 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  marcio de menezes de carvalho e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026."	karita pereira dos santos	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900398	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.166.871-**
9014	23004.52	10	pagamento de inss da 34ª medição do contrato 43/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007965, nf nº 25142 e 25145 inss.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-06-12	junho	6	2026436103800003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
9015	150000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 397.12 município goiania deputado karlos cabral beneficiario: movimento e ação ? instituto objeto da emenda - ?implantar o centro integrado de comunicação, tecnologia e inclusão social? modalidade: termo de fomento nº 300/2026,epi 397.12 tf300 jun	movimento e acao instituto	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026190101700062	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	06.282.328/0001-24
9016	6300.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 33/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao pestalozzi de bela vista de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500537	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.388.877/0001-03
9017	117.60	5	"pdf - 2023170100327


ordem de pagamento conforme nf nº 17896 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.
.
jps
."	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
9018	0.00	1	parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente parte do reclamante- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026319000100173	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
9019	1575.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 214/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	casa da esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500106	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.837.270/0001-05
9020	530.74	28	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094.
.
- reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.;
- cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43;
- banco: 070 - brb;
- agência: 27;
- conta: 279200412;
- processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001;
- parcelas: 10 de 181;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9021	1549.77	7	"202500025168364-pagamento irrf: nf 75
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	j & l - promocao de vendas em informatica ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2025296104100002	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	13.418.193/0001-47
9022	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	felippe clemente	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500104	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.632.858-**
9023	7260.00	58	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
144-issqn 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	30/05/2026 	7.260,00 	7.260,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
9024	1621.00	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial.
- autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006.
- depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68).
- favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53).
- valor total ...................... r$ 1.621,00."	luis carlos marques	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100181	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.070.971-**
9025	8092.00	12	"pdf: 2024290600134
.
nome beneficiário: agec participacoes ltda
objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp (pagamento via boleto)
.
boleto...........ref..............valor
15-5.............06/26.........8.092,00
.
rmb"	agec participacoes ltda	2026	21	2026-06-17	junho	6	2026290602100003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	42.251.765/0001-44
9026	114082.50	11	"33º repasse de valor referente ao reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a junho/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 540/2026/agehab/gsas (91541444), manifestação da ai-despacho nº 485/2026/agehab/ai (91735250) e autorização do presidente despacho nº 2877/2026/agehab/grsg (91735250). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-06-24	junho	6	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
9027	0.00	19	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
9028	148.15	7	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof passagens nacionais
* * fatura ft00156774 irrf - ref. retenção de irrf"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026145100500011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
9029	1679.00	5	".
processo 202500010086801 - hls.
.
fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602.administrativo.
.
706/abril/2026  ............................. r$ 1.679,00.
."	gas e mais comercio ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.485.159/0001-20
9030	340.94	2	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:	
......	
nota fiscal:  3418	
data de emissão:	11/02/2026
referência: 	fevereiro
atesto: 	08/062026
valor total da nota:  	r$ 28.411,80
irrf:	r$ 340,94
......	
kc"	jc comercio e empreendimentos eireli	2026	95	2026-06-22	junho	6	2025240109500024	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	15.104.655/0001-87
9031	500000.00	2	"processo: 202600005002721 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 904
.
município gouvelandia deputado paulo cezar
.
objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer 115 (86573432), despacho 851 (871
77792), despacho 328 (88151479)."	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-06-09	junho	6	2026285018300206	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
9032	9052735.47	4	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social (bndes) de principal, referente à parcela nº 080/240 do contrato n°12210411019 do programa especial de apoio aos estados- propae.
obs: quitar boleto anexado"	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	14	2026-06-12	junho	6	2026170201400003	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
9033	7883.45	3	".
repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados,
servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente
ao fgts do mês de maio/2026. efc
."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026180200200005	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
9034	1142.87	8	"pdf:	2025295000107
614-05/26 iss luz	1.142,87 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
9035	1686.53	1	"destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de junho/2026. 
o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15"	irene cristina valerio de carvalho	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100125	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.627.332-**
9036	453.89	1	destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de junho/2026. o valor deve ser depositado na conta:  caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51 .	thais jungmann goncalves godoy	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100126	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.710.641-**
9037	681408.00	1	"pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 refer
ente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipament
os para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções q
ue auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estadua
is de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/
2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da
nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739
unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr soli
citação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despa
cho nº5179/2026/seduc/coordastec.
.
ipof: 2026240101326
.
 nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$ 1.071.000,00
.valor líquido parcial: r$ 681.408,00;
valor irrf 1,2% : r$ 12.852,00 
*fundeb 54.
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weyder"	sisttech tecnologia educacional	2026	54	2026-06-11	junho	6	2026240105400003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
9038	291.50	4	"pagamento retenção de inss proveniente da prestação de serviços na estacao t
ransmissora fazenda bananal servico de poda, rocagem, capina, aceiro e grada
gem do solo.os servicos foram realizados sob demanda, estacao transmissora m
orro do mendanha01 (um) servico de poda, rocagem, capina, aceiro e gradagem
do solo.os servicos foram realizados sob demanda, , conforme nf 007 emitida
em 18/05/2026 - devidamente atestada"	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026126100700012	2026	1261	agência brasil central - abc	03.902.082/0001-58
9039	104.90	1	"despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 063/2022 (supressão / renovação) (vigente a partir de 09/06/2026), no valor global de r$ 4.398,99, referente a aquisição de engates e ponta torax (lote 01 e 05) que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas das carrocerias dos veículos, visando manter o seu pleno funcionamento. (processo sei nº 202100053000160) (pregão eletrônico nº 069/2022) (empresa: america tintas ltda).
nota:
57497	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	104,90	104,90"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000452	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
9040	1681298.08	6	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026188000800003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9041	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	euripedes ferreira de carvalho junior	2026	23	2026-06-23	junho	6	2026316102300008	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.858.541-**
9042	106.19	2	"empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de junho - 2026
dem des p.milit 2026"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600159	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
9043	5054.96	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	altair do nascimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100338	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.856.196-**
9044	50329.07	3	"retenção de irrf 4,8%  o  presente contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...66
valor bruto: r$ 1.048.522,28 
irrf: r$ 50.329,07
issqn: r$ 20.970,45
liquido: 977.222,76
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026240108500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9045	367200.00	1	valor que se paga referente a despesas de custeio/capital/bolsas,  referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	15	2026-06-17	junho	6	2026316101500648	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
9046	17017.59	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.13.20 - contribuição patronal para o prevcom-go - ativo civil"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100267	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	48.307.647/0001-97
9047	8491.32	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100190	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9048	4590.30	5	valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1375 e 1374 irrf.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026438000800012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
9049	1200.00	6	202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - transporte estagiarios detran.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-06-25	junho	6	2026296101800018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9050	7225.29	15	férias abono – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100176	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9051	1462.22	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.30	ordinario desconto		contribuições para fundo estadual de saúde - fes	 r$ 1.413,04 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 	3.3.90.41.31	ordinario desconto		contribuições para o fundo protege goiás	 r$ 1.462,22"	agencia brasil central	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026126100300017	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9052	42460.72	8	"pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição 
inss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%) 
issqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)
valor líquido r$ 42.460,72
.
conforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-06-26	junho	6	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
9053	2235.07	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o
transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e
demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do 
estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 499539 do mês de maio de 2026.

processo sei nº 202400024005337.
pdf: 2025336200080.
modalidade de quitação: siofi"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026336200700002	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	34.028.316/0013-47
9054	3754.15	32	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.39/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9055	14995.14	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27354283  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2641	jorge moreira de oliveira	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101094	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.774.401-**
9056	243.34	19	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 121 irrf - ref. retenção de irrf
* * ordem de serviço nº 31/2026
* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos – ped
* * data: 10/06/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
9057	129599.84	31	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881, 202611129005059 e 202611129005181.rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)inativos militares.

valor....................r$ 129.599,84.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026188100700005	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
9058	28606.54	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.90.11.15 - contribuições para o ipasgo saude - rpps."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100270	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	50.565.317/0001-43
9059	774.56	2	"202600025056548 - 923 irrf   aquisição de fones de ouvido e cameras para videoconferencia 

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	whale electronics industria e comercio ltda	2026	37	2026-06-01	junho	6	2026296103700007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	21.308.637/0001-10
9060	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	sara pereira dos santos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500224	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.714.751-**
9061	24445.19	10	"pdf: 2024290600169
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
ir.
.
nota fiscal...........ref.................valor
5016(ir)..............05/26...........24.445,19
.
ipnm"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300035	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
9062	193875.80	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026140100500030	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9063	2502465.12	1	"valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de
pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400251	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
9064	3440.12	65	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 516, referente a serviços prestados no mês 04/2026 em anápolis-go, conforme segue:
.
r$ 68.802,46 bruto
r$ 3.302,52 irrf
r$ 7.092,97 inss
r$ 3.440,12 issqn
r$ 54.966,85 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9065	34173.96	1	"pdf:2026295200016
dec.judicial..................34.173,96.



epn"	claro s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600078	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	40.432.544/0001-47
9066	444.69	5	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento de (irrf), relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047.
pagamento do (irrf) das faturas agrupadas, nº 4000000207005202600, relativo ao mês de maio de 2026, com vencimento dia: 30/06/2026, despacho nº 060/2026-nugc, 08/06/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto:................................r$ 38.245,98 
base de cálculo irrf........................r$ 37.038,14
retenção de irrf............................r$    444,69
valor líquido...............................r$ 37.801,29."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100012	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
9067	69662.48	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - diesel. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 27.722,08;
nota fiscal nº 60135 - r$ 11.428,37;
nota fiscal nº 76107 - r$ 6.482,82;
nota fiscal nº 44337 - r$ 7.781,27;
nota fiscal nº 60137 - r$ 11.660,70;
nota fiscal nº 76109 - r$ 4.587,24."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600180	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
9068	21728.18	1	parcela 20/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado - referente honorários sucumbenciais - processo nº 202400055000897.	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500325	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.395.868/0001-63
9069	1750.00	4	"pagamento para quitar referente a despesas inadiáveis e de pequena monta atr
avés do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis
- caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026.
.
nfe. 047 - r$ 1.750,00 - restituição rundo rotativo"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026305200600130	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
9070	1057.42	35	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004;
- parcelas: 2 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9071	270.91	10	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a partir da publicação do extrato na imprensa oficial.
. 
capsi.nf 2208/abril/2026 ................... r$ 270,91.
.
dare. nº 12100002618400637.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-18	junho	6	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
9072	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	kamila ferreira pimentel	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500192	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.571.051-**
9073	3800.00	2	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,
conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo
decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao
processo.
.
processo de restituição:202600004043267
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500333	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9074	393970.29	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9075	11000.00	11	refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte  para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal	agencia brasil central	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026126101400024	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9076	1863.76	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

ipasgo saude.......................41.362,12"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600069	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9077	2783377.96	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 2 - apropriação de despesa
.
matheus"	estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700381	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9078	78.47	35	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12 de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,15 
etanol – r$ 8,35
diesel – r$ 78,47
gasolina – r$ 1,12 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 88,09. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
9079	913.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
9080	1432.08	3	pagamento referente á nota fiscal nº27359528 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.	clesia fatima vieira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001483	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.971-**
9081	66.82	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012-76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060, sw 2 5 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a maio/2026, conforme fatura n° 192921677 e ipof 2026215300096 . (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................. r$ 66,82.
.
processo de pagamento 202400017012684.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
9082	4407.76	10	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli   para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26737  e pdf nº 2024215300213. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
9083	145.28	14	"pagamento que se faz a ar rp certificacao digital eireli  para atender despesa com o 1º aditivo referente a contratação de empresa especializada em emissão de 10 certificados digitais (e-cnpj) e 90 certificados digitais (e-cpf) do tipo a3 para pessoa física, em padrão estabelecido pelo icp-brasil, mídia criptográfica de armazenamento do certificado digital e certificados digitais para equipamento de rede – icp brasil v2, por demanda pelo período de 30 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 1661 e ipof 2024215300167. (líquido)
.
valor da ordem de pagamento............. r$ 145,28.
. 
processo de pagamento nº 202200017011688.
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	ar rp certificacao digital ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	21.308.480/0001-22
9084	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	tatianne ferreira de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500182	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.611-**
9085	8022.45	2	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, sol.  p/ atender a folha  dos serv.  ativos  desta  pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023  junho - 2026 
parc. ind. jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026190101000025	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9086	14463.13	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432	assembleia legislativa do estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400262	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.474.419/0001-00
9087	504.84	2	"solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de - junho - 2026
fun prot g jun 2026"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026190100800016	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
9088	36028.75	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. valor líquido. gasolina. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44337 - r$ 5.373,46;
nota fiscal nº 60137 - r$ 15.504,64;
nota fiscal nº 76109 - r$ 15.150,65."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600191	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
9089	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	debora cristina matos de moura	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500764	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.801-**
9090	126.16	4	"contratação de serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, de 600 mbps com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o gabinete de representação de goiás no df, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso ix, art. 75 da lei federal nº 14.133/2021, conforme condições estabelecidas neste termo de referência.
referente a 2026
irrf fatura 375 goiás telecom maio/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	12	2026-06-23	junho	6	2026190101200003	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.268.439/0001-53
9091	564.04	86	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: sidinei de almeida, processo: 5363123-38.2020.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco: iatu; agência: 5157; conta: 001209-6 em nome de: leunair de souza ferreira cpf: 693.096.631-20	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9092	1199.00	8	"pagamento a favor da empresa innovation produções artísticas ltda, por inexigibilidade de licitação do artista lucas costa, apresentação nos municípios de ceres e são luiz de montes belos - go, sendo este complemento das nfs nºs 44 e 46, totalizando o valor de r$1.199,00. sislog 117653.
(ipof nº 2025426100282)."	innovation produções artisticas ltda	2026	34	2026-06-12	junho	6	2025426103400061	2025	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	57.983.433/0001-21
9093	1620.99	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do complemento do inss patronal.
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026310100100223	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
9094	1255.45	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 377, a empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, relativo ao produto 1 - março/2026, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go mód. iii, conforme contrato nº 118/2025 (86332926). relatório 1659/2026/cooinsp. 202600031003091.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9095	17108.20	18	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
.
nf.....issqn (r$)......município
340....r$ 17.108,20... goiania


.
jps
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
9096	750.00	2	"reenvio - bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16065: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 203/20265/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2640/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.
.
alunas - eldenice mota pinheiro 
         valdirene leao gomes

arquivo - 16065.
.
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-17	junho	6	2026240126200010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9097	3255.42	10	"ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente o contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, 
coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do 
palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas 
(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) 
pelo período de 30 meses. conforme dados á saber:
- nf 3000526224, emissão 12/06/26, atesto 15/06/26, ref. 05/2026, 
valor 3.255,42 - ir"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
9098	404.98	7	"recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351
2/2 recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 336, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edealina - go mód. ii, correspondente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, conforme contrato nº 73/2025 (84545020) e  relatório 1660 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031002351"	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9099	172.45	75	"sei 202600031005057, art nº 1020260171165, boleto nº 28320690126168598, referente a edealina  mód.ii - go.  relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050

  sei 202600031005057, art nº 1020260171266, boleto nº 28320690126168707, referente a edéia - go.  relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050

sei 202600031005057, art nº 1020260171150 , boleto nº 28320690126168583, referente a edéia mód.ii - go.  relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050

 sei 202600031005057, art nº 1020260171168 , boleto nº 28320690126168605, referente a jovânia mód.ii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050

 sei 202600031005057, art nº 1020260171179 , boleto nº 28320690126168620, referente a pontalina mód.iii - go. relatório nº 2315 / 2026 agehab/cooinsp-20050"	crea-go	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9100	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	karla emmanuela ribeiro hora	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.981-**
9101	22000.00	1	"ipof: 2026160100172 - processo: 202600015001177
pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar 
para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria 
de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. 
(combustíveis e lubrificantes de avião)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 000574185528-4
valor selecionado: r$ 22.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026160100700287	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
9102	340.69	22	"pagamento do issqn retido da nf 1023, emitida 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
9103	100.77	5	retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 499. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500198	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
9104	6.41	6	".
processo 202200010020773- hls.
.
prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dosserviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n°01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4°termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027.
.
nota fiscal 1784/maio/2026/ir  ...........................  r$ 6,41.
.
dare. nº 12100002619109522.
."	terra forte controle de pragas ltda	2026	67	2026-06-23	junho	6	2026285006700017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.264.064/0001-01
9105	0.00	6	"número documento remessa: 2026170105500087004
data do empenho: 05/01/2026
- ipof 2024170100374
.
- pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com o
senhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à ru
a rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, gu
apó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa a
o processo.
.
- maio/2026 - r$1.151,49

************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta:
bradesco - 237
.
agência: 1840
.
conta corrente - 441722-4
.
rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do
 espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao p
rocesso.
.
ejs
."	jaci gomes dos santos	2026	55	2026-06-12	junho	6	2026170105500087	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.907.521-**
9106	350.00	1	"processo sei nº 202600010041797 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro . processo 202600010041797. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofofício 38529 (90725770).
.
valor: r$ 350,00
."	andreia ribeiro dos santos marim	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900377	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.015.761-**
9107	5012.81	6	"retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição 
inss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%) 
issqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)
valor líquido r$ 90.832,18
.
conforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	143	2026-06-18	junho	6	2026240114300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
9108	14995.42	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27363412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5190.	vanju pereira de jesus almeida	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000530	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.626-**
9109	554.65	36	"contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil josé dos passos oliveira (sei nº 202611129005596).

contribuição previdenciária ............. r$ 554,65

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-16	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9110	3986.67	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27298532 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4730	sivonil lopes siqueira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000316	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.817.811-**
9111	382654.76	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio.
.................................
hmtj-heapa,ref. ao rep. custeio cont. gestão termo colab.33/24,ref.junho 2026.fund. rescissorio sol.pag.90597410. 
.
valor pago.............r$ 382.654,76.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90597410)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9112	42.88	3	"processo: 202200028001365 - nf1071 emitida em 16/05/2026 referente à contrat
ação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicosp
eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion
al para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de
vidamente atestada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026126101600009	2026	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
9113	1767.24	27	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 977. irrf. ref. 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
9114	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	stefany rodrigues pereira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500165	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.733.801-**
9115	1971.53	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fisc
al nº. 00752, referente ao mes de maio de 2026. como segue abaixo: i.s.s...
........................................................r$ 1.971,53.total se
lecionado...............................................r$ 1.971,53. process
o sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
9116	12578.21	17	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 22751, 22752, 22753, 22754, 22766, 22767,
22768 e 22769 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias
por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do
interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9117	283.22	5	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2269, referente ao período de 17/03/2026 a 31/03/2026.
como segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 283,22. total selecionado:................................................r$ 283,22. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
9118	9481.92	10	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. 
* ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc.refere-se ao pagamento liquido da fatura do mês 05/2026.
fatura 350518401 - r$ 9.481,92"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
9119	13335.60	58	"retenção issqn 3% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
aurélio"	pja consorcio	2026	135	2026-06-15	junho	6	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
9120	12031781.49	1	"operacionalização das escolas do futuros do estado de goiás - efg(e unidades descentralizadas de educação profissional e inovação - udepi), para oferta de educação profissional e tecnológica nas categorias de pós-graduação, superiores de tecnologia, técnicos de nível médio, qualificação profissional e capacitação/atualização e prestação de serviços tecnológicos e fomento aos ambientes de inovação (stai). 5º aditivo ao convênio nº 001/2021-sedi (000022304720 e 83180189) - 23/12/2025 a 31/12/2026.
#
repasse da 2ª parcela ref. ao 5º aditivo ao convênio nº 001/2021- sedi (000022304720 e 83180189), conforme ""quadro 1 - transferência de recursos - maio/2026"" do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482).
#
obs.:
1- houve glosa de pessoal referente à cessão da servidora loide batista magalhães silva (ref. aos meses de janeiro/2026 a abril/2026), conforme 232/2026/secti/gfcb (sei 90599482): r$ 52.187,65
#
2- houve glosa de 1/3 do contingenciamento de recursos transferidos, conforme item 8 do despacho nº 232/2026/secti/gfcb-18267 (sei 90599482): r$ 3.413.326,22
#"	fundacao de apoio a pesquisa	2026	9	2026-06-08	junho	6	2026310100900002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	00.799.205/0001-89
9121	330000.00	4	"processo 202600010000327 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370).
.
pagamento pop. negra/junho/26............r$330.000,00
.
obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9122	75401.47	2	"valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s
erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato
nº 185/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci
mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib
ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra –lote 01,c
onforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 310/2025 (74143414) e desp
acho nº 813/2025/gab (74460739), pdf: 2026438000067, processo sei 202500036018748, nf 4181."	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100024	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
9123	43192.94	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 10º medição, do contrato nº 060/2025– referente á execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. relativo ao período 01/04/2026 à 30/04/2026, pdf:2026436100592, processo de pagamento sei nº 202600036008311 nf445 irrf
dare: 8585 0000 431-8 9294 0008 210-7 0002 6170 011-1 4530 2530 000-4"	meta servicos e projetos ltda	2026	85	2026-06-08	junho	6	2026436108500061	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
9124	25870.42	12	"pagamento do líquido à empresa nsa engenharia, referente referente a reforma e ampliação do colégio estadual manoel libânio da silva, no município de abadia de goiás–go, conforme contrato nº 192/2025, conforme cronograma-físico financeiro aprtesentado pelo gestor da despesa / supinfra, autorizado pelo despacho nº 2224/2026/seduc/coordastec-16768 (90733092).
.
nf 79(r$ 30.430,83)- 3ª medição / contrato nº 192/2025 -colégio estadual manoel libânio da silva /abadia de goiás - go.
inss r$ 1.673,70
issqn r$ 1.521,54
irrf r$ 365,17
líquido r$ 25.870,42 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005010910
processo de pagamento: 202500006111447
ipof: 2025240100750
cno: 90.026.74684/73
.
dalcy"	nsa engenharia	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026240103100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.376.377/0001-33
9125	3734.64	1	"processo 202600010025338 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88431097). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 219/2026 (sei 88467086), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 25044
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 3.734,64"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
9126	100000.00	1	"202600005001695 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 50 município goianira deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde, conforme requisição de despesa 386 (90274632), parecer 458 (88931032) e despacho 1563 (90225217).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de goianira	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300267	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.343.110/0001-03
9127	101740.84	3	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100790, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.	primor engenharia ltda	2026	57	2026-06-08	junho	6	2026436105700014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
9128	8216.59	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.216,59 (seis mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos)   referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

 

-maria de fatima martins carrijo alves  cpf-374.239.161-53  no valor de r$ 8.216,59  .

 

devido ao falecimento do policial militar sgt rg 14341 cpf-349.260.971-68 irone alves teixeira."	maria de fatima martins carrijo alves	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500087	2026	2902	polícia militar	***.239.161-**
9129	597.80	14	"- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc
ontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme
documentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195
,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c
ontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es
critura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto
de renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.
mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /
r$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,
00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616
.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por
cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16
5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre
braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29
8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98
- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.
.
ejs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
9130	4200.00	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao semente da vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500387	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.039.050/0001-04
9131	5216.25	1	"encerramento do instrumento de parceira nº 001/2021 celebrado entre a anater e a emater/go. devolução do saldo remanescente e redimentos.
ordem de pagamento referente devolução rendimentos"	agencia nacional de assistencia tecnica e extensao rural - anater	2026	35	2026-06-22	junho	6	2026326203500001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.203.514/0001-02
9132	14995.75	1	pagamento referente á nota fiscal nº27720336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5901.	divilmar soares ferreira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001116	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.973.461-**
9133	9254.50	2	"* ipof nº. 2025170100238 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2095 (sei 90897838) (ref. abril/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-06-01	junho	6	2026170102000006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
9134	8000.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	fernanda neiva mesquita	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500662	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.341-**
9135	0.00	2	"processo 202500010085348 - mmrm 
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 8285 - ir 
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 50,20
.
dare: nº 12100002618100917"	dental ipo ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
9136	7822.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500265	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.439.255/0001-80
9137	13500.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500518	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.269.083/0001-81
9138	0.00	5	"pdf: 2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens

nf. 904 emitida em 09/06/2026- passagens

valor..........................28.766,58"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
9139	228071.93	11	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 (90560713)fundo de provisão.........r$ 228.071,93"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
9140	13.27	6	"pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional
de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 2026000
36000122."	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-06-01	junho	6	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
9141	2624.50	1	pagamento nota fiscal 27233033 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4586.	geraldo sebastiao goncalves junior	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000685	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.984.621-**
9142	10142.96	2	pagamento nota fiscal 27441164 e 27473617 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4404.	edineide do carmo silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001060	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.811-**
9143	2.53	3	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura...abril/2026
valor  modalidade : 2,53
valor total da fatura: 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	149	2026-06-03	junho	6	2026240114900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
9144	200.00	6	contratação de link de internet para atender a regional de saúde na cidade de goias.	patricia do couto ferreira	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026409100500038	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	09.215.549/0001-78
9145	14993.30	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27342835 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5889	willker santana nascimento	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000063	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.974.491-**
9146	500000.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	65	2026-06-02	junho	6	2026436106500033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
9147	9078.50	1	"transferêcia de recurso para remoção e instalação de aparelhos de ar-condicionado, por meio de contrato de manutenção, ao conselho do colégio estadual em período integral doutor menezes júnior- itumbiara.
portaria nº 3462
rex nº 4802
código fundeb nº 25
-
kc"	conselho escolar polivalente	2026	124	2026-06-02	junho	6	2026240112400030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.449/0001-36
9148	162580.96	3	"valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 103/2025-
goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização de
mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeoin
speção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução m
ecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes d
a malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01/04
/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,872,8
71,874,873,869, e 879."	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-06-02	junho	6	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
9149	33524.07	38	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
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iss
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nf: 151
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sei (91099089)
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serviços prestados em goiânia."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
9150	19518.69	1	"pagamento de psa devido a aldair pereira dos santos, 018.345.621-12 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado ppa atalaia, lote 3,monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,18 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300311"	aldair pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600226	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.345.621-**
9151	11233.51	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 474 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 89387757) e relatório nº 2098/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003602.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700059	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9152	469209.37	6	"pagamento de convênio a ser celebrado entre o estado de goiás, por meio desta secretaria de estado da educação e a companhia celg de participações-celgpar, cujo objeto é o estabelecimento de condições, direitos e obrigações com vistas à implantação de três usina solares fotovoltaicas para geração de energia elétrica na modalidade de geração distribuída em benefício a unidades consumidoras de conveniadas no âmbito do governo do estado de goiás, conforme despacho nº 756/2024/seduc/supga-18305, plano de trabalho, termo de adesão a convênio nº 063/2024, primeiro termo de apostilamento ao termo de adesão nº063/2024.
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título do projeto:eficiência energética - usinas solares fotovoltaicas celgp
ar
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conveniadas nativas: companhia celg de participações celgpar
universidade estadual de goiás ueg
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conveniadas por adesão: secretaria estadual de educação seduc
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entidades da administração pública futuras conveniadas.
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pdf-2025240100665
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nota de débito/ referência....janeiro/2026
valor r$ 523.726,16
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 05770730036
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weyder"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	9	2026-06-03	junho	6	2025240100900199	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.560.444/0001-93
9153	13393.53	14	pagamento da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
9154	0.00	19	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
9155	719839.56	7	parte 1/2 do pagamento de nota fiscal nº 32, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86 , referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento, do período de 02/03/2026 a 26/03/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia mod.ii - go, conforme contrato nº 135/2024 (id. 81207915) e relatório nº 1996 / 2026 agehab/cooinsp-20050 (90636073).  referência: 202600031004099 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400621	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9156	14994.72	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27449580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4428.	luzia rosa da silva fagundes	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001408	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.324.151-**
9157	498844.46	3	pagamento da nota fiscal nº 31 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 22/03/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994)  e relatório 1993 - inspeção financeira  (90630647) - agehab/cooinsp 20050. sei 202600031004098.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
9158	0.00	6	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 iss	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-06-16	junho	6	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
9159	22359.76	12	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
irrf da nota fiscal 393 (91832510) - conectividade. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 20.919,73
#
irrf da nota fiscal 394 (91832561) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 1.440,03
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-06-30	junho	6	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
9160	1284.25	9	"pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de presta
ção de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de intern
et na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -
agência estadual de turismo, sendo no período de 01/05/2026 a 30/05/2026, no
valor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando li
quido o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0368. (sislog nº 115092) - (ipof.2
025426100256) - dare nº 12602542615200344"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026426100700010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
9161	4449.16	3	associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200342	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9162	314.69	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 926/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103658"	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700033	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
9163	46415.98	1	"valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financ
eiro, elaborado pela sead, como segue:consignação/pensão alimentícia, no va
lor de...........r$ 46.415,98"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100139	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9164	580.43	3	"retenção de imposto de renda, à alíquota de 1,20 por cento,
incidente sobre o pagamento da nota fiscal nº 1096 referente à
aquisição de 05 (cinco) fogões 4 bocas, 18 mesas e 72 cadeiras,
destinados para atender demandas da secretaria de estado
da administração. ipof:2026180100095.dare nº 12100002618202837. asc"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026180101800005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	55.216.226/0001-16
9165	250000.00	1	"proc. 202600005001833 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 361 município pontalina deputado cristiano galindo objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 458 (91155191), parecer 258 (87597614) e despacho 1896 (91115890).
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total a pagar:	250.000,00"	fundo municipal de saude de pontalina	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300302	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.166.368/0001-40
9166	3214.75	5	- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: junho do corrente ano.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026330100500014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
9167	17.40	1	"aquisição de certificados digitais a1 e-cpf e a1 e-cnpj para garantir autenticidade, integridade e segurança nas operações eletrônicas da secretaria, assegurando a conformidade legal e a eficiência dos processos digitais institucionais. sislog 117106.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1759-issqn 	3.3.90.40.28 	24/06/2026 	23/06/2026 	17,40 	17,40"	ar rp certificacao digital ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100033	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	21.308.480/0001-22
9168	18370.00	1	pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curso gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified internal auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de pessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do sislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 175. ipof: 2025150100066.	licitapro consultoria ltda	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026150101100011	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	60.342.095/0001-53
9169	638304.10	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100265	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9170	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 413 município araguapaz deputado julio pina beneficiario: associação comunitária shalon de araguapaz objeto da emenda - aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a associação comunitária shalon de araguapaz. modalidade: termo de fomento nº 324/2026
epi 413 tf 324 junh0"	associacao comunitaria shalon de araguapaz	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700060	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.677.484/0001-33
9171	2134033.22	2	"pagamento ao credor acima, referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e
vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo
da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso
dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação
de goiás - seduc, nos anos de 2026. ipof 2026240100598 processo nº 20260
0006028485
..
- nf 835240   data de emissão: 18/06/2026
- referência: 60.000 unidades mochilas escolares
- valor total produtos r$ 2.959.248,00
- valor da nota fiscal r$ 2.397.000,00
- valor liquido parte r$ 2.134.033,22
..
fundeb: 22
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-06-26	junho	6	2026240109300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9172	537565.47	9	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1233.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
9173	88.16	174	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento irrf das notas fiscais abaixo:
nf.59865 r$6,59
nf.65672 r$0,75
nf.65084 r$65,20
nf.58252 r$15,62
.
empresa warner bros. (south) inc.
cnpj: 33.015.827/0001-28.
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-29	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
9174	23096745.69	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9175	26518.64	1	solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023  do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026260100500034	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9176	69480.98	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9177	79583.11	11	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100243	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
9178	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.18 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o centro municipal de apoio à inclusão maria thomé neto para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2018/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº402/2026 assinado e publicado	municipio de goiania	2026	258	2026-06-30	junho	6	2026240125800185	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
9179	0.00	4	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
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referente mês junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 2.000,00(dois mil reais)- complementar
cpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9180	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.10 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federação de karatê do estado de goiás objeto da emenda custeio de serviços especializados, materiais esportivos, refeições e estrututura para realização do campeonato goiano de karatê 2026 no dia 26/09/2026. modalidade: termo de fomento nº 310/2026
epi 880.10 tf 310 ju"	federacao de karate do estado de goias - fekaego	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500255	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.037.739/0001-78
9181	5605.46	9	pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
9182	34.49	305	art nº 1020260199029, taxa para pagamento da art - go-515 - complexo panamá/goiatuba (via dos romeiros) - despacho nº 575/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-29	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9183	11033.12	1	pagamento referente ao termo de rescisão do contrato de trabalho (91899754),do empregado público robervaldo candido ribeiro, cpf nº ***.993.081-**, em decorrência de seu falecimento, conforme certidão de óbito constante no documento (91816490), demonstrativo financeiro (92015281), homologação (91899874) e despacho sead (92015339). 202600036010405	robervaldo candido ribeiro	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026436100100163	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.993.081-**
9184	326590.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 885.1 município goiania deputado lineu olimpio beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso  objeto da emenda - custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 885.1 tf 332 jun"	associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500259	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.571.683/0001-41
9185	3.93	4	"proc. 202600010017122 - lcs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 17/2026 ""c"". pregão eletrônico nº 1/2026. processo nº 202500005040466/202600010011825. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (87217881). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 140/2026/ses/cmac-spj(sei 87368966), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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imposto de renda referente:
nota fiscal: 170317
valor: r$3,93
dare nº 12100002618400730 - venc: 03/07"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200241	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
9186	33653.36	4	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/adicional férias, no valor de r$ 33.653,36. ipof.2026426100150.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100151	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9187	857214.96	18	202100025110861 - refere-se ao pagamento liquido:  nf 19 ref 05/2025 prestação de serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid.ateste-91622047	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
9188	14410.69	5	subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200354	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9189	3986.26	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 918/2026-gear de 22/06/2026.	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
9190	50492.12	70	pagamento do líquido da nf 368/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9191	1196.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100250	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9192	345.00	1	"pagamento que se faz a genivaldo pereira de souza, cpf ***.705.841-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 60/2026 (91297170) e ipof 2026215300431.
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valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00"	genivaldo pereira de souza	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600316	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.705.841-**
9193	146312.34	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  15  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jul/05
atesto: 	22/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 183.961,75
líquido:	r$ 85.417,45
.
nota fiscal:  16  –  caiapônia	
data de emissão:	10/06/2026
referência: 	jan. a mai 2026
atesto: 	22/06/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 131.152,38
líquido:	r$ 60.894,89
.
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-29	junho	6	2026240102700029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9194	5034.62	1	"ipof: 2026290100051
convênio nº 932535/2022
pagamento da nota 109-04/26-liq 1
valor: r$ 5.034,62"	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026290103200002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.902.082/0001-58
9195	51207.54	11	valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202400036009517, nfs nº 2940, nº 2941 e nº 2942.	construtora centro leste s a	2026	24	2026-06-16	junho	6	2026436102400002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9196	1334.95	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9197	72.16	13	"pdf:2025290100211
6277-05/26 ir..............36,08 
6352-06/26-ir..............36,08 

total a pagar................72,16



epn"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
9198	333.74	35	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alpariscio batista de morais filho, processo nº  0011571.67.2018.5.18.0015 referente ao mês de  maio de 2026 id: 032555002082606167	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9199	81.22	2	recolhimento de issqn ref nf 1660 - celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026320100600023	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.264.064/0001-01
9200	17591.00	2	"restituição ao fundo rotativo desta pasta
-
despesa com material para cozinha, refeitório e afins.
nf nº1.782, emitida aos 01.06.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006061493
processo pagamento: 202600006005309
ipof: 2026240100441
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-19	junho	6	2026240101100065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9201	90.72	5	"*ipof 2026170100112*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 499826 referente ao fornecimento de
água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão - exercício 2026.
.
[mfo]"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500248	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.572.336/0001-20
9202	474.00	1	"aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 4472 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	jr aguas eireli	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026140100600066	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	97.546.623/0001-04
9203	818.94	10	"renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * fatura 255744 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600038	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.558.157/0001-62
9204	6290.00	1	"processo nº 202500006142793 despacho 5595 portaria 3903 rex 5317 
cons reg de educacao da subs metropolitana / cpmg ayrton senna
transferência recursos provenientes de rendimentos financeiros, com a finalidade de realizar reparos no sistema de segurança da unidade escolar 
fundeb >> 25
....

afoap"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	68	2026-06-25	junho	6	2026240106800053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
9205	226.83	13	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2026047108670 ref 05/2026  r$ 226,83 ateste (91451825) sei 202200025000705
pagamento on line."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000038	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
9206	3801.23	21	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 138 ref 04/2026  r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026  r$ 11.366,40 e  140 ref 04/2026  r$ 4.709,43(91020773) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800127	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
9207	5057907.05	6	"pdf:2024295000016
350514418-05/26...................4.980.929,54 
350545908-05/26......................76.977,51 

total a pagar.....................5.057.907,05


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-06-24	junho	6	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
9208	24528.60	7	pagamento da nota fiscal nº 549 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 69/2025 (id. 90476564).  relatório nº 2279/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004323.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9209	115.00	5	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 77*******favor depositar na conta abaixo****nome: heloiza alves ribeirocpf
: 355.611.251-15banco: 341agência: 7209c/c: 00668-8
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9210	671.00	78	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9211	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(.........>>> ploa/2026 <<<........)."	leandro alves da costa	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000033	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.435.751-**
9212	1106.01	12	"5º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2196-iss-05/26-sine 	3.3.90.39.08 	17/06/2026 	15/06/2026 	1.106,01 	1.106,01"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100108	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
9213	630381.51	6	"pagamento da nota fiscal n.º 2068/u a favor empresa de tecnologia
de informação do estado do piauí - etipi referente ao item 1, que
trata do serviço de implantação, parametrização e operação
contemplando instalação e carga de dados, conforme o item 04 do
contrato n 040/2025, referente à parcela 06/18, no valor de
r$ 662.165,45. ipop - 2023180100261 - wrn"	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-06-19	junho	6	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
9214	1956990.03	5	"pagamento ao credor acima, referente a cobrir despesas com projeto que visa
contratação de serviços de atendimento psicossocial para atender a rede pú
blica estadual de educação, com o objetivo de promover o desenvolvimento da
saúde mental e apoio psicossocial aos estudantes, por meio da difusão, nos
ambientes escolares, da dimensão essencial da saúde mental como meio de pro
cesso educativo, sendo fato determinante para o desempenho acadêmico, assim
como a convivência escolar para a formação integral desses estudantes, reco
nhecendo que a escola é um espaço privilegiado de socialização. processo nº
202500006141244 pdf: 2025240101856, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 07 data de emissão: 03/06/2026
- referência: maio/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.059.989,51
- valor líquido          r$ 1.956.990,03
..
fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo
ramento da qualidade e à expansão da educação básica
.
dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
9215	13398.92	165	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004024756	6144199.91.2024.8.09.0051 r$ 825,56 	040253502702606091
202600004024757	5476399-34.2019.8.09.0128 r$ 1.290,00 	040344400132606090
202600004024760	5339616-05.2023.8.09.0125 r$ 825,56 	040433900012606099
202600004024762	5038285-21.2025.8.09.0051 r$ 1.500,00 	040253503212606093
202600004024765	5068326-07.2021.8.09.0149 r$ 925,00 	040124100142606098
202600004024767	5441312-44.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253503322606098
202600004024771	6105786-51.2024.8.09.0134 r$ 877,50 	040095400062606094
202600004024776	6144262-19.2024.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253503442606095
202600004024777	0322311-18.2010.8.09.0168 r$ 2.150,00 	040305200102606097
202600004024780	5081507-18.2024.8.09.0134 r$ 877,50 	040095400072606097
		 r$ 13.398,92"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9216	915.28	1	"proc. 202600010028603 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88805752). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 237/2026 (sei 88810952), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 145824
emissão: 10/06/2026
valor: r$915,28"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200335	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
9217	512.00	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/05/26 no valor de 512,00.
descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 954619. total selecionado: r$ 512,00.
processo sei: 202500029004986."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800081	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.683.111/0001-07
9218	179.52	23	".
processo 202500010019025 - hls.
.
contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987).
.
boleto. 11808153.  ........................  r$ 179,52.
.
vencimento. 30/06/2026.
.
boleto. 00029410210001158511.
."	imprensa nacional	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.196.645/0001-00
9219	594.00	2	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026140100600004	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9220	24476.54	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026330100500030	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9221	1051907.45	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da
ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco
lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es
tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010
0633  processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 829889   data de emissão: 02/06/2026
- referência: 122.000 unidades mochilas
- valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 6.017.137,60
- valor total da nf r$ 4.873.900,00
- valor líquido parte r$ 1.051.907,45
..
fundeb: 22 - aquisição de material de consumo para escolas da educação bá
sica
dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5
.."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026240103300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9222	77400.00	7	pagamento bolsa de desenvolvimento institucional ag12 - edital prp/ueg nº 013/2025, referente ao mês de maio/2026 - atestado nº 51/2026 - sei 91299303.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-11	junho	6	2026406202800014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9223	588933.41	2	"processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20781........588.933,41"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200416	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0002-61
9224	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 549 município pontalina/go deputado charles bento beneficiario: sindicato rural de pontalina objeto da emenda - apoio financeiro para contratação de estrutura técnica-operacional e de 02 (duas) apresentações artísticas destinadas à realização da 48ª expoagro de pontalina/go, a ser realizada do dia 10 a 19 de julho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 307/2026
epi 549 tf 307 junho"	sindicato rual de pontalina	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500264	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.666.691/0001-92
9225	14993.66	1	pagamento nota fiscal 27453955 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3516.	marcelo jose da conceicao	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001676	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.818.311-**
9226	397.09	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciano rogerio fernandes - cpf nº 660.776.641-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085660.
.
- reclamante: colegio expressão ltda;
- processo judicial: 5074302-13.2024.8.09.0012;
- parcelas: 11 de 57;
- i.d. depósito: 081250000031570337.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9227	239625.83	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	179	2026-06-11	junho	6	2026240117900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
9228	57.24	21	"pagamento do irrf retido da nf 29, emitida em 26/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 57,24 (valor total da nf r$ 2.385,00).
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700076	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
9229	19969.48	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026285000500384	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9230	1242.36	1	pagamento nota fiscal n° 27200276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3763	arnaldo batista da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000525	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.794.841-**
9231	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	apae de itapirapua	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500504	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.161.496/0001-00
9232	6760.79	1	pagamento notas fiscais n° 27536207, 27258198 e 27318546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4575	onofre gomes campelo filho	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000523	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.944.261-**
9233	1002.34	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e pdf 2024215300183. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9234	1526330.81	1	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão 
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt & 
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king 
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da 
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de 
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026, 
atestado: 27/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 1.526.330,81 - líquido"	global parts ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026160100800012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
9235	0.60	20	"refere-se ao pagamento liquido complemento: atesto  (86009843)
202500025173286 nfag 32206 r$ 0,60 (rádio rede rural de comunicação nfvc 34 r$ 1600).complemento"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
9236	9262.99	6	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis,
nf. nº30549, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060729
processo pagamento: 202600006005266
ipof: 2026240100067; 2026240101719
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-13	junho	6	2026240101100008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9237	563492.91	6	"este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de software, projetado para o 
gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador,
este serviço inclui ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a
atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. 
conforme notas fiscais nº 1000695 e 1000706, relativo aos períodos de março e abril de 2026.

pdf nº 2024336200119
processo nº 202400024000602"	vox solucoes tecnologicas ltda - me	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026336200100001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.684.621/0001-31
9238	175731.00	21	referente a nf 199 (90295153) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/05/2026, conforme extrato bancário (90051974). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-08	junho	6	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
9239	1504.94	17	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026.
nf 1022 valor do irrf...r$....1.177,88.(total geral nf: 24.539,12).
nf 1023 valor do irrf...r$......327,06.(total geral nf:  6.813,81).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
9240	31592.67	7	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 497- processo nº 202600055000111.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
9241	33.00	9	recolhimento iss (duam - sei 91375553) sobre o serviço de acesso à internet via satélite por meio de rede de satélites interconectados starlink, em órbita baix (leo), na modalidade itinerante (móvel) e velocidade mínima de 100 mbps para atender às necessidades do automóvel do reitor e uma antena que fica na gerência de tecnologia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 174, emitida em 02.06.2026 - sei 91352375 e atestado nº 84/2026 - sei 91352407.	teslink co ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000101	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	37.179.606/0001-46
9242	266409.00	2	"inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100181
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026400100200245	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
9243	94619.57	8	pagamento de liquido da fatura 3000521945, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
9244	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, alberrique leão de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.	alberrique leao de araujo	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500282	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.891-**
9245	12910.64	15	"retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição 
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) 
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) 
valor líquido r$ 354.064,60
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
9246	12032.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº27312504 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6257.	cleusa lucia silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000357	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.536.081-**
9247	10117.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás.

oficio - 17/2026. valor líquido diárias. ref. 05/2026."	maxclean facilities ltda	2026	31	2026-06-18	junho	6	2026300103100007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.364.829/0001-37
9248	162.60	23	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de hospedagem conforme ordem de serviço nº 10 (89404146), para a secretária de estado andréa vulcanis e a equipe de representantes do estado de goiás, que participaram da cerimônia de entrega do prêmio ""green word awards 2026"", realizada em 13 de abril, no castelo de cardiff em gales (202600017001242), reunião com representantes da câmara de comércio e indústria em londres/inglaterra no dia 16 d e abril e reunião com representantes da unesco em paris/frança no dia 18 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 225 e ipof  n° 2026210100058. (líquido complemento). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 162,60. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
9249	4407.76	7	pagamento do líquido da nf 5255/26, referente a contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026260100600010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.650.167/0001-60
9250	150.00	47	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1256-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	03/06/2026 	29/05/2026 	150,00 	150,00 

total a pagar: 	150,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
9251	977222.76	1	"pagamento liquido  o  presente contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...66
valor bruto: r$ 1.048.522,28 
irrf: r$ 50.329,07
issqn: r$ 20.970,45
liquido: 977.222,76
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026240108500014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9252	6585.11	2	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27301279 e 27301325 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3323	carlos daniel neres de lima	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001747	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.677.011-**
9253	383240.60	2	"pagamento do liquido da nf 772,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026."	mla comercio ensino eventos e locacoes ltda	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026260103000014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	42.053.529/0001-13
9254	32824.01	16	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de 
estado da casa militar, por 12 meses. observação esta 
pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta 
liberada no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 156594, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 32.824,01 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
9255	89.94	5	"despesa com o  contrato nº  69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de concessão  de vagas de estágio não obrigatório remunerado,(contratação sislog n° 115248),  (processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025.) (empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393).
nota:
182	3.3.90.39.65	22/06/2026	22/06/2026	89,94	89,94"	associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000152	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	31.859.332/0001-50
9256	370814.31	4	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800216	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9257	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	murilo henrique azevedo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500840	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.051.721-**
9258	1000.00	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400074	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9259	2538.70	7	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400083	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9260	34208.70	17	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000353	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9261	83.60	1	destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este  pagamento já descontados o valor do iss, restando o valor do liquido da nf 409  em r$83,60.	editora azul eireli	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600063	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
9262	1176.35	1	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento irrf nf 270073.
dare nº 12100002620101031"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900030	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
9263	321.84	1	"despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
notas:
637	3.3.90.30.34	15/06/2026	15/06/2026	160,92	160,92 
638	3.3.90.30.34	15/06/2026	15/06/2026	160,92	160,92"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000395	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
9264	6495.35	1	".
pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de
goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de junho/2026. efc
."	plano goias seguro	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800228	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.307.647/0001-97
9265	1190.00	5	202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.190,00.	cleusa aparecida batista	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000047	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.465.611-**
9266	1251.61	1	"pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ................. r$ 1.251,61

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186200800030	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
9267	76555.44	4	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100196	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
9268	9420.41	1	"folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário junho/2026

	fundo previdenciário (folha - desconto)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregado) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901145	 r$ 9.420,41 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100207	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
9269	1542.25	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100282	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	48.307.647/0001-97
9270	23144.89	25	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cuj
o
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
1031....r$11.279,29.......goiânia
1032....r$739,97....ap. goiânia
1033....r$2.219,37..itumbiara
1034....r$1.240,42..goiás
1035....r$739,83....goianés
1036....r$986,44....jataí
1037....r$739,93....formosa
1038....r$739,96....luziânia
1039....r$495,01....catalão
1040....r$1.240,42..morrinhos
1041....r$1.240,81..poran
1042....r$743,39....anápolis
1043....r$ 740,05...rio verde
.
*issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é
devido.

.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-15	junho	6	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
9271	85854.91	3	pagamento do fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras do grupo b agrupamento 4000000209005202600, contrato de distribuição de energia regulada - cder gov nº oc33903706682, referente ao mês de maio/2026,batalhão rodoviário fatura nº 1000683828062 - ipof 2026436100332 - sei 202600036008887	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026436100800033	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
9272	469.79	1	"pagamento de líquido da nf 520 da empresa gsm  construcoes  e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 520
valor total: r$   475,50
irrf (1,2%): r$     5,71
líquido    : r$   469,79
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
9273	30484.80	10	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 170."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
9274	76349.94	1	fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100216. lmb.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200314	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.867.930/0001-02
9275	2389.24	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de junho de 2026.  1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9	fundacao dom pedro ii	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700038	2026	2902	polícia militar	07.882.625/0001-73
9276	6764.01	6	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014 . (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 6.764,01 . 
.
processo de pagamento nº 202600017004509. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9277	1760.75	1	"fgts, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n°2026110100129, conforme pagamento via pix.

ras/gpf."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026110100100230	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	00.360.305/0001-04
9278	115052.96	1	pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300070	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9279	5794.34	4	".
proc 202600010010758 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
mayara das graças e souza camelo pinto paludo - maio/26.......5.794,34"	prefeitura municipal de britania	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500198	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.296.325/0001-99
9280	11937.10	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -thaisa paiva de oliveira - processo 202400020022350	fundacao de ensino superior de goiatuba	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400268	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.494.665/0001-61
9281	641.31	16	"pagamento de irrf da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy."	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-06-09	junho	6	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
9282	17215.96	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.acreúna - salário referente  ao mês de maio/2026 da  servidora renata alves da costa mendonça, ora cedida à esta agência-emater.	fundo municipalde educacao basina- fmbe	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100276	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	30.780.129/0001-20
9283	1349.95	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9284	0.00	15	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é  aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  17768	
data de emissão:	17/06/2026
referência: 	março
atesto: 	22/06/2026
valor total da nota:  	r$ 379.848,00
líquido:	r$ 375.289,82
fundeb:	código 20
.
processo 202600006028396"	industria e comercio moveis kutz	2026	99	2026-06-26	junho	6	2025240109900041	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.295.284/0001-07
9285	1970.44	15	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5601064-91.2021.8.09.0051.
- depositante: thiarlles henrique guilherme (cpf: 005.127.731-06).
- favorecido: renata silveira borges branquinho (cpf: 823.409.271-53).
- dados bancários para depósito:
* banco do brasil .......... - 001.
* agência ................... - 3482-7.
* conta corrente ........... - 51206-0.
- valor total ........................ r$ 1.970,44."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9286	11344.27	5	".
proc 202600010012681 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
marisa carmelina regina da silva - maio/2026 e adiant. 13 sal......11.344,27"	prefeitura municipal de cavalcante	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500191	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.772/0001-98
9287	130959.04	46	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1194
nf 1247 r$ 21422,5 (nf 565 site g1 goiás );
nf 1249 r$ 9193 (nf 132 jornal gazeta do estado );
nf 1254 r$ 3741,2 (nf 126 site estrutural online );
nf 1259 r$ 3677,2 (nf 16 jornal local );
nf 1260 r$ 27579 (nf 100 painel eletrônico elevel );
nf 1263 r$ 5514,84 (nf 50 site empreender em goiás );
nf 1264 r$ 36768,8 (nf 19 neo comunicação );
nf 1265 r$ 3741,2 (nf 30 site radar valparaiso news );
nf 1266 r$ 7482,4 (nf 57 site rota policial anápolis );
nf 1267 r$ 4676,5 (nf 1497 programa coração de pescador );
nf 1268 r$ 7162,4 (nf 107 jornal folha metropolitana )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9288	13006.21	6	"reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge.
* * recibo 052026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - maio/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500009	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
9289	735553.70	9	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir
eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 735.553,70 (setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), conforme nota fiscal nº 312595 (sei 91213744). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
9290	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	wellington ribeiro martins	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500627	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.811-**
9291	20270.94	1	pagamento de psa devido a francisco da silva santos, 432.030.601-59, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 22, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	francisco da silva santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600151	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.030.601-**
9292	115.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação do colaborador, ricardo augusto peixoto, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.	ricardo augusto peixoto	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026319000500256	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.235.091-**
9293	553.25	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 2 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031572186.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-10	junho	6	2026240124200091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9294	1705.30	10	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em
unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á
rea gestora da despesa.
.
...nf176 354.490,57
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-06-14	junho	6	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
9295	217.82	58	pagamento do irrf da nf 380/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-18	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9296	6729.61	1	"solicitação para atender  fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026
cot fu prev empgd 26"	fundo previdenciario	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600158	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.374.330/0001-82
9297	64.22	1	"empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de junho - 2026
dem des p.mili. 2026"	fundacao tiradentes	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600159	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.783.472/0001-81
9298	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	kassia moreira cunha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500604	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.226.661-**
9299	182468.06	12	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100400, processo de pagamento sei nº 202600036009937 nf 657, 658 e 659 liquido	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
9300	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	monica arce da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500180	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.511-**
9301	2554.46	11	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01
a 16/06/2026.
.pdf 20223240100666
.proc 201600006021079
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
9302	10740.49	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13935 e ipof nº 2024215300171. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 10.740,49.
.
processo de pagamento nº 202300017007923.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9303	1918.00	2	ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia -  leonardo augusto montanher - maio	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800179	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.973.965/0001-11
9304	547448.00	1	"repasse de recursos financeiros, a título de investimento, destinados à elaboração de projetos que visem a reforma e expansão do hospital estadual de aparecida de goiânia cairo de louzada ? heapa. termo de colaboração nº 33/2024 - ses (sei nº 60507989). despacho 329/2026/ses/gpinfra-21298 (91167219). processo custeio 202300010023378. rd 71/2026/ses/gertel (91599355).
.........................
proc.202500010022256, hmtj-heapa,investimento, destinados à elaboração projetos visem reforma expansão. 
.
valor pago...........r$ 547.448,00.
.
portaria numeração automática 1816 (92037945).
.
diário oficial diario_oficial_2026-06-19_pag_48 (92049116)."	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	60	2026-06-19	junho	6	2026285006000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
9305	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	luciene araujo de almeida	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500446	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.308.361-**
9306	80.00	45	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025039068 nfag 44703  r$  (site g 5 news ltda  nfvc 109 r$ 80)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-10	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
9307	14993.50	1	pagamento nota fiscal n° 27101565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3310	virgilio krause magalhaes	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000117	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.972.906-**
9308	13190.41	1	"despesa relativa ao ipasgo civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100159.
.
ras/gpf"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100269	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
9309	1000000.00	1	"proc. 202600042003723 - lcs
.
transferência voluntária de recursos fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, cujo objeto é custeio para a realização de internações hospitalares (parto cesariano) - gnd 3, com destinação ao fundo municipal de saúde de goiânia - go. conforme requisição de despesa 607 (92162811), parecer 890 (92018917), despacho 3401 (92068370) e despacho 2312 (92163303).
.
total a pagar:	1.000.000,00"	fundo municipal de saude de goiania	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
9310	273148.04	4	"gratificações por exercício do cargo, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100242	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9311	59.15	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 59,15.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9312	33049.90	1	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta aplicação vinculada à conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-23	junho	6	2026436200500159	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9313	14980.00	1	pagamento de nf n° 26995728 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4695	marli dos santos dias	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000810	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.457.381-**
9314	22755.20	13	"pdf:2025295200005
98-04/26 liq.......................22.755,20.


epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
9315	4301.26	6	"2º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de  serviços  de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva
sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc
issqn nf 20671 - plansul df - maio/2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9316	945.00	1	parte 1/2 - fundos prev. municipal- parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto de previdencia de aparecida de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100198	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.481.455/0001-15
9317	0.00	8	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente
a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da
frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito
vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.
pagamento referente ao boleto nº 6351847, do dia: 09/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 149/2026 - nutran, 
de: 12/06/2026, despesa atestada em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: placa: omi3i42....vencimento 24/06/2026...valor r$....r$ 350,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-06-24	junho	6	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
9318	10068.86	4	"despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (janeiro a dezembro/2026 -  ipof 2025409300563).  
nota:
2026000530abril/2026	3.3.90.39.01	28/05/2026	28/05/2026	10.068,86	10.068,86"	saneamento de goias s a	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000126	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.616.929/0001-02
9319	200000.00	3	"pagamento que se faz à fundação de apoio à pesquisa (funape) para atender despesas com a contratação de empresa especializada em mapear os remanescentes de vegetação nativa do estado de goiás, de forma que seja possível quantificar a cobertura vegetal e qualificá-la em termos de fitofisionomias e estágios de conservação / recomposição, sendo os serviços estimados em 18 meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 51794 287). 
. 
despesa referente ao pagamento dos seguintes produtos:
i - classificação orientada a objetos com aprendizado de máquina na bacia do paranaíba; ii - mapeamento do índice de umidade topográfica das bacias do alto araguaia e vermelho; iii - segmentação das imagens com métricas espectrais, topográficas e de altura da vegetação das bacias do alto araguaia e vermelho; iv - validação das amostras em campo das bacias do alto araguaia e vermelho e; v - chave de interpretação das bacias do alto araguaia e vermelho. 
.
conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 10107 e ipof nº 2023215300192. 
. 
valor da ordem de pagamento ............ r$ 200.000,00. 
. 
projeto/operação: aft - 10.22 - projetos voltados para gepi. 
. 
********* senhor caixa. favor creditar para fundação de apoio a pesquisa (funape) cnpj 00.799.205/0001-89. segue os dados da conta corrente: 
.
- banco: 001 
- agência: 0086-8 
- c/corrente: 22437-5
- c/custo: 30.089 
. 
***** favor não cobrar taxa *****"	universidade federal de goias	2026	21	2026-06-23	junho	6	2026215302100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.567.601/0001-43
9320	550461.56	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
9321	37438.09	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoria	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026420101200022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
9322	1396.07	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560.
.
- reclamante: 0;
- processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007;
- parcelas: 8 de 36;
- i.d. depósito: 081250000031569428.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9323	285.14	28	recolhimento imposto de renda - (dare sei 91771561) - via siafic, pela prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, no mês de maio/2026. fatura sei 91703008 e atestado nº 86/2026 - sei 91703113.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
9324	139.00	6	contrato de plano de fibra óptica  para  atender a  pmr - polícia militar rodoviária em caldas novas-go	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500067	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
9325	8022.45	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: indenizações e restituições	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026320100500031	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
9326	50000.00	2	"processo: 202600005002229 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1095 município urutai deputado jamil 
calife objeto da emenda motos para agentes de endemias.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geaal nº 1294/2026 (sei 90048
769), ratificado pelo despacho nº 1921/2026/ses/cep (sei 91130333)."	fundo municipal de saude de urutai	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.675.013/0001-87
9327	580.31	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 2 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031572186.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9328	5863.00	10	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 732.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
9329	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	antonia acucena silva novais	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500409	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.750.511-**
9330	808.75	9	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa goiás telecom para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços d e telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet v ia satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 373 e ipof 2024215300058. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 808,75. 
. 
processo de pagamento nº 202400017021647. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-06-23	junho	6	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
9331	1024.03	7	"*ipof 2026170100040*
.
recolhimento de irrf da fatura fatura nº 1000683828304.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500186	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
9332	0.00	17	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu
ados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/gea
c, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de maio
de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.846,99, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
9333	7269.22	3	pagamento de nf n° 27293550 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4469	joana francisca de oliveira silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001383	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.901-**
9334	0.00	6	"202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga
s de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 715 ref a decima sexta en
trega r$2.175,00
ateste (91394004)"	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-06-18	junho	6	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
9335	1000.00	9	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9336	200888.99	13	"ordem de pagamento para quitar despesa com tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago,  referente ao exercício financeiro de 2026.

fatura saneago nº 526160. valor liquido. referência 05/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600009	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
9337	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	dayane de lima oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500064	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.962.761-**
9338	9895.85	2	pagamento irr nf61/2026, em substituição a nf 55/2026.contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.	drr multi eventos ltda	2026	44	2026-06-12	junho	6	2026260104400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
9339	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.5 município goiânia/go deputado coronel adailton beneficiario: associação paralímpica do estado de goiás ? aspaego objeto da emenda -apoiar a realização do open brasil central de badminton e parabadminton 2026, mediante disponibilização de infraestrutura esportiva, arbitragem, equipamentos, materiais esportivos, premiações e serviços técnicos necessários à execução da competição.  modalidade: termo de fomento nº 284/2026
epi 985.5 tf284 junh"	associacao paralimpica do estado de goias - aspego	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500221	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	34.741.187/0001-04
9340	90000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 622.10 município jussara/go deputado amauri ribeiro beneficiario: associação jussarense de esporte e assistência (ajue) objeto da emenda -aquisição de veículo para a associação jussarense de esporte e assistência (ajue). modalidade: termo de fomento nº 266/2026
epi 622.10 tf266 jun"	associação jussarense de esporte e assistência	2026	17	2026-06-19	junho	6	2026190101700047	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.148.506/0001-12
9341	1550.97	6	despesa referente ao contrato de locação de software alterdata para goiás telecom, competencia mês 05/2026 conforme nf-ei nº586809.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	8	2026-06-12	junho	6	2026409100800004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.462.778/0001-60
9342	6.49	18	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn, com a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 18 (90577018) para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, com a finalidade de participar do encontro “bndes no horizonte do saneamento – desafios do próximo ciclo de estruturação e implementação de projetos”, a ser realizado no dia 10 de junho de 2026, das 8h30 às 12h30, na cidade de são paulo/sp, sei nº (90071022). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 285 e pdf n ° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 6,49.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
9343	256246.36	1	solicitação de recursos para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com  inss - contribuição patronal , relativas ao mês de maio de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026260100100158	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
9344	6991.36	6	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 .	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400342	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
9345	192.11	6	"ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244
pagamento referente a contrato nº 05/2022, referente à 
contratação empresa especializada em telecomunicações, 
que possua outorga da anatel ? agência nacional de 
telecomunicações, para prestação de serviço de natureza 
continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet 
móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g 
e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para 
atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar 
por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 104629408, vencimento: 28/06/2026,
atestado: 15/06/2026, período: 02/05/2026 a 01/06/2026, 
valor: r$ 192,11 ir"	claro s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700154	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	40.432.544/0001-47
9346	224.86	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13825 e pdf 2025215300330. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 224,86. 
. 
processo de pagamento 202400017008983. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9347	7150.00	1	"solicitação de recurso emergencial para a confecção da lona da tenda do refeitório do colégio estadual em período integral santa bernadete, localizado no município de goiânia, tendo em vista que a estrutura atualmente existente encontra-se bastante deteriorada em razão do tempo de uso dessa unidade escolar. 
...........
portaria nº 3985
rex nº 5322
.............
kc"	caixa escolar santa bernadete	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026240106900051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.659.668/0001-45
9348	5200.00	3	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. 
referente ao mês de junho/2026."	michelle nauara gomes do nascimento	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500710	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.841-**
9349	0.00	13	pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-12	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9350	95700.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.1 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) na reforma estrutural do colégio estadual robinho martins de azevedo (inep 52033511) (00.648.810/0001-59 - caixa escolar esperanca) do município de goiânia/go., na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2380, rex 5143.	caixa escolar esperanca	2026	260	2026-06-17	junho	6	2026240126000054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.648.810/0001-59
9351	172.30	2	"pdf:2026295200006
68882-04/26 ir...................172,30.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600063	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
9352	404.98	4	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 447 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município firminópolis - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 89006024) e relatório nº 1845/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003378.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9353	1546.67	6	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  164  –  nova crixás	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	08/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 64.444,68
irrf:	r$ 1.546,67
......	
processo  202100006076257/202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-06-17	junho	6	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
9354	5200.00	3	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	samiris pereira da silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500698	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.415.791-**
9355	2576.15	2	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694
.
fatura:156976..... 2.576,15 
.
total a pagar:	2.576,15"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-23	junho	6	2026285006900306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
9356	435469.85	1	"pagamento do liquido da nf 874,
por regularização de despesa, relativa ao mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas."	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-06-12	junho	6	2026260104400021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
9357	2700.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 265/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	movimento de reintegra o do hanceniano	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500263	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.688.746/0001-00
9358	811.80	11	"trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço
s técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador
es, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de
mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº
114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 628 de 01/
06/2026 ref. maio/2026. processo nº 202600029000008 ipof 2025186300125total
selecionado r$811,80."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
9359	0.00	2	"proc. 202600005010312 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce dep
utado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um
veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae
nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (s
ei 90301406).
.
total a pagar: 200.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida do rio doce	2026	182	2026-06-15	junho	6	2026285018200080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.207.314/0001-86
9360	0.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27131941 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823	daniel bispo peixoto	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.771-**
9361	0.00	1	"processo: 202200028001365 - nf 1071 emitida em 16/05/2026 referente à retenção de issqn proveniente  fornecimento de serviços de exames médicosp
eriódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacion
al para os servidores da agência brasil central, no per. de maio/2026.de
vidamente atestada pelo gestor."	popmed medicina e saude - eireli	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026126101600009	2026	1261	agência brasil central - abc	30.862.228/0001-51
9362	258.87	1	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação do imóvel utilizado para abrigar a dp-pires do rio/go.
pagamento do documento único de arrecadação municipal - duam, referente ao iptu/tsu 2026 do citado imóvel, conforme obrigatoriedade prevista em contrato."	prefeitura municipal de pires do rio	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700150	2026	2904	polícia civil	01.181.585/0001-56
9363	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.17  município jaraguá/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação dos músicos de jaraguá objeto da emenda - fomento à cultura musical: aquisição de instrumentos para a banda lira jaraguense modalidade: termo de fomento nº 320/2026
epi 884.17 tf320junh"	associação dos músicos de jaraguá	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026190101700052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	13.700.748/0001-49
9364	62.47	5	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
.
nfe. 988710 - tributos/irrf - r$ 62,47"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026300100600077	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
9365	1140.52	2	pagamento de nf n° 27119561 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377	joao ricardo da costa silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001402	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.269.664-**
9366	64890.61	1	pagamento decorrente da conservação de 827,5619 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao dos indios tapuia do carretao)- ordem de pagamento se refere a 8% (oito por cento) do valor global destinado à comunidade.	associacao dos indios tapuia do carretao	2026	26	2026-06-10	junho	6	2026215302600301	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	06.866.152/0001-58
9367	6.84	64	".
processo 202600010032670-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 456/ir...................................6,84
.
dare  12100002616300826"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
9368	14993.66	1	pagamento de nf n° 27260282 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3466	jessica lemes da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000373	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.216.371-**
9369	1575.00	4	"pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar das criancas de pai joaquim	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500452	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.102/0001-00
9370	310.20	10	"retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do
aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175."	aparecida shopping s a	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	97.525.711/0001-11
9371	515.20	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para manutenção reparos e conservação de bens imóveis (aquisição de vidros para reposição). nf 582, processo n° 202600013001189.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026110100600059	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9372	16718.11	3	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  47  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 114.854,25
irrf:	r$ 2.756,50
......	
nota fiscal:  46  –  jataí	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 54.479,92
irrf:	r$ 1.307,52
......	
nota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 32.208,36
irrf:	r$ 773,00
......	
nota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 57.259,29
irrf:	r$ 1.374,22
......	
nota fiscal:  50  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 319.186,21
irrf:	r$ 7.660,47
	
nota fiscal:  52  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	118.600,19
irrf:	2.846,40
......"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9373	18150.44	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 314 e nº 319.	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
9374	95.20	5	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal n° 26695/abr/26 - emissão 26/05/2026
.
total a pagar:	95,20
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-06-08	junho	6	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
9375	150.00	6	contrato com link de internet para atender ao detran em jataí.	c h e telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500020	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	39.372.492/0001-81
9376	258.59	3	fornecimento de energia elétrica. nf. 676011433 - ir 03/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600053	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
9377	41.71	4	"ipof 2025170100223
- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 joao claudio rampelotti
.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
9378	10984.87	1	"pagamento de psa devido a valdeci caldeira de moura,  inscrito no cpf nº 319.910.841-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa rita, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300352"	valdeci caldeira de moura	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600267	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.910.841-**
9379	5.57	7	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº extrato bb de 24/06/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-25	junho	6	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9380	160000.00	7	"processo 202600010001100 dmr
.
repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos ? svo para 08 (oito) municípios, sendo eles : anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553).
.
pagamento svo/junho/26.............r$160.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	119	2026-06-08	junho	6	2026285011900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
9381	41.70	3	"ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - josé carlos rampelotti.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
9382	19724.43	1	"processo 202600010006798 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 72/2025. processo nº 202400005044667. vigência da arp 28/04/25 até 28/04/26. dod (85572795). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 71/2026 (sei 85574730), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 33106
.
emissão: 07/04/2026
.
valor: r$ 19.724,43
."	msr express medicamentos especiais ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.842.681/0001-40
9383	176.40	7	"referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di
a 15/05/2026, conforme nf 17881 emitida em 28/05/2026 - devidamente atestada"	editora diario do estado eireli - me	2026	14	2026-06-08	junho	6	2026126101400015	2026	1261	agência brasil central - abc	24.946.442/0001-93
9384	8708.33	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de secretária nível iii e controlador de estacionamento conforme termo de referência, para atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, pelo período de 30 (trinta) meses.

nf - 4758. valor issqn. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
9385	916.20	10	"* ipof nº. 2024170100416 *
* processo contrato/pagamento sei 202400004106740 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21638 (sei 91169972) (parcela 17/36) (item 2)
do contrato nº. 055/2024 de de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda., incluindo serviços de suporte técnico e consultoria, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
.
(item 2 - serviços técnicos especializados, serviços de suporte técnico e at
ualização de softwares)
.
(contratação sislog 108078)
(processo contratação sei 202400005027908)
(processo contrato/pagamento sei 202400004106740)
.
rmvp
.
**********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500225	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
9386	174.18	2	"proc. 202600010027503 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88647129). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 229/2026 (sei 88649893), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
ir referente nota fiscal 247811
valor: r$ 174,18
dare nº 12100002618100542 - venc: 30/06"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200336	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
9387	57923.42	7	"pagamento conforme a nf 0236 do mês de abril/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
9388	924.80	2	"#
pagamento da fatura nº 500181 correios (91457425)
#
contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais e anexos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados pelo período de 05 anos a partir da data de sua assinatura. inexigibilidade licitação. ipof 2026310100054."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026310100600058	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	34.028.316/0013-47
9389	8792906.17	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752) custeio………….r$ 8.792.906,17"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9390	4955.49	31	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária sobre rpv de inativos do rpps processo sei 202611129004571. parcelas:

-r$ 2.677,76;
-r$ 86,67;
-r$ 2.191,06.

valor.......................r$ 4.955,49.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-02	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
9391	467.09	8	"pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/06/2026 valor de 467,09.  descrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa especializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,
para atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação,  controle e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 545821789. períodode 12/05/2026 a 11/06/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 467,09 - liquido. processo sei: 202200029006617."	algar telecom s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
9392	178200.00	6	"pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob
jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei
ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza
dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en
sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal
abaixo:
..
- nf 000.002.241 data de emissão: 22/05/2026
- referência: 891 unidades de jogos de mesas e cadeiras
- valor total r$ 178.200,00 
- valor líquido r$ 178.200,00 
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empresa optante pelo simples nacional
dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7
."	aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026240104500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.770.193/0001-47
9393	2499.94	3	pagamento de nf n° 27255510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220	robson emiliano barbosa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001548	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.441-**
9394	3113.16	5	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
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pagamento gasolina da nf. 972984, sei 90784529.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
9395	17640.55	1	"pagamento de psa devido a lorena oliveira silva,  inscrita no cpf nº 038.524.461-47, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda guará ii, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 35,41  hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300291"	lorena oliveira silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600207	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.524.461-**
9396	14999.28	1	pagamento de nf n° 27126517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4760	osmar rodrigues de brito	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000467	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.540.451-**
9397	2650.18	1	pagamento do valor líquido das notas fiscais nºs 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 620, 622 e 623 do contrato nº 007/2025, a favor da empresa desprag, relativo a prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com atividades executadas na região sudoeste de goiás, abrangendo os seguintes locais: anicuns, iporá, jataí, mineiros, palmeiras de goiás, paraúna, quirinópolis, rio verde, santa helena de goiás e são luiz de montes belos. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100012.	desprag dedetizadora ltda me	2026	5	2026-06-02	junho	6	2026180100500115	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.883.919/0001-69
9398	8410.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº27158612 -aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3470.	antonio alair de lima	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001642	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.453.451-**
9399	39321.35	1	"pagamento de psa devido a selma benta de moura, 864.918.731-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda santa benta, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 78,93 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300145."	selma benta de moura	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600067	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.918.731-**
9400	238.38	1	pagamento da fatura 00027299 de 26/05/2026 (91044972), com a prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, com sistema selfbooking, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda. seguro viagem	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100045	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
9401	734147.71	8	pagamento da nota fiscal nº 21 à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de rianápolis-go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 160/2024 (id. 89847588), e relatório nº 2011/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003888.	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400343	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
9402	7497.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27581968 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4577	graciane santana alves	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000839	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.772.241-**
9403	1347.58	10	"pdf: 2024186200048
contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa.

irpj - nf. 216  emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026

valor..........................1.347,58"	aguia net consultoria estrategica ltda	2026	2	2026-06-10	junho	6	2026186200200001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.585.355/0001-03
9404	0.00	5	"pagamento via siafic. recolhimento de irrf - dare sei 92173331 sobre o
fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de
tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de
maio/2026, conforme atestado nº 60/2026 - sei 92140197."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000086	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
9405	547.72	2	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 547,72.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 547,72.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800056	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
9406	616.03	2	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 616,03.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de diesel, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 616,03.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800057	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
9407	33153.40	9	"irrf tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862615900005 de 08/06/2026, devidamente atestado.
 dare 12100002618102850"	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700044	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
9408	68.98	20	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no mês de maio de 2026 desp-53-sacr-arts - cássio vieira sampaio.	crea-go	2026	34	2026-06-29	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
9409	114894.61	15	"pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto
para atender a ueg, no mês de maio, conforme fatura - sei 92049783 e
atestado nº 58/2026 - sei 92049811."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
9410	13166.16	12	refere-se pagamento de serviços prestados de conexão e acesso à internet, link de dados dedicado (fibra apagada) com velocidade de 1 gb ipv4/28; equipamentos de conectividade e fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõe o serviço, para atender esta agência na nova sedeno centro cultural oscar niemeyer, e na agência brasil central e na estação do morro do mendanha, no período de maio/2026, conforme nf 363 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	17	2026-06-30	junho	6	2026126101700001	2026	1261	agência brasil central - abc	10.268.439/0001-53
9411	13.91	6	pagamento nf 2240602 - ir 05/26, 246185 - ir 05/26, 2240601 - ir 05/26 e 2240600 - ir 05/26.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
9412	1150.00	1	"pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010049112 - lcs
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total a pagar:	1.150,00"	lis falbo gontijo	2026	69	2026-06-26	junho	6	2026285006900425	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.914.431-**
9413	3782.57	8	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100131	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
9414	4320.00	2	auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600059	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9415	844.59	51	"pagamento de guia de locomoção 9927416-7/50. guia vinculada ao processo 5444958-46.2026.8.09.0142. processo sei nº 201800036010782.
código de barra: 34191.09032 26178.374422 21905.220006 8 15090000084459"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
9416	103395.19	5	"ipof: 2025160100089 - processo: 202400005041479
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa 
para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), 
por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da 
secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas).
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 943, emissão: 11/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 103.395,19 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700051	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
9417	18870.17	5	pagamento de irrf da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 112 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-06-30	junho	6	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9418	2400.00	4	"pagamento bolsa para apoio técnico (batec), referente ao mês de junho/2026, 
conforme atestado nº 55/2026 - sei 92191081."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800040	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9419	0.00	6	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
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referente mês janeiro a abril/2026
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cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00 (nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9420	32097.40	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026150100200012	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
9421	42219.43	2	pagamento parcial da nf-e 1096,emitida em 17/06/2026,referente a aquisição de 18 mesas redondas em alumínio e 72 cadeiras empilháveis para atender necessidades da escola de governo. ipof:2026180100095. asc	gesner comercial ltda	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026180101800005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	55.216.226/0001-16
9422	3975.51	2	"proc. 202600010035482 - lcs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 45/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 1/2025. processo nº 202400005023595 202500010038505. vigência da arp 14/07/2025 a 13/07/2026. dod (90097968). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 311/2026 (sei 90137542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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imposto de renda referente:
nota fiscal: 30184
valor: r$3.975,51
dare nº 12100002618400731 - venc: 03/07"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200399	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
9423	1343.61	3	"retenção de issqn  ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada
.
ipof: 2026240101507
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nota fiscal....70
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$ 1.505,17
issqn: 627,15
liquido: r$ 29.225,34
.
nota fiscal....71
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$1.719,50 
issqn: r$716,46
liquido: r$33.387,06
.

weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-06-29	junho	6	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
9424	2988.45	13	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
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ref. junho /2026
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paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - exequente: antônio josé martins de sousa,cpf : 331.692.173-72.transferir p/banco do brasil, ag: 1309-9 - variação: 51-conta poupança: 37.480-6.
.
valor...................r$ 2.988,45"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9425	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 914 município são simao/go deputado paulo cezar beneficiario:loja maconica lafayete teixeira franca n 56 objeto da emenda -ampliação da loja maçônica lafayete teixeira franca nº 56, com execução de serviços de demolição, construção de cobertura metálica termoacústica. modalidade: termo de fomento nº 314/2026
epi 914 tf 314 junho"	loja maconica lafayete teixeira franca n 56	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700057	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.469.955/0001-18
9426	9232.10	31	pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
9427	0.00	90	"pagamento do irrf da nf 400,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-30	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9428	1030.61	45	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: paulo cesar lino gomes, processo: 6008985-94.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9429	43392.42	17	202500025105783 refere-se ao pagamento do inss:  nf 277181 ref 05/2026  r$ 43.392,42(91032593) ateste.	orbenk administração e serviços ltda.	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	79.283.065/0001-41
9430	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcelo augusto pires (cpf: 574.285.651-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de lourdes dos santos pires (cpf:  042.949.391-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marcelo augusto pires	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600166	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.285.651-**
9431	24223.66	5	pagamento da nota fiscal nº 281,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - 10ª medição, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 23/2025 - (88329270). relatório 2338 - inspeção financeira - agehab/coinsp.  sei  202600031004799.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9432	25000.00	3	".
processo 202600010039207 - vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/urgencia clinica/março/2026...................=....25.000,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-06-16	junho	6	2026285003600005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
9433	24768.92	12	pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9434	65.05	3	"ipof: 2024160100183 - processo:  202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído 
os serviços técnicos profissionais, ferramentas, 
equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e 
instalação de todas as peças de reposição e demais 
insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos 
da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 2435, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, refer~encia: 05/2026, 
valor: r$ 65,05 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700270	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
9435	180450.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). militar país
vlaro: r$ 180.625,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700276	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9436	6967.34	10	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum.
#
pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo:
#
nf 986018/fatura 2928208 (sei 91684975 e 91685199) - gasolina - mai/2026. ateste sei 91687297. (valor da nf: r$ 6.984,88 // dedução de ir: r$ 17,54 // valor líquido pago: r$ 6.967,34)
#
obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600040	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
9437	115.00	4	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo
*****nome: nilda lúcia huarita coloque.cpf: 467.587.631-53banco: banco do br
asilagência: 3689-7c/c: 26720-1
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9438	8005.50	1	"*ipof 2026170100221*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 103709.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500319	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
9439	86.37	15	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 19838 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035.
jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9440	50731.00	15	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
.
pagamento da nota fiscal nº .2006. sei- 91081091
.
."	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
9441	37519.62	9	"proc.202300010063905 - ebd
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. 
.
ipof: 2024285003110. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
dare:nº 12100002617308628
. 
nota fiscal: 1781/maio/26/ir....37.519,62 
.
total a pagar:	37.519,62"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
9442	138.87	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27428374 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.	karine cavalcante almeida	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001377	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.905.591-**
9443	506.84	2	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.

____________________________________
solicitação 890/2026
cecilia viana de sousa
cpf: 04238456165
valor: r$ 506,84"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-06-02	junho	6	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9444	0.00	2	"202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
vl: 65,40
.
nf: 7971
.
dare: 12100002617307975"	hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200286	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.499.494/0002-60
9445	126408.47	20	pagamento referente à 05ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-06-16	junho	6	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
9446	149.90	6	contrato com link de internet banda larga para atender a regional de saúde de ceres.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
9447	729.45	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	barbara nirvana alves ribeiro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100182	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.566.671-**
9448	201311.88	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: irrf(pessoal civil). 
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100193	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.394.460/0058-87
9449	10574.18	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade.
.
....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200082	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
9450	842776.60	9	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período parcial. em conformidade com a nota
fiscal nº 2840/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. despacho 156
ateste das notas fiscais 3270 e 3271 (90760346); solicitação de pagamento re
lativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e des
pacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 3271/2026, de 06/05/2026;
*valor total: r$2.477.166,11;
*valor líquido parcial: r$842.776,60.
*fundeb 15.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	145	2026-06-02	junho	6	2026240114500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
9451	12422.95	76	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7.8/2026 - 202600020003747	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9452	164878.03	1	"pagamento de indenização por plantão, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024 a procuradores e servidores da pge, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100044"	procuradoria geral do estado	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026145100400011	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
9453	308.00	2	nf 643, referente a compra de materiais de manutenção no mês de maio/2026.	vic distribuidora e servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026130100600025	2026	1301	gabinete do vice-governador	45.282.447/0001-39
9454	32009.13	1	"portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 21/2025 - ses (sei nº 76128526), celebrado entre o estado de goiás por intermédio da  ses e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento - imed, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região do entorno - formosa. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 196/2026 - ses/gemod (91630049) ipof: 2026285002667.
............................
proc. 202600010047865,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 32.009,13.
.
apostila 12º apostilamento ao termo de colaboração 21 (92085838)"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700104	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9455	615.45	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918.
.
- reclamante: escola arco iris;
- processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166;
- parcelas: 37 de 68;
- i.d. depósito: 081250000031571961.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9456	136.37	3	pagamento referente a retenção de irrf proveniente a prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de maio/2026, conforme nf 476 emitida em 03/06/2026 .............devidamente atestado pelo gestor	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026126101600017	2026	1261	agência brasil central - abc	33.091.401/0001-53
9457	0.00	8	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.

***************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 6."	funcional serviços ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2025290203800001	2025	2902	polícia militar	47.018.658/0001-94
9458	271404.01	1	valor destinado ao pagamento 1ª medição do contrato nº 79/2026 - goinfra, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte). processo 202600036009280 nf 536 liq.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-06-19	junho	6	2026436102500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
9459	300.00	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545.
.
- reclamante: joelma chavier de souza;
- titular da conta: joelma chavier de souza;
- cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4352;
- conta: 21.495-3;
- processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005;
- parcelas: 49 de 148;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9460	3445.00	4	"pagamento à empresa acima da fatura de locação 350152687, emitida em 06/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 3.445,00. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). 
processo: 202418037010121 
ipof: 2024400100367.
gec"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
9461	357.82	125	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 386 - r$ 29.818,28 – 8ª medição 
inss: r$ 1.640,01 (14.909,14*11%) 
issqn: r$ 1.195,63 (29.818,28*4%)+r$ 2,90 de taxa de expediente 
i.r. r$ 357,82 (29.818,28*1,2%) 
valor líquido r$ 26.624,82
. 
conforme despacho nº 2505/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9462	21997.73	17	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 48/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9463	39150.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 002/2024 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500173	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.038.751/0001-60
9464	16209.55	3	serviço de representação comercial para mediação e concretização de negócios nas regiões sudeste e norte realizados nos meses de janeiro, fevereiro e março/2026- nota fiscal nº 3-processo nº 202300055000550.	supra comercial ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500248	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
9465	5000.00	2	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês maio/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf 042.384.561-65 - cecília viana de sousa - r$ 2.000,00(dois mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-10	junho	6	2026305103200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9466	66610.12	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de mobiliários para viabilizar a abertura e procedimentos de hemodialise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. termo de colaboração 6/2025. processo custeio 202300010063743. parecer técnico - despacho 388/2026/ses/gea (89223091) e despacho 473/2026/ses/gpat (87724074). rd 38/2026/ses/gertel (89313198)...........................r$ 66.610,12
.
portaria numeração automática 1546 (91174902) e extrato publicação portaria (91590375)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	60	2026-06-11	junho	6	2026285006000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
9467	14000.00	1	"cr goiânia ce jayme câmara
processo nº 202600006049924 
portaria seduc nº3655 rex nº5298 
ipof 2026240101683  /  afoap"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	68	2026-06-08	junho	6	2026240106800048	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
9468	4651.69	3	"recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição de tigelas de vidro temperado, para atender a todas as
unidades escolares da rede estadual que ofertam o programa nacional de ali
mentação escolar(pnae), garantindo melhores condições para o serviço de ali
mentação escolar - pdf: 2026240100057 processo nº 202500006140197, conforme
nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026
- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
** irrf r$ 4.651,69"	lumens distribuidora ltda	2026	39	2026-06-10	junho	6	2026240103900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.568.348/0001-30
9469	70500.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 731.8 município amorinopolis deputado (a) lucas pinheiro brandao calil. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários na escola municipal militarizada alfredo nasser para educação do município de amorinópolis - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;   autorizo da despesa: despacho nº 2342/2026/seduc/coordastec-16768. convênio  nº 256/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de amorinopolis	2026	258	2026-06-11	junho	6	2026240125800272	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.073/0001-63
9470	2499.00	4	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000060	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9471	2750.00	37	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81.82/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9472	10504.30	1	pagamento de nf n° 27279856 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663	maria antonia rodrigues	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001771	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.454.106-**
9473	6.00	6	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 53/2025 (id. 90973788).  relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.	prefeitura municipal de santa tereza de goias	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500096	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.073.484/0001-24
9474	1958.00	35	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.14/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9475	18397.32	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de janeiro de 2026..... fgts

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.110 fgts maio 	3.1.90.13.01 	25/05/2026 	25/05/2026 	18.909,83 	18.397,32"	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026420100800163	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.360.305/0001-04
9476	3750.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 223/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao instituto cleomar	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.238.048/0001-63
9477	500.00	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 66;
- i.d. depósito: 081250000031569380.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9478	1514.37	20	"ordem de pagamento para quitar o  mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 485 - r$ 1.514,37"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
9479	11099.73	5	"pagamento do liquido da nf 203.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão dos serviços da cultura territorialização e capacitação para um desenvolvimento sustentável."	primecon construtora ltda - epp	2026	41	2026-06-25	junho	6	2026310104100001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
9480	5.07	4	"202500010098297 - lrs. portaria 97/2023. aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023..
ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).termo de julgamento e homologação (296664). a - glutamato de sódio, monohidratado, pureza maior que 98%. b -  p-dimetilbenzaldeído, cas 100-10-7. 4-dimetilamino - benzaldeído, fórmula química c9h11no, peso molecular 149,19, teor de pureza mínima de 99%. com certificado de análise. c - sulfato de polimixina b, solúvel em água, peso molecular 1385,61, fórmula química 55h96n16o13.2h2so4, cas 1405-20-5.
.
nf: 27051
.
vl: 5,07
.
dare: 12100002618102139"	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	170	2026-06-18	junho	6	2025285017000070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
9481	328.42	1	"pagamento da folha dos inativos pensionistas , referente ao mes de junho
/2
026.- repasse ao funcam:......-obs: o valor desta ordem de pagamento será
recolhida para conta única atraves de dare.... smm **"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400047	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9482	3373.60	3	pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,no valor de r$4.447,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 213,48 ,restando liquido (parcial r$860,13 pago no 016.00009)e este complemento no valor de r$ 3.373,60. conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026426101600016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
9483	54659.00	7	valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 199, 200 e 201 irrf.	etica construtora ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
9484	3714.37	1	"processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
20782........3.714,37"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-11	junho	6	2026285009000071	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0002-61
9485	4416432.26	1	"valor destinado ao pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg
referente ao mês de junho de 2026."	estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400249	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.409.580/0001-38
9486	33507.38	10	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1790 (sei 91753512) (ref. 22/04 a 21/05/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
9487	90.78	14	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
650-issqn052026 	3.3.90.39.15 	02/06/2026 	01/06/2026 	90,78 	90,78"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
9488	527395.04	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000360	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.565.317/0001-43
9489	4206.25	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27381221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	irany julia umbelino	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001393	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.760.301-**
9490	1120711.59	7	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026240100700300	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9491	1797.44	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. demais desp exerc anterior 
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400270	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9492	11683.88	5	"contrato 004/2025 - serint, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços terceirizados para atender as necessidades da secretaria de estado de relações institucionais-serint, com disponibilização de mão de obra (recepcionista e assistente administrativo - níveis i, ii e iii) referente a 2025
inss 17618 abr2026"	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	20	2026-06-17	junho	6	2026190102000002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	78.533.312/0001-58
9493	45259.32	1	"destina-se ao pagamento de adicional de 
férias e abono civis. r$ 45259,32
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100113	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9494	73181.82	11	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100294	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9495	86.37	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/funcam consignados, no valor de r$ 86,37. ipof.2026426100159.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026426100300031	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9496	1080.72	1	destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	26	2026-06-26	junho	6	2026290202600006	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9497	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	jessica alves barbosa	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500235	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.731-**
9498	9533.17	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento do inss patronal relativo a folha de pagamento maio 2026	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026296101100151	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9499	1127614.37	1	"pdf:	2026290600352
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
inss empregador
.
valor: r$ 1.127.614,37 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290600100188	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9500	7232.76	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 da servidora aline paula de oliveira evaristo, ora cedida à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100272	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
9501	234747.53	6	"pagamento parte do líquido à empresa clj construtora eireli-me, referente a
construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira
branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc
/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-06-22	junho	6	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
9502	34.49	285	"art 1020260191068 - despacho 857 oc-gepoc 
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-06-22	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9503	8152.75	3	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100180	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
9504	1970.81	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). -prevcom empregado-06/2026.
.
prevcom empregado folha junho/2026.
."	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100146	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
9505	14992.18	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27068722 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4598	andreia siqueira da silva	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101357	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.593.691-**
9506	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.9 município itapuranga deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo para a secretaria municipal de educação do município de itapuranga - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1877/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2327/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°246/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de itapuranga	2026	258	2026-06-11	junho	6	2026240125800265	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.146.604/0001-03
9507	15012.81	153	"pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj dos processos abaixo:

processo sei	proc. judicial	cpf/cnpj autor	cpf/cnpj réu	município	valor
202300004049629	5355991-68.2022.8.09.0173	603.558.161-72	01.409.580/0001-38	são simão	r$ 1.500,00
202500004018882	5589683-67.2022.8.09.0046	380.432.381-20	60.746.948/0001-12	formoso	r$ 1.036,40
202600004019049	5163264-69.2023.8.09.0069	003.741.421-65	26.618.506/0001-52	guapó	r$ 2.545,50
202600004019051	5361928-37.2022.8.09.0051	130.329.091-04	01.543.032/0001-04	goiânia	r$ 1.200,00
202600004019056	5713327-90.2025.8.09.0127	266.121.941-20	11.991.625/0001-89	pires do rio	r$ 438,75
202600004019067	5403046-94.2023.8.09.0006	912.484.181-15	715.863.001-30	anápolis	r$ 1.183,30
202600004019612	5293983-05.2025.8.09.0091	725.428.451-15	026.655.221-87	jaraguá	r$ 2.193,74
202600004022372	5592294-28.2024.8.09.0044	116.256.940-91	039.556.351-80	formosa	r$ 2.545,50
202600004019879	5646055-16.2025.8.09.0051	346.248.485-00	61.557.039/0001-07	goiânia	r$ 1.096,87
202600004020073	5799214-76.2025.8.09.0051	479.446.331-68	71.371.686/0001-75	goiânia	r$ 1.272,75
					r$ 15.012,81 cmdf 345 cvs"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9508	63772.44	1	202600025056548- refere-se ao pagamento nf: 1923 - 042026 - aquisição de  fones de ouvido com microfone (headsets) e câmeras para videoconferência (webcams)r$ 63.772,44.	whale electronics industria e comercio ltda	2026	37	2026-06-01	junho	6	2026296103700007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	21.308.637/0001-10
9509	190.70	1	"ipof: 2026160100136 - processo: 202500005001201
pagamento referente a reajuste (ipca) no contrato 
nº 16/2025 /secam, cujo o objeto é o fornecimento de 
gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para 
o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento 
de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg,
modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período 
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25872, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 190,70 líquido"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700253	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
9510	34.49	263	art 1020260180702 de fiscalização de execução referente ao contrato 021/2026 - goinfra, da servidora laísla lorrany pereira benevides. despacho nº 300/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9511	3.06	10	"pdf:	2025186200033
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol

irpj - nf. 0988759 
ref. a maio/2026

etanol...................................3,06"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026186200100017	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	25.165.749/0001-10
9512	3521.94	4	"despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
65092	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	3.521,94	3.521,94"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000274	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
9513	131517.22	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

rpps patronal"	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026210100200012	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
9514	34.49	227	(art 1020260165175)  referente à fiscalização das obras do ginásio de esportes de avelinópolis e obra do cpr. despacho nº 2018/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-01	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9515	48000.00	2	"reenvio de pagamento devolvido:
pagamento destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal
de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da  educa-
ção do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação
educacional do estado de goiás - saego - alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /
2025 e a 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397 processo nº 202200
006077736, conforme documentos:
..
- arquivo nº 16059 - escolas premiadas - 1ª parcela 2026 - r$ 48.000,00
..
kênya"	secretaria de estado da educacao	2026	48	2026-06-17	junho	6	2026240104800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9516	115.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, andréa hipólito de araújo, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.	andrea hipolito de araujo	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026319000500258	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.839.591-**
9517	5625.92	1	repactuação dos meses de janeiro, fevereiro e março/2026 referente a prestação do serviços  contínuos de jardinagem e auxiliar de limpeza- nota fiscal nº 1646.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026319000500209	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
9518	73.00	6	tarifa bancária mês maio/2026.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026319000700005	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
9519	117.53	25	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
* * documento 2026 1401 007 01 025"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9520	666139.88	3	"despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses, contratação sislog n° 115105, pregão eletrônico nº. 07/2026.
notas:
756717	3.3.90.46.01	22/06/2026	22/06/2026	334.865,54	334.865,54 
756718	3.3.90.46.01	22/06/2026	22/06/2026	331.274,34	331.274,34"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026409300400038	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	03.817.702/0001-50
9521	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 172 município goiania deputado rosângela rezende beneficiário: associação filantrópica amigos comunidade objeto da emenda -custeio de atividades educativas, esportivas e culturais, incluindo a contratação de instrutores e a realização de aulas de jiu-jitsu, balé, jazz, funcional, inglês e música (violão), para crianças, adolescentes e adultos da comunidade. modalidade: termo de fomento nº 236/2026
epi 172 tf 236 junho"	associacao filantropica amigos comunidade	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500187	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.950.740/0001-09
9522	711.96	1	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * unidades em goiânia. 
***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.
* * fatura 2606.000114646 liq - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026140100600074	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
9523	598.51	7	"retenção  de irrf 4,8%   com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....34
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51
liquido>: 11.870,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.
conta para crédito: 00000798274
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-06-19	junho	6	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
9524	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 585 município aloandia deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda custeio da educação do para atender a escola municipal sandra lúcia matias cunha do município de aloândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida. conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1907/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2369/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°247/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de aloandia	2026	256	2026-06-10	junho	6	2026240125600155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.537/0001-56
9525	1452.98	19	inss da nf 1140, referente a serviço de garçons e copeira no mês de abril de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
9526	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026."	leandro campelo de moraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500076	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.275.551-**
9527	158928.58	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100151"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100268	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
9528	16006.60	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200160	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9529	16279.00	12	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao abono permanência do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100266	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9530	17253.47	6	"valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 13/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº 202600036008717. nf nº 521 irrf.
dare: 	85890000172534700082100002617700649302530000"	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-06-18	junho	6	2026436102600008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
9531	6835.80	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375308 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3568	zenaide jesus almeida	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001472	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.477.381-**
9532	16123.09	1	"valor para pagamento de despesa com requisições de pequeno valor ? rpv, referente a honorários sucumbenciais em favor de thiago moraes advogados, cnpj nº 19.942.342/0001-59. as rpvs de que tratam os autos, foi pela ação proposta por josé augusto rodrigues cipriano, inscrito (a) no cpf sob o 
nº ***.556.681 -**, servidor (a) público (a) estadual, em desfavor da agrodefesa, sob o processo 6109061-63.2024.8.09.0051. sei 202500066021022.
ipof 2026326100297. pagamento referente aos honorários advocatícios
sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor 
de:...............r$ 16.123,09."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026326103400092	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
9533	446.97	2	pagamento do liquido das notas fiscais nº 27379863 e 27418045 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607	valdira rodrigues da silva martins	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000070	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.950.771-**
9534	4397.49	8	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme nota fiscal abaixo:
.""								
.
nota fiscal:  238 	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	março
atesto: 	09/06/2026
valor total da nota:  	r$ 87.949,72
issqn:	r$ 4.397,49
......	
processo nº 202500006043076"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
9535	19000.00	9	bolsa estágio - referente folha - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2847/2026/agehab/gagp (91854405) e despacho nº 3118/2026/agehab/grsg (92209312). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9536	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	jakson santos marinho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500380	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.924.693-**
9537	2888.20	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100173	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
9538	2028.17	9	"remuneração variável substituição – lei 22.079, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100247	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9539	1479.12	10	"número documento remessa: 2026170105500189008
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri
ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
9540	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	stefani rosalem mendes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500515	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.291-**
9541	359703.86	6	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320-321	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-06-10	junho	6	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
9542	589.35	42	recolhimento impsoto de renda sobre a aquisição e instalação de persianas  para atender às necessidades da unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 901, emitida em 02.06.2026 - sei 90930050 e atestado nº 66/2026 - sei 90942981. solipa - sei 90943056. dare - sei 91777511.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-06-18	junho	6	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
9543	25186.83	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
...
-kc"	secretaria de estado da educacao	2026	273	2026-06-24	junho	6	2026240127300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9544	145.12	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424.
.
- reclamante: renato mulser;
- processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137;
- parcelas: 6 de 48;
- i.d. depósito: 081250000031569487.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9545	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	eloiza da silva nunes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500034	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.103.361-**
9546	22190.11	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13988 e ipof nº 2024215300169. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 22.190,11.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9547	81.61	15	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13841 e ipof 2025215300331. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,61. 
. 
processo de pagamento 202400017008979. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9548	6991.31	3	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência..........valor
433..............05/26............6.991,31
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
9549	14998.29	1	pagamento de nf n° 27324029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6477.	francisca naiara soares ferreira	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001292	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.155.023-**
9550	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.8 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal joão
braz para educação do município de goiânia - go, na modalidade  transfe-
rência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas
partes; despacho nº 1618/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orça-
mentária. autorizo da despesa: despacho nº 2007/2026/seduc/coordastec-16
768. convênio n° 307/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de goiania	2026	258	2026-06-23	junho	6	2026240125800196	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
9551	651558.36	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. apropriação de despesa do irrf.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 295.744,80
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 651.558,36"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100226	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
9552	461.60	8	"protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200324	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9553	99.90	3	contratato com link de internet para atender a emater em planaltina-go.	speedfast telecom ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500077	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.822.797/0001-24
9554	190.85	15	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
irrf oi maio 2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
9555	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	andrea goncalves da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.312.201-**
9556	479.82	33	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9557	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.4 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal jar-
dim atlântico do município de goiânia - go, na modalidade  transferência
com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas  par-
tes; despacho nº 1656/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamen-
tária. autorizo da despesa: despacho nº2063/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n° 310/2026 assinado e publicado.
.
kenya."	municipio de goiania	2026	258	2026-06-23	junho	6	2026240125800212	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
9558	1730.64	17	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato n
º 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução con
tinuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de
reajuste de 4,87 por cento, entre a agência estadual de turismo e a empresa
sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisi
ção de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goia
sturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4258 já descontado
s o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.dados bancários: banco
santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6 cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
9559	6998.78	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27565321 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3415	davi leite da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000565	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.350.641-**
9560	8026.00	28	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.12.17.20/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9561	739.81	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652.
.
- reclamante: mirian costa da silva gomes;
- processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012;
- parcelas: 1 de 48;
- i.d. depósito: 032555001852606084.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9562	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. 
referente ao mês de junho/2026."	luiz berber costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500333	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.528.096-**
9563	16199.80	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
.....
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	276	2026-06-24	junho	6	2026240127600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9564	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 389, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - março/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 1675/2026/cooinsp. 202600031003049.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9565	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028.
referente ao mês de junho/2026."	mike telemaco contreras colmenares	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500136	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.993.701-**
9566	1099.63	10	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.099,63. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9567	4204.08	3	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571
.
faturas........valor r$
156884.........2.904,08 
156915.........1.300,00 
.
total a pagar:	4.204,08"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
9568	300000.00	6	"destina-se ao pagamento à empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.71
6/0001-45, no valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	r martins engenharia ltda	2026	94	2026-06-17	junho	6	2025436109400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.493.716/0001-45
9569	4397.63	11	- pagamento liquido da nf 5956 de 05/06/2026 (91445015), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: maio/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026335100100005	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	01.650.167/0001-60
9570	4100.00	1	"processo  - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente mirella rabelo da costa e silva. período de 05 a 23 de maio de 2026, processo 202600010046005, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42241 (91360922).
.
vl: 4.100,00"	franciele rabelo de oliveira	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900421	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.194.191-**
9571	541.92	11	"- pagamento do (irrj) da nf 50 de 01/06/2026 (91306311), com a locação deve
ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência:
maio do corrente ano."	ms servicos e transporte ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	10.310.966/0001-89
9572	178162.46	1	"transferência de recursos financeiros, à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de goiânia,
......
portaria 3942
rex 5318 
........
kc"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-06-22	junho	6	2026240107400053	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
9573	12490.00	3	"-pagamento liquido da fatura 10619 de 02/06/2026 (91528594), com o contrato
de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se
te) lugares, motorização a diesel, competência: maio/2026."	mendes junior frotas ltda epp	2026	3	2026-06-17	junho	6	2026335000300002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.018.267/0001-37
9574	410033.39	12	pagamento do valor líquido da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura- seinfra. referente aos produtos 01; 02 e 03 - assessoramento técnico à elaboração de projetos e orçamentos de obras rodoviárias.	ufc engenharia s a	2026	59	2026-06-17	junho	6	2026436105900015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.690.778/0001-66
9575	198.96	14	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 192 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
9576	55574.53	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do inss (empregado).
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026310100100209	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
9577	91289.89	3	"pagamento de valor líquido, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072
/2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo
sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em
nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard
ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad
as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos
ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa
cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025,
despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de maio/2026, ateste de nota fiscal
(sei 91740390), solicitação de pagamento através do despacho nº 479/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2632/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026.
*nota fiscal nº 7481, de 11/07/2026;
*valor total: r$95.892,74;
*valor líquido: r$91.289,89;
*valor irrf 1,2%: r$4.602,85.
terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	60	2026-06-22	junho	6	2026240106000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
9578	27932090.23	6	"reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3809- pnae-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-06-22	junho	6	2026240131600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9579	9459.26	9	"contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma
referente ao ano 2026
nf 18031 braz e braz maio/2026."	braz & braz s a	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026190101100022	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	10.251.429/0001-05
9580	344.90	81	"sei 202600031005126, art nº 1020260173632, boleto nº 28320690126171322, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em petrolina de goiás - go.  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050.
sei 202600031005126, art nº 1020260173710, boleto nº 28320690126171323, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod ii - go .    relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173721, boleto nº 28320690126171325, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod iii - go .   relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173734, boleto nº 28320690126171379, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod iv - go . relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173750, boleto nº 28320690126171382, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em barro alto mod v - go .relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173812, boleto nº 28320690126171388, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em catalão - go.  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031005126, art nº 1020260173768, boleto nº 28320690126171384, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em formoso mod i - go 
sei 202600031005126, art nº 1020260173795, boleto nº 28320690126171386, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em formoso mod ii - go  .  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031005126, art nº 1020260173831, boleto nº 28320690126171390, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em orizona mod ii - go.  relatório nº 2337 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005126, art nº 1020260173917, boleto nº 28320690126171393, referente a art anotação de responsabilidade técnica para fiscalização de segurança do trabalho em santa tereza goiás mod ii - go."	crea-go	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9581	1752.01	8	retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
9582	12994.54	1	inss (patronal) – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026436200200067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
9583	913167.38	2	"despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 169."	associacao dos deficientes fisicos do estado de goias	2026	19	2026-06-08	junho	6	2026290201900033	2026	2902	polícia militar	02.917.870/0001-55
9584	18072.11	1	"* ipof nº. 2026170100109 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 8234 (sei 90781945) (ref. 2/03 a 9/04/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 13/2024 de prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, suporte e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela secretaria de estado da economia, nos termos e especificações do edital de licitação nº 157/2022/mp/go.
.
rmvp
."	cast informatica s a	2026	34	2026-06-01	junho	6	2026170103400008	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.143.181/0001-01
9585	21192.60	3	"processo 202600010030018 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêuti
ca ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.
 arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 .
vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de em
penho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em qu
e estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr
atante, prazo, local, forma de entrega.
.
nota: 1079553
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 21.192,60"	uniao quimica farm nacional s a	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
9586	1343.00	4	"pdf:	2025186200072
aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás.

nf. 4462 emitida em 02/06/2026

valor........................1.343,00"	jr aguas eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026186200100007	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	97.546.623/0001-04
9587	100000.00	1	"processo: 202600005002719 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município anapolis deputado ricardo quirino 
.
objeto da emenda custeio entidade privada. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 54/2026 (sei 79926536), ratificado pelo despacho nº 2693/2026/ses/cep (sei 79929325)."	fundacao de assistencia social de anapolis	2026	180	2026-06-08	junho	6	2026285018000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.038.751/0001-60
9588	31173.72	34	"pregão eletrônico nº 1/2025/secult-contrato nº007/2025-serviços diários de limpeza, conservação, higienização, serviços de copa, recepção, portaria, jardinagem, mão de obra, de materiais, produtos, uniformes e equipamentos de proteção individual (epi?s) e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secretaria de estado da cultura, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026. -saldo contrato 2026.
.
nf.1204.inss: r$ 1.689,40 - sei (90074403)
.
nf.1205.inss: r$ 1.086,04 - sei (90074469)
.
nf.1206.inss: r$ 28.398,28 - sei (90468770)
.
referência: abril de 2026"	terceiriza brasil transportes ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026250100600060	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.541.228/0001-42
9589	14996.26	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27033594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5800.	gilberto pereira franca	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001778	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.789.211-**
9590	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar vicentino de joviania-go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500359	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.267.867/0001-33
9591	12625.75	1	pagamento de rpv (91114036), em virtude da ação proferida no processo judicial nº 5602598-31.2025.8.09.0051, para silvana aparecida vieira duarte, cpf nº ***.528.401-**, o valor de r$ 12.625,75, relativo a reposição de parcela remuneratória e a consequente repetição dos valores indevidamente, . ipof 2026436100673. processo sei 202500036012296.	silvana aparecida vieira duarte	2026	68	2026-06-03	junho	6	2026436106800058	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.528.401-**
9592	4037.09	1	"proc.202500010036368 - ebd
.
1° apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 1º ano do 1º aditivo.  lote: 01. 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001806
.
nota fiscal: 27/reajuste/1º ano.....4.037,09 
.
total a pagar:	4.037,09"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
9593	278.50	22	"pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fat
uras nº 00180857, nº 00181623 e as notas fiscais nº 685 e 630. pdf:2024150100076."	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
9594	3937.50	5	"ordem de pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 183/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	sociedade vida e esperanca-sovesp	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500152	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.142.459/0001-80
9595	8483.77	7	"valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1595 de 02/06/2026, e fatura 
nº 00156.599 emitida em: 01/06/2026, conforme despacho nº 1025/2026-dgpf, 09/06/2026, atestada pelo gestor em: 09/06/2026, de acordo com a dedução 
dos prestadores credenciados: (líquido)
                        companhia aéreas ( passagens )
gol linhas aereas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59
valor bruto....r$ 4.282,80........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 102,7872...... líquido:...................r$ 4.180,01
latam airlines brasil.................cnpj.: 02.012.862/0001-60
valor bruto....r$ 4.028,80 ........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 96,6912...... líquido:...................r$ 3.932,11
valor bruto-1...r$ 8.311,60........irrf: (2,4 por cento).......
r$ 199,4784...... líquido:...................r$ 8.112,12.
bilhete extra (gol linhas aereas s.a......cnpj.: 07.575.651/0001-59)
valor total bruto-2.....r$ 165,00..........valor líquido: r$ 165,00.

                        fornecedor
bloco de onze aeroportos do brasil s.a.......cnpj 48.725.405/0001-13
valor bruto:.......r$ 56,28......irrf.......r$ 1,35072........
valor líquido:.............r$ 54,92928.
concessionária do bloco central s.a..........cnpj 42.206.269/0001-79
valor bruto:.......r$ r$ 155,45......irrf.......r$ 3,7308........
valor líquido:.............r$ r$ 151,7192.
valor total-3 bruto:.....r$ 211,73........irrf......r$  5,08152....
valor líquido............r$ 206,65.
valor bruto r$ ( totais - valor bruto 1+2+3 )......r$ 8.688,33
retenção de irrf (2,4%) (totais - irrf 1+3)........r$   204,56
valor líquido:.....................................r$ 8.483,77."	r moraes agencia de turismo ltda	2026	19	2026-06-15	junho	6	2026326101900003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.955.770/0001-74
9596	770971.03	7	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 46ª medição, do contrato nº 187/2021 - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009543, nf-1187 parte.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
9597	15982758.20	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
...............................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089. 
.
valor pago..............r$ 15.982.758,20.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
9598	989.02	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 989,02.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de
buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de pro
dutos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o ate
ndimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência
goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf
. nº 144.
- evento mês das mães: realizado no dia 21/5/2026 no período das 8h às 12h.
total selecionado: r$ 989,02.
processo sei: 202500029003683."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
9599	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	marta pereira da luz	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500667	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.121-**
9600	8042.20	13	"pagamento conforme a nf 22776, referente aos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades
administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio,
anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial
1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de
maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
9601	78997.96	1	"convênio com o município de carmo do rio verde - go, cnpj 02.542.538/0001-53, cujo objetivo é o repasse financeiro para realização do arraiá do carmo 2026?, que será realizado nos dias 04 a 07 de junho, conforme ofício 077/2026 87468435.
repasse convênio 1379235"	prefeitura municipal de carmo do rio verde	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026420102700042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.542.538/0001-53
9602	4207.01	1	pagamento de nf n° 27217740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4624.	welton silva fonseca	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001240	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.232.891-**
9603	5250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associação mãe do novo homem	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500302	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.137.431/0001-92
9604	41412.00	9	"ipof 2025170100047.pagamento referente à locação de imóvel para a sede para
instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua
118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/g
o..- maio/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00.dvs.
.
ejs
."	vacari & vacari ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500091	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.610.349/0001-57
9605	11534.24	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 466 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município edealina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 89134509) e relatório nº 2061/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003477.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700104	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9606	16.66	20	pagamento retenção de irrf - gasolina - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
9607	1846.99	19	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu
ados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/gea
c, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de maio
de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.8
46,99, conforme nfs-e nº 2198.(ipof.2024426100159)."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026426100700007	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
9608	319936.80	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	95	2026-06-22	junho	6	2025436109500028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
9609	34.49	282	art n 1020260138299, trata-se do aditivo com reflexo financeiro da cidade de piracanjuba, pertencente ao lote 93 - gmm.despacho nº 1292/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-22	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9610	390619.84	42	"pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943754-gasolina
valor bruto: r$ 202.951,72
irrf: r$      487,08
liquido: r$   185.575,87	
.
fatura.....2943755-diesel s-10
valor bruto: r$ 390.619,84
irrf: r$ 1.029,37
liquido: 390.619,84 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
9611	14580.69	5	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 14.580,69 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), conforme fatura/nota
fiscal nº 194531590 (sei 91588652). referente ao fornecimento de energia elé
trica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194531590 14.580,69 28/06/2026 06/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 14.580,69."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
9612	41140.24	1	valor destinado a cobrir despesas das 01ª medição, 02ª medição, 03ª medição (zeradas) e 04ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100586, processo sei nº 202600036009060  , nf-nº 20	engefort construtora e empreendimentos ltda	2026	72	2026-06-22	junho	6	2025436107200016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.563.802/0001-63
9613	727608.17	7	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hgg/idtech (90461342) fundo de provisão.........r$ 727.608,17"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
9614	1670.13	3	"202200010053938 - ejsa
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal..................valor
122032/mar/26/coeg	......	r$	1.072,72 
122032/mar/26/cremic	......	r$	143,31 
122032/mar/26/op.aer	......	r$	17,38 
122032/mar/26/siate	......	r$	436,72
.
total a pagar:	1.670,13
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	67	2026-06-08	junho	6	2026285006700033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
9615	5408869.98	1	processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026188001100012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
9616	3011913.10	8	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
..................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,aut 1255 (88431018) gab. ,junho 2026 sol. pag 90494077. 
.
valor pago...............r$ 3.011.913,10.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds parcial jun26 (90494077)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
9617	8691.04	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
repasse financeiro para aquisição de lanches para
os 23 alunos participantes do projeto partiu if, a ser realizado nos
dias de terça-feira e quarta-feira, das 07:00hs às 11:00hs. a duração
do projeto será ateé novembro de 2026.
-
processo: 202600006054697
ipof: 2026240101632
portaria 3465/2026
rex seq 5284
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar helio veloso	2026	68	2026-06-02	junho	6	2026240106800044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.470/0001-05
9618	32183.10	37	"pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026.
.
irrf
.
nf: 151
.
sei (91099089)
.
serviços prestados em goiânia."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026250103100002	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
9619	3000.00	4	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
932	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	3.000,00	3.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026409301000088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
9620	915.00	1	pagamento de diárias referentes à prestação de contas do exercício de 2025 e à complementação da 2ª cota trimestral para cobertura de viagens do apoio administrativo, dentro e fora do estado, conforme requisições de despesa nº 15/2026 e nº 16/2026 ? seds/codia-23675.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600176	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9621	33762.54	2	"valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 17/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100921, processo de pagamento sei nº 202600036007918, nf nº 2487 e 2488 irrf.
dare: 85850000337625400082100002615601345302950000"	construtora centro leste s a	2026	78	2026-06-01	junho	6	2026436107800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9622	3971.55	1	pagamento de nf n° 27221117 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5294.	gedeon humberto da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000289	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.877.041-**
9623	186295.51	2	"valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq."	vencedora administradora de serviços	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026436101100029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
9624	24776.40	6	pagamento da nota fiscal nº 238, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026. conforme contrato nº 19/2025 (id. 85982470) e  relatório 2066 - inspeção financeira (88301162) agehab/cooinsp. sei 202600031004228.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9625	153.94	2	"#
liquido da nfs-e 1174 (sei 90909728). ateste sei 90914707								
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
9626	331.47	22	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
637.................05/26..............331,47
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-03	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
9627	7800.00	6	"pagamento para quitar com cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - referente 05/2026 - despacho 474"	ong salve a si	2026	35	2026-06-11	junho	6	2026300103500172	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.208.669/0001-90
9628	384875.79	2	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100214, processo sei nº 202600036008762, nf nº 656.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
9629	18573.85	34	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2927880etanolliqmaio 	3.3.90.30.04 	15/06/2026 	12/06/2026 	18.573,85 	18.573,85 

total a pagar: 	18.573,85"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
9630	2750.09	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) karla marques de sousa cedido da secretaria de estado da educação, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 2576-3
conta: 6000029."""	secretaria de estado de educacao de mato grosso do sul	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700292	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.585.924/0001-22
9631	3673.52	7	"pagamento do valor líquido da nf 972967, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
9632	28.71	4	"pagamento líquido das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
366 - educação de jovens e adultos
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	185	2026-06-27	junho	6	2026240118500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
9633	169623.68	7	pagamento da nota fiscal nº 21, à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj 07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de maio/2026 - ordem de serviço nº 37/2026 o total de 2.501,35 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 2484/26/cooinsp. 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
9634	2953.36	5	"contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.953,36 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.953,36 líquido"	morada imoveis ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700035	2026	2904	polícia civil	02.522.373/0001-58
9635	4313.87	5	locação de veículo referente ao mês maio/2026- fatura nº 26666- processo nº 202200055000391.	jvs participacoes eireli	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500030	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.028.063/0001-75
9636	85690.11	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026260100500036	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9637	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 878.1 município jaragua deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda  custeio na aquisição de material esportivo para as escolas do município de jaraguá/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2059/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2577/2026/seduc/coordastec-16768.convênnio nº 405/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de jaragua	2026	256	2026-06-29	junho	6	2026240125600174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.223.916/0001-73
9638	6378.40	9	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100149.	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
9639	416585.00	3	".
pagamento referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º contrato de
gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual tem como
objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação
dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente ao romeiros - tesouro no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,
competência de maio/2026. pdf 2025180200016. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180200500004	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
9640	163256.89	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 16/2026 -
goinfra, referente a elaboração de projetos de construção de rodovias do gr
upo c25.1, composto pelas rodovias: (i) go-112, trecho do rio paranã a prata
, (ii) go-112, trecho de nova roma a rio paranã, (iii) go-132, trecho do fim
do perímetro urbano santo antônio do cana brava à divisa to/go e (iv) go-10
8, trecho sítio d'abadia à divisa mg, neste estado, relativo ao período de 0
1/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100331, processo sei 202600036010327, nf
464."	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2026436106000002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
9641	84642.67	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100127	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9642	42169.21	7	solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias  abono clt do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100172	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9643	40664.11	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9644	4571012.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9645	48237.22	4	solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo  do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100176	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
9646	35065.44	3	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo liquidos/gratificação adicional(anuênio,trênio, quinquênio), no valor de r$ 35.065,44. ipof.2026426100150.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100154	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
9647	1327.36	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026210100300017	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9648	1828.22	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.	enenge engenharia ltda	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
9649	2480174.58	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9650	54372.41	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9651	15394630.61	13	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de junho/2026, parcela acordo, com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 414/2026-gdpr de 24/06/2026.
obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela ""acordo"":

               - caixa econômica federal - cef

               - agência: 2535

               - operação: 040

               - conta: 01560636-1"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9652	64200.00	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200157	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
9653	4863.00	1	"pdf:	2026290600394
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
salario maternidade - rgps
.
valor: r$ 4.863,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100218	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9654	3280.37	2	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026:
.
jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda/tania laila pacheco de rezende
.
proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 - conta: 1943 / 040 / 01504788-0
.
valor....................r$ 3.280,37
.
obs.: proc sei 202500010039576."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
9655	916.29	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 921/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103671"	itau unibanco s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9656	150000.00	1	"proc. 202600005009033 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município jussara deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para investimento municipal, conforme requisição de despesa 514 (91480942), parecer 258 (90114218) e despacho 2073 (91457013).
.
total a pagar:	150.000,00"	fundo municipal de saude de jussara	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.514.375/0001-23
9657	273417.80	3	"pagamento de valor líquido relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta no  do 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. nota fiscal 835241 - (92165231), 
ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.  
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor líquido parcial: r$273.417,80;
*fundeb: 21.
terezinha."	papelaria tributaria ltda	2026	33	2026-06-26	junho	6	2026240103300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
9658	681149.78	5	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100129	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
9659	235.92	4	"pdf:	2025295200018
176265-03/26 ir 78,64 
214477-04/26 ir	78,64 
260095-05/26 ir	78,64 
lfb"	telefonica brasil s a	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026295200600064	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	02.558.157/0001-62
9660	4063.50	30	"202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf:  nfs 1045 ref 05/2026  r$ 578,58, 1046 ref 05/2026  r$ 583,44, 1047 ref 05/2026  r$ 581,69, 1048 ref 05/2026  r$ 595,38, 1049 ref 05/2026  r$ 595,38 e  1051 ref 05/2026  r$ 1.129,03 (91467753).
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
9661	21.08	28	pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (arla)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
9662	47136.37	1	"contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de quirinópolis. pagamento da nf 70 conforme segue:
.
r$ 52.491,43 bruto
r$      0,00 irrf
r$  2.730,49 inss
r$  2.624,57 issqn
r$ 47.136,37 líquido"	js construtora ltda	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026290401500005	2026	2904	polícia civil	36.524.026/0001-86
9663	0.00	26	"pdf:	2024290100203
1516-04/26 iss	15,60 
1517-04/26 iss	96,16 
1620-04/26 iss	 6,12 
1621-04/26 iss	55,21 
1656-04/26 iss	 1,54 
1649-04/26 iss.	11,48 
1650-04/26 iss.	 5,45 
1651-04/26 iss.	 2,87 
1652-04/26 iss.	 4,64 
1653-04/26 iss.	20,47 
1654-04/26 iss.	 2,01 
1655-04/26 iss.	 2,55 
lfb"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
9664	15872.08	5	"1º termo aditivo,  visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028.
.
liquido
.
nf: 41
.
sei (91472237)
.
referência: maio de 2026"	gyn transportes e eventos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600017	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.345.686/0001-80
9665	309.26	10	"ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga 
- renault master furgão) conforme dados á saber:
- fatura: 1287, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 309,26 - ir"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	14.202.570/0001-79
9666	32753.88	5	"pdf: 2025160100183 - processo: 202500005022825
pagamento referente a contratação de empresa especializada
para realizar o serviço de revisão geral (overhaul) e revisão
geral acessórios, nos dois 02 (dois) motores da marca pratt &amp;
whitney, modelo pt6a-60a, da aeronave beechcraft king
air 350 efis, matrícula pt-wtw, pertencente à frota da
superintendência de serviço aéreo - saeg da secretaria de
estado da casa militar (secami) do estado de goiás.
conformedados á saber:
- nota fiscal: 913, emissão: 25/05/2026,
atestado: 27/05/2026,referência: maio/2026,
valor: r$ 32.753,88 - issqn"	global parts ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026160100800012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.912.010/0001-91
9667	2242.80	2	pagamento referente á nota fiscal nº27343867 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.	wandery rodrigues albernaz	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000823	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.205.601-**
9668	1606.15	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27243038 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426	flavia cristina de lima	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000136	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.635.891-**
9669	66.77	11	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 245 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, referente a serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº246 à empresa 2v empreendimentos, negócios e serviços ltda, cnpj:46.672.831/0001-00, reembolso de diárias e pedágios dos serviços prestados de locação de caminhão baú com motorista, correspondente ao período de março/2026, conforme contrato nº 76/2024(71753867), 1º t.a. (76897362) e relatório 1696-inspeção financeira-agehab/coinsp-20050 (89484037). sei 202600031001820."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	46.672.831/0001-00
9670	14929.85	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27561622 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4231.	joaquim carvalho camilo	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000082	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.920.831-**
9671	379.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência: 06/2026, referente: consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100198	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
9672	2400.00	6	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. 
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1361 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
9673	2856.18	14	contrato prestação de serviços de vigilância armada. pagamento inss referente nota fiscal 855 - 04/2026.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
9674	55775.00	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). militar estado
vlaro: r$ 55.775,00"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700275	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9675	19.76	2	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1000-irrf-04/2026 	3.3.90.39.39 	17/06/2026 	16/06/2026 	19,76 	19,76"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100062	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
9676	15000.00	4	202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de maio/junho/2026 da associação nacional detrans.	associa o brasileira dos depart de transito - abdetran	2026	17	2026-06-19	junho	6	2026296101700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	36.762.730/0001-77
9677	227.26	8	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e 
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos 
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo 
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os 
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2907296, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026, 
valor: r$ 227,26 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
9678	8349.68	9	"retenção inss  à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf337 379.531,15
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240100688
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	205	2026-06-15	junho	6	2026240120500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
9679	30.00	23	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9680	99.50	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100246	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
9681	3893.04	2	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15 
natureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47 
natureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026300100300035	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9682	11209.58	10	"processo proc 202200010039094 - crs
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
nota fiscal.......emissão..........valor
1264/maio/26......09/06/2026......11.209,58
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
9683	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026319000500315	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
9684	82302.80	4	"pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição 
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) 
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) 
valor líquido r$ 82.302,80 
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	30	2026-06-23	junho	6	2026240103000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
9685	436.60	22	"complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg.
rdf 3202. ddo 7321. 
pdf 2025316100150.

referente a nota fiscal nº 188 imposto de renda"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2025316100600083	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
9686	7687.69	7	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9687	6481.51	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. 32º apostilamento ao contrato de gestão nº 50/2022-ses/go. processo solicitação 202600010047826. parcela de maio/2026. rd 189/2026 (91624709).
...............................
proc. 202600010047826,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 32° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 6.481,51.
.
apostila 32º (92114135)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700102	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
9688	3750.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500315	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	86.840.378/0001-19
9689	480.01	10	"retenção do irrf do recibo referente ao mês de maio/2026 relativo à locação
de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
9690	231.29	10	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de 
atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126. lvc"	jose maria de carvalho	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500049	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.757.411-**
9691	3793.33	4	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300032	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
9692	1488.36	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239.
.
- reclamante: adama brasil s/a;
- processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014;
- parcelas: 67 de 938;
- i.d. depósito: 040271100122606084.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9693	14130.00	16	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9694	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 943 município itapirapuã deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual ilidia maria perillo caiado (inep 52003442) (00.682.157/0001-44 - conselho escolar ilidia maria perillo caiado) do município de itapirapuã/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3504, rex 5290,  , indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2295/2026/seduc/coordastec	conselho escolar ilidia maria perillo caiado	2026	259	2026-06-08	junho	6	2026240125900130	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.682.157/0001-44
9695	59.90	22	"pagamento do irrf retido da nf 28, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 59,90 (valor total da nf r$ 2.495,85).
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700076	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
9696	3000.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	comunidade terapeutica novo caminho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500144	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	41.723.985/0001-60
9697	4200.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	socia o filantropica tia euridice	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500273	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.099.760/0001-06
9698	3300.00	12	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9699	18946.20	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 99.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	91	2026-06-02	junho	6	2026436109100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
9700	0.00	14	12ª reemissão de ordem de pagamento ref nfs nº 26960629, 27082457 e 27268661 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5582.	valdeir pereira leite	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000062	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.798.331-**
9701	6359.99	2	pagamento referente ás notas fiscais nº27132402 e nº27367395 -      aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2960.	karine cavalcante almeida	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001377	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.905.591-**
9702	34.49	245	art n°1020260175860 do relatório ambiental de cavidades  naturais, necessário ao licenciamento ambiental da rodovia go-435 entr br-414 e entr. br-080/go-424 padre bernardo - go. despacho nº 487/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9703	5262.62	2	pagamento referente á nota fiscal nº27351883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3803.	rogerio souza da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001802	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.098.831-**
9704	5074.76	8	"ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ ...r 5.074,76 - irrf r$ 41,71 - joão cláudio rampelotti.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
9705	3900.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 235/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituto luz de jesus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500241	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	74.025.511/0001-02
9706	2100.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	apae de posse bruno borges da conceicao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500084	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.769.217/0001-75
9707	1002.34	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2126 e pdf 2024215300183. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.002,34. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9708	1425.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500051	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.825.546/0001-44
9709	2969.80	5	pagamento do irpj da fatura 3000523852, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
9710	798.64	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628.
.
- reclamante: banco j. safra s/a;
- processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183;
- parcelas: 1 de 213;
- i.d. depósito: 081250000031573093.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700325	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9711	2385.11	17	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 482 - r$ 2.385,11"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
9712	1141.65	1	pagamento do restante do valor da fatura n°350441804, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de maio/2026.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600022	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	27.595.780/0001-16
9713	43096.56	2	"proc. 202600010037263 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 86/2025. processo nº 202500005003763 202500010043330. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90051330). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 316/2026 (sei 90182271), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 65046
emissão: 27/05/2026
valor: r$ 43.096,56"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200405	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
9714	0.00	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
9715	0.00	29	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);
nf 682 r$ 71,4 (nf 182);
nf 686 r$ 150 (nf 2);
nf 687 r$ 112,5 (nf 3);
nf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);
nf 705 r$ 128,49 (nf 208);
nf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);
nf 700 r$ 87,75 (nf 101);
nf 701 r$ 193,5 (nf 87);
nf 702 r$ 225 (nf 88);
nf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);
nf 704 r$ 150 (nf 35);
nf 708 r$ 372,87 (nf 519);
nf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);
nf 730 r$ 1651,47 (nf 277);
nf 734 r$ 150 (nf 55);
nf 735 r$ 75 (nf 402);
nf 743 r$ 219,96 (nf 291);
nf 744 r$ 119,42 (nf 134);
nf 745 r$ 75 (nf 210);
nf 749 r$ 45 (nf 448);
nf 747 r$ 75 (nf 755);
nf 758 r$ 197,5 (nf 10);
nf 762 r$ 112,5 (nf 1444);
nf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);
nf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);
nf 774 r$ 375 (nf 183);
nf 777 r$ 30 (nf 546);
nf 781 r$ 138,6 (nf 2977);
nf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);
nf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);
nf 802 r$ 1500 (nf 487);
nf 804 r$ 2245,1 (nf 489);
nf 809 r$ 30 (nf 1180);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9716	33261.58	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e pdf nº 2024215300176. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 33.261,58.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9717	256.09	3	"processo: 202500010091761 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
25683........256,09"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-17	junho	6	2026285009200106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
9718	0.16	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879403 r$ 0,16 (vale-transporte para os servidores);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900039	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
9719	325.13	1	consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente rescisões - competência 06/2026. conforme solicitação no ofício nº 5677/2026/agehab/gagp (91983907) e despacho nº 3020/2026/agehab/grsg (92041533). sei 202600031005414/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026436200100195	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
9720	522187.43	8	valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 432 a nº 508.	engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a	2026	45	2026-06-09	junho	6	2026436104500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	76.436.849/0001-74
9721	206376.16	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- consignação/associações de classe .............. r$ 206.376,16."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100191	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
9722	32909.35	1	"valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1376, 1386 e 1387 irrf.
dare:"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026438000800056	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
9723	1159.10	6	202500025142596 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.159,10 (89710484) ateste.	marcelino pereira da silva	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000042	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.448.431-**
9724	307560.00	1	"show artístico banda fala mansa  arraia do bem

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
425-liquido 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	307.560,00 	307.560,00"	falamansa producoes artisticas ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.245.571/0001-47
9725	7174.88	1	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.
ipof 2026326100316. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...................r$ 7.174,88."	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
9726	45866.69	19	"pdf:2025295000073
84-05/26 liq.......................45.866,69.


epn"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
9727	42.21	9	"3º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135).
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 2444. sei-91304747.
.
."	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600057	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.296.500/0001-61
9728	84.28	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - junho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026130100300034	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9729	14224.34	11	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13880 e pdf 2024215300091 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$14.224,34.
.
processo de pagamento 202400017008930.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
9730	235880.00	5	valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009997, fatura de locação n° 350515721 .	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
9731	5624173.58	10	"33º repasse de valor a agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do ""programa pra ter onde morar"" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem. referente a junho/2026. conforme solicitação contida no despacho nº 540/2026/agehab/gsas (91541444), manifestação da ai-despacho nº 485/2026/agehab/ai (91735250) e autorização do presidente despacho nº 2877/2026/agehab/grsg (91735250). processo sei 202300031001567."	agencia de fomento de goias s a	2026	13	2026-06-24	junho	6	2026436201300001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.918.382/0001-25
9732	232874.01	47	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1218
nf 1291 r$ 179060,01 (nf 63 mub busdoor );
nf 1313 r$ 53814 (nf 2363 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
9733	0.00	209	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43569 (nf 33 r$ 12000);
nf 43586 (nf 22 r$ 200);
nf 43596 (nf 25 r$ 216);
nf 43665 (nf 2 r$ 804);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
9734	10242.97	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª parcela do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009983, nf-350525822.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
9735	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1094.10 município cachoeira dourada - go deputado (a) adailton florentino do nascimentos. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos para escola municipal francisco ferreira de melo em cachoeira dourada/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1752/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da desp: despacho nº 2162/2026/seduc/coordastec.
convênio nº 260/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de cachoeira dourada	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800236	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.806/0001-17
9736	1131126.59	9	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-18	junho	6	2026240124900125	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9737	870361.06	1	"valor destinado ao pagamento do 1º repasse do convênio nº 03/2026/goinfra (90609631) e plano de trabalho (90609716), entre a goinfra e o município
de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91889981), referente a execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 22/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100594, processo sei 202600036009799."	municipio de aparecida de goiania	2026	77	2026-06-17	junho	6	2026436107700003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.005.727/0001-24
9738	24155.00	1	"processo nº 202600006051460 portaria 4023 rex 5331 
transferência de recursos financeiros à unidade executora 
cre-piranhas olimpia ferreira ribeiro, com objetivo de 
substituição da caixa d’água do colégio estadual francisco 
magalhães seixas / piranhas-go
ipof 2026240101857  >> fundeb >> 25
....

afoap"	cons reg olimpia ferreira ribeiro	2026	74	2026-06-25	junho	6	2026240107400059	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.840.753/0001-29
9739	34136.85	7	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000375	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9740	18000.00	1	pagamento a favor da empresa lenz comercio e serviços ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 04, no valor total de r$ 44.000,00, conforme nf-e nº 2068. sislog nº 116191. ipof nº 2026426100066).	lenz comercio e servicos ltda	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026426100900003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	45.010.400/0001-16
9741	16760.00	159	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
9742	5.50	7	trata-se de pagamento imposto de renda da nota fiscal nº 0988725, referente ao fornecimento de etanol no mês de maio 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026316100600045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	25.165.749/0001-10
9743	14100938.08	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026290200600007	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9744	81489.52	3	"pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan
do a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no
período de maio/26, conforme fatura 1000683827689 emitida em 01/06/2026 -d
evidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026126101600005	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
9745	66741.61	5	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 66.741,61
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	219	2026-06-09	junho	6	2026240121900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
9746	1716.68	6	".
pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta do mês de
junho/2026, referente a demais descontos no contracheque do servidor
marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, setença (78075074),
da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis, processo nº533500-67.2025.8.09.01125. favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valerio de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341- itaú, agência 9077, conta corrente 10415-7.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
9747	2252.64	1	"202600010008676 - lrs. aquisição de insumos que serão utilizados no lacen/ses-go, proc. sei 202400005014816, sislog 105711, pregão nº 99/20245 e arp nº 009/2025 ""a""-""e"".prog. federais: inc. fin. estados, dist. federal e mun. p/ exec. de ações de vig. sanitária, portaria 682/2020. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 2/2026, em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf:43061
.
vl: 2.252,64"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	124	2026-06-18	junho	6	2026285012400036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.724.729/0001-61
9748	14452.90	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr. sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2071 e ipof nº 2024215300202. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.452,90.
 . 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
9749	64.10	1	"complemento do inss empregado da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio/2026, ipof n° 2026110100148 e processo nº 202600013001326. conforme guia anexo.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026110100100238	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
9750	288.87	4	"pagamento de retenção de issqn da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/ go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87 / r$ 675,76
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.802,27
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
9751	2172.22	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- i p a s g o ................. r$ 2.172,22."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100179	2026	2903	corpo de bombeiros militar	50.565.317/0001-43
9752	481.42	1	"pagamento referente ao despacho nº 295/2026/sgg/sgi, de 27/05/2026, relativo ao pagamento de taxas de limpeza pública (tlp) instituídas pela lei municipal nº 11.304, de 20 de dezembro de 2024, referentes aos exercícios de 2025 e 2026, incidentes sobre o imóvel denominado morro da serrinha nos valores de r$ 307,44 e r$ 173,98, conforme duams anexos. 
processo: 202618037005266 ipof: 2026400100200. jccr."	prefeitura municipal de goiania	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700231	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.414.424/0001-65
9753	56834.02	5	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000658805202600
agrupamento...65888
valor parte: 56.834,02
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026240101100038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
9754	97976.47	3	pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de maio de 2026.(inss empregado)	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026210100100129	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
9755	59.41	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - demais descontos - pessoal civil - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100197	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9756	5080.06	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.080,06"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026290300200006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
9757	653.33	2	op- valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- ref. junho/2026- agência emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600069	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
9758	115.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação do colaborador,  fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziãnia/go - processo nº 202600055000314.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500286	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
9759	308.74	6	pagamento da fema 12602542618300879. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141636/2026 referente a licença ambiental da go-174 ponte sobre o rio corrente. ipof 2026436100020. despacho 505. processo sei 202600036000088. código de barras 8582000000310874025026002542 61830084795511000007	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-18	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9760	76864.48	9	pagamento do líquido da fatura 743, emitida em 01/06/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de maio/2026, para atender a sgg. no valor de nf r$ 76.864,48. (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. jccr.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
9761	12396016.61	2	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de junho/2026, conforme despacho n. 91/2026, da getmu. (valor total r$ 12.396.016,61).  
processo: 202618037000256
ipof: 2025400100152
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-06-21	junho	6	2026400102300003	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
9762	12500957.89	6	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400245	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9763	183.12	1	"restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200318	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
9764	72848.65	2	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos, irrf (apropriação de despesas), no valor de r$ 72.848,65. ipof.2026426100152.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100145	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
9765	232029.25	24	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1201
nf 35037 r$ 147192,91 (nf 1005 televisão record );
nf 35036 r$ 84836,34 (nf 542 televisão anhanguera )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
9766	543517.38	1	"processo 202600010029908 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ? ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
nota: 28755
.
emissão: 28755
.
valor: r$ 543.517,38"	cm hospitalar s a	2026	121	2026-06-15	junho	6	2026285012100017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
9767	250000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 550.7 município cezarina deputado (a) cairo salim marcelino lopes. objeto da emenda custeio para feforma da creche zilda firmino aciole do município de cezarina/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1362/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1793/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio nº 233/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de cezarina	2026	256	2026-06-03	junho	6	2026240125600091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.043.530/0001-48
9768	307789.42	16	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
líquido:	r$ 307.789,42
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
9769	759349.25	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.13 - valor: r$ 759.349,25"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100249	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
9770	321.42	3	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2025 - descontos-repa
sse ao fes.smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400049	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
9771	15.87	6	"recolhimento do ir da empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/0001-75
, no valor de r$ 15,87 (quinze reais e oitenta e sete centavos), conforme fatura nº 607784 (sei 91653260). referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, na unidade bombeiro militar da cidade de ipameri-go (23º cibm). pdf nº 2026290300039.
fatura valor r$ referência vencimento matrícula
607784 15,87 06/26 25/06/2026 8715-7
valor total ............................ r$ 15,87."	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290300700024	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.547.497/0001-75
9772	85683.31	1	"202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 70 (89570610), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 365606
.
vl: 85.683,31"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-18	junho	6	2026285009000064	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
9773	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana clara alves costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500184	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.347.591-**
9774	18265.50	6	"pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e
b seduc para aquisição de material de consumo ( medalhas e troféus ) para
premiações culturais, artísticas, desportivas e outras, com objetivo de a
tender a necessidade dos eventos a serem promovidos pela superintendência
de desporto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de esta
do da educação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....277
valor : 18.265,50
.
kênya"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-06-09	junho	6	2026240102500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
9775	343170.24	1	valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 23 parte.	construtoa carlos oliveira ltda	2026	56	2026-06-10	junho	6	2026436105600010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
9776	1135.37	1	"despesa relativa ao fundo financeiro empregado militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100165.
.
ras/gpf."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100277	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	18.798.607/0001-24
9777	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	matheus pessoa costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500549	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.212.671-**
9778	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucas alves caetano	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500732	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.341-**
9779	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	isabelle ribeiro timpurim cabral	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500787	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.490.201-**
9780	340695.73	12	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do 
mês de junho de 2026 dos seguintes beneficiários:

             r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                            
                                                                           
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91
02 - banco brb..............................................r$ 33.590,53
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 9.382,93
04 - caixa econômica federal................................r$ 92.616,84
05 - banco alfa.............................................r$ 36.613,565
06 - banco itaú.............................................r$ 65.879,573
07 - banco do brasil........................................r$ 95.555,39
 
                                                                          
                                                                          
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$ 441,54
04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75
07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01
08 - comprev...........................................r$ 80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
9781	14996.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27628750 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3615	arnaldo vieira da costa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000915	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.866.141-**
9782	98.94	1	"renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026.
* * nota fiscal 3638 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	instituto de promocao humana aprendizagem e cultura	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026145100500077	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	11.595.331/0001-38
9783	62016.88	2	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ).
notas:
7	3.3.90.39.21	17/06/2026	17/06/2026	57.311,88	57.311,88 
18	3.3.90.39.21	17/06/2026	17/06/2026	4.705,00	4.705,00"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000328	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
9784	14999.81	1	pagamento de nf n° 27558713 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4459.	francisco solange cardoso da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000814	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.286.711-**
9785	1422.78	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hs"	estado de goias	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
9786	52137.18	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme no
ta (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 89 – campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino médio
valor total da nota: r$ 162.985,85
líquido: r$ 52.137,18
......
processo 202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-06-18	junho	6	2026240108700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
9787	56.55	12	irrf da redemob, por fornecimento de vales transportes aos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho de 2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500006	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	10.636.142/0001-01
9788	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	douglas eduardo almeida	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500479	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.108.068-**
9789	28.00	10	recolhimento iss - pagamento via siafic - sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131, emitida em 12.06.2026 - sei 91817298 e atestado nº 24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205. duam - sei 91928995.	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
9790	1503.50	2	pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0176	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000180	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9791	320000.00	1	"202600005009966 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 390 município itapuranga deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para área da saúde, conforme requisição de despesa 405 (90280867), parecer 1219 (89573220) e despacho 1615 (90246160).
.
vl: 320.000,00"	fundo municipal de saude de itapuranga	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300297	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.321.092/0001-28
9792	3699.32	1	"ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.05/2026. 
pahedra paolla peixoto"	municipio de anapolis	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800177	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.067.479/0001-46
9793	397.14	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771.
.
- reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me;
- titular da conta: danilo de oliveira mendes;
- cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41;
- banco: 077 - inter;
- agência: 0001;
- conta: 1237826-7;
- processo judicial: 0;
- parcelas: 7 de 34;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9794	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	denival santos de oliveira	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100346	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.350.406-**
9795	531.30	24	"pagamento do inss da nf 267,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9796	34.49	86	sei 202600031005490, art nº - 1020260189515, boleto nº 28320690126186536, referente a levantamento planialtimétrico em hidrolandia-go. conforme relatório n°  2478/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-06-23	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9797	542.05	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania cristina machado moreira - cpf nº 733.969.907-49, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006125437.
.
- reclamante: nagib nicolau naufal;
- processo judicial: 5280083-56.2019.8.09.0093;
- parcelas: 18 de 77;
- i.d. depósito: 081250000031571821.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900122	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9798	325.00	8	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 732.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
9799	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.23 município nova glória deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais para o centro de ensino em período integral heloisa de fátima vargas (inep 52018415) (00.665.762/0001-07 - conselho escolar heloisa de fatima vargas) do município de nova glória/go na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2070, rex 5077.	conselho escolar heloisa de fatima vargas	2026	259	2026-06-18	junho	6	2026240125900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.762/0001-07
9800	61406.12	2	"valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100643, processo de pagamento sei nº 202600036007562, nf nº 12 irrf.
dare: 85810000614061200082100002617700624302530000"	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	45	2026-06-18	junho	6	2026436104500044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
9801	0.00	1	"processo 202600010047378 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos . período de  04 a 06 de junho de 2026, processo  04 a 06 de junho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43476 (91558322).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	ivanete moreira dos santos	2026	69	2026-06-23	junho	6	2026285006900417	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.711.761-**
9802	302.91	25	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf,  relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior  do  estado,  relativo  ao  mês de maio/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
9803	1226503.20	3	aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead.  pinheiro veiculos nfs: 824766.824795, 824798,824797,824812, 854796	pinheiro s veiculos ltda	2026	5	2026-06-23	junho	6	2026190100500008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.692.763/0001-03
9804	35817.12	1	"pagamento luquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2043
valor bruto: r$ 75.160,00
irrf: 901,92
liquido: r$ 74.258,08
liquido parte: 35.817,12

.
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	149	2026-06-24	junho	6	2026240114900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
9805	166.95	4	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do (irrf) pessoa jurídica, com 5º termo de apostilamento do contrato 17/2019 realizado por meio de dispensa de licitação, para o fornecimento de energia elétrica 
grupo a4 pela equatorial, do prédio onde abriga o labvet, na rua joão rincon, qd l, lt 12, campus samambaia, goiânia-go, de acordo com as condições gerais e demais regulamentos expedidos pela aneel por tempo indeterminado, e demais instruções nos autos. ipof 2026326100050.
pagamento do (irrf), referente a fatura da equatorial labvet, conforme despacho nº 061/2026, em: 10/06/2026, com vencimento: 25/04/2026, referente ao mês fevereiro de 2026e atestada pelo gestor do contrato em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto:......................................r$ 9.086,50
base de cálculo irrf..............................r$ 9.069,35
retenção de irrf..................................r$   166,95
valor líquido.....................................r$ 8.919,55."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
9806	3370.02	83	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nota fiscal nº 519 referente ao mês 04/2026 conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$   202,75 irrf
r$   439,91 inss
r$   211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-24	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
9807	5842.31	1	pagamento nota fiscal n° 27194830 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4692	maria pereira dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001599	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.732.503-**
9808	761.28	4	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
	
nota fiscal:  24  –  goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	03/06/2026
modalidade  de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 24.932,32
líquido:	r$ 761,28
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-06-10	junho	6	2026240102700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
9809	5048.51	14	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
issqn nf 44 aur 05/2026"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
9810	17560.60	1	folha pagamento ref. junho/2026 – outros - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência maio/26	distrito federal secretaria de educacao e cultura	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300132	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	00.394.676/0001-07
9811	1778.81	63	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: andre alves de almeida neto, processo: 5194623-41.2026.8.09.0066.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9812	232090.00	2	"valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 125, de 12/05/2026, que altera as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 30/06/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100313. pagamento no valor 
de:......r$ 233.125,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	18	2026-06-17	junho	6	2026326101800010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
9813	10420.28	38	".
retenção de issqn referente ao mês de maio/2026, relativo a prestação de serviços
de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no
interior, conforme:
.
notas fiscais...................valor
2256/maio/2026/issqn...........3.723,56 
2258/maio/2026/issqn.............286,43 
2259/maio/2026/issqn.............853,56 
2260/maio/2026/issqn.............171,86 
2261/maio/2026/issqn...........1.145,71 
2265/maio/2026/issqn.............171,86 
2266/maio/2026/issqn.............114,57 
2268/maio/2026/issqn.............171,86 
2269/maio/2026/issqn.............286,43 
2274/maio/2026/issqn.............286,43 
2275/maio/2026/issqn.............171,86 
2281/maio/2026/issqn.............229,14 
2282/maio/2026/issqn.............343,71 
2283/maio/2026/issqn.............286,43 
2285/maio/2026/issqn.............286,43 
2289/maio/2026/issqn.............286,43 
2292/maio/2026/issqn.............286,43 
2294/maio/2026/issqn.............572,86 
2296/maio/2026/issqn.............171,86 
2297/maio/2026/issqn.............286,43 
2299/maio/2026/issqn.............286,43 
.
total a pagar r$ 10.420,28
.
efc"	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
9814	3619.99	19	"ordem de pagamento para quitar despes com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo. 

nf - 196. irrf. ref. 05/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
9815	335.74	9	"pagamento do líquido do processo 202517697000412:
nf 12208221 r$ 335,74 ref: junho/2026 (vale-transporte para os servidores);"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026120100500001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	10.636.142/0001-01
9816	105300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.11 município ipameri/go deputado dr. george morais beneficiario: município de ipameri/go objeto da emenda - custeio destinado a realização do casamento comunitário a ser realizado no dia 27/06/2026 no município de ipameri/go. modalidade: convênio nº 157/2026
epi 1046.11con157jun"	prefeitura municipal de ipameri	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026190101600071	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.606/0001-41
9817	45417.50	2	"202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços pres
tados em ar condicionado na sede do detran - peças. ateste-86440201"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026296101800048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.566.923/0001-01
9818	266.00	5	pagamento líquido da nf 3951171/26, referente ao contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026260100600019	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	61.600.839/0001-55
9819	7130.80	5	"pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de maio/2026, conforme boleto nº 499650 e pdf nº 2025210100070. 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 7.130,80. 
. 
processo de pagamento nº 202500017017527. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026210100600006	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	34.028.316/0013-47
9820	1599.00	12	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 - parcial"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
9821	809.87	4	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700097	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9822	196267.70	3	"pagamento do liquido da nf 61 em substituição a nf 55,
contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva."	drr multi eventos ltda	2026	44	2026-06-17	junho	6	2026260104400005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	28.391.564/0001-11
9823	1216.12	14	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 448 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1 da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2025 (id. 89007239) e relatório nº 1832/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003383.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700043	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9824	2000.00	1	"ipof: 2026160100172 - processo: 202600015001177
pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar 
para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria 
de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/traslado, metrô e afins)
dados do banco para crédito do adiantamento:
- caixa econômica federal (banco 104)
- agência: 2444
- conta corrente: 000574185528-4
valor selecionado: r$ 2.000,00"	alessandro regys reis de carvalho	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026160100700286	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	***.674.551-**
9825	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	nathalia souza alves	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500671	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.559.931-**
9826	331507.82	1	"processo 202600042007386 - lrs. transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de aguas lindas de goias, requisição de despesa 537 (91493474).
.
vl: 331.507,82"	fundo municipal de saude de aguas lindas de goias	2026	200	2026-06-22	junho	6	2026285020000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.460.294/0001-83
9827	1246.33	16	"contrato de prestação de serviços de vigilância armada. pagamento imposto de
renda referente nota fiscal 1009 - maio/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
9828	5409.49	17	pagamento de inss, referente á nota fiscal 195 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
9829	6206601.36	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato 100/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf nº 2026436100093, processo sei nº 202600036008670, nf nº 2513 e 2514.	construtora centro leste s a	2026	78	2026-06-22	junho	6	2026436107800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
9830	39.49	4	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
543433934	5,54 
543584859	14,01 
544736566	1,14 
544806700	16,12 
545072082	2,68 
//////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290200700098	2026	2902	polícia militar	71.208.516/0001-74
9831	1453.57	16	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo d e 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283)., referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 325 e ipof nº 2025215300343. (inss)
.
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.453,57. 
. 
processo de pagamento nº 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
9832	12512.79	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-461,462,463,464,465,468 e 469. 
dare: 8580 0000 125-5 1279 0008 210-9 0002 6212 000-3 6230 3380 000-3"	d s a construtora ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026438000600012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
9833	0.00	3	pagamento do issqn da nf 49/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-06-12	junho	6	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
9834	3238.15	17	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 18 (90577018) para a servidora kaoara batista de sá, superintendente de desenvolvimento sustentável e resíduos sólidos, com a finalidade de participar do encontro “bndes no horizonte do saneamento – desafios do próximo ciclo de estruturação e implementação de projetos”, a ser realizado no dia 10 de junho de 2026, das 8h30 às 12h30, na cidade de são paulo/sp, sei nº (90071022). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 285 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 3.238,15.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
9835	333.34	12	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
irrf
.
boleto junho
.
sei (91929440)"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
9836	261.25	3	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 419 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 22/03/2026, conforme contrato nº 100/2025 (id. 87209878) e relatório 1734 - inspeção financeira  (89675751) - agehab/cooinsp. 202600031003041 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700097	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9837	0.00	14	pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-12	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9838	67.20	6	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
pagamento ir - nf 1100 - processo 202500010078585.
.
nota fiscal........emissão...........valor
1100/ir............02/06/2026.......67,20
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-06-23	junho	6	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
9839	16800.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500520	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.283.274/0001-06
9840	5835.21	9	"pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação de
imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato
nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
9841	1069.29	10	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.	reziria attie	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.335.611-**
9842	5000.00	3	contrato de locação de veículos de nº 440/2026, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 conforme adesão à ata de registro de preços nº 33/2025 do pregão eletrônico nº 001/2025 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 16184.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026409100800033	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
9843	5620.55	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 27049602 e nº27231968 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3347.	telma nonato de jesus rodrigues	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000894	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.536.511-**
9844	2250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao recanto mais saude-centro geriatrico	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500420	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	38.404.235/0001-11
9845	651144.00	5	"pagamento pela aquisição de ares-condicionados para atender as demandas da u
eg, conforme atestado nº 54/2026 - sei 90560441 e solipa - sei 90560525."	denteck ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026406203100008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.319.557/0003-78
9846	180.00	1	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3731 	3.3.90.30.42 	17/06/2026 	12/06/2026 	15.000,00 	180,00"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100074	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
9847	4125.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao dos devotos do divino espirito santo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500231	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.492.875/0001-10
9848	185210.19	16	"pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a
rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn
ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura
nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e
do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a
serem contratados, pelo período de maio/2026, conforme nota fiscal de servi
ços 0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-06-08	junho	6	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
9849	8.24	6	"op para o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518.
*
pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 4.470 - mês de maio/2026."	jr aguas eireli	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	97.546.623/0001-04
9850	1363.18	2	recolhimento do iss  da nota fiscal nº 245,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9851	0.00	7	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
9852	803.64	5	publicação legal realizada no mês abril/2026- nota fiscal nº 6823- processo nº 202500055000798.	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026319000500019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
9853	635.78	2	"202600010025336 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010025336), do processo de registro de preços (sei nº 202500005028806), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116507, referente à ata de registro de preços nº 10/2026 ""c"", pregão eletrônico nº 302/2025, ambos do processo (sei nº 202600010008844) que tem como objeto aquisição do medicamento rivaroxabana, 10 mg com rev no valor de r$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais)
.
nf: 25046
.
vl: 635,78"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200326	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
9854	5625.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	organizacao cultural educacional filantropica	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500153	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.942.521/0001-78
9855	1680.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	comunidade da sagrada face de jesus cristo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500395	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.390.402/0001-75
9856	17217.60	1	"despesas com o 2º termo aditivo (substituição empresa voith turbo pela driventic / renovação),  a partir de 01.11.2025,  no valor de r$r$ 283.373,77, referente a contratação de empresa especializada serviço de recondicionamento de caixa de transmissão voith diwa-5 e fornecimento de kit de diagnóstico e peças de reposição da caixa diwa 5, com projeção de consumo para 12 meses.(processo nº. 202400053000123) (inexigibilidade nº 001/2024) (empresa: driventic ltda).
nota:
605	3.3.90.39.21	26/05/2026	26/05/2026	17.217,60	17.217,60"	driventic ltda	2026	8	2026-06-03	junho	6	2026409300800019	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.990.370/0001-78
9857	0.00	2	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. goiás bl gbf fnas (bolsa família) conforme paar/2026.

_________________________________________
solicitação 775/2026
luzenir correa de oliveira pires
cpf: 16014200134
valor: r$ 1.125,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-08	junho	6	2026305104000004	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9858	637923.53	2	"processo 202000010014328 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de porangatu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital municipal de porangatu, cnes 2442477. plano de trabalho (87003608). valor mensal:r$637.923,53. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 104/2026 - ses/gemod(87430575).
.
pagamento porangatu/junho/26............r$637.923,53
."	fundo municipal de saude de porangatu	2026	76	2026-06-08	junho	6	2026285007600035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.113.201/0001-11
9859	1242.16	2	"processo sei nº 202600010036797 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº087/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 123/2025. processo nº 202500005004115 / 202500010045241  . vigência da arp 10/07/2025 a 09/07/2026. dod (89984504). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 295 (90042743), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100547
.
nota: 13682
emissão: 22/05/2026
valor: r$ 1.242,16
."	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200391	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
9860	1240.47	1	"pagamento de psa devido a rosangela de frança, inscrita pelo cpf de nº 659.647.131-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa roberto martins melo, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 2,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300363"	rosangela de franca	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600277	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.647.131-**
9861	4845.00	2	pagamento nota fiscal n° 27390490 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3270	alex alexander amorim dos santos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000353	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.931.681-**
9862	24223.66	3	pagamento da nota fiscal nº 245,  à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - fevereiro, reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2080 - inspeção financeira - agehab/coinsp (90813069).  sei 202600031004202 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700070	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9863	100000.00	1	"proc. 202600005010402 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município gouvelandia deputado lucas calil objeto da emenda  custeio na área da saúde. requisição de despesa 410 (90282850), conforme manifestação favorável no parecer 427 (88734258), despacho 1798 (89005592), despacho 544 (89259424).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de gouvelandia	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300243	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.331.708/0001-41
9864	119113.55	4	"pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144
2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias
por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de
pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena
ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº
202400006033265:
..
nf 826 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 827 ref.: maio/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 828 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 829 ref.: maio/2026 - goianésia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 830 ref.: maio/2026 - trindade
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
..
nf 831 ref.: maio/2026 - anápolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 832 ref.: maio/2026 - santa helena
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 833 ref.: maio/2026 - posse
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 834 ref.: maio/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 835 ref.: maio/2026 - águas lindas de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,00
.
nf 836 ref.: maio/2026 - morrinhos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 837 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 7.281,54 liq r$ 6.567,95
.
nf 838 ref.: maio/2026 - jataí
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.213,59
.
nf 839 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 840 ref.: maio/2026 - itapaci
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 841 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 842 ref.: maio/2026 - goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 843 ref.: maio/2026 - uruaçu
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 844 ref.: maio/2026 - catalão
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 845 ref.: maio/2026 - são luis montes belos
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 846 ref.: maio/2026 - quirinópolis
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 847 ref.: maio/2026 - piracanjuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 848 ref.: maio/2026 - aparecida de goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 849 ref.: maio/2026 - novo gama
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 850 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 851 ref.: maio/2026 - jussara
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 852 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 853 ref.: maio/2026 - itapuranga
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 854 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 855 ref.: maio/2026 - goiatuba
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 856 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 857 ref.: maio/2026 - ceres
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.184,90
.
nf 858 ref.: maio/2026 - são miguel do araguaia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.232,01
.
nf 859 ref.: maio/2026 - rio verde
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 860 ref.: maio/2026 - piranhas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,58
.
nf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.233,58
.
nf 862 ref.: maio/2026 - mineiros
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 863 ref.: maio/2026 - luziânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.237,86
.
nf 864 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 865 ref.: maio/2026 - iporá
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 866 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 867 ref.: maio/2026 - inhumas
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.262,14
.
nf 868 ref.: maio/2026 - goiânia
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 869 ref.: maio/2026 - formosa
vl total: r$ 2.427,18 liq r$ 2.189,32
.
nf 870 ref.: maio/2026 - silvânia"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	11	2026-06-08	junho	6	2026240101100096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
9865	75.00	1	"processo sei nº 202600010042357 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pablo augusto silva borges. processo 202600010042357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 39186 (90805203).
.
valor: r$ 75,00
."	phablo augusto silva borges	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900378	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.744.321-**
9866	27.00	1	"complemento de repasse para merenda escolar
-
valor complementar para suportar total da portaria e rex
despesa com aquisição de merenda escolar
-
processo: 202600006050981
ipof: 2026240101720
portaria 3449/2026
rex seq 5283
-
hs"	conselho da profa jacira cunha santos	2026	23	2026-06-03	junho	6	2026240102300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.906.273/0001-13
9867	100000.00	1	"processo: 202600005002059 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 318 
.
município goiania deputado dr. george morais 
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf nº 126/2026 (sei 87795301), ratificado pelo despacho nº 351/2026/ses/cep (sei 89622269)."	associacao de combate ao cancer em goias	2026	180	2026-06-08	junho	6	2026285018000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.585.595/0001-57
9868	7318.15	6	"ordem de pagamento para quitar a execuçaõ do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo van de passageiros que atende ao programa mães de goiás. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 05/2026.
nf 1082  - r$ 7.318,15"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026300103100006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.202.570/0001-79
9869	389.58	8	"o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf da prestação de serviços  de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da  contratante, de acordo com  as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis.
conforme a nf 3000523865 emitida em 14/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200154. 
sei: 202400024004489."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026336200700029	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.616.929/0001-02
9870	10845.38	1	"pagamento de psa devido a maria aparecida pereira dos santos,  inscrita no cpf nº 320.166.461-87, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda moinho, niquelândia (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 21,77 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300344"	maria aparecida pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600258	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.166.461-**
9871	3725.86	1	valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5074250-41.2017.8.09.0051, em favor de  thatiane alves rocha de souza, relativo a honorários de sucumbência. pdf nº 2026436100632, processo de pagamento sei nº 202200036005541	thatiane alves rocha de souza velasco	2026	69	2026-06-01	junho	6	2026436106900069	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.096.341-**
9872	1143.42	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27221985 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3142.	jose campos de oliveira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000044	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.063.561-**
9873	689605.80	4	pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 2052 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90765695). sei 202600031004040 (pagamento)	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400342	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
9874	325.17	72	"sei 202600031004521, art nº - 1020260151347, boleto nº 28320690126149097, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.
 
sei 202600031004521, art nº - 1020260151335, boleto nº 28320690126149088, referente a  levantamento topografia em turvelândia-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab.
 
sei 202600031004521, art nº - 1020260151312, boleto nº 28320690126149068, referente a levantamento topografia em itapuranga-go. conforme despacho n°  2090/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
9875	8410.50	1	pagamento de nf n°27158700 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328	luiz fernando neres de lima	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001236	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.677.001-**
9876	19528.66	1	"pagamento de psa devido a maria de lima batista,  inscrita no cpf nº 852.479.951-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 44, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,20 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300299"	maria de lima batista	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600215	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.479.951-**
9877	1629.05	11	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível). refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 4816 - r$ 1629,05"	art car veiculos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600082	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.207.454/0001-33
9878	2711.61	20	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1161-issqncca0426 	3.3.90.37.01 	25/05/2026 	21/05/2026 	2.711,61 	2.711,61"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
9879	11494.49	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436201700140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9880	2145.49	1	pagamento referente á nota fiscal nº27209963 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5879.	mariana alves da silva porto	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000951	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.660.941-**
9881	14785.50	1	pagamento de nf n° 27372515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4634.	manoel valeriano dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001363	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.498.331-**
9882	14611.62	1	pagamento de psa devido a floripes maria alves silva,  inscrita no cpf nº 007.272.501-08, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado assentamento dom roriz, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 29,33 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	floripes maria alves silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600165	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.272.501-**
9883	23237.52	11	pagamento da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9884	69100.80	2	"retenção de irrf 1,2% é referente ao 5ª aquisição de 137 (cento e trinta e sete) unidades de solução de sala de aula multimídia para atender a necessidade de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, por meio das ata de registro de preços nº 028/2025 - a (84058083) registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço.
.
....processo n° 202400005045120 - 202500006144969
....ipof nº 2025240102683
.
nota fiscal....8199
valor bruto: r$ 1.952.000,00
irrf: 23.424,00 
liquido: 1.928.576
.
nota fiscal....8200
valor bruto: 3.806.400,00
irrf: 45.676,80 
liquido: 3.760.723,20
.
weyder"	jeytech comercial e tecnologia ltda	2026	110	2026-06-03	junho	6	2025240111000005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	71.985.014/0001-50
9885	14999.14	1	pagamento referente á nota fiscal nº27321052 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3949.	danizeth vieira dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001659	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.722.221-**
9886	27482.59	6	"valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 iss."	vencedora administradora de serviços	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026436101100028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
9887	21990.69	7	"pagamento do valor líquido da nf 972966, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
9888	1500.00	11	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: abril/2026
..
* arquivo valores nº 16051 - categoria iii - municipal r$ 4.500,00
- reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4503)
favorecidos:
*
16051 878.700.961-72 sueide francisca barbosa r$ 1.500,00
*
kenya"	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-06-10	junho	6	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9889	17600.00	1	"pagamento do valor líquido da nf 155/26 relativo a prestação de serviço - locação de grupos geradores para eventos esportivos. ipof 2026260100234.
g.g"	mix geradores ltda	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	44.203.378/0001-68
9890	7106.60	6	"op -  para  o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 195303393 - mês de junho/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026316100600001	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	01.543.032/0001-04
9891	1493.43	11	"pagamento liquido  para cobrir despesas com aquisição de material de consumo para evento de formação de servidores desta secretaria, a ser realizado pela superintendência de atenção especializada  a ser realizado no exercício de 25, que tem por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada, garantindo a melhoria da prática pedagógica, a permanência com sucesso dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e transformadora. consta dos autos: - projeto de formação;  estudo técnico preliminar nº: 6/2025; edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - seduc/go;   ata de registro de preços 021/2024; ata de realização do pregão eletrônico srp nº 013/2023; termo de julgamento, adjudicação e homologação do pregão eletrônico nº 013/2023; parecer conclusivo através do despacho nº 6821/2023/seduc/procset-05719; termo de referência; requisição de despesa n° 2/2025 - seduc/gepei-16419 (73033879); despacho nº 1161/2025/seduc/coordastec-16768 – liberação da despesa; suprilog deferido e certificado de resultado; despacho nº 541/2025/seduc/gel-05738 e despacho nº 1203/2025/seduc/coordastec-16768 - encaminhamento para empenho.
.
pdf 2025240100495
.
nota fiscal.....11854
valor da nota: 1.493,43
.
- emp.e op.pelo
simples nac.e nao sofre ret.dos trib.fed.conforme in 234/2012 inciso xi
artigo 4.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go
conta para crédito: 00000055573
.
weyder"	digital papelaria e informatica ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2025240109200092	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.254.386/0001-32
9892	24344.62	12	pagamento da nota fiscal nº506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 58/25 (id. 89389217). relatório nº2183/25/agehab/cooinsp. sei 202600031003605.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
9893	3739.76	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa criança feliz.

nf - 151. valor  líquido. ref. 05/2026."	noar turismo ltda	2026	36	2026-06-29	junho	6	2026305103600001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	18.780.623/0001-90
9894	3200.00	5	"contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.200,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.200,00 líquido"	total negocios imobiliario	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700074	2026	2904	polícia civil	07.671.913/0001-89
9895	272.47	10	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. maio/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
9896	4806.13	1	"pdf:	2026290600415
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de maio 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 4.806,13 (pagamento via duam - vencimento em: 30/06/2026)
.
rmb"	municipio de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100238	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.612.092/0001-23
9897	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 324 município trindade deputado dr. george morais beneficiario: associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense (art) objeto da emenda -aquisição de 120 cadeiras de rodas elétricas para constituição e ampliação de banco de equipamentos assistivos da associação dos rotarianos de trindade, destinadas à cessão gratuita de uso a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida modalidade: 
termo de fomento nº 287/2026
epi 374 tf 287 junho"	associacao dos rotarianos de trindade - movimento assistencial trindadense	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.841.642/0001-86
9898	5518.49	8	"contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 5.853,06 bruto
r$   334,57 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.518,49 líquido"	ronaldo ribeiro	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700030	2026	2904	polícia civil	***.943.431-**
9899	3151.73	5	"contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.151,73 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.151,73 líquido"	rony carlos da silva	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700071	2026	2904	polícia civil	***.760.001-**
9900	115.00	1	"pagamento que se faz a maria da silva oliveira, cpf ***.999.381-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 69/2026 (91324021) e ipof 2026215300389.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 115,00."	maria da silva oliveira	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600293	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.999.381-**
9901	1035.00	3	"diarias para viagem realizada de 15/06/2026 a 19/06/2026 - realizar a validação dos laudos de vistoria das propriedades rurais nos municípios de faina/go e goiás/go - execução do convênio nº 853217/2017, cujo objeto é ""gerenciar e operacionalizar as ações do programa nacional de crédito fundiário em goiás"" celebrado entre a união, por intermédio do ministério do desenvolvimento agrário e agricultura familiar - mda, e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento - seapa."	andre gustavo umbelino lousa	2026	39	2026-06-26	junho	6	2026320103900002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.366.311-**
9902	9006.66	1	pagamento relativa a gratif. de partic. em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100161	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
9903	15167.31	2	"pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serv
iços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecim
ento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definid
as no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 20253351000
43."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026335000100004	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	07.945.776/0001-23
9904	48863.98	6	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 85.522-7."	banco do brasil s a	2026	34	2026-06-30	junho	6	2026170203400001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
9905	100000.00	1	"processo: 202600005009959 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 390 município firminopolis deputado karlos cabral objeto da emenda custeio para realização de exames oftalmológicos e entrega de óculos. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 641/2026 (sei 89949636), ratificado pelo despacho nº 2092/2026/ses/cep (sei 91463118)."	fundo municipal de saude de firminopolis	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300308	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.324.516/0001-08
9906	2646.00	10	pagamento do líquido da nf. 43 referente a estacionamento no mês de maio de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
9907	4467395.96	6	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1686-liq0426gmanuten 	3.3.50.39.89 	24/06/2026 	23/06/2026 	4.467.395,96 	4.467.395,96 

total a pagar: 	4.467.395,96"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-06-26	junho	6	2026420102900003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
9908	321.60	10	recolhimento do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. maio/2025. ir. e.p. pdf 2025180100149	mgs participacoes e investimentos ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.161.832/0001-07
9909	457596.59	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição (zerada) e 02ª medição do contrato nº 15/2026-goinfra, referente  a  contratação de empresa especializada para a implantação de trevo de acesso rodoviário na go-431 km 25 no município de pirenópolis no estado de goiás, período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025438000057. proc. sei: 202600036008064. nf. nº 39.	al almeida engenharia ltda	2026	8	2026-06-28	junho	6	2026438000800041	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.468.845/0001-06
9910	45515.13	12	"pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 mes es, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definido s, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 328 e ipof nº 2025215300050. (irrf). 

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valor da ordem de pagamento .................. r$45.515,13 . 

.

processo de pagamento nº 202500017018640.

 .
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900051	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.762.976/0001-55
9911	3458.71	2	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - vale transporte - desconto - ,processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100150	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
9912	14727.16	2	"despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês  de maio/2026, ipof nº 2026110100173. conforme d.u.a.m anexa.
.
ras/gpf."	municipio de goiania	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026110100100284	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.612.092/0001-23
9913	51595.82	21	"202000025009444-refere-se ao pagamento do issqn: nf 2395 - 05-2026 - captura
de imagens para cnh. ateste-91626290
pagamento on line"	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
9914	0.00	16	"pagamento do irrf da nf 312
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
9915	20489.53	1	"pdf:	2026290600398
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
protege - fundo de combate a pobreza - consignações
.
valor: r$ 20.489,53
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290600300029	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
9916	1202366.97	3	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 2ª medição do líquido do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010393, nf-32.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-06-28	junho	6	2026436102500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
9917	483974.28	1	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 1ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento ? eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado, realizada no período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf:  2025436101575. proc. sei: 202600036010181. nf. nº 30.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-28	junho	6	2026436102600017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
9918	660.00	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9919	2668.64	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9920	1872.97	9	pagamento da retenção da nf 0013 emitida em 02/06/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo maio/2025 - devidamente atestada pelo gestor	ibc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600010	2026	1261	agência brasil central - abc	24.819.817/0001-54
9921	22060.37	9	"proc 202600010006209-ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário.   contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035.  contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades assistenciais.
.
fatura nº 526195/mai/26............r$ 22.060,37
."	saneamento de goias s a	2026	67	2026-06-30	junho	6	2026285006700045	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
9922	4949.78	6	"contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 4.949,78 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.949,78 líquido"	imoveis anapolis imobiliaria ltda	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700016	2026	2904	polícia civil	17.629.998/0001-90
9923	49466.02	9	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100266	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
9924	37262.61	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 921/2026-gear de 22/06/2026.	itau unibanco s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700039	2026	1704	encargos especiais	60.701.190/0001-04
9925	8.04	6	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados
pela empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda, no período de 03/05
/2026 a 02/06/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$ 8,0
4, conforme nfs-e nº 21850. (pdf 2026426100069)."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
9926	303.05	143	"retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/
coordastec-16768 (92143622).
.
nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.
inss r$ 666,71
issqn r$ 303,05
irrf r$ 145,47
líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.
.
processos: 202400006131749 / 202600006048469
ipof: 2026240100899
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-26	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
9927	34633.57	2	".
proc 202600010009381 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
ariadna costa oliveira - abril/2026...................6.483,71
ariadna costa oliveira - maio/2026....................6.736,57
brasilino jose da silva - abril/2026..................3.190,95
brasilino jose da silva - maio/2026...................3.284,23
ricardo dias teixeira - abril/2026....................6.581,00
ricardo dias teixeira - maio/2026.....................8.357,11
.
total.................................................34.633,57"	fundo municipal de saude de campos belos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500369	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.462.799/0001-91
9928	852.91	19	"ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas 
urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1789, emissão: 12/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
referência: 05/2026, valor: r$ 852,91 - líquido"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
9929	575.00	1	"pagamento que se faz a carlos roberto pereira da conceicao, cpf ***.622.101-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 48/2026 (91218055) e ipof 2026215300400.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 575,00"	carlos roberto pereira da conceicao	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600306	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.622.101-**
9930	61651.20	1	"202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 69 (89570152), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 27211
.
vl: 61.651,20"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026285009000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0003-20
9931	238.20	9	"recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re
lativo ao convênio nº 18/2025 – transferegov.br nº 975000/2025, celebrado en
tre o instituto nacional de estudos e pesquisas educacionais anísio teixeira
(inep) e a secretaria de educação do estado de goiás,para o biênio 2025/2026
pdf nº 2025240102095 processo sei: 202500006051717,conforme nota fiscal abai
xo:
..
- nf 68  data de emisão: 03/06/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/geare-12034 treinamento
do período da matrícula inicial - 1ª etapa do censo escolar 2026 nos dias 27
a 29 de maio/2026.
- valor total r$ 11.910,00
** issqn r$ 238,20
.."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	96	2026-06-26	junho	6	2025240109600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
9932	351.47	6	"pagamento líquido das faturas de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
361 - ensino fundamental
-
vvalor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	39	2026-06-27	junho	6	2026240103900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
9933	510.00	6	"pdf:2025295000444
306-04/26 iss.....................510,00.


epn"	engedata telecomunicações ltda epp	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026295001100024	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.392.397/0001-07
9934	163393.77	5	"pdf:2026290100006
61754-05/26-liq..................163.393,77.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700097	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.543.032/0001-04
9935	0.00	89	pagamento irrf da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-30	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9936	4235.52	32	pagamento líquido ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026 (manutenção)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
9937	3120.00	4	"pagamento liquido da nf 000.002.272 de 19/06/2026 (92120021), com o forneci
mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes)
em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e
serviços."	ltba comercio e servicos ltda	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026335101200007	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	04.694.478/0001-10
9938	4596.00	79	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9939	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.46 município iaciara deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a secretaria municipal de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1665/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2150/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 279/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de iaciara	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800234	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.448/0001-04
9940	34.49	294	art  1020260192693 orçamento da policlínica de campos belos - goiás - despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9941	25049.12	12	pagamento da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
9942	313466.10	1	"repasse financeiro a conselho escolar 
-
locação de imóvel destinado a abrigar temporariamente o 
c.e. joão bênnio. pagamento de iiptu, exerício 2026, 
referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.
-
processo: 202300006005117
ipof: 2026240101582
portaria 3441/2026
rex seq 5281
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar vicente simao vaz	2026	124	2026-06-02	junho	6	2026240112400029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.624.439/0001-95
9943	534.64	11	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-42-sacr-trts.	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
9944	3817.30	3	pagamento referente á nota fiscal nº27364862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3921.	manoel luis dos santos souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001405	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.617.671-**
9945	285.59	288	art  1020260193741 de serviços de fiscalização do contrato nº 121/2025/goinfra, referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, no estado de goiás. empresa executora castelo construções e administração de obras ltda, processo (sei 202500036012209) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 305/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
9946	675.00	3	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
___________________solicitação 305/2025marcello rosacpf: 00803710194valor: r
$ 675,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-25	junho	6	2026305104200010	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
9947	19944.01	16	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 70 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
9948	550.00	1	"processo 202600010044078 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nelson florindo de oliveira. período de 18 a 20 de maio de 2026, processo 202600010044078, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42011/2026/ses  (sei 91319835).
.
valor a pagar: r$ 550,00"	elida alves de oliveira caetano	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900401	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.581.591-**
9949	46551.09	9	202500025068078 refere-se ao pagamento do inss:  nf 12302 ref 03/2026  r$ 46.551,09(91157937).	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026296103700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.130.013/0001-64
9950	4483.00	2	pagamento de nf n° 27052128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4908.	geova pereira borges	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000600	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.528.261-**
9951	1250000.00	1	"proc. 202600005002362 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 680 município itumbiara deputado gugu nader objeto da emenda compra de um onibus destinado a saude. conforme requisição de despesa n° 265/2026 - ses/cep, parecer ses/gae-18347 nº 269/2026 e despacho nº 1339/2026/ses/cep.
.
total a pagar:	1.250.000,00"	fundo municipal de saude de itumbiara	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200046	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.394.796/0001-65
9952	0.00	16	"pdf:2025295000120
16-04/26 iss......................49.928,03.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
9953	8609.84	28	contrato prestação de serviços rurais. pagamento inss referente notas fiscais: 162, 163, 164 e 165 - abril/2026.	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
9954	884.26	19	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156595, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 884,26 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
9955	810.12	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27123507 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	paulo jose barboza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001012	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.870.901-**
9956	47600.00	7	"aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. 
* * referente ao item 1 - aluguel de software.
* * nota fiscal 1361 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	trovale tecnologia ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500023	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	27.548.068/0001-66
9957	795.59	8	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marcone barcelos dos santos, processo nº  5341660.98.2018.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502452606154	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9958	0.00	16	pagamento do issqn da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-16	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
9959	108.39	6	despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026140100600006	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
9960	1425.90	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana rita gondim	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100180	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.189.621-**
9961	3600.00	12	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº 205/26 graziella sampaio mendonca...............1.575,00
solicitação n° 206/26 elder souto silva pinto..................1.575,00 
solicitação nº 208/26 renata lacerda noleto......................225,00 
solicitação nº 210/26 bruno povoa leal ..........................225,00
solicitação nº 212/26 aubirlan borges vitoi....................1.125,00
.
total..........................................................4.725,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
9962	1466.00	11	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
9963	25101.18	9	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
.
 ipof: 2025240101550
.
nota fiscal......valor bruto.......liquido
1926...........r$ 10.869,48 ........r$ 1.216,26 
1923...........r$ 75.279,89 ........r$ 1.864,29 
1922...........r$ 217.389,60........ r$ 11.177,55 
1924...........r$ 86.034,16.........r$ 5.015,69 
1927...........r$ 86.034,16.........r$ 5.827,39
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	185	2026-06-16	junho	6	2026240118500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
9964	1880.91	14	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: marco junio dourado de castro, processo nº  5209875.46.2021.09.0006 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040001400312606158	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
9965	15937.56	4	"processo 202000010010331 - ejsa
.
6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117).
.
aluguel/mar/26 - 5.312,52
aluguel/abr/26 - 5.312,52
aluguel/mai/26 - 5.312,52
.
total a pagar:	15.937,56
."	gleucione alves teixeira	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000165	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.746.461-**
9966	649.33	36	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232.
.
- reclamante: maurizete martins de oliveira;
- titular da conta: leolina garcez santana;
- cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 4315;
- conta: 18901-1;
- processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010;
- parcelas: 62 de 90;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9967	549.86	35	pagamento retenção iss referente ao mês de maio/2026 conforme planilha sei:91630599	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
9968	1380.00	4	"recolhimento de irrf, alíquota 1,2%, que consiste na aquisição de utensílios de cozinha, ata de registro de preços nº 024/2025 a e b - seduc, item 01 e 03 e 02 e 04 – disputa geral e me/epp - modalidade: pregão eletrônico srp processo 202500005008220 - menor preço por item.
-
nota fiscal nº96.866
emissão: 28.05.2026
atestada aos: 02.06.2026
valor total da nota: r$ 115.000,00
irrf alíquota: 1,2%: r$ 1.380,00
-
processo: 202500006140197
ipof: 2025240102660"	goiamix comercio e distribuicao ltda	2026	39	2026-06-10	junho	6	2026240103900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.225.183/0001-35
9969	127227.20	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para obra de reforma das pinturas de paredes e tetos nos andares de internação, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração 97/2024 (63135683).  processo custeio 202300010023416. despacho nº 246/2026/ses/gpinfra-21298 (89590463) . rd 51/2026/ses/gertel (90402832).
...................................
proc.202600010014075, einstein-hugo,investimento, obra reforma pinturas paredes tetos andares internação. 
.
valor pago..........r$ 127.227,20.
.
portaria numeração automática 1587 (91384330).
.
extrato publicação portaria (91672965)."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-06-18	junho	6	2026285006000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
9970	34571.88	15	"pagamento do líquido comunicação digital
proc: 202617697000033; ref: abril/2026; nf 1680 r$ 34571,88"	in pacto comunicacao corporativa e digital ss	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	26.428.219/0001-80
9971	7493.31	1	pagamento nota fiscal n°27204817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5173	vilmar jose ribeiro	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000755	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.801.581-**
9972	14999.46	1	pagamento referente á nota fiscal nº27554509 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6315.	jose antonio boaventura	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000074	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.595.201-**
9973	300000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 1096.3 município catalao deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda custeio da educação para apoio a atividades pedagógicas do município de catalão/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1924/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2434/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 298/2026 assinado e publicado (91783265).
terezinha."	prefeitura municipal de catalao	2026	256	2026-06-19	junho	6	2026240125600160	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.505.643/0001-50
9974	12712.73	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência: 06/2026, referente:  consignação  -  associação classe(asbus: convênio + taxa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	associacao dos empregados da metrobus	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200076	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.430/0001-29
9975	400.40	1	"pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026.
nf 989 valor do irrf.....r$.....311,36.(total geral nf:  6.486,72).
nf 990 valor do irrf.....r$......89,04.(total geral nf:  1.855,00).
processo: 202400005039239
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
9976	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1077 município iaciara deputado (a) jamil sebba calife. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para secretaria municipal de educação do município de iaciara- go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1694/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2090/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 217/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de iaciara	2026	258	2026-06-02	junho	6	2026240125800217	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.448/0001-04
9977	5216.78	1	pagamento de nfs nº 26992910, 26992969, 26993015, 26993057 e 26993468 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4181	loides queiroz oliveira de jesus	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000561	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.642.371-**
9978	4761.78	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de limpeza e produtos de higienização.
nf. nº12245, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060717
processo pagamento: 202600006005201
ipof: 2026240100534; 2026240101678
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-13	junho	6	2026240101100111	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
9979	7100.00	1	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 389 de 25/05/2026 referente a aquisição do evento ""tec.gov ? encontro goiano dos técnicos governamentais"", a ser realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório carlos vieira - assembleia legislativa do estado de goiás ? alego , no horário das 14h às 21h. o contrato terá vigência de 3 meses, com início na data de sua divulgação no pncp. 
.
ejs
."	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500299	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.447.268/0001-60
9980	4436.85	7	202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.436,85.	vilma silva santos carvalho	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000028	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.439.231-**
9981	300000.00	1	"202600005002736 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 908 município cachoeira dourada deputado paulo cezar objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 320 (90248433) conforme parecer 393 (88485361), despacho 1648 (88665480) e despacho 421 (88888152).
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de cachoeira dourada	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300279	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.445.626/0001-50
9982	45000.00	1	transferência de recurso ao conselho, descentralização de recursos para contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza final de obra, para a unidade escolar cepi bilíngue lyceu de goiânia, vinculada à coordenação regional de educação de goiânia.	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	68	2026-06-10	junho	6	2026240106800049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
9983	247.10	9	pagamento do irrf retido da fatura 3000526101, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês maio/2026, no valor de r$ 247,10. (valor total da fatura r$ 5.148,09). processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-06-18	junho	6	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
9984	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 880.19 município valparaíso de goiás deputado ricardo quirino  beneficiário: associação desportiva e do bem estar do menor objeto da emenda - implantação do núcleo raça de futsal  modalidade: termo de fomento 
epi 880.19 tf junho"	associacao desportiva e do bem estar do menor	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500272	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.410.795/0001-08
9985	72604.94	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
pagamento efetuado pelo nexxxera 

valor ..................72.604,94"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026188000600063	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
9986	3600.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.785.841/0001-10
9987	1034.79	5	"pagto de ir nf 72 
convênio: 972483
cjm"	jl neto engenharia ltda	2026	39	2026-06-25	junho	6	2025290103900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
9988	18277.70	16	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  12  –  caiapônia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 553.869,78
inss:	r$ 18.277,70
......	
processo  202400006076960
pdf  2024240100351"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
9989	29768.18	5	".
proc. 202500010044315. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta.
.
05701230/maio/2026  ......................r$  4.154,81
17501270/maio/2026  ......................r$  239,83
18701250/maio/2026  ......................r$  14.170,44
17401284/maio/2026  ......................r$  31,38
19801227/maio/2026  ......................r$  11.108,03
482201270/maio/2026  ......................r$  63,69.
.
total a pagar:	........................... r$ 29.768,18.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	51	2026-06-24	junho	6	2026285005100012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
9990	4696.20	1	"pagamento referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101416
.
nota fiscal...46
valor : r$ 4.696,20
.
situação no simples nacional: optante pelo simples nacional desde 28/07/2025
.
dados bancarios para credito 
banco: caixa economica 104
conta corrente: 574422103-0
agencia: 3725
.
weyder"	são miguel comercial ltda	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026240102500020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.953.672/0001-06
9991	16771.12	6	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025438000153, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 200 e 201.	etica construtora ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	26.631.473/0001-80
9992	19166.66	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - junho/2026.	estado de goias	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026130100500022	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
9993	2100.00	1	"destina-se ao pagamento de  
vencimentos civis. r$ 2.100,00
relativo à folha do mês de maio/2026. (05734669179)."	secretaria de estado da casa militar	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100117	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
9994	2003.74	4	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - fes. ateste: 92217895."	departamento estadual de transito	2026	13	2026-06-25	junho	6	2026296101300022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
9995	7.76	16	".
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
.
fatura. 11078211/mai/2026/ir  .......................... r$ 7,76.
.
dare. nº 12100002619109610.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
9996	1810.86	5	202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.810,86.	ari silvio fernandes dos santos	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.497.481-**
9997	216393.42	1	"pagamento de líquido da nf 002 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação 
de goiás.
.
nf 002
valor total: r$  254.688,00  
irrf (1,2%): r$    2.628,26 
líquido    : r$  216.393,42 
.
kênya"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
9998	5401.61	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 5.401,61 (cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- viviane alves ferreira de melo (filha)/ cpf- 889.483.581-20,  no valor de r$ 5.401,61 (cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos) ;

 

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 5.495  pm  084.051.581-20  joacir alves ferreira de lima"	viviane alves ferreira de melo	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500070	2026	2902	polícia militar	***.483.581-**
9999	224.40	12	"despesa para custear o fornecimento de bens e materiais e serviços  - ração para equinos adulto e potros, pelo prazo de 60 meses, tendo em vista se tratar de um dos produtos básicos e primordial na alimentação dos equinos pertencentes à polícia militar do estado de goiás. está fundamentada no etp - estudo técnico preliminar (cod.29744) etp ração r.c. 2024 e tr - termo de referência (cod.30120) tr ração r.c. 2024.  

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 22227."	nutrema nutricao animal ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026290201700002	2026	2902	polícia militar	11.024.784/0001-04
10000	482.14	28	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 028"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10001	90880.43	25	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido - diesel).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$90.880,43.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
10002	1416763.60	9	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
pagamento ruy azeredo/junho/2026...........r$1.416.763,60
.
obs: no pagamento de junho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$49.100,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 294/2026/ses/cades (90823640), processo 202600010042226."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-06-18	junho	6	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
10003	27496.72	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - junho/2026.	tribunal de contas dos municipios	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100203	2026	1301	gabinete do vice-governador	02.600.963/0001-51
10004	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	welkison weslis evangelista da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500870	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.121.785-**
10005	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	vilma hellem da costa pereira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500865	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.314.511-**
10006	104207.28	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de junho/2026. civis (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100121	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
10007	78504.01	7	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100239	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10008	7346.52	4	"202600025005110- refere-se ressarcimento relativo a servidora samara valeria
de sousa pela prefeitura de goiania refente ao mes abril/2026 duam (91836692)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10009	3427.30	5	"202400025144357- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal
do do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao
mes maio/2026 duam (91522919)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10010	26793.45	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-18	junho	6	2026240125300082	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10011	1086.57	8	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-11	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
10012	14471.20	1	pagamento a favor da empresa globali distribuicao e comercio ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor parcial de r$ 14.650,00, deduzindo irrf de r$ 178,80, restando um líquido de r$ 14.471,20, conforme nf-e nº 1216. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100065).	globali distribuicao e comercio ltda	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026426100900002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.826.585/0001-80
10013	20430.37	13	irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº 195 emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
10014	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	helton saulo bezerra dos santos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500108	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.536.191-**
10015	6980.32	4	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa interativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista,  pregão eletrônico nº 70/2024,no mês de abril de 2026,  no valor de r$ 63.457,44,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.980,32. conforme nfs-e nº 6296. (ipof.2025426100260)	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026426100700001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
10016	1068455.17	13	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000381	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10017	26000.00	2	pagamento a favor da empresa lenz comercio e serviços ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, lote 04, no valor total de r$ 44.000,00, conforme nf-e nº 2068. sislog nº 116191. ipof nº 2026426100066).	lenz comercio e servicos ltda	2026	9	2026-06-15	junho	6	2026426100900004	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	45.010.400/0001-16
10018	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.11 município anicuns deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para atender a escola municipal de tempo integral santa lúcia, no município de anicuns/go, na modalidade transferência com finalidade definida,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1147/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1503/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio nº 265/2026 asinado e publicado"	prefeitura municipal de anicuns	2026	256	2026-06-17	junho	6	2026240125600066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.262.368/0001-53
10019	3264.29	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100286	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10020	100000.00	1	"pagamento líquido à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição 
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) 
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) 
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
cod. de pgto: 27
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	90	2026-06-09	junho	6	2026240109000014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
10021	18834.07	4	".
proc 202600010011389 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
marilia portilho gomes - maio/2026.....................7.941,68
renato de oliveira alves - maio/2026..................10.892,39
.
total.................................................18.834,07"	prefeitura municipal de uruacu	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500186	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.219.807/0001-82
10022	351.66	4	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes contratação de s
erviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventua
is, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão e
letrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo s
ei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 7.326,54, send
o deduzido de irrf o valor de r$ 351,66, conforme fatura nº 9913. (ipof. nº
2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10023	5603531.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de contribuições para o fundo previdência estadual - ativo civil - empregado lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500410	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
10024	89636.39	1	1ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de junho/2026 - proc 202600055000005.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100177	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10025	2598.07	5	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26480 e pdf nº 2025215300365. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...r$2.598,07.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
10026	8157.62	7	"retenção de issqn da empresa clj construtora eireli-me, referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de aguas lindas de goiás- go,despacho nº2692/2026/seduc/coordastec-16768 (92038060).
.
nf 16 (r$ 554.751,21)- 7ª medição do contrato nº 237/2025 -c.e. emília ferre
ira branco/águas lindas de goiás.
inss r$ 17.946,75
issqn r$ 8.157,62
irrf r$ 6.657,01
líquido r$ 234.747,53 / r$ 2.300,00 / r$ 87.946,07 / r$ 133.789,19
.
processo principal: 202300006089854
processo de pagamento: 202500006132981
ipof: 2025240101693
cno: 90.026.66716/74.
.
dalcy"	clj construtora eireli - me	2026	78	2026-06-22	junho	6	2026240107800013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.808.549/0001-47
10027	33897.62	5	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200156	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
10028	4085.00	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
restituição ao erário 
fabricio vieira dos santos cpf: 012.211.026-99"	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400238	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10029	104935.69	4	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400056	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
10030	9746.41	18	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  44  –  moiporá	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 83.260,70
inss:	r$ 2.747,60
......	
nota fiscal:  47  –  iporá	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	05/05/2026
valor total da nota:  	r$ 212.085,13
inss:	r$ 6.998,81
......	
	
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10031	12926.41	1	"ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117
/0001-64. referente ao mês trabalhado de maio de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073.
valor total .......................... r$ 12.926,41."	secretaria da saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290300100160	2026	2903	corpo de bombeiros militar	25.053.117/0001-64
10032	2470.73	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). funcam faltas - ref.06/2026.
.
funcam faltas folha de junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026250100400006	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10033	4038166.62	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 4.038.166,62."	corpo de bombeiros militar	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026290300600006	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10034	7207.30	2	"pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu
cação, relativo ao salário do mês de maio de 2026, (cpf: 829.776.401-00)  servidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na folha de pagamento do mês de junho de 2026, no valor de r$ 7.207,30.
(ipof nº 2026426100162)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100158	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10035	1848.57	4	"pagamento ao credor acima refer-se: 1º termo aditivo (89958987) e de acordo
com a adesão à ata de registro de preço publicada nº 021/2024 (72655497) se
duc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2023 -seduc/go, proveni
ente da licitação aberta sob o nº sei (202300006052434), conforme dados desc
ritos no quadro abaixo, para atendimento ao evento promovido pela secretaria
de estado da educação sendo o ii encontro formativo de professores formador
es - recomposição e ampliação das aprendizagens com ênfase em educação inclu
siva, a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio de 2026, que tem por objetivo c
apacitar os professores do programa formação em pares para a oferta de forma
ção continuada aos professores de língua portuguesa e matemática da rede est
adual de ensino de goiás.
-
processo: 202500006062326
ipof: 2026240101319
nota fiscal nº3870
emissão: 22.05.2026
atestada: 27.05.2026
objeto: fornecimento de palestrantes - ordem de serviço nº7/2026
valor inss: r$ 1.848,57 (alíquota 11%)
valor total da nota fiscal; r$ 16.805,18
-
hs"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	39	2026-06-11	junho	6	2026240103900046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
10036	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) angelita pereira dos santos nunes (cpf: 825.226.851-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olinda nogueira dos santos pereira (cpf:  320.824.951-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 6958/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	angelita pereira dos santos nunes	2026	10	2026-06-14	junho	6	2026240101000084	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.226.851-**
10037	772.79	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dorislene lucia da silva machado - cpf nº 0, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006017884.
.
- reclamante: estado de goiás;
- processo judicial: 5740296-50.2023.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 4;
- i.d. depósito: 040253500462606088.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-10	junho	6	2026240125100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10038	325.76	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 6 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031570710.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-10	junho	6	2026240125100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10039	4683.65	3	pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026436200500081	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.808.153/0001-71
10040	147.55	5	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de
registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de gás de cozinha glp (01 unidade), para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 25.874, relativo ao período de maio de 2026.

pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
10041	276.08	3	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 7ª medição do contrato nº 65/2025, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio 2026. processo sei nº 202600036010139, nf-9608.	fly print grafica editora ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
10042	200000.00	1	"processo: 202600042004631 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de santa fe de goias. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 558/2026 (sei 89446476), ratificado pelo despacho nº 1912/2026/ses/cep (sei 91129231)."	fundo municipal de saude de santa fe de goias	2026	200	2026-06-23	junho	6	2026285020000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.322.181/0001-96
10043	16803.61	3	"pagamento de psa devido a adriana rodrigues da silva lima, inscrita no cpf nº 040.033.611-13, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado chácara caribe dos lima, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

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ipof:2026215300199"	adriana rodrigues da silva lima	2026	26	2026-06-19	junho	6	2026215302600120	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.033.611-**
10044	3410.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	gabriel telles dos santos burgarelli	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.731-**
10045	9.79	17	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
10046	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	fabiano borges rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500771	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.078.678-**
10047	21747.79	12	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 21.747,79 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 986909 (sei 91337049). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
10048	5043.74	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100152"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100269	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.798.607/0001-24
10049	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marilia araujo caixeta	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500614	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.977.261-**
10050	3720.76	6	valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.	imobiliaria aquino eireli-me	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	16.926.967/0001-39
10051	0.00	24	"#
pagamento do issqn sobre nfs-e 327 (sei 91243700). emitida em 29/05/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
10052	5200.17	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  97  –  piracanjuba	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 89.479,47
líquido:	r$ 	2.600,08
......	
nota fiscal:  98  –  uruaçu	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 44.195,54
líquido:	r$ 	2.600,07
......	
	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
10053	1283.29	2	"valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.
pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/06/2026, no valor de.......r$ 1.283,29."	manoel messias barbosa	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300025	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.734.871-**
10054	556.49	4	recolhimento do issqn da empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 556,49 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme as 17 notas fiscais anexada ao processo (sei 89935900), e valor discriminado na planilha em anexo (sei 91156620). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.	concessionaria do bloco central s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290300700040	2026	2903	corpo de bombeiros militar	42.206.269/0001-79
10055	8004.00	6	"ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - ac2...............................r$ 8.004,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100256	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10056	35061.14	27	"pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1207
nf 44225 r$ 35061,14 (nf 49 mub busdoor )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026120101100003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
10057	14993.58	1	pagamento nota fiscal n° 27713781 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	valtamir correia de brito	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000794	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.247.411-**
10058	4017.12	10	".
proc.202500010046935 hls.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
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aluguel/maio/26/ir  ..........................  r$ 4.017,12.
.
dare.  nº 12100002618400640.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
10059	2783.54	26	"#
pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.240 (sei 91243700) - r$ 2.513,47 e da nfs-e nº 327 (sei 91243700) - r$ 270,07.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
10060	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	anna flavia dias zafred	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500751	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.118.581-**
10061	2122.96	9	"pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - prédio da ufgnet - escola de engenharia) e à clínica escola de fisioterapia da ueg-eseffego, ambos em goiânia-go; e à unidade de itumbiara-go. nota fiscal 0972 - sei 91464569 e nota fiscal 973 - sei 91464762. boleto 972 - sei 91464673 e
boleto 973 - sei 91465045.  atestado nº 85/2026 - sei 91465218."	superi telecom ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000111	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.455.507/0001-93
10062	6303.70	14	recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic - sobre a 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142. dare- sei 91972233.	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-06-23	junho	6	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
10063	797.28	1	"ipof 2026290100285 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirc e machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos, processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª re gião, 10ª vara do trabalho-salvador. 
conta - 1509 042 02074917-7. 
id. 031509001942606250
01 - valor..............................r$ 797,28
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100294	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10064	240429.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700348	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
10065	149529.60	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100144	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.409.580/0001-38
10066	9637.77	1	ressarcimento de proventos e encargos, competência maio/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 075/2026 e nota de débito nº 066/2026 (sei 91550741). requisição de despesa 35/2026-secti/gegp (91550830).	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100221	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.509.809/0001-08
10067	49.12	12	recolhimento de irrf da fatura 12249924 da contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-23	junho	6	2026320100500001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	10.636.142/0001-01
10068	2587.18	8	"*ipof 2026170100038*
.
recolhimento de imposto de renda retido na fonte da fatura 1000683828527 do
exercício 2026.
.
contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétri
ca - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii d
e itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tribu
tário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí.
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500183	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
10069	683.02	73	"pagamento do inss da nf 574,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
10070	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	anna clara ghetruin de almeida jardim	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100342	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.188.941-**
10071	40021.69	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10072	1575.67	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10073	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	romulo acacio silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500364	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.050.862-**
10074	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	rafaela batista da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500561	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.837.815-**
10075	1679503.71	2	pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300072	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10076	497061.29	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
.....
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	269	2026-06-24	junho	6	2026240126900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10077	29139.66	5	"líquido da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200330	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10078	1037.57	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2223 e ipof 2025215300327. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.037,57.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100022	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10079	1167.00	85	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5761571-21.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10080	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	paula bernardes de morais	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500554	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.228.531-**
10081	29.88	6	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025215300045. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88. 
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
10082	200.00	1	".
ipof:2025170100168
.
restituição referente à duam das despesas realizadas pelo fundo rotativo
da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento,
conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo
decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao
processo.
.
processo de restituição:202600004043267
.
jer
."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500333	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10083	130.35	16	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65168	3.3.90.30.35	22/06/2026	22/06/2026	130,35	130,35"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
10084	430.01	80	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ricardo willian da silva, processo: 5644891-50.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10085	85.81	2	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível. irrf. diesel. 02, 03 e 04/2026. 
nota fiscal nº 44337 - r$ 32,01;
nota fiscal nº 60137 - r$ 28,05;
nota fiscal nº 76109 - r$ 25,75."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600192	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	00.604.122/0001-97
10086	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriela montenegro dos anjos goncalves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500599	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.616.301-**
10087	3000.00	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700359	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10088	144.00	10	pagamento referente à taxa de expedição de documentos, conforme despacho nº 14/2026/agehab/catpr-23740 (91744683). sei 202600031004037.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
10089	84838.61	4	refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo ao mês de janeiro de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026296101100029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
10090	27652.48	8	"pagamento do líquido do processo 202417697000157:
nf 5953 r$ 27652,48 ref: maio/2026 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
10091	812.26	9	pagamento da nota fiscal 1100 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 2301/2026 - inspeção financeira (87211898). sei 202600031001303.	alttec elevadores ltda - epp	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	26.307.203/0001-19
10092	7039.49	8	"pagamento liquido   de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....junho /2026
valor bruto: r$  11.979,29
irrf: r$ 575,00
liquido  r$ 7.039,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-06-22	junho	6	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
10093	5097.89	13	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 980, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis iii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026., conforme contrato nº 46/2024 (83166420) e relatório 1450- inspeção financeira - agehab/cooinsp. sei 202600031002264 (pagamento).	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400336	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10094	0.00	1	destina-se ao pagamento de auxílio funeral de alaor de araújo pago a ana carolina faria de araújo fileto conforme despacho decisório nº 141/2026/dgpc/datp/dgpc (90495953).	ana carolina faria de araujo fileto	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026290400500028	2026	2904	polícia civil	***.151.011-**
10095	392.30	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 387, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município itauçu-go mód. i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id.82718635 ) e errata do contrato nº 101/2024 (id. 82718637) e relatório 1673 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 . sei 202600031002951	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10096	61.75	4	"despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00,  para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos
os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declar
atório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363).
nota:
211	3.3.90.40.30	01/06/2026	01/06/2026	65,00	61,75"	clipping brasil publicacoes ltda	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000163	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	35.756.641/0001-55
10097	13158.75	16	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 23687. valor issqn. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
10098	9265.51	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
maio de 2026:
- inss patronal .................... r$ 9.265,51."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290300100146	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10099	350.00	1	"pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010049093. lcs.
.
total a pagar:	350,00"	andreia ribeiro dos santos marim	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900423	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.015.761-**
10100	458399.40	3	"pagamento liquido para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1461
valor bruto: 463.967,00
irrf: 5.567,60
liquido: 458.399,40
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	183	2026-06-22	junho	6	2026240118300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
10101	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	francilane eulalia de souza	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.250.816-**
10102	43.21	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relaitvo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031003720.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10103	110507.24	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf344 120.927,07
.
...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	30	2026-06-19	junho	6	2026240103000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
10104	3034.08	18	retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1645- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
10105	500000.00	1	"proc. 202600042004822 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de posse  - go, conforme requisição de despesa 488 (91212802), despacho 210 (89985668), despacho 2770 (90817920) e despacho 1914 (91129508).
.
total a pagar:	r$500.000,00"	fundo municipal de saude de posse	2026	197	2026-06-22	junho	6	2026285019700008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
10106	5307.45	5	"pagamento da fatura nº 499982 - maio/2026, referente ao contrato
nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como:
telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas
nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes),
contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades
administrativas da secretaria de estado da administração - sead.
pdf: 2025180100231. jj"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	34.028.316/0013-47
10107	1724.06	2	"recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês de
maio/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para
continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt
enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176.fc
dare:12100002617700928"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500138	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
10108	0.00	4	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.
referente a folha de pagamento maio/2026
parcela 38
edgar / diana - processo sei 202300004004974
obs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.

banco: brb - 070
agência: 0283
conta: 283002798-6

nome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o of
ício nº 0701639 - 05/01/2023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de jus
tiça do distrito federal e territórios (descontado do servidor edgar duarte
de faria."	edgar duarte de faria	2026	50	2026-06-08	junho	6	2026170105000276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
10109	19972.30	19	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.037, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto ..................................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.007,01
valor líquido.................................r$ 19.972,30."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
10110	525.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	assoc benef santinha campos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500224	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.473.131/0001-10
10111	2227808.10	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 20/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036007558, nfs-42,43,44,45,46,48 líquido e nf-47 parte.	ibiza construtora ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026438000600021	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.000.710/0001-35
10112	4200.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	creche beato arnaldo janssen	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500237	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.105.644/0001-75
10113	0.00	9	"valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento do (issqn) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor dos serviços....................................r$ 193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79
valor líquido.........................................r$ 177,88."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
10114	3937.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	uniao das pioneiras de goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500486	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.015.784/0001-21
10115	979.81	1	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
10116	9200.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds, tem em vista a manutenção do ônibus lilás - renovação da plotagem, conforme requisição de despesa nº 11 (91364808). valor líquido (r$ 8.982,88) + issqn (r$ 217,12) da nota fiscal nº 80.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600177	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10117	28.08	1	"cartão de acesso por proximidade, em pvc (85x50x0,8 mm), rfid 125 khz, com marca para perfuração; cartucho de impressora colorido, original, 250 a 350 ml, primeiro uso, não reciclado/recondicionado/remanufaturado; e cordão para crachá em poliéster, cor preta, com clip de metal e jacaré, medindo entre 40 e 50 cm. 
processo sislog 104674 – lote 2.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3733 	3.3.90.30.45 	16/06/2026 	12/06/2026 	2.340,00 	28,08"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100072	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
10118	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764.3 município goiania deputado lincoln tejota beneficiario: associação casa de cultura antônia ferreira de souza objeto da emenda -contratação de serviços especializados e aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo destinados à continuidade das ações socioassistenciais voltadas ao atendimento de mães atípicas e seus filhos com transtornos do desenvolvimento. modalidade :  termo de fomento nº 312/202
epi 764.3 tf 312 jun"	associacao casa de cutura antonia ferreira de souza	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026190101700054	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.118.381/0001-57
10119	11235.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao pestalozzi de ipameri	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500516	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.402.145/0001-32
10120	700000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do juninão de aparecida do rio doce/go, a ser realizado nos dias 12 e 13 de junho de 2026, beneficiario: município de aparecida do rio doce/go modalidade: convênio nº 127/2026
prog.goias.con 127 j"	prefeitura municipal de aparecida do rio doce	2026	18	2026-06-02	junho	6	2026190101800065	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.859.316/0001-00
10121	5250.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 296/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	creche e educandario espirita recanto de paz paula prado	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500510	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.318.968/0001-00
10122	47.16	39	aquisição de adubo, ureia. nf. 11696 i.r..	campo verde agrícola ltda	2026	53	2026-06-15	junho	6	2025326205300008	2025	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	26.352.751/0001-60
10123	393353.63	1	"202600010030865 - lrs. aquisição de medicamento que visa atender as ações judiciais pós ata do processo de registro de preços (sei nº 202500005028883), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116510, referente à ata de registro de preços nº 27/2026 ""d"", pregão eletrônico nº 289/2025, ambos do processo (sei nº 202600010006967) que tem como objeto aquisição do medicamento.
.
nf:416740
.
vl: 393.353,63"	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2026285009200355	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
10124	23363.64	5	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024..contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.
.
nota fiscal: 2117/mar/26  ..............................  r$  23.363,64.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-08	junho	6	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
10125	5775.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar e creche bezerra de menezes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500338	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.776.979/0001-57
10126	2526.36	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27446752 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044	thiago mendes barroso	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001266	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.076.401-**
10127	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de maio/2026."	joao paulo camargo pedro	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026316101500797	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.571-**
10128	6358.34	44	"pagamento do issqn da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10129	178.95	7	aquisição de vales-transportes para os servidores da emater, que se enquadram dentro dos requisitos legais, localizados na região metropolitana de goiânia ou grande goiânia. serviço oferecido por única empresa, sendo esta detentora de exclusividade na comercialização dos vales-transportes, tratando de monopólio, enquadrando no artigo 74, inciso i, da lei federal nº 14.133. quantidade 2.370/mês, por um período de 12 meses. pagamento imposto de renda referente fatura 11994041 - junho/2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
10130	3675.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao dos corredores de niquelandia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500416	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.987.016/0001-93
10131	458.29	43	".
retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2284 e 2291, referente ao
mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e
jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior
do estado. pdf:2025180100441. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
10132	2100.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 266/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	instituicao vovo firmo de velasco	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.111.637/0001-55
10133	2802.73	1	"ipof: 2026186200101
contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento do teams room pró, por 12 (doze) meses visando atender as necessidades da goiasprev. 

favor depositar em:
banco do brasil 001 | agência 9895-7 | conta corrente: 1658-6


nf.40 emitida em 28/05/2026
valor..........................2.802,73"	goldtech serviço de informática ltda	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026186200100061	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	49.960.395/0001-63
10134	16500.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de lélio joaquim da costa (cpf nº ***.800.931-**) - 25%, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com elisa mesquita costa (***.295.711-**), proprietários do imóvel rural denominado ""uma gleba de terras"", na fazenda ribeirão, em catalão -go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go), ipof   2026436100636 - sei 202500036018084"	lelio joaquim da costa	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026436108500056	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.800.931-**
10135	5593.23	11	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 59ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100566, processo de pagamento sei nº 202600036008067 nf 18271 irrf

dare: 8589 0000 055-7 9323 0008 210-5 0002 6181 008-1 9130 7390 000-0"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026436100600048	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
10136	211040.57	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziania. chamamento público 04/2022 (000026894164). contrato de gestão 45/2022 ses/go. 1º termo aditivo. vigência: da publicação no diário oficial a 13/06/2026. rd 244/2024 (62437304).
...........................
proc: 202100010000417,hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 1° ta cont. gestão,junho 2026. sol. pag.90521009. 
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valor pago............r$ 211.040,57.
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solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009)."	instituto patris	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000061	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
10137	1446603.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 05ª medição, do contrato nº 101/2025 - referente à contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia go-010, trecho: entr. br457/go-139/330 início perímetro urbano (vianópolis) / entr. go-425 início perímetro urbano (luziânia), relativo ao período de 06/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036001738, nf-100 parte.	bravia engenharia e arquitetura	2026	78	2026-06-08	junho	6	2026436107800030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
10138	394.54	3	"retenção do irrf do recibo de locação do mês de maio/2026, da unidade de 
atendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. lvc"	angela maria ribeiro	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026180100500156	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.471.151-**
10139	1125.55	2	"202600010019086 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88088222). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 200 (88107270), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nf: 28093
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vl: 1.125,55
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dare: 12100002617301868"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200303	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10140	14993.66	1	pagamento de nf n°26833362 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3406	carlos araujo de souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000863	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.369.451-**
10141	5000.00	1	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.	ibiza construtora ltda	2026	50	2026-06-01	junho	6	2025436105000046	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
10142	14994.00	1	pagamento nota fiscal 27363817 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5363.	rogeria rodrigues da costa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001526	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.815.541-**
10143	14994.87	1	pagamento de nf n° 26985452 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4052	vilmar fernandes pinheiro	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000837	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.082.381-**
10144	28470.99	1	"pagamento de psa devido a edvan francisco dos santos, 483.116.931-53 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 41 do assentamento noite negra, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 57,15 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300320"	edvan francisco dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600235	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.116.931-**
10145	14995.70	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27450918 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4631	eliene silva santana	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000463	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.850.401-**
10146	11640.43	61	202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 49 ref 04/2026  r$ 11.640,43.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-03	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10147	1551.93	160	202100025057597 rpv  marcio afonso oliveira lemos, cpf sob o nº 628.927.971-87[honorários sucumbenciais]r$1.551,93.pago online.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
10148	2458.86	16	recolhimento de issqn da nfs nº195 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapa	garantia prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026320100600009	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	20.246.451/0001-10
10149	15.70	3	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
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ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
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fatura...abril/2026
valor  modalidade : 15,70
valor total da fatura: 48,78
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
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weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	99	2026-06-03	junho	6	2026240109900014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
10150	48144.12	1	"pagamento de psa devido a jose antonio martins de sousa, 066.622.918-03, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nova era gleba 1, teresina de goias (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 96,64 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300138."	jose antonio martins de sousa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600063	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.622.918-**
10151	14482.09	1	"pagamento de psa devido a senhor antonio de oliveira, 221.176.101-10, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 29,07 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300259"	senhor antonio de oliveira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600178	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.176.101-**
10152	6444.54	11	pagamento inss - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026.	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
10153	2434432.00	2	"ata de registro de preços nº 002/2026 b - serint - aquisição de trator e implementos - srp, conforme termo de referência 20 tratores, agrícola, yto mf754;  10 implementos agrícolas, grade aradora, intermediário (a) de arrasto, sistema hidráulico com controle remoto, gae ecoagricola; 11 roçadeira agrícola, lavrale, at-8180. sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 11799.nf 4089 cmz maio 26
nf 4099 cmz maio 26
nf 4100 cmz maio 26
nf 4101 cmz maio 26
nf 4102 cmz maio 26
nf 4090 cmz maio 26
nf 4103 cmz maio 26
nf 4104 cmz maio 26
nf 4105 cmz maio 26
nf 4106 cmz maio 26
nf 4107 cmz maio 26
nf 4091cmz maio 26
nf 4108 cmz maio 26
nf 4092 cmz 2026
nf-4093 cmz maio 26
nf 4094 cmz maio 26
nf 4095 cmz maio 26
nf 4096 cmz maio 26
nf 4097 cmz maio 26
nf 4098 cmz maio 26"	comazi tratores e maquinas ltda	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026190100500010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.075.363/0001-50
10154	456.00	1	pagamento da nota fiscal nº 03929467  à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597) e  relatório nº 1949/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031000015.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500114	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	61.600.839/0001-55
10155	5830.00	6	"op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses.
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pagamento parcial líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026."	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026316100600006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
10156	21831.04	36	"pagamento retenção inss de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, 

abril/2026 conforme despacho nº 873/2026 sei: 90641608"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
10157	15274.57	13	"proc.202200010026388 - ebd
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4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
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ipof: 2025285002013
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nota fiscal: 584/mai/26/iss.... 15.274,57 
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total a pagar:	15.274,57"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
10158	391.96	10	serviço de controle de pragas realizado no mês maio/2026- nota fiscal nº 690- processo nº 202500055000804.	mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500036	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	55.845.916/0001-34
10159	71058.02	1	pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100153	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10160	26.63	11	"pagamento das retenções de ir de junho de 2026:
nº documento valor a ser pago
593712_ir 13,60
613793_ir 13,03
dare nº 12100002620101300
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despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o e
stado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a emp
resa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907
sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026 seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
10161	62726.07	17	pagamento da nota fiscal 112, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de maio de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2488/26/cooinsp. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10162	28252.23	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de junho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100166	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.565.317/0001-43
10163	194406975.81	1	segundo aporte ao fundo de equalização federativa (fef), nos termos dos parágrafos 1º e 3º do art. 45 do decreto nº 12.433, de 14 de abril de 2025, como parte obrigatória da adesão do estado de goiás ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), instituído por meio da lei complementar nº 212, de 13 de janeiro de 2025, - pagamento ao banco do brasil s.a. realizar o aporte até a data limite de 30/06/2026.	fundo de equalizacao federativa - fef	2026	25	2026-06-30	junho	6	2026170402500001	2026	1704	encargos especiais	62.162.335/0001-63
10164	1092.00	81	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
169-issqn 	3.3.90.39.05 	25/06/2026 	22/06/2026 	1.092,00 	1.092,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10165	13031252.00	5	".
pagamento complementar referente ao ofício nº 1387/2026/ovg do aditivo do 25ºcontrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás,
o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente a manutenção - protege, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026, referente a maio/2026. pdf 2025180200006. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026180200600001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
10166	6265.59	1	valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundação prev. complementar – prevcom/patronal cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100145	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
10167	0.00	1	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj.
.
.
pagamento do irrf da . fatura nº2606.000114937. sei - 91445310
.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600082	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
10168	50756.82	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100165	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10169	138267.38	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100166	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10170	2376.47	23	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a f
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho /2026
.
jurisdicionados: condominio e edificio ouro branco / anderson cesar partata e outros
.
processo 0338098-44.2005.8.09.0142 - conta 1254. 040. 01512086-8
.
valor...............................2.376,47
.
obs.: processo 202200010023417"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10171	93529.00	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10172	8101.20	13	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$8.101,20.
.
processo de pagamento 202400017008974.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10173	4694.96	14	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de maio/20 26, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.694,96.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10174	16956.46	14	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100246	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10175	300000.00	1	"sindicato rural ? 29ª expoagro
termo de fomento com o sindicato rural de nova crixás, cnpj nº 04.236.680/0001-06, cujo objeto consiste no apoio financeiro à realização da festa do arraiá, ocorrida no período de 29 de junho a 5 de julho de 2026, no parque de exposições do sindicato rural de nova crixás – go, conforme o ofício nº 26/2026 89317404"	sindicato dos empregadores rurais de nova crixas	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026420103800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.236.680/0001-06
10176	5167.30	2	reenvio pagamento de  auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosana borges da cunha (cpf: 746.890.451-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita maria de oliveira borges (cpf:  136.283.131-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7852/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	rosana b da cunha	2026	246	2026-06-30	junho	6	2026240124600172	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.890.451-**
10177	21171.25	9	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100261	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10178	97.22	7	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920001762606251.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10179	561.42	9	"pdf:	2026290600431
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
consignações diversas
.
valor: r$ 561,42
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10180	547.48	1	"pdf:	2026290600400
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
pensão judicial
.
valor: r$ 547,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	30	2026-06-26	junho	6	2026290603000002	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10181	3136.83	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 969/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103665"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700035	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
10182	1834.92	1	pagamento via siafic. recolhimento de iss sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e duam - sei 92071466.	s g barros engenharia	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
10183	281.78	31	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988756, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500094	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
10184	871.76	58	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (91649575)
202600025056522 nfag 575  r$ 75 (site portal zap catalão notícias  nfvc 643 r$ )
202600025056522 nfag 574  r$ 30 (jornal gazeta centro oeste  nfvc 155 r$ )
202600025056522 nfag 572  r$ 30 (giuliano barreto sampaio  nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 573  r$ 9,26 (site plantão morrinhos  nfvc 90 r$ )
202600025056522 nfag 571  r$ 75 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda  nfvc 141 r$ )
202600025056522 nfag 570  r$ 75 (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ )
202600025056522 nfag 569  r$ 112,5 (site portal 6 anápolis  nfvc 2036 r$ )
202600025056522 nfag 568  r$ 30 (site go notícias  nfvc 352 r$ )
202600025056522 nfag 567  r$ 30 (rádio uruaçu fm  nfvc 225 r$ )
202600025056522 nfag 566  r$ 30 (rádio difusora de jataí  nfvc 527 r$ )
202600025056522 nfag 565  r$ 30 (rádio goiás fm  nfvc 167 r$ )
202600025056522 nfag 564  r$ 30 (rádio serra azul  nfvc 425 r$ )
202600025056522 nfag 563  r$ 30 (rádio serra da mesa  nfvc 47 r$ )
202600025056522 nfag 562  r$ 37,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm  nfvc 31 r$ )
202600025056522 nfag 561  r$ 30 (rádio serra dos cristais  nfvc 123 r$ )
202600025056522 nfag 560  r$ 30 (rádio são carlos fm  nfvc 97 r$ )
202600025056522 nfag 558  r$ 37,5 (site oeste goiano iporá  nfvc 18080 r$ )
202600025056522 nfag 559  r$ 150 (rádio band news goiânia 90.7 fm  nfvc 186 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
10185	6750.90	11	"pdf:2025295000365
3000526256-05/26 liq.....................6.750,90.


epn"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
10186	23673.98	2	"pagamento de irrf 1,2%, relativo a 4ª aquisição de mochilas conforme consta
no 1º termo aditivo do contrato 041/2026 em conformidade com a ata de reg
istro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a um
a necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender
os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026.
nota fiscal 835241 - (92165231), ateste de nota fiscal nf 835241 (92165661),
notificação 168 para pagamento (92165796), solicitação de pagamento através
do despacho nº 2755/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 202624010629.
*nota fiscal nº 835241, de 18/06/2026;
*valor bruto nf (irrf): r$1.972.832,00;
*valor total da nf: r$1.598.0000,00;
*valor irrf 1,2%: r$23.673,98;
*fundeb: 21.
terezinha"	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-06-26	junho	6	2026240109300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
10187	349.29	10	".
2025170100111.
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 000735, referente ao
segundo termo aditivo ao contrato nº013/2023/economia, com a empresa
qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de
representação, marca/modelo jeep-compass, versão longitude, sendo esse o
veículo usado para locomoção da secretária.
.
vigência: a partir do dia 04/07/2025 até 04/03/2027
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
10188	18434.46	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente aos honorários sucumbencias, em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, cnpj 19.942.342/0001-59, processo judicial nº 6109000-08.2024.8.09.0051, conforme ofício requisitório no processo administrativo sei 202500066011022. e 
ipof 2026326100345. pagamento referente aos honorários advocatícios
sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia, no valor 
de:...............r$ 18.434,46."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-06-30	junho	6	2026326103400106	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
10189	2731.84	10	pagamento do liquido da nf. 988760 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
10190	150000.00	2	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 835 município itaguari dep
utado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em r
eforma e ampliação da cozinha e refeitório da escola municipal professor rai
mundo de oliveira castro do município de itaguari - go, na modalidade transf
erência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas
partes; autorizo da despesa: despacho nº 2318/2026/seduc/coordastec-16768.c
onvênio nº 419/2026 assinado e publicado.
terezinha."	municipio de itaguari	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800270	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.850.109/0001-86
10191	24679.60	13	"202200025080929 - refere-se ao pagamento : nf 26692 - 05/2026 - mao de obra 

ateste-91572249
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800056	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
10192	58.41	16	"202400025171639 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1085 ref 03/2026  r$ 58,41(91994143) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
10193	9.26	20	"pagamento do issqn da nf 310,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10194	526.30	28	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 001/2026 - competência 05/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
10195	4021.99	18	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2136-issqn-05/2026 	3.3.90.39.08 	09/06/2026 	03/06/2026 	4.021,99 	4.021,99 

total a pagar: 	4.021,99


déb"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
10196	1519.29	16	recolhimento do pis da nota fiscal 85, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veiculos, no mês de 01/03/26 à 31/03/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 1698/2026/cooinsp. 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10197	0.00	8	"pdf:	2025290100110
32-04/26-iss	35,21 
lfb"	a sete comercio e servicos eireli	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026290101400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	15.188.822/0001-15
10198	24792.50	163	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10199	26431.95	5	"reenvio de pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 26.431,95
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 361 - ensino fundamental"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	39	2026-06-24	junho	6	2026240103900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
10200	65328.00	13	"contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento da nf 60, conforme segue:
.
r$ 73.732,47 bruto
r$    884,79 irrf
r$  3.833,06 inss
r$  3.686,62 issqn
r$ 65.328,00 líquido"	construtora queiroz ltda	2026	37	2026-06-24	junho	6	2025290403700003	2025	2904	polícia civil	54.922.334/0001-41
10201	153209.69	20	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
807/abril/2026/inss  ......................r$  477,75
808/abril/2026/inss  ......................r$  978,32
809/abril/2026/inss  ......................r$  999,76
810/abril/2026/inss  ......................r$  1.502,41
811/abril/2026/inss  ......................r$  1.099,86
812/abril/2026/inss  ......................r$  101.002,1
819/abril/2026/inss  ......................r$  1.262,27
820/abril/2026/inss  ......................r$  2.128,16
821/abril/2026/inss  ......................r$  1.623,36
822/abril/2026/inss  ......................r$  1.064,08
823/abril/2026/inss  ......................r$  1.084,32
824/abril/2026/inss  ......................r$  1.501,9
825/abril/2026/inss  ......................r$  1.501,9
826/abril/2026/inss  ......................r$  1.501,9
827/abril/2026/inss  ......................r$  28.795,51
828/abril/2026/inss  ......................r$  1.159,65
829/abril/2026/inss  ......................r$  1.089,43
830/abril/2026/inss  ......................r$  1.064,61
831/abril/2026/inss  ......................r$  3.372,4
.
total a pagar       ......................r$  153.209,69
.
dare.  07.16.26161.3515113-4.
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
10202	6175.45	5	".
proc 202100010026982-vpo
.
prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem  como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424).
.
fatura 111245/maio/26...................................4.794,99
fatura 109723/maio/26...................................1.380,46
.
total faturas...........................................6.175,45"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000176	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	76.535.764/0001-43
10203	3231.36	51	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 09/06/2026 data do documento: 09/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.615,68
- valor líquido: r$ 1.615,68
.
- fatura 09/06/2026 - 02 data do documento: 09/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.615,68
- valor líquido: r$ 1.615,68"	imprensa nacional	2026	13	2026-06-16	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
10204	558.44	10	valor destinado a cobrir despesas do irrf do pagamento da 19ª parcela do contrato 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo), realizada no período de maio/2026. pdf: 2025436100664. processo sei nº 202600036008898, nf-1669.	elevar - locacoes e transportes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026436100600024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.326.118/0001-07
10205	4164.97	9	"apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de  16/08/2025 a 15/08/2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
05/2026-liquido 	3.3.90.36.05 	09/06/2026 	03/06/2026 	4.164,97 	4.164,97 

total a pagar: 	4.164,97"	larisse andrade moraes	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026425000700001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	***.494.911-**
10206	225.00	10	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial._____________________________________
______________________solicitação 413/2025edimilson oliveira silvacpf: 32336
497115valor: r$ 225,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10207	2362.23	2	"considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o ""relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301"" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	16	2026-06-16	junho	6	2026330101600001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10208	47.06	16	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 23495 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de
abril/2026, na unidade vapt vupt de formosa - go, conforme o lote 5.
pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
10209	1676.54	9	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
.
pagamento formal"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-06-16	junho	6	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
10210	0.00	3	"202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).
.
vl: 350,00"	viviane santos de jesus pires	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.048.161-**
10211	113.28	10	"pagamento de retenção de irpj destacado na nota fiscal n.º 388,
referente aomês de maio/2026, pertinente ao fornecimento de link
de dados, para conexãoe acesso a internet para o anexo sead vila
yate (metago), e para escolade governo. pdf n.º 2025180100061. fc
dare:12100002617310490"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600089	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.268.439/0001-53
10212	846.72	2	"proc. 202600010038234 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 100/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 166/2025. processo nº 202500005014201 , 202500010056484. vigência da arp 14/08/25 até 13/08/2026. dod (90202609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 319 (90223239), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 13938
emissão: 10/06/2026
valor: r$846,72
dare nº 12100002618101826 - venc: 30/06"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200404	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
10213	21160.00	1	pagamento de diarias dentro do estado para superintendência de politicas e atenção a saude/spais.	fundo estadual de saude - fes	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000314	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10214	29.29	4	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1238 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/03/26 a 07/03/26, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500132	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
10215	0.07	31	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2927882arla-05/26irr 	3.3.90.30.05 	15/06/2026 	12/06/2026 	0,07 	0,07"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
10216	3653.33	8	"pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l
tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç
os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em
veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados
, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético),
para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a
desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat
o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu
stível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
10217	11.12	2	"proc. 202600010028603 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 ""a"". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642  202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (88805752). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 237/2026 (sei 88810952), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 145824
emissão: 10/06/2026
valor: r$11,12
dare nº 12100002618101821 - venc: 30/06"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200335	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
10218	232248.97	3	"processo pagamento 202600010035080 - crs 
.
convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). 
.
mac/tesouro estadual
.
cerof/mac/março/26..............232.248,97
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
10219	919.65	2	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026. 

fatura abril/2026 - r$ 496,99 >> 
liquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366

fatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >> 
liquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366

ipof nº 2026240100340   >> codigo fundeb 25 << 
....

afoap"	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
10220	1879.63	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	eduardo machado oliveira do valle	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200067	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.719.181-**
10221	262.97	36	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 262,97 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
10222	5933.17	20	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
10223	300000.00	1	"processo: 202600005009494 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 684 município campestre de goias 
.
deputado gugu nader objeto da emenda  custeio
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 316/2026 (sei 88066787), ratificado pelo despacho nº 1693/2026/ses/cep (sei 90307291)."	fundo municipal de saude de campestre de goias	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300152	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.301.112/0001-07
10224	103600.00	1	".
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/complemento anestesia/março/2026...................103.600,00"	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
10225	410.24	3	"aditivo nº 4 ao contrato nº 002/2022 ? serint, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado de relações institucionais, e a empresa de paula estacionamento ltda., a seguir: tem por objeto o acréscimo de 14,29% ao quantitativo inicialmente contratado, nos termos do art. 65, inciso ii, § 1º, da lei nº 8.666/1993, correspondente à inclusão de 01 (uma) vaga de estacionamento, pelo valor mensal de r$ 410,34, pelo período de 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias, vig. 07/26.
nf-42 dpla maio 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
10226	81649.61	2	empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200341	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
10227	2247.00	1	".
portaria gm/ms nº 10.155
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
ref.: maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-06-18	junho	6	2026285006300012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10228	2000.10	3	"pagamento do inss da nf 479,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-06-18	junho	6	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
10229	2625.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 247/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao lar e escolinha tia bete	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.205.938/0001-36
10230	1028.09	15	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10231	3160.52	20	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 077.78/2026 - 202600020009975	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10232	500000.00	1	"202600005009916 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1056 município castelandia deputado julio pina objeto da emenda custeio para saúde. requisição de despesa 313 (90245846) conforme parecer 315 (88063351), despacho 1466 (88346409) e despacho 491 (89093814).
.
vl: 500.000,00"	fundo municipal de saude de castelandia	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300283	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.343.271/0001-66
10233	317.94	8	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10234	772.98	6	"emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025

***************************************************************************
pagamento inss nota fiscal 55."	construtora queiroz ltda	2026	11	2026-06-10	junho	6	2025190101100035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	54.922.334/0001-41
10235	7875.00	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	obras sociais espiritas jorge fahin filho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500128	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.570.180/0001-47
10236	20.18	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 144, como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 20,18. total selecionado:.................................................r$ 20,18. processo sei:nº 202500029003683.
atria solucoes integradas ltda."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
10237	463.78	8	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref............valor
31.508(ir).........02/26.........463,78
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
10238	171450.00	2	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026
- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
** líquido: r$ 171.467,40
-
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1"	lumens distribuidora ltda	2026	99	2026-06-10	junho	6	2026240109900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.568.348/0001-30
10239	9905.00	2	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com serviços gráficos.
nf nº2, emitida aos 28.05.2026.
atestada aos 02.06.2026
-
processo ordinário: 202600006060782
processo pagamento: 202600006005373
ipof: 2026240101007; 
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-13	junho	6	2026240101100094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10240	3375.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	lar do anciao o caminho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500246	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.526.358/0001-88
10241	2782.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500206	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.550.083/0001-18
10242	43448.75	9	pagamento liq. da nota fiscal 495 ref. maio/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás - sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. ipof n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
10243	1321.31	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 264 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 74/2025 (id. 90732953) e relatório nº 2239/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004606.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10244	238604.43	1	pagamento do liquido de regularização de despesa da fatura 3000521945, referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
10245	51.69	12	"refere-se ao pagamento do irrf: 202400025171639 nf -1108 r$ 51,69, mes 05/26
depositar
em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
10246	2625.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	asilo sao vicente de paula	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500267	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.810.947/0001-26
10247	2754.00	3	pagamento referente á nota fiscal nº27298967 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4487.	sandra regina dias	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000886	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.365.106-**
10248	3771.20	44	"pagamento do líquido do processo 202617697000039 - lote: 2026/1188
nf 34177 r$ 3771,2 (nf 34 rádio veredas fm )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10249	1014.49	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632.
.
- reclamante: leandro dos santos silva - me;
- processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007;
- parcelas: 33 de 52;
- i.d. depósito: 020260000004290451.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10250	11628.07	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100249	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10251	1560132.49	4	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400080	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10252	4218.41	3	"pagamento de taxas de licenciamento ambiental, enquadrada no código 122 - ad
ministração geral.duam alvará de regularização uso do solo goiania r$ 
-----------
proc 202600006020062
ipof 2026240100304
pedro"	secretaria de estado da educacao	2026	88	2026-06-24	junho	6	2026240108800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10253	1954.93	5	".
proc. 202600010015207. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda.
.
63412/maio/2026/ir  ............................  r$ 1.954,93.
.
dare. nº nº 12100002619109661.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000203	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
10254	105.71	2	"pdf:2025295000466
183127 - ir.....................105,71.


epn"	carvalhaes produtos para laboratorio ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400079	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.530.501/0001-42
10255	77563.81	17	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  55  –  minaçu	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	23/04/2026
valor total da nota:  	r$ 850.008,57
inss:	r$ 28.050,28
......	
nota fiscal:  42  –  jataí	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	27/04/2026
valor total da nota:  	r$ 997.167,47
inss:	r$ 32.906,53
......	
nota fiscal:  56  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril de 2026
valor total da nota:  	r$ 503.242,57
inss:	r$ 16.607,00
......	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
10256	129373.20	60	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
144-liquido 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	30/05/2026 	129.373,20 	129.373,20"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-12	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10257	6827.18	1	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nota fiscal....emissão.........valor
738............13/05/2026......6.077,18 
736............13/05/2026......750,00 
.
total a pagar:	6.827,18
."	combate extintores ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
10258	6455.97	1	"processo: 202400010059159 - crs
.
regularização de despesa com locação de imóvel situado a go-453 km 01,distrito industrial , posse- go destinado a acomodação da unidade regional de saúde nordeste ll posse, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go). referente 01 a 31 de março 2026 (6.455,97). rd 6 rs nordeste ii (88539872).
.
aluguel/março/2026.....................6.455,97
."	maragato-indus comer e costr ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000313	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.871.945/0001-26
10259	25389.78	7	"proc.202500010050655 - ebd
.
contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213).
.
ipof: 2025285001351
.
nota fiscal: 501359/maio/26.....25.389,78 
.
total a pagar:	25.389,78"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.028.316/0013-47
10260	10304.99	6	"pagamento líquido parte à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição 
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) 
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) 
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
cod. de pgto: 27
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-06-09	junho	6	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
10261	1527.85	6	"sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.

item 6

ordem de pagamento da nota fiscal nº 46, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	gyn transportes e eventos ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500021	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	19.345.686/0001-80
10262	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.18 município goianira/go deputado henrique cesar beneficiario: associação liberdade de taekwondo e cultura objeto da emenda -custeio para execução de projeto, execução de atividades socio esportivas continuas voltadas a inclusão social desenvolvimento físico, disciplina e formação cidadã de crianças e adolescentes por meio da pratica orientada do taekwondo no município de goianira/go. modalidade: termo de fomento nº 263/2026
epi 374.18 tf 263 ju"	associação liberdade de taekwondo e cultura	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026190101500211	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.356.443/0001-85
10263	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	wallas freitas ribeiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500868	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.183.581-**
10264	56446.76	111	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição 
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) 
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) 
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10265	3562.00	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27365031 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3924.	kerollen alves souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000932	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.587.551-**
10266	14996.10	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27512518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3135.	georjane cristalino dos santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000123	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.027.303-**
10267	115869.73	1	"pagamento referente ao repasse recursos complementar no valor de r$ 115.869,73 (cento e quinze mil oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) ao conselho da coordenação regional de educação de porangatu, para reforma do colégio stellanis kopanakis pacheco, no município de porangatu/go.
proc 202600006025733
ipof 2026240101854 
pedro"	conselho regional leide candido da silva	2026	130	2026-06-17	junho	6	2026240113000029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.890.339/0001-24
10268	17547.61	2	"valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1369, 1370 irrf.
dare: 8588 0000 175-6 4761 0008 210-1 0002 6177 006-3 1236 1430 000-8"	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	48	2026-06-15	junho	6	2026436104800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.090.575/0001-03
10269	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	hellen sandra rangel rocha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500278	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.381-**
10270	5.71	2	"retenção de irrf sobre nf 0520 da empresa gsm construcoes e co-
mercio ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do  tipo
self-service:café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral
acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para aten-
der os jogos estudantis  do estado de goiás - fases  regionais,
promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte
educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 0520
valor total: r$   475,50
irrf (1,2%): r$     5,71
líquido    : r$   469,79
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
10271	14714.22	6	valor destinado ao pagamento 08ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida), processo 202600036007730 nf 99 irrf e nf 100 irrf.	construtora milao ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2025435001000001	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
10272	2219.76	33	pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei: 91500114	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
10273	20502.05	7	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. abono permanencia
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400247	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10274	131268.77	7	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 131.268,77 (cento e trinta e um mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-26	junho	6	2026295301300002	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
10275	213.48	5	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, a contratação da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, prestação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 4.447,21, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 213,48, conforme fatura nº 9909. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026426101600012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10276	769169.98	1	".
pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos
desta pasta, referente - empregado do período de junho/2026. efc
."	fundo financeiro do rpps	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800219	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
10277	105097.50	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). pensão alimentícia r$6.033,16, consignação r$105.097,50, ref-06/26.
.
pensão alim. e consignação folha junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100138	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10278	51776.63	24	"pdf:2025295000470
63-04/26 liq................51.776,63.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
10279	3351.60	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27362004 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4245	simiao jose gomes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000279	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.308.781-**
10280	285.59	257	art 1020260177993 de serviços de fiscalização do contrato nº 58/2026/goinfra, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas, santa fé de goiás). empresa executora stadium construtora ltda, processo (sei 202500036016900) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 302/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10281	2600.00	30	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20.21/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10282	32044.73	7	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.	egl engenharia ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2026438001100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.275.061/0001-85
10283	189.80	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100158"	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100294	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	05.783.472/0001-81
10284	15864.61	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts  - referente ao mês de janeiro de 2026.
fgts folha maio 26"	caixa economica federal - cef	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026190100600139	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.360.305/0001-04
10285	206584.01	3	"pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...52
valor bruto: 213.392,59
issqn: 6.553,99
liquido:  r$ 206.584,01
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02256 - vila nova
conta para crédito: 05781113114
.
weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	85	2026-06-26	junho	6	2026240108500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
10286	3395.26	1	"""destina-se ao pagamento de 
contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3395,26. 
no mês de maio/2026 - patronal (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026160100300011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
10287	2130554.26	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. emprestimo
descontos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400240	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10288	7357.40	4	"retenção de issqn contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.
.
ipof-2025240101636
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 367.870,11
issqn: 7.357,40
irrf:  r$ 17.657,77
liquido: r$ 342.854,94
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-06-15	junho	6	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10289	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	julia maria sales de assis	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500200	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.959.231-**
10290	662909.73	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800205	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10291	37438.09	1	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09"	corpo de bombeiros militar	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290300500023	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10292	2001.49	13	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100296	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10293	68583.73	7	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100166	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10294	51460.56	6	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700147	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
10295	4926.09	4	".
proc 202600010011413 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
 juliana carrijo pessoa - maio/2026.........................4.926,09"	prefeitura municipal de vianopolis	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.299.692/0001-83
10296	19880.69	1	valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -claudia peixoto cabral - processo 202500020012432, valmesson candido da silva ? processo 202300020021167	estado do tocantins	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400266	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.786.029/0001-03
10297	4685.86	4	".
proc 202600010010234 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
carlos henrique dourado da silva - maio/26.....................4.685,86"	prefeitura municipal de campinorte	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.215.747/0001-92
10298	1274.76	5	pagamento do duam 10420512. taxa para corte de árvores isoladas, referente à área utilizada de 4,017 hectares - duam (91334409). recolhimento de taxas ambientais necessárias ao licenciamento do processo 202520920000187 - rodovia go-401 (entr. go-174 a entr. go-206). ipof 2026436100019. despacho 471. processo sei 202600036000088.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026436101100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10299	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230.
refere-se ao mês de junho/2026."	andresa cristina silva moreno	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500750	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.723.461-**
10300	16.00	1	".
processo 202600010013731-vpo
.
portaria 2922/2013
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
nota fiscal 459/ir...............................16,00"	doranice distribuidora ltda	2026	45	2026-06-03	junho	6	2026285004500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10301	996.48	1	"pdf:2025295200047
50627-rest.f.rotat..................996,48.


epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600020	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
10302	2106.68	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455.
.
- reclamante: rozangela sales hodgkinson;
- processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006;
- parcelas: 11 de 17;
- i.d. depósito: 081250000031571775.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10303	7043.88	5	"despesa com o contrato n° 41/2025, referente a aquisição de tapetes e outros  (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor:  mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
65191	3.3.90.30.35	22/06/2026	22/06/2026	7.043,88	7.043,88"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026409301000274	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
10304	6296.70	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.......
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.......
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
--- 
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	271	2026-06-24	junho	6	2026240127100001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10305	25404.42	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de se
tembro de 2023 - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10306	129.90	5	contratação de empresa, para fornecimento de link - internet banda larga para atendimento na barreira da pmr na cidade de santa barbara de goiás-go.	marvel telecom ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500107	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.955.543/0001-47
10307	23882.75	1	pagamento de psa devido a benedito de almeida,  inscrito no cpf nº 158.120.221-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa vista, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 47,94 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	benedito de almeida	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600152	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.120.221-**
10308	23.35	1	"regularização contábil referente a pagamento com despesa de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas no exercício 2025, de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato.
.
pagamento formal - sei (91974028)"	facto turismo -eirele-me	2026	42	2026-06-19	junho	6	2026305104200007	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	14.807.420/0001-99
10309	1212.17	10	recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.212,17 (um mil, duzentos e doze reais e dezessete centavos), conforme notas fiscais nº 986907 (sei 91336839 - r$ 273,84), nº 986909 (sei 91337049 - r$ 894,24), nº 986906 (sei 91336865 - r$ 21,800 e nº 986908 (sei 91337178 - r$ 22,29). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). serviços. pdf nº 2025295300049.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026295301300011	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
10310	237253.99	29	referente a nf 222 (91390344) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a31, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/04/2026 a 20/05/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/05/26, conforme extrato bancário (91225493). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
10311	627.00	48	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10312	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	daniela acosta de barros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500374	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.056.861-**
10313	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana clara spadeto aires	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500405	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.392.851-**
10314	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	juliana ramalho barros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.459.271-**
10315	88426.76	7	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2279 (sei 91363961) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
 do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
10316	4375.39	21	"recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 4.375,39 (quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
10317	18807.11	3	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a abril
atestada 15/06/2026
valor líquido: 18.807,11
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 362 - ensino médio"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	99	2026-06-19	junho	6	2026240109900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
10318	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	isaque santos souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500790	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.321-**
10319	1705.40	2	"despesa com o contrato nº 11/2026, referente à aquisição parcelada de equipamentos de proteção individual (epi), com projeção de consumo para 12 (doze) meses. contratação sislog n° 118303 (pregão eletrônico nº. 03/2026 )( processo sislog nº 202600005000490)(fornecedor:  jr distribuidora de produtos med hospitalares ltda - cnpj 38.182.923/0001-84)
nota:
2620	3.3.90.30.21	17/06/2026	17/06/2026	1.705,40	1.705,40"	jr distribuidora de produtos medicos hospitalares ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000346	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	38.182.923/0001-84
10320	281154.75	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700158	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10321	642.70	10	"valor complementar da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.

pagamento da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412."	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
10322	3410.00	7	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	ronan de souza negreiros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500453	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.073.582-**
10323	12530.08	2	"consignações empréstimos financeiros civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100251	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
10324	81.59	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700353	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
10325	4682051.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700141	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10326	2106858.43	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10327	130.64	41	".
processo 202600010000395 - vpo
.
empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores.
.
rrt 16981159 (sei 91699808)
.
boleto 236814900247144615 - venc: 03/07/2026...................130,64"	fundo estadual de saude - fes	2026	79	2026-06-18	junho	6	2026285007900001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10328	81.98	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100150	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
10329	3139.38	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100165	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	39.374.330/0001-82
10330	4016006.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900076	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10331	44906.05	7	"proc.202300010033413 - ebd
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de e stado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de in exigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822 ). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. 
.
ipof 2025285002378 
.
pagamento conforme ofício nº 131/2026 ag. governo do estado de goiás, período 14/04/2026 a 13/05/2026. (sei 90625068). 
.
1. manutenção de contas do contrato:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58 
quantidade de oss com contas abertas: 32 
valor..........................................…... r$ 42.066,56
.
2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras:
valor unitário.................................... r$ 1.314,58
quantidade de oss com contas abertas: 3 
valor..........................................…….r$ 3.943,74
.
total……………………………..r$ 46.010,30
.
valor líquido pago com dedução do ir …..r$ 44.906,06
.
obs.:
à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle."	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-06-18	junho	6	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
10332	28750.01	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026120100500029	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
10333	1296.76	17	"valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923109-0, vinculada a
conta corrente 4204.1292.576996483-5 em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274."	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
10334	464.46	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605.
.
- reclamante: marcelino olimpio de souza;
- processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 93;
- i.d. depósito: 081250000031570132.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10335	48522.91	41	22ª execução - pagamento pela aquisição e instalação de persiana, tipo rolo, com tela solar blackout para atender às necessidades da unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 901, emitida em 02.06.2026 - sei 90930050 e atestado nº 66/2026 - sei 90942981. solipa - sei 90943056.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-06-18	junho	6	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
10336	675.00	2	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031005136	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500154	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10337	980.00	1	"pagamento que se faz a neurobox tecnologia em informatica ltda – me para atender despesa com a aquisição de inscrição para o ii congresso agile trends nordeste 2026 - inteligência artificial, inovação e agilidade, a ser realizado de 01 a 02 de junho, em recife/pe, no centro de convenções riomar, conforme nota fiscal eletrônica de serviços – nfs-e nº 3552 e ipof 2026215300379.
.
valor da ordem de pagamento........ r$ 980,00.
.
processo de pagamento nº 202600017009689.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026215301100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.136.376/0001-00
10338	10795.18	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	julio sasse neto	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100362	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.023.671-**
10339	110798.37	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10340	242.54	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda;
- processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007;
- parcelas: 11 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031569444.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10341	200068.13	6	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100179	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
10342	18541.49	1	"pagamento ressarcimento saneago - incluída na folha liquida do pessoal do mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime geral)
** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 
     * ressarcimento maio/2026 - r$ 8.945,65 
   ** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 
     * ressarcimento maio/2026 - r$ 9.595,84
   ** ipof: 2026140100144"	saneamento de goias s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100256	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
10343	46281.66	3	".
proc 202600010011419 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
hugo douglas teixeira alves - maio/2026..............3.695,13
kemle vasconcelos nery - maio/2026...................8.603,30
lorraine moura gomes - maio/2026....................15.880,95
rogéria christina de oliveira aguiar - maio/26......18.102,28
.
total...............................................46.281,66"	prefeitura municipal de rio verde	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.056.729/0001-05
10344	20266.53	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: protege - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026285000700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10345	415.37	11	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 393, ipof nº 2025215300201. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
10346	757.27	24	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação  de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços  técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva  e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de  consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais  utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia  localizadas na capital e
interior  do  estado,  relativo  ao  mês de maio/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
10347	0.00	2	pagamento nota fiscal n° 27156522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5725	andressa ariane de brito pires	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001441	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.231-**
10348	619.73	1	202100025058483 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran de guapó nf iptu/2026 ref 06/2026  r$ 619,73.	jose marcilio bernardino	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
10349	460176.91	3	"pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2044
valor bruto: r$ 465.766,10
irrf: r$ 5.589,19
liquido: 460.176,91 
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	41	2026-06-24	junho	6	2026240104100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
10350	0.00	16	"o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses,  a partir de 29/06/2025.
issqn-oi-maio 26"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026190101100010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	76.535.764/0001-43
10351	9420.41	1	"folha de pagamento - outros - fundo previdenciário junho/2026

	fundo previdenciário (folha - empenhar como outros -)		39374330000182		conta de crédito
previdenciário (empregador) - 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911345	 r$ 9.420,41 		05741756570"	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026126100200012	2026	1261	agência brasil central - abc	39.374.330/0001-82
10352	2981.17	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 

fatura nº 370081. valor liquido. referência 06/2026."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
10353	2492.91	9	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 7 49.858,27
...ipof.....2025240100555
...processo 202500006146393
.
aurélio"	jp reforma e construcoes ltda	2026	86	2026-06-15	junho	6	2025240108600060	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	38.253.299/0001-69
10354	1591.34	39	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334.
.
- reclamante: estado de goiás;
- titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás;
- cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33;
- banco: 104 - cef;
- agência: 4204;
- conta: 006 1384-5;
- processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172;
- parcelas: 21 de 33;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10355	2506.12	18	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da brk, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526263, emitida 
dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura......................r$ 2.623,00
base de cálculo irrf.......................r$ 2.435,18
retenção de irrf...........................r$   116,88
valor líquido..............................r$ 2.506,12."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
10356	1762.61	87	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: joao carlos resende bittencourt, processo: 5245359-11.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10357	26875.46	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
.....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
.....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
.....
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	270	2026-06-24	junho	6	2026240127000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10358	382073.02	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/patronal, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência maio 2026, no valor de.....r$ 382.073,02 - darf vencimento em 19/06/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026326100100114	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10359	8607.19	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 9 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (meses 6, 7 e 8), no período de 16/01/2026 a 15/04/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 1985 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90615750). sei 202600031004077 (pagamento).	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
10360	239900.20	2	"pdf:2025295000107
593-05/26 liq........................3.874,26 
568-05/26 liq........................2.968,59 
574-05/26 liq.......................36.837,03 
577-05/26 liq.......................14.725,50 
595-05/26 liq........................7.555,63 
597-05/26 liq........................3.874,26 
599-05/26 liq........................3.874,26 
601-05/26 liq........................3.874,26 
603-05/26 liq........................7.555,63 
579-05/26 liq........................3.874,26 
581-05/26 liq.......................12.145,82 
583-05/26 liq........................3.874,26 
585-05/26 liq........................3.874,26 
587-05/26 liq........................3.874,26 
589-05/26 liq........................3.874,26 
591-05/26 liq........................3.874,26 
605-05/26 liq........................3.874,26 
607-05/26 liq........................3.874,26 
609-05/26 liq.......................23.189,95 
611-05/26 liq.......................25.457,08 
614-05/26 liq.......................30.933,68 
616-05/26 liq.......................32.040,17 

total a pagar......................239.900,20"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10361	1834.14	10	fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis, exceto papel, por um período de 30 (trinta) meses, para atender as unidades administrativas da emater. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 3779 - maio/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
10362	1845.08	1	prestação de serviços de segurança e saúde ocupacional, segurança do trabalho e exames clinicos para atender as demandas da goiás telecom. conforme nfs-e nº2846.	3core clinica ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026409100800039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	33.045.578/0001-13
10363	31209.79	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 653. valor issqn. referência 05/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
10364	0.00	11	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal n° 724.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
10365	9877.96	130	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce exaltina soares dos santos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de simolândia - go. 
nf 351 r$ 179.599,20 – 6ª medição 
inss: r$ 9.877,96 (89.799,60*11%) 
issqn: r$ 8.979,96 (179.599,20*5%)
i.r. r$ 2.155,19 (179.599,20*1,2%) 
valor líquido r$ 158.586,09
.
conforme despacho nº 2308/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202600006002599
pdf: 2026240100899	
cno:*** 
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-12	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10366	256.28	1	reembolso de despesa realizada pelo empregado fransérgio rodrigues do nascimento,  em razão de abastecimento emergencial do veículo de representação toyota corolla, placa sbx9i46, durante o retorno da cidade de quirinópolis/go para goiânia/go, após participação em evento oficial do programa goiás social - proc 202600055000336.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026319000500327	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
10367	8602.50	5	"retenção ir 1,2% na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso alto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756344 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélio"	agrale s a	2026	100	2026-06-22	junho	6	2025240110000013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	88.610.324/0001-92
10368	310.41	79	"sei 202600031005098, art nº - 1020260173358, boleto nº 28320690126170594, referente a fiscalização na prestação de serviços de supervisão em ceres -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173375, boleto nº 28320690126170605, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em goianésia -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173374 , boleto nº 1020260173374, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em morro do agudo de goiás-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173376, boleto nº 28320690126170606, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em campo alegre de goiás-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173378 , boleto nº 2832069012670608, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em orizona -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173379, boleto nº 28320690126170612, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em são miguel do passa quatro-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173381 , boleto nº 28320690126170616, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em bonfinópolis-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173384, boleto nº 28320690126170619, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em catalão -go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005098, art nº - 1020260173387, boleto nº 28320690126170622, referente a fiscalização de prestação de serviços de supervisão em santo antônio da barra-go. conforme relatório n°  2324/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
10369	0.00	22	recolhimento do iss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-12	junho	6	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
10370	2522.93	4	"pdf:2025295000107
503-04/26 inss.................523,49 
507-04/26 inss...............1.015,48 
514-04/26 inss.................491,98 
552-04/26 inss.................491,98 

total a pagar................2.522,93

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-17	junho	6	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10371	29170.24	5	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  164  –  nova crixás	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	08/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 64.444,68
líquido:	r$ 29.170,24
......	
processo  202100006076257/202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	87	2026-06-17	junho	6	2026240108700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
10372	0.00	8	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
10373	26306.85	3	valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036004940, nf-830.	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	19	2026-06-08	junho	6	2026436101900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
10374	2100.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao pestalozzi de itaberai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500447	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.094.384/0001-00
10375	50.20	4	"processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão e
letrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°11006
5.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, e
ntregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em qu
e estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contr
atante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições refe
rentes ao objeto.
.
nota: 8285 - ir
.
emissão: 22/04/2026
.
valor: r$ 50,20
.
dare: nº 12100002618100917"	dental ipo ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
10376	339488.31	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 1º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026. custeio. 
.........................................
proc.202000010037537,imed-h.e.formosa,contrato de gestão nº 050/2022 sesgo,junho 2026,fund. resc. sol. pag.90538726. 
.
valor pago............r$ 339.488,31.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000053	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10377	897.93	8	"processo pagamento 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132).
.
pagamento do ir ref. ao processo 202100010041084 - aluguel do mes
de maio/2026.
.
aluguel/maio/26/ir..................897,93 
."	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
10378	23000.00	1	"pagamento do líquido do boleto cota25go, emitido em 01/06/2026, referente à cota associativa do fórum nacional de secretários estaduais de minas e energia (fnsme) referente ao biênio 2024-2025, no valor total de r$ 23.000,00. 
processo: 202518037002205 ipof: 2026400100161. gcsb."	forum nacional de secretarios estaduais de minas e energia fnsme	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700222	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	23.735.991/0001-56
10379	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ricardo lenard alves	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600037	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.920.151-**
10380	1107.96	9	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/07/26 no valor de 1.107,96.
descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado
com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26438771, referente ao mês de julho de 2026.
total selecionado: r$ 1.107,96.
processo sei: 2022000298003330.
(contrato temporários)."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026186300700010	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	10.636.142/0001-01
10381	8972.57	9	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/05/26  valor r$ 8.972,57. 
trata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede  agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos.
referente ao mês de maio de 2026, nf. nº 2271.
processo sei: 202600029002009.
total selecionado: r$ 8.972,57."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
10382	21477.07	17	"pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 23700, 23701, 23702, 23703, 23704, 23705,
23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23711, 23712, 23713 e 23714 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de
goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
10383	8661.08	3	"pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:	
........
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	março
atesto: 	15/06/2026
valor total da nota:  	r$ 9.293,00
líquido:	r$ 8.661,08
cód. fundeb:14
......
kc"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2025240109200117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10384	35675.03	4	"pdf:2025295000107
567-05/26 liq.........................35.675,03.


epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
10385	8000.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	hedenir monteiro pinheiro	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500664	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.331.311-**
10386	0.00	15	"pdf:2025295200005

98-04/26 iss...............1.436,56.

epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
10387	5200.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	marcos vinicius alves dos santos	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600070	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.557.361-**
10388	106.45	13	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
191898899irrf0526cca 	3.3.90.39.04 	08/06/2026 	03/06/2026 	106,45 	106,45"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
10389	980.00	9	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10390	14997.67	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27464121 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3127	vera lucia evangelista santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000405	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.725.482-**
10391	2342.50	70	"pagamento do issqn da nf 585,
despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer."	athenas turismo eireli - me	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	20.376.444/0001-33
10392	1029.37	45	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
.
fatura.....2943755-diesel s-10
valor bruto: r$ 390.619,84
irrf: r$   1.029,37
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
10393	8922.96	2	pagamento nota fiscal n° 27375385 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3199	ruth moreira passos rocha	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001268	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.922.421-**
10394	158440.00	1	"contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
673-liquido1ªparcela 	3.3.90.39.05 	02/06/2026 	01/06/2026 	158.440,00 	158.440,00 

favor creditar o valor de r$158.440,00(cento e cinquenta e oito mil.quatrocentos e quarenta reais),conforme dados bancários abaixo:


 banco do brasil s/a 
ag.2937-8

c/c 41.997-4.

favorecido: 	dam - eventos diversionais ltda
cnpj:  	19.710.362/0001-02"	dam - eventos diversionais ltda	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.710.362/0001-02
10395	26270.77	1	"ipof: 2026290100217 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de abril de 2026, processo 202500016000007
01 - ressarcimento prf...........................r$ 26.270,77
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026290100100226	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10396	38784.08	6	valor para pagamento do irrf do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305, nº 25306 e nº 25308.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-06-08	junho	6	2026436103800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
10397	2316.82	41	"pagamento liquido  empenho de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec         .total geral para o exercício de 2026 r$      7.220.893,23 -gasolina-diesel-diesel s10-arla 32-álcool
.
fatura.....2943757- álcool
valor bruto: r$ 7.056,26
irrf: r$ 16,94
liquido: r$   6.515,02 

.
fatura.....2943756- arla-32
valor bruto: r$  2.434,14
irrf: r$ 5,84
liquido: 2.316,82 
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 02857 - glicerio-campinas - sp
conta para crédito: 00000398411
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
10398	120.00	6	contrato com link de internet para atender a emater em vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
10399	305.17	11	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1933753470526liqsine 	3.3.90.39.04 	08/06/2026 	03/06/2026 	305,17 	305,17"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-10	junho	6	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
10400	379.13	4	fornecimento de energia elétrica. nf. 680121310 - ir 04/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600053	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
10401	15947.12	152	"pagamentos dos honorários periciais ( de 2026) da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.dos processos abaixo: 
processo sei	proc. judicial	cpf/cnpj autor	cpf/cnpj réu	município	valor
202600004022220	5703164-55.2024.8.09.0137	264.664.061-72	000.364.381-62	rio verde	 r$ 3.500,00 
202600004022375	5363116-96.2025.8.09.0136	026.454.171-59	124.257.701-78	itapaci	 r$ 1.196,32 
202600004022409	5082252-19.2025.8.09.0051	301.539.131-34	33.683.202/0001-34	goiânia	 r$ 1.700,00 
202600004022416	5151764-89.2025.8.09.0051	251.787.921-49	59.285.411/0001-13	goiânia	 r$ 2.063,90 
202600004022420	5817033-05.2024.8.09.0134	702.729.021-95	24.012.664/0001-39	quirinópolis	 r$ 2.545,50 
202600004022455	5076072-84.2025.8.09.0051	189.583.111-34	10.664.513/0001-50	goiânia	 r$ 2.063,90 
202600004022476	5569453-07.2025.8.09.0011	006.448.845-41	29.979.036/0001-40	aparecida de goiânia	 r$ 877,50 
202600004022382	5752283-15.2025.8.09.0051	038.836.631-15	15.581.638/0001-30	goiânia	 r$ 2.000,00 
					 r$ 15.947,12   cmdf 344 cvs"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10402	58469.06	15	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb de 24/06/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-25	junho	6	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
10403	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) maria de lourdes tavéra (cpf: 511.470.921-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) josé aristides da silva (cpf:  080.727.318-07). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6897/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	maria de lourdes tavera	2026	246	2026-06-08	junho	6	2026240124600155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.470.921-**
10404	34.49	17	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-49-sacr-arts - fausto pacheco braz."	crea-go	2026	34	2026-06-25	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
10405	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gracielly de oliveira lima da silva (cpf: 017.700.411-84), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) jeronima maria de oliveira lima (cpf:  771.646.601-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7453/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	gracielly de o lima da silva	2026	246	2026-06-22	junho	6	2026240124600161	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.700.411-**
10406	5775.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	centro espirita jeronimo mendonca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500253	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.672.532/0001-38
10407	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	luiz felipe diniz aniceto e silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500169	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.214.951-**
10408	0.00	1	"processo 202500010085348 - mmrm 
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aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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nota: 8285
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emissão: 22/04/2026
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valor: r$ 4.133,20"	dental ipo ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.567.060/0001-69
10409	43964.39	1	"pagamento de psa devido a veredas participacoes e empreendimentos imobiliarios ltda,  inscrito sob o cnpj nº 45.212.509/0001-36, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda chapadinha - remanescente, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 88,25 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300331"	veredas participacoes e empreendimentos imobiliarios ltda	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600247	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	45.212.509/0001-36
10410	8340.36	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27552733 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4623	luis pedro marques	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000614	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.132.891-**
10411	6456.41	1	"pagamento de psa devido a delfino azevedo da costa, 281.259.911-15 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa são salvador, lote 23, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,96 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300183."	delfino azevedo da costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600104	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.259.911-**
10412	49115.57	1	pagamento de psa devido a mayara cupertino de alvarenga, 981.212.861-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado  fazenda fazendinha, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	mayara cupertino de alvarenga	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600076	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.212.861-**
10413	12459.48	1	"pagamento de psa devido a valdeci rosa de almeida, 884.493.781-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado água quente, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300153."	valdeci rosa de almeida	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600075	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.493.781-**
10414	21351.99	1	"pagamento de psa devido a joão alves moreira, 639.601.846-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 42,86 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300182."	joao alves moreira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600103	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.601.846-**
10415	1755.97	8	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 1060 iss.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
10416	15231.57	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 68/2026 -  referente à ontratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008361, nf-513.
dare: 8580 0000 152-2 3157 0008 210-4 0002 6181 004-9 8530 2530 000-0"	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-06-01	junho	6	2026436102500024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
10417	154454.39	5	valor para pagamento liquido da 4ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 388.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-06-02	junho	6	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
10418	25813.96	16	serviço de limpeza e conservação referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 1645.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026319000500012	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
10419	26901.72	1	pagamento de psa devido a josiangela alves dos santos, 032.382.011-58, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 26, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 54,00 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	josiangela alves dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600128	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.382.011-**
10420	6752.23	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700108	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10421	11934.72	5	parte 2/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400532	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10422	105.80	7	pagamento ref. retenção de irrf - contrato nº 009/2024 - competência 04/2026	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700006	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	32.913.188/0001-55
10423	3103.52	6	"pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
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nfe. 4757 - tributos/irrf - r$ 3.103,52"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
10424	17332.76	3	pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 95 iss.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	50	2026-06-01	junho	6	2026436105000030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
10425	14999.04	1	pagamento nota fiscal 27392996 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4512	junior alvis da penha brito	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001097	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.162.631-**
10426	5.51	6	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
287-issqn 	3.3.90.39.11 	29/05/2026 	28/05/2026 	5,51 	5,51"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
10427	2601.89	1	"empenho complementar - fgts - competência 03/2026.
valor r$ 2.601,89
.
rt"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026290600100121	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10428	254.82	9	"pdf:	20251862000480
4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre
sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid
ade para prover tráfego de dados.

irrf - fatura 2605.000104849 emitida em 22/04/2026

ref. a maio/2026

valor...................254,82"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026186200100009	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	76.535.764/0001-43
10429	56.99	8	"pagamento do irrf da nf 972966, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com
 chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
 referente a diesel s10 no mês de abril/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
10430	11645.64	2	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf.
.
fatura..............referência...........valor
70465/1.............05/26............11.645,64
.
rmb"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290600700156	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
10431	2098.59	16	"recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de 
trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026, 
conforme planilhas - sei 91963488 e 91963489. dares - sei 92050159 e 92050206."	g9 facilities ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000102	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
10432	1000.00	6	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. 
.
referente mês junho/2026
cpf.: 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 1.000,00 (hum mil reais) 
 - parcial"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10433	7425.00	78	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
152-issqn 	3.3.90.39.05 	22/06/2026 	17/06/2026 	7.425,00 	7.425,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10434	12800.01	2	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/aux.alimentação, no valor de r$ 12.800,01. ipof.2026426100148.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026426100500023	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10435	5152.81	1	pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026186300200012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
10436	14517.44	7	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100130	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10437	83.91	32	".
pdf 2025170100159
.
ordem de pagamento do irrf da nota fiscal nº 988757, de contratação
da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, inscrita no
cnpj sob o nº 25.165.749/0001-10, em decorrência da participação à ata de re
gistro de preço nº 2/2025, pregão eletrônico nº 62/2024 - sead, processo nº
202400005019363 da secretária de estado de administração - sead, no valor to
tal de r$ 6.984.455,41 (seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), na qual a
secretaria de estado da economia é partícipe.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500093	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
10438	4608.61	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 60/2026 -referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008341, nf-198.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-06-28	junho	6	2026436102600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
10439	2302.04	3	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - fes(2.302,04), protege(2.413,79), fund cap cons(2.462,04) processo sei 202600036001213	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026436100300018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10440	581.73	4	"pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod363 r$ 581,73
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....

afoap"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	149	2026-06-26	junho	6	2026240114900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
10441	168369.54	1	"pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	junho de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100157	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10442	99.29	3	pagamento de irrf a favor da empresa sonda procwork, conforme fatura nº 4329 e nota fiscal nº 144935. pdf 2025150100041.	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026150100600054	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
10443	2165.46	1	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026. pagamento do liquido da fatura de janeiro/2026(85102338)conforme notificiação de cobrança(90871986)-ipof 2026250100213. encerramento do tare.
.
.
pagamento liquido da fat.jan.2601.0000499. sei - 85102338
.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600087	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
10444	197.94	1	plano odontologico referente a junho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.	sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500337	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	37.382.041/0001-08
10445	68503.01	17	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
líquido da nf 2894 (91717345). ateste sei 91230929 - mai/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet: r$ 36.462,04
#
líquido da nota de locação 45599 (91833759) mai/2026 - ateste sei 91230929. locação de equipamentos p/ acesso à internet: r$ 32.040,97
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
10446	660.72	18	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de  01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência ( 81315283, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços e letrônica - nfs-e nº 378 e ipof nº 2025215300343. (issqn). 
.
valor da ordem de pagamento ................. r$660,72 . 

.

processo de pagamento nº 202400017009440. 

.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900039	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
10447	25404.42	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10448	624.48	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 917/2026-gear de 22/06/2026.
 
12100002618103677"	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700042	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
10449	2200.00	5	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

bolsa estágio ciee - maio"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026210100600009	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
10450	11037.05	14	valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406 irrf parte.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-06-30	junho	6	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
10451	350000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do evento 74° caçada da rainha em colinas do sul/go, a ser realizado no dia 12 de julho de 2026 beneficiario: município de colinas do sul/go modalidade: convênio nº 209/2026	prefeitura municipal de colinas do sul	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026190101800086	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.255/0001-40
10452	175.00	3	pagamento da retenção de issqn proveniente a prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. 20 a 31/05/2026, conforme nf 0106 emitida em 08/05/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600046	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10453	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 342.7 município aparecida de goiania/go deputado rubens marques beneficiario: instituto cerrado nativo  objeto da emenda - especificamente a contratação de duas atrações artísticas para apresentações durante a 30ª festa biker de goiás no ano de 2026, conforme a programação cultural do evento. modalidade: termo de fomento nº 337/2026
epi 342.7 tf 337 jun"	instituto cerrado nativo	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500281	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.284.480/0001-09
10454	1014.29	4	retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158	cassio pelet pessoa	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500152	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.677.151-**
10455	850.00	9	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: orton rodrigues junior ltda x aldenildo pereira da silva
.
processo 5526190-62.2026.8.09.0051
.
transferir para banco 336 - banco c6 s.a, agencia 0001, conta corrente 28729271-1, de titularidade de casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53
.
valor...........................850,00
.
processo sei 202600005020896"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10456	461.83	14	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pe ap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14339 e ipof 2024215300088 (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$461,83.
.
processo de pagamento 202400017008974.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-30	junho	6	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10457	123925.00	1	"processo: 202600005009349 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 595 município aparecida de goiania deputado veter martins objeto da emenda custeio. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 658/2026 (sei 89985594), ratificado pelo despacho nº 2124/2026/ses/cep (sei 91482432)."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300306	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
10458	11415.29	1	"pdf:	2026290600414
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de maio de  2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 11.415,29 (pagamento via duam - vencimento em: 30/06/2026)
.
rmb"	prefeitura municipal de catalao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100237	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.505.643/0001-50
10459	225.00	24	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

solicitação nº 179/26 paulo roberto scalco              valor 225,00




total...................................................225,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10460	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.62 município mambai deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal maria do socorro alves barbosa, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1355/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1729/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 406/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de mambai	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800128	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.463/0001-52
10461	325000.00	1	"processo: 202600005009811 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 834 município portelandia deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de portelândia - go. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 700/2026 (sei 90342276), ratificado pelo despacho nº 2048/2026/ses/cep (sei 91449893)."	fundo municipal de saude de portelandia	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300309	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.732.193/0001-08
10462	1509047.46	1	valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 957 liq.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	91	2026-06-26	junho	6	2026436109100005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
10463	3117.96	14	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 002/2025 - competência 05/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
10464	20.70	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1183 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 08/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 1707/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202600031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
10465	3074.03	8	valor destinado ao pagamento de iss da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597 iss.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-06-19	junho	6	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
10466	451640.00	1	valor que se paga referente a chamada pública voltada para extensão  à sociobioeconomia, tecnologias sociais e desenvolvimento socioeconômico sustentável no nordeste goiano.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-06-16	junho	6	2026316100900126	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
10467	990.98	54	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: hugo andrade de freitas santos, processo: 0034226-03.2016.8.07.0001.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil ag: 3793 conta: 0000000019-1 em nome de: banco do brasil sa cnpj: 00.000.000/0001-91	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
10468	35.77	5	"prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. 
* * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia
* * fatura 2606.000114646 - ref. retenção de irrf - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600043	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
10469	1872.49	5	"proc 202200010039094 - crs
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. assistencial
.
nota fiscal.......emissão.........valor
1264/maio/26......09/06/2026......1.872,49
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	67	2026-06-16	junho	6	2026285006700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
10470	0.00	17	pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-16	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10471	16249.92	74	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3-8.23.25/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10472	440.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026326202100033	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10473	690.00	5	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf,  conforme paar/2026.

______________________________________________________
solicitação 997/2026
cecilia viana de sousa
cpf: 04238456165
valor: r$ 690,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-06-15	junho	6	2026305103600002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
10474	11302.72	1	"pagamento da nf 2256 emitida em 11/06/2026 proveniente  da
prestação de serviços de buffet (café da manhã e coquetel) para eventos da a
gência brasil central (abc), devidamente atestada"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
10475	155787.84	3	"processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
365786.......155.787,84"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
10476	614674.77	6	"pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1063 - r$ 1.254.438,31
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	102	2026-06-19	junho	6	2026240110200004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
10477	1118.67	5	"pdf: 2025290600184
.
nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda
objeto: passagens aéreas. liquido.
.
nota fiscal........ref.............valor
22249..............06/26........1.118,67
.
ipnm"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	08.808.153/0001-71
10478	1621.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	ana claudia alves da conceicao melo	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100181	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.542.311-**
10479	6686.29	16	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
917/maio/2026/ir  ......................r$  662,45
918/maio/2026/ir  ......................r$  3.796,45
919/maio/2026/ir  ......................r$  737,54
920/maio/2026/ir  ......................r$  1.048,21
921/maio/2026/ir  ......................r$  220,82
922/maio/2026/ir  ......................r$  220,82
.
total a pagar:  ......................r$  6.686,29
.
dare.  nº 12100002618101841. 
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-06-15	junho	6	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
10480	65747.00	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus),  competência:  06/2026,  referente: consignação:  empréstimos
financeiros(itaú).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087) ."	itau unibanco s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	60.701.190/0001-04
10481	381.92	1	"termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721.

referente a nota fiscal nº 189 imposto de renda"	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026316100600069	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	07.945.776/0001-23
10482	1161367.06	11	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. liquido.
.
nota fiscal...........ref................valor
75(liq)...............05/26..........1.161.367,06
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-06-11	junho	6	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
10483	2038.48	15	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23693-issqn 	3.3.90.37.02 	11/06/2026 	03/06/2026 	2.038,48 	2.038,48"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-06-16	junho	6	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
10484	5170.98	3	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),s
ervidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de m
aio de 2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofício
nº 64/2026/pgm/geradm em 15/06/2026, no valor de r$ 5.170,98. (ipof.20264261
00162)."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100158	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10485	52143.49	8	"destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c
npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 52.143,49 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 745711 (sei 91385517). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025."	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-26	junho	6	2026295301300001	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	03.817.702/0001-50
10486	146.80	3	pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de informação de uso de solo, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260	municipio de goiania	2026	3	2026-06-19	junho	6	2026180100300008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
10487	1953.41	8	"ipof:  2025160100121 - processo:  202400005030931
pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o 
contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de 
empresa para a prestação de serviços sob demanda, 
abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados 
à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração 
e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25, emissão: 09/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 1.953,41 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700170	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
10488	128120.25	1	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 43/2024-ses (sei 59426673), visando o acréscimo do saldo contratual no percentual de 23,49%, cujo objeto consiste na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades desta secretaria de estado de saúde (ses-go).
.
nota fiscal....emissão...........valor
739............13/05/2026........128.120,25
."	combate extintores ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000300	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
10489	28061.65	5	"pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 29 - 1.448 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 561.233,00
irrf: r$ 6.734,80
issqn: r$ 28.061,65
valor líquido: r$ 526.436,55
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
10490	939282.58	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: vencimento e salários.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100202	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
10491	6337.60	1	"pdf:2026290100206
diarias - saoi - me - 2º trimestre.............6.337,60.



epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700170	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10492	18598.26	8	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do irrf (4,80%) da nota fiscal 349 (90371810). ateste sei (90429904). ref: abr/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-06-08	junho	6	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
10493	859.46	6	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
servidor: leonardo vieira de moraes - cpf.: 017.654.701-20.conforme cumprime
nto judicial - processo: 5802973-03.2025.8.09.0163 - processo sei 2026000050
04334
.
*** favor creditar na conta abaixo relacionada ***
.
 - banco: 341 (itaú)
 - agência: 9077
 - conta corrente: 10415-7
 - favorecido: irene cristina valerio de carvalho - cpf.: 744.627.332-15"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10494	7153.03	1	"processo: 202600010037239 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
20781.........7.153,03
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101296"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200416	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0002-61
10495	1465863.60	8	"processo 202200010006244 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348).
.
pagamento ruy azeredo/maio/26............r$1.465.863,60
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-06-11	junho	6	2026285007600019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
10496	33514.03	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	30	2026-06-11	junho	6	2026240103000036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
10497	40575.00	1	"portaria gm/ms nº 11.417, de 26/05/ 2026 repasse financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 23/2025 firmado entre o estado de goiás por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, na policlínica estadual da região são patrício ? goianésia. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002728.   proc. 202600010047813. 
....................................
proc. 202600010047813,policl.goianesia-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12º apostilamento,ref.maio 2026 .
.
valor pago...........r$ 40.575,00.
.
apostila 12º piso de enfermagem - pc goianésia (92228371)"	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10498	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27466316 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3427	marly da silva saraiva	2026	11	2026-06-08	junho	6	2025320101101379	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.073.825-**
10499	7043.36	124	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição 
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) 
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) 
valor líquido r$ 113.075,05
. 
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-11	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10500	1900.00	65	upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31.31/2026 - 202600020001625	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10501	5250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	caixa esc centro pastoral do menor - cepami	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500159	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.343.402/0001-51
10502	1480.14	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27205194 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6459	elton rosa nunes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001282	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.377.111-**
10503	14998.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27476032 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5689	edilene ferreira dias	2026	11	2026-06-08	junho	6	2025320101101289	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.287.581-**
10504	50.98	14	"pdf: 2024160100186 - processo: 202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar 
por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024
- secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico
 aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço aéreo 
do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5317, emissão 01/06/26, atesto 01/06/26, valor 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700149	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
10505	18018.34	14	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato 
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de 
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 18.018,34 - ir"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
10506	2940.00	2	pagamento nota fiscal 27206519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5953	alessandro valim de moraes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000187	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.705.111-**
10507	2034.12	72	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
153-inss 	3.3.90.39.05 	18/06/2026 	17/06/2026 	400,62 	400,62 
152-inss 	3.3.90.39.05 	18/06/2026 	17/06/2026 	1.633,50 	1.633,50 

total a pagar: 	2.034,12"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-18	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10508	40873.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos),  competência:  06/2026, referente:  consignação:  associação classe(desconto contribuição negocial 3  por cento - período:  06/2026
ao sindcoletivo conf. cláusula normativa do poder judiciário da união, tribunal regional do trabalho da 18ª região - processo trt-dcg-0000816
-82.2025.5.18.0000).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100200	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
10509	3907.76	1	"pdf:2026295000118
ressarcimento–multa...............3.907,76.


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026295000800026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
10510	3000.00	5	"pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500394	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.851.947/0001-31
10511	11274.65	2	pagamento da nota fiscal nº 528 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 14/04/26, contrato nº 72/25 (id.90931211). relatório nº 2191/26 agehab/cooinsp. sei 202600031004741.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400441	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10512	13968.53	36	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é  adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  82992  –  goianira	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
irrf:	r$ 471,49
......	
nota fiscal:  82993  –  formosa	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
irrf:	r$ 968,77
......	
nota fiscal:  82994  –  cristalina	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
irrf:	r$ 681,98
......	
nota fiscal:  82995  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
irrf:	r$ 340,46
......	
nota fiscal:  82996  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
irrf:	r$ 105,24
......	
nota fiscal:  82997  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	11/06/1913
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
irrf:	r$ 235,75
......	
nota fiscal:  82998  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
irrf:	r$ 2.490,07
......	
nota fiscal:  82999  –  alto paraíso	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
irrf:	r$ 131,56
......	
nota fiscal:  83000  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
irrf:	r$ 707,24
......	
nota fiscal:  83001  –  agua fria	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  83002  –  vila boa	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  83003  –  valparaíso	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
irrf:	r$ 837,74
......	
nota fiscal:  83004  –  senador canedo	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
irrf:	r$ 445,18
......	
nota fiscal:  83005  –  cristalina	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  83006  –  santo antônio	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  83007  –  planaltina	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
irrf:	r$ 838,27
......	
nota fiscal:  83008  –  novo gama	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
irrf:	r$ 733,02
......	
nota fiscal:  83009  –  luziânia	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
irrf:	r$ 1.809,15
......	
nota fiscal:  83010  –  itaberaí	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  83011  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  83012  –  trindade	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
irrf:	r$ 78,41
......	
nota fiscal:  83013  –  senador canedo	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.644,44
irrf:	r$ 78,93
......	
nota fiscal:  83014  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
irrf:	r$ 104,72
......	
nota fiscal:  83015  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
irrf:	r$ 104,72
......	
nota fiscal:  83016  –  mineiros	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 131,03
irrf:	r$ 13"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-06-08	junho	6	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
10513	1797.41	2	salários – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026436200100178	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
10514	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 483 município moiporá/go deputado rosângela rezende beneficiario: associação de moradores do município de moiporá, ivolândia e cachoeira de goiás ? ammoic objeto da emenda- contratação de serviços de mecanização agrícola, serviços administrativos e aquisição de materiais de consumo para apoio às atividades institucionais e assistência alimentar da ammoic. mod: termo de fomento 262
epi 483 tf 262 junho"	associacao de moradores do municipio de moipora goias - ammo	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500204	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	35.105.589/0001-77
10515	643.97	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2127 e ipof 2025215300321. (líquido).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 643,97. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10516	62612.40	1	"pagamento liquido  ao contrato nº 131/2025, para cobrir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela superintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por objetivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação especial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da formação continuada
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal....70
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$ 1.505,17
issqn: 627,15
liquido: r$ 29.225,34
.
nota fiscal....71
valor bruto: r$ 31.357,66
irrf: r$1.719,50 
issqn: r$716,46
liquido: r$33.387,06
.

banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	39	2026-06-25	junho	6	2026240103900047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10517	2250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar sao vicente de paula de rubiataba	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500181	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.819.151/0001-76
10518	14990.60	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27148256,27289834 e 27289942 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5540	claudio tavares da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001731	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.501-**
10519	1162.07	61	pagamento do irrf da nf 364/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-18	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10520	71814.60	19	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 023 - r$ 71.814,60 - liquido"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
10521	238604.43	3	pagamento do liquido de regularização de despesa referente a fatura 3000525539, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
10522	1438.20	5	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27267475 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5234	joaquim pereira leite	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.371-**
10523	734.40	1	"pdf:2025295000444
306-04/26 ir................122,40 
307-04/26 ir................122,40 
308-04/26 ir................122,40 
309-04/26 ir................122,40 
310-04/26 ir................122,40 
311-04/26 ir................122,40 

total a pagar................734,40"	engedata telecomunicações ltda epp	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026295001100024	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.392.397/0001-07
10524	100.00	5	contrato de linke de internet para atender a secti - instituto gerando falcões em goiânia.	control system - sistemas de computacao ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500122	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.952.776/0001-65
10525	0.00	246	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32776 (nf 206 r$ 600);
nf 32859 (nf 5 r$ 64);
nf 32949 (nf 39 r$ 6400);
nf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
10526	232.37	1	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 irrf 

dare: 8588 0000 002-4 3237 0008 210-5 0002 6181 015-4 4730 2530 000-9"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600108	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
10527	7.24	9	"pagamento de retenção de irrf proveniente de fornecimento de água tratada e
a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a conta: 826895-9
, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, cont
a localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santa
rita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de maio
/25, conforme fatura 3000526163 emitida em 12/06/2026 devidamente atestada"	saneamento de goias s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026126101400012	2026	1261	agência brasil central - abc	01.616.929/0001-02
10528	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade ocidental/go- processo nº 202600055000248.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500271	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
10529	130642.56	5	"ipof: 2023160100125 - processo: 202300015001045
pagamento referente a contratação de empresa 
para prestar serviços de locação de veículos 
automotores (blindado tipo suv grande 4x4 diesel) 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 350543819, emissão: 09/06/2026, 
atestado: 10/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 130.642,56 - liquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700056	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
10530	528266.54	8	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 528.266,54 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme nota fiscal nº 988749 (sei 91427530). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s-10. ref. maio/26. pdf nº 2025295300043."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-11	junho	6	2026295301300007	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
10531	43383.84	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps,  relativas à folha do mês de junho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5)	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026160100200011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.867.930/0001-02
10532	930917.43	1	destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de junho/2026. militares (apropriação)	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100120	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.409.580/0001-38
10533	92884.00	1	"valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de maurício divino borges (cpf nº ***.605.271-**), proprietário do imóvel rural denominado ""uma gleba de terras"", na fazenda ribeirão, no município de catalão-go, registrado nas matrículas nº 69.965, no cartório de registro de imóveis, comarca de catalão-go,  necessárias à manutenção, conservação, melhoria e duplicação da rodovia go-330, no trecho: início do perímetro urbano (catalão - go) / entroncamento go-305 (ipameri). pdf: 2026436100539, processo de pagamento sei nº 202500036017737 

obs: favor depositar para mauricio divino borges - cpf: 094.605.271-91 - banco do brasil - 001 - agência: 0311-5 - conta corrente: 64.373-4."	mauricio divino borges	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026436108500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.605.271-**
10534	4954.08	7	202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.954,08.	sidney trevisan	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
10535	1991.90	16	".
* pdf 2026170100001*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato
nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços
de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno
porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com
cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de abril/26, conforme
apresentação da nota fiscal n° 853 e demais documentos anexos aos autos.
.
jps"	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	06.965.293/0001-28
10536	2996.63	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27301224 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3470.	antonio alair de lima	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001642	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.453.451-**
10537	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	paulo menezes de freitas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500845	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.063.461-**
10538	1725.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de educação de trânsito(dentro do estado), no valor de r$ 40.000,00 (quarenta mil reais),conforme despacho nº 564/2026/detran/geof-05016(88581491).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026296102900025	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10539	1973.08	14	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e pdf nº 2025215300315. (líquido repactuação).
.
valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.973,08.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
 . 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
10540	2467102.00	12	valor para pagamento da parte líquida da 5ª parcela do contrato 94/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses - relativo aos dias 28/05/2026 a 30/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009656, nf nº 1358.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
10541	218.65	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam bancos
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026406200700031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10542	1104.24	6	"202300010033413 ebd 
.
3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceir os - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de e stado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de in exigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822 ). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. 
.
ipof 2025285002378 
.
manutenção de contas do contrato - ir 
.
pagamento conforme ofício nº 131/2026 ag. governo do estado de goiás, período 14/04/2026 a 13/05/2026. (sei 90625068). 
.
dare: nº 12100002617500570 
.
valor do ir…………..r$ 1.104,24
.
total à pagar.…….r$ 1.104,24"	caixa economica federal - cef	2026	51	2026-06-17	junho	6	2026285005100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.360.305/0001-04
10543	13.12	3	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879402 r$ 13,12 (lubrificante automotivo - arla32);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900038	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
10544	2435.68	5	"pagamento do liquido da nf 187.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026310100600022	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
10545	11826.45	5	"contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 50806077 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 12.096,09 bruto
r$    269,64 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 11.826,45 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700062	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
10546	1716.21	5	"proc.201800010024534 - crs
.
apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297).
.
aluguel/maio/2026...............1.716,21
."	rca rosique ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000133	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.237.761/0001-24
10547	669.77	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: contribuições ao fundo de capacitação	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026320100300016	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
10548	3570.68	4	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596).
nota:
1119	3.3.90.39.57	01/06/2026	01/06/2026	3.570,68	3.570,68"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000083	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	21.876.089/0001-24
10549	388.47	3	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014).funcam consig.r$428,47, protege r$ 402,53 e fes saúde r$ 388,47 - ref.06/2026.
.
funcam consignado, protege goiás e saúde fes folha de junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026250100300024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
10550	1931073.51	1	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nfs nº 197 e 199.	etica construtora ltda	2026	49	2026-06-23	junho	6	2026436104900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
10551	752.74	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: protege - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026285000700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10552	7969.16	5	pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300074	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10553	72026.26	9	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945334, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 72.026,26 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700043	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10554	3247.96	7	"pagamento liquido  de 8º termo de apostilamento ao contrato 168/2021,cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente do colégio estadual professora lázara de fátima e silva flores, localizado no município de goianira, com cobertura  de janeiro a dezembro/2026 conforme despacho nº 142/2026/seduc/coordastec-16768.  
.
codigo fundeb 25
.
ipof-2026240100208
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fatura....maio/2026
valor bruto: r$ 3.107,16
irrf: r$ 276,98
liquido: r$ 3.247,96
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos
conta para crédito: 03000014501
.
weyder"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	39	2026-06-11	junho	6	2026240103900020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.285.170/0001-22
10555	2255112.78	3	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 2.255.112,78."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100166	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10556	1803628.99	9	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - subsidio de cargo comissionado. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100155	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10557	214.78	5	"pagamento do irrf da fatura nº 1000683827673, em favor de equatorial goiás
distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço
público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades
 consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de maio/2026.
sei 202420920001674"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600026	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
10558	339805.32	6	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10559	4672.33	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao contribuições fundo protege, do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026180101200022	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
10560	76594.49	3	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de diesel, no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700149	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
10561	8022.45	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - parcela idenizatória dec. da lei nº 22.258 - junho/2026.	estado de goias	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026130100500023	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
10562	50.25	1	valor complementar do pagamento do mês junho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100195	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
10563	157504.05	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio desconto - rpps

	fundo financeiro rpps (folha - desconto) - órgão 5750		18867930000102		conta de crédito
rpps empregado 13,25%	2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	31901114	 r$ 157.504,05 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100206	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
10564	7375.78	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	victor da silva melo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100386	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.660.507-**
10565	88953.13	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos, irrf (apropriação de despesas), no valor de r$ 88.953,13. ipof.2026426100152.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100145	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.409.580/0001-38
10566	14592.77	16	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10567	22370.97	2	".
proc 202600010010436 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
monik parizotto maurmann nascimento - maio/2026...............6.625,90
milton augusto de souza junior - maio/2026....................3.670,62
iohanna maria guimaraes dias - maio/2026......................6.107,35
richielly alves caetano - maio/2026...........................5.967,10
.
total........................................................22.370,97"	fundo municipal de saude de neropolis	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500370	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.008.540/0001-09
10568	508350.36	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
#
3.1.91.13.15 - contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026310100200011	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.867.930/0001-02
10569	2404.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	francisca zelia mesquita de sousa silva	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100353	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.310.833-**
10570	1605.89	2	"retenção de issqn referente ao reequilíbrio econômico-financeiro relativo ao contrato nº 204/2024 (64179684), firmado com a empresa avantti produções eventos e turismo ltda., cujo objeto é a contratação de empresa especializada em eventos, visando à formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas à rede estadual.
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pdf 2025240102001  - processo 202400006079266
.
nota fiscal...68
valor bruto: r$80.294,40 
irrf: 3.854,13
issqn: 1.605,89
liquido: 74.834,38
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	104	2026-06-22	junho	6	2025240110400014	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10571	1260310.38	1	valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo financeiro do rpps (14,25 por cento) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.260.310,38.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100147	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
10572	1168.50	10	"202500025087561- irrf nf 1194- 05/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks 
202500025087561- irrf nf 1074- 04/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks - ateste 91352033

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-06-11	junho	6	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
10573	18680.50	1	empenho complementar da folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026320100100130	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	29.979.036/0064-24
10574	59876.72	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100305	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10575	400.00	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 38.633,36
3.3.90.08.11 auxílio creche - civil: r$ 400,00
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 27.410,03
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 2.083,88
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10576	255300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 49.8 município santo antonio do descoberto deputado bruno peixoto beneficiario: município de santo antônio do descoberto objeto da emenda -contratação de empresa de infraestrutura destinada à realização da programação artística e dos shows da festa de santo antônio 2026, no município de santo antônio do descoberto ? go, a ser realizada no período de 08 a 14 de junho de 2026. modalidade: convênio nº 136/2026
epi 49.8 con136junho"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	16	2026-06-03	junho	6	2026190101600061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
10577	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	lara damiane de oliveira estevao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500442	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.596.781-**
10578	725.00	5	202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 725,00 (90812396) ateste.	diomar bento goncalves	2026	20	2026-06-18	junho	6	2026296102000035	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.600.491-**
10579	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	kleber francisco da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500331	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.891-**
10580	9444.74	11	"pagamento do valor líquido da nfs-e 480, em favor de mps brasil outsourcingd
e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço
s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f
ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de maio/2026."	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600009	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	33.091.401/0001-53
10581	1080.90	6	valor solicitado para pagamento de despesas, através do 7º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2025 a 28/06/2026). daof 297/3261/2025.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 02/06/2026, no valor de.....................r$ 1.080,90.	eliane nogueira de souza	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.958.181-**
10582	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.13 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal brice francisco cordeiro do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1660/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2065/2026/seduc/coordastec.
convênio n°306/2026 assinado e publicado"	municipio de goiania	2026	258	2026-06-23	junho	6	2026240125800231	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
10583	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	helvio bertolucci ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500785	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.301-**
10584	31900.71	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 67.	norconsult projetos e consultoria ltda	2026	62	2026-06-10	junho	6	2026436106200013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	41.075.755/0001-32
10585	28035.75	3	"solicitação para atender folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente férias abono do mês de   junho - 2026
férias abono jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600148	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
10586	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana flavia de paula guerra campedelli	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500587	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.322.901-**
10587	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marcia sacramento rocha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500612	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.595-**
10588	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	roberta paula medeiros silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500620	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.989.671-**
10589	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	brender augusto moreira de souza vale	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500759	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.921.551-**
10590	1126.32	5	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar ser viço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (551 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350543745 e pdf 2025215300362. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.126,32. 
. 
processo de pagamento 202500017014475
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
10591	138783.48	11	"juros da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-06-19	junho	6	2026170201900003	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
10592	11714.80	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 52/2025 (id. 90821822) e relatório nº 2230/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004657.	rta engenheiros consultores ltda	2026	18	2026-06-18	junho	6	2025436201800081	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10593	12058.11	10	"ipof nº 2025170100156.processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à
locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realiz
adas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte inte
grante do objeto contratado. .descritivo (evidência do etp 204544 e document
o sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos
os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do i
móvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, seto
r oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando
atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informaç
ão (sti) desta secretaria de estado da economia..locatária: secretaria de es
tado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.409.655/0001-80..locadora: eu
talia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo
de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a par
tir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses co
mo período de adequações e obras, quando não será devido nenhum valor, enqua
nto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, co
mo período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados i
mediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (
pncp). .objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de
imóvel e/ou espaço, prédio comercial..informações adicionais prédio destina
do à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 qua
ntidade 1 unidade unidade ..local de entrega: secretaria de estado da econom
ia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total est
imado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil
e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimadose
specificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspo
ndem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não será a
dmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores ao
s especificados neste termo de referência..referência: maio/2026 valor total
: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11.dvs."	eutália participações ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	04.614.584/0001-46
10594	70557.32	1	"destina-se ao pagamento do líquido à empresa concessionaria do bloco central, cnpj: 42.206.269/0001-79, no valor de r$ 70.557,32 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme boleto / fatura nº 424591-bu (sei 91084329). referente as tarifas aeroportuária de embarque, conexão, pouso e permanência das aeronaves do cbmgo, em vários aeroportos. pdf nº 2026290300154.
obs.: boleto referente as 18 notas fiscais anexada ao processo (89935900), e
valor discriminado na planilha em anexo (91156620)."	concessionaria do bloco central s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290300700040	2026	2903	corpo de bombeiros militar	42.206.269/0001-79
10595	9.48	10	"?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge).
* * fatura 658789 irrf - ref retenção de irrf maio/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026140100600024	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	07.522.669/0001-92
10596	53168.83	1	"ipof: 2026290100271 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026 . 01 - ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a 06/25 a 05/26. processo 202300016041874 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . 
caixa econômica federal 
agencia - 2510 
operação - 006 
conta - 72173-2.
01 - valor................. r$ 53.168,83
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100280	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10597	14995.84	1	pagamento nota fiscal n° 27630108 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4354.	johnny lima chaveiro	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001102	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.561.041-**
10598	34.49	279	art  1020260186676 (anotação de responsabilidade técnica) contrato 132/2025/goinfra - ponte córr. retiro (sei nº 91977710); ipof 2026436100016 - sei 202600036000075 - despacho nº 2944/2026/goinfra/or-fisc	crea-go	2026	42	2026-06-18	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10599	173.84	5	"valor para pagamento de despesas com o 6° termo de apostilamento ao contrato 025/2013, firmado entre a sae superintendência municipal de água e esgoto e a agrodefesa, para o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, para atender à demanda da uol e a regional desta autarquia, no município de catalão, conforme requisição nº 1/2024 e demais instruções nos autos.  declaração daof nº 0365/3261/2024. ipof 2024326100222.
pagamento da sae, conforme despacho nº 055/2026-nugc de 29/05/2026, 
referente ao mês: 05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 29/05/2026, conforme discriminação abaixo:
ft.- 110743043 - matrícula: 60086-5 - venc: 13/06/26...valor r$ 109,00
ft.- 11072109 -  matrícula:  1853-8 - venc: 20/06/26...valor r$  64,84
valor total:.................................................r$ 173,84."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026326101100010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	04.750.108/0001-52
10600	4298086.92	6	"principal da parcela nº 084/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 391/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026170201800002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
10601	624.25	41	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739.
.
- reclamante: ricardo cabral de faria;
- titular da conta: ricardo cabral de faria;
- cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68;
- banco: 070 - brb;
- agência: 15;
- conta: 015.004.588-3;
- processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051;
- parcelas: 22 de 25;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10602	808.53	4	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 1 gbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 532 e ipof nº 2026215300219. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 808,53. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100070	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
10603	838.71	2	"despesa relativa ao ipasgo militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100159.
.
ras/gpf."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100270	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	50.565.317/0001-43
10604	64472.40	2	"ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - consignados clasee......................r$ 64.472,40
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100292	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10605	385653.60	5	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref.................valor
4699..............06/26..........385.653,60  
.
rmb"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026290600700127	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
10606	642.89	4	recolhimento imposto de renda sobre a 2ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá. duam - sei91892725. nota fiscal - sei 91660067.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
10607	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	camila menezes barbosa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500472	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.825.561-**
10608	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	leandro sales santana	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500502	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.254.751-**
10609	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.17 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição painel de atividades e playgrounds para o cmei tempo de infância para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1623/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2016/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n° 323/2026 assinado e publicado"	municipio de goiania	2026	258	2026-06-23	junho	6	2026240125800186	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
10610	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	wilton rodrigues da costa junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500521	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.354.611-**
10611	29020.17	4	"valor para pagamento com o (líquido) por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato 
de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o 
fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a 
sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da 
sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go.
pagamento do (líquido), da fatura da equatorial vila yate, referente ao 
mês: 04/2026, despacho nº 057/2026-nugc, data 01/06/2026, com vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, conforme descrição abaixo: (líquido) 
valor bruto..........................r$ 29.618,23
base de cálculo irrf.................r$ 29.596,91
retenção de irrf.....................r$    598,06
valor líquido........................r$ 29.020,17."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
10612	35.96	3	"proc. 202500010036368 -ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da ob
ra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da
 secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraes
trutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se
ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01.
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808
.
dare: nº 12100002618001047
.
fatura: 29/reajuste/2ºano/ir.....35,96
.
total a pagar: 35,96"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-23	junho	6	2026285008000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
10613	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriella laranjeira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500777	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.531-**
10614	6392.09	10	"proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
ipof: 2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412747/maio/26.......6.392,09
.
total a pagar: 6.392,09"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	14	2026-06-18	junho	6	2026285001400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
10615	4680750.32	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600077	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10616	2070.00	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
ana paula borges de sousa	 r$ 345,00 	516/2026
ana flavia santos de sousa	 r$ 1.035,00 	530/2026
ariane de moraes silvestre xavier	 r$ 115,00 	541/2026
cassia de barros victoi veiga jardim	 r$ 345,00 	526/2026
cassia de barros victoi veiga jardim	 r$ 115,00 	527/2026
janaina ferreira paiva	 r$ 115,00 	540/2026"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026420100100130	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10617	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 40.5 município goiania
deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento
na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal wil-
mar da silva guimarães para educação do município de goiânia - go, na mo
dalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de traba-
lho assinado pelas partes. autorizo da despesa: despacho nº 2039/2026/se duc/coordastec-16768. convênio 303/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de goiania	2026	258	2026-06-23	junho	6	2026240125800191	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
10618	5200.00	6	"valor que se paga concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	edesio fialho dos reis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500171	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.406.006-**
10619	13727.52	1	pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia  dos meses de março e abril de 2026,  considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100140	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10620	10313.34	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da bolsa estagiário - líquido, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000322	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10621	312.00	9	"pagamento de ir a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 732.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
10622	0.00	3	valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 19/05/2026 a 20/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009229, nf 1354 liquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
10623	1067.53	65	"202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 51 ref 05/2026 r$ 1.067,53. 
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-10	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10624	1890.31	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	braslei lopes souza brandao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100344	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.304.131-**
10625	72.38	2	"renovação contratual 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições 
previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
issq nf-42dpla 05-26"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100056	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
10626	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	diangelo crisostomo goncalves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500065	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.021-**
10627	4229.30	1	"despesa c/1º termo aditivo ao contrato n° 84/2024(renovação)(data: 22/11/2024)(vigência: 22/11/2025 a  21/11/2026), no valor de r$ 70.050,00,  ref. aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus.(contratação sislog n°104579 - 202400005007254((processo: 202500053000397)(pregão eletrônico n° 26/2024). 
nota:
420	3.3.90.30.33	01/06/2026	01/06/2026	4.229,30	4.229,30"	brasil pav comercio e transporte eireli	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000405	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
10628	7.50	26	pagamento do issqn retido da nf 328, emitida em 29/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7,50 (valor total geral da nf: r$ 150,00). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb.	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
10629	2819.28	2	"202400025099651 - refere-se ao pagamento irrf-nf 934 sinalização horz(3997,130m(36,97) sinalização vert(150und(581,11) cidade de araguarças. 
ateste-91677736
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-06-22	junho	6	2026296102800012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
10630	3682.27	15	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza,  conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes,  equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente,  por um período de 12 (doze) meses.
conforme a nf 177 emitida em 08/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200114. 
sei: 202500024003333."	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
10631	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 444 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 78/2025  (79637853) e relatório nº 1853 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003375 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700028	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10632	40352.03	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 38 à empresa spe agehab hidrolândia ltda, cnpj 58.269.781/0001-02, referente a 2º etapa subetapa 2c (parcela 2), subetapa 2d (parcelas 1 e 2), 3º etapa subetapa 3a (parcela 1) e subetapa 3b (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 41 unidades habitacionais no município de hidrolândia-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 183/2024 (id. 86699794), e relatório 1966 - inspeção financeira (90562340). sei 202600031004064 (pagamento).	spe agehab hidrolandia ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700100	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.269.781/0001-02
10633	818710.66	1	inss (patronal) – referente folha - conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436200100168	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
10634	27891.25	1	"faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de medula óssea referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010030534. rd 21/2026 (sei 89316273).
...........................
proc.202600010030534,idtec-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador medula óssea março de 2026. 
.
valor pago.............r$ 27.891,25.
."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-06-22	junho	6	2026285005600016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
10635	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026."	ennya rafaella neves cardoso	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500128	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.591-**
10636	1746.97	1	"pagamento da fatura 8275.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290200700123	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
10637	257.04	14	"licitação não aplicável: pagamento de taxas para operacionalização de filmes na sala cine cultura, e considerando a necessidade de quitação de pendências financeiras junto às distribuidoras dos filmes exibidos no exercício de 2025, conforme requisição de despesa 6(89673575) ipof 2026255000011.
.
pagamento liquido da nf. 43318 - sei 90755252.
.
empresa: tag cultural distribuidora de filmes ltda
cnpj: 03.599.148/0001-82.
.
dados bancários: dados bancários: banco: 341 agência:0758 conta:41581-4
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026255000400003	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
10638	80309.06	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de maio/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026430100100119	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
10639	2106478.78	9	"202400025069790-pagamento : oficio 152/2026- 05/2026 tarifas de arrecadações.
ateste - 91717612."	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
10640	345792.33	27	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1044 ref 05/2026  r$ 345.792,33(91467753) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
10641	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	pedro henrique evangelista duarte	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.660.081-**
10642	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1023.18 município anápolis/go deputado amilton filho beneficiario: escritório administrativo da renovação carismática católica da diocese de anápolis ? comunidade terapêutica jesus cura objeto da emenda- aquisição de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha, novos e adequados ao uso coletivo, destinados à melhoria das condições de preparo, armazenamento e distribuição de alimentos na comunidade terapêutica jesus cura. modalidade: termo de foment
epi 1026.18 tf281 ju"	conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis	2026	17	2026-06-19	junho	6	2026190101700048	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.974.357/0001-69
10643	103.47	84	"sei 202600031005283, art nº - 1020260182213, boleto nº 28320690126179366, referente a fiscalização na prestação de serviços em barro alto-go. conforme relatório n°  2441/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031005283, art nº - 1020260182241, boleto nº 28320690126179389, referente a fiscalização na prestação de serviços em  barro alto-go. conforme relatório n°  2441/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031005283, art nº - 1020260182272, boleto nº 28320690126179419, referente a fiscalização na prestação de serviços em  barro alto-go. conforme relatório n°  2441/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
10644	800.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de junho/2026."	cinthia silva rego	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500679	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.847.861-**
10645	444.15	15	"pagamento do valor líquido da nf n°16091, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto fornecimento de insumos multibebidas. mês de maio.
sei 202620920000093."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
10646	303.60	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000049:
nf ressarcimento r$ 303,6 ref: janeiro/2026 (ressarcimento de pedágio);"	joell lucas gomes de lima silva	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900028	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	***.826.051-**
10647	698.49	4	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013. (inss). 
.
valor da ordem de pagamento ................ r$ 698,49. 
. 
processo de pagamento nº 202600017007253. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
10648	1395.77	16	"pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/05/2024 a 31/05/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012276. (pdf.2024426100034)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307."	algar telecom s a	2026	6	2026-06-12	junho	6	2024426100600030	2024	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
10649	71280.33	28	202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1045 ref 05/2026  r$ 10149,32, 1046 ref 05/2026  r$ 10.234,45,  1047 ref 05/2026  r$ 10.203,78, 1048 ref 05/2026  r$ 10.443,89, 1049 ref 05/2026  r$ 10.443,89, 1050 ref 05/2026  r$ 20.420,98, 1051 ref 05/2026  r$ 19.805,00(91467753) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
10650	11287.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	ami-assistencia ao menor de itumbiara	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500240	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.202.620/0001-39
10651	0.00	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses .

nf - 23688. valor irrf. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600018	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.088.000/0001-71
10652	3211076.32	5	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio.
................................
proc.201900010008114,funev-heana , ref. ao repasse cont. gestão 7° t.a , ref. a junho 2026- sol.pag.90647516. 
.
valor pago.............r$ 3.211.076,32.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 - heana (90647516)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000075	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
10653	15701.16	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca 
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total............................r$ 20.403,36
retenção de irrf.......................r$  4.702,20
valor líquido:.........................r$ 15.701,16."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400097	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
10654	1317.38	2	".
processo 202600010013731-vpo
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portaria 2922/2013
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contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
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programa federal: operacionalização do sistema nacional de transplantes. portaria 2922/2013
.
nota fiscal 459/liquido...............................1.317,38"	doranice distribuidora ltda	2026	45	2026-06-03	junho	6	2026285004500002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10655	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luciene roncolato freitas (cpf: 577.798.561-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) iracema de jesus roncolato (cpf:  780.836.641-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6894/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	luciene roncolato freitas	2026	246	2026-06-08	junho	6	2026240124600156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.798.561-**
10656	4097.31	24	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00181623.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
10657	2881.90	5	valor destinado ao pagamento de irrf da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 44, 47 e 48 irrf.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	62	2026-06-08	junho	6	2026436106200045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
10658	6.05	1	"processo: 202600010025631 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
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nota.........valor(r$)
424376........6,05
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valor referente ao ir.
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número do dare 12100002616300732"	r m hospitalar ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200313	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.029.414/0001-74
10659	6473.39	2	"proc.202600010033285 - ebd
.
contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, abrangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. .
ipof: 2026285000567
.
emissão: 21/05/2026
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16/abril/26/iss....6.473,39 
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total a pagar:	6.473,39"	tecoa engenharia ltda	2026	80	2026-06-08	junho	6	2026285008000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.134.613/0001-88
10660	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 759 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: federacao de kung-fu do estado de goias objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades do núcleo de kung fu pelo período de 12 (doze) meses e apoio à participação da atleta no 5º campeonato pan-americano de kung fu & taijiquan, a ser realizado em buenos aires/argentina, no período de 06 a 12 de outubro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 294/2026
epi 759 tf 294 junho"	federacao de kung-fu do estado de goias	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500235	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.034.689/0001-38
10661	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 918 município jataí - go deputado paulo cezar beneficiario: associação favos  objeto da emenda - aquisição de um veículo para a entidade modalidade: termo de fomento nº 315/2026
epi 918 tf 315 junho"	associação favos - família, amor, voluntariado, oportunidade, saúde – contra o câncer a favor da vida	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026190101700055	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.433.658/0001-64
10662	300000.00	2	"202400010013522 - lrs. emenda parlamentar impositiva número: 1595 
município:   pires do rio, deputado: jamil calife, objeto da emenda: investimento
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pdf: 2024285001773 . daof: 1740. rd n° 565/2024 - ses/cep
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vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de pires do rio	2026	188	2026-06-01	junho	6	2024285018800261	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.752.031/0001-48
10663	5524.82	1	"pagamento de psa devido a gloria fatima de carvalho, inscrita no cpf nº 350.248.281-00, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa dom oriz, lote 84, gleba 03, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 11,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300345"	gloria fatima de carvalho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600260	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.248.281-**
10664	5830.00	5	"op para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. 
*
pagamento parcial do líquido da fatura nº350512663 - mês de maio/2026"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
10665	1660.06	10	"pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad, exercício 2026 - (sistema socioeducativo 2026).
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despacho 153/2026 - sei(91921517)"	fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes	2026	13	2026-06-22	junho	6	2026305201300001	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.879.913/0001-30
10666	663.36	18	"pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas: 22751, 22752, 22753, 22754, 22766, 22767,
22768 e 22769 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete
dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt
do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
10667	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 530 município padre bernardo deputado wilde cambão beneficiario: associação projeto casa girassol  objeto da emenda custeio - realização de oficinas de arte, música e esporte na casa girassol modalidade : termo de fomento nº 221/2026
epi 530 tf 221 maio"	associacao projeto casa girassol	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500182	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	49.824.943/0001-28
10668	21242.00	3	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3732 	3.3.90.30.42 	17/06/2026 	12/06/2026 	21.500,00 	21.242,00 

total a pagar: 	21.242,00"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100074	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
10669	944.00	6	publicação legal realizada no mês abril/2026- nota fiscal nº 6824- processo nº 202500055000798.	gibbor brasil publicidade e propaganda ltda	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026319000500019	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.329.433/0001-05
10670	1750.00	1	"processo sei nº 202600010039937 - mc
.
ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. manuela santos nascimento. processo 202600010039937. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 36768 (90448329).
.
valor: r$ 1.750,00
."	ana clara santos pereira	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900374	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.814.151-**
10671	690.60	72	"pagamento de imposto de renda sobre honorários de sucumbência, processo sei 202611129004410.

- guilherme de macedo soares;

valor...................r$ 690,60.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10672	15751.40	17	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10673	125000.00	1	"processo: 202600005001361 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 517 município uruana deputado andré do premium.
.
objeto da emenda custeio para ações oftalmológicas. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 105/2026 (sei 86532761), ratificado pelo despacho nº 1229/2026/ses/cep (sei 89645157)."	fundo municipal de saude de uruana	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300244	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
10674	34.49	283	(art 1020260189683) do profissional eduardo campos damacena, contratado por meio do processo seletivo simplificado, conforme edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário nº 052/2025, vigente nesta agência. despacho nº 374/2026/goinfra/or-geart - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-22	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10675	2273172.24	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200105	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
10676	6352.56	2	pagamento nota fiscal n° 27397153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4422	eleny rodrigues de almeida carlos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000484	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.545.301-**
10677	49587.17	8	"pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
1) nf 2813 r$ 33.647,10 – 6ª medição do 1º termo aditivo
inss: r$ 1.850,59 (16.823,55*11%) 
issqn: r$ 1.682,36 (33.647,10*5%)
i.r. r$ 403,77 (33.647,10*1,2%) 
valor líquido r$ 29.710,38
*********************************
2) nf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) 
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) 
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10678	388000.00	1	"processo 202300010000723 dmr
.
plano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737.  valor mensal: r$  444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026)  e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071).
.
pagamento hosp.garavelo/maio/26...........r$388.000,00
.
obs: no pagamento de maio de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$56.000,00 referente a competência de  dezembro de 2025, conforme solicitação do despacho nº102/2026/ses/cades (86925480) e autorizada por meio dos despachos nº 1477/2026/gab(89166756), nº 1967/2026/gab(90562087) e nº 5210/2026/ses/sgi (90726436)."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	76	2026-06-08	junho	6	2026285007600042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
10679	13104.00	6	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 3ª parcela do contrato nº 158/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009761, nf-1118.	rs produtos e servicos ltda	2026	50	2026-06-08	junho	6	2026436105000023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.273.582/0001-66
10680	3675.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	centro educacional social de apoio geral	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500221	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.106/0001-80
10681	6137.18	15	"ordem de pagamento para quitar o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.
nf 482 2.168,23
nf 483 - r$ 1.583,79
nf 484  - r$ 769,94
nf 487 - r$ 1.615,17"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
10682	5743.48	2	pagamento nota fiscal n° 27370510 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3447	keiler alves de oliveira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001517	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.859.471-**
10683	7821.28	7	"valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, pr
ocesso sei 202600036005665, nf 950, 951, 952, 953 e 964."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-22	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
10684	31180.72	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/04/2026 valor de 31.180,72.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 18112. referente ao mês de abril de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware). (restante).
total selecionado: r$ 19.367,35.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800094	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
10685	401862.91	5	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), processo 202500010030645,  a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go, associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).  custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 cresm (90645920) custeio………….r$ 401.862,91"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
10686	478.08	11	"ordem de pagamento para quitar a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 350518401  - r$ 478,08"	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026300103100004	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
10687	98.79	11	contrato de prestação serviço de conexao e acesso a internet no bairro vila moraes em goiania para  atendimento ao cliente seds.	linq telecomunicacoes ltda me	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500057	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.329.734/0001-02
10688	39769.94	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
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ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 39.769,94
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	38	2026-06-16	junho	6	2026240103800006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
10689	32035.27	12	valor destinado ao pagamento da 16ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra, período da medição: 07/03/2026 a 07/04/2026, referente a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, processo 202600036008150 nf 2449 iss.	construtora ferreira santos ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026436101700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.439.931/0001-59
10690	14995.70	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27292035 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4364.	igor goncalves da cunha	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000736	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.204.191-**
10691	1018.20	1	"despesa com ação de indenização nº 6104149-23.2024.8.09.0051, movida por fernando dos santos sousa, em razão de acidente. na ocasião, os honorários periciais foram fixados em r$ 2.036,40, cabendo à estatal o adiantamento de 50% do valor, correspondente a r$ 1.018,20.
nota:
171/2026	3.3.90.91.07	28/05/2026	28/05/2026	1.018,20	1.018,20"	caixa economica federal - cef	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000450	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	00.360.305/0001-04
10692	4843.52	15	"rretenção de irrf 4,8%  para  contratação de empresa para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino. documentos:  despacho conclusivo procset (76913742); termo de referência 76919253; cadastro comprasnet - deferido (77076876);resultado suprilog (77076915). despacho 985 (77076931) solicitação empenho.

.codigo fundeb 14
.
pdf 2025240101618 
.
nota fiscal....0061
valor bruto: r$ 100.906,70 
irrf: r$ 4.843,52
issqn: r$2.018,13
liquido: 94.045,05
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2025240109200105	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
10693	2619.33	1	pagamento de nf n° 27126703 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6254	irene oliveira rezende machado	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000813	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.443.691-**
10694	496.16	17	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição 
inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) 
issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%)
i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) 
valor líquido r$ 37.191,62
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
10695	11929.12	1	"pdf:2025290100382
42643 - liq.................11.929,12.


epn"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	12	2026-06-01	junho	6	2025290101200025	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
10696	47711.65	1	"conselho escolar ce eurico veloso do carmo - 
processo nº 202500006087077 
portaria seduc nº 3387 
rex sequencia: 5274 
ipof 2026240101571 

.... 
afoap"	conselho escolar do colegio estadual eurico veloso do carmo	2026	124	2026-06-02	junho	6	2026240112400028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.473.917/0001-04
10697	201524.33	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 67/2023, da 33ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007693, nf nº 230.	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-06-02	junho	6	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
10698	16175.90	1	"pagamento de psa devido a saturnino reis, 820.491.571-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 33 do assentamento são salvador, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,47 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300157."	saturnino reis	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600079	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.491.571-**
10699	23862.82	1	"pagamento de psa devido a leonardo vieira de almeida, inscrito no cpf nº 022.060.181-01, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda cachoeirinha, são joão da aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 47,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300285"	leonardo vieira de almeida	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600201	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.060.181-**
10700	108695.03	3	"valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 liq."	vencedora administradora de serviços	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026436101100030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
10701	13585.37	1	"pagamento de psa devido a aecielda santos lima, 820.956.981-34 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa benemilson oliveira santos, lote 11, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,27 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300175."	aecielda santos lima	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600097	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.956.981-**
10702	7498.97	1	pagamento nota fiscal 27007285 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4125	velcenis paulo batista	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000535	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.722.331-**
10703	79772.70	9	"pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continua
dos de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). diesel"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026326200800010	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
10704	104.41	4	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. 
.
(suvisa/aérea) 
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002576
.
dare: nº 12100002617001964
.
fatura:156486/ir...104,41 
.
total a pagar:	104,41"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-06-10	junho	6	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
10705	4678.83	8	locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compras, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tesouraria referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 593938.	alterdata tecnologia em informatica ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500009	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	36.462.778/0001-60
10706	473.62	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026430100300011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
10707	287069.01	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100125	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10708	3071.61	6	"valor para pagamento do irrf 4ª medição do contrato nº 27/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de goiás, no âmbito da etapa iii do programa de melhoramento rodoviário (pmr) - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010525, nf nº 2522 irrf.
dare: 	85850000030716100082100002618400693302950000"	construtora centro leste s a	2026	45	2026-06-28	junho	6	2026436104500029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
10709	7468.21	1	valor para pagamento de despesas com fundo capacitação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:fundo capacitação servidores públicos - reg. própriofuncam/faltas............. r$ 3.178,32 funcam / consignações..... r$ 4.289,89 total..................... r$ 7.468,21.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326100600006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
10710	22912.61	2	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/adicional férias, no valor de r$ 22.912,61. ipof.2026426100148.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100139	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
10711	63641.78	3	"despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti.
conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo

processo sei nº 202500005013788

contratação sislog nº 114014

sei 202500005013788 - sislog 114014

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 32."	orp comercio e construcoes ltda	2026	20	2026-06-30	junho	6	2025290202000004	2025	2902	polícia militar	56.123.914/0001-02
10712	269.41	12	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
194411427irrfjunsede 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	269,41 	269,41 

 taxa grupo a"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
10713	12400.00	6	"pagamento de bolsas stricto sensu - edital 09/2024 - bolsa de pós-graduação
stricto sensu - nível doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 31/2026- sei 91980647"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10714	18363.23	1	pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100160	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10715	1247.28	20	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
judiriscionados: djaine aparecida araujo / erivania messias dos santos
.
proc: 5044677-52.2023.8.09.0178 - conta: 1254 / op: 040 / 01509591-0
.
valor..................r$ 1.247,28
.
obs:202400010009814"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10716	1350959.00	1	"pdf:	2026290600402
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)
.
valor: r$ 1.350.959,00
.
rmb"	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026290600200011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.374.330/0001-82
10717	54.00	9	pagamento do issqn  da nf. 43 referente a estacionamento no mês de maio de 2026.	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026130100600004	2026	1301	gabinete do vice-governador	29.895.310/0001-01
10718	111361.85	1	"pdf:	2026290600404
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)
.
valor: r$ 111.361,85
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100222	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
10719	1961591.08	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700356	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10720	2264.39	1	pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026186301700006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
10721	4249697.25	5	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500057	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10722	2806460.65	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513).

boleto - 100000088. valor líquido. ref. 06/2026."	redemob consorcio	2026	48	2026-06-26	junho	6	2026300104800001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	10.636.142/0001-01
10723	8417760.00	1	"destina-se ao pagamento à empresa mitren - sistemas e montagens veiculares l
tda, cnpj: 92.249.150/0001-51, no valor de r$ 8.417.760,00 (oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e sessenta reais), conforme notas fiscais nº 19.523 (sei 91488300), nº 19.524 (sei 91489442), nº 19.619 (sei 91980665), nº 19.620 (sei 91980543), nº 19.662 (sei 92209590) e nº 19.663 (sei 92210443). referente à aquisição de 06 (seis) veículos do tipo auto bomba tanque florestal (abtf), para uso do cbmgo no combate a incêndio florestal. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300147."	mitren - sistemas e montagens veiculares ltda	2026	34	2026-06-26	junho	6	2025290303400002	2025	2903	corpo de bombeiros militar	92.249.150/0001-51
10724	0.00	1	convênio com o município de formoso - go, cnpj 02.395.812/0001-09, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização do 15º arraiá cultural no município de formoso, que será realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 94/2026 91947783.	prefeitura municipal de formoso	2026	27	2026-06-26	junho	6	2026420102700052	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	02.395.812/0001-09
10725	33487959.68	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600081	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
10726	348511.63	1	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100139	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10727	2160075.17	1	valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:irrf pessoal civil- cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.160.075,17.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100144	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.409.580/0001-38
10728	5337.35	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo outros/fundo previdenciario (empregador), no valor de r$5.337,35.(ipof.2026426100163).	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026426100200012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
10729	3.48	4	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700084	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
10730	2712.00	14	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor
rente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 6450
conta corrente: 98588-9
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.712,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
10731	178.95	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100248	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10732	50000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266-6 município aurilandia - go deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários ao cema - centro educacional municipal nesse município de aurilândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1733/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2156/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio n°. 416/2026 assinado e publicado(92252079)	municipio de aurilandia	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800238	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.320.364/0001-84
10733	8369.62	31	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv referente a solipa 16 - 
sei 92085025.
processo judicial: 5653154-04.2019.8.09.0130 - r$ 3.146,19
processo judicial: 5206440-17.2020.8.09.0130 - r$ 2.843,06
processo judicial: 0242593-65.2013.8.09.0006 - r$ 1.884,90
processo judicial: 5369691-67.2022.8.09.0026 - r$ 495,47"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
10734	345.00	1	"pagamento que se faz a cleiton barbosa fraga, cpf ***.603.121-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 63/2026 (91301665) e ipof 2026215300399.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00"	cleiton barbosa fraga	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600305	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.603.121-**
10735	1799.36	1	empenho estimativo para o fundo rotativo da sedf para atender despesa emergencial referente ao processo 202620921000075 - material de tecnologia da informação.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700044	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10736	661605.38	10	"proc.202300010063905 - ebd
.
1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. 
.
ipof: 2024285003110. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313).
.
nota fiscal: 1781/maio/26/parte....661.605,38 
.
total a pagar:	661.605,38"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
10737	3427.70	3	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente despesas com o reajuste do contrato nº 28/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e testes de software, presenciais e remotos, conforme catálogo de serviços e padrões da semad, destinados a projetos de inovação, modernização, ampliação e segurança dos serviços de ti, relativo a janeiro a abril de 2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1758 e ipof 2026215300121. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ........ r$3.427,70.
.
processo de pagamento nº 202500017014993.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-16	junho	6	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
10738	26582.82	161	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
10739	16274.51	15	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício ""republic tower"", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. 
* * valor referente aos serviços.
* * nota fiscal 676 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500041	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
10740	7207.00	1	"pagamento de despesa de transferencia de recursos para o  conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiania, para 
viabilizar a contratação de empresa especializada no fornecimento, 
instalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento (cftv) destinado à unidade escolar liceu de goiânia.
ipof 2026240101765
proc 202600006045786
pedro"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-06-16	junho	6	2026240107400047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
10741	14431.44	10	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 11/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500014	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
10742	8259.86	10	"pagamento de inss da empresa contrutora bento da cunha, referente aos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, processo principal n° 202200002059476, conforme autorizado pelo despacho nº 2187/2026/
seduc/coordastec-16768 (90601188)e cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
.nf:37 r$ 150.179,44
.inss r$ 8.259,86
.issqn r$ 4.505,38
.irrf r$ 1.802,15
.líquido r$ 135.012,05 / complemento / líquido r$ 600,00

.
.processos principal e pagamento: 202400005011371 / 202500006117650
.ipof...............2025240100449
.cno: 90.026.6803876
.
dalcy"	construtora bento da cunha ltda - me	2026	180	2026-06-11	junho	6	2026240118000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.432.001/0001-97
10743	0.00	8	valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436100022, processo sei nº202600036005423, nf:52	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-16	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
10744	639763.54	6	"pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
.
...nf1063 - r$ 1.254.438,31
.
...processo 202600006013605
...ipof.....2025240101437
.
aurélio"	universidade federal de juiz de fora ufjf	2026	41	2026-06-19	junho	6	2026240104100004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.195.755/0001-69
10745	300.39	5	".*ipof 2025170100261*
.
complementto do recolhimento de inss da nf 008 referente à 1ª medição
ao contrato nº 047/2025..objeto: prestação de serviços para a execução de re
paração e manutenção da delegacia regional de fiscalização, na cidade de goi
ás, compreendendo serviços compostos por reparo e manutenção na cobertura, e
stacionamento, pinturas externas e internas, sistemas elétricos e de ares-co
ndicionados, revitalização de piso interno e paisagismo..vigência: 06/10/202
5 a 06/10/2026.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
10746	5452.76	50	"crs
.
pagamento do liquido - processo 202600010003200 - lote 4
.
nf 44893 r$ 5452,76 (nf 6232 smart gráfica e comunicação );
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-16	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
10747	0.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27077488 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3469.	aucirene xavier borges de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001263	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.004.551-**
10748	7791.96	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27515864 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3831.	gedeane castro e silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001063	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.318.401-**
10749	6969.60	66	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
162-irrf 	3.3.90.39.05 	12/06/2026 	10/06/2026 	6.969,60 	6.969,60"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-16	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10750	859.13	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	rosangela daparte de castro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100185	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.331-**
10751	1730.64	1	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4168, já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$1.730,64.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
10752	1246.40	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27457660 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.	jose pereira da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001679	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.321-**
10753	2997.00	5	"202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 64245
.
vl: 2.997,00
.
dare: 12100002618103123"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026285009000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
10754	131157.04	5	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
433..............05/26............131.157,04
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
10755	16.20	2	"processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. 
.
pagamento do ir - nf - 13581
.
dare nº 12100002618102023
.
nota fiscal....emissão...........valor
13581..........05/06/2026.......16,20
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-06-16	junho	6	2026285012700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
10756	7220.20	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026330100500034	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10757	121398.38	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100264	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
10758	11521.51	27	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
iss
.
nf: 2200
.
sei (91473245)
.
ref. maio de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
10759	21668.44	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à maria lucia martins simões, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100329. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186986-7, no valor de:......................r$ 21.668,44."	maria lucia martins simoes	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200028	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.770.686-**
10760	9525.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 280/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - despacho 474"	entidade filantropica santa casa de catalao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500133	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.323.146/0001-30
10761	2250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao casa de recuperacao renascer	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500130	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.074.526/0001-44
10762	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 346.3 município campos verdes deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais pedagógicos para a secretaria de educação do município de campos verdes/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1977/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2461/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 299/2026 assinado e publicado.
terezinha."	prefeitura municipal de campos verdes	2026	256	2026-06-19	junho	6	2026240125600163	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.493.998/0001-76
10763	2212.63	6	"retenção de irrf 1,2% é referente a adesão à ata de registro de preços nº
019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favo
r da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760
/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação d
e quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de edu
cação do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.... processo 202500006112758
.
nota fiscal....831411
valor da nota: 786.065,00
valor dos produtos: 970.450,92
valor irrf: 11.645,41
base de calculo irrf; 970.450,92
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	99	2026-06-18	junho	6	2025240109900049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
10764	14996.41	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27518006 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4464	maria aparecida fidelis	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001786	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.957.721-**
10765	12627.62	3	valor para pagamento do inss do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4795 e nº 4800.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-06-12	junho	6	2026436102100001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
10766	16822.28	6	valor para pagamento do inss do contrato nº 185/2021, da 48ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007570, nfs nº 4801 e nº 4803.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026438000100001	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
10767	2933.18	2	"pdf: 2025290600102
.
beneficiário: agencia de comunicacao integra ltda
objeto: realização de eventos. valor issqn.
.
fatura...........referência...........valor
3750.............05/26.............2.933,18
.
ipnm"	agencia de comunicacao integra ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700161	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	17.963.709/0001-95
10768	29335.95	9	"número documento remessa: 2026170105500189007
data do empenho: 13/01/2026
ipof 2023170100315
.
- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abri
ga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an
exa ao processo.
.
- maio/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12
.
dvs
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500189	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	08.385.433/0001-14
10769	7521.29	12	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300157 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 615, referente ao período de 01/04/2026 a 20/04/2026. como segue abaixo:
i.n.s.s.........................................................r$ 7.521,29.
total selecionado:..............................................r$ 7.521,29.
processo sei: nº 202200029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu
ltda."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026186300800066	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
10770	52.39	8	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura............ref...............valor
108946............05/26.............52,39
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
10771	80.00	6	contrato com link de  internet para a goiás telecom na cidade de goiás - go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500082	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
10772	1303.50	26	"pagamento do inss da nf 266,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10773	702.90	17	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  21  –  goiás	
data de emissão:	04/05/2026
referência: 	abril de 2025
atesto: 	04/05/2026
valor total da nota:  	r$ 21.300,05
inss:	r$ 702,90
......	
processo  202400006076964
pdf  2024240100356"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10774	717.84	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332.
.
- reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.;
- processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166;
- parcelas: 22 de 45;
- i.d. depósito: 081250000031571988.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10775	14995.61	1	pagamento referente á nota fiscal nº27510714 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5216.	carlos roberto de moura	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000582	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.630.691-**
10776	3115.00	2	pagamento referente á nota fiscal nº27322838 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4368.	marco antonio bueno de matos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001634	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.314.071-**
10777	1500.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 250/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	instituto maanaim - i m	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500031	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.388.256/0001-67
10778	1760.74	1	pagamento de nf n°27338897 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5411	jose henrique nunes	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001622	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.967.701-**
10779	2201.13	2	202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 2.201,13 (90827041) ateste.	roberto ferreira dos santos	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000108	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.110.731-**
10780	1763.32	5	202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.763,32 (90823295) ateste.	jose joaquim pires de oliviera	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000018	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.745.241-**
10781	1807.67	12	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  163  –  nova crixás	
data de emissão:	11/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	12/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 54.777,98
inss:	r$ 1.807,67
......	
processo 202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
10782	1587.51	4	"aditivo da feira do produtor de nova américa, faz-se necessária a complementação de aterro com material importado

º documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
181-inss1ªmedição26 	4.4.90.39.78 	20/05/2026 	19/05/2026 	1.587,51 	1.587,51 

total a pagar: 	1.587,51"	funcional construcoes ltda	2026	36	2026-06-17	junho	6	2026420103600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	31.822.605/0001-91
10783	1226.55	9	recolhimento de iss da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10784	735.53	1	"- importância que se empenha, destinada ao pagamento da folha de pessoal ref
erente a o mês de junho/2026 - funcam - smm (pagamento através de dare)"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300078	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
10785	268.32	5	"pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000683828560 do contrato nº 193/2013, referente a maio/2026 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia - ipof 2026436100008 - sei 202600036009676

dare: 8583 0000 002-5 6832 0008 210-9 0002 6191 083-3 0330 2530 000-4"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	42	2026-06-23	junho	6	2026436104200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
10786	43955.58	7	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  46  –  niquelândia	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	06/05/2026
modalidade de ensino : 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.331.987,29
inss:	r$ 43.955,58
......	
processo  202200006085506/202400006075153
pdf 2026240100307"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-11	junho	6	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
10787	16434.00	5	". 
processo 202500010086740 - hls.
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação.
.
nf 4449/maio/2026  ...............................  r$ 16.434,00.
."	jr aguas eireli	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000120	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
10788	19.50	7	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços 
continuados de administração, gerenciamento e 
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, 
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, 
compreendendo administração e gerenciamento informatizado, 
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de 
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, 
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da 
casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2902415, emissão: 15/05/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 19,50 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
10789	88372.89	3	"pdf: 2026290600146
.
pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a
objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido.
.
nota fiscal...........ref...............valor
544588................05/26.........88.372,89
.
ipnm"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700120	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	27.595.780/0001-16
10790	380.80	4	".
processo sei 202000010037875 - hls.
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
26699/abril/2026  ................................. r$ 380,80.
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
10791	34.49	259	art  1020260180935referente ao contrato 021/2026 - goinfra, da servidora laísla lorrany pereira benevides. despacho nº 303/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
10792	951.12	2	"processo pagamento 202400010040287 - crs 
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nota fiscal..........emissão.............valor
272/abril/2026/....13/05/2026.........951,12
."	combate extintores ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
10793	7504.19	2	pagamento referente á nota fiscal nº26815064 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4058.	lucas divino missias de faria	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000164	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.744.941-**
10794	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500863	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.820.001-**
10795	1603.27	15	"pagamento de issqn da nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião
moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000),
conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da
despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy."	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-06-09	junho	6	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
10796	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	amanda de sousa atanazio	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500209	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.931-**
10797	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1010.22 município goiania deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal lorena park no município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1913/2026/seduc/gcr-1718, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2365/2026/seduc/coordastec-16768. 
convênio n°249/2026 assinado e publicado"	municipio de goiania	2026	258	2026-06-11	junho	6	2026240125800283	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
10798	2293.23	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	wagner oliveira gomes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100389	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.291.811-**
10799	580.42	2	"pagamentos ao fes e ao fundo protege goiás, referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total .................. r$ 1.168,34

                             crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186200800032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
10800	205167.51	13	pagamento da nota fiscal 101 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente locação de 02 camionetes, locação de 23 veículos, no mês de abril/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório nº 2136/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001458.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
10801	722.72	33	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
documento 2026 1401 008 01 032"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
10802	26457.89	1	"despesa com aquisição de epis - vestimentas técnicas específicas para operações aéreas para o graer
sei 202500002112781
seq 011 - r$ 26.457,89 - fonte 15010100   - daof 2025.2902.307
seq 035 - r$ 315.842,11 - fonte 25010100  - daof 2025.2902.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 1245."	erix textil e equipamentos eireli	2026	11	2026-06-25	junho	6	2025290201100003	2025	2902	polícia militar	04.044.223/0001-01
10803	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	fabricio fernando carpaneda silva	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500021	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.417.811-**
10804	129800.00	1	".
pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025
.
referência junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-06-26	junho	6	2026285013000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10805	800.00	5	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027
refere-se ao mês de junho/2026."	eduardo sousa dos reis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500645	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.293-**
10806	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	douglas rosa da paixao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100347	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.837.921-**
10807	38251.48	5	"pdf:2024295000016
350596230-05/26	.....................4.239,02 
350543919-05/26.....................34.012,46 

total a pagar.......................38.251,48


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026295000800002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
10808	35943980.80	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...........................42.869.659,00"	estado de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
10809	267.47	3	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.572,23, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 267,47, conforme fatura nº 9911. (ipof. nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
10810	7955.18	1	op- valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- ref. junho/2026- agência emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600068	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10811	796743.57	4	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- férias ........................... r$ 796.743,57."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100167	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10812	1573800.00	3	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400079	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
10813	710.13	10	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/20 26), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipo f nº 2024215300175. (inss).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$710,13.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
10814	43.18	16	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 19829 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de campos belos - go, conforme o lote 2.
pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
10815	218743.11	58	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:  serviço continuados de logistica integrada e custódia  nf 49 ref 04/2026  r$ 218.743,11.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10816	459330.44	1	"ipof 2026290100224 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de maio de 2026. 
01 - inss patronal...........................r$ 459.330,44
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290100100233	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
10817	4371.32	5	"contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 45600586 ref. 05/2026 conforme segue:
.
r$ 4.467,80 bruto
r$    96,48 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 4.371,32 líquido"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700102	2026	2904	polícia civil	01.543.032/0001-04
10818	14973.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27561103 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2690	andrea bispo de farias	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101141	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.683.931-**
10819	173111.06	5	"pagamento liquido 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017.  codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100236
.
fatura....maio/26
número da fatura..4000000622205202600
agrupamento...62224
valor parte: 173.111,06
total liquido: r$ 1.283.701,92
.
weyder"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	148	2026-06-09	junho	6	2026240114800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.543.032/0001-04
10820	108941.40	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026316100200014	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.867.930/0001-02
10821	40487.45	4	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de etanol no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700148	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
10822	100.00	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis: r$ 3.166,67
3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023: r$ 12.033,67
3.3.90.93.22 parcela indenizatória - lei nº 22.259/2023: r$ 8.022,45
3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde: r$ 100,00
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026310100500042	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
10823	3921.13	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: irrf despesas variáveis	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100155	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	01.409.580/0001-38
10824	401.54	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100289	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
10825	5902.00	1	pagamento do valor total da nfs-e nº62, em favor de topmac serviços de elaboração de projetos ltda., referente 1ª medição parcial do contrato nº04/2026/seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 40 e item 41. referente a ensaios e sondagens - cavalhódromo de pirenópolis.	topmac servicos de elaboracao de projetos ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026430101000004	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	12.482.686/0001-83
10826	667.16	12	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- adicionais férias 1/3 ................. r$ 667,16."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100163	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
10827	116120.21	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de pensão alimentícia - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500412	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10828	5922.45	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27334027 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5695	joana d arc da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000848	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.558.231-**
10829	2983185.26	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 18ª medição, do contrato nº 142/2024 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007545, nfs-86,87,88,89,90,95,96 e 97.	construtora milao ltda	2026	45	2026-06-18	junho	6	2026436104500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.990.199/0001-05
10830	3595.41	2	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - vale transporte pessoal civil. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10831	80723.86	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias indenizadas - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10832	11207062.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026285000600011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.867.930/0001-02
10833	25.60	1	solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500298	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
10834	690.00	1	solicitação de 03 (três) diárias em virtude da participação do colaborador, fernando araujo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade ocidental/go - processo nº 202600055000248.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500270	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
10835	5649.45	3	"pagamento liquido  de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100186
.
fatura....abril/202.
valor :   r$ 2.911,64
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 2.737,81
.
banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a.
agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia
conta para crédito: 00000032166
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	185	2026-06-18	junho	6	2026240118500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
10836	3426.43	1	fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907)ipof: 2026400100178. lmb.	fundo financeiro dos militares	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200313	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	18.798.607/0001-24
10837	19837.28	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.
contribuição ao ipasgo saude. regime geral."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400259	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	50.565.317/0001-43
10838	5589.19	4	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
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número do ipof 2025240102156
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nota fiscal....2044
valor bruto: r$ 465.766,10
irrf: r$ 5.589,19
liquido: 460.176,91 
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weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	41	2026-06-24	junho	6	2026240104100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
10839	1690118.95	14	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição, do contrato nº 94/2026 - referente à fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, relativo ao período de 29/05/2026 a 30/05/2026, processo sei nº 202600036009657, nf-1359.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-24	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
10840	14981.10	1	pagamento de nf n° 27598550 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4962	gabriela pereira avelar	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000015	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.099.151-**
10841	783.75	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100204	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.829.938/0001-23
10842	31900.70	2	valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2026, da 02ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10 km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, (iv) go-174: fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, tendo como contratado o consórcio tpf – norconsult – go-040. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008772, nf nº 1076.	tpf engenharia ltda	2026	62	2026-06-10	junho	6	2026436106200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	12.285.441/0001-66
10843	20795.69	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência maio/2026, referente ao servidor robert bonifacio da silva, cedido pela universidade federal de goiás (ufg) ao poder executivo estadual, com lotação no cargo de subsecretário de formação de talentos e transformação digital desta secretaria. requisição de despesa nº 30/2026-secti/gegp (sei 91314893).
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ressarcimento - ufg - ref: maio/2026.
gru 1448146 (sei 91314837): r$ 20.795,69."	universidade federal de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100218	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.567.601/0001-43
10844	10883.81	2	"proc. 202600010026912 - lcs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 . pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88570759). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 228/2026/ses/cmac-spj(sei 88573611), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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liquido referente:
nota fiscal 1592
emissão: 03/06/2026
valor: r$10.883,81"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200327	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0003-54
10845	88154.84	12	referente a nf 226 (91502339) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 9º  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/04/2026 à 20/05/2026,  por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento  residencial iris rezende vi, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 02/06/2026, conforme extrato bancário (91378762). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400007	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
10846	109.90	5	contrato com link de internet para atender ao detran de petrolina de goiás.	nova conexao telecom ltda	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026409100500059	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	40.236.078/0001-24
10847	8130.94	75	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
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pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 515, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
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r$ 77.512,00 bruto
r$ 3.720,58 irrf
r$ 8.130,94 inss
r$ 2.325,36 issqn
r$ 63.335,12 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
10848	1.09	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921658 e pdf n º 2025215300139. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,09.
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processo de pagamento 202600017008501.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700066	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
10849	109841.67	11	"destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001
-36, no valor de r$ 109.841,67 (cento e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme nota fiscal n° 18 (sei 91515821). referente a 6ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	jl arquitetura ltda	2026	94	2026-06-15	junho	6	2025436109400022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.514.936/0001-36
10850	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	guilherme custodio candido silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500782	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.745.831-**
10851	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	pedro almeida reis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500082	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.144.361-**
10852	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	rogerio reis dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500740	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.522.825-**
10853	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	sirleide de almeida lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500344	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.253.761-**
10854	9595.18	1	pagamento nota fiscal n° 27193654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3869	sandra pereira da silva	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101366	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.458.951-**
10855	423811.90	5	"pagamento liquido  de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
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ipof 2026240100294
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fatura,......maio/2026
valor liquido: r$ 423.811,90
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weyder"	saneamento de goias s a	2026	149	2026-06-23	junho	6	2026240114900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
10856	2175.38	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês  de maio de 2026. ipof nº 2026110100174.
ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100285	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
10857	16040.13	10	"pagamento que se faz à goiás telecomunicacoes sa – goiás telecom para atender despesas com a prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção dos circuitos e equipamentos que compõem as redes de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à 12 (doze) links de internet via satélite com velocidade igual ou superior à 100 mbps e 1 (um) link móvel com velocidade igual ou superior à 100 mbps para as unidades de conservação e comunicação setorial, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 373 e ipof 2024215300058. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ............................ r$ 16.040,13.
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processo de pagamento nº 202400017021647. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	19	2026-06-23	junho	6	2026215301900001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
10858	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	marcos guilherme medeiros pereira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500734	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.923.501-**
10859	484121.47	6	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700146	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10860	13631.21	9	201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido:  vale transporte para servidores de goiânia nf 12154214 ref 06/2026  r$ 13.631,21.	redemob consorcio	2026	15	2026-06-10	junho	6	2026296101500007	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.636.142/0001-01
10861	3160.54	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
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hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100148	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10862	939.48	1	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10863	653.33	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. estagiário vale transporte
folha de pagamento outros"	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000206	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10864	320.00	5	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente a confecção de nova placa, conforme despacho nº 144/2026-nutran, de: 01/06/2026, e atestada em: 01/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
fiat uno - placa: ogl2j97, com vencimento 27/06/2026, no valor de.......................r$ 320,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-06-09	junho	6	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
10865	19938.82	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100148	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
10866	24598.29	9	cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de maio/2026. conforme despacho nº 1183/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.	ministerio da fazenda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026436200700003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
10867	72048.07	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100161	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
10868	500.00	1	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026420101000024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10869	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	carlos augusto dias dourado filho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500473	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.801-**
10870	59.84	4	"valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos 202400066013476. solicitação 9020575. ipof 2026326100055.
pagamento do (irrf) da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 04/2026, conforme despacho nº 056/2026-nugc, de 01/06/202, com 
vencimento dia: 30/06/2026, atestada pelo gestor em 01/06/2026, 
conforme  discriminação abaixo: (irrf) 
valor bruto..................r$ 4.986,51
base de cálculo irrf.........r$ 4.986,51
retenção de irrf.............r$    59,84
valor líquido................r$ 4.926,67."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
10871	139188.81	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10872	27.07	16	"pagamento de retenção de issqn proveniente da prestação do serviço de locaçã
o de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, p
ara o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos
dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - dev
idamente atestada pelo gestor"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
10873	489.23	13	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe
la empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação d
e serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por mei
o de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de maio de 2026,
no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, conf
orme nfs-e nº 23962.(ipof.2024426100171)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
10874	264169.04	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10875	135451.32	2	valor para pagamento do líquido do contrato nº 72/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202500036012730, nf nº 52.	enenge engenharia ltda	2026	27	2026-06-24	junho	6	2025436102700009	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.527.227/0001-39
10876	2572.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	rubens ferreira correa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100382	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.116.112-**
10877	12439.41	5	valor destinado a cobrir despesa da 07ª medição do contrato nº 062/2025, referente à aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da goinfra e do comando de policiamento rodoviário (cpr) . pdf: 2025436100719, processo de pagamento sei nº 202600036010129 nf 3690 liquido	afa industria comercio e servicos ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026436101100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.935.788/0001-96
10878	3873.80	4	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.adicionais diversos
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400230	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10879	14995.00	1	pagamento referente ás notas fiscais nº 27235746 e nº 27431258 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4646.	ruth crystina alves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001298	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.493.111-**
10880	9183311.72	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
ipasgo saude ....................10.685.415,20"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400061	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
10881	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	taiguara fraga guimaraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500458	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.434.191-**
10882	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	pedro henrique debs de morais	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500737	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.298.871-**
10883	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	thomaz da silva meira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500256	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.937.361-**
10884	789.85	3	retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500209	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
10885	106489.16	1	solicitação de recursos para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com inss - empregado, relativa ao mês de maio de 2026.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026260100100157	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	29.979.036/0064-24
10886	1255.45	10	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº391 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1-março/26, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 31/03/26, contrato nº59/25 (87297218). relatório 1677-inspeção financeira-agehab/coinsp 20050. sei 202600031002999 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10887	96040.00	1	contrato de prestação de serviço de conectividade de 100 (cem) assinaturas mensais de antenas fixas, referente ao mês de junho/2026, conforme nfs-e nº41.	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026409101600009	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
10888	183.22	141	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 393 3.664,46
...ipof.....2026240100899
...processo 202500006057786
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-19	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
10889	43808.30	2	"202500025009084-refere-se ao pagamento nf 247 - 02 a 08/2025 - serviços pres
tados em ar condicionado na sede do detran. ateste-86440201"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026296101800049	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.566.923/0001-01
10890	1098.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 573 município goiania deputado wilde cambão objeto da emenda doação do item 1 - veículo hatch - à prefeitura municipal de nova glória - cnpj: 00.098.095/0001-28. ata de registro de preços n° 003/2026 a. ata - pregão eletrônico - srp nº 115767
018/2025 - serint irrf - nfse 341368"	tudo comercio de veiculos ltda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026190100200002	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.234.954/0001-73
10891	34.49	14	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no mês de maio de 2026 desp-53-sacr-arts - cássio vieira sampaio.	crea-go	2026	34	2026-06-22	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
10892	1187.98	2	"processo: 202600010030479 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
13010........1.187,98"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200357	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0004-20
10893	224.10	27	"pdf:2024290100203
1516-04/26 iss......................15,60 
1517-04/26 iss......................96,16 
1620-04/26 iss.......................6,12 
1621-04/26 iss......................55,21 
1656-04/26 iss.......................1,54 
1649-04/26 iss......................11,48 
1650-04/26 iss.......................5,45 
1651-04/26 iss.......................2,87 
1652-04/26 iss.......................4,64 
1653-04/26 iss......................20,47 
1654-04/26 iss.......................2,01 
1655-04/26 iss.......................2,55 

total a pagar......................224,10


epn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
10894	1205.00	1	"despesa com o contrato n° 12/2026, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao fornecimento de lanche, para atendimento das necessidades da administração, incluindo eventos, reuniões, capacitações e demais atividades institucionais, contratação sislog n° 115344 (processo nº 202500005021529) (pregão eletrônico nº 04/2026) (empresa: wf licitações ltda)(ipof 2025409300541)
nota:
2134	3.3.90.30.09	01/06/2026	01/06/2026	554,00	554,00 
2135	3.3.90.30.09	01/06/2026	01/06/2026	344,00	344,00 
2136	3.3.90.30.09	01/06/2026	01/06/2026	307,00	307,00"	wf licitacoes ltda	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000348	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.390.674/0001-02
10895	324.34	7	"pagamento do issqn retido da nf 989, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês janeiro a abril/2026, no valor r$ 324,34. conforme boleto anexo (total geral nf: 6.486,72).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
10896	781673.75	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-200, 201, 202, 203, 204, 206, 207 e nf-205 parte.	primor engenharia ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026438000600011	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
10897	121.36	53	"2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 - cod. fundeb: 24
........
ref nf: 832
nf ref mês: maio
valor liquido: r$ 2.427,18
valor issqn: r$ 121,36
....
kc"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-17	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
10898	2887.69	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1000 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a subetapa 3d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de vicentinópolis -go, correspondente ao período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 128/2024 (id. 89224521), e relatório nº 1957/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003522.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-06-17	junho	6	2025436201800093	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
10899	54.69	10	".
processo 202600010003536-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
nota fiscal 492/ir - data de emissão 29/05/2026...........54,69
.
dare 12100002618102745"	doranice distribuidora ltda	2026	120	2026-06-22	junho	6	2026285012000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
10900	19780.00	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
478/2026	eseni jose rodrigues	geart	alexania/go	r$ 1.035,00
477/2026	miriam helena pires	geart	alexania/go	r$ 1.035,00
467/2026	jarbas alves ataguile	gepqct	anapolis/go	r$ 575,00
474/2026	geovana da silva moura	srter	anapolis/go	r$ 345,00
473/2026	matheus de morais ribeiro	srter	anapolis/go	r$ 345,00
480/2026	milena da silva paes	srter	anapolis/go	r$ 345,00
485/2026	junileno luan de araujo goncalves	cotec	anapolis/go	r$ 345,00
493/2026	luciana ferreira de souza	geirt	anapolis/go	r$ 115,00
489/2026	fabricio pessone albino	geacg	anapolis/go	r$ 115,00
487/2026	antonio borba munim	geacg	anapolis/go	r$ 115,00
494/2026	yuri azeredo de oliveira lima	geirt	anapolis/go	r$ 115,00
499/2026	anne karoline pureza inacio	supep	anapolis/go	r$ 115,00
492/2026	yuri azeredo de oliveira lima	geirt	anapolis/go	r$ 115,00
495/2026	luciana ferreira de souza	geirt	anapolis/go	r$ 115,00
482/2026	veronica martins apis bigoloti	gecop	anicuns/go	r$ 115,00
497/2026	daniel nunes costa	gecop	anicuns/go	r$ 115,00
525/2026	rhaquel liegem lourenco borges	gemerapl	cristalina/go	r$ 115,00
523/2026	dircilene rocha de almeida	gemerapl	cristalina/go	r$ 115,00
461/2026	romulo gustavo dos santos	geirt	crixas/go	r$ 1.035,00
460/2026	carla helena silva piretti	geirt	crixas/go	r$ 1.035,00
515/2026	junileno luan de araujo goncalves	cotec	edeia/go	r$ 345,00
462/2026	maicon douglas gomes rodrigues	gepac	formosa/go	r$ 575,00
503/2026	giovane moraes toledo	gecop	gameleira de goias/go	r$ 575,00
459/2026	giovane moraes toledo	gecop	indiara/go	r$ 575,00
471/2026	daniela de arruda figueiredo	gecop	indiara/go	r$ 575,00
488/2026	antonio borba munim	geacg	indiara/go	r$ 575,00
442/2026	daniel nunes costa	gecop	ipameri/go	r$ 115,00
469/2026	antonio borba munim	geacg	jaragua/go	r$ 115,00
470/2026	antonio borba munim	geacg	luziania/go	r$ 805,00
529/2026	jarbas alves ataguile	gepqct	morrinhos/go	r$ 1.035,00
479/2026	andressa souza pereira	geamq	nova america/go	r$ 115,00
483/2026	veronica martins apis bigoloti	gecop	panama/go	r$ 115,00
496/2026	daniel nunes costa	gecop	panama/go	r$ 115,00
486/2026	carla helena silva piretti	geirt	quirinopolis/go	r$ 1.035,00
505/2026	marcus vinicius rodrigues quintino	geirt	quirinopolis/go	r$ 1.035,00
500/2026	publio lentulus martins coelho	cotec	rio verde/go	r$ 1.265,00
441/2026	daniel nunes costa	gecop	sao miguel do araguaia/go	r$ 345,00
481/2026	jarbas alves ataguile	gepqct	valparaiso de goias/go	r$ 575,00
491/2026	luciana ferreira de souza	geirt	valparaiso de goias/go	r$ 575,00
490/2026	yuri azeredo de oliveira lima	geirt	valparaiso de goias/go	r$ 575,00
514/2026	ulisses rodrigues neves		anápolis	r$ 1.035,00
452/2026	mary joyce borges		morrinhos/go	r$ 575,00
				
total goiás				
				r$ 20.010,00"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100130	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
10901	5037.86	37	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1187-issqn-05/25 	3.3.90.37.01 	19/06/2026 	15/06/2026 	5.037,86 	5.037,86"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10902	6925.00	1	aquisição de materiais destinados à manutenção, adequação e continuidade das instalações e equipamentos utilizados nas operações móveis e veículos vinculados aos serviços de conectividade e suporte técnico da goiás telecom, conforme nfe 7993.	comercio eletronica 68 ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026409100700010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.054.343/0001-50
10903	5173.42	5	"processo 202400010023224 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus - portaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (sei nº 58559703) - (parcela pré-fixada) . portaria 6532/2025 
.
batuira/adiantamento/integrasus/maio/2026...........5.173,42
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-06-08	junho	6	2026285003700010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
10904	566328.87	2	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.

nota fiscal:  91	
data de emissão:	28/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 573.207,36
líquido:	r$ 566.328,87
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	183	2026-06-10	junho	6	2026240118300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
10905	9947.21	1	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hgg/idtech (90682433)  residência médica.........r$ 9.947,21"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000089	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
10906	10431.22	2	pagamento da nota fiscal nº 463 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 89547823) e relatório nº 2051/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003709.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400498	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
10907	3881.00	8	cfor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020002842	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10908	143336.39	12	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
...............................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 fundo rescisso .
.
valor pago............r$ 143.336,39.
.
solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
10909	1305.81	11	upam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22.23/2026 - 202600020002119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10910	13607.84	10	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.

fatura - 832. valor líquido. ref. 04/2026"	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
10911	58075.50	19	"retenção de irrf 4,8%  de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn:  24.198,12
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-06-22	junho	6	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
10912	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	vitoria de vasconcelos kretschmer	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500166	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.061-**
10913	23.55	11	"pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 545821789, período de 12/05/2026 a 11/06/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 23,55.
total selecionado:............................................r$ 23,55.
processo sei: 202200029006617. algar telecom s a."	algar telecom s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800058	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	71.208.516/0001-74
10914	218480.00	3	"pagamento a empresa acima, referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 204
2025 acrescimo de quantitativo - contratação de empresa para fornecimento de
mobiliário destinado ao adequado funcionamento de espaços institucionais, as
segurando suporte material às unidades atendidas e às ações desenvolvidas no
âmbito desta pasta. ipof: 2026240100503processo 202500006070985, conforme no
ta fiscal abaixo:
..
- nf 10 data de emissão: 20/05/2026
- referência: 170 unds. poltronas auditório
- valor total r$ 218.480,00
- valor líquido r$ 218.480,00
..
fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica
..
documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional
dados bancários: bradesco agencia: 140 cc: 331824-9
."	dafe business solution ltda	2026	99	2026-06-01	junho	6	2025240109900030	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.762.006/0001-10
10915	3088.14	1	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
.
fatura nr. 2944425 - ref mês maio/2026 - combustível etanol"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026300100600076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
10916	2324.66	2	"processo 202600010029908 - mmrm 
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica  ceaf. arp nº 25/2025 ""c"" ses. pregão eletrônico nº 125/2024. processo nº 202400005034660 / 109510. vigência da arp 16/05/2025 a 15/05/2026. dod (88997840). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 64/2026 (sei 89545415), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. 
.
nota: 28094 - ir 
.
emissão: 22/05/2026
.
valor: r$ 2.324,66
.
dare: nº 12100002618100867"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0039-20
10917	4335.31	3	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor :  r$  4.335,31
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	185	2026-06-01	junho	6	2026240118500015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
10918	120.00	6	contrato com link de internet para atender a emater em  silvânia-g0.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500039	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
10919	11995.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27479075 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4061.	marli freire lima	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000319	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.246.430-**
10920	5169.22	20	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.040, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho 
nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto ......................r$ 5.429,85
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   260,63
valor líquido.................................r$ 5.169,22."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
10921	0.00	1	"processo 202600010030018 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.  arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 . vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega.
.
nota: 1079553
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: r$ 21.192,60"	uniao quimica farm nacional s a	2026	90	2026-06-01	junho	6	2026285009000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
10922	350.00	1	"202600010036716 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte. período de 27 a 28 de abril de 2026, processo 202600010036716, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 33173 (89973555).
.
vl: 350,00"	alisson rezende de oliveira duarte	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900359	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.427.361-**
10923	25970.57	3	"pagamento referente ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto - con
trato nº 156/2021, , destinado ao atendimento das unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de catalão – go.
.
>> código 25 <<
.
ipof 2025240101475
.
fatura.....abril/2026
valor :  r$ 25.970,57
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00564 - catalao
conta para crédito: 06000013605
.
weyder"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	39	2026-06-01	junho	6	2026240103900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.750.108/0001-52
10924	108.39	17	"pagamento do boleto 0387,
 referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026."	crea-go	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600040	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.619.022/0001-05
10925	1017.31	4	pagamento referente á nota fiscal nº 27169118 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.	volnez dos santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000101	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.718.261-**
10926	265691.18	5	valor destinado pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato nº 106/2025-goinfra-, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº202600036008729, nf:164 liquido	primor engenharia ltda	2026	58	2026-06-08	junho	6	2026436105800004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
10927	45036.03	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000016,
processo sei 202600036009524, nf 2507, 2508, 2509, 2510."	construtora centro leste s a	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026438000900005	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
10928	120.00	6	contrato com link de internet para atender ao detran na cidade de vianópolis.	ch2 telecom ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500042	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	26.961.509/0001-94
10929	224.10	8	".
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,
para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrôni
co 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a pa
rtir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.
.
nf 2165/abril/2026/ir.   .......................... r$ 224,10.
.
dare. nº 12100002616600941.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
10930	98753.07	1	"processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
14966........98.753,07"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200249	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
10931	140000.00	3	"processo 202600010000088 dmr
.
contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737).
.
pagamento consultorio/junho/26............r$140.000,00
.
municipios.................valor
anapolis...................r$40.000,00
catalão....................r$20.000,00
goiania....................r$20.000,00
novo gama..................r$20.000,00
rio verde..................r$20.000,00
.
trindade...................r$20.000,00
.
total a pagar:.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha(85226075)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
10932	9495.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27231412 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4329	mayk diego pereira lemos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000182	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.013.441-**
10933	3086.83	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 27/05/26 no valor de 3.086,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipamentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, contemplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. nf. nº 211 - manutenção corretiva, referente ao mês de abril de 2026.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
10934	27.60	2	"retenção re irrf aíquota de 4,8% nos temos da i.n. rcb 1234/2012
-
referente a locação de veículo no período 12/05/2026 a 14/05/2026
nf. nº22246
emissão: 02/06/2026
valor total bruto: r$ 575,09
ir: 27,60
alíquota 4,8%
valor líquido: r$547,48
-
valor movida participações s/a: r$ 182,22
irrf: r$8,75
alíquota: 4,8%
-
valor referente a locação de veículo no período 12/05 á 14/05/2026: r$ 317,86
irrf: r$ 15,26
alíquota 4,8%
-
valor sobre taxa: r$ 75,01
irrf: r$3,60
alíquota 4,8%
-
processo pagamento: 202600006057886
processo principal: 202500005010147
ipof: 2025240101447"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	93	2026-06-16	junho	6	2026240109300011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.808.153/0001-71
10935	15645.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acao social diocesana de ipameri	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500519	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.269.041/0001-03
10936	149.79	4	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
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>> código 25 <<
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pdf 2025240100031
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fatura.....abril/2026
valor: 149,79
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
.
weyder"	prefeitura municipal de rio quente	2026	185	2026-06-01	junho	6	2026240118500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
10937	14998.68	1	pagamento nota fiscal 27367419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3173	luciana de neves sousa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001686	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.603.381-**
10938	48677.17	1	pagamento de psa devido a josué de faria sudré, inscrito no cpf nº 470.591.411-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda olho d'água, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 97,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	josue de faria sudre	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600138	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.591.411-**
10939	7866.26	1	"pagamento de psa devido a ademir flora neves, 039.954.371-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande l. d. sítio tricolor, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300298"	ademir flora alves	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600214	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.954.371-**
10940	4772.56	1	"pagamento de psa devido a leila martins lacerda madeira,  inscrita no cpf nº 560.752.601-10, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sao mamedio, fazenda madeira, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 9,58 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300304"	leila martins lacerda madeira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600219	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.752.601-**
10941	7473.48	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27210212 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5396	cleuza pereira da cruz almeida	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000571	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.625.511-**
10942	46932.67	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 18/2025, da 08ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-164, trecho: entr. br-452 /entr. br-060 e go-210, trecho: entr. go-319 / entr. br-452 início perímetro urbano rio verde, com extensão de 165,94 km, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006140, nf nº 520.	construtora caiapo ltda	2026	78	2026-06-01	junho	6	2026436107800027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
10943	31.56	14	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025.
nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 101,24 (920,38*11%) 
issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%)
i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) 
valor líquido r$ 2.365,38
.
conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006133009
pdf: 2026240100789
cno: 90.026.34703/79
codigo de pgto: 27
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
10944	3284.25	3	"valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pr
ocesso sei 202600036003023, nf 936."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-01	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
10945	2603.15	21	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1161-irrfcca0426 	3.3.90.37.01 	25/05/2026 	21/05/2026 	2.603,15 	2.603,15"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
10946	9654.73	1	"pagamento de psa devido a marilena caldeira de moura,  inscrita no cpf nº 369.276.351-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos - sumidouro gleba 04, damianópolis (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300163."	marilena caldeira de moura	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600085	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.276.351-**
10947	1610.00	1	destina-se a cobrir despesas com diárias com a gerência de fiscalização de trânsito, no valor total de r$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais)  para pessoal militar(dentro do estado)  conforme, despacho nº 778/2026/detran/geof-05016 (90606635).	departamento estadual de transito	2026	29	2026-06-03	junho	6	2026296102900026	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
10948	11578.63	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 232 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 87729301) e relatório nº 2121 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003826.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700124	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
10949	1373.84	59	"202400025195448 refere-se ao pagamento do iss:  nf 50 ref 05/2026  r$ 1.373,84.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-03	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
10950	21.01	3	"pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof: 2026240100116
cpdigo fundeb : 25
.
fatura...abril/2026
valor  modalidade : 21,01
valor total da fatura: 48,78
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01238 - vila boa de goias
conta para crédito: 05752775457
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto - faina	2026	39	2026-06-03	junho	6	2026240103900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.868.018/0001-01
10951	2812.16	12	pagamento ref. retenção irrf - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
10952	0.00	13	pagamento ref. líquido - contrato nº 02/2025 - competência abril/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
10953	286.60	1	"pagamento referente a ipof nº 2026186300253 parcela 11/06/2026. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor jorge pereira da silva, cpf nº 234.279.651-04, no valor de r$ 286,60 (duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos) referentes a despesas com transporte realizados durante viagem a trabalho na cidade de cuiabá - mt, para participação no terceiro congresso nacional de fiscalização da aneel - iii confia"", período de 24 a 29/05/2026. conforme despacho nº 503/2026/gab. total selecionado: r$ 286,60."	jorge pereira da silva	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800136	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.279.651-**
10954	1026.30	61	inss-pj-mai-0057.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10955	118988.82	13	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 2 º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/04/2026 a 24/05/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): 
. 
- nf 82, referente ao peter r$ 19.759,02 
- nf 83, referente ao peap r$ 19.845,96 
- nf 84, referente ao esec nova roma r$ 19.845,96 
- nf 85, referente ao pea r$ 19.845,96 
- nf 86, referente ao pescan r$ 19.845,96 
- nf 87, referente ao pep r$ 19.845,96 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 118.988,82. 
. 
ipof 2025215300060. 
. 
projeto/operação: 173 - ações finalísticas"	alianca da terra	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
10956	413.98	7	pagamento a favor da empresa terra forte controle de pragas ltda, referente o 4º termo aditivo ao contrato nº. 011/2021, cujo objeto é a prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas, para o exercício de 2026, no valor de r$ 522,71, sendo deduzido de iss o valor de r$ 26,14, irrf de r$ 25,09 e inss de r$ 57,50, restando líquido o valor r$ 413,98,conforme nfs-e nº 1727, (ipof nº 2024426100170).	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
10957	9193.53	15	"pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializ
ada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televis
ão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês
de maio de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor
de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,5
3, conforme nfs-e nº 23692.(ipof.2024426100171)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
10958	93132.96	2	".
proc 202600010010582 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
cristiano gabriel de sousa filho - maio/2026.................4.040,48
gabriela camargo tobias - maio/2026..........................9.616,03
glenia feitosa dos santos barbosa - maio/2026................9.718,19
kamila silverio da silva - maio/2026........................10.226,40
lelaine da silva sevilha - maio/2026.........................3.863,72
loany queiroz rodrigues carvalho - maio/2026.................7.941,49
mara souza resende gontijo - maio/2026.......................6.824,01
neimar alexandre da silva lolli - maio/2026..................7.223,57
renata helena silva - maio/2026..............................4.038,53
renata kelly nascente - maio/2026............................8.997,69
renato barbosa tristão - maio/2026..........................10.940,20
sarah bezerra de paiva - maio/2026...........................9.702,65
.
total........................................................93.132,96"	prefeitura municipal de senador canedo	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500375	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.107.525/0001-51
10959	132313.50	76	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
152-liquido 	3.3.90.39.05 	22/06/2026 	17/06/2026 	132.313,50 	132.313,50 

total a pagar: 	132.313,50"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
10960	31854.18	6	"principal - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 415/2026-gdpr de 25/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	42	2026-06-26	junho	6	2026170204200002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
10961	0.00	4	"202600025082444-pagamento nota fiscal nº 31, aquisição material de manutenção,no valor de r$44.829,20
ateste( 92003112)"	total conecta distribuicao e solucao ltda	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800106	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	63.883.062/0001-09
10962	145831.15	10	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100133	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
10963	216329.41	3	valor para pagamento da 7ª medição, do contrato nº 140/2025 -goinfa - referente à execução de cerca direcionadora de fauna às passagens inferiores, abrangendo 8 (oito) pontos estratégicos situados nos trechos das rodovias go-239e go-118, visando mitigar impactos ambientais e assegurar a segurança viária, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009855, nf nº70.	a2 construcoes e projetos ltda	2026	40	2026-06-28	junho	6	2026436104000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.236.627/0001-98
10964	2077.27	1	"pregão eletronico 002/2021-contrato nº 04/2021 (000020740451), oi s.a.-serviço telefônico fixo comutado ? stfc (fixo/fixo e fixo/móvel), nas modalidades: local, longa distância nacional, longa distância internacional, vigência de 28/11/2023 a 28/05/2026.
.
.
pagamento liquido da fat.jun.2606.0001133. sei - 91205648
.
."	oi s a	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600088	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0328-51
10965	8252.54	9	"ipof: 2025160100027 - processo: 202400015001819
pagamento referente a renovação de contrato nº 26/2024 com 
empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento, 
administração e controle de manutenção em geral, englobando 
serviços de mecânica de toda ordem com fornecimento e reposição 
de peças e acessório, serviço de guincho/reboque aos veículos pertencentes 
à secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 312562, emissão: 01/06/2026, atestado: 16/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 8.252,54 - líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	12.039.966/0001-11
10966	17718.32	1	"ipof:  2025160100093 - processo: 202500005001491
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, 
para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, 
visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar 
(sape). sislog: 112109. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 944, emissão: 12/06/2026, atestado: 19/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 17.718,32 - líquido"	caviuna comercio e servicos eireli - me	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700208	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.209.277/0001-05
10967	0.00	13	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 634.	engevix engenharia s c ltda	2026	48	2026-06-28	junho	6	2025436104800099	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
10968	25076844.11	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100149	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
10969	128.67	45	"pagamento luquido parte referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
406............ r$ 51.809,99 ....r$ 1.243,44 .....r$ 1.709,73...r$ 48.856,82 
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
10970	1019.03	3	"202500025168329 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento de dispositivos portateis tablets  nf 7152525 ref 05/2026  r$ 1.019,03 (91905042) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8"	claro s a	2026	35	2026-06-30	junho	6	2026296103500002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	40.432.544/0001-47
10971	88267.00	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	fundo financeiro do rpps	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
10972	32283.15	1	"pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.41.03 - valor: r$ 32.283,15 
natureza despesas: 3.3.90.41.30 - valor: r$ 3.389,47 
natureza despesas: 3.3.90.41.31 - valor: r$ 3.893,04"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026300100300034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10973	205.00	20	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1829-issqn 	3.3.90.37.01 	22/06/2026 	17/06/2026 	205,00 	205,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
10974	512.35	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de jataí, minaçu e são mi
guel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 50 – minaçu
data de emissão: 12/05/2026
referência: novembro e dezembro de 2025
atesto: 01/06/2026
valor total da nota: r$ 319.186,21
líquido parte: r$ 512,35"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-30	junho	6	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
10975	24153.49	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010349, nfs-2515 e 2516.	
dare: 8583 0000 241-9 5349 0008 210-7 0002 6212 002-0 2730 2950 000-0"	construtora centro leste s a	2026	22	2026-06-28	junho	6	2026436102200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
10976	124413.59	5	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100143	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
10977	81119.74	10	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100267	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
10978	39984.00	3	"* pdf nº. 2025170100058 *
.
pagamento líquido da nfs 781 a 784 referem-se ao exercício de 2
025 do contrato de aquisição de inscrições no curso de pós-graduação lato se
nsu em gestão de compras públicas, na modalidade a distância (ead), conforme
termo de referência e proposta comercial da contratada, pelo período de 14
meses, no quantitativo de 30 inscrições, no valor unitário de r$ 4.900,00 (q
uatro mil e novecentos reais) e valor total de r$ 147.00,00 (cento e quarent
a e sete mil reais).
a prestação do serviço ocorrerá conforme estabelecido no tópico 7 - modelo d
e execução do objeto, bem como nos itens 9.1 ao 9.3 do tópico 9 - critérios
de medição e pagamento do [tr - termo de referência].
.
jps
.
."	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026170101400002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	10.498.974/0001-09
10979	1152.93	3	"pagamento de retenção de irrf  da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,
relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
.
nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
.
dalcy"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-06-26	junho	6	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
10980	150000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 1004.1 município bom jardim de goiás-go deputado andré do premium beneficiario: município de bom jardim de goiás/go objeto da emenda - apoio à aquisição de cestas básicas ao município de bom jardim de goiás/go. modalidade: convênio nº 158/2026
epi 1004.1 con158 ju"	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026190101600074	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.708/0001-04
10981	8299.36	1	"pdf: 2026290600410
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filh
o, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de maio de 20
26, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 8.299,36 (pagamento via dae - vencimento em: 02/07/2026)
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100233	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
10982	376.62	8	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho /2026:
.
jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda /maria de fatima braz
.
proc: 0019326-18.2002.8.24.0038/sc
.
valor..................r$ 376,62
.
obs.: ofício n° 310059971475."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
10983	768.92	20	"*ipof 2025170100135*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 3000526095 referente à maio do exerc
ício 2026 do contrato nº 015/2021.
.
objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg
oto sanitário para suas unidades.
.
contratação: contrato nº 015/2021
.
[mfo]
."	saneamento de goias s a	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.616.929/0001-02
10984	1616.26	1	"-pagamento de  restituição de iptu(imposto predial territorial urbano) pago pelo locador exercício de 2026 constante do contrato de locação do imóvel nº 211/2013, cláusula quinta inciso -iii, firmado com esta pasta,para abrigar o
c e emília ferreira branco em aguas lindas de goiás , conforme despacho nº 543/2026/seduc/cl-19566 e despacho nº 2746/2026/seduc/coordastec-16768- col.est emília ferreira branco em aguas lindas de goiás."	marcos aurelio viana da cunha	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026240101100129	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
10985	961.63	4	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

****************************************************************************
pagamento ir nf 288625
dare nº 12100002620101205"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-26	junho	6	2026290201900029	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
10986	9.26	21	"pagamento do issqn da nf 311,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
10987	240.00	1	contratação de certificação digital com token.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700058	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
10988	502.04	10	"pagamento parte do líquido a empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768 (91829417).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issq: -
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 467,45 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn:   -
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 34,59 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
10989	27191.09	9	valor destinado ao pagamento da de abril/2026 e repactuação de janeiro a março/2026, referente ao contrato nº 40/2025-goinfra, referente a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo 202600036008038 nf 322 inss e 323 inss.	terra vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026436100600062	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.863.518/0001-11
10990	20.16	10	"prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10.
#
pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (91685963) - nf 986019/fatura 2928207 (sei 91685647 e 91685882) - diesel s-10 - mai/2026.
#"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600041	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	25.165.749/0001-10
10991	4449.09	54	"pagamento do inss da nf 361,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-
18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
10992	3373.38	11	"pdf:2024290100230
24285-03/26 ir...................1.686,69 
24354-04/26 ir...................1.686,69 

total a pagar.....................3.373,38


en"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
10993	7313.77	2	- pagamento do liquido da nf 221 de 15/06/2026 (92089869), com a prestação de serviços continuados, de material gráfico.	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026335100100046	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
10994	8226.24	5	"pdf:2024290100206
1192-05/26 liq.....................8.226,24.



epn"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
10995	77318.23	3	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 (69944212), celebrado com o serviço nacional de aprendizagem industrial (senai) – itinerários para educação profissional e técnica, conforme contrato nº 060/2026 (88767590), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa script assessoria eventos e pesquisas ltda. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  43  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.546.364,59
issqn:	r$ 77.318,23
......	
processo 202600006030865"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-06-16	junho	6	2026240110000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
10996	2300.00	8	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
10997	400.42	5	"retenção de irrf 4,8% aquisição de licenças de softwares da google (google
workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof-2025240102433
.
nota fiscal....1661
valor bruto: 8.342,00
irrf: 400,42
liquido:  7.553,68
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-06-16	junho	6	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
10998	6000.00	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa ? não aplicável  
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as  despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xiii regional rio paranaiba - quirinópolis, para pagamento de despesas referente ao 2º trimestre do exercício 2026,  conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026326202100061	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
10999	222.24	9	"prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses.
#
retenção de ir. nfse 5952 (91519217). ateste (91519413). locação de veículos. ref: 05/2026.
#"	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600047	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.650.167/0001-60
11000	0.00	1	"202600010021135 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
vl: 5.384,60"	hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200286	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.499.494/0002-60
11001	699.98	44	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose edivaldo vieira, processo: 5982539-88.2024.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11002	8731.88	37	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes das unidades universitárias de itaberaí e jussara, no modelo de execução contratual, com dedicação exclusiva de mão de obra, referente ao mês de maio/2026, conforme planilha - sei 91630599. notas fiscais - sei 91630423, atestado nº 56/2026 - sei 91630641. solipa - sei 91630716.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
11003	46.80	29	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2927880irretanl0526 	3.3.90.30.04 	15/06/2026 	12/06/2026 	46,80 	46,80"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100020	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
11004	47700.00	5	pagamento à empresa acima da fatura de locação 350465326, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). processo: 202418037006640 ipof: 2024400100214.jccr	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
11005	5799.64	1	"pdf: 2026160100018 - processo: 202600015000018
refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis 
e militares que empreenderem viagem a serviço da 
governadoria ao interior do estado e outras unidades 
da federação, no exercício (2026). civíl estado
vlaro: r$ 5.799,64"	secretaria de estado da casa militar	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700281	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11006	32905.81	7	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
fat. neo maio 2026 2944398, 2944397, 2944396"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
11007	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.49 município inhumas deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação na construção de uma biblioteca no colégio estadual antônio augusto do carmo (inep 52022838) (00.683.413/0001-18 - conselho escolar antonio augusto do carmo) do município de inhumas/go., na modalidade transferência com finalidade definida, conforme portaria nº 2443, rex 5151.	conselho escolar antonio augusto do carmo	2026	259	2026-06-16	junho	6	2026240125900062	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.413/0001-18
11008	1828.13	16	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: michel mendes cecilio, processo nº  5179552.34.2024.09.0174 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040313600122606156	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11009	668.70	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026430100300012	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11010	389.40	2	"pdf:2025290100172
684 - liq.......................389,40.



epn"	gas e mais comercio ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700131	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.485.159/0001-20
11011	500000.00	2	"processo: 202600005002201 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 796
.
município santo antonio do descoberto deputado talles barreto
.
objeto da emenda custeio. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae
 nº 117/2026 (sei 86575588), ratificado pelo despacho nº 1278/2026/ses/cep 
(sei 89655476)."	fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto	2026	183	2026-06-15	junho	6	2026285018300270	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.429.190/0001-06
11012	2451.04	165	202400025052094 rpv rafael pastana braga da silva, cpf 031.070.592-42 pago online [ ateste e parecer 90769109-91442059]r$ 2.451,04.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11013	6300.00	6	"ordem de pagamento para quitar a despesa com a concessão de auxílio financeiro mensalà entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 124/2021 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	projeto minha oportunidade-pmo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.732.342/0001-36
11014	611016.64	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026285000500358	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11015	265892.28	37	"pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894	
.
nota fiscal:  82992  –  goianira	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
líquido:	r$ 9.045,15
......	
nota fiscal:  82993  –  formosa	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 20.182,75
líquido:	r$ 18.608,50
......	
nota fiscal:  82994  –  cristalina	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
líquido:	r$ 12.815,57
......	
nota fiscal:  82995  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 14.207,95
líquido:	r$ 12.815,57
......	
nota fiscal:  82996  –  bonfinópolis	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
líquido:	r$ 6.610,70
......	
nota fiscal:  82997  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
líquido:	r$ 2.011,76
......	
nota fiscal:  82998  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
líquido:	r$ 4.528,30
......	
nota fiscal:  82999  –  alto paraíso	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
líquido:	r$ 47.830,18
......	
nota fiscal:  83000  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 2.740,73
líquido:	r$ 2.472,13
......	
nota fiscal:  83001  –  agua fria	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 707,24
líquido:	r$ 13.290,22
......	
nota fiscal:  83002  –  vila boa	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
líquido:	r$ 13.290,22
......	
nota fiscal:  83003  –  valparaíso	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  83004  –  senador canedo	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  83005  –  são joão d'aliança	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
líquido:	r$ 15.730,58
......	
nota fiscal:  83006  –  santo antônio	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
líquido:	r$ 8.365,72
......	
nota fiscal:  83007  –  planaltina	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.506,07
......	
nota fiscal:  83008  –  novo gama	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.473,40
......	
nota fiscal:  83009  –  luziânia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.473,40
......	
nota fiscal:  83010  –  itaberaí	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
líquido:	r$ 15.752,47
......	
nota fiscal:  83011  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
líquido:	r$ 13.774,76
......	
nota fiscal:  83012  –  trindade	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.809,15
líquido:	r$ 34.750,66
......	
nota fiscal:  83013  –  senador canedo	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.500,87
......	
nota fiscal:  83014  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
líquido:	r$ 1.473,40
......	
nota fiscal:  83015  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
valor tot"	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-06-08	junho	6	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
11016	59517.86	7	pagamento de liquido da fatura 3000523852, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
11017	1199.06	9	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397.
.
- reclamante: ventania incorporadora ltda;
- processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051;
- parcelas: 29 de 60;
- i.d. depósito: 081250000031569711.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11018	230000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 594.3 município joviania deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda custeio na aquisição de uniformes escolares  para escolas municipais do município de joviânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1536/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1924/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 207/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de joviania	2026	256	2026-06-02	junho	6	2026240125600114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.029.957/0001-96
11019	217.59	2	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  22  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2025
atesto: 	27/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 5.366,72
irrf:	r$ 128,80
......	
nota fiscal:  23  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	janeiro a abril de 2026
atesto: 	27/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 3.699,76
irrf:	r$ 88,79
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11020	34.49	232	"art 1020260168809, referente ao relatório técnico de cavidades naturais, necessário para o licenciamento ambiental da obra de duplicação e restauração da rodovia go-536 senador canedo - go - despacho nº 467/2026/goinfra/pj-geamb -
ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-06-02	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11021	2625.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	obras sociais doce lar	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	34.616.002/0001-21
11022	100000.00	1	"pdf:	2026290600375
. 
objeto: os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. 
.
os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: 
nome beneficiário: adriana albina ferreira
cpf: 772.113.831-00
caixa economica federal (104)
ag: 2444 - centro administrativo
operação: 006
conta: 71.055-4
.
valor: r$ 100.000,00
.
rmb"	adriana albina ferreira	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700167	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.113.831-**
11023	3561.23	11	"pagamento líquido complementar do recibo do mês de maio/2026, referente 
à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n° 006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via 
depósito judicial, conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, id nº. 081250000031246173, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. lvc"	maia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500134	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.312.190/0001-94
11024	15438.11	25	"pagamento líquido das notas fiscais nº 296 e 297, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo a
ditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo
com a ordem de fornecimento nº 22 e 23/2026, relativos aos serviços de
eventos realizados para esta pasta. pdf nº 2025180100243. fc."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
11025	8295.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 267/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	caixa escolar ecovam	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500380	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.382.348/0001-09
11026	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1034.2 município aparecida de goiânia / go deputado lucas calil beneficiario :  recanto reviver objeto da emenda - assessoramento administrativo e compra de produtos com pagamento de aluguel  modalidade: termo de fomento 
epi 1034.2 tf 340 ju"	recanto reviver	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500269	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.046.521/0001-05
11027	12000.00	2	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referenteo exercício de 2026.
.
referente mês maio/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 3.000,00(três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
11028	952511.55	21	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1193
nf 34694 r$ 209998,06 (nf 496 televisão anhanguera );
nf 34709 r$ 90440 (nf 1421 televisão tv serra dourada );
nf 34483 r$ 54264 (nf 11024995 portal r 7 );
nf 34594 r$ 56568 (nf 135 brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda);
nf 34693 r$ 259787,09 (nf 973 televisão record );
nf 34766 r$ 60508 (nf 113 painel eletrônico play mídia );
nf 34793 r$ 63196 (nf 342 capital mídias);
nf 34761 r$ 63470,4 (nf 110 araguaia painéis );
nf 34835 r$ 94280 (nf 195 favela comunica )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11029	1037.36	1	"processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 
ce pedro divino portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101782  /  
....
afoap"	caixa escolar pedro divino	2026	124	2026-06-10	junho	6	2026240112400038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.978/0001-72
11030	32034.48	1	"ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do contrato 
nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo,
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções 
prediais nos palácios governamentais. ddo 7621disponibilização 
de crédito de descentralização orçamentária para utilização do 
contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, 
com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão 
de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios 
governamentais. ddo 7621. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 32.034,48 - líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026160100800009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
11031	309613.37	1	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 diesel comum e diesel s10	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026436101000011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
11032	4266.39	5	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss.
.
fatura.............ref................valor
173................05/26.............250,31 
174................05/26...........4.016,08 
total..............................4.266,39
.
rmb"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-06-17	junho	6	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
11033	2558.16	1	pagamento referente á nota fiscal nº26933462 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6223.	joao batista santos e silva	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101224	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.241.931-**
11034	8932.71	5	"despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
notas:
273/2026-sede	3.3.90.39.04	17/06/2026	17/06/2026	7.757,25	7.757,25 
273/2026-chácara	3.3.90.39.04	17/06/2026	17/06/2026	1.175,46	1.175,46"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026409301000211	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
11035	223600.00	1	"pagamento de valor líquido, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;
*valor bruto nf : r843.750,00;
*valor líquido: r$833.625,00;
*valor líquido parcial: r$223.600,00.
*fundeb: 21
terezinha."	alfa papelaria eireli - epp	2026	93	2026-06-17	junho	6	2026240109300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
11036	3937.94	1	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao saulo rafael de araujo silva processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100333.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: saulo rafael de araujo silva, no valor de:........r$ 3.937,94.	saulo rafael de araujo silva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200030	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.937.354-**
11037	25253.00	1	"ipof: 2026295000124
custeio de diárias e passagem no âmbito da superintndência de ações e operações integrada com valores autorizados conforme processo sei 202600016013299. 


epn"	geyson alves borba	2026	3	2026-06-15	junho	6	2026295000300019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.844.291-**
11038	10125.00	4	"pagamento de valor irrf 1,2%, em conformidade com o contrato 41/2026, da 4ª aquisição de 31.000 mochilas, relativo ao 1º termo aditivo da ata de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog. a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ordem de fornecimento nº 22/2026,ateste de nota fiscal nf 15.151 (91650935); solicitação de pagamento atraves da notificação nº 160 /2026 seduc/nep-21095 e despacho nº 2579/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2026240100629.
*nota fiscal nº 15.151, de 10/06/2026;
*valor bruto nf (ir): r843.750,00;
*valor líquido: r$833.625,00;
*valor irrf 1,2%: r$10.125,00.
*fundeb: 21
terezinha"	alfa papelaria eireli - epp	2026	33	2026-06-17	junho	6	2026240103300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.878.675/0001-48
11039	175581.15	32	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1225
nf 34992 r$ 11219,32 (nf 77 site anápolis diário );
nf 35174 r$ 18856 (nf 17823 jornal diário do estado );
nf 35212 r$ 2357 (nf 909 blog do badinho );
nf 35198 r$ 2828,4 (nf 636 site portal zap catalão notícias );
nf 35194 r$ 7973,19 (nf 351 televisão anhanguera jataí );
nf 35190 r$ 11105 (nf 4725 site o popular );
nf 35321 r$ 9706,02 (nf 409 televisão anhanguera itumbiara );
nf 35317 r$ 5023,04 (nf 366 televisão anhanguera jataí );
nf 35315 r$ 12788,21 (nf 553 televisão anhanguera anápolis );
nf 35316 r$ 18616,17 (nf 494 televisão anhanguera rio verde );
nf 35204 r$ 2357 (nf 908 blog do badinho );
nf 35337 r$ 4366,44 (nf 175 televisão anhanguera planalto central porangatu );
nf 35325 r$ 8921 (nf 247 televisão anhanguera catalão );
nf 35276 r$ 4714 (nf 775 site a voz do povo );
nf 35210 r$ 2828,4 (nf 62 site revista factual );
nf 35209 r$ 3617,6 (nf 167 site catalão news );
nf 35208 r$ 3771,2 (nf 27 site radar luziânia );
nf 35206 r$ 942,8 (nf 61 site revista factual );
nf 35302 r$ 4128,58 (nf 2615 televisão tv sudoeste jataí );
nf 35291 r$ 1885,6 (nf 94 folha in );
nf 35288 r$ 1885,6 (nf 93 folha in );
nf 35216 r$ 6199,8 (nf 100 site mais conteúdo );
nf 35283 r$ 1885,6 (nf 7555 site portal catalão );
nf 35274 r$ 1885,6 (nf 185 blog diante do fato );
nf 35270 r$ 1885,6 (nf 184 blog diante do fato );
nf 35289 r$ 9691,98 (nf 79 site anápolis diário );
nf 35360 r$ 14142 (nf 6 tv sucesso itumbiara )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11040	14998.82	1	pagamento de nf n° 27613003 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6348	sara de souza moreira da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000589	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.049.081-**
11041	19683.77	20	valor destinado a regularização de irrf debitado na conta aplicação vinculada à conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 05/2026. sei  202600031000279/202200031003274.	caixa economica federal - cef	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026436201500001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
11042	4624.76	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: prevcom	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100151	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.307.647/0001-97
11043	34.49	16	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-51-sacr-arts - antônio alves de lima neto."	crea-go	2026	34	2026-06-25	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
11044	132.85	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - junho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026130100300035	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11045	2699845.04	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

ipasgo saude...................35.579.860,20"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600088	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11046	125420.83	3	"pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.12	25/06/2026 - valor: r$ 427,25 
natureza despesas: 3.1.90.11.19	25/06/2026 - valor: r$ 1.900,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.20	25/06/2026 - valor: r$ 125.420,83"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100245	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11047	19674.07	1	pagamento da folha dos servidores ativos  desta pasta, referente a pensão alimentícia  do mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100159	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
11048	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	paulo henrique neves pimenta	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500115	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.609.631-**
11049	321.98	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100181	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11050	95743.39	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100263	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11051	3759.54	6	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
201900016014990

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026170401100005	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
11052	5223.90	11	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade parque serra de jaraguá – contrato nº 36/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13920  e ipof  2024215300092. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 5.223,90. 
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11053	43201.90	4	202600025016803- refere-se ao pagamento do inss patronal dos examinadores credenciados - abril de 2026 - r$ 43.201,90 atesto( 89825638 90479935 )	departamento estadual de transito	2026	24	2026-06-17	junho	6	2026296102400006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11054	16913.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100175	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11055	13921.27	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. liquido (rpps)
#
3.1.90.11.01 13º salário: r$ 153.349,28
3.1.90.11.02 adicionais diversos: r$ 13.921,27
3.1.90.11.03 férias - abono: r$ 172.472,70
3.1.90.11.07 gratif. por exercício de cargo/função - verba fixa: r$ 359.478,20
3.1.90.11.10 vencimentos e salários: r$ 939.213,88
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal: r$ 25.839,33
3.1.90.16.06 gratif. exercício de cargo/função - verba variável: r$ 4.397,13
3.1.90.11.47 abono permanência em atividade - civil: r$ 3.019,01
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil: r$ 21.171,25
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100254	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
11056	12131.02	2	"pdf:2025295000474
43893 - ir.............................12.131,02.



epn"	condor s a industria quimica	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026295002900020	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.092.431/0001-96
11057	10674.58	1	"inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 05/2026, conforme guia anexa gps.
ipof: 2026400100182
gec"	instituto nacional do seguro social	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026400100200307	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	29.979.036/0064-24
11058	9357.64	1	"pdf:2025295000128
264867 - liq..........................9.357,64.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100051	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	63.067.904/0005-88
11059	221765.30	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,desc.f.p.- ipasgo referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100326	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
11060	4407.76	7	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26433 e pdf nº 2024215300213. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...r$4.407,76.
.
processo de pagamento nº 202300017008418.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
11061	48629.80	11	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf.
.
nº documento........ref................valor
622.................05/26..........48.629,80
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
11062	6540.12	3	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. irrf.
.
nº documento...........ref...................valor
526274.................05/26..............6.540,12
.
ipnm"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700152	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
11063	2303.33	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - protege. ateste: 92217895."	departamento estadual de transito	2026	13	2026-06-25	junho	6	2026296101300021	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
11064	15819.18	21	gratific. exercício função – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100181	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11065	10802.33	2	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria
barros trindade - prefeitura de porangatu.
smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000326	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11066	272182.08	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- fas .................. r$ 272.182,08."	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100185	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
11067	90.60	1	solicitação de reembolso, relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorridos nas cidades de cidade ocidental, luziânia e águas lindas, promovido pelo governo de goiás- processo nº 202600055000318.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500297	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
11068	6773.64	12	"redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
11069	22897.33	1	ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof:2026400100231. lmb.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200364	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
11070	2517.73	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	prefeitura municipal de rio verde	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100292	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	02.056.729/0001-05
11071	12897.88	1	pagamento de psa devido a luca maciel brisolla,  inscrito no cpf nº 035.915.341-02, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda flor da lua, alto paraíso de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 25,89 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	luca maciel brisolla	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600145	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.915.341-**
11072	109.67	5	"ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026.

fatura equatorial nº 194886595. valor irrf. referência 06/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600098	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
11073	20709.68	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de alberto coelho costa sobrinho cpf: 101.393.971-91, conforme id 040253502562606035.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700096	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11074	23896.08	3	"pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de
estado da educação, e a associação união beneficente das irmãs de são
vicente de paulo de gysegem,objetoé o contrato de locação do imóvel para
abrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos neves 
carvalho,município de jataí/go.período desta despesa e de 01 a 30/06/2026.
.processo:201900006067070
.pdf: 2025240101541
.pedro"	assoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	61.000.683/0001-71
11075	1900000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows artístico, para o 5º arraiá, que ocorrerá do dia 05, 6 e  07 de junho 2026, na praça das palmeiras em rubiataba/go, beneficiario: município de rubiataba/go modalidade: convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de rubiataba	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026190101800068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.382.836/0001-23
11076	2421.75	2	valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 02/06/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.	delio esteves de matos	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.434.122-**
11077	87717.77	15	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609805202600  ref 05/2026  r$ 87717,77 ateste (91447933) sei 202200025005291
pagamento on line"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.543.032/0001-04
11078	225987.59	23	"destina-se ao pagamento à empresa link card administradora de benefícios eir
eli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 225.987,59 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: líquido pago a menor nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços de issqn pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
11079	368.78	5	"despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078).

* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido - repactuação referente ao posto de telefonista (2º aditivo) no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600027	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
11080	20642.70	1	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 10 guias - charles.

processo sei	proc. judicial
202600004026448	5575612-53.2020.8.09.0168	040305200012606187
202600004026453	5344853-79.2025.8.09.0115	040441600022606185
202600004026466	5724765-87.2025.8.09.0168	040305200022606180
202600004026468	5294244-27.2024.8.09.0051	040253501912606189
202600004026475	5589761-79.2025.8.09.0006	040001400222606183
202600004026480	0153644-35.2014.8.09.0134	040095400042606188
202600004026426	5157303-05.2025.8.09.0029	040056400092606189
202600004026431	5894079-28.2024.8.09.0051	040253501882606186
202600004026436	5194230-39.2025.8.09.0006	040001400212606180
202600004026442	5015076-31.2026.8.09.0134	040095400032606185"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11081	495126.68	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  50  –  crixas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 691.594,65
líquido:	r$ 284.249,98
......	
nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
líquido:	r$ 11.531,23
......	
nota fiscal:  52  –  ivolândia	
data de emissão:	16/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 330.503,30
líquido:	r$ 138.482,07
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
11082	692.69	37	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11083	1183.41	3	"retenção de ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
11084	18681.49	1	"recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral).
ipof: 2026140100110"	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026140100100243	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	00.360.305/0001-04
11085	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	luiz henrique alves costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500447	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.615.381-**
11086	648.00	4	recolhimento do ir da empresa indústria de equipamentos de segurança mac ltda, cnpj: 43.301.274/0001-23, no valor de r$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), conforme nota fiscal nº 2.919 (sei 90257603). referente à aquisição de uniforme mirim (calça p, m, g e gg), para o programa educacional bombeiro mirim do cbmgo - proebom / 2026. recurso oriundo do fundo protege goiás. pdf nº 2025290300168.	ind equip seguranca mac eireli	2026	23	2026-06-01	junho	6	2026290302300002	2026	2903	corpo de bombeiros militar	43.301.274/0001-23
11087	29.30	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1219 à empresa j&j assessoria em medicina e segurança do trabalho ltda, cnpj 33.391.298/0001-67. referente a elaboração programa de gerenciamento de riscos ocupacionais - pgr/gro,  análise ergonômica do trabalho - aet, laudo técnico das condições ambientais do trabalho - ltcat e programa médico de controle de saúde ocupacional - pcmso no mês maio de 2026,  01/05 a 27/05/2026. conforme contrato 66/2024 (60512632), com vigência até o dia 28/05/2026. relatório 2217 - inspeção financeira (91271441) agehab/cooinsp. sei 202400031002412.	j & j assessoria em medicina e seguranca do trabalho ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026436200500066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.391.298/0001-67
11088	1657.21	4	"pagamento líquido acerca do contrato nº72/2021, no que tange ao fornecimento
de água tratada e coleta de esgoto do município de caldas novas.
-
fatura referente a maio
atestada 15/06/2026
valor líquido: 1.657,21
processo: 202100006005802
ipof: 2026240100103
modalidade: 363 - ensino profissional"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	149	2026-06-19	junho	6	2026240114900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.675.468/0001-86
11089	2906.11	9	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 irrf	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
11090	477.36	2	recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras - dare sei 91881270, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234.	m felipe galvao ltda	2026	37	2026-06-18	junho	6	2025406203700102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.183.988/0001-30
11091	40.31	6	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225 e pdf nº 2024215300094. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 40,31. 
.
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
11092	306.66	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026120100600043	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11093	5156.00	1	ipasgo  - ref. junho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300125	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	50.565.317/0001-43
11094	3513543.31	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4.	delegacia-geral da policia civil	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026290400600007	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
11095	1844.70	2	pagamento liquido nf 27216677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4159.	abel peixoto de carvalho	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101353	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.947.101-**
11096	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	aurelio inacio faria	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500355	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.068.821-**
11097	8893958.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700161	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11098	2850.04	1	"despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de maio de 2026. ipof nº 2026110100171.
total r$ 2.850,04.
.
ras/gpf."	prefeitura municipal de minacu	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100282	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	02.215.275/0001-78
11099	20272.32	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: abono permanencia (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100275	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11100	1031480.41	10	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1747  e ipof 2025215300124 . (líquido) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.031.480,41. 
.

processo de pagamento nº 202500017014993. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
11101	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	kenny stephanny souza oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500605	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.452.685-**
11102	203837.59	9	valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100119, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 liquido(parte)	matera engenharia ltda	2026	56	2026-06-10	junho	6	2026436105600004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
11103	3038.81	12	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  24	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 253.234,00
irrf:	r$ 3.038,81
.
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-06-03	junho	6	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
11104	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jodely borges de lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500799	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.167.251-**
11105	17381.97	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000089	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11106	10795.96	1	pagamento de nf n° 27577437 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3538	gilvania alves de alcantara	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000391	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.760.285-**
11107	148.50	6	"pagamento do inss da nf 478,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-18	junho	6	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
11108	4759.05	11	"pagamento que se faz à goias telecomunicacoes s a – goiastelecom para atender despesas do contrato 17/2024, com empresa especializada em prestação de serviços de telecomunicações para tráfego de d ados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de internet e link dedicado para interligação da nova sede da semad ao data center estadual e às demais unidades administrativas pelo período de 60 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de s erviço de comunicação nº 372 e ipof 2024215300041. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ........................ r$ 4.759,05. 
. 
processo de pagamento 202400017016941. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026215300300001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	10.268.439/0001-53
11109	5671.84	11	202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 987166 - 05-2026 - sistema de notificação eletronica - sne.	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026296102600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.683.111/0001-07
11110	24535.78	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100253	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11111	20584.56	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime geral) 
** ipof: 2026140100146"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100261	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
11112	205319.94	1	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
contribuição para o ipasgo..smm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300076	2026	1704	encargos especiais	50.565.317/0001-43
11113	3763177.19	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
contrib prev ...............20.875.926,71"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400060	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
11114	9.93	6	"destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da
goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.sendo este pagamento já descontados o valor do liquido, restando o valor do dare-irrf de r$ 9,93 referente a nf 25799."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
11115	2231.85	1	pagamento de psa devido a neraida botelho de souza, 481.687.266-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tabuleiro da cruz ,gleba 5/2 p, quinhão 05, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 4,48 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	neraida botelho de souza	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600140	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.687.266-**
11116	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	crisnamurte alves carneiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500589	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.631-**
11117	655.34	24	pagamento do inss da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11118	0.00	5	valor destinado ao pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 iss.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026406203300003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.504.013/0001-63
11119	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.17 município niquelândia deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento na aquisição de instrumentos musicais  para o colégio estadual da polícia militar de goiás paulo francisco da silva (inep 52008657) (00.651.868/0001-51 - conselho escolar paulo riglus freire) do município de niquelândia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1614, rex 5029.	conselho escolar paulo riglus freire	2026	259	2026-06-18	junho	6	2026240125900012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.651.868/0001-51
11120	1365.54	74	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: julio alves de oliveira, processo: 5186652-13.2025.8.09.0010.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11121	3049.70	23	pagamento do inss da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11122	24700.50	5	"pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 350607420 e ipof 2025215300030. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 24.700,50. 
. 
processo de pagamento 202500017014475. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
11123	44973.42	11	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - saneago - das unidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional.

faturas 05/2026. irrf. ref. 05/2026."	saneamento de goias s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
11124	29943.30	12	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos r$ 676
- pensionistas 
 gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900010	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11125	415.37	9	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 384, pdf nº 2025215300201. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
11126	9804.74	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	03/06/2026
modalidade  de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 24.932,32
líquido:	r$ 9.804,74
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026240108700008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
11127	138.60	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1399  do contrato firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229	brasil publicidade legal ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600006	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	05.263.928/0001-82
11128	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana clara lima de farias	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500467	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.411-**
11129	1773.18	58	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: samuel dos reis silva, processo: 5163850-44.2026.8.09.0088.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11130	8330.00	2	publicação em jornal de grande circulação do balanço patrimonial-exercício de 2025 da goiás telecom, conforme nfs-e nº4190.	j camara e irmaos s a	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026409101500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
11131	159270.41	1	"valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência maio 2026, no valor de.....r$ 159.270,41 - guia com vencimento em 19/06/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026326100100120	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11132	4860.00	3	".
proc. 202600010020053. hls.
.
contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamento se instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação.
.
975/maio/2026 ............................ r$ 4.860,00.
."	bsb tic solucoes ltda	2026	14	2026-06-23	junho	6	2026285001400010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.202.019/0001-71
11133	330000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto o apoio à contratação de apresentações artísticas para realização da 105ª festa de são joão do município de bom jardim de goiás/go, nos dias 20 a 22 de junho de 2026. beneficiario: município de bom jardim de goiás/go modalidade:  convenio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de bom jardim de goias	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026190101800078	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.708/0001-04
11134	2502.66	3	contratação de sistema digital (web) como meio de realização de licitações, especificamente nas modalidades pregão eletrônico, concorrência eletrônica, credenciamento eletrônico, dispensa eletrônica, leilão eletrônico em suas formas digitais, competência mês 04/2026 conforme nfs-e nº26909/2026.	licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-12	junho	6	2026409100800041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.125.567/0001-79
11135	23191.74	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 11, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de aruanã - go, correspondente ao período de  02/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato n° 33/2025 (89100061) e relatório 2006 - inspeção financeira (90647937) - agehab/cooinsp. sei 202600031004268.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700016	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
11136	1607.97	9	"pagamento (liquido)da nfs-e 000.025.888 de 03/06/2026 (91375470), refe
rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts.."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100031	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.961.053/0001-79
11137	37128.00	8	"- pagamento da liquido nf 986012 de 01/06/2026 (91360654), com a locação de
veículos, competência: maio do corrente ano.
veículo sedan - 10 unidades custo
unitário 4.398,88"	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100014	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
11138	300000.00	1	"processo 202600042004528 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de mundo novo - go. requisição de despesa 544 (91495089), conforme manifestação favorável no despacho 1283 (90931907), despacho 2878 (91078848), despacho 2878 (91078848).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de mundo novo	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.515.073/0001-32
11139	43662.30	1	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
8274	37.302,75 
8276	6.359,55 
//////////////////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290200700122	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
11140	23988.62	11	pagamento da nota fiscal nº 514, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id.87297218) e relatório 2188 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003692 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700026	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11141	15630.00	1	contrato de locação de veículos, sendo 5 veículos, conforme adesão à ata de registro de preços nº 03/2024/sead do pregão eletrônico srp 013/2023s/sead, processo nº 202300005005323 para atender as demandas da goias telecom, conforme fatura de locação nº 350443589, conpetência mês 05/2026.	cs brasil frotas s a	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026409101500006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	27.595.780/0001-16
11142	115253.38	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: fgts(r$ 115.253,38).
.
---->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 18.914,80 - incluso na guia do fgts).
...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200052	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11143	149.63	10	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base n a variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, vi sando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 149,63. 
. 
processo de pagamento 202400017008974
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11144	49981.23	8	"prestação de serviços de fornecimento de links de internet fibra óptica para
as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. pagamento líquido referente nota
fiscal 337 - abril/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	9	2026-06-17	junho	6	2026326200900001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.268.439/0001-53
11145	58581.96	73	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
161-liquido 	3.3.90.39.05 	18/06/2026 	15/06/2026 	58.581,96 	58.581,96"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-22	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11146	392927.58	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss empregado -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100057.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436100100126	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11147	76.10	2	"proc.202500010036368 - ebd
.
2º apostilamento de reajuste ao primeiro termo aditivo (sei n°81060542) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 1º aditivo. lote: 01. 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001807.
.
dare: nº 12100002618001045
.
fatura: 30/reajuste/2ºano/ir....76,10 
.
total a pagar:	76,10"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
11148	2625.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associa o de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500296	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.044.066/0001-04
11149	2887.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	centro educacional infantil espirita maria dolores- ceiemd	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500377	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.234.308/0001-27
11150	262.80	15	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11151	650.18	6	trata-se do pagamento irr 40000000656002202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
11152	8550918.63	12	"repasse de recursos financeiros,  referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses.   requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 hemu/hmtj (90681163) custeio………….r$  8.550.918,63"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000063	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
11153	4879.29	4	"processo pagto 202300010024953 - crs
.
prorrogação do contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. rd 1/2025 (sei 69720668). vigência 13/04/2025 a 12/04/2026. 
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nota fiscal...........emissão.........valor
2432..................29/05/2026......4.879,29
."	kentis servicos de alimentacao ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.765.254/0001-63
11154	3900.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	luiz gustavo de almeida mattos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500666	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.281-**
11155	397488.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de atração musical para realização do rally de boias 2026 a ser realizados em itapirapuã/go nos dias 26 a 28 de junho de 2026 beneficiario:  município de itapirapuã/go modalidade: convênio nº 185/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de itapirapua	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026190101800080	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.024.933/0001-44
11156	70000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 947.8 município panama deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em aquisição de materiais didáticos, materiais pedagógicos, brinquedos pedagógicos, livros literários, materiais de expediente e uniformes, destinados ao atendimento das unidades escolares da rede municipal, sendo:  escola municipal pequeno príncipe  e cmei vinícius alexandre , do município de panamá/go, na modalidade transferência com finalidade definida. convênio nº 208/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de panama	2026	256	2026-06-03	junho	6	2026240125600038	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.079.830/0001-56
11157	3641.88	1	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
401	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	3.641,88	3.641,88"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000398	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
11158	239.87	7	trata-se do pagamento de irr fat4000000212501202600, de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
11159	1141.45	8	"pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç
os de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr
áfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m
bps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta
dual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r
eferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, no
valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq
uido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0323. (ipof.2024426100258)
dare nº nº 12602542615200583"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
11160	5002.34	1	"retenção ir à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição 
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) 
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) 
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11161	10056031.06	3	"processo 202600010002200 dmr
.
contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e  planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº  27/2026 - ses/spais (85602641).
. 
pagamento psf/junho/26..............r$10.056.031,06
.
obs: pagamento conforme planilha de junho de 2026 (86940603)."	fundo estadual de saude - fes	2026	26	2026-06-08	junho	6	2026285002600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11162	4200.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de pais do exepcional gota de orgulho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500346	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.103.904/0001-73
11163	51294.94	8	"pagamento liquido  da contratação da empresa gsm construções e comércio ltda, visando à prestação de serviços para atender a demanda do gabinete desta pasta, por meio da ata de registro de preços - 021/2024 b - seduc, registrada pelo pregão eletrônico nº 013/2023 - seduc (76891952), na modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, com validade de 12 (doze) meses.
.
....processo nº 202300006052434 - 202500006086155
....ipof nº 2025240102673
....daof nº 3090/2401/2025
.
nota fiscal.....65
valor bruto: r$ 56.868,00 
irrf:  2.729,66
issqn: 2.843,40
liquido: 51.294,94	
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01840 - setor cid.jardim-goi
conta para crédito: 00000647900
.
weyder"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	9	2026-06-03	junho	6	2025240100900304	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
11164	3600.00	1	"processo pgto 202600010036288 - mmrm 
.
aquisição de inscrições para o xv congresso consad de gestão pública, inexigibilidade nº 37/2026, sislog 120082. informações para nota de empenho (372306),tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 74, iii, f, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.
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nota: 634
.
emissão: 28/05/2026
.
valor: r$ 3.600,00"	consad-conselho nacional de secretarios de administracao	2026	189	2026-06-08	junho	6	2026285018900007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.233.454/0001-63
11165	69331.74	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  46  –  jataí	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 54.479,92
líquido:	r$ 26.862,16
......	
nota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 32.208,36
líquido:	r$ 15.762,21
......	
nota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 57.259,29
líquido:	r$ 26.707,37
......	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
11166	0.26	6	"op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350512663 - mês de abril/2026"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
11167	6010.30	14	"pdf: 2025186200059
contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de

irrf - nf. 823 emitida em 11/06/2026
ref. a maio/2026

valor...............................6.010,30"	globalweb outsourcing do brasil s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100026	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	12.130.013/0003-26
11168	31.31	8	"pagamento do irrf da nf 972996,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - gasolina, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
11169	9432.78	7	"retenção de irrf 1,2% é referente a adesão à ata de registro de preços nº
019/2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favo
r da empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760
/0003-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação d
e quadros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de edu
cação do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.... processo 202500006112758
.
nota fiscal....831411
valor da nota: 786.065,00
valor dos produtos: 970.450,92
valor irrf: 11.645,41
base de calculo irrf; 970.450,92
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	99	2026-06-22	junho	6	2025240109900049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
11170	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associa o feminina de morrinhos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500410	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.852.634/0001-30
11171	226572.48	5	repasse a favor da organização das voluntárias de goiás, 25° termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011, concessão de auxílio financeiro para execução dos serviços referentes à ação programas sociais - ovg do programa de proteção de inclusão social, referente provisão rescisões- tesouro, mês de maio/2026. conforme ofício nº 1196/2026 - ovg. pdf 2025180200011. tv	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026180200500002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
11172	100.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater em cocalzinho	telecocal ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500099	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	23.078.705/0001-27
11173	7.99	6	"pagamento de irpj conforme a fatura nº 5919 do mês de maio/2026,
referente a aquisição de hospedagem no seguinte local: "" oft plaza
oeste hotel"", em goiânia-go, no dia 23 de junho de 2026, conforme
o contrato nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
11174	52337.68	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio.
.................................
agir-hds, ref. ao repasse cont. gestão 13°t.a,abril 2026 sol. pag .90860372 aut 1255 (88431018) gab. 
.
valor pago.............r$ 52.337,68.
.
solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado abr26 (90860372)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000092	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
11175	10209.80	5	"apropriação de despesa junto à empresa equatorial goiás distribuidora de ene
rgia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 10.209,80 (dez mil, duzentos e nove reais e oitenta centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 193110360(sei 91375249). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
193110360 10.209,80 28/06/2026 05/2026 3.541.937.012-30
valor total ............................... r$ 10.209,80."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700008	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
11176	3118.61	1	"pagamento de psa devido a domingos monteiro da silva, inscrito no cpf nº 478.468.361-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda fazenda agua boa ii, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 6,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300343"	domingos monteiro da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600259	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.468.361-**
11177	11881.11	5	"proc.202400010056756 - ebd
.
reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27.
.
ipof: 2025285001675. requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027.
.
aluguel/maio/26/parte....11.881,11 
.
total a pagar:	11.881,11"	cis participacao e investimentos ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.917.343/0001-80
11178	2412.01	4	pagamento da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
11179	7256.34	7	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 13ª medição, do contrato nº47/2025 - go infra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217 , trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/04/2026 a 30/04/2026,pdf:2024436100615, processo  sei nº202600036006812,nf º's 6598 e 6599 -irrf
dare: 8580 0000 072-0 5634 0008 210-1 0002 6170 009-0 0931 2810 000-1"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
11180	5764.10	3	pagamento referente á nota fiscal nº27233909 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3605.	maria xavier de souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000427	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.468-**
11181	379.39	17	pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126141234, 28320690126142709, 28320690126143655, 28320690126145236, 28320690126146231, 28320690126147668, 28320690126147880, 28320690126147942, 28320690126147985, 28320690126148012 e 28320690126148057). despacho nº 174. liq. e.p. pdf 2025180100156	crea-go	2026	3	2026-06-02	junho	6	2026180100300001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.619.022/0001-05
11182	6197.36	1	"pagamento de psa devido a crispiniana monteiro da silva, 437.721.701-10, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado loteamento queixadas do corriola gleba 05, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,44 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300137."	crispiniana monteiro da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600062	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.721.701-**
11183	8010.73	1	pagamento de psa devido a gerozico flora alves, 885.609.291-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio bonito, lote 40, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 16,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	gerozico flora alves	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600135	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.609.291-**
11184	3005.27	5	"despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566).
nota:
2726	3.3.90.30.04	26/05/2026	26/05/2026	3.005,27	3.005,27"	rb comercio de derivados de petroleo ltda	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026409301000127	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	36.149.333/0001-24
11185	6024.83	5	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11186	0.00	1	"valor destinado ao pagamento do irrf da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867,876, 901, 875,87
2,871,874,873,869, e 879."	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-06-01	junho	6	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
11187	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 883.1 município abadiania deputado (a) lineu olimpio de souza. objeto da emenda investimento em aquisição de ares condicionados para as escolas municipais constantes no plano de trabalho, no município de abadiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1446/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1819/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 258/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de abadiania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.298.330/0001-78
11188	43563.70	16	"pdf:	2025295000073
74-04/26 liq
cjm"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
11189	1500.00	10	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabo-
ração técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, medi
ante o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissi
onais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof:2025240101406, conforme abai
xo:
..
- ed. infantil
- referência: abril/2026
..
* arquivo valores nº 16050 - categoria iii - municipal r$ 1.500,00
- reenvio do pagamento devolvido (n. controle: 4503)
favorecida:
*
16050 006.453.631-97 tereza carvalho de souza r$ 1.500,00
*
kenya"	secretaria de estado da educacao	2026	176	2026-06-10	junho	6	2026240117600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11190	102.97	1	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.
.
(suvisa/hospedagem)
.
programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002579
.
dare: nº 12100002617001969
.
fatura: 156484/ir....102,97 
.
total a pagar:	102,97"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-06-10	junho	6	2026285012000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
11191	20134.31	1	folha de pagamento ref. maio/2026 - inss empregado	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-06-18	junho	6	2026440100300103	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
11192	36.46	8	"pagamento iirf da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
363 - ensino profissional
-
valor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	149	2026-06-27	junho	6	2026240114900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
11193	13869.00	16	pagamento de retenção de issqn proveniente de locações de veículos , com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de maio/2026, conforme nf 104 emitida em 08/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600005	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11194	10000.00	4	"concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exerc
ício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de econ
omia e legislação vigente. fora do estado 2 tri."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-06-26	junho	6	2026326203300005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11195	1772620.67	1	"pdf:	2026290600382
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
adiant. integral 13 sal. liquido
13 salario proporcional
adiant. 13 salario
 13 salario - acerto
.
valor: r$ 1.772.620,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100207	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11196	11671.80	8	"pagamento ao credor acima,relativo ao convênio nº 18/2025 – transferegov.br
nº 975000/2025, celebrado entre o instituto nacional de estudos e pesquisas
educacionais anísio teixeira (inep) e a secretaria de educação do estado de
goiás,para o biênio 2025/2026 - pdf nº 2025240102095 processo sei: 20250000
6051717, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 68  data de emisão: 03/06/2026
- referência: ordem de fornecimento nº 1/2026/seduc/geare-12034 treinamento
do período da matrícula inicial - 1ª etapa do censo escolar 2026 nos dias 27
a 29 de maio/2026.
- valor total r$ 11.910,00
- valor líquido r$ 11.671,80
..
dados bancários: bb 01 ag. 1840-6 c/c: 64790-0
.."	gsm construcoes e comercio ltda	2026	96	2026-06-26	junho	6	2025240109600005	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
11197	49363.70	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.	metrafort terraplenagem e construcoes ltda	2026	22	2026-06-28	junho	6	2026436102200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.133.984/0001-00
11198	4869615.74	9	"valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
vencimentos e salários   liquido
vencimentos efetivo............... 6.941.408,74
descontos (-36,31%)............... 2.071.793,00
total líquido..................... 4.869.615,74"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100129	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11199	86097.88	71	pagamento do líquido da nf 365/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11200	1356.13	22	"recolhimento de irrf sobre a execução dos serviços revitalização da piscina 
existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,
nf n° 196 sei: 91903832
atestado nº 29/2026 sei: 91905590
dare - sei 91988641."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-06-26	junho	6	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
11201	400.30	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100253	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11202	5067.27	1	"pagamento de diferença salarial do servidor lucca silva perdigão, cpf nº ***.664.621-**, ocupante do cargo de chefe de gabinete, conforme mencionado no despacho nº 1222/2026/sead/geiip-18220 (sei 92397094), solicitado no despacho nº 8545/2026/sead/gepag-02826 (sei 92400628) e demonstrativo financeiro (sei 92400605).
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026240100700390	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11203	32960.20	84	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
169-liquido 	3.3.90.39.05 	25/06/2026 	22/06/2026 	32.960,20 	32.960,20"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11204	0.00	8	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
.
.

.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 293. sei (91963691)
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
11205	1005.81	7	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação d e prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.005,81.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11206	719637.45	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11207	4306506.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11208	1146648.22	4	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100261	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11209	7257.56	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11210	263233.19	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900074	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11211	56173.06	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100296	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	18.867.930/0001-02
11212	20534.97	16	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-30	junho	6	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
11213	1423354.69	6	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 988781/fatura 2944409."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-30	junho	6	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
11214	112.32	3	"recolhimento de irrf sobre a aquisição de geladeiras para atender a ueg,
conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234. solipa - sei 91894690."	m felipe galvao ltda	2026	37	2026-06-26	junho	6	2025406203700102	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.183.988/0001-30
11215	200.00	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20 
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026300100500045	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11216	16027.96	75	pagamento do líquido da nf 380/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11217	141773.22	1	pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100168	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11218	300000.00	1	"proc. 202600005009032 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 588 município valparaiso de goias deputado dra. zeli objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veiculo tipo ambulancia, conforme requisição de despesa 442 (91145385),  parecer 310 (88039401) e despacho 1923 (91132933).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de valparaiso de goias	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.786.328/0001-36
11219	343785.26	3	sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200352	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11220	345.00	1	"pagamento que se faz a celia pereira braga da costa, cpf ***.099.351-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, em goiânia/go, no dia 10 de junho de 2026, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 61/2026 (91298287) e ipof 2026215300393.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00"	celia pereira braga da costa	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600298	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.099.351-**
11221	1283.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026330100600024	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11222	5841.65	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100273	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11223	50603.01	20	"202100025110861- refere-se ao pagamento issqn: nf 19 ref 05/2025 prestação d
e serviços emissão de personalizda acc,cnh e pid. ateste - 91622047"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
11224	2507.60	4	"pagamento liquido em atenção ao 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canedo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025  
>> codigo fundeb 25 <<
.
fatura: maio/2026   valor : r$ 4.044,78  mod362 r$ 2507,60
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
....

afoap"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	99	2026-06-26	junho	6	2026240109900030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
11225	75.58	11	"processo 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
número da fatura: 163427256037
.

pagamento de ir - nfcom nº 7151735 - fatura 163427256037
.
dare nº 12100002619600592
.
163427256037/mai/26............75,58
."	claro s a	2026	10	2026-06-30	junho	6	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
11226	4166.94	11	202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido:  fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1115 ref 06/2026  r$ 4.166,94 (91991813) ateste.	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
11227	1696.99	15	pagamento retenção irrf ref. contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valor não faturado)	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
11228	44823.43	1	"descontos com pensão alimentícia
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300190	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
11229	929240.04	21	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
916/maio/2026  ......................r$  721.912,34
931/maio/2026  ......................r$  207.327,7
.
total a pagar:	....................r$   929.240,04
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
11230	3078.00	2	"pdf:2025295000340
204-05/26 - liq..........................3.078,00.


epn"	cidades do brasil tv & cultura ltda	2026	24	2026-06-02	junho	6	2025295002400074	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.613.751/0001-07
11231	111307.93	1	"referente a gratificação de representação e outros adicionais
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300207	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
11232	6113.80	1	"descontos com o sindisleg
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300217	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
11233	85.37	28	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: deli de souza berlanda junior, processo nº  5282839.38.2017.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 081250000031632111	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11234	156528.81	5	"concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato  nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111.
.
liquido
.
nf: 158
.
sei (91444008)"	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026250102700004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.746.007/0001-10
11235	7500.06	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27533881 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4006	renato fernandes siqueira	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001431	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.506.671-**
11236	790.00	6	contrato para execução de serviços de conexão e acesso à internet,  tráfego de dados por link ponto a ponto de fibra óptica - velocidade mbps 300,  conexão e acesso à internet, circuito de dados, mediante instalação de ponto ativo, implantação de link de comunicação de dados usando infraestrutura, via rádio, satélite e ou fibra óptica com fornecimento dos equipamentos e suporte técnico para atender a  barreira da pmr de pirinópolis.	elo solucoes empresariais ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500008	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	14.384.787/0001-47
11237	22236.65	8	"proc 202200010016799 - crs
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
nota fiscal.......emissão.....valor
5993/maio/2026....09/06/2026..22.236,65
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
11238	31602.80	10	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215
.
dare: nº 12100002617308590
.
nota fiscal........valor r$
1313/maio/26/ir......9.480,84
1314/maio/26/ir......3.160,28
1315/maio/26/ir.....18.961,68 
.
total a pagar:	31.602,80"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
11239	7.35	2	recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 273 (sei 91884242). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-06-19	junho	6	2026295300200019	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
11240	581.26	10	"ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle 
de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina 
de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e 
aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado 
(com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves 
da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do 
estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses.
- nota fiscal: 745598, emissão: 03/06/2026, atestado: 09/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 581,26 - ir"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
11241	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 747.22 município goianésia deputado (a) antônio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação do colégio estadual felipe camarão poty (inep 52015955) (cnpj 00.661.893/0001-16 - conselho escolar felipe camarao poty) do município de goianésia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 2037, rex 5065.	conselho escolar felipe camarao poty	2026	259	2026-06-16	junho	6	2026240125900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.661.893/0001-16
11242	38346.78	8	"*ipof 2025170100037*
.
pagamento do valor líquido da nf 3828 parcela 11/12.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
 licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
 secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
11243	3641.27	8	"pdf:  2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato nº 22/2022 
- secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar 
e a empresa localiza veiculos especiais s.a, cujo objeto 
é a prestação do serviço de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador),manutenção, limpeza, seguro 
e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais quatro meses, a 
contar de 31 de janeiro de 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 777039, emissão: 03/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 3.641,27 - ir"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
11244	72.82	54	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 834 ref.: maio/2026 - pires do rio
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-25	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
11245	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<........)."	elci bispo d'abadia guimaraes	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.355.431-**
11246	53411.00	5	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137).
.
fat.agr.20650.maio: r$ 1.484,35 
.
fat.agr.62398.maio: r$ 51.926,65"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600018	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
11247	16710.90	8	pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de abril/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 145289, emitida em 22.05.2026 - sei 91172992 e atestado nº 8/2026 - sei 91176085. solipa - sei 91226430.	sonda procwork informatica ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000089	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.733.698/0001-66
11248	529.49	11	"processo pagamento 202200010039094 - crs
.
prorrogação com reajuste de preços do contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vig: 06/06/2025 a 05/06/2026. rd n° 01/2025 - ses/cgct. administrativo.
.
ref. iss
.
nota fiscal.........emissão........valor
1264/maio/26/iss.....09/06/2026....529,49
."	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.876.089/0001-24
11249	59195.00	1	"pagamento de diárias dentro do estado, 2º trimestre, recurso estadual / complemento - superintendência de regionalização/2026.
ipof 2026280100067."	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-06-11	junho	6	2026280100200048	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
11250	5995.30	16	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
nota fiscal: 2445/maio/26.....5.995,30 
.
total a pagar:	5.995,30"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
11251	25586.94	19	"pagamento liquido da nfs-e 00121 de 18/06/2026 (92048647), com a vigilância
e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est
acionamento privativo, competência maio do corrente ano."	vippim segurança e vigilância ltda	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026335100100021	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	11.349.160/0002-48
11252	6600.00	3	"show artístico banda fala mansa  arraia do bem
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
425-issqn 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	6.600,00 	6.600,00"	falamansa producoes artisticas ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.245.571/0001-47
11253	27558.56	19	pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 906, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
11254	1300.68	7	"pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 210, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957.
s nolli comercio e servicos ltda - me."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
11255	11480.16	1	"ipof: 2026295000129
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp
resumo objeto: recomposição de rendimentos financeiros (medida saneadora) ? recursos fnsp/fundo a fundo ? conta 21502-3 (funesp/go) ? referente a pagamento em duplicidade (popmed).


usuário: epn

ação: não se aplica
conta: tesouro estadual"	fundo estadual de seguranca publica de goias	2026	3	2026-06-16	junho	6	2026295000300021	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	02.658.753/0001-14
11256	7650.00	1	"pdf:2026290100206
diarias - saoi - 2 º trimestre - c.p...............7.650,00.



epn"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700171	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11257	4960.45	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27384640 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5936.	osvaldo baia da fonseca	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001454	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.109.801-**
11258	2000.00	3	202000025057843  locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 04/2026 ref 04/2026  r$ 2.000,00.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
11259	1646.28	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27314287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5350.	clesia fatima vieira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001483	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.057.971-**
11260	782918.61	5	valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 parte líquida.	tecpav engenharia ltda	2026	35	2026-06-11	junho	6	2026435003500001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
11261	3150.00	6	"ordem de pagamento para quitar a  despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 212/2023 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.400.995/0001-06
11262	2475.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 107/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500097	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0001-11
11263	296.11	10	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 04/2026
nf 1249 - r$ 296,11"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
11264	6015.62	15	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 194 de abril de 2026."	n r basso	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026316100600017	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11265	957.39	2	"valor para pagamento do irrf da 11ª medição final do contrato 110/2023 - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõem o lote 47 (araguapaz, goianésia, guaraíta, jaraguá, santa isabel, santa rita do novo destino, são patrício) do programa goiás em movimento municípios, neste estado - relativo ao período de 01/09/2024 à 30/09/2024, pdf 2026436100296, processo sei nº 202600036007422, nf 19 irrf.
dare: 85810000009573900082100002616300734302530000"	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026436102600043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
11266	892.50	2	pagamento nota fiscal n° 27114999 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711	elisangela barbosa de oliveira nascimento	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001403	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.599.051-**
11267	24258.61	17	pagamento da nota fiscal nº 492, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias -  mód. ii, no período de 01/04/2026 a  30/04/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2108 - inspeção financeira preliminar (90891419). sei 202600031003689 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11268	600.00	8	serviço de hospedagem- fatura nº 62734- processo nº 202600055000247.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
11269	7875.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	assistencia infantil dona loudes de melo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500407	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.666.550/0001-70
11270	271.86	29	"#
pagamento de irrf sobre os danfes  nº 000.002.262 (sei 91792173) - r$ 42,16 e nº 000.002.263 (sei 91792293) - r$ 212,68 e sobre a  nfs-e  nº336 (sei 91792173) - r$ 5,17 e nº 339 (sei 91818204) - r$ 11,85.								
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
11271	885300.92	1	folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). irrf 885.300,92;	estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400103	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11272	3311.52	2	pagamento referente á nota fiscal nº240320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927.	reginaldo paciel de faria	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001311	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.615.781-**
11273	1178.41	23	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
643.................05/26...........1.178,41
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11274	1312.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao missao e acao social chegada de cristo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500215	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	20.822.061/0001-41
11275	134134.72	11	pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a vigilância pós obra (mês 06 a 09) + 08 dias e entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 40 unidades habitacionais no município de novo gama-go, correspondente ao período de 31/12/25 a 08/05/26, conforme contrato nº57/24 (86640316) e relatório 2210/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp (91249031). sei 202600031004203.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400280	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
11276	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.9  município palmeiras de goiás deputado henrique cesar beneficiario: associação esportiva palmeiras de goiás objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços especializados destinados à manutenção das atividades esportivas desenvolvidas pela associação esportiva palmeiras de goiás, visando garantir a continuidade do atendimento de crianças e adolescentes participantes do projeto esportivo. modalidade:termo de fomento nº 323/
epi 374.9 tf 323 jun"	associação esportiva palmeiras de goiás	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500263	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.456.975/0001-12
11277	14105.67	10	"pdf: 2024290600168
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e
servidores. irrf.
.
nota fiscal..........ref.............valor
75(ir)...............05/26.......14.105,67
.
rmb"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-06-10	junho	6	2026290602300043	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11278	97.56	14	".
proc pgto 202400005028282 - efc
.
retenção do irpj a favor da empresa advance system elevadores ltda, referente ao contrato nº 027/2024, pela prestação de serviços de manutenção de elevadores, relativo ao mês de maio/2026, conforme nf nº 2428, relatório de serviço (91471823).
.
dare nº 12100002618000911
."	advance system elevadores ltda me	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600035	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	07.296.500/0001-61
11279	25600.00	49	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.14/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11280	57150.00	2	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
025240102660 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
-
rerente a tigela de vidro - 25.000 unidades
nota fiscal nº96.866
emissão: 28.05.2026
atestada aos: 02.06.2026
valor total da nota: r$ 115.000,00
valor líquido r$ 57.150,00
não optante simples nacional
-
processo: 202500006140197
ipof: 2025240102660"	goiamix comercio e distribuicao ltda	2026	99	2026-06-10	junho	6	2026240109900002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.225.183/0001-35
11281	3750.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	comunidade terapeutica genesis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500140	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.252.574/0001-57
11282	319.80	1	contrato com link de internet para atender a pmr na cidade de corumbaiba meses 04 e 05/2026	dbs telecom ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500134	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	21.958.109/0001-06
11283	0.00	15	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);
nf 709 r$ 600 (nf 37 r$ 3200);
nf 729 r$ 289,71 (nf 687);
nf 756 r$ 1500 (nf 188);
nf 789 r$ 300 (nf 14049);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11284	134875.64	2	"pdf:2026295000040
68-05/26 liq 1....................134.875,64.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026295001400007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
11285	1363.18	3	iss nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11286	20.70	28	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 15/05/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11287	18320.82	4	"transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica, referente aos processos relacionados abaixo: 
201900016014990

à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar."	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026170401100009	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
11288	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	barbarah cristina reges	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500234	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.331-**
11289	610.00	4	"despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022,  referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437)  (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
notas:
57495	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	305,00	305,00 
57496	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	305,00	305,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000132	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
11290	512.53	4	202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 512,53 (90825209) ateste.	silvania batista ramos bastos de lima	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.489.671-**
11291	59388.57	10	"retenção de issqn, alíquota de 3,2% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
.
nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
despacho: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
issqn:	r$ 59.388,57
.
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
11292	15000.00	2	"show artístico cantor joão gomes arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1128-issqn 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	15.000,00 	15.000,00"	jg shows ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	43.099.846/0001-33
11293	13406.71	154	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004001705	5207244-56.2024.8.09.0158 r$ 454,06 	040422300062606019
202600004023289	5235682-84.2021.8.09.0130 r$ 900,00 	040094600052606013
202600004023293	5949453-23.2025.8.09.0074 r$ 2.063,90 	040123900022606010
202600004023314	6061613-39.2024.8.09.0134 r$ 370,00 	040095400092606017
202600004023316	5792776-57.2025.8.09.0011 r$ 1.500,00 	040271200262606016
202600004023319	5143797-27.2024.8.09.0051 r$ 1.272,75 	040253502612606017
202600004023325	5164635-39.2026.8.09.0174 r$ 877,50 	040313600152606014
202600004023330	5828252-72.2025.8.09.0136 r$ 2.545,50 	040079500022606017
202600004023334	5781780-93.2025.8.09.0174 r$ 2.545,50 	040313600162606017
202600004023338	5711044-50.2025.8.09.0174 r$ 877,50 	040313600172606010
		 

      r$ 13.406,71 	(ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11294	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana gabrielle de albuquerque santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500262	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.471-**
11295	0.00	17	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-sea prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados 
de controlesanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas 
dependências internas eexternas da secretaria de estado da 
casa militar, pelo período de 12 (doze)meses. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
 atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 53,84 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
11296	1560.51	4	"pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período d e 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 0 0 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação n º 350335926 e pdf 2025215300361. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.560,51.
.
processo de pagamento 202500017014353.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900038	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
11297	4837.16	7	pagamento a favor da ecofort soluções ambientais, para a realização de limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado da casa do turismo e na goiás turismo - 4º aditivo do contrato nº 25/2022, no valor de r$ 4.995,00, deduzindo iss no valor de r$ 157,84, restando um líquido no valor de r$ 4.837,16, conforme nfs-e nº 145. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
11298	9795.53	13	"o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848
032/2025 - serint
inss nf 43 aur 4/26"	aura construtora comercio e servicos	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026190101100041	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	55.783.337/0001-04
11299	514.62	19	"pagamento ao credor acima, referente ao 2º aditivo do contrato 106/2022, de
prorrogação de vigência, 06/10/24 a 05/10/26, relativo a prestação de servi
ços de exames médicos periódicos para emissão de atestados de saúde ocupaci
onal (asos) para servid. públicos lotados na seduc-go. pdf 2025240100703 pro
cesso nº 202600006004424
..
- nf 1118   data de emissão: 02/06/2026
- referência: maio/2026
- valor total da nf r$ 540,00
- valor líquido r$ 514,62
..
dados bancários: cef af 12 c/c: 579393945-4
.."	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-06-09	junho	6	2025240100900280	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
11300	1928097.92	14	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. liquido.
.
nf................ref...................valor
25(liq)...........05/26..........1.928.097,92
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
11301	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	livia madeira triaca	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500112	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.466.550-**
11302	2634119.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026240100700304	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11303	27392.24	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origem.	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100153	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.509.809/0001-08
11304	8022.45	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.parcela indenizatoria 
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026406200900029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11305	38750.52	50	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1224
nf 35389 r$ 4116,6 (nf 129 programa na marca do penalty);
nf 35334 r$ 3771,2 (nf 278 rádio vale 102,5 fm );
nf 32978 r$ 18088 (nf 1697 jornal diário da manhã );
nf 35372 r$ 7814,01 (nf 263 televisão anhanguera jataí );
nf 35388 r$ 4960,71 (nf 266 rádio legal fm ceres )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11306	8022.45	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). verba ind. 50% lei.22.258, r$13.370,75 e verba ind. 30% lei 22.259, r$8.022,45 - ref. 06/2026.
.
verba indenizatória 30% e 50% lei 22.258 e 22.259 - junho/26
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026250100500024	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11307	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria eduarda lima de brito	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500305	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.598.341-**
11308	185589.51	3	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 185.589,51 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 3.971,45"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100185	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11309	227562.24	4	pagamento da folha de junho/2026 - cartorários.	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300073	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11310	4000.00	4	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11311	428232.47	1	"pdf:	2026290600351
.
objeto: despesas destinadas ao custeio da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência do mês de maio de 2026.
inss empregado
.
valor: r$ 428.232,47 (pagamento via darf - vencimento em: 19/06/2026)
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026290600100187	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11312	2001.49	15	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000351	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11313	1886.70	8	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100132	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
11314	7198.93	3	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
592224	3.3.90.30.35	29/05/2026	29/05/2026	5.378,93	5.378,93 
592226	3.3.90.30.35	29/05/2026	29/05/2026	1.820,00	1.820,00 

total a pagar:	7.198,93"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026409301000016	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
11315	712445.62	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de junho de 2026. 
fas: banco 104, agência 6373, conta nº  05772820385."	fundacao tiradentes	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700036	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
11316	342854.94	2	"pagamento liquido contratação da empresa avantti produções eventos e turismo - empresa especializada em eventos para aquisição de itens registrados por meio da ata de registro de preço nº 021/2024 - a, para atender a demanda do núcleo do escritório de projetos (nep) no apoio a gestão de programas estratégicos, demandando formações, workshops e reuniões com participação de servidores das escolas, centralizada e equipes regional.
.
ipof-2025240101636
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 367.870,11
issqn: 7.357,40
irrf:  r$ 17.657,77
liquido: r$ 342.854,94
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01269 - av.oitenta cinco-goi
conta para crédito: 00000523879
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	97	2026-06-15	junho	6	2026240109700015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
11317	1883.88	6	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000165.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
11318	48.72	15	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 145354, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$48,72.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
11319	6665.18	2	pagamento referente á nota fiscal nº27423346 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5529.	maria aparecida carlos de mello	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101298	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.948.909-**
11320	8009.12	1	pagamento referente á nota fiscal nº27298412 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.	sthefany dias de oliveira cardoso	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101205	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.504.301-**
11321	2236.30	1	valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de junho/2026 - proc nº 202600055000014.	associacao dos servidores da iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100182	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.068.063/0001-42
11322	175822.48	1	".
pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores
ativos desta pasta, parte empregador do período de junho/2026. efc"	fundo previdenciario	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026180100900012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	39.374.330/0001-82
11323	187500.00	6	pagamento liquido da nota fiscal 497 - aquisição de equipamentos apícolas para execução das ações do projeto ?apicultura social ? 2025?,  empresas cmc do brasil ltda (inscrita no cnpj nº 02.634.530/0001-17) itens 002, 010, 012, 014 e 018 conforme atas de registro de preços nº 11/2025 (sei nº 82969423) - pregão eletrônico srp nº 004/2025 (sei n° 83217355).	cmc do brasil ltda	2026	40	2026-06-11	junho	6	2025320104000003	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	02.634.530/0001-17
11324	133991.22	1	"proc 202600010038479 - ejsa
.
portaria 11.417/2026 - piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 27º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a associação civil vila são josé bento cottolengo, para prestação de serviços com execução no hospital vila são josé bento cottolengo. processo solicitação 202600010047938. rd 203/2026 (sei 91642173)
.
piso/vila/maio/2026..............133.991,22
."	vila sao jose bento cottolengo	2026	39	2026-06-26	junho	6	2026285003900026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
11325	8022.45	2	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente aparcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023.  do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026260100500035	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11326	3987.95	1	"solicitação para atender  fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - junho - 2026
fun fin rppm emp 26"	fundo financeiro dos militares	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600161	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.798.607/0001-24
11327	80799.14	5	"ipof: 2025160100216 - processo: 202500005025692
pagamento referente a contratação de serviço de 
locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 
(suv grande de segurança) e locação de veículo suv 
executivo (suv médio flex), sem motorista, pelo 
período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2
conforme dados á saber:
- fatura: 350589531, emissão: 09/06/2026, 
atestado: 10/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 80.799,14 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700171	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
11328	2716.43	9	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 182 90.547,60
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
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aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-11	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11329	6980.64	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de junho/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100151	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	39.374.330/0001-82
11330	923340.11	5	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
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natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100236	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11331	72895.48	10	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-18	junho	6	2026240125100112	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11332	1482612.56	7	"pagamento de valor líquido, referente ao contrato nº 012/2026 (86727181) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa sisttech tecnologia educacional comércio e  representação de produtos s/a, inscrita no cnpj sob o nº 01.268.154/0001-21,para aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 000.028 (91130462); ateste de nota fiscal 91130576; solicitação de pagamento através do despacho nº139/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 2400/2026/seduc/coordastec-16768.
ipof 2025240100173.
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*nota fiscal: 028, de 27/05/2026;
*atesto em 29/05/2026;
*valor total da nota: r$1.500.620,00 
*valor líquido: r$ 1.482.612,56;
*valor ir 1,2%; r$18.007,44.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-06-03	junho	6	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
11333	62.75	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e pdf 2025215300329. (irrf) 
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 62,75.
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processo de pagamento 202400017008973. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11334	895.71	1	regularização contábil referente a despesa com pagamento de fornecimento de materiais gráficos no exercício de 2025 de acordo com o despacho nº 75/2026/seds/gecont-18280 (87600025). imediato.	lka brindes e servcos ltda	2026	42	2026-06-19	junho	6	2026305104200008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.288.828/0001-92
11335	31128.20	1	"ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido - gasolina. 02, 03 e 04/2026.
nota fiscal nº 44336 - r$ 5.225,51;
nota fiscal nº 60135 - r$ 14.984,04;
nota fiscal nº 76107 - r$ 9.089,08;
nota fiscal nº 60136 - r$ 1.121,44;
nota fiscal nº 76108 - r$ 708,13."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
11336	0.00	6	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
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nfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 3"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
11337	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	francois de souza martins	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500068	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.487.121-**
11338	58.23	37	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
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arla – r$ 58,23
etanol – r$ 3.262,18
gasolina – r$ 444,37
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valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78. 
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processo de pagamento nº 202100017006120. 
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
11339	67050.00	2	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao adicionais diversos do  mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100256	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11340	223805.59	5	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à vencimentos e salários do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
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ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100259	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11341	575.00	1	"pagamento de diária à representante territorial do programa meu parque ramiro hilario dos santos, cpf ***.231.991-**, para participação na programação do conservacast na semana do meio ambiente e i simpósio de educação ambiental organizada pela semad, no dia 11/06/206 no tce/go  goiânia/go, com deslocamento de ida no dia 10/06/2026, saindo de são domingos/go com destino a goiânia/go; e retorno no dia 12/06/2026, saindo de goiânia/go com destino a são domingos/go, em transporte da semad.
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ipof 2026215300413."	ramiro hilario dos santos	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.231.991-**
11342	239.69	39	"refere-se ao pagamento do iss:
202600025056522 nfag 420  r$ 41,94 (premier comunicação visual  nfvc 116 r$ 167,75)
202600025056522 nfag 421  r$ 30 (site jornal espaço online  nfvc 479 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-10	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11343	22820.00	7	"destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc
ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 22.820,00 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte reais), conforme nota fiscal nº 986907 (sei 91336839). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026295301300009	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
11344	751.34	2	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
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matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11345	25627.87	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100160	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11346	14991.96	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27652890 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4589.	liliana alves barbosa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001010	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.387.421-**
11347	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	marcio roberto de souza junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500183	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.495.771-**
11348	244646.50	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, prevcom – patronal.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100144	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
11349	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	priscila branquinho xavier	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500362	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.217.791-**
11350	31.00	7	"202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel
da ciretran de vianópolis recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 31,00, complemento (90828576) ateste."	vicherson santos pessoa	2026	20	2026-06-18	junho	6	2026296102000015	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.086.421-**
11351	1630.00	1	"pagamento que se faz à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo item 1 - detergente, líquido (a), neutro, uso em laboratório (4 frascos de 5 lt) e item 2 - detergente, líquido (a), fragrância neutra, concentrado, uso profissional (4 galões de 5 lt) sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 622 e pdf 2026210100128. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ................. r$1.630,00.
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processo de pagamento 202600017009308.
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projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	leadership produtos para saude e pesquisas ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2026210103000010	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	51.885.451/0001-94
11352	19590.38	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e pdf 2024215300009. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38. 
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processo de pagamento 202400017004057. 
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projeto/operação: aft demais despesas com manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11353	12867.39	1	"recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de junho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)
** ipof: 2026140100149"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100266	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.580/0001-38
11354	4040.19	5	pagamento nf 27045430 e 27238715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5159	carivaldo goncalves ramos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001545	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.181.951-**
11355	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 791.6 município iaciara deputado (a) talles alves barreto. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a sede da secretaria municipal de educação do município de iaciara - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1556/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1975/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 242/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de iaciara	2026	258	2026-06-09	junho	6	2026240125800190	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.448/0001-04
11356	4532.99	4	"pagamento da fatura 112
**************************************************************
despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principal"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290200700061	2026	2902	polícia militar	01.377.555/0001-10
11357	116487.17	13	pagamento 5ª medição dos serviços de manutenção e recuperação da pintura interna e externa das edificações que compõem o espaço físico da unidade universitária de itumbiara, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 2100, emitido em 16.06.2026 - sei 91921685 e atestado nº 31/2026 - sei 91922544. solipa - sei 91926142,	josé ediniz ribeiro pinturas	2026	29	2026-06-23	junho	6	2025406202900011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	10.537.152/0001-81
11358	545.25	12	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65015	3.3.90.30.35	08/06/2026	08/06/2026	545,25	545,25"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
11359	47964.22	1	consignados - empréstimos financeiros - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300123	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11360	114015.25	1	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2871/2026/agehab/gagp (91927271) e despacho nº 3201/2026/agehab/grsg (92041560). sei 202300031002513/202500031011827.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100188	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.360.305/0001-04
11361	1.62	15	pagamento de retenção de irrf proveniente da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026126101600001	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11362	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	amanda ayda garcia basilio	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500403	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.384.041-**
11363	0.00	1	"pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo 
ao valor total da nf 249, referente à 4ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal francisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go."	construmil construtora ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026430101100002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	30.216.559/0001-14
11364	130.62	4	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/04/2026 até 17/05/2026, conforme fatura nº 2606.000114929 e ipof nº 2026215300210. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 130,62. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
11365	32400.73	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100285	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
11366	10317.42	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf.......................125.673,93"	estado de goias	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600065	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
11367	2677.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	vandione alves da silva	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100385	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.479.041-**
11368	19079281.08	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario ,.........19.079.281,08
gratificaçoes........4.680.750,32
proventos............43.669.335,68
vantagens...........3.830.730,96
13 salario...........746.397,35
pensao ..............33.487.959,68
vantagens..............1.183.914,90
valor.......................106.678.369,97"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600076	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
11369	4159.80	1	pagamento de psa devido a divino do espirito santo pereira,  826.299.781-68, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água parada, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 8,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	divino do espirito santos pereira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600143	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.299.781-**
11370	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	kariny brito montalvao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500808	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.991-**
11371	99721.61	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-06-10	junho	6	2026436105200037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
11372	8836.31	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.

nf - 11257. valor inss. ref. 04/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
11373	439.07	62	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: marcos de souza moreira, processo: 5761115-37.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11374	28.29	3	"retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/202
4 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiv
a, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento espor
tivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educaciona
l, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estad
o de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2026240100870
.
nota fiscal....47
valor bruto: r$443.444,48
issqn; 16.664,55
liquido: 426.808,22
.
issqn devido no municipio de goianesia-go
.
weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	25	2026-06-17	junho	6	2026240102500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
11375	34.20	70	".
processo 202600010043612- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nf 509/ir - data emissão 11/06/2026.................34,20
.
dare 12100002618102628"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11376	4364.80	4	"pagamento liquido   de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....junho /2026
valor bruto: r$  11.979,29
irrf: r$ 575,00
liquido  r$ 4.364,80
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00219 - buriti alegre
conta para crédito: 00000240001
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	99	2026-06-22	junho	6	2026240109900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
11377	6200.00	1	"processo  - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente benício alves de siqueira. período de 1º a 31 de maio de 2026, processo 202600010046445, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 42628 (91417064).
.
vl: 6.200,00"	vanusa pereira de siqueira	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900422	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.388.511-**
11378	503.45	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof  nº 2025215300326. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 503,45.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11379	16780.80	1	pagamento do líquido da nf 139797, emitida em 27/04/2026, relativo a aquisição de mobiliário (módulos complementares), referente ao mês de maio/2026. (valor total geral da nf: r$ 16.984,62). processo: 202518037002554 ipof: 2025400100381.jccr.	fortline industria e comercio de moveis ltda	2026	9	2026-06-20	junho	6	2026400100900002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	08.368.875/0001-52
11380	404.98	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 408, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, relativos ao produto 1 - março, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município edéia-go - mód. ii. conforme contrato nº 71/2025 (88655441) e relatório 1703/2026 - inspeção financeira coinsp/agehab (89551598).  sei - 202600031003156 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400420	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11381	793.60	19	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 20047, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao (mês de fevereiro) no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1801/2026/cooinsp. 202600031003475.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº20048 à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj:38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis-go, correspondente ao mês de março/26. contrato nº 91/2025 (83159989). relatório 1798/26-inspeção financeira. sei 202600031003520."	nucleo engenharia consultiva s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400244	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	38.894.804/0001-54
11382	0.00	3	reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823	daniel bispo peixoto	2026	60	2026-06-22	junho	6	2025320106001811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.771-**
11383	2411.71	2	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1456
valor bruto: 200.976,00
irrf: 2.411,71
liquido: 198.564,29
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	183	2026-06-22	junho	6	2026240118300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11384	19618.56	25	".
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025,
referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de
mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista,
porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão
de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas,
uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades
da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações
estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e
cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
nfs: 259
.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-12	junho	6	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
11385	1599.49	14	recolhimento do inss da nota fiscal nº 995 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj  03.030.662/0001-00,  reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos entre 2024/2025 - pós data base da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de cristianópolis-go, conforme contrato nº 45/2024 (id. 88726659), e rlatório nº 1964/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003224.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11386	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029.
referente ao mes de junho/2026."	steven alejandro valencia zuleta	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500686	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.066.671-**
11387	6500.00	3	referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de junho/2026.	adolfo franco junior	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500714	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.191-**
11388	828.98	13	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 192 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11389	340640.52	5	"reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3811 - pnai-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-06-22	junho	6	2026240131600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11390	2072.27	10	retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 497- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500071	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
11391	10974.83	8	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
inss/nf/89835	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	10.974,83	10.974,83"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
11392	187.44	2	"despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp).
nota:
csll/nf/401	3.3.90.30.35	11/06/2026	11/06/2026	187,44	187,44"	hidracom componentes automotivos ltda - epp	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000398	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.265.272/0001-62
11393	39491.40	2	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4582 202600036003745	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100027	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
11394	242320.00	1	"show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1029-liquido 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	242.320,00 	242.320,00 

242.320,00 

favor creditar o valor de 242.320,00 (duzentos e quarenta e dois mil,trezentos  e vinte reais),conforme dados bancários abaixo:

beneficiário:mari fernandez eventos e produções ltda
cnpj: 41.858.720/0001-70
237 - bco bradesco
ag: 0741
c/c: 122077-2"	mari fernandez eventos e producoes ltda	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.858.720/0001-70
11395	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) josé carlos pereira da silva (cpf: 000.125.001-94), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olivia josé da silva (cpf:  169.933.731-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6880/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	jose carlos pereira da silva	2026	246	2026-06-08	junho	6	2026240124600154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.125.001-**
11396	7600.71	10	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427	saul rogerio filho	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500012	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.241.141-**
11397	2.00	5	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 506 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 58/2025 (id. 89389217).  relatório nº 2183 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003605.	municipio de adelandia	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026436200500037	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	25.108.291/0001-67
11398	43.20	8	"pdf:2025295200114
2147-04/26 ir................43,20.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
11399	4863652.80	12	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial junho/2026 (90594863) custeio………….r$ 4.863.652,80"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0001-73
11400	16435958.23	5	"principal da parcela nº 148/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 381/2026-gdpr de 15/06/2026.
obs: cumprir op via drp"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026170200600002	2026	1702	encargos financeiros do estado	01.543.032/0001-04
11401	575.28	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27470421 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598	ronaldo kaiser de oliveira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001685	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.471-**
11402	7111.82	9	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 23ª medição, do contrato nº 72/2024, referente à aquisição de água mineral - embalagem plástica de 20 litros - galão c/ 20 litros para atender ao consumo dos servidores, colaborado res e visitantes às dependências goinfra, incluindo o serviço de entrega e empréstimo dos vasilhames, relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, pdf 2025436100444 processo de pagamento sei nº 202600036009282 nf nº 000.025.847.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026436100600055	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.961.053/0001-79
11403	6701.78	16	"ordem de pagamento para quitar a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 04/2026.
nf 481 - r$ 6.701,78"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
11404	1500000.00	1	"processo 202500005012145 - lrs.
transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº 335.1 do deputado estadual amauri ribeiro, para destinação de recursos a   fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias 02.918.347/0001-43. 
rd 76/2025 daof 3867/2025 pdf 2025285004389"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	217	2026-06-22	junho	6	2025285021700010	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
11405	9476.00	1	"1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
17	3.3.90.39.18	03/06/2026	03/06/2026	9.476,00	9.476,00"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000438	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
11406	3219.43	21	"pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês abril/2026.
nf 868 valor do inss...r$....2.520,92.(total geral nf: 22.917,44).
nf 869 valor do inss...r$......698,51.(total geral nf:  6.350,06).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
11407	58148.78	14	"pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

nf. 3493 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026


valor..................................58.148,78"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
11408	19109.66	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 20/2023, referente à prorrogação da vigência contratual, pelo período de 12 (doze) meses, de 21/06/2026 a 20/06/2027, visando à continuidade do fornecimento de medicamentos, produtos hospitalares correlatos e complementos alimentares destinados às unidades socioeducativas do estado de goiás, conforme ?requisição de despesa n°.23/2026 - seds/gaas-18275 (89668699).

nf - 104. valor liquido. referência 06/2026."	drogaria assis ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600186	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	37.298.940/0002-08
11409	13.53	6	"processo 202500010085348
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27692 - ir
.
emissão: 05/02/2026
.
valor: r$ 13,53
.
dare: nº 12100002619108992"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	187	2026-06-22	junho	6	2026285018700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
11410	3723.60	2	pagamento nota fiscal n° 27101821 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5407.	tassio do nascimento oliveira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000875	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.021.361-**
11411	5611.69	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás.

fatura - 5785. valor líquido. ref. 05/2026."	radionet ltda epp	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600122	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	03.304.610/0001-77
11412	357463.71	18	"pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn:  24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-06-22	junho	6	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
11413	29480.48	10	"proc.201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
aluguel/maio/26....29.480,48 
.
total a pagar:	29.480,48"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
11414	147593.85	2	"pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. maio/2026, que trata do
fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b.pdf n.º 2024180100654. fc."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500137	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11415	89.99	6	contrato com link de internet para atender a emater em iporá-go.	technet networks ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500062	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
11416	9450.00	1	"processo 202400005027928 - mmrm
.
inscrições para  o xiii congresso de gestão pública - consad a ser realizado entre os dias 20/08 a 22/08/2024, na cidade de brasília - df. inexigilibilidade de licitação n. 100225/2024. termo de homologação n. 108081/2024.
.
pdf 2024285003910. daof 3308/2850/2024. contratação sislog 108081.
.
nota: 633
.
emissão: 28/05/2026
.
valor: r$ 9.450,00"	consad-conselho nacional de secretarios de administracao	2026	12	2026-06-08	junho	6	2024285001200476	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.233.454/0001-63
11417	144.00	50	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1256-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	03/06/2026 	29/05/2026 	144,00 	144,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
11418	36000.00	3	"show artístico cantor joão gomes arraia do bem.nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1128-irrf 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	36.000,00 	36.000,00"	jg shows ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026420103700004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	43.099.846/0001-33
11419	407088.61	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio.
....................................
201100010017260 ,isg-hdt , ref. ao rep. cont. gestão,17° t.a ref. junho 2026.fund.rescissorio sol. pag.90521745. 
.
valor pago...........r$ 407.088,61.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho/2026 - hdt (90521745)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
11420	223.81	19	pagamento do irrf retido da nf 650, emitidas em 29/05/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de 223,81 (valor total geral da nf: r$ 18.650,57). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. jccr.	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026400100700084	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
11421	2850.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500458	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.256.790/0001-04
11422	14998.29	1	pagamento nota fiscal n°27620770 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5771	joaquim jose de oliveira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000135	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.771-**
11423	5200.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. 
refere-se ao mês de maio/2026."	breno santos barbosa magalhaes	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026316102300011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.061-**
11424	4736.28	3	pagamento notas fiscais n° 230420001 e 260520001 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4805.	vander carlos martins dos santos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000876	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.245.421-**
11425	14078.57	1	"pagamento de psa devido a manoel valdemy macedo, inscrito no cpf nº 153.187.882-20, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio deus proverá, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 28,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300334"	manoel valdemy macedo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600249	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.187.882-**
11426	445000.00	4	"processo 202600010000101 dmr
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repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393).
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pagamento socioeducativo/junho/26............r$445.000,00
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obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
11427	703.95	63	".
processo 202600010034063-vpo
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fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
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nota fiscal 472/liquido.............................703,95"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
11428	143459.51	7	"celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio.
...............................
funev-heelj, repasse cont. gestão 025/21-3° ta,ref.a junho 2026.fund.res.sol.pag.90641643 aut.despacho nº 1161/2026/gab .
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valor pago.............r$ 143.459,51.
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solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - heelj (90641643).
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despacho do gabinete nº automático 1161 (88164134)."	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000083	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11429	1200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 807 município goiania deputado delegado eduardo prado beneficiario: central das comunidades, favelas e periferias - comfape objeto da emenda -  aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços técnicos, operacionais e administrativos destinados à implantação e manutenção do projeto esportivo ?crias da bola?. modalidade: termo de fomento nº 264/2026
epi 807 tf 264 junho"	central das comunidades favelas e periferias - comfape	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500243	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	37.696.698/0001-31
11430	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27494113 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4812	adao goncalves da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001477	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.308.541-**
11431	4533.01	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27465296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4574	higor ferreira borges nascimento	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001446	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.251-**
11432	28776.60	8	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

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pagamento nota fiscal 166."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
11433	0.00	1	"descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 
ep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011

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pagamento nota fiscal 538."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025190101100048	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.116.702/0001-76
11434	28147.57	2	"despesa com o contrato nº 29/2023 vigente a partir de 03/05/2025,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf), dos veículos articulados e biarticulados volvo b12m com motor dh12d340 (fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
592008	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	6.046,91	6.046,91 
592009	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	17.812,66	17.812,66 
592010	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	4.288,00	4.288,00"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000016	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
11435	2501.98	3	pagamento de nf n°27262901 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5640	luiz antonio dias	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000058	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.403.001-**
11436	484.80	19	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32216  r$ 14,4 (rádio minha fm  nfvc 76 r$ )
202500025173286 nfag 32214  r$ 14,4 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 116 r$ )
202500025173286 nfag 32207  r$ 14,4 (rádio santelenense  nfvc 332 r$ )
202500025173286 nfag 32208  r$ 14,4 (rádio mais fm  nfvc 2799 r$ )
202500025173286 nfag 32210  r$ 14,4 (rádio mara rosa fm 993 r$ )
202500025173286 nfag 32206  r$ 14,4 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 34 r$ )
202500025173286 nfag 32205  r$ 14,4 (rádio rural de são joão  nfvc 33 r$ )
202500025173286 nfag 32202  r$ 14,4 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 5 r$ )
202500025173286 nfag 32203  r$ 14,4 (rádio kompleta  nfvc 148 r$ )
202500025173286 nfag 32184  r$ 14,4 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 16 r$ )
202500025173286 nfag 32218  r$ 14,4 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 7 r$ )
202500025173286 nfag 32175  r$ 36 (site tribuna do planalto  nfvc 54 r$ )
202500025173286 nfag 32211  r$ 14,4 (rádio rio vermelho  nfvc 6 r$ )
202500025173286 nfag 32177  r$ 14,4 (tv serra dourada  nfvc 674 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32173  r$ 36 (site tribuna do planalto  nfvc 57 r$ )
202500025173286 nfag 32221  r$ 14,4 (rádio fm tropical  nfvc 4 r$ )
202500025173286 nfag 32220  r$ 14,4 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 116 r$ )
202500025173286 nfag 32199  r$ 14,4 (rádio serra da mesa  nfvc 8 r$ )
202500025173286 nfag 32196  r$ 14,4 (rádio alvorecer fm  nfvc 5 r$ 76,8)
202500025173286 nfag 32193  r$ 14,4 (rádio clube  nfvc 3 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-03	junho	6	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
11437	5428.93	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27209883 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5845	amarilendes fernandes chaves	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000789	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.997.531-**
11438	1680217.65	4	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 -  referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
11439	113351.69	4	valor destinado ao pagamento do líquido da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 líquido.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	33	2026-06-02	junho	6	2026406203300003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.504.013/0001-63
11440	10147.93	1	"pagamento de psa devido a adinaldo pereira da silva,  inscrito no cpf nº 030.754.981-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda recanto do vãozinho, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 20,37 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300171."	adinaldo pereira da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600093	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.754.981-**
11441	4792.82	27	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 235 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 74/2025 - (89681130) e relatório nº 2084/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003783.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400235	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11442	4000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85656775)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

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freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 45ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100268	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11443	892021.14	3	pagamento da nota fiscal nº1004 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº159/24 (id. 89571084) e relatório nº2070/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003719.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700021	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11444	14999.86	1	pagamento referente á nota fiscal nº27389973 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3111.	raimunda pereira souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000998	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.095-**
11445	14998.00	1	pagamento de nf n° 27396304 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5727.	telma dantas sousa muller	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001334	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.671.801-**
11446	22692.95	13	pagamento da nota fiscal nº 114, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de maio/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2368/26/cooinsp. 202500031001064.	elogica processamento de dados ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.376.753/0001-12
11447	39.74	3	".
portaria 6527/25
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. 
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(suvisa/aérea) 
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pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
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ipof: 2025285002576
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dare: nº 12100002617001967
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fatura:156691/ir...39,74 
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total a pagar:	39,74"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-06-10	junho	6	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
11448	1617.00	4	publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom,conforme nfs-e 4793.	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-06-29	junho	6	2026409100900021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
11449	4167.41	3	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 4.167,41.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de fiscalização de transporte).
total selecionado: r$ 4.167,41.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800056	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
11450	994.84	3	"contrato 57/2025/dgpc (sei nº 82120127) de prestação de serviços relacionado
s a emissão de certificado médico aeronáutico (cma) de 1ª classe para 6 pilo
tos de helicóptero.
pagamento da nf nº 5295 conforme segue:
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r$ 1.045,00 bruto
r$ 50,16 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 994,84 líquido"	roca servicos medicos ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026290401600010	2026	2904	polícia civil	28.414.317/0001-93
11451	466.47	5	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 192353501 - maio/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600051	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
11452	18600.00	6	"pagamento bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu
(ap2/biss) - doutorado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 34/2026- sei 91982859"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11453	121511.70	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a 13º salário, do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100166	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11454	1307.13	3	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para disponibilização de máquinas pesadas, com operadores, manutenção e combustível, destinadas à manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036010175, nf-3.
dare: 8583 0000 013-0 0713 0008 210-9 0002 6212 001-1 9230 2530 000-4"	metrafort terraplenagem e construcoes ltda	2026	22	2026-06-28	junho	6	2026436102200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.133.984/0001-00
11455	891.90	29	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário líquido do servidor wanderson ferreira de carvalho, cpf 064.547.501-75, em favor de ilda alves braga, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjgo proveniente do processo de n° 5494843-30.2025.8.09.0153, oriundo do juizado especial cível, comarca de uruaçu/go, até o montante do débito de r$ 2.188,01 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo). id 040095200012606268.
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11456	4205.09	7	"pregão eletrônico nº 028/2019- srp-arp nº 10/2020 -semad-aditivo excepiconal(4 meses) ao contrato nº 01/2021-prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares, conforme requisição de despesa 2(85697630). 
.
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pagamento liquido da nota fiscal nº 293. sei - 91963691
.
."	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600056	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	11.255.156/0001-30
11457	239168.23	4	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/vencimentos, no valor de r$ 239.168,23. ipof.2026426100148.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100141	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11458	200.00	6	contratação de dois links de banda larga para atender ao contrato da emater em aragoiânia e varjão.	wigvan rogerio oliveira santana ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026409100500102	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.354.774/0002-09
11459	75000.00	1	"processo 202600005009500 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 1017- 4,  município perolandia deputado rosângela rezende objeto da emenda custeio em saúde. rd 510/2026 (91468644), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 218/2026 (89639401), parecer ses/gae-18347 nº 602/2026 (89660997), despacho nº 2527/2026/ses/spais-03083 (90439270).
.
valor a pagar: r$ 75.000,00"	fundo municipal de saude de perolandia	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.317.932/0001-89
11460	6165.07	5	valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
11461	42880.32	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  90  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio a dezembro/2025
atesto: 	10/06/2026
modalidade de ensino 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 64.681,53
líquido:	r$ 29.277,45
......	
nota fiscal:  90  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	janeiro a maio de 2026
atesto: 	10/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 30.052,29
líquido:	r$ 13.602,87
......	
processo  202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	87	2026-06-30	junho	6	2026240108700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
11462	10634.61	5	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
194411427liqjunsede 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	10.634,61 	10.634,61 



2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-29	junho	6	2026420100100034	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
11463	5072.66	1	valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1405 irrf.	modera engenharia ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200051	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
11464	6802.95	6	"ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 76 de 17/06/2026 referente a
 prestação de serviços - serviço de locação de banheiros químicos para util
ização nas operações ""vias seguras"" com vistas à fiscalização de ipva e icms
. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do crono
grama constante neste tr (se aplicável). prestação de serviços: continuada.
a presente contratação será formalizada por meio de termo de contrato. o pra
zo de vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a publi
cação no pncp.
.
ejs
."	aluban eventos ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500167	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.600.561/0001-70
11465	75528.97	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100261	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11466	34.15	15	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis.
uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. 
unidades consumidoras 
do grupo b, para o ano de 2026. -  taxa

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
195461013/ir+empjun 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	34,15 	34,15"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100028	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
11467	59575.05	6	pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer  - nº oc33838528285, referente ao mês de maio de 2026, fatura agrupada nº 4000000614105202600 e fatura nº 1000683827627/0061416 - sede da goinfra - ipof 2025436100437 - sei 202600036009704	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-28	junho	6	2026436100600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
11468	1748.16	79	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
153-irrf 	3.3.90.39.05 	22/06/2026 	17/06/2026 	1.748,16 	1.748,16 

total a pagar: 	1.748,16"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11469	1000000.00	1	"proc. 202600005001813 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 709 município goiania deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda custeio de saude, conforme requisição de despesa 462 (91162038), despacho 216 (90075507) e despacho 1926 (91140429).
.
total a pagar:	1.000.000,00"	fundo municipal de saude de goiania	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300303	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
11470	14054.49	6	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.-irrf
dare: 8586 0000 140-0 5449 0008 210-4 0002 6181 030-8 8930 2530 000-9 237"	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-06-28	junho	6	2026436108500068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
11471	21855.38	11	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100242	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11472	12505.04	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - pensão alimentícia do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100178	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
11473	1300.51	16	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: renato gomes imai / giane alves ferreira
.
proc: 5523746-90.2025.8.09.0051
.
transferir para: renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, banco itaú, agência 9077, conta corrente n° 04622-6
.
valor...................r$ 1.300,51
.
obs.: proc sei 202500005025557 – ofício n° 887/2025 (sei 77411155)"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11474	4421.94	9	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento da nota fiscal / fatura nº 20260000470499, do quarto
termo aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de
goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa
telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
11475	345.00	1	"pagamento que se faz a marina de jesus chaves, cpf ***.468.231-**, destinado a suprir o pagamento de ajuda de custo a representante proponentes do psa comunidades tradicionais (psa pct) para a programação da semana do meio ambiente, promovida pela secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, prevê, no dia 10 de junho de 2026, pela manhã, um ato simbólico de remuneração dos beneficiários do projeto piloto “cerrado em pé” do programa estadual de pagamento por serviços ambientais – pepsa, modalidade psa comunidade tradicional, lançado pela semad, conforme requisição de despesas nº 62/2026 (91299730) e ipof 2026215300391.
.
valor da ordem de pagamento .............. r$ 345,00"	marina de jesus chaves	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600294	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.468.231-**
11476	0.00	17	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1829-irrf 	3.3.90.37.01 	22/06/2026 	17/06/2026 	196,80 	196,80"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-06-29	junho	6	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
11477	13220.00	210	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 43569 (nf 33 r$ 12000);
nf 43586 (nf 22 r$ 200);
nf 43596 (nf 25 r$ 216);
nf 43665 (nf 2 r$ 804);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-29	junho	6	2025120101100005	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11478	327.75	5	"pagamento de líquido  das faturas de maio/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
modalidade: 361 - ensino fundamental
-
valor total das faturas de maio: r$ 740,,93
valor líquido das faturas de maio: r$ 706,93
valor irrf mês de maio: r$ 34,00 (alíquota 4,8%)
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	39	2026-06-27	junho	6	2026240103900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
11479	244061.54	5	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100178	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11480	1753.08	15	"pagamento de retenção de issqn da empresa tradicao engenharia ltda pelos ser
viços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de ja
taí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan
ilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026
/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório ribeiro-jataí-go
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
11481	18222.89	6	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-06-24	junho	6	2026150101200003	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
11482	211110.19	4	valor destinado a cobrir despesas da 16ª medição do contrato 148/2024. referente a aquisição de serviço de acesso à internet com velocidade mínima de 100mbps, por meio de satélite, a ser instalados em 90(noventa) viaturas do comando de policiamento rodoviário - cpr. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101584, processo de pagamento sei nº 202600036010014 nf 376 liquido	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	70	2026-06-16	junho	6	2026436107000001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	10.268.439/0001-53
11483	28.29	15	"pdf:2025290100102
630-05/26 ir......................28,29.



epn"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
11484	14981.46	8	pagamento da nota fiscal nº 543 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - abril/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2274/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004870.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11485	3.66	19	"refere-se ao pagamento do irrf:
fat 2232193 ref 06/2026  r$ 3,66 ateste (91453837) sei 202200025002291
pagamento on line."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000041	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.377.555/0001-10
11486	399.80	174	202400025015973 rpv adernaldo ribeiro da silva, cpf 048.388.128-76,pago online [ateste e parecer 90768433- 91443007]r$399,80.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
11487	0.00	3	"#
pagamento de ir sobre a  nota fiscal de serv eletronica 1533
(91601675)
#
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600028	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	18.876.112/0001-76
11488	15367.23	30	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026.
* * documento 2026 1401 008 01 030"	tribunal de justica do estado de goias	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026140100800001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	02.292.266/0001-80
11489	59333.30	1	"descontos com o sindisleg
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300204	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	37.014.339/0001-57
11490	1700.00	1	"tipo de programação: nova tipo de despesa: única área requisitante: cbmgo resumo objeto: pagamento de taxa - atualização de orçamento do contrato de repasse - mjsp 905657/2020. -  operação 1073113-30 - ssp - secretaria de estado da segurança
pública - alteração de cronograma/ vigência contratual


valor..........................1.700,00"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290100700135	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11491	553.95	5	"aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a  prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720).
* * nota fiscal 676 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado"	gotherm engenharia termica ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500042	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	25.123.894/0001-38
11492	14226.08	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27344316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3261.	jose clemente da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001029	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.449.991-**
11493	6200.00	1	"processo 202600010045591. vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  ana clara messias gomes e de seu acompanhante. período de  1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010045591."	ana clara messias gomes	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.487.451-**
11494	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27642143 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4321.	maria rosalia vieira tavares	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000849	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.186.111-**
11495	14994.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27131298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4795.	maria ilza de oliveira mendes gomes	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000033	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.912.901-**
11496	445.80	15	"pagamento de issqn conforme a nf 22776, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11497	485.32	2	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 143810 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$485,32
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
11498	123.86	2	"processo: 202600010035511 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
13826.........123,86
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101721"	sante medica hospitalar ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200414	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
11499	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.10 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio na aquisição de materiais de limpeza, materiais esportivos e materiais de papelaria para a escola municipal alonso dias pinheiro do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2036/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio 295/2026 assinado e publicado"	municipio de goiania	2026	256	2026-06-16	junho	6	2026240125600118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
11500	9513.00	1	pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16064: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 183/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2388/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-02	junho	6	2026240126200011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11501	108.39	266	arts  1020260181071 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-16	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11502	14996.79	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27629301 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6345	irena emidio de sousa bispo	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000281	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.424.011-**
11503	1644870.31	7	"valor destinado a cobrir despesas da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução
de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da g
oinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.
relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 líquido."	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11504	1337.25	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003176818, em anexo descontado na folha de junho/2026. (36º parcela)
.
valor total .................................. r$ 1.337,25"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100157	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11505	44562.97	5	"pagamento conforme a fatura nº 19003 do mês de maio/2026,
referente a aquisição de passagens aéreas com destino a
goiânia-go, porto alegre-rs e fortaleza-ce para os eventos:
""diálogos inspiradores 2026"" no dia 27 de maio de 2026; 
""4º seminário de gestão por processos do governo do estado
de goiás - governança e inovação"" no dia 23 de junho de 2026;
""govtech summit 2026"" nos dias 02 e 03 de junho de 2026;
""xv congresso consad"" nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026,
conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
11506	374.94	9	recolhimento imposto e renda pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de maio/2026. dare - sei 91654363.	interativa facilities ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000127	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	05.058.935/0001-42
11507	13787.99	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 1ª medição do contrato nº 56/2026, referente ao fornecimento de bens e materiais – aquisição de equipamentos de informática para o comando de policiamento rodoviário – cpr, computador de mesa (desktop) com monitor 23,8"" fullhd; processador com arquitetura x86 corporativa, 64 bits, de 8 núcleos de performance, de 16 threads, tdp 65w; placa mãe com suporte ao processador memória ddr5-4400, interface pcie x4 para ssd nvme; memória ram ddr5-4400, 32gb, dividida em dois módulos idênticos para dual-channel; gpu dedicada gddr5, 4gb pcie 3.0 x16, suporte a 02 monitores simultâneos (hdmi + displayport); armazenamento tipo ssd nvme pcie x4 512gb; 2 portas digitais (hdmi + displayport) + adaptador vga incluso; portas usb 3.2 frontais e traseiras; porta rj-45 gigabit ethernet (10/100/1000); entrada e saída de áudio estéreo na parte frontal (combo); gabinete sff, abertura tool-less, refrigeração adequada para operação contínua, sensor de intrusão e suporte a trava; fonte bivolt (110v/220v) com eficiência de 80%; monitor de 23,8 polegadas, led, resolução fullhd, 60hz, base ajustável, cabos hdmi/displayport inclusos; sistema operacional windows 11 pro 64 bits oem em pt-br; teclado abnt-2 com impressão permanente e mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso; garantia 60 meses (on-site). período de maio 2026. processo sei nº 202600036009673, nf-102267."	daten tecnologia ltda	2026	12	2026-06-15	junho	6	2026436101200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.602.789/0001-01
11508	251.17	6	"pagamento complementar de irpj conforme a fatura nº 18920 do mês de
abril/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a
porto alegre-rs, são paulo-sp e macapá-ap para os eventos: ""3º fórum
anual do programa progestão"" entre os dias 07 e 10 de abril de 2026"";
""esocial: simplificando a gestão das obrigações"" nos dias 14, 15 e 16
de abril de 2026; ""134º fórum nacional de secretários de estado da
administração - consad"" nos dias 26 e 27 de março de 2026, conforme o
contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jj"	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600072	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.543.356/0001-95
11509	182500.66	25	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
liquido
.
nf: 2200
.
sei (91473245)
.
ref. maio de 2026"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
11510	5.99	16	ir referente aquisição de vale-transporte para os servidores da vice-governadoria no mês de maio de 2026.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026130100500001	2026	1301	gabinete do vice-governador	10.636.142/0001-01
11511	15975.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	abas - associacao beneficente auta de souza	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500119	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.097.682/0001-89
11512	36.68	27	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
.
nota fiscal.........ref..............valor
644.................05/26............36,68
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-06-10	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11513	693208.32	13	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoalinativ
os e pensionistas do mês de junho de 2026.gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11514	4330.44	44	"pagamento do líquido do processo 202600001000014 - lote: 2026/1176
nf 1246 r$ 4330,44 (nf 332 melg eventos )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11515	34.49	248	art 1020260176643 refere-se ao projeto estrutural do muro de arrimo em concreto armado para utilização no centro aquático do autódromo, a ser implantado pela goinfra, incluindo a fundação em blocos sob-estacas e a elaboração da lista de materiais, conforme as normas técnicas vigentes e as boas práticas de engenharia. qualquer modificação, adaptação ou alteração nos elementos estruturais projetados, ou na lista de materiais deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo autor desta art, garantindo a segurança, estabilidade e desempenho da edificação. o não cumprimento desta exigência isenta o responsável técnico de quaisquer responsabilidades decorrentes de modificações não autorizadas. despacho nº 775/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11516	6506.71	4	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 - r$ 6.506,71"	tim s a	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
11517	343.00	1	"pdf - 2023170100327


ordem de pagamento conforme nf nº 17896 referente à contratação de serviços
de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jo
rnal de grande circulação no estado de goiás, editora d
iário do estado ltda, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) mese
s, através de adesão a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriund
a do pregão eletrônico srp nº 003/2023/sead/go.
empresa optante pelo simples nacional dispensada a retenção irpj nos termos
art 4º inc xi, da in nº 2.145/2023 e in nº 1.234/12.
.
jps"	editora diario do estado eireli - me	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500326	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.946.442/0001-93
11518	111167.09	21	".
* pdf 2025170100104*
.
pagamento complementar do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente
a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circui
to fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria d
e estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás,
relativo ao valor líquido do mês de março/2026, conforme apresentação das no
tas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 629
.
jps"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
11519	400000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 343.5 município goiania deputado rubens marques beneficiario: associação goiana de jogos digitais objeto da emenda -realização do evento go game festival 2026. modalidade: termo de fomento nº 261/2026
epi 343.5 tf 261junh"	associação goiana de jogos digitais	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500199	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	44.755.278/0001-44
11520	110.00	6	contratação de link banda larga  para atendimento do cliente emater no município de crixas-go.	m n dos santos - informatica	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.640.492/0001-29
11521	5410.78	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27289180 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6157	leomar de souza dourado	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000603	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.653.131-**
11522	3994.24	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 27º bpm (85704822)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

27º bpm

restituição fundo rotativo 27º bpm-1º tri/2026."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026295400100196	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11523	405.31	1	"pdf:	2026290600364
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por ana cristina cavalcante de lima santana, inscrita no cpf nº 264.387.711-04, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de sua irmã, flávia cavalcante de lima, inscrita no cpf nº 376.831.011-68, (classe especial).
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: ana cristina cavalcante de lima santana
cpf: 264.387.711-04
banco: caixa econômica federal
agência nº 2256
conta corrente nº 00207148-3
valor: 405,31
.
ipnm"	ana cristina cavalcante de lima santana	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026290600500031	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.387.711-**
11524	47.38	6	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor ir.
.
nota fiscal........ref.............valor
31507(ir)..........01/26...........47,38
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
11525	122.77	14	"pagamento do irrf retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 122,77, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
ipof: 2024400100192.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
11526	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 101 município itaja deputado lucas do vale beneficiario: prefeitura municipal de itajá objeto da emenda -contratação da dupla sertaneja fernando & sorocaba para realização de show artístico que acontecerá no ii arraiá de são joão em itajá-go na data de 27/06/2026. modalidade: convênio nº 145/2026
epi 101 con145 junho"	prefeitura municipal de itaja	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026190101600066	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.186.757/0001-47
11527	1045.89	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e pdf nº 2025215300317. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.045,89.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11528	4158.95	45	"refere-se ao pagamento do iss: atesto 89313937, 90349382, 89897850
202600025039176 nfag 333  r$(site jornal o hoje  nfvc 2149 r$ 1200)
202600025039176 nfag 375  r$ (premier comunicação visual  nfvc 101 r$ 784,57)
202600025039176 nfag 403  r$ 486,88 (televisão anhanguera s/a  nfvc 439 r$ )
202600025039176 nfag 414  r$ 1687,5 (televisão record  nfvc 946 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
11529	40766.27	5	"pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme
fatura do mês de maio/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019,
cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de
energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no
agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500052	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11530	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	lavinia lais correa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500813	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.512.201-**
11531	34.49	261	(art) 1020260124149 para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6.despacho nº 321/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11532	16758.00	7	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog n.º 114791; número do processo sei n.º 202500005018398; pregão eletrônico n.º 08/2025/pmgo. contratação de empresa especializada na organização de eventos, para a eventos institucionais no âmbito da corporação polícia militar de goiás.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 124."	alto rellevo fotos e eventos ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290200700034	2026	2902	polícia militar	45.755.145/0001-30
11533	7854.60	8	"processo 202500006103274, pagamento à empresa gesner comercial ltda referente fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo: 
nf 1085 emissão: 15/06/2026 
valor total da nota: r$ 7950,00 
líquido: r$ 7854,60  irrf r$ 95,40 (1,2%)
ipof 2025240102126
processo 202500006103274
....
afoap"	gesner comercial ltda	2026	9	2026-06-24	junho	6	2025240100900275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
11534	39.81	7	pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de maio de 2026. processo sei 202600036000122.	fundo constitucional de transportes - fct	2026	2	2026-06-09	junho	6	2026438000200002	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	28.392.833/0001-64
11535	151074.48	2	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000338	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11536	12505.87	1	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..sandra valeria
barros trindade - prefeitura de porangatu.
smm"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000326	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11537	12381.29	5	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000357	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11538	32044.72	7	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 8364 parte.	serget mobilidade viaria ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2026438001100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.363.619/0001-96
11539	779.49	2	"retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição 
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) 
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) 
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-06-18	junho	6	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
11540	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rodrigo ferreira medeiros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500851	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.770.876-**
11541	14931.40	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27586620 ref. a aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2886.	joaquim cesario de torres	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101167	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.160.781-**
11542	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana clara goncalves borges	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500215	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.753.181-**
11543	11855.24	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27416558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4504.	letierry fernandes da costa	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000661	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.930.451-**
11544	8020456.84	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-18	junho	6	2026240108100124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11545	851.00	27	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha/férias/13º/estagiários/rescisão em 29/05/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11546	113.66	2	"pdf:2025295000128
264867 - ir........................113,66.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026295001100051	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	63.067.904/0005-88
11547	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marcelo peixoto de abreu	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500826	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.720.911-**
11548	81569.97	7	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100199	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11549	136.30	1	"pagamento ao fas referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor do fas .................... r$ 136,30

                             crg"	fundacao tiradentes	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400143	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	05.783.472/0001-81
11550	26686.48	3	"sol.  para atender  a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente, férias indenizadas do mês de junho - 2026
f ind civ ati jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600155	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11551	2222352.54	6	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026188000800002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
11552	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	gino bertollucci colherinhas	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500107	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.363.201-**
11553	715.20	10	"crs
.
pagamento do irr do processo 202600010038437 - lote: 3
.
nf 361 r$ 57,6 (nf 76);
nf 362 r$ 108 (nf 194);
nf 363 r$ 28,8 (nf 853 r$ 153,6);
nf 364 r$ 28,8 (nf 69);
nf 366 r$ 72 (nf 33);
nf 367 r$ 72 (nf 142);
nf 368 r$ 36 (nf 554);
nf 369 r$ 72 (nf 23);
nf 370 r$ 86,4 (nf 64);
.
total a pagar:	715,20
.
dare nº 12100002618102404"	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
11554	7.09	25	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; etanol comum, referente ao mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.773,76, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 2.954,46), no valor de r$ 7,09, conforme nfs-e nº 988728. (ipof 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
11555	48.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - junho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026130100300031	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11556	14039.29	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026210100500031	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11557	400.00	1	op-folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.líq.auxílio creche, referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026326200300016	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11558	250.00	1	pagamento a favor da empresa globali distribuicao e comercio ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor parcial de r$ 250,00, conforme nf-e nº 1216. sislog nº 116191. (ipof nº 2026426100065).	globali distribuicao e comercio ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600048	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.826.585/0001-80
11559	14707.82	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026180101400046	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
11560	13100.00	2	"show artístico cantor murillo huff  arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
86/issqn 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	13.100,00 	13.100,00"	m show producoes e eventos ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700005	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	34.262.043/0001-67
11561	462779.82	154	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 17/06/2026. processos sei 202611129004881,202611129005324 e 202611129005181.  rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor........................r$ 462.779,82.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-18	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11562	268445.21	16	"ipof:  2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de buffet, 
compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, 
brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização 
de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em 
goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as 
necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 268.445,21 - líquido"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
11563	894855.22	12	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000380	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
11564	8536.46	2	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 173.250,35 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.307,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100202	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11565	522.50	2	"pdf:	2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2045 - emitida  em 28/05/2026

valor..................................522,50"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026186200100005	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
11566	14988.75	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3853	natalice pereira diamaraes	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000349	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.535.071-**
11567	61297.66	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200159	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11568	38048.63	7	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços 
continuados de administração, gerenciamento e 
controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, 
etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, 
compreendendo administração e gerenciamento informatizado, 
com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de 
intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, 
a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da 
casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 2907294, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: abril/2026, valor: r$ 38.048,63 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700045	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
11569	4717.60	5	"ipof: 2024160100267- processo: 202400015000793
pagamento referente a contratação de empresas para 
prestar serviços de locação de veículos automotores 
com o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, 
pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão 
a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024)
conforme dados á saber:
- fatura: 350511631, emissão: 02/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 4.717,60 - líquido"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700134	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	27.595.780/0001-16
11570	4.41	14	"pagamento do valor irrf da nf n°16619, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
maio/2026."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
11571	4370.59	10	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- 13º salário ............................ r$ 4.370,59."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100162	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11572	11598.50	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-pref. munic.goiânia  do salário referente  ao mês de maio/2026 do  servidor leandro henrique  do nascimento e silva, ora cedido  à esta agência-emater.	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100277	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	08.948.407/0001-57
11573	89.35	19	".
portaria 8476/2025
.
processo 202600010028908- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027
.
programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde
.
emissão: 04/06/2026
.
nota 76/iss....................................89,35"	ms eventos ltda	2026	120	2026-06-18	junho	6	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
11574	49970.74	2	"ipof 2024290100062

tipo de despesa: obra/reforma

sislog: 102957

área requisitante: sptc

valor...............................r$ 49.970,74"	2d&b engenharia ltda	2026	53	2026-06-09	junho	6	2026290105300001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	34.174.740/0001-66
11575	19.55	9	pagamento do issqn retido da nf 2616, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 19,55. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 06/12. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
11576	1614154.78	2	"pdf: 2025290600035
.
saneamento de goias s a
objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido.
.
nº documento...........ref...................valor
526273 ................05/26..........1.483.963,43
0526274................05/26............130.191,35	
total.................................1.614.154,78
.
ipnm"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700152	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.616.929/0001-02
11577	600.00	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

auxílio alimentação
auxílio-creche
verba indeniz 22.258
verba indeniz 22.259"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026210100500029	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
11578	1000.00	3	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026300100500042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11579	309.47	5	"associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200321	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11580	73058.70	1	"pdf:2026295200011
restituição..................73.058,70.


epn"	mercadopago com representacoes ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600075	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	10.573.521/0001-91
11581	150.31	12	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas, para o exercício financeiro de 2026. 

fatura nº 370081. valor irrf. referência 06/2026."	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600015	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.390.208/0001-77
11582	470817.59	4	valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4898, 4899 e 4900 líquido.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026438000100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
11583	259112.28	6	"principal da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	20	2026-06-19	junho	6	2026170202000002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
11584	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	gidelia araujo ferreira de melo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500727	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.085.251-**
11585	799.50	3	contrato com link de internet para atender a emater em turvelândia, paraúna, jandaia, indiara e acreúna.	hey servicos e administracao ltda	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026409100500131	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	60.103.241/0001-98
11586	11421.45	3	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200162	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
11587	62877.20	5	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

cpf/cnpj autor	cpf/cnpj réu	valor	observação
055.098.621-90	01.543.032/0001-04r$ 1.249,80sei202600004028038 - catalão
771.986.541-34	29.979.036/0001-40r$ 877,50sei202600004028033-senador canedo
34.799.330/0001-0037.395.399/0001-67r$ 1.650,72sei-202600004027980 - goiânia
439.800.901-91	61.348.538/0001-86r$ 2.000,00sei-202600004027973 - goiânia
260.434.081-04	61.348.538/0001-86r$ 2.063,90sei- 202600004027967 - goiânia
002.199.191-00	05.919.720/0001-79r$ 5.265,00sei-202600004027807 - goiânia
088.844.126-68	136.871.401-30r$ 877,50sei-02600004027708 - goiânia
039.425.651-45	01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027683 - goiânia
644.932.961-00	070.540.018-26	r$ 5.265,00sei-202600004027675 - morrinhos
290.565.511-91	190.454.681-15	r$ 1.362,18sei-202600004027668-fazenda nova
873.570.621-04	01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027657-goiânia
845.615.721-04	02.102.498/0001-29r$ 1.527,30sei-202600004027655 - goiânia
28.137.290/0001-39764.292.101-20r$ 2.063,90sei-202600004027650 - goiânia
521.289.891-91	01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027649 - goiânia
069.006.207-95	01.612.092/0001-23r$ 1.527,30sei-202600004027645 - goiânia
037.424.701-32	29.979.036/0218-14r$ 850,00sei-202600004027631 - goiânia
627.766.304-68	62.232.889/0001-90r$ 2.063,90sei-202600004027625 - anápolis
500.204.121-34	915.021.871-91	r$ 412,78sei-202600004027613 - morrinhos
455.997.851-49	896.531.731-20	r$ 1.272,75sei-202600004027580 - goiânia
374.299.811-00	33.885.724/0001-19r$ 1.067,22sei-202600004027575 - trindade
086.771.771-83	03.671.444/0009-02r$ 2.545,50sei-202600004027191 - goiânia
914.197.941-91	04.866.275/0001-63r$ 2.545,50sei-202600004027180 - goiânia
262.679.426-00	29.333.888/0001-66r$ 4.241,93sei 202600004027152 - rio verde
005.388.031-50	02.476.067/0001-22r$ 5.265,00sei-202600004027100 - goiânia
901.955.741-68	10.664.513/0001-50r$ 2.000,00sei-202600004026628 - goiânia
221.355.701-25	01.738.780/0001-34r$ 2.958,25sei-202600004026066 - formosa
221.355.701-25	01.738.780/0001-34r$ 2.450,00sei202600004026066formosa
598.068.261-91	00.000.000/0001-91r$ 1.096,87sei-202600005011400 - goiânia
852.973.809-87	33.719.485/0001-27r$ 1.250,00sei-202600004025476 - goiânia
966.942.541-72	01.493.998/0001-76r$ 2.545,50sei-202600004024748 - santa terezinha de goiás
			
			
		r$ 62.877,20"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11588	2134.08	1	"proc. 202500010097422 - lcs
.
aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 086/2024 . pregão nº 43/2024 vigência da arp: 10/03/2025 a 10/03/2026. processo nº 202400005003512. autorização (84200627). ordem de fornecimento 697 (84201079).
.
liquido referente:
nota fiscal: 113456
emissão: 09/06/2026
valor: r$2.134,08"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
11589	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de  maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500747	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.795.481-**
11590	10102.57	1	"2026290100258 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - pensão alimentícia pm....................r$ 10.102,57
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100258	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11591	0.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	koffi jean baptiste agnonsou	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500537	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.201-**
11592	110.22	5	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064.pagamento do (irrf)
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 013/2026-g
egp, do dia: 21/05/2026, boleto nº 12012809, com vencimento dia: 20/06/2026,
e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de junho de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:..........................................r$ 4.592,40
retenção de irrf......................................r$ 110,22
valor líquido:........................................r$ 4.482,18."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
11593	2599.25	9	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) 
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$ 131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
11594	80723.34	3	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800170	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11595	797964.21	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
11596	27216.66	1	"auxilio alimentação civil lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500029	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11597	16044.90	3	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à verba indenizatória lei 22.259 do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf"	secretaria de estado da casa civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026110100500034	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
11598	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	alexandre ferraz herbetta	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500027	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.468.938-**
11599	122313.78	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação funcam -rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026285000800009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11600	1538.86	1	patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100205	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
11601	43833.35	1	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026420101200021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11602	8711.46	46	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1209
nf 44791 r$ 3771,2 (nf 1028 rádio mara rosa fm );
nf 44904 r$ 3771,2 (nf 349 rádio vale 102,5 fm );
nf 44839 r$ 1169,06 (nf 573 rádio eldorado 91,9 fm )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-18	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11603	4068294.22	1	"ipof 2026290100292 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - imposto de renda ret. na fonte..............r$ 4.068.294,22
blm"	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100301	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.580/0001-38
11604	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	selena maria queiroz de jesus	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500514	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.021-**
11605	575.70	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho fes	secretaria de estado da retomada	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026420101000027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11606	6249.62	28	pagamento do issqn da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11607	7790.16	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200175	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	48.307.647/0001-97
11608	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	adrielly aparecida de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500582	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.696.801-**
11609	7523.37	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300078	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11610	301091.78	1	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - pensão anistiado politico..............r$ 301.091,78
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	29	2026-06-25	junho	6	2026290102900006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
11611	4367.21	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, para unidade consumidora 5584382284 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, sw023 entrada, zona rural, abadia de goiás go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921659 e pdf nº 2026215300101. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ..............................… r$ 4.367,21.
.
processo de pagamento 202400017012872.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11612	46394.42	2	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 26/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100544, processo de pagamento sei nº 202600036007572, nf nº 198.	etica construtora ltda	2026	49	2026-06-24	junho	6	2026436104900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
11613	1808806.69	9	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4582, nº 4585, nº 4586 e nº 4591.	cel engenharia ltda	2026	8	2026-06-24	junho	6	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
11614	48201.92	1	"pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.15 - r$ 48.201,92"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100248	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.565.317/0001-43
11615	5500.00	1	"processo 202600010047258 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. período de  01 a 28 de maio de 2026, processo 202600010047258, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 43360 (91543243).
.
valor a pagar: r$ 5.500,00"	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-06-23	junho	6	2026285006900418	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
11616	40394.38	5	"pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1208
nf 44845 r$ 40394,38 (nf 114 araguaia painéis )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
11617	225556.91	6	valor destinado ao pagamento da 19ª medição do contrato 111/2024, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 02. referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008336, nf nº 597, 598 e 599 líquido.	strata engenharia ltda	2026	62	2026-06-10	junho	6	2026436106200044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	38.743.357/0001-32
11618	37476.48	10	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  50  –  crixas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 691.594,65
líquido:	r$ 12.492,16
......	

nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
líquido:	r$ 12.492,16
.
nota fiscal:  52  –  ivolândia	
data de emissão:	16/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 330.503,30
líquido:	r$ 12.492,16

.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
11619	12000.00	5	"despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda).
nota:
933	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	12.000,00	12.000,00"	fenix comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026409301000088	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	18.963.664/0001-11
11620	86527.50	6	"*ipof 2025170100132*
.
pagamento do valor líquido da fatura nº 1000683828304.
.
objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras perte
ncentes ao grupo b.
.
contratação: contrato nº 052/2013
.
vigência: indeterminada
.
[mfo]"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500195	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.543.032/0001-04
11621	1240244.80	27	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11622	1125.83	24	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025. ipof 2024326100300. 
pagamento de (inss) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26, atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$  1.125,83
retenção de irrf.................................r$  1.544,00
retenção de issqn................................r$  1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
11623	19018.69	15	"pdf:2025295200011
1655-04/26 liq....................19.018,69.


epn."	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
11624	14040.00	2	"pagamento de transferência de recursos para execução de serviços de reparo
e instalaçao de concertina na unidade escolar colégio estadual em tempo int
egral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/
coordastec-16768 em goiania-go"	conselho escolar sao domingos ii	2026	69	2026-06-18	junho	6	2026240106900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
11625	6.18	32	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn ,na aquisição de hospedagem para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/ am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (20260001700850 3), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 309 e ipof n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$6,18.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600057	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
11626	398397.45	4	"destina-se ao pagamento à empresa r martins engenharia ltda, cnpj: 15.493.71
6/0001-45, no valor de r$ 398.397,45 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 09 (sei 91514677). referente a 2ª medição do serviço de retomada da obra de implantação de uma unidade bombeiro militar do cbmgo, no município de morrinhos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100638.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	r martins engenharia ltda	2026	94	2026-06-15	junho	6	2025436109400025	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	15.493.716/0001-45
11627	36732.11	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 11 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01 e parcela 02), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 01) e sub-etapa 3b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de novo planalto-go, correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 41/2025 (id. 89805495), e relatório nº 1950/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003867.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700132	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
11628	12223.98	9	pagamento da nota fiscal nº 92, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/05/2026 à 31/05/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api, sessão iniciada pela contratante, sessão iniciada pelo cliente, serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, referente ao contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307). relatório 2359/26/cooinsp. 202500031001085.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500071	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
11629	4255.16	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.

nf - 23686. irrf. ref. 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11630	246430.89	3	pagamento da nota fiscal nº 278, à empresa global engenharia e energia ltda, cnpj: 23.844.675/0001-12, referente a prestação do serviço relativo parcela 2 da subetapa 2b de pagamento para a construção de 39 (trinta e nove) unidades habitacionais no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de  29/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 44/2025 (82827130) e relatório 2184 - inspeção financeira  agehab/cooinsp-20050. referência processo nº 202600031003940 (pagamento)	global engenharia e energia ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700103	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	23.844.675/0001-12
11631	4864.14	1	"processo nº 202500028001552 
despacho nº 139/2026/abc/psetabc-05921 - guia de requisição de pequeno valor - rpv no valor de r$ 4.864,14 (quatro mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5889110-67.2024.8.09.0051. 
a ordem diz respeito à honorários sucumbenciais devidos à: wilian fraga guimarães, cpf sob o nº xxx.052.306-xx.

despacho supramencionado devidamente atestado."	wilian fraga guimaraes	2026	22	2026-06-22	junho	6	2026126102200010	2026	1261	agência brasil central - abc	***.052.306-**
11632	136.64	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã , referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e ipof nº 2025215300317. (inss)
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 136,64. 
. 
processo de pagamento nº 202100017009438. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11633	35080.35	4	inss do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1)  de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400596	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
11634	1588.66	27	".
irrf da fatura nº 661 de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).
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bsa"	p n a alves agencia de viagens e serviços ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500015	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	32.246.491/0001-41
11635	551.84	78	"sei 202600031004964, art nº 1020260169885 , boleto nº 28320690126167346, referente ao fiscal de obras em águas lindas de goiás -go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170429 , boleto nº 28320690126167854, referente ao fiscal de obras em  amaralina-go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170524, boleto nº 28320690126167938, referente ao fiscal de obras em  cavalcante - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170528, boleto nº 28320690126167941, referente ao fiscal de obras em damianópolis -  m.ii go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170536, boleto nº 28320690126167950, referente ao fiscal de obras em  flores de goiás - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170543, boleto nº 28320690126167971, referente ao fiscal de obras em  iaciara - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031004964, art nº 1020260170616, boleto nº 28320690126168069, referente ao fiscal de obras em  são domingos - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031004964, art nº 1020260171324, boleto nº 28320690126168764, referente ao fiscal de obras em  simolândia - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260171324, boleto nº 28320690126168764, referente ao fiscal de obras em simolândia - go.relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170781, boleto nº 28320690126168228, referente ao fiscal de obras em  edealina m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170821, boleto nº 28320690126168263, referente ao fiscal de obras em edéia - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
 sei 202600031004964, art nº 1020260170879, boleto nº 28320690126168324, referente ao fiscal de obras em  edéia m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170872, boleto nº 28320690126168316, referente ao fiscal de obras em  edéia m.iii - go. 
sei 202600031004964, art nº 1020260170896, boleto nº 28320690126168339, referente ao fiscal de obras em joviânia m.ii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170914, boleto nº 28320690126168358, referente ao fiscal de obras em  pontalina - m.iii - go. relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031004964, art nº 1020260170930, boleto nº 28320690126168372, referente ao fiscal de obras em  pontalina m.iv - go.   relatório nº 2321 / 2026 agehab/cooinsp-20050"	crea-go	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
11636	181396.81	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do inss patronal.
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026310100100211	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
11637	43555.08	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.	estado de goias	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026130100100160	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
11638	1182.96	10	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
irrf/nf/89835	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	1.182,96	1.182,96"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
11639	45.00	11	"pdf:2025295200114
2147-04/26 iss........................45,00.




epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
11640	1395.77	10	"pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado a contratação de s
erviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de tel
efonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (
incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefoni
a voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº
33/2022, exercício de 2023-período de 01/09/2023 a 30/09/2023, o valor de r
$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o va
lor de r$ 1.395,77, conforme nf. nº 012273. (pdf. 2022336100101).
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307."	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500042	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
11641	1599.00	13	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 - complementar"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
11642	800.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026.
referente ao mes de junho/2026."	maira ribeiro dos santos torres	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500683	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.592.842-**
11643	440076.76	3	"202600010006770 - ejsa
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
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nota fiscal nº 116/liquido - emissão 21/05/2026
.
total a pagar:	440.076,76
."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	80	2026-06-08	junho	6	2026285008000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.902.082/0001-58
11644	15715.81	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 7ª vara de fazenda pública estadual da comarca de goiânia-go., referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a)  thiago moraes advogados, processo judicial 5891842-21.2024.8.09.0051, demais instruções 
no processo administrativo sei 202500066011842 e ipof 2026326100303.
pagamento referente aos honorários advocatícios e sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, 
no valor de.....................r$ 15.715,81."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400098	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
11645	1007.01	17	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.037, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de locação, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 20.979,31
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$  1.007,01
valor líquido.................................r$ 19.972,30."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
11646	87.15	15	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon).
pagamento do irrf da nota fiscal 650-atesto91258825 e aut. sgi91289602"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026420100100018	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.982.490/0001-74
11647	523.07	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01 a 24/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11648	60000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 606.1 município luziânia/go deputado clécio alves beneficiario: cooperativa nacional de catadores de residuos reciclaveis ? coopercat objeto da emenda - modernização da infraestrutura produtiva da coopercat por meio da aquisição de equipamentos para triagem e compactação de recicláveis modalidade: termo de fomento nº 253/2026
epi 606.1 tf 253 jun"	cooperativa nacional de catadores de residuos reciclaveis - coopercat	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026190101700051	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	39.853.370/0001-07
11649	5677.36	3	"202200010053938 - ejsa.
.
3º termo aditivo. prestação dos serviços de coleta, transporte, gerenciamento (incluso tratamento) e disposição final dos resíduos coletados: de serviços de saúde. pregão n° 241/2021-ses go. contrato n°67/2022 - ses. vigência: 21/07/2025 a 20/07/2026. rd 6/2025 (sei 71601657). anexo ii rd 6 (72308877).
.
nota fiscal................valores
122032/mar/26/cmac	......	r$	411,28 
122032/mar/26/asseps	......	r$	318,00 
122032/mar/26/sais	......	r$	4,24 
122032/mar/26/inset	......	r$	4.445,22 
122032/mar/26/suvisa	......	r$	498,62 
.
total a pagar:	5.677,36
."	gyn residuos ambiental ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.155.953/0001-64
11650	5798.25	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27000853 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6387	deoclides pereira damaceno	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001080	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.473.051-**
11651	80000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.14 município niquelândia/go deputado lucas calil beneficiario: niquelândia esporte clube objeto da emenda- contratação de serviços especializados e locação de estrutura para realização do dia do bem ? saúde e alegria que acontecerá no dia 11 de julho de 2026, no município de niquelândia modalidade: termo de fomento nº 328/2026
epi 736.14 tf328junh"	niquelandia esporte clube	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500250	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.146.043/0001-80
11652	3905.00	1	"ipof: 2026186200102
segundo encontro goiano dos técnicos governamentais, a ser realizado no dia 22 de maio de 2026, no auditório carlos vieira, na assembleia legislativa do estado de goiás / alego.

bol. ibap-03/06/2026

valor......................................3.905,00"	ibap - instituto brasileiro de administracao publica	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026186200100062	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	26.447.268/0001-60
11653	31602.80	8	"proc.202400010045362 - ebd
.
cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407).
.
ipof: 2024285000215 - dare: nº 12100002616110527
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nota fiscal.........valor r$
1119/abril/26/ir....9.480,84
1120/abril/26/ir....3.160,28
1121/abril/26/ir...18.961,68 
.
total a pagar:	31.602,80"	companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa	2026	14	2026-06-01	junho	6	2026285001400015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	89.398.473/0001-00
11654	2400.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500244	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.668.325/0001-72
11655	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	natalia lima de oliveira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500908	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.963.223-**
11656	257.40	2	"processo 202600010030018 - mmrm
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa.  arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973 . vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 66/2026/ses/cmac-spc (sei 89555379), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega.
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nota: 1079553 - ir
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emissão: 11/05/2026
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valor: r$ 257,40
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dare: nº 12100002616600925"	uniao quimica farm nacional s a	2026	90	2026-06-01	junho	6	2026285009000060	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.665.981/0009-75
11657	1440.92	5	"proc.201400010010777 - ebd
.
7º apostilamento - 4º aditivo  do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objeto consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano. 1875- qd d-3.  lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596), anexo ii rd 1 (78980998). vigência:  15/05/2023 a 14/05/2026.
.
ipof: 2025285003492. requisição de despesa n° 1/2025 - ses/ces/aadm (78071596),
.
aluguel/maio/26/reaj....1.440,92 
.
total a pagar:	1.440,92"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000043	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
11658	345.05	8	"ordem de pagamento para quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial do irrf da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 345,05"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600062	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.765.213/0001-77
11659	5305.86	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27471192 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167	keila lemes da silva oliveira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000549	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.637.421-**
11660	5753.44	4	"aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica.
.....................................
proc:202300010023378,hmtj-heapa,ref. res. médica termo colab.33/24,ref. abril 2026 sol. pag.90939110. 
.
valor pago.............r$ 5.753,44.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidada - abril/2026 - heapa (90939110)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0030-07
11661	6300.00	1	pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16065: bolsas de abril/2026 (mais 5 de 11 turmas). despacho nº 184/20265/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2387/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-03	junho	6	2026240126200010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11662	6170.22	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27217582,27303434,27303449,27595805 e 27620391 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3601.	marcio marinho nunes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000689	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.588.101-**
11663	214775.07	4	"valor destinado ao pagamento de parte da 3ª medição do contrato nº 
132/2025, referente a prestação de serviço de consultoria para execução 
de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das 
obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei 202600036003022, nf 941, 942, 943,944 e 945."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-15	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
11664	485549.50	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nf nº 11663.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-22	junho	6	2026436104100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
11665	47456.63	1	"pagamento de psa devido a doralice bernardes rabelo,  inscrita no cpf nº 028.699.931-53, proprietário ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda são lourenço, gleba a, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 95,26 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300350"	doralice bernardes rabelo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600265	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.699.931-**
11666	405.05	13	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
contrato nº 51/2022. 4º aditivo. vigência: 10/06/2025 à 09/06/2026.
.
ipof: 2025285000669. requisição de despesa 4/2025 -  ses/ccerac/tfd (6953495
2) (tfd – interestadual)
.
dare: nº 12100002616300741
.
emissão: 22/05/2026
.
fatura: 156446/ir....405,05
.
total a pagar: 405,05"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026285006900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
11667	23104.20	5	"ref. reembolso de diárias e pedágio do contrato de locações de veiculos, nop
eriodo de abril de 2026, conforme nf 107 emitida em 08/06/2026 - devidamente
atestada"	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026126100600026	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
11668	449.63	1	pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de expediente para festa - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100272	municipio de goiania	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026180100300010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
11669	27010.20	1	custas judiciais do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.	caixa economica federal - cef	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026319000500263	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
11670	22927.38	9	"retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição 
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) 
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) 
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
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isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-15	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
11671	38392.86	6	"pagamento do liquido da nf 184.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. reforma e ampliação das escolas do futuro de goiás."	primecon construtora ltda - epp	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026310101600001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
11672	312.24	4	"pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, referente a
locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do
contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jj"	zelia goulao	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500147	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.039.981-**
11673	1000000.00	1	"contratação de três atrações musicais a serem realizadas no dia 03 de junho de 2026 no distrito de domiciano ribeiro e quatro atrações musiciais nos dias 11 e 12 durante o arraiámeri no município de ipameri/go. beneficiario: município de ipameri/go modalidade: convênio
prog.goias.con 128"	prefeitura municipal de ipameri	2026	18	2026-06-02	junho	6	2026190101800066	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.763.606/0001-41
11674	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc.
refere-se a junho/2026."	fabiane nascimento de jesus	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500145	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.289.271-**
11675	24022.13	4	pagamento da nota fiscal nº 471 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 101/2024 (id. 89373646) e relatório nº 2071/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003597.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700090	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
11676	17332.76	9	pagamento de iss da 18ª medição do contrato 140/2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007995, nf nº 11618 iss.	dynatest engenharia ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026438001100003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	32.116.154/0001-30
11677	12464.46	1	"pagamento de psa devido a feliciana vitoria do carmo, 809.796.291-87 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sitio vitoria, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 25,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300307"	feliciana vitoria do carmo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600222	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.796.291-**
11678	14153.29	1	"pagamento de psa devido a braz pereira de sá, inscrita pelo cpf de nº 347.560.191-53, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 44 - projeto de assentamento dom roriz, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,41 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300303"	braz pereira de sa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600218	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.560.191-**
11679	3498.50	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesa (85530821)	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 3.500,00

3.3.90.30.50 - r$ 3.500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 55º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100205	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
11680	0.00	5	"pagamento para quitar com 1° termo aditivo do contrato n° 44/2024/seds, entre jrm locadora de veículos - me e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, entre 13/11/2025 e 12/11/2026.
.
nfe. 223 - r$ 8.410,40 - liquido"	jrm locadora de veiculos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600021	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	44.262.415/0001-09
11681	0.00	3	"pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
.
pagamento liquido da nf. 220, sei 91102827.
."	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600054	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.806.677/0001-07
11682	15817.22	1	"pagamento de psa devido a matheus ribeiro dos santos barbosa, 071.976.491-29, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa benemilson lote 10, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,75 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300144."	matheus ribeiro dos santos barbosa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600066	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.976.491-**
11683	735.00	6	"pdf: 2024186200149
contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev.

nf. 2045 - emitida em 28/05/2026

valor........................735,00"	clean maxxy comercio ltda	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026186200100006	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	50.429.699/0001-88
11684	4548.00	54	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
143-issqn 	3.3.90.39.05 	27/05/2026 	21/05/2026 	4.548,00 	4.548,00"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-01	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
11685	1865.92	2	pagamento referente á nota fiscal nº27288469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4948.	neuza maria rodrigues de barcelo	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001716	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.303.101-**
11686	46.14	1	"licitação via indenização: estimativo para regularização de pagamento via indenização, referente a multa e juros decorrentes do envio extemporâneo de notas fiscais(sei- 90416405 - 90416465), ocasionado pelo não encaminhamento tempestivo pelo gestor contratual. tal situação impossibilitou o cumprimento das obrigações acessórias na competência devida, sendo necessária a regularização dos encargos legais para manutenção da regularidade fiscal do estado. rd.4 (90711062). ipof 2026250100209.
.
referente a pagamento de juros e multa de inss das notas fiscais n°129 e 123."	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026250100600080	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	07.685.980/0001-52
11687	5600000.00	1	apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado, no mês de março/2026 - grupo 1	estado de goias	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026170401500002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
11688	63335.12	79	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
. 
pagamento da nf nº 515 (sei nº 90730329), referente aos serviços prestados nas unidades da 2ªdrp-aparecida de goiânia no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 77.512,00 bruto
r$  3.720,58 irrf
r$  8.130,94 inss
r$  2.325,36 issqn
r$ 63.335,12 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
11689	708272.80	3	"pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore
1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a
lto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para
o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756344 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
.
aurélio"	agrale s a	2026	100	2026-06-22	junho	6	2025240110000013	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	88.610.324/0001-92
11690	552.00	5	"proc.202500010087401 - ebd
.
contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025
.
ipof: 2025285000918
.
dare: nº 12100002617001971
.
nota fiscal: 50731/maio/26/ir....552,00 
.
total a pagar:	552,00"	biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda	2026	124	2026-06-10	junho	6	2026285012400009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.040.635/0006-86
11691	20770.12	12	"processo de pagamento 202200010026388 – ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027.
 
ipof: 2025285002013 
.
dare: nº 12100002617001348
. 
nota fiscal/ref.............valor 
584/mai/26/ir.. ........ r$  14.663,59 
585/mai/26/ir.. ........ r$     447,46 
586/mai/26/ir . ........ r$     447,46 
587/mai/26/ir . ........ r$     326,04
588/mai/26/ir . ........ r$     447,46 
589/mai/26/ir . ........ r$     326,04 
590/mai/26/ir . ........r$      326,04
591/mai/26/ir . ........r$      326,04 
592/mai/26/ir ..........r$      379,83 
593/mai/26/ir ..........r$      326,04  
594/mai/26/ir ..........r$      326,04  
595/mai/26/ir ..........r$      379,83 
596/mai/26/ir ..........r$      326,04  
597/mai/26/ir.......... r$      326,04 
598/mai/26/ir...........r$      121,42
599/mai/26/ir... .......r$      326,04  
600/mai/26/ir .. .......r$      326,04   
601/mai/26/ir .. .......r$      121,42 
602/mai/26/ir .. .......r$      379,83 
603/mai/26/ir ..........r$      121,42 
.
total a pagar:  20.770,12"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
11692	2727.32	5	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000616905202600_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101295
----------------------------------------------------------------------
 ***  retenção irpj - 07 parcelas de 12  despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700047	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
11693	4760.00	1	contratação de inscrição para  8º seminário nacional de obras públicas e manutenção predial, a ser realizado na modalidade presencial, no período de 25 a 27 de maio de 2026, na cidade de foz do iguaçu/pr. inexigibilidade - n° 98/2026. nf 872 liq 05/26.	instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026326200700006	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.498.974/0002-81
11694	9117.69	9	locação de galpão. nf 10 - 05/26 liq.	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
11695	614.81	6	valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil da 8ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854.obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo:banco: 001 - agência: 2234 - conta: 99747159-x relativo a 9ª parcela, no valor de.........r$ 614,81.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100138	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11696	44303.50	1	"*ipof 2026170100126*
.
pagamento do valor líquido da nf 2989.
.
objeto: fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses.
sislog 115106 - sei 202500005020073"	scj atacado e distribuição ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500257	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	51.490.695/0001-78
11697	151.75	10	"pdf:	2023290100360
540766143-05/26 ir  13,94 
541069039-05/26 ir  61,45 
544897552-06/26 ir  14,91 
544674443-06/26 ir  61,45 
lfb"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
11698	73.78	6	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% irrf latam ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados. 
conforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
11699	8454.04	2	valor destinado ao pagamento 07ª medição do contrato nº 133/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo 202600036009763 nf 51 irrf.	nova engenharia s/a	2026	91	2026-06-28	junho	6	2026436109100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
11700	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) dayse rosane costa prego (cpf: 199.604.331-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) emmanuely domingos prego (cpf:  020.998.961-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8441/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	dayse rosane costa	2026	246	2026-06-30	junho	6	2026240124600175	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.604.331-**
11701	1204167.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026240101000092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11702	16672.66	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hs"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200101	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
11703	127975.56	13	valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100621, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 1406.	modera engenharia ltda	2026	48	2026-06-30	junho	6	2025436104800098	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.256.567/0001-42
11704	91976.50	5	"202200025080929- refere-se ao pagamento liquido nf:26691 - 05/2026 - trocade peças   ateste-91572249 
*** depositar na conta : 001 - banco do brasil
agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30."	prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800054	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	05.340.639/0001-30
11705	5404.02	9	pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.	barbosa e paiva ltda -me	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.795.227/0001-82
11706	268782.75	9	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101382, processo sei 202500036009201, nf 357.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
11707	303058.51	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11708	24705.29	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100150	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11709	98250.00	1	pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100154	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
11710	25866.62	17	valor destinado ao pagamento 35ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036009638 nf 117 irrf.	humberto santana - engenheiros construtores ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.262.587/0001-56
11711	193354.39	8	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100239	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
11712	14.47	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais.  
conforme a nf 144471 emitida em 27/04/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2024336200087. 
sei: 202200024000991."	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
11713	986.35	2	"ordem de pagamento para quitar despesa referente a repactuação contratual do exercício de 2026, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2026 a 14 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente cujo objeto é serviços de limpeza.

nf - 626. irrf. ref. 06/2026."	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026300100600171	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
11714	553632.64	10	tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em maio/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 014/ap/cef de 08/06/2026, devidamente atestado.	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700045	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
11715	229.47	48	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição 
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) 
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) 
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094 
cno: 
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-06-26	junho	6	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11716	54.49	12	"retenção do irrf da fatura nº 2026057123481, uc 3.752.690.012-88,
referente a junho/2026, vencimento 29/06/2026, conforme portaria
n.º261,de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por
centode acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa
equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº
055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua
23 esq. comrua 03, qd. 84, lt. 0, nº 63, setor central, goiânia –
go. pdf:2025180100116. dare nº 12100002618202835. asc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026180101600003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
11717	8129.60	247	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32776 (nf 206 r$ 600);
nf 32859 (nf 5 r$ 64);
nf 32949 (nf 39 r$ 6400);
nf 32945 (nf 78 r$ 1065,6);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-29	junho	6	2025120100900017	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
11718	44100.00	2	pagamento da nf nº 866 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30 por cento [29.400,00] e 15 por cento [14.700,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091	instituto aocp	2026	2	2026-06-30	junho	6	2025180100200019	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	12.667.012/0001-53
11719	531.40	30	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 147, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da
secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
11720	8424.79	12	"pagamento da retenção de ir sobre fatura 5782651007_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101297.
--------------------------------------------------------------------------
despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a."	tim s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700004	2026	2902	polícia militar	02.421.421/0001-11
11721	102.28	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 914/2026-gear de 22/06/2026.


12100002618103674"	banco cooperativo sicredi s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700040	2026	1704	encargos especiais	01.181.521/0001-55
11722	6940.85	1	"pagamento do liquido da nf 303,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	23	2026-06-30	junho	6	2026260102300009	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.357.305/0001-86
11723	0.00	20	"pdf:	2025295200011
1674-05/26-ir.	222,43 
lfb"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
11724	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) marcos batista dos santos caetano (cpf: 046.890.101-96), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria de fátima dos santos (cpf:  520.901.321-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 8457/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	marcos b dos santos caetano	2026	10	2026-06-30	junho	6	2026240101000097	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.890.101-**
11725	6293.26	30	pagamento líquido ref. contrato nº 010/2024 - competência 05/2026 (gasolina)	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
11726	29767.99	16	pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 01, 02 e 03/2026 (valor não faturado)	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
11727	77405.00	2	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue: 
r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquido
líquido pago conforme:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00"	torino informatica ltda	2026	11	2026-06-03	junho	6	2025190101100038	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
11728	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  helder carlos da silva (cpf: 478.803.251-15), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) olga assis ribeir? (cpf:  058.521.701-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7462/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	helder carlos da silva	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600164	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.803.251-**
11729	95.00	170	"licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026.
.
pagamento liquido das notas fiscais abaixo:
.
nf. 203 r$20,00 - sei 90763250
nf. 207 r$75,00 - sei 90805323
.
empresa: embauba filmes ltda
cnpj: 15.144.532/0001-70
.
dados bancários: banco: itaú agência: 3116 conta corrente: 99124-5
."	fundo de arte e cultura do estado de goias	2026	4	2026-06-11	junho	6	2026255000400001	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	15.540.894/0001-80
11730	102999.48	6	"recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a cobrir despesas com projeto que visa contratação de serviços de a
tendimento psicossocial para atender a rede pública estadual de educação,com
o objetivo de promover o desenvolvimento da saúde mental e apoio psicossoci
al aos estudantes, por meio da difusão, nos ambientes escolares, da dimensão
essencial da saúde mental como meio de processo educativo,sendo fato determi
nante para o desempenho acadêmico, assim como a convivência escolar para a
formação integral desses estudantes, reconhecendo que a escola é um espaço
privilegiado de socialização. processo nº 202500006141244 pdf 2025240101856
, conforme nota fiscal abaixo:
..
nf 07 data de emissão: 03/06/2026
- referência: maio/2026 - projeto ouvir e acolher
- vl. total dos serviços r$ 2.059.989,51
- valor iss              r$   102.999,48
..
fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da qualidade e à expansão da educação básica"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026240104000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.029.600/0002-87
11731	29.46	16	"pdf:	2025290100102
630-05/26 iss	29,46 
lfb"	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700075	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	23.982.490/0001-74
11732	34.49	298	art 1020260169358 referente a elaboração do orçamento da rodovia go-139/go-561, constante no processo - ipof 2026436100016 sei nº 202600036009319.despacho nº 334/2026/goinfra/pj-gecob	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11733	1372.72	2	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.
referente saldos 
260,341,314 e 504"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026420100100131	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11734	14982.78	1	pagamento referente á nota fiscal nº27505168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5514.	leticia karine calero do prado rezende	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001434	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.436.361-**
11735	29999.49	1	"descontos com o banco santander
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco santander (brasil) s.a.	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300214	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	90.400.888/0001-42
11736	7011.90	2	pagamento de nf n° 27425135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3548.	maria das dores de souza de araujo	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000261	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.720.661-**
11737	14964.96	1	pagamento referente á nota fiscal nº27684638 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4049.	ana de jesus siva gramacho	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001656	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.414.681-**
11738	13526.62	5	"espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. 
. 
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. 
. 
pagamento da parcela nº 6 de 7."	fabiana andreia pereira de paula	2026	1	2026-06-16	junho	6	2025290400100254	2025	2904	polícia civil	***.086.101-**
11739	56778.07	4	valor destinado ao pagamento de iss da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 iss.	stadium construtora ltda	2026	11	2026-06-19	junho	6	2026260101100006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
11740	9215.36	4	"pdf:2026295000040
68-05/26 iss......................9.215,36.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026295001400007	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
11741	12480.00	5	show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem	mari fernandez eventos e producoes ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.858.720/0001-70
11742	14993.77	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27654031 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6672	soeide rosa cangucu	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001355	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.746.221-**
11743	350.00	9	"valor estimativo que se empenha para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168.
ipof 2026326100058.pagamento referente ao boleto nº 6383506, do dia: 25/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho 
nº 149/2026 - nutran, de: 12/06/2026, despesa atestada em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: 
placa: omi3i42....vencimento 28/06/2026...valor r$....r$ 350,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
11744	427.97	14	"pagamento de irpj conforme a nf 22776, referente aos serviços de
monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete)
unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de
patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead
empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor,
no mês de maio/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600082	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
11745	9090.11	8	"retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 82.637,32, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 163 137.728,87
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
dalcy"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-06-15	junho	6	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
11746	6200.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aleci queiroz dos santos. período de 01 a 31 de maio de 2026, processo 202600010045283, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41666/2026/ses (sei 91257350). lcs
.
total a pagar:	6.200,00"	silvaneide isidorio dos santos	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900404	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.512.501-**
11747	9315.48	2	"retenção de irrf 4,8% referente aquisição de solução em robótica educacional
para o programa de robótica educacional e educação tecnológica nos colégios
estaduais da polícia militar de goiás, conforme histórico de demanda dos pr
odutos pelo período de 12 (doze) meses - assessoria técnica.
.
ipof 2026240101326
.
nota fiscal....6242
valor bruto: r$ 194.072,45
irrf: r$ 9.315,48
liquido: 184.756,97
.
weyder"	positivo tecnologia s a	2026	117	2026-06-15	junho	6	2026240111700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	81.243.735/0001-48
11748	16.20	1	"despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
* * nota fiscal 1170 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026140100600047	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	30.862.228/0001-51
11749	50.00	9	pagamento de iss dos serviços do contrato nº 049/2025/goinfra, correspondente à 15ª parcela, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 638. o objeto do contrato é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. ipof 2025436100637 - sei 202600036010193	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026436100600006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.982.490/0001-74
11750	3445.00	5	pagamento à empresa acima da fatura de locação 350425408, emitida em 05/06/2026, referente à maio/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador. (valor total geral da fatura: r$ 3.445,00). processo: 202418037010121 ipof: 2024400100367.jccr.	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700014	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
11751	33733.08	4	"contratação de empresa especializada no fornecimento de  passagens aéreas nacionais e internacionais,  transferências e traslados, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 35 (72820796). trata-se de adesão a ata de registro de preços, como carona 72619411. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
252788-liquido 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	5.798,71 	5.798,71 
252790-liquido 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	6.390,96 	6.390,96 
252787-liquido 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	2.152,46 	2.152,46 
252789-liquido 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	5.178,97 	5.178,97 
252791-liquido 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	5.582,08 	5.582,08 
252792-liquido 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	2.338,26 	2.338,26 
252793-liquido 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	6.098,44 	6.098,44 
252794- 91410465-liq 	3.3.90.33.02 	10/06/2026 	09/06/2026 	193,20 	193,20 

total a pagar: 	33.733,08"	aires turismo ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100015	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.064.175/0001-49
11752	63.41	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. conforme nota fiscal  nº012.492 numero   do fundo rotativo emater ii regional rio das antas - anápolis, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700037	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11753	2252.66	2	pagamento de nfs n° 27358814, n° 27359248, n° 27359449 , n° 27359603, n° 27359713, n° 27359825, n° 27359953, n° 27360169 e n° 27359101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.	luciana pedroso de araujo	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001423	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.486.461-**
11754	42535.94	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: gratificação por exercício de cargo.
.
...........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200084	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11755	0.00	27	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 3 - 20. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
11756	36100.00	1	depósito judicial nos autos da ação de desapropriação direta nº 5448605-97.2026.8.09.0029, referente à desapropriação direta do imóvel lajes oliveira, situado na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado no cartório de registro de imóveis de catalão/go, rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão/go) boleto deposito judicial nº 81250000031517380 - ipof 2026436100635 - processo sei de pagamento nº 202600036003693 .	lajes oliveira ltda	2026	85	2026-06-02	junho	6	2026436108500060	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.970.402/0001-70
11757	750000.00	1	termo de fomento com o sindicato rural de iporá, cnpj 01.157.650/0001-08, para apoiar a realização da 4ª feira do agronegócio e da 39ª expoipo, no período de 24 a 27 de junho de 2026, conforme ofício nº 008/2026 86964186.	sindicato rural de ipora	2026	38	2026-06-19	junho	6	2026420103800003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.157.650/0001-08
11758	7555.55	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100255	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11759	6133.85	15	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

116-liquido-05/2026 	3.3.90.39.20 	09/06/2026 	03/06/2026 	6.133,85 	6.133,85 

total a pagar: 	6.133,85"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
11760	7.00	26	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11761	16011.76	2	valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 88.	energy tecnologia de automacao s a	2026	52	2026-06-12	junho	6	2026436105200014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	78.448.859/0001-55
11762	454.42	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113.
.
- reclamante: ester moreira da silva;
- processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051;
- parcelas: 2 de 31;
- i.d. depósito: 081250000031572208.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700301	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11763	605.76	2	"pagamento do valor irrf do nf nº364, em favor goiás telecomunicações
s.a - goiástelecom referente a contratação de solução de link de internet via satélite móvel em movimento (plano viagem). mês de maio/2026.
sei 202520920001637"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-06-11	junho	6	2026430103200003	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
11764	381.76	1	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, compl.fgts referente à competência de maio de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026326200100271	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.360.305/0001-04
11765	5775.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 191/2023, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500362	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.341.457/0001-37
11766	1691.00	2	"pdf: 2026290600331
.
objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filh
o, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de abril de 2
026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 1.691,00 (pagamento via dae - vencimento em: 25/06/2026) valor complementar.
.
rmb"	estado de minas gerais	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026290600100194	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.715.615/0001-60
11767	2156666.73	14	valor para pagamento da parte líquida da 10ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br -153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km - relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005579, nf 181.	etica construtora ltda	2026	13	2026-06-08	junho	6	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
11768	36436.28	9	"pdf: 2024290600172
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref...............valor
31438(ir)..........05/26.........36.436,28
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300041	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
11769	25657.09	17	pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
11770	263070.00	41	"pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1178
nf 1223 r$ 128535 (nf 110 painel eletrônico play mídia );
nf 1255 r$ 134535 (nf 3 go cup ooh )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
11771	184.04	1	"pagamento da nfe 191975828 sei 90812164
#
contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 ."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	43	2026-06-02	junho	6	2026310104300004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.543.032/0001-04
11772	901.30	22	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento issqn.
.
nota fiscal.........ref...............valor
642.................05/26.............901,3
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
11773	952.51	13	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
108945............05/26.............952,51
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
11774	9708.19	13	"* ipof nº. 2025170100375 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1766 (sei 91245307) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refe
re-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviç
os técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para sup
rir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de i
nfraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo per
íodo de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500233	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
11775	15342.24	60	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 387, referente ao período de maio de 2026.

pdf nº 2024336200075.
processo sei: 202400024004367"	engix construcoes e servicos ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2025336200800001	2025	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	03.422.281/0001-69
11776	0.00	20	"pagamento para quitar com prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, pelo período de 01/2026 a 12/2026 (até 12 meses), conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).
.
nfe. 023 - r$ 1.465,60 - tributos/issqn"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
11777	6457.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 176/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500191	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.923.377/0001-12
11778	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 665.1 município orizona/go deputado issy quinan beneficiario: município de orizona/go objeto da emenda - aquisição de caixa d'água. modalidade: transferência especial 
epi 665.1 te junho"	prefeitura municipal de orizona	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026190101400047	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.385.839/0001-10
11779	350000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 1010.18 município sao patricio - go deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento na aquisição de um veículo tipo van para a secretaria municipal de educação do município de são patrício/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1644/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2029/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 216/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de sao patricio	2026	258	2026-06-02	junho	6	2026240125800232	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.670/0001-08
11780	4830.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500285	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0005-95
11781	4200.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	creche metodista - associacao assistencial novo horizonte	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500322	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.278.788/0001-00
11782	831573.24	9	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido.
.
nota fiscal.........ref.................valor
304(liq)............05/26..........831.573,24
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
11783	800.00	2	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000043	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11784	0.00	6	"pagamento do issqn retido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 19,64. (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12.
processo: 202218037004658 
ipof: 2025400100201.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
11785	20884.95	3	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 20.884,95"	corpo de bombeiros militar	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290300300018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
11786	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	anna vitoria perillo rodrigues	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500197	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.360.601-**
11787	63616.93	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  13  –  caiapônia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio  de 2026
atesto: 	02/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 618.414,12
líquido:	r$ 63.616,93
	
.
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-06-18	junho	6	2026240108700002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
11788	30934.22	7	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  13  –  caiapônia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio  de 2026
atesto: 	02/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 618.414,12
issqn:	r$ 30.934,22
.
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026240108700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
11789	0.00	1	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100327. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186984-0, no valor de:......................r$ 24.627,94."	julio cesar conserva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.163.314-**
11790	736624.25	6	"pagamento ao banco nacional de desenvolvimento econômico e social-bndes de juros, referente à parcela nº 136/216 do contrato n°12213611019 do programa bndes/proinvest.
obs: quitar boleto anexado."	banco nacional do desenvolv economico e social - bndes	2026	11	2026-06-12	junho	6	2026170201100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	33.657.248/0001-89
11791	171159.65	3	pagamento nota fiscal nº19 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de abril/26 - ordem de serviço nº 36/26 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2141/26-inspeção financeira/agehab/coinsp (89490872). sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
11792	79818.17	4	"pdf:	2025290100074
77-05/26 liq	
cjm
convênio: 972483"	jl neto engenharia ltda	2026	39	2026-06-24	junho	6	2025290103900006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.045.782/0001-40
11793	268.11	2	"pagamento do irrf do boleto 26441713,
 aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/05/2026 a 31/05/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026260100500033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
11794	3971.45	2	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 r$ 185.589,51 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 3.971,45"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100184	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11795	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	luana alves akamine	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.581-**
11796	50.40	9	"contratar empresa cadastrada e homologada junto a anac para a realização de inspeção de saúde anual, necessária para fins de obtenção da certificação médico aeronáutico (cma) junto a anac, certificado indispensável para a habilitação e exercício das atividades operacionais aéreas dos pilotos da pmgo durante o período de 60 meses.
sislog contratação nº 102878 - sei 202300005028883

**************************************************************************
pagamento ir nota fiscal 5294
dare nº 12100002620100035"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026290200700015	2026	2902	polícia militar	28.414.317/0001-93
11797	696.88	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral descontos

decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.00051, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cento) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex atanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da  importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos)."	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100187	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
11798	34631.00	158	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
11799	3.65	4	"retenção de irrf sobre nf 3375 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para  atender  os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais,  promovi-
dos pela superintendência de desporto educacional e arte  educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3375
valor total: r$   303,82
irrf (1,2%): r$     3,65
líquido    : r$   300,17
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
11800	285.83	2	"retenção de irrf sobre nf 1685 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1685
valor total: r$ 23.819,32
irrf (1,2%): r$    285,83
líquido    : r$ 23.533,49
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
11801	3558.00	5	"despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025).
nota:
634	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	3.558,00	3.558,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000142	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
11802	146997.67	1	"""destina-se ao pagamento das
férias e licença-prêmio indenizadas - pessoal militar ativo r$ 146.997,67.
relativo à folha do mês de maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026160100600021	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
11803	140557.97	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 cc0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant...................1.720.959,09"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600090	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11804	28047531.55	1	destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares e civis. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700041	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11805	39633.33	1	destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026240101000096	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
11806	3450.73	3	"pagamento de líquido da nf 519 da empresa gsm  construcoes  e  comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 519
valor total: r$   3.492,64
irrf (1,2%): r$      41,91
líquido    : r$   3.450,73
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
11807	4062.00	4	202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 4.062,00.	welya alves flores novais	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000069	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.699.301-**
11808	11888.21	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rppm servidor. ateste: 92217895."	fundo financeiro dos militares	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100169	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	18.798.607/0001-24
11809	181.55	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.líq-pensão especial, referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026326200300017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
11810	4.40	4	destinada a contratação da empresa  especializada no serviço de publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (doze) meses, conforme o termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº84/2024 (72476) anexado no sislog - proc. 107922, visando atender as necessidades desta autarquia, sendo este pagamento já descontados o valor do líquido, restando o valor da duam-iss da nf 409 em r$ 4,40..	editora azul eireli	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600063	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	36.241.367/0001-44
11811	799011.36	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 24ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de maio/2026. processo sei nº 202600036009981, faturas nºs -350468657 e 350435006.	cs brasil frotas s a	2026	50	2026-06-12	junho	6	2026436105000028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
11812	304.80	8	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 327 e ipof 2026215300013 . (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$304,80 . 
.

processo de pagamento nº 202600017007253. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700049	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
11813	174.24	3	"pdf:2026295000059
1386-05/26 liq..................174,24.


epn"	brasil publicidade legal ltda	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026295000300011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.263.928/0001-82
11814	17593.43	11	pagamento de irrf da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 910 irrf.	sao bento engenharia ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026438000100006	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	39.618.316/0001-87
11815	766.35	4	valor destinado ao pagamento da folha de junho/2026 - processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos),conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível da comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-se depósito em juízo. pdf 2026436100054.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100150	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
11816	50656.04	10	"pdf: 2025290600140
.
beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda
objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn.
.
nº documento........ref...............valor
622.................05/26.........50.656,04
.
ipnm"	mata pragas controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700075	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	07.119.310/0001-79
11817	859.13	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento pensão alimentícia - pensões especiais, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026280100100033	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
11818	34.49	226	"(art 91145011) e 1020260165208 referente à fiscalização das obras do ginásio de esportes de avelinópolis e obra do cpr.
despacho nº 2018/2026/goinfra/doc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-06-01	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
11819	2.08	4	"pagamento do irrf do processo 202417697000034 ref. maio/2026:
nf 2879401 r$ 2,08 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900003	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
11820	3465.50	6	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
11821	1728031.42	8	valor destinado a cobrir despesas da 03ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 23/05/2026 a 24/05/2026, pdf:2025436101041, processo sei nº 202600036009262, nf nº 1356 líquido	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
11822	16628.87	5	"renvio retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1463
valor bruto: 1.385.739,00
irrf: 16.628,87
liquido: 1.369.110,13
."	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-19	junho	6	2026240131700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
11823	0.00	1	"pdf:2025295000311
41686 - liq.......................238.779,84.



epn"	condor s a industria quimica	2026	24	2026-06-15	junho	6	2025295002400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.092.431/0001-96
11824	1000000.00	1	"processo: 202600042004679 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de aparecida de goiania. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 628/2026 (sei 89828962), ratificado pelo despacho nº 1953/2026/ses/cep (sei 91154638)."	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
11825	412.90	1	"empenho da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de  junho - 2026
ind. ipasgo jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026190101000027	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11826	4562.95	1	pagamento nf 27000987 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6120.	elena maria de brito damaceno	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101210	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.302.931-**
11827	11870.49	8	"pagamento liquido  com o 1º termo aditivo ao contrato nº 118/2023, cujo objeto se refere a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), incluindo assistência técnica da garantia on site, para atendimento secretaria de estado da educação do estado de goiás - seduc/go.
.
ipof 2025240101806
.
nota fiscal....34
valor bruto: r$ 12.469,00
irrf: 598,51
liquido>: 11.870,49
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 00712 - av.paulista-s.p.
conta para crédito: 00000798274
.
weyder"	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	60	2026-06-19	junho	6	2026240106000002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.584.157/0003-92
11828	5326.44	23	recolhimento do iss da nota fiscal 220, a empresa construtora central do brasil,   cnpj: 02.156.313/0001-69, referente a 4ª etapa - terraplanagem 100% de pagamento, da contrapartida financeira ao contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far,para a construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v, no município de goiânia - go, no período de 02/04/2026 a 28/04/2026. contrato nº 07/2025 - iris rezende v (90516225), e alterado pelo 1º termo aditivo, ,  relatório 2229 - inspeção financeira - agehab/coinsp 200050 (91337530). sei 202600031004462 (pagamento). sei contratação 202400031011532	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-15	junho	6	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
11829	2261.96	2	"despesa com o2º termo aditivo (acréscimo quantitativo)  ao contrato nº 68/2024, referente a empresa especializada no fornecimento de material betuminoso - cbuq faixa c, dosado com cap 50/70, aditivado com composto químico retardador de cura polimerizado não emulsionado e catalisado com bissulfeto de carbono. (número do processo - sislog - 107869 / número do processo - sei - 202400005026965) (pregão eletrônico nº. 75/2024 ) (fornecedor: comercial d & v ltda).
nota:
1751	3.3.90.30.58	17/06/2026	17/06/2026	2.261,96	2.261,96"	comercial d & v ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000167	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	41.018.512/0001-62
11830	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1007.7 município santo antonio do descoberto deputado (a) andre luiz gomes gontijo. objeto da emenda  custeio para aquisição de kit reposição de materiais escolares para atender às escolas municipais e cmeis do município de santo antônio do descoberto/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2125/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°250/2026 assinado e publicado"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	256	2026-06-10	junho	6	2026240125600140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.097.857/0001-71
11831	7.48	1	"proc. 202600010031834 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 ""e"". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89735464). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 289 (90006781), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 27714
emissão: 29/05/2026
valor: r$7,48
dare nº 12100002618102340 - venc 30/06"	benenutri comercial ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200379	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.720.905/0002-24
11832	14.18	2	"proc. 202600010017537 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº177/2025. pregão eletrônico nº 288/2025. processo nº 202500005030943 202500010093276. vigência da arp 09/12/2025 a 08/12/2026. dod (87231256). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 136 (87250720), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal: 15036
emissão: 10/06/2026
valor: r$14,18
dare nº 12100002618102320 - venc: 30/06"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200263	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
11833	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	mauro cunha xavier pinto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500051	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.186.466-**
11834	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	paola dias bauce	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500736	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.647.001-**
11835	1475.60	1	"pagamento liquido trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura.....1277407
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista
conta para crédito: 00000742226
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	11	2026-06-19	junho	6	2026240101100124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
11836	0.00	2	"fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3809- pnae-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-06-18	junho	6	2026240131600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11837	334.73	12	"retenção do irrf do credor acima,alíquota efetiva por cento 9,35 por cento
referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº211/2013
firmado com esta pasta,para abrigar os alunos do col estadual emília ferreira
branco águas lindas de goiás.periodo de 01 a 30/06/2026.
.pdf 2023240100666.
.pedro"	marcos aurelio viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.431.988-**
11838	90.12	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br – 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 192921658 e pdf n º 2025215300139. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 90,12.
.
processo de pagamento 202600017008501.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700065	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
11839	159521.69	2	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800173	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
11840	961.29	3	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026120100500031	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
11841	6251.81	1	adicionais variáveis - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300120	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
11842	60481.92	2	"pagamento do inss da nf 874,
solicitação de pagamento por regularização de despesa referente mês de abril de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas."	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-06-18	junho	6	2026260104400021	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
11843	2665.47	7	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/03/2026 até 17/04/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.665,47. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
11844	1538.90	14	"despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
65082	3.3.90.30.35	09/06/2026	09/06/2026	1.538,90	1.538,90"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026409301000090	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
11845	7472.78	2	pagamento referente á nota fiscal nº27335316 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3541.	cleumar bento tavares	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000681	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.141.581-**
11846	350.03	7	bolsa estágio - referente rescisão - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2735/2026/gagp- (72428256) e despacho nº 2868/2026/agehab/grsg (91739695). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500120	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
11847	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jennifer cristhine oliveira cabral	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500602	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.335.111-**
11848	1586988.66	2	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200107	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11849	55578.56	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hs"	estado de goias	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
11850	189.15	5	"pagamento do irrf da fatura equatorial nº 1000683828178, contrato n° oc33901
709872, referência maio/2026 - fornecimento de energia elétrica para ilumin
ação pública para atender os aeródromos da goinfra - ipof 2025436101508 - se
i 202600036008889."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026436101100006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
11851	9260.00	2	aquisição de equipamentos (access point grandstream gwh7660) para atendimento do contrato firmado com a secti-secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, conforme nf-e nº1781.	rd telecom ltda - me	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026409100800047	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	07.426.902/0001-33
11852	6.83	29	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn ,na aquisição de passagens aérea s para o superintendente de recursos hídricos e informações ambientais, alan mosele tonin, com a finalidade de participar da ""cúpula mundial das bacias (world basin summit)"", promovida pela rede internacional de organizações de bacias – inbo, a ser realizada no período de 16 a 19 de junho de 2026, no mu nicípio do rio de janeiro/rj. sei nº (91325138), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 310 e ipof n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$6,83.
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processo de pagamento 202600017005453.
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projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
11853	688.17	1	"solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de - junho - 2026
f cos fmc jun 2026"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026190100900006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
11854	28.62	12	"pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5782713671. pdf
:2024150100062"	tim s a	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026150100600004	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	02.421.421/0001-11
11855	3667.38	3	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
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número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2042
valor bruto: r$ 230.455,00 
irrf: r$ 2.765,46 
liquido: r$ 227.689,54
.
nota fiscal....2043
valor bruto: r$ 75.160,00 
irrf: 901,92 
liquido:  r$ 74.258,08
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-06-24	junho	6	2026240109900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
11856	47453.00	5	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600040	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
11857	4176.55	1	ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competência maio de 2026, referente à cessão da servidora ana carolina cordeiro batista, cpf xxx.108.621-xx, ocupante do cargo de agente de apoio administrativo - nível iii, ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto municipal (sei 83695496). requisições de despesa 31/2026-secti/gegp (91370268). duam - parc 5 (sei 91350738) - maio/2026: r$ 4.176,55.	municipio de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100219	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.612.092/0001-23
11858	1116.79	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2145 e ipof 2024215300009. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79. 
. 
processo de pagamento 202400017004057. 
. 
projeto/operação: gestão e  manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11859	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	viviane de assis gomes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500578	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.022.481-**
11860	6625423.60	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..................45.104.956,38"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600086	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
11861	0.00	3	pagamento da nota fiscal 888, a empresa  goiascert certificados digitais ltda goiascert, cnpj: 24.705.958/0001-46, referente  aquisição de 01(um) certificado digital pessoa jurídica a1 validade de 12 meses, para a agência goiana de habitação (agehab), conforme requisição de despesa (85240288), ratificação da dispensa de licitação 02/2026 (86564713), conforme relatório 2297 - inspeção financeira (91509925) - cooinsp/agehab . sei 202600031000523 (contratação).	goiascert certificados digitais ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500106	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	24.705.958/0001-46
11862	700.00	27	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5.6/2026 - 202600020003747	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11863	1592.21	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978.
.
- reclamante: fesurv universidade de rio verde;
- processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137;
- parcelas: 10 de 18;
- i.d. depósito: 081250000031571520.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11864	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	plinio silva de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500513	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.807.531-**
11865	235.45	96	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo: 5288412-47.2021.8.09.0106.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco siccob 756, agência: 3054, cc: 000304071-2 em nome de: trie soluções financeiras eireli cnpj: 24.227.263/0001-04	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
11866	113541.15	8	pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 27/05/26 valor r$ 113.541,15. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa linuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, na forma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002344, referente ao mês de abril de 2026. total secionado: r$ 113.541,15 - liquido. processo sei: 2024000209001163.	linuxell informatica e servicos ltda	2026	13	2026-06-01	junho	6	2026186301300004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	02.539.643/0001-33
11867	4432.46	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 37/2022 - seds de prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo.

nf - 23686. issqn. ref. 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600032	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
11868	690.46	4	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
invoice:flxcx001126......19/05/2026.......154,23 
invoice:flxcx001226......19/05/2026.......536,23 

total a pagar:	690,46"	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-06-23	junho	6	2026285009200126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
11869	106776.44	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado  - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss empregado maio"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026190100600140	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
11870	1189.16	10	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e ipof 2024215300083. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 1.189,16.
 . 
processo de pagamento 202400017008926. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
11871	1298.26	15	"contrato vigilância armada
pagamento iss referente nota fiscal 1009 mês de maio/2026"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026326200600007	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	24.610.153/0001-19
11872	726000.00	1	"processo 202600042004104 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de  ipora - go. requisição de despesa 493 (91213392), conforme manifestação favorável no parecer 537 (89372160), despacho 2461 (90347172).
.
valor a pagar: r$ 726.000,00"	fundo municipal de saude de ipora	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.861.703/0001-53
11873	30909.31	9	"pdf:2024295200032
15-05/26 liq 1 parc............30.909,31.


epn"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
11874	7498.08	11	"- pagamento do liquido da fatura 2944390 de 02/06/2026 (91368543), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (1.135,75 litros diesel)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335000100002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
11875	16700.20	2	recolhimento do inss da nota fiscal 12, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01), de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 26/03/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 123/2025 (91101403). relatório 2246/26/cooinsp. 202600031004849.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
11876	691.39	4	"ipof 2025290100353
.
área requisitante: cbmgo
resumo objeto: contratação de empresa especializada em obras e serviços 
.
pagamento da nota 23- parcial-01/2026
valor..............691,39

."	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	19	2026-06-17	junho	6	2025290101900010	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
11877	3900.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	morganny dutra alves de almeida	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500695	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.317.971-**
11878	35717.95	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº1004 à empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente a segunda etapa, subetapa 2c (parcela 02), 2d (parcelas 01 e 02), terceira etapa, subetapa 3a (parcelas 01 e 02) e subetapa 3b (parcelas 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de vila boa-go, correspondente ao período de 03/02/26 a 09/04/26, conforme contrato nº159/24 (id. 89571084) e relatório nº2070/26/agehab/cooinsp. sei 202600031003719.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700021	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
11879	2036.46	5	"pagamento de líquido da nf 3376 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3376
nf 3376
valor total: r$ 2.061,19
irrf (1,2%): r$ 24,73
líquido : r$ 2.036,46
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	85	2026-06-17	junho	6	2026240108500010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
11880	1412.96	9	"pagamento do valor liquido da fatura nº 3000526133 relativa ao contrato n.
º29/2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de águ
a tratada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes
às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302),
no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4
, lt.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de maio/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
11881	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	leandro de lima santos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.949.181-**
11882	396.39	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 222, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, produto 1 - correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 51/2025 (id. 84860085) e relatório 1938 - inspeção financeira (90191118). sei 202600031003866 (pagamento)	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11883	0.00	13	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-49-sacr-arts - fausto pacheco braz."	crea-go	2026	34	2026-06-22	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
11884	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	wendell mendes de araujo bassi	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500675	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.311.691-**
11885	212.16	14	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 196 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
11886	368.86	1	pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de maio/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026430100100137	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	29.979.036/0064-24
11887	926222.26	3	"pagamento do liquido da nfe 2343
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-06-19	junho	6	2026310108100003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
11888	13266.51	2	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte-processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436100100113	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
11889	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de junho/2026."	richard douglas rodrigues ferreira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500693	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.241-**
11890	54920.84	15	"pdf:2025295000120
16-04/26 inss........................54.920,84.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
11891	3913.75	2	valor destinado a cobrir despesas da 19ª parcela do contrato nº 096/2024, referente ao serviço de locação de veículo automotores com o fornecimento de equipamentos específicos para monitoramento de veículo em tempo real(rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando atender às necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100717, processo de pagamento sei nº 202600036010012 nf 5942 liquido	ita empresa de transportes ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026436100600108	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.650.167/0001-60
11892	49928.03	17	"pdf:2025295000120
16-04/26 iss.................49.928,03.


epn"	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026295001100026	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	33.113.309/0001-47
11893	600.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	centro espirita fabiano de cristo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500209	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.791.960/0001-42
11894	233200.24	5	"processo 202600010037607 - crs
 .
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria    portaria 10146/2026. vigência:   06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026.
.
pagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (90728147)

.
batu/apu/leitos de uti /mar/26...............233.200,24.
."	sanatorio espirita batuira	2026	37	2026-06-08	junho	6	2026285003700012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
11895	351.27	8	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fis
cal nº. 001289, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: 
i.r..........................................................r$ 351,27.
total selecionado:...........................................r$ 351,27.
processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800061	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	14.202.570/0001-79
11896	4617.70	5	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43.46-47/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11897	2850.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	desafio jovem de ipora	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500459	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.906.927/0001-95
11898	1140.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao de equoterapia de morrinhos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500408	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.746.315/0001-52
11899	1800.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	grupo terapeutico goias sem drogas	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500190	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.657.835/0002-04
11900	18656.28	7	"pdf:2025295000107
502-04/26 ir..........................542,93 
509-04/26 ir........................1.478,93 
511-04/26 ir........................1.512,22 
513-04/26 ir..........................756,11 
516-04/26 ir..........................756,11 
533-04/26 ir..........................756,11 
535-04/26 ir..........................756,11 
537-04/26 ir..........................756,11 
558-04/26 ir..........................756,11 
541-04/26 ir..........................756,11 
543-04/26 ir..........................756,11 
518-04/26 ir..........................756,11 
520-04/26 ir..........................756,11 
522-04/26 ir..........................756,11 
525-04/26 ir..........................756,11 
527-04/26 ir..........................756,11 
529-04/26 ir..........................756,11 
557-04/26 ir..........................756,11 
545-04/26 ir..........................756,11 
547-04/26 ir..........................756,11 
551-04/26 ir..........................756,11 
554-04/26 ir..........................756,11 
549-04/26 ir..........................756,11 

total a pagar......................18.656,28"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
11901	543.79	4	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.
como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79.
total selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
11902	14999.67	1	pagamento nota fiscal n°27469368 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3874	mirian moreira de souza	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000766	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.339.841-**
11903	934.89	6	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, 10/03/2026 a 29/03/2026, no valor de r$ 18.477,10, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 934,89, conforme fatura nº 21982. (ipof.2026426100056)	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026426101600005	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
11904	1516.98	1	pagamento referente á nota fiscal nº27237518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6356.	tiago rodrigues pimentel	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000507	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.404.001-**
11905	17122.63	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) flávia da conceição nascente cedido da prefeitura municipal de pires do rio, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0436-4
conta: 12.099-5."""	prefeitura municipal de pires do rio	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700295	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.181.585/0001-56
11906	114571.02	6	fornecimento vale alimentação para os colaboradores referente ao mês julho- nota fiscal nº 8072921- processo nº 202300055000286.	pluxee beneficios brasil s a	2026	4	2026-06-15	junho	6	2026319000400002	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	69.034.668/0001-56
11907	0.00	12	"pdf:2025295000073
62-03/26 iss......................3.272,35."	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
11908	70400.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
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nota fiscal:  000.000.322	
data de emissão:	29/05/2026
referência: 	maio
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 500.000,00
líquido:	r$ 70.400,00"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	154	2026-06-08	junho	6	2026240115400002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
11909	14988.52	1	pagamento de nf n° 27262613 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3488	sebastiao carlos de jesus	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001530	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.943.201-**
11910	16200.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500204	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.041.971/0001-00
11911	6225.29	1	"proc. 202600010026422 - lcs
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aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 290/2025. pregão eletrônico nº 173/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442. vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (88496479). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 222/2026/ses/cmac-spj(sei 88502803), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
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liquido referente nf 143627
valor: r$6.225,29"	via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200320	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.095.992/0001-76
11912	141222.61	131	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) 
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) 
valor líquido r$ 275.031,84
. 
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
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processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
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isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
11913	673853.89	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285)
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial junho/2026 (90520752)fundo de provisão.........r$ 673.853,89"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000057	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
11914	44866.95	5	"pagamento referente ao 17ºtermo aditivo ao contrato nº 220/2009,celebrado
entre o estado de goiás, or meio da secretaria de estado da educação e a 
empresa aspam participações ltda,cujo objeto consiste na locação de imóvel
para abrigar o almoxarifado central da seduc, período de 01/ a 30/06/2026
pdf 20262401001121
proc 201600006004601
ped"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
11915	18450.90	7	"histórico
.
proc. 202500010060292. hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação,
para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrôni
co 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a pa
rtir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox.
.
nf 2165/abril/2026  ...................  r$ 18.450,90.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000132	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
11916	810.00	1	". 
proc.  202600010020053. hls.
.
contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação
.
928/mar/2026  ............................. r$ 810,00.
."	bsb tic solucoes ltda	2026	14	2026-06-08	junho	6	2026285001400010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.202.019/0001-71
11917	430304.72	13	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses.
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento junho 2026 (90559457) custeio………….r$ 430.304,72"	fundacao universitaria evangelica	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000062	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
11918	459.72	8	primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 8 - abril 2026	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
11919	16500.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de wesley joaquim da costa (***.053.201-**) - 25%, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com vivian rosa franco costa (***.640.771-**), proprietários do imóvel rural denominado ""uma gleba de terras"", na fazenda ribeirão, em catalão -go, necessárias ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100644 - sei 202500036018084.

favor depositar para: wesley joaquim da costa - cpf 644.053.201-44
banco de brasilia - agência 050 - conta corrente 001812-0"	wesley joaquim da costa	2026	85	2026-06-25	junho	6	2026436108500057	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.053.201-**
11920	909.64	5	".
processo 202300010060080- hls.
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contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circul
ação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551)
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1339/abr/2026 ..................... r$ 909,64.
."	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.876.112/0001-76
11921	27318.12	1	pagamento decorrente da conservação de 27,7543 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da socio biodiversidade do cerrado, nos termos do edital.	associacao quilombola da comunidade cedro - aqccd	2026	26	2026-06-10	junho	6	2026215302600055	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.490.560/0001-71
11922	30445.62	1	"processo 202600010030018 - mmrm
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programas federais:  medicamento de alto custo - portaria 6905/2025.  compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. arp nº 15/2025. pregão eletrônico nº 119/20. processo nº 202400005036973. vigência da arp 16/05/2025 a 16/05/2026. dod (89011989). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 65/2026/ses/cmac-spc (sei 89555260).
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nota: 51927
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emissão:26/05/2026
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valor: r$ 30.445,62"	nsa distribuidora de medicamentos eireli	2026	121	2026-06-15	junho	6	2026285012100016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	34.729.047/0001-02
11923	200000.00	1	termo de fomento entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a associação goiana dos criadores de zebu - agcz, cujo objetivo seja a realização do 14ª goiás genética 2026.	associacao goiana cria zebu	2026	35	2026-06-02	junho	6	2026420103500008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.232.917/0001-84
11924	7456.70	1	pagamento referente á nota fiscal nº27211363 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6091.	jose ferreira da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000050	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.751.291-**
11925	32886.12	9	pagamento de vale – transporte, boleto nº 12055852 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 211 servidores, no mês de maio/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-06-02	junho	6	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
11926	11424.00	9	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
536-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	11.424,00 	11.424,00 

total a pagar: 	11.424,00"	bts comunicacao ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.286.707/0004-72
11927	4556667.83	5	valor destinado ao pagamento 36ª medição com reajuste do contrato nº 18/2023-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 01), processo 202600036005414 nf 4237liq, 4238liq,4242liq, 4243liq,4248liq, 4249liq e 4250liq.	lcm construcao e comercio s a	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026438000800009	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	19.758.842/0001-35
11928	408.00	44	"refere-se ao pagamento do irrf:
202600025039068 nfag 44822  r$ 57,6 (rádio fogaréu fm  nfvc 105 r$ 307,2)
202600025039068 nfag 44823  r$ 43,2 (jornal folha metropolitana  nfvc 106 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-03	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
11929	25127.15	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda  da 8ª medição referente ao contrato nº 51/2025-referente  a execução das melhorias funcionais na rodovia go-244, trecho: br-153/go-353 (porangatu)/entr. go-164 (são miguel do araguaia) e go-241, trecho: entr. br-153/início perímetro urbano (mutunópolis), extensão: 152,21 km, no estado de goiás- relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf:2024436101142, processo sei nº202600036006025 nf: nº73 -irrf
dare: 8589 0000 251-7 2715 0008 210-5 0002 6170 008-1 4730 2530 000-9"	bravia engenharia e arquitetura	2026	78	2026-06-01	junho	6	2026436107800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.518.739/0001-60
11930	346.16	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 177 e nº 178.	etica construtora ltda	2026	98	2026-06-01	junho	6	2025436109800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
11931	108.25	6	valor destinado a cobrir despesas com a retenção de iss p/ o município de goiânia 10ª medição do contrato nº 076/2025 – ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente a abril/2026 pdf 2025436100273, processo de pagamento sei nº 202600036007920, nf 259  iss	lazaro iury flausino correia	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026436100600054	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.412.620/0001-01
11932	312558.59	3	pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj  11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 31/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório nº 2012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004182.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400614	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
11933	16713.94	1	"pagamento de psa devido a janice rosa fernandes da silva,  inscrita no cpf nº 446.811.605-63, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda são josé, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 33,55 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300308"	janice rosa fernades da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600223	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.811.605-**
11934	37.55	8	"- pagamento do irrj da fatura  5762915059 de 08/05/2026 (90889890), dos servi
ços de telefonia móvel desta pasta, competência: abril do corrente ano."	tim s a	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100008	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	02.421.421/0001-11
11935	1627.51	5	"pdf:2024290100090
01-05/26-liq aluguel................1.627,51.


epn"	marry delatorre costa	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026290100700010	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.877.031-**
11936	2552.04	1	trata-se de solicitação de ressarcimento decorrente de sequestros judiciais realizados em conta bancária vinculada à folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral da polícia penal, em razão de bloqueio judicial no montante de r$ 2.552,04 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), vinculado ao processo judicial n.º 52015434820218090117 (comarca de palmeiras de goiás/go; reclamante tainá de souza coelho oli.	diretoria-geral de policia penal	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026170401700016	2026	1704	encargos especiais	29.394.729/0001-71
11937	6769.00	3	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/05/26 valor de 6.769,00.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 60889. referente ao mês de maio de 2026.
processo sei: 202000029002603.
total selecionado: 6.769,00."	agencia brasil central	2026	9	2026-06-16	junho	6	2026186300900004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.520.902/0001-47
11938	97.21	8	"formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?.
este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
12283242-05/26-irrf 	3.3.90.49.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	97,21 	97,21 

total a pagar: 	97,21"	redemob consorcio	2026	12	2026-06-22	junho	6	2026420101200007	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	10.636.142/0001-01
11939	79.37	3	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fes, no valor de r$ 79,37. ipof.2026426100159.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026426100300033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11940	1992.21	2	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 45.903,40, deduzindo 4,34 por cento de iss, no valor de r$ 1.992,21, conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026426101600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
11941	107.50	6	"pagamento de taxa cobrada pela anatel

atestado nº 5/2026 sei: 92310048
boleto sei: 92302160 e 92302217"	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11942	56804.31	1	"pdf:	2026290600423
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
funcam - fundo de capacitação - faltas
.
valor: r$ 56.804,31
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026290600400006	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11943	49127.08	2	pagamento, que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026330100800003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
11944	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.3 município formosa/go deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais objeto da emenda - aquisição de 01 (um) veículo automotor de passeio ou utilitário, com no mínimo ano/modelo 2026/2026. modalidade: termo de fomento nº 311/2026
epi 710.3 tf 311 jun"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026190101700066	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.158.129/0001-58
11945	1578.06	9	"pdf:2024290100210
1835-06/26-liq...................1.578,06.


epn"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
11946	4080.00	1	pagamento da nota fiscal nº 15 à empresa instituto de direito administrativo de goiás – idag, cnpj 03.475.152/0001-39, referente a aquisição de 04 (quatro) inscrições no evento “i seminário do fórum fundiário nacional: dignidade, sustentabilidade e inclusão”, promovido pelo instituto de direito administrativo de goiás – idag, no período de 01 a 02 de junho de 2026, conforme termo  de  referência 90547065, requisição de despesa (90551708), ratificação da inexigibilidade de licitação (90828374) e relatório nº 2500/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003955.	instituto de direito administrativo de goias-idag	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026436200500151	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.475.152/0001-39
11947	300000.00	1	pagamento auxílio financeiro - fomento do programa institucional de incentivo à extensão no âmbito da ueg (piiex) - visa fomentar, estimular, apoiar, qualificar e divulgar o desenvolvimento de eventos de extensão, deferidos na câmara de extensão e assuntos estudantis (ceae) e que estão em execução em 2026. despacho nº 81/2026 - sei 92134497.	universidade estadual de goias - ueg	2026	20	2026-06-26	junho	6	2026406202000009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11948	400.00	3	"assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600055	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
11949	46978.14	2	"pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas
fotovoltaicas, referente ao mês de fevereiro/2026. convênio para uso da 
usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para 
compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota
de débito - sei 91986536, relatório - sei 91986821 e despacho nº 597/2026 
- sei 92125863."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000125	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
11950	29223.65	4	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste  mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1823 e ipof 2026215300121 . (líquido) 
.


valor da ordem de pagamento ........ r$29.223,65  . 
.


processo de pagamento nº 202500017014993.
.


plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-29	junho	6	2026215301600003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
11951	612.64	13	"pdf:2025295000074
288665-04/26 iss.....................612,64
* conforme relatorio sei 89887983."	link card administradora de beneficios eireli	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026295000800010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.039.966/0001-11
11952	3.39	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 14185 emitida em 02/12/2025, referente a dezembro de 2025.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700084	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
11953	5207.09	5	pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de maio de 2026, de acordo com o despacho nº 45/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 350506506. (ipof nº 2025426100012).	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026426100600010	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	27.595.780/0001-16
11954	65869.33	1	valor destinado ao pagamento  da 4ª medição do contrato nº 02/2026 /goinfra , referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100378, processo sei 202600036010325, nf 463.	rudra engenharia ltda	2026	97	2026-06-28	junho	6	2025436109700058	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
11955	1131273.93	8	valor destinado ao pagamento da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 51 líquido.	ibiza construtora ltda	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
11956	3011.88	11	"pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112.
.

pagamento liquido da nota fiscal nº23690. sei - 91970993
.
."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600066	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	06.088.000/0001-71
11957	600000.00	1	"processo: 202600005001461 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município perolandia deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio para a secretaria municipal de saúde.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 82/2026 (sei 86295947), ratificado pelo despacho nº 2114/2026/ses/cep (sei 91471469)."	fundo municipal de saude de perolandia	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300310	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.317.932/0001-89
11958	438327.23	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11959	328.51	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100145	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11960	320000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação das atrações musicais jennifer scheffer e dj jiraya uai para realização da festa tradicional de agosto do município de sítio d'abadia-go, a ser realizada nos dias 21 e 23 de agosto de 2026, em praça pública beneficiario: município de sítio d?abadia-go modalidade: convênio	prefeitura municipal de sitio d' abadia	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026190101800088	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.740.489/0001-09
11961	207572.44	1	"pdf:	2026290600383
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
grat. adic. tempo serviço - ocor
funcao comissionada - fcac
adic. noturno
grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi
trienio - clt
grat. pres.conselho - psv - dgpp
anuenio -  clt
grat.função incorporada - emater
anuenio - emcidec / prodago
grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap
adic.tit aperfeiçoamento
premio incentivo - dec. jud.
vale transporte
adicional n
.
valor: r$ 207.572,44
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100208	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11962	7078.95	1	"pdf:2025290100166
24668 -05/26 liq 2..................7.078,95.


epn"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026290101400022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
11963	2524.34	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
11964	181513.73	7	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam:

1 - cerart. uc: 12071894;

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
196592410-liqjunccon 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	181.513,73 	181.513,73 


2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	3	2026-06-29	junho	6	2026420100300002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
11965	118938.77	18	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.

nf - 613. valor líquido. ref. 05/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
11966	7487.62	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026150100500023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
11967	177707.18	3	valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, referente a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf:2025436101226 processo de pagamento 202600036009817, nf: 5156 liquido	lcm construcao e comercio s a	2026	56	2026-06-28	junho	6	2026436105600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
11968	4122.84	2	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-29	junho	6	2025406203700091	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
11969	315983.53	14	"202400025189138 liq.nf 9 06/2026 prestaçao de serviço triaguem de document
os e funçoes administrativas. r$315.983,53. ateste (92046457)."	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
11970	1567.46	8	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025.
.
conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itaú - 341
agência: 9077
conta corrente: 04622-6
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.567,46
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
11971	17643.53	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2282 e ipof 2024215300182. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$17.643,53.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
11972	91522.78	1	"pdf:2025295000360
657-7ª medição liq..................91.522,78.



epn"	pas projeto assessoria e sistema eireli	2026	33	2026-06-30	junho	6	2026295003300003	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.593.703/0001-82
11973	100000.00	2	emenda parlamentar impositiva número 87 município inhumas deputado dr. george morais beneficiario: município de inhumas/go bjeto da emenda -contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet completo para casamento, decoração, sonorização e iluminação, destinados à realização de casamento comunitário no município de inhumas/go. modalidade: convênio nº 148/2026epi 87 con148 junho	prefeitura municipal de inhumas	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026190101600068	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.153.030/0001-09
11974	0.00	83	pagamento do irrf da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
11975	250.00	15	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go
. 
ref. junho/2026
.
jurisdicionados:renato gomes imai / walfredo gama da cunha
.
proc. 57453548520238090131 conta: 0946 / 040 / 01503548-7
.
valor...................r$ 250,00."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
11976	222.95	10	".
ipof 2025170100183
.
ordem de pagamento do irrf da fatura nº 20260000470499, do quarto termo
aditivo ao contrato nº 025/2021, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa telealarme brasil ltda, para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular por geolocalização.
.
jer
."	telealarme brasil ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500200	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	87.215.299/0001-80
11977	71.51	2	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo descontos/protege, no valor de r$ 71,51. ipof.2026426100159.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026426100300032	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
11978	1469.25	1	"pagamento a favor da empresa sonda procwork informática ltda referente ao ad
itamento de prazo e valor com reajuste de aproximadamente 4,68354% com base
no índice ipca 12 meses, conforme cláusula 5.15 ao contrato 05/2022 - cge qu
e tem como objeto a prestação de serviços de impressão, cópias e digitalizaç
ão com fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras pelo período
de 30 meses a partir de 01/01/2025, conforme requisição de despesas, contra
to nº 05/2022 e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a fatura nº 4329. pdf 2025150100041."	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026150100600054	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	08.733.698/0001-66
11979	6235.24	25	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.19-21.27-29/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11980	1751.04	6	"pdf:2024290100206
768-02/26 ir...................437,76 
914-03/26 ir...................437,76 
1071-04/26 ir..................437,76 
1192-05/26 ir..................437,76 

total a pagar.................1.751,04


epn"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.182.153/0001-95
11981	1025.40	1	"descontos com ipasgo saúde cerrado 
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300189	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
11982	44872.34	28	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 - 
sei 91680033.
processo judicial: 5661904-38.2019.8.09.0051."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026406204000003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
11983	6209.69	9	valor para pagamento do iss do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-06-24	junho	6	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
11984	3937.14	2	"pagamento ao fornecedor acima referente ao contrato nº53/2021m no que
tange ai fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto
sanitário, para atender especificamente as unidades escolares da rede
estadual de ensino no município de corumbá de goiás.
-
fatura março/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:
valor líquido: r$ 1.234,46
-
fatura abril/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:
valor líquido: r$ 1.456,13
-
fatura maio/2026 - 361 - modalidade ensino fundamental:
valor líquido: r$ 1.246,55
-
processo: 202000006049450
ipof: 2026240100127
-
código fundeb: 25
-
hs"	servico autonomo de agua e esgoto - corumba de goias	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.033.679/0001-40
11985	3952.58	2	"valor para pagamento de despesas com consignação da folha dos servidores da
agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo finance
iro elaborado pela sead. como segue:protege - fundo de combate à pobreza, no
valor de.....r$ 3.952,58."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326100500013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
11986	15445.77	14	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 275 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 89/2024 (id. 89780368).  relatório nº 2348/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004924.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
11987	3386.96	7	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026406201000170	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
11988	45406.85	3	"pdf: 2025290600153
.
nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas
objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades prisionais localizadas no município de caldas novas-go.
.
pagamento da fatura:
nº documento........ref..................valor
9926687.............05/26................52,33 
9897900.............05/26............45.354,52 
total................................45.406,85
.
rmb"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700086	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.675.468/0001-86
11989	19735.63	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 78/2025, da 12ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007693, nfs nº230.	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-06-16	junho	6	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
11990	644.84	8	manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças. nf 2442 - liq 05/26.	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
11991	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) adriane soares de oliveira ferreira (cpf: 375.758.131-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) euvani soares de oliveira (cpf:  130.011.161-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7848/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	adriane soares de oliveira ferreira	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600173	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.758.131-**
11992	3493.29	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27703087 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025	norma vieira guimaraes	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000521	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.221.741-**
11993	306.00	3	"pdf:2025295000444
306-04/26 iss....................510,00
308-04/26 iss....................306,00.



epn"	engedata telecomunicações ltda epp	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026295001100024	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	17.392.397/0001-07
11994	76249.54	2	"considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o ""relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301"" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	17	2026-06-16	junho	6	2026330101700002	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
11995	5167.30	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  joão leônidas rodrigues da cunha (cpf: 015.686.391-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) deusa helena lopes cunha (cpf:  618.119.981-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7871/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joao leonidas rodrigues da cunha	2026	246	2026-06-25	junho	6	2026240124600171	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.686.391-**
11996	17563.45	4	"ipof: 2026188000136

pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência
de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
valor ........17.563,45"	instituto previdencia servidores municipais gyn	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026188001700002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	08.948.407/0001-57
11997	25404.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: verba indenizatória.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500027	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
11998	8677.34	27	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 14 - 
sei 91680033.
processo judicial: 5225753-79.2019.8.09.0006."	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
11999	0.00	1	transferência de recurso para conselho descentralização de recursos para contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza final de obra, para a unidade escolar cepi bilíngue lyceu de goiânia, vinculada à coordenação regional de educação de goiânia.	conselho escolar do lyceu de goiania	2026	68	2026-06-02	junho	6	2026240106800043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.696.469/0001-07
12000	80187.89	1	fornecimento de café torrado. nf 836 e 955 liq.	gesner comercial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	55.216.226/0001-16
12001	6774.91	166	202100025031386 rpv  gercinair silveiro gandara, cpf 195.009.551-72 [ pago online] - ateste e parecer [91171960 91439655]r$6.774,91.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12002	70.56	31	"ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3548, emissão: 28/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 70,56 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
12003	61682.32	4	"pagamento à empresa acima, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  367	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	março
atesto: 	09/06/2026
valor total da nota:  	r$ 61.682,32
líquido:	r$ 61.682,32"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
12004	2793.00	10	"pagamento do valor líquido da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em fa
vor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento me
nsal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de maio/2026.
sei 202520920000775."	go parking ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
12005	122.40	11	"proc.202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
dare: nº 12100002617308605
.
fatura: 545065550/maio/26/ir.....122,40 
.
total a pagar:	122,40"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
12006	414.87	8	"pagamento do líquido da nf 2616, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês junho/2026, no valor r$ 414,87 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 06/12. conforme boleto anexo.
processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.gcsb."	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
12007	2047.31	3	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.	egl engenharia ltda	2026	50	2026-06-15	junho	6	2026436105000035	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
12008	216.78	8	"pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de ob
ras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de enge
nharia/arquitetura, conforme boleto abaixo:
(28320690126173175 - cpf 734.784.151-87)
(28320690126171792 - cpf 476.312.521-49)"	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-06-16	junho	6	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
12009	0.92	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12010	164347.25	6	"pagamento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na
reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município
de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (91522263)- pro
cesso principal: 202500006095770 (projeto).
nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025
inss r$ 7.781,50
issqn r$ 4.173,72
líquido r$ 164.347,25
complemento r$ 550,00
-
processo: 202500006095770 - 202500006139241
ipof: 2026240101412
c.n.o: 90.027.29226/74
.
...código fundeb 26
.
dalcy"	fca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp	2026	30	2026-06-15	junho	6	2026240103000031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.746.227/0001-04
12011	218912.80	14	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010038437 - lote: 4
.
nf 365 r$ 3617,6 (nf 53 rádio riviera ltda);
nf 371 r$ 9428 (nf 17878 jornal diário do estado );
nf 373 r$ 18056 (nf 428 site o hoje );
nf 374 r$ 7370,88 (nf 37 dh servicos profissionais);
nf 375 r$ 13681,2 (nf 81 gente legal producoes ltda);
nf 376 r$ 18088 (nf 116 televisão fonte tv );
nf 377 r$ 9428 (nf 30 tv metrópole tv cmn);
nf 378 r$ 9268 (nf 8 cinelink ltda);
nf 379 r$ 28284 (nf 7 tv sucesso band itumbiara );
nf 380 r$ 9044 (nf 2616 televisão tv sudoeste jataí );
nf 381 r$ 7414,4 (nf 65 site enquanto isso em goiás );
nf 382 r$ 42426 (nf 282 rádio interativa );
nf 383 r$ 9428 (nf 321 rádio jovem pan 106,7 fm );
nf 384 r$ 5656,8 (nf 108 rádio sara brasil 93,9 fm );
nf 385 r$ 3617,6 (nf 228 rádio uruaçu fm );
nf 387 r$ 9428 (nf 456 jornal diário de aparecida );
nf 388 r$ 9116 (nf 100 jornal tribuna do planalto );
nf 389 r$ 5560,32 (nf 5 expresso 360 comunicacao);"	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-06-26	junho	6	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
12012	3854.67	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

prevcom empregado"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100173	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	48.307.647/0001-97
12013	18436.25	171	despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12014	210.15	9	pagamento do irrf retido da fatura 3000526100, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 05/2026. (valor total da fatura r$ 4.400,60). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196. jccr.	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026400100700046	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
12015	545.59	30	pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 953  relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados na unidade de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12016	789.00	9	pagamento do boleto referente à taxa de registro da ata da 56ª assembleia geral ordinária e 136ª assembleia geral extraordinária da agehab - protocolo juceg gop2608174xxx, conforme ofício nº 5658/2026/agehab (91958238). sei 202600031000570.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436200600003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.088.698/0001-74
12017	6197.31	5	"pagamento líquido referente ao recibo de maio/2026, em favor de josé de 
sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da 
locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência 
iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
12018	972058.89	1	valor destinado a cobrir despesa da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 parte líquida.	tecpav engenharia ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026435003800001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
12019	4956.20	1	"processo: 202611129004721 - vvf.
.
solicitação de pagamento indenizado de auxílio funeral ao requerente aline camilo muniz."	aline camilo muniz	2026	118	2026-06-11	junho	6	2026285011800021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.888.641-**
12020	480940.83	5	"processo de pagamento 202600010024942 - crs
.
contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770).
.
referente a 3ª medição.
.
nota fiscal..........emissão.............valor
436/maio/26..........01/06/2026........480.940,83
.
obs.: em razão do pagamento das nfs-e nº 406 e 423/2026, referentes à 1ª e 2ª medições, respectivamente, verificou-se que os valores correspondentes ao iss retido, nos montantes de r$ 13.085,55 e r$ 21.793,84, não foram deduzidos do pagamento efetuado à contratada, embora a retenção conste expressamente nas referidas notas fiscais.
dessa forma, visando à regularização da ocorrência, informa-se que os valores estão sendo compensados na nota fiscal/medição subsequente apresentada pela empresa, mediante a devida retenção do iss, conforme o despacho nº 657/2026/ses/dippag-06381 (90740383).
."	devale engenharia ltda	2026	80	2026-06-11	junho	6	2026285008000002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.692.136/0001-45
12021	6900.43	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27191939 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 6287	martinho de souza neri	2026	11	2026-06-08	junho	6	2025320101101292	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.066.325-**
12022	1060.94	13	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051;
- parcelas: 15 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12023	609995.37	2	"pagamento ao credor acima, referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos
através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b, em confor
midade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto esta
dual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade admi
nistrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matri
culados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 20262401
00628 processo nº 202600006028493
..
- nf 835242   data de emissão: 18/06/2026
- referência: 140.000 unidades estojos
- valor total dos produtos r$ 1.028.244,00
- valor total da nota fiscal r$ 833.000,00
- valor líquido parte r$ 609.995,37
..
fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica
dados bancários: bb 001 ag.3388-x c/c-114664-5
."	papelaria tributaria ltda	2026	93	2026-06-25	junho	6	2026240109300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
12024	5150.00	1	"processo 202600010043500 - mmrm 
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente davi castro lima. período de 26 de abril a 21 de maio de 2026, processo 202600010043500, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 40145/2026/ses (sei 90997159).
.
valor a pagar: r$ 5.150,00"	ana cleude do lago castro lima	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.156.021-**
12025	7960.94	4	"pdf: 2025290600216
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. líquido.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2232199...............06/26.............2.950,10 
2232200...............06/26.............1.775,58
2246207...............06/26.............3.071,64 
2246208...............06/26...............163,62 
total...................................7.960,94
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700132	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
12026	1499.91	7	pagamento da irpj da nf 362/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12027	1816.93	1	"pagamento líquido pela aquisição de um simulador de braço para punção venosa
pediátrico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021, para atender os
laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3175, emitido em 13.05.2026 - sei 91031990 e atestado nº 3/2026 - sei 91032223."	esfera master comercial eireli epp	2026	43	2026-06-11	junho	6	2026406204300022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.527.362/0001-29
12028	2671.20	11	"202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento fruta
s,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1107 ref 04/2025 r$ 2.671,20"	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
12029	10488.09	13	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
	
	
	
nota fiscal:  89  –  campinaçu	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	10/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 162.985,85
líquido:	r$ 10.488,09
......	
processo  202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
12030	1046.17	12	"pdf: 2024290600430
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor liquido.
.
fatura............ref................valor
108944............05/26...........1.046,17
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700019	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
12031	1500.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 163/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500099	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0003-83
12032	48482.74	2	"pagamento do irrf da nfe 2343
#
2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	81	2026-06-19	junho	6	2026310108100003	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0001-33
12033	1125.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	fundacao de assistencia social betuel	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500079	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.717.334/0001-06
12034	3479.81	13	"202400025158548-  refere-se ao pagamento do valor líquido :fornecimento fruta
s,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1100 ref 04/2026 r$ 3.479,81 - ateste (91318980)."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
12035	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 38.8 município goiâ-
nia deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custe-
io da educação para aquisição de materiais pedagógicos para cmei 13 de
maio do município de goiânia/go, na modalidade transferência com fina-
lidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes, in-
dicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 2037/
2026/seduc/coordastec-16768.
.
kênya"	municipio de goiania	2026	256	2026-06-19	junho	6	2026240125600119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
12036	1890.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	apae de itapuranga	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500192	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.845.065/0001-26
12037	2362.50	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 040/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituto family	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500213	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.147.271/0001-89
12038	32132.61	3	".
processo nº 202600010038429 - vpo
.
piso de enfermagem - portaria 10965/2026.
repasse de recurso financeiro visando o 22º apostilamento ao contrato nº 78
/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretari
a de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de
serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva.
.
processo nº 202600010038429. abr/26.
.
climer/piso/abr/26
.
total a pagar:........................ 32.132,61"	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-06-10	junho	6	2026285004000007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
12039	30750.19	2	".
repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados,
servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente
ao mês de maio/2026. efc
."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026180200200005	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
12040	3008.35	51	"refere-se ao pagamento do iss: ateste 91477895, 90290740,89960240
202600025016257 nfag 43728  r$  (dias e noites mídias ltda  nfvc 82 r$ 480)
202600025039068 nfag 44351  r$  (site mais goias  nfvc 50 r$ 782,75)
202600025039068 nfag 44491  r$  (jornal tribuna do planalto  nfvc 82 r$ 460,8)
202600025039068 nfag 44497  r$  (site o hoje  nfvc 356 r$ 600)
202600025039068 nfag 44503  r$  (site mais conteúdo  nfvc 76 r$ 684,8)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
12041	1012519.86	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 17/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007561, nfs nº 4591 e nº 4609.	cel engenharia ltda	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026438000800023	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	37.268.448/0001-09
12042	4103.23	3	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100321.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: cinara guimaraes franco, no valor de:........r$ 4.103,23.	cinara guimaraes franco	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200024	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.415.471-**
12043	1.69	15	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 1081. sei - 91245006"	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
12044	2300.00	5	".
proc. 202500010085766. hls.
.
contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping
eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da
extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028.
.
998/maio/2026  ................................ r$ 2.300,00.
."	2ks agência digital publicidade ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000155	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	27.441.006/0001-50
12045	8022.45	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500041	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12046	285.59	256	art  1020260178025 de serviços de fiscalização do contrato nº 81/2026/goinfra, referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia). empresa executora js construtora e locadora ltda, processo (sei 202600036001812) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 301/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12047	216209.03	1	"pagamento liquido  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3387
valor bruto: r$ 218.835,05
irrf: 2.626,02
liquido: 216.209,03
.
dados  bancarios para credito
banco: safra 422
agencia: 0206
conta corrente: 00582393-8
.
weyder"	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-24	junho	6	2026240102500019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
12048	14996.19	1	pagamento de nf n° 27514141 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4470.	felicidade gomes da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001204	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.752.716-**
12049	31272.32	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300201 parcela 30/05/26 valor de 31.272,32.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 firmado com a empresa fcr construções ltda através da concorrência nº 114245, que tem por objeto aprestação de serviços de reforma em três andares afim de otimizar o funcionamento do edifício - sede da agência goiana de regulação – agr, situado na avenida goiás, setor central. visando à reestruturação dos espaços físicos com oobjetivo de otimizar o funcionamento das unidades organizacionais da agência. nf. 76. referente ao período de 02/06/2026 a 10/06/2026.
total selecionado: r$ 31.272,32.
processo sei: 202500029003994."	fcr construtora ltda	2026	13	2026-06-12	junho	6	2026186301300003	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	33.585.148/0001-94
12050	0.00	5	regularização de despesa conforme orientação do despacho nº 642/2026/seds/gepo-20245 (91532205)-sei processo 202610319000911	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-11	junho	6	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12051	12505.93	9	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540, 541 e 542 irrf.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
12052	28714.84	16	"este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de
empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa,
garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos,
uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de 
proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 190, referente ao período de maio de 2026.

pdf nº.: 2025336200114
processo nº.: 202500024003333"	maxclean facilities ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026336200700004	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	47.364.829/0001-37
12053	21591.01	13	"pdf: 2024290600170
.
nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nf..................ref................valor
64..................05/26..........21.591,01
.
ipnm"	vogue - alimentacao e nutricao ltda - me	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300045	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	04.675.771/0001-30
12054	11821.64	4	".
proc 202600010001376 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais.
.
aureliana gomes pires - maio/2026...................11.821,64"	prefeitura municipal de catalao	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500218	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.505.643/0001-50
12055	8812.12	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - junho/2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100200	2026	1301	gabinete do vice-governador	50.565.317/0001-43
12056	34.49	258	art 1020260180564 do licenciamento ambiental referente às obras de reforma, adequação e ampliação do aeródromo de goiatuba (go).despacho nº 506/2026/goinfra/pj-geamb- ipof 2026436100016 - sei 20260006000075	crea-go	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12057	263.41	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100266	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12058	2637.83	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-desc. prevcom-empgdos referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100322	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	48.307.647/0001-97
12059	85865.36	1	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000337	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12060	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	douglas peres silveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500269	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.141.611-**
12061	9067.65	18	"pdf:2024295000168
nf 315-04/26-liq........................9.067,65.


epn"	clinica de psicologia com - viver ltda	2026	12	2026-06-01	junho	6	2025295001200002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	35.948.495/0001-60
12062	192784.42	5	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 183 127.441,51
...nf 184 88.864,53
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-11	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12063	2824.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal ativo - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500420	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12064	109667.65	1	".
pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto
solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william
moreira de souza,cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos,cpf: 655.26
3.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilher
me silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 0
30.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de
maio/2026. efc
."	planalto solar park sa	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800238	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	27.509.809/0001-08
12065	17537.92	18	"pdf: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de 
estado da casa militar, por 12 meses. observação esta 
pdf substituirá a pdf 2025160100091 que já consta 
liberada no ploa 2026. conforme dados á saber:
- fatura: 156595, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 17.537,92 - líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700072	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
12066	100.00	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)
** ipof: 2026140100160"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026140100500031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12067	19951.98	4	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.

 inss-3193 prv 04/26"	prover service center ltda	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026190100400008	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
12068	1150.79	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo
judicial nº 0407521-33.2013.8.09.0006."	maria de lurdes vieira	2026	40	2026-06-09	junho	6	2026406204000008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.782.981-**
12069	27234.44	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
líquido:	27.234,44
......	
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-17	junho	6	2026240102700021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12070	1379761.07	2	salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês junho - proc 202600055000002.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100179	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
12071	4696.82	10	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100293	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12072	5662.99	4	".
proc 202600010011307- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
milomar lopes ferreira - maio/2026......................5.662,99"	fesurv - universidade de rio verde	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500194	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.815.216/0001-78
12073	1353446.47	1	valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174, neste estado - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026435000045, processo de pagamento sei nº 202600036007733, nf nº 4551.	lcm construcao e comercio s a	2026	34	2026-06-10	junho	6	2026435003400002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	19.758.842/0001-35
12074	1598.18	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  24  –  goiás	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio 
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 24.932,32
líquido:	r$ 1.598,18
......	

processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026240108700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
12075	57826.45	12	"encargos da parcela nº 161/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 390/2026-gdpr de 19/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp."	caixa economica federal - cef	2026	19	2026-06-19	junho	6	2026170201900004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.360.305/0001-04
12076	500000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 85 município montividiu deputado dr. george morais beneficiario: município de montividiu/go objeto da emenda - construção do centro de referência especializado de assistência social ? creas, no município de montividiu/go modalidade: transferência especial
epi 85 te junho 26"	prefeitura municipal de montividiu	2026	14	2026-06-03	junho	6	2026190101400032	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.043.571/0001-34
12077	0.00	5	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
.
nfe. 12140 - r$ 1.599,00 (pagamento parcial) 2"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
12078	14045.01	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 530 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 89508016) e  relatório nº 2227/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003682.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400397	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12079	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	vitor yukio ivasse alves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500399	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.271-**
12080	376.51	4	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor issqn.
.
fatura...........referência.........valor
434..............05/26.............376,51
.
rmb"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
12081	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	kassia amanda rodrigues vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500500	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.635.211-**
12082	537251.76	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 40/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026., processo sei nº 202600036007281, nf-26.	stadium construtora ltda	2026	56	2026-06-10	junho	6	2026436105600020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
12083	130126.67	1	".
agamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	63	2026-06-26	junho	6	2026285006300015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12084	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	najla helen graff de araujo santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500552	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.057.171-**
12085	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	paula yoshimy yamada loureiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500555	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.641-**
12086	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	deybiane souza santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500765	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.943.371-**
12087	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026.."	anne araujo vilela	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500353	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.530.111-**
12088	132.19	1	"proc. 202600010026912 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 021/2026 . pregão eletrônico nº 4/2026. processo nº 202500005039007 , 202600010015543. vigência da arp 12/03/2026 a 11/03/2027. dod (88570759). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 228/2026/ses/cmac-spj(sei 88573611), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
imposto de renda referente:
nota fiscal 1592
emissão: 03/06/2026
valor: r$132,19
dare nº 12100002618102326 - venc: 30/06"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200327	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0003-54
12089	0.00	2	diarias dentro do estado 2º trimestre 2026 - complemento recurso estadual orgão 2801 para superintendencia de monitoramento dos contratos de gestao e convênio - supecc	fundo estadual de saude - fes	2026	2	2026-06-09	junho	6	2026280100200047	2026	2801	gabinete do secretario da saude	00.544.963/0001-56
12090	31995.95	14	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços
continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros
coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra
exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra
exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição
a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias
de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo
equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem
executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período
de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo
de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e
condições contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
nota fiscal nº.: 340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365 e 366.

.
jps
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
12091	1959.99	89	"pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades
escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo.
.
...nf234
...processo 202600006035460
...ipof.....2026240100658
...código fundeb 26
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-06-10	junho	6	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12092	195040.35	1	"ipof 2026290100261 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01  fundo financeiro rppm - empregado........r$ 195.040,35
blm"	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100261	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	18.798.607/0001-24
12093	69204.51	5	pagamento de nota fiscal n° 60888 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de maio/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 2273 - inspeção financeira (91466385) - coinsp/agehab (88856496). sei 202600031003989 (pagamento).	agencia brasil central	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436200600001	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.520.902/0001-47
12094	500.00	26	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12095	1500.00	320	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (88183167)
202500025117049 nfag 324  r$ 1500 (outdoor terra paineis  nfvc 90 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2025296103000010	2025	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
12096	694.62	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	rafael silveira matos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100376	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.099.821-**
12097	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	felipe lobo nogueira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500773	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.831.901-**
12098	472.57	16	"pdf:	2025295000107
575-05/826 iss apa	472,57 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
12099	85768.03	1	apropriação de despesas - irrf - ref. junho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300124	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.409.580/0001-38
12100	2997.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.798.607/0001-24
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700352	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.798.607/0001-24
12101	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rone rosa martins	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500454	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.471.021-**
12102	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.9 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei drª elizabeth pinto ribeiro do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1657/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2076/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°317/2026 assinado e publicado	municipio de goiania	2026	258	2026-06-23	junho	6	2026240125800233	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
12103	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jamile silva vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500792	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.173.631-**
12104	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana carolina mendes lourenco	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500586	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.191-**
12105	14163.73	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	fundo financeiro do rpps	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300094	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12106	36947.83	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026140100500029	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12107	1006.45	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros: fes - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026285000700022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12108	9526.47	4	"despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida)
nota:
213/2026-sede	3.3.90.39.04	27/05/2026	27/05/2026	8.309,07	8.309,07 
213/2026-chácara	3.3.90.39.04	27/05/2026	27/05/2026	1.217,40	1.217,40"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000211	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	01.543.032/0001-04
12109	28585.19	4	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades, conforme despacho nº 208/2026-gt de 22/05/2026, referente a nota fiscal nº 5253 emitidas em: 06/04/2026, pelos serviços prestados no mês de abril de 2026, e atestadas pelo gestor em: 29/04/2026,
conforme discriminação abaixo:
(líquido) - valor bruto.............................r$ 30.026,46
base de cálculo.....................................r$ 30.026,46
retenção de irrf (4,8 por cento)....................r$ 1.441,27
valor total líquido:................................r$ 28.585,19."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026326100900178	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
12110	840.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da bolsa estagiário - auxílio transporte estagiários, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000321	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12111	109492.16	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento contribuições paa o ipasgo saude - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500411	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.565.317/0001-43
12112	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	tarek chaher kalaoun	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500085	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.886.221-**
12113	1580401.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag 4204 cc0573466896-2 cnpj:11.991.625/0001-89 goiasprev

dif exerc ant...................1.720.959,09"	fundo financeiro do rpps	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600089	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12114	159004.70	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
favor depositar no banco 104 ag: 4204 c/c: 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev

valor ...........................159.004,70"	fundo financeiro dos militares	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400063	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
12115	1500.00	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200158	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12116	3691.04	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 1ª medição contrato nº 18/2026, ref
erente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30
metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município
de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026,
processo sei 202600036008390, nf 25."	stadium construtora ltda	2026	56	2026-06-10	junho	6	2026436105600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
12117	23340.00	1	pagamento através de deposito judicial referente a 50% (cinquenta porcento) de honorários periciais, através do boleto nº 040253500752616119, oriunda da ação judicial processo nº 57834878220228090051, no valor de 23.400,00. sei 2022.00027.001039 pdf 2026426100144	caixa economica federal - cef	2026	29	2026-06-23	junho	6	2026426102900008	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
12118	753.83	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100252	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12119	27427.67	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, funcam - consignações.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290400300019	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12120	143229.79	8	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700160	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12121	2942.45	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1001, empresa excel contrutora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a 3º etapa 3d (parcela 02) de pagamento, medição dos serviços de construção de 36 unidades habitacionais no município de marzagão-go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 14/04/2026, conforme contrato nº 125/2024 (id. 82773278) e relatório 1960 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003986 (pagamento).	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700109	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
12122	2175.00	7	"202500025010612- refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de ga
s de cozinha glp botijões de 13kg,20kg e 45 kg nf 715 ref a decima sexta en
trega r$2.175,00
ateste (91394004)"	gas e mais comercio ltda	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026296101800013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	41.485.159/0001-20
12123	190.39	16	".
*pdf 2025170100456*
.
recolhimento de issqn da nf 35 referente a maio/2026 do contrato nº 051
/2022, firmado junto a empresa top system informática ltda, cujo o objeto é
a cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado sistema ger
encial de prestação de contas sgpc, desenvolvido exclusivamente pela contrat
ada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos da secretaria da economia.
.
vigência: 03/11/2026.
.
[mfo]
."	top system informatica ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500001	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.965.288/0001-52
12124	13833.48	3	"pagamento de issqn(5%) da nf 042 da empresa script  assessoria e-
ventos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte ter-
restre pessoal(estudantes, professores, equipes participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual,  com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi-
va de mão de obra, para atender as necessidades da rede  estadual
de educação de goiás
.
nf 42
inss  (3,3%): r$     9.130,10
irrf  (1,2%): r$     6.640,07
issqn (5,0%): r$    13.833,48
líquido     : r$   247.065,97 
.
valor total : r$   276.669,62
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-06-17	junho	6	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
12125	125000.00	1	"proc. 202600042004533 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de   itaberai -  go. conforme requisição de despesa 491 (91213149), parecer 622 (89740390) e despacho 1956 (91167416).
.
total a pagar:	125.000,00"	fundo municipal de saude de itaberai	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.241.129/0001-30
12126	5500.79	9	"despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026).
nota:
csll/nf/89835	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	5.500,79	5.500,79"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000259	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
12127	11548.67	18	pagamento do liquido da nf.1168 referente a serviço de garçons e copeira no mês de maio de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
12128	2299.23	8	"pagamento do líquido do processo 202517697000016:
nf 45 r$ 2299,23 ref: maio/2026 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
12129	30038.20	4	"proc. 202600010031822 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190 / 202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (89389743). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 255/2026 (sei 89828080), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 1525
valor: r$30.038,20"	multicare pharmaceuticals ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.331.585/0001-90
12130	10352.65	1	"processo 202600010035438 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89892317). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 274/2026 (sei 89936436), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 469103 - ir 
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 10.352,65
.
dare: nº 12100002619108984"	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200382	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
12131	100000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 946 município nova america deputado (a) wagner camargo neto. objeto da emenda investimento (aquisição de impressora, monitor, notebook e computadores, nobreak para a escola municipal ruth de oliveira rodrigues, inep 52074269) na área da educação nesse município de nova américa/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2390/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.convênio nº 297/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de nova america	2026	258	2026-06-19	junho	6	2026240125800285	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.135.409/0001-88
12132	578.80	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927910 r$ 578,8 ref: maio/2026 (combustível - gasolina);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900036	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
12133	149.24	10	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
12134	0.33	10	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945336, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 0,33 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
12135	7000.00	3	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027.
referente ao mês de junho/2026."	thalison rodrigues moreira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500138	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.558.781-**
12136	63.39	10	pagamento do issqn retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 63.39 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-22	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
12137	108.77	8	pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 23 irrf.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-06-22	junho	6	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
12138	1624.33	5	"pdf:	2025186200127
contratação, por inexigibilidade de licitação, do pacote de serviços platinum da empresa de correios e telégrafos

fatura 499526 emitida em 31/05/2026
ref. a maio/2026

valor....................................1.624,33"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026186200100014	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	34.028.316/0013-47
12139	2826.92	6	"pagamento de irpj conforme a nf 0200 do mês de março/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
12140	2100.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500307	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.483.492/0001-90
12141	27888.49	20	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (líq) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26,atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líq)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$ 1.125,83
retenção de irrf.................................r$ 1.544,00
retenção de issqn................................r$ 1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49."	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
12142	660.35	4	fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (água mineral) referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 25800- processo nº 202200055000424.	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026319000500027	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.961.053/0001-79
12143	34300.00	17	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 22. valor líquido. ref. 05/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-06-10	junho	6	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
12144	23500.50	4	"valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (irrf) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal 
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026326101100041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
12145	342.20	3	"pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . 

codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor :  r$ 3.332,61
valor parte: 342,20
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
.
weyder"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	39	2026-06-01	junho	6	2026240103900022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
12146	26085.82	4	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia.
........................................
proc:201100010017260 ,isg-hdt , ref. res. médica 17° t.a ref. abril 2026. sol. pag.90961966. 
.
valor pago...........r$ 26.085,82.
.
solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hdt (90961966)"	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000036	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
12147	7350.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras sociais do centro espirita o consolador	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500483	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.809.360/0001-05
12148	3212.47	5	"pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20
21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ
ação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,
cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n
º 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 3.212,47
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	149	2026-06-01	junho	6	2026240114900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
12149	13957.92	4	"pagamento relativo ao pasep do mês de maio/2026,1 por cento da receita
arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64.
(+)receita: r$ 2.027.950,59;
(-)transferência de convênio: r$ 218.512,46;
(-)deduções r$ 413.645,83;
(=) r$ 1.395.792,30;
aliquota do pasep - 1,00% por cento(=) valor do pasep - r$ 13.957,92.
ipof nº 2026186300002."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026186301800004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
12150	94630.97	1	imposto de renda do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026319000100168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
12151	170000.00	1	"proc. 202600005002053 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 90 município avelinopolis deputado dr. george morais objeto da emenda investimento em saúde, conforme requisição de despesa 142 (89641898), parecer 280 (87809646) e despacho 1232 (89645839).
.
total a pagar:	170.000,00"	fundo municipal de saude de avelinopolis	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200084	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.382.116/0001-42
12152	2920.51	8	"pagamento de irpj conforme a nf 0236 do mês de abril/2026,
referente a prestação de serviços especializados de transmissão
de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e
monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de
equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100610. jj"	cirion technologies do brasil ltda	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600069	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	72.843.212/0001-41
12153	2664.35	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/05/2026 valor de 2.664,35.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidadede licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de maio de 2026. fatura nº 3000526073.
total selecionado: r$ 2.664,35.
processo sei: 202500029004048."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800083	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
12154	4409.56	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27438409 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6422.	evandro cezar teixeira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000900	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.858.409-**
12155	13794.55	150	"pagamento de honorários periciais (2026)responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, processos abaixo:

proc. judicial	                cpf/cnpj autor	  cpf/cnpj réu	        município	     valor
5340950-60.2025.8.09.0107	644.917.061-15	109.132.521-90  	morrinhos	        r$ 509,10
5129843-43.2025.8.09.0029	835.688.161-72	06.064.227/0001-87	catalão	                r$ 1.800,00
5700258-80.2025.8.09.0065	149.042.761-91	15.581.638/0001-30	goiânia	                r$ 1.500,00
5171107-31.2024.8.09.0011	002.696.071-02	08.254.798/0001-00	aparecida de goiânia	r$ 2.063,90
5054261-33.2021.8.09.0011	825.854.741-00	01.438.784/0001-05	aparecida de goiânia	r$ 2.193,75
5019407-17.2025.8.09.0029	377.835.481-72	29.979.036/0001-40	catalão	                r$ 1.000,00
5569351-54.2018.8.09.0035	393.887.351-53	891.026.301-68	        corumbaíba	        r$ 2.063,90
5954375-82.2024.8.09.0029	383.059.681-20	29.979.036/0001-40	catalão    	        r$ 600,00
5714610-85.2025.8.09.0051	137.190.251-87	33.885.724/0001-19	goiânia	                r$ 2.063,90
				r$ 13.794,55  cmdf 342 cvs"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12156	202.88	6	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 202,88.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente ao fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. 
nº 73142.
(gerência de bens desestatizados).
total selecionado: r$ 202,88.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800075	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
12157	5807.50	1	pagamento de rpv em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5042354-45.2023.8.09.0026, em favor de joão renes rodrigues de souza, cpf: ***.498.241-0**, o valor de r$ 5.807,50, referente danos morais. ipof 2026436100658. processo sei 202300036001296.	joao renes rodrigues de souza	2026	69	2026-06-08	junho	6	2026436106900073	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.498.241-**
12158	252.12	5	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 252,12 (duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194531590 (sei 91588652). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194531590 252,12 28/06/2026 06/2026 138.684.012-59
valor total ............................... r$ 252,12."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700007	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
12159	5.84	47	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
.
fatura.....2943756- arla-32
valor bruto: r$  2.316,82
irrf: r$      5,84
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
12160	484118.02	19	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
636.................05/26........484.118,02
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-06-01	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12161	62080.68	1	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  46  –  jataí	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 54.479,92
líquido:	r$ 22.878,00
......	
nota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 32.208,36
líquido:	r$ 13.638,17
......	
nota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 57.259,29
líquido:	r$ 25.564,51
......	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-08	junho	6	2026240108700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
12162	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 815.3 município novo gama- go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto mãos que acolhem  objeto da emenda -aquisição de instrumentos musicais visando à implantação e execução do projeto minha orquestra. modalidade:  termo de fomento nº 186/2026
epi 815.3 tf 186 mai"	instituto maos que acolhem-imam	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026190101700042	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	16.835.655/0001-10
12163	3061.93	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo:

- fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.061,93 (três mil e sessenta e um reais e noventa e três centavos)     ;
 

devido ao falecimento do policial militar sgt 22.787 cpf-403.143.831-15 adebaldo batista da silva conforme documentação anexa."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500072	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
12164	1279893.77	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200112	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12165	695.01	35	"contribuição previdenciária descontadas de rpv referente ao inativo civil joão batista rosa de oliveira (sei nº 202611129005596).

contribuição previdenciária ............. r$ 695,01

                                crg"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-16	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12166	397.43	5	pagamento da fatura nº 497863 à empresa empresa brasileira de correios e telégrafos, cnpj 34.028.316/0013-47, referente a serviços prestados no período de 16/04/26 à 15/05/26, conforme contrato n° 9912467805/2022 (90750359), com vigência 08/03/27 e relatório 2049/26-inspeção financeira. sei 202600031004571	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026436200500008	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	34.028.316/0001-03
12167	400000.00	1	"202600005009175 - emenda parlamentar impositiva número 1011 município uruana deputado wagner neto objeto da emenda custeio da secretaria municipal de saúde de uruana go, conforme requisição de despesa 381 (90274160), parecer 125 (88318191) e despacho 1654 (90261094).
.
vl: 400.000,00"	fundo municipal de saude de uruana	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300269	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.163.358/0001-51
12168	2202542.06	11	"gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. 
................................
proc202400010036942, imed-pol.posse,termo de colaboração nº 20/2025, ref.a junho 2026, sol. pag.90548275 .
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valor pago.............r$ 2.202.542,06.
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solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90548275)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12169	50000.00	1	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 50.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	21	2026-06-01	junho	6	2026326102100004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12170	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.26 município faina deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a escola municipal joão ferreira avelar no município de faina - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1192/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1581/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 277/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de faina	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800092	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.141.318/0001-13
12171	30.84	6	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina.
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pagamento irrf sobre a nf.972984 - sei 90784529.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600004	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
12172	14997.28	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27420039 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4228	zelir dias de oliveira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000866	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.515-**
12173	8073.00	1	pagamento notas fiscais n° 27243245 e 27243077 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6556	janete pereira braga de castro	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001513	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.721.181-**
12174	1084051.02	1	valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 136/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte, processo 202600036008540 nf 7415 parte.	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	12	2026-06-02	junho	6	2026436101200016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.198.254/0001-17
12175	13455.84	1	"pagamento de psa devido a reinaldo de franca oliveira, 264.001.205-30 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara franca, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 27,01 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300161."	reinaldo de franca oliveira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600083	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.001.205-**
12176	24768.92	13	pagamento da nota fiscal nº 247 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:  04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 116/2025 (id. 90416150) e relatório nº 2095 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004262.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12177	103.47	73	"sei 202600031004953, a r t n° 1020260162543, boleto nº 28320690126160131, referente a cocalzinho - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.

sei 202600031004953, a r t n° 1020260162599, boleto nº 28320690126160183, são simão - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050.

sei 202600031004953, a r t n° 1020260168034, boleto nº28320690126165499 itapuranga - mod. i - drenagem (7° etapa). conforme relatório nº 2226 / 2026 agehab/cooinsp-20050."	crea-go	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
12178	100.00	6	contratação de link de internet para atender contrato com emater na cidade de mineiros - go.	inova telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026409100500051	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	30.081.000/0001-24
12179	5619.59	26	pagamento ref. líquido recepção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
12180	191654.30	1	"pagamento liquido   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
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ipof: 2025240101675
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nota fiscal....284
valor bruto: r$ 207.868,00
irrf: r$ 9.977,66
issqn: r$ 6.236,04
liquido: 191.654,30
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 6340
conta para crédito: 5789077036
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weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	85	2026-06-03	junho	6	2026240108500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
12181	5805.55	3	pagamento nota fiscal n° 27520118 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2793	flavia oliveira damaceno de paula	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101083	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.184.581-**
12182	8000.00	4	"pdf: 2024186200041
contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev.

nf.21307 emitida em 21/05/2026
ref. a maio/2026

valor..................................8.000,00"	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026186200100022	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	42.422.253/0001-01
12183	4834.98	33	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas do fundo rotativo da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004049840	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12184	135015.34	4	"contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia visando à adequação da subestação abrigada do cca. contratação: 115016.  compreendendo a adequação do sistema elétrico de potência de 13,8 kv, a interligação do ponto de entrega da concessionária de energia elétrica até a subestação blindada.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
37-liquido 	4.4.90.51.03 	29/05/2026 	27/05/2026 	135.015,34 	135.015,34 

total a pagar: 	135.015,34"	mns construtora e incorporadora ltda	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026420100400002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	46.426.301/0001-82
12185	46.92	9	"pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. abril/2026:
nf 34 r$ 46,92 (locação de estacionamento);"	de paula estacionamento ltda-me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026120100600020	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.895.310/0001-01
12186	401.25	12	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo: 202600003009770.	conselho nacional de justica	2026	17	2026-06-26	junho	6	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
12187	44442.73	2	pagamento a favor da empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, destinada a prestação de serviços gráficos, conforme tr constantes dos autos nº 104849 – sislog, termo de julgamento, homologação do pregão eletrônico nº 001/2025 e despacho nº 433/2026/goiasturismo/dgi-02976, no valor de r$ 46.459,05, deduzindo iss de r$ 2.016,32, restando um líquido no valor de r$ , conforme nfs-e nº 205. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026426101600011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
12188	30111.88	14	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc.
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 ipof: 2025240101550
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nota fiscal........valor bruto........irrf.......inss.............liquido
2173.....r$ 10.754,27.....r$ 516,20......r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 
2184.....r$ 10.869,48.....r$ 521,74.......r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2181.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43.....r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67 
2180.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70....r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 
2178......r$ 55.537,25......r$ 2.665,79... r$ 6.109,10......r$ 46.762,36 
2185......r$ 86.034,16......r$ 4.129,64......r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 
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tota.....r$ 30.111,88
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
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weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	149	2026-06-27	junho	6	2026240114900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
12189	46298.56	2	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
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hs"	secretaria de estado da educacao	2026	326	2026-06-26	junho	6	2026240132600002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12190	952.85	4	empréstimos financeiros - militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200343	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12191	15067.16	1	trata-se de pagamento reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº.  4522/2026 e despacho nº 8358/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.	saneamento de goias s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100175	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
12192	115851.91	4	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007189, nf nº 787.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	41	2026-06-28	junho	6	2026436104100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
12193	10278.10	12	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, originados terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo d e referência referente a junho/2026, conforme nfcom nº  7152524  e ipof n º 2025215300168 . (líquido).
.

valor da ordem de pagamento ............... r$10.278,10 . 
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processo de pagamento nº 202300017006959. 
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
12194	14000.00	3	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/gratificação de rede, no valor de r$ 14.000,00. ipof.2026426100148.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100140	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12195	35256.92	1	trata-se de pagamentoreembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 55/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 8360/2026 - sead /gepag. referente ao mês de maio de 2026. processo sei nº 202500029001467.	agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100176	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.007.955/0001-10
12196	2580.63	1	"pdf:	2026290600412
.
objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de maio/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.
.
valor: r$ 2.580,63
.
rmb"	prefeitura municipal de aragoiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100235	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.215.474/0001-13
12197	55.98	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 60/2026 -referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036008341, nf-198.
dare: 8585 0000 000-2 5598 0008 210-0 0002 6212 002-0 2630 0710 000-1"	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-06-28	junho	6	2026436102600018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
12198	962077.82	1	valor para pagamento do líquido do contrato nº 35/2026, da 02ª medição, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010489, nfs nº 6 e nº 7.	metrafort terraplenagem e construcoes ltda	2026	22	2026-06-28	junho	6	2026436102200003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.133.984/0001-00
12199	26038.55	31	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 147 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
12200	36101.01	3	verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600060	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12201	134.10	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700368	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12202	591858.32	2	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12203	15003.32	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300093	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12204	54.56	16	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14331 e ipof 2025215300328. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$54,56.
.
processo de pagamento 202400017008927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12205	100000.00	2	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 838.14 município buriti al
egre deputado (a) jose machado dos santos. objeto da emenda custeio em aquis
ição de materiais escolares para as escolas constantes no plano de trabalho,
no município de buriti alegre/go, na modalidade transferência com finalidad
e definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1
177/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da des
pesa: despacho nº 1532/2026/seduc/coordastec-16768.convênio n°319/2026 assin
ado e publicado.
terezinha."	prefeitura municipal de buriti alegre	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600081	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.345.909/0001-44
12206	3000.00	12	"pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l
íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d
a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir
o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de junho de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026150100600014	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12207	1718.49	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026336200700112	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12208	383.59	1	reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. março/2026 -processo nº 202000055000570.	rosilene quirino borges	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500319	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.760.171-**
12209	120270.47	7	"202400025099498- refere-se ao pagamento nf 932 sinal vert 150un(449,66) sin hor(2.961,880(31,10) - sinalização campo limpo de goias 
ateste-91666066"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026296102800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
12210	1697.51	6	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir:
.
dados para depósito:
beneficiário: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
banco: itaú - 341
agência 9077
conta corrente n.º 04622-6
valor: r$ 1.697,51
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12211	1293.63	5	"pagamento nf 2240602 - liq 06/26, 2246185 - liq 06/26, 2240601 - liq 06/26 e
2240600 - liq 06/26."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600032	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.377.555/0001-10
12212	443468.45	11	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
líquido da nota fiscal 393 (91832510) - conectividade. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 414.907,88
#
líquido da nota fiscal 394 (91832561) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei 91834372. ref: mai/2026: r$ 28.560,57
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-06-30	junho	6	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
12213	2160.00	2	"op lista 
pdf:	2025290100377
16231-12/25-ir	1.080,00 
16232-12/25-ir	1.080,00 
jbr"	navesa autos ltda	2026	29	2026-06-26	junho	6	2025290102900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	44.330.274/0001-14
12214	301.34	1	"pdf:2023290100360
544674443-06/26 lq 2...............301,34.


epn"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700150	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
12215	3180.77	7	"contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.180,77 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.180,77 líquido"	maria de lourdes ribeiro	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700044	2026	2904	polícia civil	***.585.431-**
12216	0.00	3	"pagamento do irrf da nf 307,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12217	13526.62	7	"espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. 
. 
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. 
. 
pagamento da parcela nº 7 de 7."	wilson adriano pereira de paula	2026	1	2026-06-30	junho	6	2025290400100253	2025	2904	polícia civil	***.066.261-**
12218	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, ricardo aleandro pereira da costa no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em quirinópolis/go- processo nº 202600055000279.	ricardo aleandro pereira da costa	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026319000500312	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.137.801-**
12219	14993.66	1	pagamento de nf n° 26842695 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	maria aparecida coelho bretas	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001347	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.836.041-**
12220	3424.34	1	pagamento do valor líquido da nf 4711, referente a aquisição de 01 (uma) inscrição para a servidora lorena parente bernardino referente a capacitação profissional, por meio da participação no evento denominado pmo summit latin america, realizado no período de 31 de março de 2026 a 02 de abril de 2026, na modalidade online (remota).	aabc organização de eventos ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600065	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	50.162.682/0001-07
12221	4457.55	2	valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5110330-23.2025.8.09.0051, proposta por renato martins vasconcelos, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.555.281 -**. sei 202500066017615.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:.....r$ 4.457,55.(irrf)	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326103400090	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
12222	818.15	7	iss pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12223	108.39	269	arts 1020260180624 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-16	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12224	14774.40	2	"ata de registro de preços n°003/2026 c - aquisição de veículos por sistema de registro de preço - srp da contratação sislog: 115767, para atender as necessidades da secretaria, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência.57 honda cg160 start.
irrf nf 115 liar comercial e empreendimentos."	liar comercial e empreendimento ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026190100500009	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	31.001.045/0001-04
12225	0.00	28	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 5 - 20. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
12226	15960.58	6	"processo pgto 202200010026387 - crs
. 
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss 
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1890/abr/26/inss........08/05/2026..........15.445,72 
1881/mar/26/inss........07/05/2026..........514,86 

total a pagar:	15.960,58
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	67	2026-06-15	junho	6	2026285006700023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
12227	0.00	31	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 7 - 7. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
12228	1661.66	3	pagamento de nf n° 27484765 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778	heloisa ribeiro rodrigues	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000581	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.684.421-**
12229	9351.00	1	"pdf:2025295000392
346 - liq..................9.351,00.


epn"	fba comercio ltda	2026	24	2026-06-02	junho	6	2025295002400060	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	45.339.878/0001-94
12230	174.78	1	"descontos com o banco brb
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	brb credito financiamento e investimentos s a	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300212	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	33.136.888/0001-43
12231	150000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 572.7 município aparecida de goiania deputado charles bento beneficiario: município de aparecida de goiânia objeto da emenda- realização das festividades juninas são joão do setor mont serrat 2ª edição modalidade: convênio nº 181/2026
epi 572.7 con 181 ju"	municipio de aparecida de goiania	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026190101600095	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.005.727/0001-24
12232	3551.34	2	pagamento de nfs n° 27302788 e n° 27484340 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6135.	jaime francisco moraes	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000870	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.330.968-**
12233	3287.00	4	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$68.479,56, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.287,00, conforme fatura nº 9906. (ipof.2025426100253).	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
12234	1607.06	4	"pdf n° 2024290100179
pagamento na nota 5-02/24 reaj. 
issqn
valor:............................1.607,06"	eleve engenharia ltda	2026	25	2026-06-23	junho	6	2024290102500004	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	25.371.499/0001-74
12235	31717.18	1	"ipof: 2026290100243
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 904466/2020 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás nos municípios de goiânia - go, caldas novas - go e uruaçu - go, mediante a aquisição de armamentos, viatura tipo van e drones.
valor............31.717,18"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026290103100004	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12236	467.14	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda,referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela  gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026),  (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de irrf o valor de r$467,14, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº 2026426100117).	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600062	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
12237	2427.59	12	"proc.202000010023449 - ebd
.
aditivo ao contrato 22/2020, de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso a interne , lotes 03 e 06 -ata de registro de preços nº 001/2020 – pregão eletrônico srp nº 01/2019 – processo nº 201914304001615. vigência: 18/05/2025 à 17/05/2026. 
.
ipof: 2025285000835. rd n° 2/2025 - ses/getec (70781833).
.
fatura: 545065550/maio/26....2.427,59 
.
total a pagar:	2.427,59"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.872.814/0001-30
12238	329460.00	1	"celebração de convênio entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da retomada ? ser, e o sest/senat, visando à execução da 2ª edição do projeto ?qualificação para motorista profissional em goiás?, com o objetivo de formar, qualificar e inserir novos condutores profissionais no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego, o aumento da renda e o fortalecimento do setor de transporte no estado.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1076-liquido 	3.3.50.39.89 	11/06/2026 	09/06/2026 	329.460,00 	329.460,00"	senat servico nacional de aprendizagem do transporte	2026	30	2026-06-16	junho	6	2026420103000002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	73.471.963/0064-20
12239	0.00	1	"processo 202600010031084 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2026. pregão eletrônico nº 46/2026. processo nº 202500005041074 / 202600010027752. vigência da arp 10/04/2026 a 09/04/2027. dod (89303250). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 252 (89238418), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 285
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 5.683,20"	v2 licitações ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200372	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.498.917/0001-52
12240	10740.74	6	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12241	10669.45	9	"retenção inss 11% da mão de obra(60%): r$ 96.995,04, pela execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 164 161.658,40
...processo 202500006146424
...ipof.....2026240100976
...código fundeb 26
.
dalcy"	engecom construtora eireli - me	2026	178	2026-06-15	junho	6	2026240117800001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12242	1413.18	27	"recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3839 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732 - inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº 3840 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás-go, no período de 07.04.2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493.

recolhimento do irrf da nota fiscal nº3842 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 12.04.2026, conforme contrato n°137/2025 (83133780). relatório 1732-inspeção financeira (89537123) agehab/cooinsp-20050. sei 202600031003493."	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12243	238735.02	26	"*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 54/2025, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais
uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da
secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do
estado, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 1031 e 1033

.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
12244	1666.77	48	pagamento de guia de locomoção 9856741-1/50. guia vinculada ao processo 5381326-83.2026.8.09.0065. processo sei nº 202600036001099.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12245	1349.95	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12246	15056.19	1	valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de protocolo nº 5110330-23.2025.8.09.0051, proposta por renato martins vasconcelos, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.555.281 -**. sei 202500066017615.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,no valor de:.....r$ 15.056,19.(líq)	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326103400090	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
12247	142234.51	3	".
processo 202600010039208 - vpo
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%.
.
pagamento conforme despacho 1381 (91305600)
.
climer/contrapartida/março/2026.....................142.234,51"	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	36	2026-06-16	junho	6	2026285003600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
12248	1560.00	14	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000061	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12249	235541.73	142	"gerenciador financeiro caixa: 08/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004914 / sei nº 202611129005016).

valor líquido ...................... r$ 235.541,73

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12250	84743.75	1	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).
.
pagamento samu/maio/2026.............r$84.743,75
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municipios...............valor
abadiânia................r$ 25.025,00
bonfinópolis.............r$ 8.531,25
cavalcante...............r$ 8.531,25
edeia....................r$ 8.531,25
itarumã..................r$ 8.531,25
santa terezinha..........r$ 8.531,25
são joão d´aliança.......r$ 8.531,25
terezópolis..............r$ 8.531,25
.
total a pagar:...........r$84.743,75
.
obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-06-11	junho	6	2026285004800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12251	156244.88	1	"portaria gm/ms nº 11.417, de 26/05/26 repasse financeiro visando a execução. antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da ses e a fundação universitária evangélica - funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj. piso de enrefermagem. maio. proc. 202600010047953. 
............................
proc. 202600010047953,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 156.244,88.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90264668), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1479/2026 (sei 90264669)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
12252	1764.02	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029;
- parcelas: 3 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12253	2084.05	2	pagamento nota fiscal n° 26995153 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225	edson alves das neves	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000448	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.656.891-**
12254	12030.48	2	pagamento do irpj de regularização de despesa referente a fatura 3000523852, negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400020	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
12255	1314.42	18	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801.
.
- reclamante: fmc química do brasil ltda;
- processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114;
- parcelas: 70 de 938;
- i.d. depósito: 081020000195075435.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12256	5775.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	sociedade espirita trabalho e esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.846.496/0001-44
12257	23300.00	4	pagamento bolsistas, nomeados por meio de portaria: portaria ueg nº 29/2025 - sei nº 69328317, portaria ueg nº 565/2025 - sei nº 74545079 , portaria nº 1402/2025 sei nº 80506993, portaria ueg nº 1.224/2025 - sei nº 79040398 e portaria 1403/2025 sei nº 80507370,  que compõem a equipe da coordenação do convênio 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, referente ao mês de maio de 2026,  conforme atestado nº 29/2026 - sei 91075585.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026406201500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12258	1254.00	34	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 59/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12259	55641.12	8	"proc.202400010023227 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) formalizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996)  contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). 
.
ipof:2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616). recurso tesouro.
.
referência: maio/2026
.
inmceb/ant/contra/mai/26....55.641,12 
.
total a pagar:	55.641,12"	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	35	2026-06-11	junho	6	2026285003500006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
12260	285.00	4	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12261	14.67	21	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
644.................05/26..............14,67
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12262	14993.66	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27549511 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4252.	solange dos santos alves	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000344	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.894.691-**
12263	6897.92	25	"pdf: 2024290600080
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
641.................05/26...........6.897,92
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026290602700004	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
12264	1500.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 030/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500062	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.952.375/0001-45
12265	14998.38	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27525003 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3819.	andreia candida da silveira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000703	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.841-**
12266	0.00	19	"pagamento do issqn retido da nf 1023, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
12267	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.11  município silvânia/go deputado issy quinan objeto da emenda -aquisição de materiais de construção para doação.  modalidade: termo de fomento
epi 666.11 tf 321 ju"	associacao da moradia solidaria de silvania - go	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500275	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.612.085/0001-06
12268	20.82	11	"pdf: 2026290600093
.
beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp
objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi
mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e
uruana de goiás. irrf.
pagamento das faturas:
nº documento..........referência...........valor
2232200...............06/26................20,82
.
rmb"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700104	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.377.555/0001-10
12269	133.00	5	"pdf:	2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.

nf. 03951230 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026

valor........................................133,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026186200100012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
12270	168898.31	4	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa aquisição de
tigelas de vidro temperado, para atender a todas as unidades escolares da
rede estadual que ofertam o programa nacional de alimentação escolar(pnae)
garantindo melhores condições para o serviço de alimentação escolar pdf: 2
026240100057 processo nº 202500006140197, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 000.147.086 data de emissão: 28/05/2026
- referência: 75.000 unidades de tigela de vidro - contrato nº002/2026
- valor total dos produtos r$ 387.640,61
** líquido: r$ 171.467,40
-
código fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários.
dados bancários: bb ag 4148 c/c: 19136-1
ipof:2026240100057"	lumens distribuidora ltda	2026	39	2026-06-10	junho	6	2026240103900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.568.348/0001-30
12271	59.62	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2066 e ipof nº 2025215300317. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,62.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12272	0.00	1	"processo 202600010046451 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de  1º a 31 de maio de 2026."	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900415	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
12273	900893.50	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100289	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12274	211.19	68	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 519 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em hidrolândia-go, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 211,19 issqn
r$ 3.370,02 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12275	30.67	178	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34521-issqnagencia"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12276	652.74	4	recolhimento do iss da nota fiscal 107 à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, realizadas no primeiro trimestre de 2026 (fev - mar e abr/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n°79/24 (71162958), vigente até 19/08/26 e relatório 2114/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031001006.	br mix comercio e servicos ltda me	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.972.268/0001-08
12277	50200.01	7	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2363237	3.3.90.30.05	15/06/2026	15/06/2026	50.200,01	50.200,01"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
12278	29994.87	3	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026438000057, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nf nº 1373.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026438000700003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
12279	329.70	6	contrato de link banda larga para atender a emater em brazabrantes, goianira, caturaí.	olv brasil comercio e servicos ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500002	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.735.196/0001-65
12280	7998.60	6	pagamento da fatura de energia elétrica agrupada nº 1000683827624/0061424, mês de referência maio de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender o comando de operações de divisas - (cod / jari), unidade consumidora nº 000037574201233. ipof 2025436100438 - sei 202600036008893	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026436101100007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
12281	4215.35	1	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100319.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: antonio jose goncalves franca, no valor de:......r$ 4.215,35.	antonio jose goncalves franca	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.446.301-**
12282	72.82	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 970, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, flanela para limpeza em algodão 40x60cm - ativa,  saco de lixo 40lts preto pac com 100 unid - jr, saco de lixo 100l preto pac com 100unid - jr de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 2081 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500147	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
12283	1077.85	2	pagamento de nf n° aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6581	donaldo ferreira de sousa	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101325	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.258.658-**
12284	60431.39	33	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 33965 r$ 304,03 (nf 310 r$ 1621,48);
nf 33949 r$ 137,81 (nf 4188 r$ 734,98);
nf 33954 r$ 144 (nf 1065 r$ 768);
nf 33956 r$ 43,2 (nf 100);
nf 33958 r$ 36 (nf 12);
nf 33979 r$ 144 (nf 29);
nf 33981 r$ 73,63 (nf 132 r$ 392,72);
nf 33980 r$ 102,31 (nf 320 r$ 545,66);
nf 33964 r$ 286,83 (nf 389 r$ 1529,74);
nf 33960 r$ 2520 (nf 714 r$ 13440);
nf 33967 r$ 75,56 (nf 256 r$ 403,01);
nf 33962 r$ 1797,16 (nf 373 r$ 9584,83);
nf 33982 r$ 27 (nf 20);
nf 34111 r$ 113,69 (nf 67);
nf 33950 r$ 43,2 (nf 59);
nf 33977 r$ 72 (nf 77 r$ 384);
nf 34069 r$ 132,7 (nf 272 r$ 707,71);
nf 34068 r$ 108,08 (nf 176 r$ 576,42);
nf 34103 r$ 144 (nf 2484);
nf 34146 r$ 144 (nf 406);
nf 34148 r$ 108 (nf 621);
nf 34226 r$ 108 (nf 476);
nf 34243 r$ 57,6 (nf 50);
nf 34244 r$ 57,6 (nf 511);
nf 34246 r$ 108 (nf 2574 r$ 576);
nf 34337 r$ 541,73 (nf 156 r$ 2889,22);
nf 34335 r$ 541,73 (nf 57 r$ 2889,22);
nf 34147 r$ 144 (nf 8);
nf 34387 r$ 36 (nf 819);
nf 34334 r$ 216 (nf 2494 r$ 1152);
nf 34389 r$ 28,8 (nf 114);
nf 34528 r$ 72 (nf 109);
nf 34363 r$ 72 (nf 1238);
nf 34406 r$ 36 (nf 417);
nf 34403 r$ 14,4 (nf 10);
nf 34404 r$ 36 (nf 46);
nf 34400 r$ 14,4 (nf 551);
nf 34399 r$ 28,8 (nf 23);
nf 34405 r$ 36 (nf 170);
nf 34401 r$ 14,4 (nf 1777);
nf 34496 r$ 36 (nf 2495 r$ 192);
nf 34480 r$ 18 (nf 32);
nf 34498 r$ 18 (nf 89);
nf 34501 r$ 54 (nf 26);
nf 34494 r$ 14,4 (nf 1271);
nf 34493 r$ 28,8 (nf 40);
nf 34527 r$ 7,92 (nf 17);
nf 34423 r$ 72 (nf 90);
nf 34420 r$ 18 (nf 134);
nf 34422 r$ 21,6 (nf 1238);
nf 34417 r$ 25,2 (nf 101);
nf 34402 r$ 14,4 (nf 26);
nf 34397 r$ 28,8 (nf 76);
nf 34364 r$ 98,78 (nf 58);
nf 34365 r$ 144 (nf 67);
nf 34366 r$ 144 (nf 131);
nf 34407 r$ 36 (nf 69);
nf 34443 r$ 18 (nf 120);
nf 34445 r$ 14,4 (nf 925);
nf 34449 r$ 14,4 (nf 23);
nf 34416 r$ 14,4 (nf 35);
nf 34421 r$ 36 (nf 39);
nf 34418 r$ 14,4 (nf 11);
nf 34482 r$ 126 (nf 186);
nf 34460 r$ 10,8 (nf 524);
nf 34461 r$ 8,64 (nf 85);
nf 34458 r$ 9,36 (nf 215);
nf 34410 r$ 14,4 (nf 197);
nf 34391 r$ 28,8 (nf 69);
nf 34388 r$ 28,8 (nf 59);
nf 34409 r$ 10,08 (nf 277);
nf 34439 r$ 54 (nf 230);
nf 34467 r$ 79,2 (nf 56);
nf 34468 r$ 108 (nf 42);
nf 34469 r$ 21,6 (nf 44);
nf 34470 r$ 25,2 (nf 184);
nf 34471 r$ 108 (nf 94);
nf 34459 r$ 21,6 (nf 151);
nf 34456 r$ 165,6 (nf 392);
nf 34457 r$ 18 (nf 74);
nf 34412 r$ 14,4 (nf 29);
nf 34464 r$ 144 (nf 67 r$ 768);
nf 34484 r$ 12,96 (nf 1099);
nf 34581 r$ 50,4 (nf 112);
nf 34408 r$ 14,4 (nf 33);
nf 34384 r$ 18 (nf 211);
nf 34385 r$ 18 (nf 61);
nf 34424 r$ 21,6 (nf 67);
nf 34425 r$ 14,4 (nf 20);
nf 34382 r$ 18 (nf 148);
nf 34466 r$ 129,6 (nf 105);
nf 34578 r$ 28,8 (nf 8 r$ 153,6);
nf 34655 r$ 36 (nf 261);
nf 34413 r$ 14,4 (nf 69);
nf 34383 r$ 18 (nf 155);
nf 34486 r$ 18 (nf 221);
nf 34386 r$ 18 (nf 600);
nf 34463 r$ 72 (nf 17834);
nf 34462 r$ 144 (nf 131);
nf 34481 r$ 54 (nf 422);
nf 34437 r$ 21,6 (nf 75);
nf 34440 r$ 18 (nf 245);
nf 34450 r$ 25,2 (nf 61);
nf 34451 r$ 14,4 (nf 25);
nf 34478 r$ 18 (nf 115);
nf 34479 r$ 18 (nf 170);
nf 34489 r$ 21,6 (nf 5);
nf 34512 r$ 54 (nf 129);
nf 34510 r$ 1440 (nf 830 r$ 7680);
nf 34495 r$ 14,4 (nf 848 r$ 76,8);
nf 34504 r$ 18 (nf 1281);
nf 34393 r$ 28,8 (nf 32);
nf 34452 r$ 57,6 (nf 2014 r$ 307,2);"	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12285	18320.61	5	"pagamento do valor líquido da fatura nº1000683827673/67512, em favor de
equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202
4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de
energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006
7512, no mês de maio/2026.
sei 202420920001674"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600025	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.543.032/0001-04
12286	3719.76	1	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100335.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: thiago de freitas lima barbalho, no valor de:....r$ 3.719,76.	thiago de freitas lima barbalho	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.750.913-**
12287	13853.22	5	"pagamento para quitar com repactuação para o exercício de 2026 referente ao contrato nº 43/2023 (52433665), celebrado entre a seds e a esplanada serviços terceirizados, conforme a cct 2026/2027, e requisição de despesa nº 9/2026 ? seds/gegp-11900 (85587701), referente aos cargos de secretária, estoquista, chapa e assistente de patrimônio.
.
nfe. 4757 - r$ 13.853,22 - liquido"	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600126	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12288	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	samara rodrigues ramos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500854	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.351-**
12289	17736.69	1	"destina-se ao pagamento do 
fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17.736,69. 
relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
12290	283.95	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. protege
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026406200700032	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12291	2055.87	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27351524,27351595 e 27351459 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4850.	valdeci soares de oliveira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001596	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.033.401-**
12292	1394.24	9	"pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. maio/2026:
nf 5250 r$ 1394,24 (locação de veículos );"	ita empresa de transportes ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	01.650.167/0001-60
12293	34.49	272	art)  1020260184659 = para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento execução, operação, gestão e manutenção dos aeródromos, com extensão de 34,19 km. despacho nº 326/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-17	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12294	0.00	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao anderli divina ferreira rios, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100317. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186973-5, no valor de:............r$ 22.000,81."	anderli divina ferreira rios	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200022	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.021.601-**
12295	6933.34	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: bolsa estágio	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026320100600090	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
12296	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025.
referente ao mês de junho/2026."	sidney martins caetano	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500118	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.734.326-**
12297	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	vinicius halmenschlager	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500119	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.580-**
12298	9569.59	71	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
138-inss 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	19/05/2026 	3.865,80 	3.865,80 
139-inss 	3.3.90.39.05 	20/05/2026 	20/05/2026 	1.716,00 	1.716,00 
143-inss 	3.3.90.39.05 	27/05/2026 	21/05/2026 	1.000,56 	1.000,56 
144-inss 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	30/05/2026 	1.597,20 	1.597,20 
146-inss-caçu 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	02/06/2026 	484,00 	484,00 
145-inss 	3.3.90.39.05 	08/06/2026 	03/06/2026 	681,56 	681,56 
141-inss 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	224,47 	224,47 

total a pagar: 	9.569,59"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-17	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12299	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gerley adriano miranda cruz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500277	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.021.551-**
12300	426.12	3	"pagamento de líquido da nf 529 da empresa gsm  construcoes  e comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 529
valor total: r$   431,30
irrf (1,2%): r$     5,18
líquido    : r$   426,12
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
12301	6974.88	2	"pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes,
contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colab
oradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão púb
lica do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116
587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r
$ 7.326,54, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 351,66,restanto líquido o v
alor de r$ 6.974,88, conforme fatura nº 9913. (ipof. nº 2025426100253)"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
12302	15174.84	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675),  relativas à folha do mês de junho de 2026. parte patronal civis.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026290200200006	2026	2902	polícia militar	18.867.930/0001-02
12303	3848.00	4	"despesas com  contrato nº 15/2024(vigência: 15/05/2024 a 16/11/2026 - 30 meses), serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 30 (trinta) meses.(ato de declaração de dispensa de licitação nº 03/2024)(dispensa nº 004/2024)(fornecedor: goiás telecomunicações s.a - goiástelecom ).
nota:
357	3.3.91.40.30	18/06/2026	18/06/2026	3.848,00	3.848,00"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026409301100008	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.268.439/0001-53
12304	6015.85	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.outros-f.previd.empgdor, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026326200200012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	39.374.330/0001-82
12305	142.40	2	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/protege, no valor de r$ 142,40. ipof.2026426100155.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026426100300035	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
12306	1350.00	4	"202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00"	daniella dilurdes de jesus	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.418.151-**
12307	664563.14	9	"* ipof nº. 2025170100416 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1790 (sei 91753512) (ref. 22/04 a 21/05/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026.
.
rmvp
.
*************"	memora processos inovadores s a	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500047	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12308	3879.86	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne lima
de sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -
sead. efc
."	prefeitura municipal de sanclerlandia	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800237	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.164.804/0001-51
12309	86156.58	1	"referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de  2026. inss empregado

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
8.111 inss empreg 	3.1.90.11.18 	25/05/2026 	25/05/2026 	90.827,53 	86.156,58 

total a pagar: 	86.156,58"	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026420100800164	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12310	13370.75	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). verba ind. 50% lei.22.258, r$13.370,75 e verba ind. 30% lei 22.259, r$8.022,45 - ref. 06/2026.
.
verba indenizatória 30% e 50% lei 22.258 e 22.259 - junho/26
."	secretaria de estado de cultura	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026250100500023	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12311	1.00	1	".
pagamento relativo a solicitação de repasse recursos para pagamento da
folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros
fiscais da prodago, referente ao funcam do período de junho/2026. efc
."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026180200400006	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
12312	2160.00	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026430100500029	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
12313	29522.09	5	"retenção de irrf 4,8%  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....319
valor bruto: r$ 615.043,50
irrf:  r$ 29.522,09 
issqn: 12.300,87
liquido:  r$ 476.966,23
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	85	2026-06-26	junho	6	2026240108500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
12314	64790.55	9	"ipof: 2024160100043 - processo: 202400005029797
pagamento referente o contrato de caráter semi-público 
de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota 
técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento 
de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de 
saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, 
coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do 
palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas 
(1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) 
pelo período de 30 meses. conforme dados á saber:
- nf 3000526224, emissão 12/06/26, atesto 15/06/26, ref. 05/2026, 
valor 64.790,55 - líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700101	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.616.929/0001-02
12315	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de junho/2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100130	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
12316	2276.75	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- consignações/empréstimos financeiros ............. r$ 2.276,75."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100189	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12317	16415.15	15	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
12318	29460.29	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimentos  -planalto solar park dos salários ref.  ao mês de maio/2026 dos  servidores: danilo e vinicius, ora cedidos à esta agência-emater.	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100281	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	27.509.809/0001-08
12319	253.48	21	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. 
* * ipof nº 2026145100012, cpnj filial.
* * nota fiscal 121 iss - ref. retenção de iss
* * ordem de serviço nº 31/2026
* * evento: encerramento do programa de estudos dirigidos – ped
* * data: 10/06/2026"	icone locacoes e servicos ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026145100500059	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.179.234/0002-01
12320	795651.66	1	"valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha
 de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026"	fundo previdenciario	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400256	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	39.374.330/0001-82
12321	787706.89	2	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool

***************************************************************************
pagamento líquido da fatura 2900931."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900025	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
12322	2766.67	30	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.773,76, deduzindo irrf de r$ 7,09, restando um líquido de r$ 2,766,67, conforme nfs-e nº 988728. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600025	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
12323	41849.98	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...................338.830,81"	estado de goias	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600084	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12324	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764.4 município trindade/go deputado lincoln tejota beneficiario: cenáculo com maria em trindade objeto da emenda - aquisição de veículo automotor utilitário e de equipamentos permanentes destinados ao fortalecimento da estrutura operacional e logística da entidade cenáculo com maria em trindade, incluindo itens de apoio às atividades institucionais e armazenamento e preparo de alimentos. modalidade : termo de fomento nº 246/2026
epi 764.4 tf246 maio"	cenaculo com maria em trindade	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026190101700044	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	22.254.465/0001-01
12325	6899.05	1	pagamento nfs 27130900 e 27130998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6609	iraci carneiro dos santos	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101350	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.125.571-**
12326	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	isadora freitas assis	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500789	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.945.821-**
12327	435978.47	9	valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 6608.	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-06-10	junho	6	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
12328	10213.54	4	pagamento de retenção de issqn prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de maio/26, nf 056/26 emitida em 02/06/2026 - devidamente atestada	servix servicos e engenharia ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026126101600016	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
12329	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	natasha gomes moreira abreu	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500616	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.445.711-**
12330	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	ricardo ferreira nunes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500619	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.701-**
12331	10500.00	1	"processo nº 202500006146358 despacho 5716  
portaria 3952 rex 5321  ce cora coralina, águas lindas.
descentralização de recursos em complementação ao projeto equipar 2026.
fundeb >> 25

....
afoap"	conselho escolar cora coralina	2026	74	2026-06-23	junho	6	2026240107400052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.663.967/0001-53
12332	2664.61	14	"retenção do irrf alíquota efetiva por cento 19,17 referente ao 13º termo
aditivo col est alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período
de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101536
.proc 201600006019030
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
12333	242.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100155	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12334	6002.69	1	pagamento de nfs n°27290460 e n°27290432 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6209	charlles alves lessa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001191	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.544.371-**
12335	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	cleyciana freire de aguiar cosmo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500475	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.723-**
12336	1489.47	6	"retenção de irrf 4,8%   de  3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101/2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a  concessionária de  águas de ipameri s.p.e s/a.   cobertura do ipof  dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-026240100186
.
fatura....abril/2026
valor : r$ r$ 6.803,93
.
fatura....maio/2026
valor : r$ 15.272,43
irrf: 718,33 
.
weyder"	aguas de ipameri spe sa	2026	39	2026-06-18	junho	6	2026240103900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.547.497/0001-75
12337	2742.92	2	pagamento nota fiscal n° 27210090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5538	patricia pereira rodrigues	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000528	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.492.431-**
12338	1191.51	29	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3861 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mutunópolis - go, no período de 01/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12339	2223.16	14	"retenção de irrf alíquota de 18,53 por cento calculo feito sobre o valor
mensal constante no contrato de loc.do imóvel nº 207/2018,celebrado entre
a secretaria de estado de educ e a locadora flavia rezende. período de 01
a 30/06//2026
.pdf.2025240101538
.processo 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
12340	296980.83	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
irrf...................338.830,81"	estado de goias	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026188000600083	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12341	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	fabricio sousa costa smolinski	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500772	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.860.931-**
12342	372577.01	1	"ipof 2026290100291 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ipasgo................................r$ 372.577,01
blm"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100300	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	50.565.317/0001-43
12343	3154.34	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27389692 e 27341161 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4115.	fabiano pereira camilo	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001126	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.290.831-**
12344	68612.52	6	valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2023, da 34ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007580, nf nº 99.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026438000800017	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	00.635.391/0001-10
12345	624.70	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2146 e pdf 2025215300348. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 624,70.
. 
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12346	2372.11	9	"retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma da quadra coberta e serviços correlatos, no colégio estadual moisés santana, município de bom jesus de goiás/go, conforme contrato nº 179/2025. 
nf 54 r$ 47.442,15 – 2ª medição 
inss: r$ 2.609,32 (23.721,08*11%) 
issqn: r$ 2.372,11 (47.442,15*5%)
valor líquido r$ 42.460,72
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conforme despacho nº 2739/2026/seduc/coordastec-16768 
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processo: 202500006134316
pdf: 2025240100592	
cno: 90.027.47900/78
codigo de pgto: 29
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isabel"	fba comercio ltda	2026	85	2026-06-26	junho	6	2025240108500035	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
12347	115.00	1	solicitação de 1/2 (meia) diária em virtude da participação da colaboradora, naara duarte de faria dantas, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado na cidade luziânia/go nos dias 29 e 30 de maio de 2026- processo nº 202600055000259.	naara duarte de faria dantas	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026319000500257	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.269.051-**
12348	2.00	11	"pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo:	
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nota fiscal:  22	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 5.280,00
líquido parte:	r$ 2,00
fundeb:	código 20
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processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	99	2026-06-03	junho	6	2026240109900043	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
12349	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao vitor souza de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500381	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.698.442-**
12350	69099.16	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026120100200011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	18.867.930/0001-02
12351	26132.51	1	"ipof: 2026290100242
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 918772/2021 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás, mediante a aquisição de armamentos, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado).
usuário: cjm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	32	2026-06-23	junho	6	2026290103200005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12352	945.02	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2131 e ipof  2025215300325. (líquido). 
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valor da ordem de pagamento ............. r$ 945,02. 
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processo de pagamento nº 202100017006626.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12353	193127.48	1	"recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100150"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100267	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	48.307.647/0001-97
12354	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 703.13 município aparecida de goiânia deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários ou instrumentos musicais no colégio estadual nova cidade (inep 52031535) (cnpj 08.093.695/0001-05 - conselho escolar nova cidade) do município de aparecida de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3693, rex 5301.	conselho escolar nova cidade	2026	259	2026-06-18	junho	6	2026240125900135	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.093.695/0001-05
12355	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jeancarlos rodrigues de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500495	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.269.291-**
12356	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	joseph mamboungou junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500326	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.048.381-**
12357	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	ricardo costa de santana	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500055	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.440.451-**
12358	55.39	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 191968028 e pdf nº 2026215300108. (irrf).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 55,39.
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processo de pagamento 202400017012924.
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projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12359	167202.32	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - maio/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026120100100115	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
12360	708.00	31	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valerio de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033;
- parcelas: 8 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12361	427755.67	7	"valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025.
ipof 2024326100186. pagamento da cs brasil frotas s. a. da fatura 
nº 350468455 , emitida em: 02/06/2026, relativo ao mês: 05/2026, conforme despacho nº 148/2026-nutran - 12/06/2026, atestada pelo gestor 
em: 12/06/2026, no valor total de............r$ 427.755,67 - (líquido)
líquido"	cs brasil frotas s a	2026	18	2026-06-24	junho	6	2026326101800005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	27.595.780/0001-16
12362	3117.28	15	"pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura de goiânia,ao 1º te
rmo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviç
os de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o forneci
mento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, (pi's) e
(epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024,  para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, no mês de maio de 2026, o valor de r$62.345,63,sendo deduzido de iss no valor de r$3.17,28,conforme nfs-e nº 6486. ipof nº 2025426100260."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
12363	367.96	4	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12364	3701.05	7	"pdf:2025295000104
10-01/26-inss.....................3.701,05.


epn"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-06-17	junho	6	2025295002500005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
12365	44289.75	1	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700130	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
12366	13159.20	26	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1203
nf 35018 r$ 3299,8 (nf 531 site correio vale do araguaia );
nf 35016 r$ 2317 (nf 25 site goiás em cena );
nf 35021 r$ 7542,4 (nf 8 jornal a voz do sudoeste  )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12367	12920365.84	11	"quinto repasse de transporte escolar rural às prefeituras
-
processo: 202600006010781
ipof: 2026240100828
portaria 3865/2026
-
relatório de valores 16078
valor r$ 12.920.365,84
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	305	2026-06-19	junho	6	2026240130500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12368	62018.47	69	202400025195448 refere-se ao pagamento do valor líquido:   prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia  nf 54 ref 06/2026  r$ 62.018,47(91296039) ateste.	invicta transportes ltda	2026	29	2026-06-22	junho	6	2026296102900006	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.594.292/0001-40
12369	58.23	22	".
portaria 8476/2025.
.
processo 202600010039564-vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d
e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ
nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên
cia: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
nota fiscal 179/iss - data emissão 14/06/26..............58,23"	ms eventos ltda	2026	120	2026-06-23	junho	6	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
12370	826.20	4	reemissão da ordem de pagamento ref nota fiscal nº 27432566 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.	gabriel henrique teixeira oliveira	2026	60	2026-06-22	junho	6	2025320106001049	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.191-**
12371	2191.18	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1857  e pdf 2024215300185. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.191,18. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006621.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12372	17714.70	17	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad
es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges
tora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
12373	19346.68	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.
#
pagamento do inss (empregado).
#"	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026310100100210	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	29.979.036/0064-24
12374	24521.47	16	recolhimento da nota fiscal nº 211, à empresa construtora central do brasil s.a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais no município de aparecida de goiânia - go, correspondente ao período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 13/2025 - (90162193) e relatório 1982/2026 - inspeção financeira (90611423). sei 202600031004095 (pagamento).	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
12375	402.81	50	"pagamento de guia de locomoção 9890036-6/50. guia vinculada ao processo 5444958-46.2026.8.09.0142. processo sei nº 201800036010782.
código de barra: 34191.09032 23935.614422 21905.220006 1 15030000040281"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
12376	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	andreza aparecida palma	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500099	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.200.448-**
12377	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	diogo appel colvero	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500102	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.606.640-**
12378	41783.98	1	"faec - transplantes de orgaos, tecidos e celulas. aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de pâncreas referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010031924. rd 25/2026 (sei 89388743).
..........................
proc. 202600010031924,idtech-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador pâncreas março de 2026. 
.
valor pago..........r$ 41.783,98.
."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-06-22	junho	6	2026285005600015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
12379	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026."	felipe cirqueira dias	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500129	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.697.151-**
12380	120.33	5	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 321 e ipof 2026215300014. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 120,33. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004509. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
12381	14735.46	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 10 à empresa rebrascom empreendimentosimobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e vigilância estendida (meses 01 ao 06) de pagamento, medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 31/03/2026, conforme o contrato n°  59/2024 - (81274128) e relatório 2003 - inspeção financeira (90640852)/agehab/cooinsp. sei 202500031009359.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700087	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
12382	27307.50	12	"despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor  r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026).
nota:
inss/nf/12898	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	27.307,50	27.307,50"	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000258	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.282.245/0001-84
12383	26020.93	3	recolhimento do inss da nota fiscal nº 32 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj  11.325.535/0001-59 , referente a parcela 2 da subetapa 2a, parcela 2 da subetapa 2b, parcela 1 da subetapa 2c, parcela 1 da subetapa 2d e parcela 1 da subetapa 3a de pagamento da medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de damianópolis-go, correspondente ao período de 04/02/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 141/2024 (id. 90684882), e relatório nº 2198/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004568.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700050	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
12384	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 590.6 município novo gama deputado (a) zeli fritshe. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos ou mobiliários no colégio estadual da polícia militar de goiás josé de alencar (cnpj 06.350.835/0001-58 - conselho escolar jose de alencar) do município de novo gama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3547, rex 5295.  autorizo da despesa: despacho nº 2361/2026/seduc/coordastec-16768	conselho escolar jose de alencar	2026	259	2026-06-17	junho	6	2026240125900133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.350.835/0001-58
12385	575.00	7	"retenção de irrdf 4,8%  de  5º termo de apostilamento acerca do contrato nº 169/2022 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e buriti alegre ambiental - s.p.e - s/a, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares vinculadas a essa secretaria.conforme despacho autorizativo despacho nº 178/2026/seduc/coordastec-16768.
.
.
ipof nº 2026240100120
.
fatura....junho /2026
valor bruto: r$  11.979,29
irrf: r$ 575,00
liquido  r$ 11.404,29
.
weyder"	buriti alegre ambiental s p e - s a	2026	39	2026-06-22	junho	6	2026240103900010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	43.390.208/0001-77
12386	6195.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao de pais e atletas da natacao e diversos	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500272	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.561.185/0001-50
12387	5142.14	9	pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.	marcelo costa	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500014	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.753.701-**
12388	789609.60	3	"202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 63806
.
vl: 789.609,60"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
12389	21200.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal:  000.000.322	
data de emissão:	29/05/2026
referência: 	maio
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 500.000,00
líquido:	r$ 21.200,00"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	225	2026-06-08	junho	6	2026240122500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
12390	1012.25	12	"op 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
12391	115.00	3	"#
pagamento para retorno de adiantamento de diária, ao tesouro, por servidor, emn função da viagem não ter acontecido, conforme prestação de contas apresentada no ssd
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026310100600065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12392	46578.62	1	"pagamento de saldo remanescente referente à nota fiscal nº 467, emitida em 01/12/2025, no exercício financeiro de 2025, no valor de r$ 51.602,01 (cinquenta e um mil, seiscentos e dois reais e um centavo), decorrente da execução contratual firmada entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e a empresa engix construções e serviços ltda.
.
nfe. 467 - r$ 46.578,62 - liquido/complementar"	engix construcoes e servicos ltda	2026	38	2026-06-15	junho	6	2026300103800007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.422.281/0001-69
12393	441.97	3	pagamento do irrf da fatura 4000000656012202500 do mes de dezembro 2025	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
12394	548422.24	7	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/variavel/junho/26.............r$548.422,24
.
obs: pagamento conforme planilha valores variaveis junho de 2026(91250563)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-06-08	junho	6	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
12395	3142.59	2	pagamento complementar ao empenho 2026.4062.010.00159 pela prestação de serviço de licenças de uso de software - google workspace for education teaching and learning, durante o mês de abril de 2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 668, emitida em 06.05.2026 - sei 90963466 e atestado nº 80/2026 - sei 90963470. solipa - sei 90963533.	experts informatica eireli	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000192	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.349.280/0001-48
12396	0.00	1	"contrato nº 63/2025 (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma e ampliação da deacri. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 150, referente ao bm 05, conforme segue:
.
r$ 90.966,58 bruto
r$ 1.091,60 irrf
r$ 4.002,53 inss
r$ 1.819,33 issqn
r$ 84.053,12 líquido"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026290401500001	2026	2904	polícia civil	46.860.452/0001-44
12397	1.64	3	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de
atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de
desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.

nf - 1171. issqn. ref. 05/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.862.228/0001-51
12398	150000.00	1	"processo 202600005002730 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 153 município palestina de goias deputado rosângela rezende objeto da emenda investimento na área da saúde. requisição de despesa 344 (90262965), conforme manifestação favorável no parecer 346 (88221895), despacho 1462 (88341871), despacho 1462 (88341871), despacho 1057 (89260178).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de palestina de goias	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200077	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.842.697/0001-00
12399	18587.50	1	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de proteção e segurança (inclusive no trabalho)
nf nº 1.191, emitida aos 14.05.2026, atestada aos 21.05.2026.
-
processo ordinário:202600006054499
processo estmativo:202600006005238
ipof: 2026240100435
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12400	2960.97	1	"proc.20252850036368 - ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01. 
.
rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808
.
nota fiscal: 29/reajuste/2ºano.....2.960,97 
.
total a pagar:	2.960,97"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
12401	41450.00	10	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual mensal do contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento liquido parcial da nota do mês 05/2026.
nf 1282 - r$ 41.450,00"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600044	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
12402	117.72	7	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 724.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
12403	29941.12	1	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080.


referente diárias para fora do estado"	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026420100100129	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
12404	1159109.88	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

valores liquidos das notas fiscais supracitadas referência 04 e 05/2026:
nf - 638 r$ 135.158,07
nf - 639 r$ 109.370,93
nf - 640 r$ 362.469,62
nf - 642 r$ 195.802,48
nf - 643 r$ 162.747,67
nf - 644 r$ 193.561,11"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
12405	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 747.1 município gameleira
de goias deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda inves-
timento na aquisição de mobiliários para atender a secretaria municipal  de
educação do município de gameleira de goiás - go, na modalidade transferên-
cia com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas par
tes.  autorizo da despesa: despacho  nº 1901/2026/seduc/coordastec - 16768.
convênio n°  320/2026 assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	258	2026-06-22	junho	6	2026240125800165	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.223.461/0001-84
12406	25504.68	14	"pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao
valor líquido das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750, 22755,
22756, 22757, 22758, 22759, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764, 22765,
22770, 22771, 22772, 22773, 22774 e 22775 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026,
nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12407	4883.19	10	"pagamento a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e eventos l
tda referente a despesas com contratação de empresa especializada na prestaç
ão de serviços de apoio à realização de eventos e atividades correlatas para
a controladoria-geral do estado, no estado de goiás, sob demanda, abrangend
o o fornecimento de profissionais, serviços especializados, equipamentos de
apoio, fornecimento de alimentação e bebidas,infraestrutura, apoio logístico
, ornamentação, materiais de papelaria, presentes protocolares, locação de e
spaço e impressos em geral, conforme contrato nº 009/2025 da contrataçao nº9
018893, dod, tr e demais termos constantes nos autos.
esse pagamento refere-se a nota fiscal nº 726.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
12408	1350.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao centro de convivencia campo formoso	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500421	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.983.887/0001-24
12409	59.08	6	"retenção do irpj destacado nas faturas: 2235289 e 2235336,
referente ao mêsde junho/2026, conforme 3º termo aditivo ao
contrato29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto
aofornecimento de energia elétrica para aunidade do vapt vupt
ceresuc 524502377 e vapt vupt rialma uc 2064602344 pdf n.º
2025180100131. fc
dare:12100002617310484"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500030	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.377.555/0001-10
12410	3853.20	2	"sacola em papel kraft personalizada (27x22x10 cm e 39x31x12,5 cm, ambas 200g), copo twister 400 ml personalizado, caneta ecológica de 13,9 cm personalizada, chapéu em fibra de bambu com faixa de courino (máx. 2 mm) personalizado, caneca térmica inox 320 ml (6,4x12 cm, com tampa), e squeeze de alumínio 500 ml personalizado com logomarca. processo sislog 104674 – lote 3.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3734 	3.3.90.30.13 	17/06/2026 	12/06/2026 	3.900,00 	3.853,20 

total a pagar: 	3.853,20"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100077	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.935.788/0001-96
12411	4956.20	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) onézia de souza leite (cpf: 002.717.751-30), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) lauri pereira leite (cpf:  166.753.121-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6853/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	onezia de souza leite	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026240101000083	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.717.751-**
12412	0.00	7	pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio mercado goiano	2026	8	2026-06-15	junho	6	2025330100800008	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	50.299.657/0001-70
12413	3008.94	11	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 96 250.744,85
...ipof.....2026240100606
...processo 202500006042256
...código fundeb 26
.
aurélio"	pja consorcio	2026	77	2026-06-15	junho	6	2026240107700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
12414	167.50	7	"pagamento de diária ao servidor eude de sousa campos, por viagem realizada,
no dia 09.05.2026, para desenvolver a oficina do projeto de extensão: ""laboratório de pedagogia cear"", vinculado ao curso de licenciatura em pedagogia semipresencial, no polo uab de caldas novas. convênio 850017/2017.
.
-processo: 202600020008862. cpf: 777.752.791-68"	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-06-01	junho	6	2026406204700001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12415	365966.17	7	"despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
12416	260.63	18	"valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207.
pagamento referente a nota fiscal nº 41.040, da simpress comércio, emitida em: 04/06/2026, referente ao mês: maio de 2026, conforme despacho 
nº 233/2026 - gt, 10/06/2026, referente aos serviços de impressão, e atestada pelo gestor em: 10/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto ..................................r$ 5.429,85
retenção de irrf (4,8 por cento)..............r$   260,63
valor líquido.................................r$ 5.169,22."	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.432.517/0001-07
12417	250.75	9	trata-se do pagamento irr4000000212503202600 de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
12418	62.33	4	contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 187835304 ir 04/2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
12419	5250.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao grupo aids apoio vida e esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500381	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.904.616/0001-85
12420	9145.88	3	".
processo 202600010039208 - vpo
.
contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. 
.
recurso federal: procedimentos do mac - portaria 6332/2025.
.
pagamento conforme despacho 1381 (91305600)
.
climer/mac/março/2026.......................9.145,88"	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	38	2026-06-15	junho	6	2026285003800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
12421	8938.56	1	pagamento referente á nota fiscal nº27370329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3204.	dina lima ferreira	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000460	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.121.685-**
12422	5629640.18	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - proventos."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026188001100013	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12423	176.00	1	"pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cpf
a1, conforme nfs. 629-1 e 22-1, para atender às necessidades
da secretária de estado da administração - sead, em
conformidade com o contrato 044/2025/sead.
pdf.: 2025180100143 - wrn"	império certificado digital	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600120	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	57.794.545/0001-34
12424	29194.28	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência mar/26 e abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0639-4
conta: 20044."""	prefeitura municipal de jussara	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700289	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.959.556/0001-48
12425	149.90	6	contratação de provedor de internet para atender ao contrato da emater em nova veneza.	i2 telecom tecnologia da informacao ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.128.581/0001-20
12426	259459.03	4	"valor destinado a cobrir despesas 43ª parcela do contrato nº116/2022, referente à
à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, con-templando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período  de 01/04/2026 a 30/04/2026  pdf:2025436100405, 
processo de pagamento sei nº202600036008292, nf nº: 18296- liquido"	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-06-08	junho	6	2026436101200012	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12427	8466.74	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26989359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6097.	rafaela helena leao rodrigues	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001704	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.556.891-**
12428	463272.20	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir junho26 (90493091) fundo de provisão.........r$ 463.272,20"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000051	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12429	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 -  programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano.
refere-se a junho/2026."	jordana emannuelly ferreira matias	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500157	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.341.661-**
12430	2640.00	1	"valor para pagamento de despesas com segundo termo aditivo ao contrato 04/2024 entre a agrodefesa e a vetmax produtos agropecuários ltda-me, através de pregão eletrônico 008/2024, para fornecimento de ração em sacos de 20 kg, para a alimentação dos camundongos do biotério de criação e do infectório, para os animais que são utilizados no setor de diagnóstico de raiva do laboratório de análise e diagnóstico veterinário, para o período de 12 meses. processo sei 202400066008483 e ipof 2025326100146.
pagamento para a vetmax referente a nota fiscal nº 5152 de: 19/05/2026, 
despacho nº 058/2026-labvet de: 25/05/2026, atestada pelo gestor do 
contrato em: 25/05/2026, no valor de..............r$ 2.640,00."	vetmax produtos agropecuarios ltda-me	2026	16	2026-06-01	junho	6	2026326101600010	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	09.049.833/0001-11
12431	198073.02	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597).
..................................
proc.202300010063745,hmtj-heja, termo de colaboração n° 13/2025-ses/go,junho 2026,fund. rescissorio sol. pag.90470328. 
.
valor pago............r$ 198.073,02.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 heja (90470328)"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12432	1697.13	21	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
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iss
.
nf: 1950
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referência: abril de 2026
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sei (90493963)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
12433	51733.21	14	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.
dare: 8580 0000 517-0 3321 0008 210-3 0002 6181 004-9 7537 1440 000-4"	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
12434	1006.07	8	"valor destinado ao pagamento do irrf da 28ª medição com reajuste do contrato
nº 131/2023-goinfra, referente a execução dos serviços de sinalização horiz
ontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e
tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período
de 36 (trinta e seis meses), lote 02, relativo ao período de 01/04/2026 a 30
/04/2026, processo sei 202600036008335, nf 25315."	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-06-01	junho	6	2026436103800002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
12435	793.51	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 12ª medição, do contrato nº 04/2024 - referente à execução das obras de construção do trevo de acesso go-070: itapirapuã/ matrinchã, extensão total: 2.576,53 m², relativo ao período de 01/12/2024 a 05/12/2024, processo sei nº 202600036006294, nf-17.
dare: 8581 0000 007-2 9351 0008 210-6 0002 6181 005-7 3230 2530 000-6"	stadium construtora ltda	2026	45	2026-06-01	junho	6	2026436104500043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
12436	10827.21	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 132/2025,
referente a prestação de serviço de consultoria para execução de remanescen
te dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantaç
ão e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraest
rutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de o
bras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/11/2025 a 30/11/2025, pr
ocesso sei 202600036003023, nf 936 e 939."	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	48	2026-06-01	junho	6	2025436104800122	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
12437	14993.00	1	pagamento de nf nº 27294582 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3100.	jair de sousa ferreira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001710	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.021.374-**
12438	12.67	158	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

issqn, referente à nf nº 34516, ordem de serviço nº n° 04 87694606."	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12439	455.99	6	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-24.	construarq construcao e arquitetura ltda	2026	75	2026-06-01	junho	6	2025436107500014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	13.369.492/0001-39
12440	7200.00	5	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino
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ipof 2026240100221
.
arquivo 16061
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor 
920.888.561-53..aline cacia de sousa..104..1839..585996648-9..1.200,00
924.085.751-68..diogo lopes dias......104..2970..585682664-3..1.200,00
013.787.341-73..diogo nery maciel......104.2234..585856426-3..1.200,00
711.556.601-10..flavia cristiane peres e silva..104..1092..00026591-0 1.200,00
cpf.............beneficiário.........banco...agência........valor
701.176.561-19..loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00
059.161.161-95..marcos antonio bonifacio da silva..104..3037..589741898-1 1.200,00
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weyder"	secretaria de estado da educacao	2026	10	2026-06-03	junho	6	2026240101000017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12441	6500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 copom - 1º trimestre 2026 (85829615).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

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freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - copom"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100228	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12442	15737.51	1	"pagamento de psa devido a cilmar alves teixeira, 341.455.081-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda lagoa alegre, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 31,59 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300261"	cilmar alves teixeira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600180	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.455.081-**
12443	4608.75	8	pagamento líquido - contrato nº 001/2024 - competência abril/2026.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	01.650.167/0001-60
12444	17.06	160	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34511-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	26,05 	17,06"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12445	4513.33	3	"pagamento de issqn da empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com o intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
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..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
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dalcy."	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-02	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12446	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 37.8 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal santa rita de cássia para do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1676/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2047/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 292/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800204	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
12447	62959.63	18	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. 
. 
pagamento da nf nº 288610-serviço, ref. 04/2026.
.
r$ 67.968,37 bruto
r$  2.105,70 irrf
r$      0,00 inss
r$  2.903,04 issqn
r$ 62.959,63 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
12448	4415.57	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 06ª medição, do contrato nº 121/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) a serem implantadas em substituição de pontes de concreto armado localizadas na rodovia go-222, em trecho compreendido no município de são luís de montes belos, relativo ao período de 01/12 a 18/12/25 e 13/04 a 30/04/26, processo sei nº 202600036009762, nf-2495.
dare: 8585 0000 044-4 1557 0008 210-0 0002 6212 001-1 1430 2350 000-0"	castelo - construcoes e administracao de obras ltda	2026	79	2026-06-22	junho	6	2026436107900010	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.894.402/0001-87
12449	1065.60	1	"processo 202600010035507 - mmrm 
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aquisição de fórmulas infantis para crianças expostas ao hiv e htlv, pós-arp, referente ao processo 202500005017634,  sislog 114650, ata de registro de preços nº 109/2025,  pregão nº 186/2025 , validade da arp: 26/08/2026.  programas federais: hepatites virais - portaria gm/ms 10133/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 1 (90174946).
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nota...............emissão..............valor
2637 - ir.........28/05/2026.........r$342,14 
2638 - ir.........28/05/2026.........r$331,78 
2639 - ir.........28/05/2026.........r$345,60
2645 - ir.........29/05/2026.........r$46,08 
.
valor total a pagar: r$ 1.065,60
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dare: nº 12100002618101411"	link home distribuidora ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026285008700001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.945.390/0001-09
12450	3103.68	74	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
161-irrf 	3.3.90.39.05 	18/06/2026 	15/06/2026 	3.103,68 	3.103,68"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-22	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
12451	1865.32	17	recolhimento inss (despacho nº 1043/2026 - sei 91558782) referente à 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-06-16	junho	6	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
12452	400000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 587.1 município goiania deputado dra. zeli beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da emenda -custeio de despesas operacionais da associação, distribuição de cestas básicas e distribuição de materiais esportivos para fomento da prática esportiva no estado de goiás, contemplando as modalidades de lutas, futebol e voleibol. modalidade: termo de fomento nº 332/2026
epi 587.1 tf 332 jun"	associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026190101500258	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.571.683/0001-41
12453	952.40	4	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 952,40.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(gerência de apoio administrativo).
total selecionado: r$ 952,40.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800056	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
12454	7960.01	1	valor destinado a cobrir despesas da taxa de licença de aprovação de projeto inicial junto à prefeitura de goiânia, pedido de projeto nº 50456, processo sei nº 202600036008639.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026436100600118	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12455	9000.00	3	"pagamento de gratificação para a coordenadora do programa acessuas trabalho referente o exercício de 2026 conforme requisição de despesa.
.
referente meses: janeiro a março/2026
.
cpf.: 402.852.601-97 - aparecida de fatima de oliveira - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	34	2026-06-29	junho	6	2026305103400001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12456	7220.20	4	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, r
eferente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborad
opela sead. com segue:parcela indenizatória 30 por cento lei 22.259, no valo
r de.........r$ 7.220,20."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026326100800023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12457	15865.34	14	"pagamento pelo serviço  aquisição e instalação películas prediais unu quirinopolis.

nf 261 sei:  92149256
atestado nº 83/2026 sei: 92149380
solipa sei: 92149431"	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
12458	107768.02	1	pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100163	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	18.867.930/0001-02
12459	354602.03	4	pagamento da 34ª medição do contrato 67/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias - d.o.r., da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009714, nf nº 304 líquido.	rta engenheiros consultores ltda	2026	91	2026-06-26	junho	6	2026436109100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
12460	665.78	1	"valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções processo sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento do (líquido) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1636, emitida dia: 06/05/2026, conforme despacho nº 061/2026-labvet, do dia: 12/06/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto.........................................r$ 695,55
retenção de issqn ( 4,19 por cento).................r$  29,77
valor líquido.......................................r$ 665,78."	eco sistema ambiental eireli	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026326101600011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
12461	1643.26	2	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 4.	construtora ferreira ltda	2026	56	2026-06-28	junho	6	2026436105600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.290.386/0001-86
12462	14603.65	4	valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 2ª medição do irrf do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010393, nf-32.	stadium construtora ltda	2026	25	2026-06-28	junho	6	2026436102500028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
12463	5954.14	1	"pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.
.
.
pagamento liquido  da fat.jun.260600114937. sei - 91445310
.
."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026250100600084	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	76.535.764/0001-43
12464	143.17	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12465	2457876.08	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12466	98.45	7	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (irrf) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 016/2026-gegp, do dia: 24/06/2026, boleto nº 12385223, com vencimento dia: 24/07/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de julho de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total:..........................................r$ 4.102,20
retenção de irrf......................................r$    98,45
valor líquido:........................................r$ 4.003,75."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
12467	11.42	3	"pdf:2025290100351
894 - ir......................11,42.


epn"	gesner comercial ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700007	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	55.216.226/0001-16
12468	252169.37	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12469	45137.21	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12470	951636.20	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12471	390.25	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100152	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12472	17583087.51	6	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500058	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
12473	100.00	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026150100500025	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12474	45460.54	8	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100265	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
12475	345033.55	3	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia
mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações,
reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc
hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022.
 contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. rd 5/20
26/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea)
.
ipof: 2026285001656
.
fatura: 156936 .....345.033,55
.
total a pagar: 345.033,55"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-26	junho	6	2026285006900305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
12476	4.60	36	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 24/06/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12477	100000.00	2	"emenda parlamentar impositiva número 666.5 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go  objeto da emenda -contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e fornecimento de alimentação para a realização da festa em louvor a são miguel do arcanjo nos dias 26 a 29 de setembro de 2026 . modalidade: convênio nº 146/2026
epi 666.5 con 146 ju"	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026190101600075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.862.864/0001-80
12478	535574.43	19	"pagamento liquido parte de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-27	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
12479	54903.09	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf nº xxx.795.241-xx, no cargo de agente de fiscalização agropecuária, em desfavor da agrodefesa. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100364. 
obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 0611 - operação: 040 
conta judicial: nº 01507280-1, no valor de:............r$ 54.903,09."	celso lucio rodrigues	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026326103200035	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.795.241-**
12480	23920.00	8	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

valor liquido da nf - 23. referência 06/2026. r$ 16.320,00
valor liquido da nf - 10055. referência 06/2026. r$ 7.600,00"	rafael notorio de sousa gomes - me	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026300100600036	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.377.932/0001-60
12481	7206.71	16	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 670 r$ 225 (nf 75 r$ 1092);
nf 709 r$ 600(nf 37 r$ 3200);
nf 729 r$ 289,71 (nf 687);
nf 756 r$ 1500 (nf 188);
nf 789 r$ 300 (nf 14049);"	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-29	junho	6	2025120101100011	2025	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12482	285.59	304	art 1020260197876, boleto art da execução do contrato gme lote 08  -despacho nº 1370/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-29	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12483	36.59	6	pagamento do fatura 500577 de 05/06/2026 (91452585), com a prestação de serviço de correios e telégrafos.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100022	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	34.028.316/0001-03
12484	34.49	297	solicito o pagamento dos boletos do orçamento da policlínica de campos belos - goiás art 1020260192843 despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12485	0.04	4	"pagamento do irrf da nf 988743, em favor de neo consult
oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu
e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont
role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz
ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp
rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar
ia. pagamento referente à arla 32 no mês de maio/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600051	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
12486	15212.69	63	uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.13/2026 - 202600020003149	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-02	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12487	4220.74	1	"processo 202600010013810 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº103/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 137/2025. processo nº 202500005005286 202500010056893. vigência da arp  14/08/2025 a 13/08/2026. dod (86800429). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 118/2026 (sei 86830698), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 166755
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 4.220,74"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200226	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
12488	210835.35	22	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
911/maio/2026  ......................r$  3.656,94
912/maio/2026  ......................r$  7.488,56
913/maio/2026  ......................r$  7.652,73
914/maio/2026  ......................r$  11.500,24
915/maio/2026  ......................r$  8.418,93
923/maio/2026  ......................r$  9.662,07
924/maio/2026  ......................r$  16.290,11
925/maio/2026  ......................r$  12.426,08
926/maio/2026  ......................r$  8.145,05
927/maio/2026  ......................r$  8.299,96
928/maio/2026  ......................r$  11.496,37
929/maio/2026  ......................r$  11.496,37
930/maio/2026  ......................r$  11.496,37
932/maio/2026  ......................r$  8.876,6
933/maio/2026  ......................r$  8.339,1
934/maio/2026  ......................r$  8.149,07
935/maio/2026  ......................r$  25.814,15
936/maio/2026  ......................r$  31.626,65
.
total a pagar:  ......................r$  210.835,35
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000076	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
12489	3317466.18	5	"recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, vis
ando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023
, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos
judiciais, autorizado pelo despacho n. 503/2026-ste.

memória de cálculo 31/05/2026."	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100007	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
12490	283.20	10	"pagamento do irrf da nf 1288,
conforme ata nº 003/2024-sead/gecc (sei 58113829) da secretaria de estado da administração - sead, será realizada a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículo furgão de carga, sem motorista e sem combustível, para atender à demanda da secretaria de estado de esporte e lazer."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026260100600018	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	14.202.570/0001-79
12491	547004.20	1	".
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024. 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
ref. vila/tesouro/junho/2026.........................547.004,20"	vila sao jose bento cottolengo	2026	35	2026-06-16	junho	6	2026285003500014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
12492	180.00	10	"pdf:	2024290100205
193 05/26 iss	180,00 
lfb"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700081	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	29.562.747/0001-15
12493	3903.26	2	"valor solicitado para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº xxx.722.161-xx. a rpv de que tratam os autos é originária da ação de cobrança (78346392) de protocolo nº 5096086-89.2025.8.09.0051, proposta  por fabiana rodrigues cardoso. sei 202500066013374.pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo,
no valor de:...............r$ 3.903,26.(irrf)"	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326103400091	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
12494	1809944.20	1	parte 2/2 pagamento de nota fiscal nº 6 à empresa spe agehab bom jesus ltda, cnpj 58.282.945/0001-23, referente à  medição da segunda etapa, subetapa 2a (parcelas 1 e 2) de pagamento, no período de 14/02/2026 a 30/04/2026, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de bom jesus- go, módulo ii, de acordo com o contrato nº 163/2024 (91299475). relatório 2347/2026 - inspeção financeira. sei 202600031004981.	spe agehab bom jesus ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700189	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.282.945/0001-23
12495	1680.34	5	".
proc. de pagamento 202500010046935 - hls.
.
locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309.
.
610065753/maio/26  ......................r$  110,95
610065012/maio/26  ......................r$  49,56
610065263/maio/26  ......................r$  51,98
610065280/maio/26  ......................r$  110,95
610065313/maio/26  ......................r$  49,56
610065333/maio/26  ......................r$  48,33
610065339/maio/26  ......................r$  82,36
610065346/maio/26  ......................r$  81,22
610065351/maio/26  ......................r$  92,14
610065386/maio/26  ......................r$  146,12
610065401/maio/26  ......................r$  108,87
610065411/maio/26  ......................r$  75,88
610065418/maio/26  ......................r$  79,47
610065430/maio/26  ......................r$  61,75
610065437/maio/26  ......................r$  61,75
610065444/maio/26  ......................r$  115,1
610065451/maio/26  ......................r$  114,43
610065761/maio/26  ......................r$  58,6
610065768/maio/26  ......................r$  58,6
610065774/maio/26  ......................r$  72,43
610065782/maio/26  ......................r$  50,29
.
total a pagar:  ......................r$  1.680,34
."	municipio de goiania	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
12496	141944.93	1	".
pagamento relativo ao fgts desta pasta, referente ao período de maio/2026. (via pix).
."	caixa economica federal - cef	2026	8	2026-06-19	junho	6	2026180100800190	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.360.305/0001-04
12497	581.98	38	"- pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026,
valor: r$ 581,98 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
12498	3790.33	43	pagamento a favor secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagem nacional, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº202500005029546, no mês de maio de 2026,no valor de r$161.548,96, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 3.790,33 , conforme fatura nº 9905. (ipof.2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
12499	130605.11	9	"sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.
.
item  5
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 741, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
12500	400.79	37	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11.12/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12501	469102.60	9	"processo pagamento  202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
nota fiscal..........emissão..........valor
2152/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2153/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2154/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 
2156/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 
2157/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2158/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2159/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2160/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2161/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 
2162/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2165/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2163/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2164/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2166/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 
2167/maio/2026.......05/06/2026.......42.645,68 
2168/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
2169/maio/2026.......05/06/2026.......21.322,85 
.
total a pagar:	469.102,60"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
12502	25.00	5	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 723.
ipof 2025150100088."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026150101100007	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
12503	165857.87	6	"pagamento do líquido da empresa unica construtora e incorporadora ltda, pela implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução de salas de aulas, execução sanitários, execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, processo principal n° 202200006040817..
.
.nf 27 (r$ 185.309,46)- 7ª medição do contrato nº 225/2025 - colégio estadual vinícius de moraes -anápolis -go
inss r$ 5.462,41
issqn r$ 9.265,47
irrf r$ 2.223,71
líquido r$ 165.857,87 / r$ 2.500,00
.
processo principal: 202500005003115
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-23	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
12504	3861.11	16	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2136-irrf-05/2026 	3.3.90.39.08 	09/06/2026 	03/06/2026 	3.861,11 	3.861,11 

total a"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
12505	630.30	12	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: bruno alberto evangelista correia, processo nº  5480457.04.2025.09.0150 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040124100112606154	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12506	5.26	13	"pagamento do iss da nf 299, relativo ao contrato nº001/2024 de prestação de
serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme
ordem de serviço nº38/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
12507	21709.93	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 08/06/2026/26 valor de 21.709,93. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empresad
e conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de motoristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de reg. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e distrito federal. referente ao mês de abril de 2026. nf nº00651- líquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 21.709,93."	empresa de conservacao e limpeza dalu ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800067	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.569.755/0001-74
12508	4582.43	8	"*ipof 2025170100115*
.
pagamento do valor líquido da nf 1316.
.
contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021.
.
objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2
, com coleta, transporte e destinação final.
.
vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026.
.
[mfo]"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500244	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.876.089/0001-24
12509	3600.00	10	valor destinado a cobrir despesas do irrf do contrato nº 113/2025, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009887, nf-1379.	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
12510	9963.75	15	"""valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004220/202600031004683/202600031004766/202600031004767/202600031004770/202600031004787/202600031004883/202600031004902/202600031004915/202600031004932/202600031004933/202600031004957/202600031004958/202600031004959/202600031005102/202600031004499/202600031004873/202600031005031/202600031005030/202600031005018/202600031005029/202600031004905/202600031004901/202600031004740/202600031004150/202600031005044/202600031004900/202600031004941/202600031004755/202600031004756/202600031004113/202600031003735/202600031005194/202600031005196.		"""	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
12511	24712.82	8	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/04/26, valor de 24.712,82.
descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 210.
processo nº 202300029005957.
total selecionado: r$ 24.712,82."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800092	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
12512	76479.22	8	"despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal
de contas do estado de goiás, relativa ao mês de junho de 2026, con-
forme relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12513	1629.01	1	"processo 202600010025472 - lcs
.
aquisição de pós ata (sei nº 202600010025472), do processo de registro de preços (sei nº 202500005037145), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117437, referente à ata de registro de preços nº 41/2026 ""b"", pregão eletrônico nº 09/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011610) que tem como objeto aquisição do medicamento timomodulina, 80 mg cap dura no valor de r$ 1.648,80 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);
.
liquido referente:
nota fiscal: 77540
emissão: 27/05/2026
valor: r$1.629,01"	sulmedic comercio de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2026285009200311	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.944.371/0003-68
12514	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	chacara resgate	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500405	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	15.114.959/0001-25
12515	583.72	25	pagamento da nota fiscal nº 3876 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de novo gama - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
12516	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.11 município rio quente deputado vivian naves beneficiario: município de rio quente/go objeto da emenda - custeio de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, carnes, laticínios e demais insumos destinados ao atendimento das ações desenvolvidas pela secretaria municipal de assistência social de rio quente/go modalidade: convênio nº 191/2026
epi 868.11 con 191 j"	prefeitura municipal de rio quente	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026190101600091	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.852.675/0001-27
12517	13300.00	1	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para imigrantes em vulnerabilidade, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 6/2026 - sei 91190444.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-11	junho	6	2026406202800029	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12518	10860.02	1	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026188000900014	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
12519	6300.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 286/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500169	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.158.129/0001-58
12520	3412.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	creche comecinho de vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500112	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.740.366/0001-46
12521	0.00	4	"pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b 
seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi
ações culturais, artísticas, desportivas e outras, com  objetivo de atender
a necessidade dos eventos a serem promovidos pela  superintendência de des-
porto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-
ducação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....276
valor : 15.461,55
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
kênya"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	85	2026-06-02	junho	6	2026240108500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
12522	1108.90	2	"número documento remessa: 2026170105500222001
data do empenho: 24/01/2026
ipof 2021170100020
.
- pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel loc
alizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -g
o, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação ane
xa ao processo.
.
- maio/2026..........r$1.108,90
.
***************************************************************************
.
obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de s
ilvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do
 espólio dei"	jose aparecido de sousa	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500222	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.397.981-**
12523	230.00	1	solicitação de 01(uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500292	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
12524	677.24	9	serviço de hospedagem- fatura nº 62733- processo nº 202600055000245.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
12525	1575.00	7	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 012/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao maria dos reis amar	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.104/0001-78
12526	601429.76	4	".
*ipof 2025170100417*
.
*pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004069538*
.
pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio
técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra
exclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da
economia, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
nota fiscal nº.: 50.

.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500217	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
12527	290.68	5	"emenda parlamentar impositiva nº 208 - luziania dep ricardo quirino objeto da emenda reforma/ampliação de unidade da pm-go, custear a contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos para a execução de cobertura e finalização de acabamentos na cpe/ luziânia, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental para realização dos serviços.processo sei 202500005026000 sislog 116026 - ddo 7400 rdf 3246 - concorrência - nº 4/2025

***************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 55.
dare nº 12100002617301198"	construtora queiroz ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2025190101100035	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	54.922.334/0001-41
12528	4648.00	1	"programa auxílio gás de cozinha
-
complementação de recursos referente à 1ª e 2ª parcela/2026.
-
processo: 202600006023154
ipof: 2026240101672; 2026240101673, ipof: 2026240101673
-
portaria 3576/2026
rex seq 5297
código fundeb: 25
-
hs"	conselho escolar almirante tamandare	2026	68	2026-06-08	junho	6	2026240106800047	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.755.895/0001-74
12529	0.43	29	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,43 
etanol – r$ 40,84 
diesel – r$ 233,33 
gasolina – r$ 9,45 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900006	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
12530	3375.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	lar s o vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500219	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.642.604/0001-90
12531	4500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao meu lar	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500473	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.472.356/0001-53
12532	41584.85	8	"""pagamento à empresa acima, referente a aquisição de software de gestão no mo
delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa
da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei
ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação
de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 202524010155
2 processo nº 202600006038026. conforme notas fiscais abaixo:""								
.
								
nota fiscal:  661	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 21.588,80
líquido:	r$ 19.796,93
	
nota fiscal:  663	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 23.760,00
líquido:	r$ 21.787,92"	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	85.200.665/0001-00
12533	3980.24	2	pagamento referente á nota fiscal nº27317492 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3479.	atani jose de andrade	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000143	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.488.581-**
12534	83152.39	19	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 09ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007239, nfs-92 e 93.
dare: 8583 0000 831-0 5239 0008 210-1 0002 6212 000-3 5431 4960 000-9"	construtora milao ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
12535	2045862.77	1	"valor destinado ao pagamento de parte da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000064,
processo sei 202600036009524, nf 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506 e 2507-parte."	construtora centro leste s a	2026	9	2026-06-19	junho	6	2026438000900004	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
12536	1363.18	7	recolhimento do iss da nota fiscal nº 265 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90973788) e relatório nº 2234/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004769.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026436201700075	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12537	1705.00	34	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12.15/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12538	14966.64	3	reeemissão da ordem de pagamento ref nf 27623493 pela 3ª vez - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431	janete carmen de sousa	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001439	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.913.781-**
12539	10353.70	2	pagamento de inss (empregado) da folha de maio/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-06-17	junho	6	2026170105000291	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
12540	11917.37	163	202500025177961 rpv leticia ramos lima, cpf sob o nº 042.534.551-31, [danos morais]pago online r$11.917,37.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-11	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
12541	18194.84	2	parcela 05/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado- referente honorários sucumbenciais- processo nº 202500055000347.	nobrega e cesar advogados associados	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026319000500326	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	16.634.034/0001-78
12542	21838.03	7	"pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição 
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) 
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) 
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-06-18	junho	6	2025240108500049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
12543	547817.56	6	valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nf-466.	d s a construtora ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026438000800019	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
12544	1462.27	1	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.referente
a folha de pagamento junho/2026parcela 39edgar / diana - processo sei 202300
004004974obs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.* ba
nco: brb - 070* agência: 0283* conta: 283002798-6* nome: diana vieira dos sa
ntos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o ofício nº 0701639 - 05/01/2
023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de justiça do distrito federal
e territórios (descontado do servidor edgar duartede faria. ** smm"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000313	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
12545	88200.00	6	contratação de cota de patrocínio, da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva  cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain. sendo este pagamento referente a nf 70, já descontados o valor da duam-iss da cidade de três ranchos-go, restando o valor líquido de r$ 88.200,00.	cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda	2026	20	2026-06-12	junho	6	2026426102000012	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	12.612.601/0001-34
12546	6132.81	183	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34521-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	6.132,81 	6.132,81 

total a pagar: 	6.132,81"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
12547	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.37 município goiania deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal maria da terra para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1653/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2074/2026/seduc/coordastec-16768.  convênio nº 273/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800222	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
12548	572.86	42	".
retenção de issqn conforme notas fiscais n° 2257 e 2271, referente ao mês de maio/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12549	285.59	239	art  1020260170159 de serviços de fiscalização do contrato nº 17/2023 - goinfra, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). empresa executora cel engenharia, processo (sei 202300036001739) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 292/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12550	207.11	17	recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj:40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de abril/2026, conforme contrato 28/25/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2118/26-inspeção financeiraagehab/cooinsp (90911284). sei 202600031001217	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	40.456.101/0001-96
12551	9151.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27459715 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3629	fabiana peres da silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000570	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.527.641-**
12552	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucas carilli brito ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500820	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.739.921-**
12553	130.64	4	"despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026.

****************************************************************************
pagamento rrt cau go - boleto 24676271."	conselho de arquitetura e urbanismo de goias	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290200700041	2026	2902	polícia militar	14.896.563/0001-14
12554	636.54	5	202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 636,54	maria de fatima moreira	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000082	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.985.991-**
12555	0.00	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.
ipof 2026326100315. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: 
banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: 
nº 02186922-0, no valor de:......................r$ 21.587,58."	alessandro luiz alves	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.990.501-**
12556	0.00	6	"despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12557	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	thauane cunha siqueira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500862	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.719.616-**
12558	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	matheus bezerra parente	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500835	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.540.631-**
12559	320.31	12	"op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº23.691 - mês de maio/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
12560	2801606.15	5	valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 liq.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12561	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana wiwiko terena garcia fialho candido	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500263	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.109.051-**
12562	4642471.59	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento consignação - empréstimos financerios -ses - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500413	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12563	635.36	13	"202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm
eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona
rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a
#259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110
8-24.2025.8.09.0051.
boleto em anexo - junho 2026 - sei folha: 202600025094624."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12564	3688.13	3	"- pagamento de salários dos servidores desta secretaria, referente junho/2026
.
. - ressarcimento pessoal. à disposição . (recolhimentos através de duam, bo
letos e outros). (ressarcimento municipal).... servidores :..onisvaldo da si
lva filho - cpf: 029.596.731-58 - prefeitura de anápolis (ressarcimento ref.
 a maio/2026)
smm
 **"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000326	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12565	6033.16	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). pensão alimentícia r$6.033,16, consignação r$105.097,50, ref-06/26.
.
pensão alim. e consignação folha junho/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100137	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
12566	35600.93	6	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100310	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12567	5263.49	7	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq referente à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100311	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12568	16416.81	1	op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,ipasgo referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100324	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	50.565.317/0001-43
12569	435812.10	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de férias indenizadas - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500402	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12570	5961.36	128	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 343 r$ 108.388,41 – 8ª medição 
inss: r$ 5.961,36 (54.194,21*11%) 
issqn: r$ 3.251,65 (65.033,05*5%)
i.r. r$ 1.300,66 (108.388,41*1,2%) 
valor líquido r$ 97.874,74
.
conforme despacho nº 2212/2026/seduc/coordastec-16768
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processo: 202500006121084
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.43858/77
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-12	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12571	643.97	8	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998 e ipof 2025215300321. (líquido).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$643,97.
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processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12572	7812.61	1	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de gasolina, mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700238	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
12573	195.00	31	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000058	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12574	24231.29	3	"retenção de issqn   de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...65
valor bruto: r$ 1.211.564,29
irrf: r$ 58.155,09 
issqn:  r$ 24.231,29
liquido: r$ 1.129.177,91
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	25	2026-06-25	junho	6	2026240102500018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
12575	12697.19	19	"pagamento da retenção de issqn proveniente da  prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços
0238 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
12576	17665.93	1	"aporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hugo)para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de fevereiro de 2026.  1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc.  202600010041300. rd 32/2026 - ses/gertran . ipof: 2026285002498.
.......................
proc.202600010041300 , einstein-hugo, ressarcimento r$ utilizados processo doação órgãos ref. fevereiro de 2026. 
.
valor pago.............r$ 17.665,93.
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programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	56	2026-06-12	junho	6	2026285005600013	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
12577	16851.32	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de rio verde	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700282	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.056.729/0001-05
12578	4.39	12	"pdf: 2025290600078
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento irrf.
.
nº documento........ref..........valor
988762..............05/26.........4,39
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700012	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
12579	38367.00	16	"refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (86009843)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32216  r$ 1885,6 (rádio minha fm  nfvc 76 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32214  r$ 1885,6 (rádio vale 102,5 fm  nfvc 116 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32207  r$ 1885,6 (rádio santelenense  nfvc 332 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32208  r$ 1885,6 (rádio mais fm  nfvc 2799 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32210  r$ 1885,6 (rádio mara rosa fm  nfvc 993 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32206  r$ 1885 (rádio rede rural de comunicação  nfvc 34 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32205  r$ 1885,6 (rádio rural de são joão  nfvc 33 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32202  r$ 1885,6 (rádio silvestre de itaberaí  nfvc 5 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32203  r$ 1885,6 (rádio kompleta  nfvc 148 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32184  r$ 1885,6 (rádio popi fm 104,9 uruaçu  nfvc 16 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32218  r$ 1885,6 (rádio educadora fm 103,5  nfvc 7 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32175  r$ 4580,4 (site tribuna do planalto  nfvc 54 r$ 3866,4)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32211  r$ 1885,6 (rádio rio vermelho  nfvc 6 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32177  r$ 1808,8 (tv serra dourada  nfvc 674 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32221  r$ 1885,6 (rádio fm tropical  nfvc 4 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32220  r$ 1885,6 (rádio verde vale fm 103.7  nfvc 116 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32199  r$ 1885,6 (rádio serra da mesa  nfvc 8 r$ 1600)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32196  r$ 1808,8 (rádio alvorecer fm  nfvc 5 r$ 1523,2)
202500025173286 férias dezembro 2025 nfag 32193  r$ 1885,6 (rádio clube  nfvc 3 r$ 1600)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-01	junho	6	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
12580	17.05	10	"op para o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a  total vigilância e segurança ltda e  fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv),  pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026.
*
pagamento complementar do imposto de renda da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600059	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
12581	612.53	4	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051.
- depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35).
- favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00).
- valor total ......................... r$ 612,53."	renato gomes imai	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100183	2026	2903	corpo de bombeiros militar	***.082.291-**
12582	85049.88	10	"pagamento do liquido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestaçãod
e serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea internaci
onal), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 85.049
,88, total geral da nf r$ 109.811,84.processo: 202518037004673 ipof: 2025400
100379. gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700042	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
12583	2055.53	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.
# 
3.3.91.41.03 - contribuições ao funcam (oriundas de faltas dos servidores)."	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026310100400006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
12584	29465.65	8	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4901 e 4902 irrf.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-24	junho	6	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
12585	2662.23	72	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da polícia civil de goiás circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 517, relativa aos serviços prestados no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 25.325,31 bruto
r$ 1.215,61 irrf
r$ 2.662,23 inss
r$ 1.266,27 issqn
r$ 20.181,20 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
12586	39149.40	1	i.r.r.f. ref a folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom, competência junho/2026.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100392	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.394.460/0058-87
12587	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	jhonatan silva lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500438	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.146.762-**
12588	483.18	5	"pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds,.

fatura equatorial nº 194412230. valor irrf. referência 06/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600090	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
12589	14893.11	1	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis para atendimento da frota da goiás telecom, competência mês 05/2026 conforme nfs-e 0988776.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026409100900004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	25.165.749/0001-10
12590	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	thiago henrique costa silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500346	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.644.861-**
12591	4200.00	5	"pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leo zino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de maio/2026, conforme recibo maio/2026 e ipof n º 2023215300198. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. 
. 
processo de pagamento n° 202400017001949. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	lakshmi shamra borges hardy	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026215301800003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.005.021-**
12592	4458.49	8	"* ipof nº. 2024170100395 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2279 (sei 91363961) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes
 do processo nº 202300003579 de 09/01/2023.
.
rmvp
.
************"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500082	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
12593	444.44	6	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100164	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
12594	2913.12	2	pagamento liquido nf 27428565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.	juciano rodrigues goncalves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000516	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.074.301-**
12595	936.42	10	"- ipof 2024170100410.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde está
instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme do
cumentação anexa ao processo..- maio/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$
6.391,24...ir...r$936,42.dvs."	santinone alberto silvestre	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500096	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.777.651-**
12596	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	rosangela rodrigues de oliveira castro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500026	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.403.031-**
12597	46092.47	4	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre s erviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 187/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com forneci mento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponib ilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 04, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 324/2025 (74370092) e de spacho nº 813/2025/gab (74460739), conforme listado abaixo: indeniz. iss nf 1183, valor r$ 27.798,36, proc. sei 202600036003746 indeniz. iss nf 1184, valor r$ 18.294,10, proc. sei 202600036003746.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026438000100022	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
12598	2012.00	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217.
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- reclamante: residencial ana elvira;
- processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051;
- parcelas: 13 de 35;
- i.d. depósito: 081250000031570116.
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pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12599	1766278.01	8	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - vencimento..........................r$ 1.766.278,01
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100268	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12600	46340.05	27	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf 189
...ipof.....2026240102036
...processo 202500006146424
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aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	1	2026-06-23	junho	6	2025240100100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12601	274782.95	1	"solicitação para  apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de junho - 2026
irrf folha junho 26"	estado de goias	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600164	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.409.580/0001-38
12602	30983.85	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ipasgo patrocínio.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290400500031	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12603	5391.79	3	"ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514
pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 
12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, 
implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para 
manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra 
necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, 
manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos 
e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos 
gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 742733, emissão: 02/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 5.391,79 - issqn"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026160100700288	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
12604	1151.28	2	"recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras - dare sei 918
81270, conforme atestado nº 69/2026 - sei 91016234."	m felipe galvao ltda	2026	25	2026-06-18	junho	6	2025406202500033	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.183.988/0001-30
12605	11073.67	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 735.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	41	2026-06-18	junho	6	2026436104100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
12606	14959.60	1	pagamento referente á nota fiscal nº27074476 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id 2874.	antonio francisco da costa	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101097	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.007.641-**
12607	93095.58	1	pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026,  prestação de serviço de agenciamento de viagens, com  serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais), no mês de maio de 2026, no valor de r$95.384,82, sendo deduzido de irrf o valor de r$2.289,24, restando líquido o valor de r$93.095,58, conforme fatura nº 19002. (ipof.202426100057)	m a viagens e turismo ltda - epp	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600035	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.543.356/0001-95
12608	1611.20	9	"*ipof 2025170100037*
.
recolhimento de irrf da nf 3850.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
secretaria de estado da economia.
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vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-06-23	junho	6	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
12609	2420.68	28	pagamento da nota fiscal nº 554 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, pagamento do produto 2 - referente aos serviços topográficos por demanda, necessários à implantação e locação das obras, terraplanagem e patamarização, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos, correspondente ao período de 15/12/2025 a 23/12/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731).  relatório nº 2293/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031001364.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400226	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12610	143030.71	12	"pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps
mês de junho de 2026. 
gl"	fundo financeiro do rpps	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026188001000002	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12611	0.00	3	"pdf:2025295000311
41689 - liq.....................47.720,40.


epn"	condor s a industria quimica	2026	24	2026-06-15	junho	6	2025295002400052	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.092.431/0001-96
12612	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	taua emanuel silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500570	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.686.591-**
12613	55000.00	1	".
serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.
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referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-06-26	junho	6	2026285003400027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12614	158.78	4	pagamento referente á nota fiscal nº27427620 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.	maria das dores diniz	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001542	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.848.704-**
12615	762.82	3	"pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda, para atender despesas com retenção de irrf, oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às nece ssidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 23 (irrf), sendo:
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*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás , a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).
- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026 - carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026.
- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
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* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do ""fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026"", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965 372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026 .
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* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de portadora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis cpf : 845.***.***-72 volta 07/04/2026.
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valor da ordem de pagamento .......................... r$762,82.
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processo de pagamento nº 202600017001660.
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	webtrip agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600040	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.340.993/0010-80
12616	7476.36	2	recolhimento irrf (1,20%) - notas fiscais n°1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).	michigan do brasil ltda	2026	40	2026-06-23	junho	6	2026320104000003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	47.735.903/0001-84
12617	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	laura vilela rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500023	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.036.001-**
12618	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	everaldo correia de lima junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500596	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.037.181-**
12619	1450.13	6	valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 29/2026-goinfra, referente a reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036004375, nf 238 irrf.	lars locacoes e engenharia ltda	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026406203300003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.504.013/0001-63
12620	8484.42	2	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
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rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea). ipof: 2026285001656
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dare: nº 12100002617600794
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fatura:156936/ir...... 8.484,42 
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total a pagar:	8.484,42"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-23	junho	6	2026285006900305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
12621	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 7 município anápolis - go deputado coronel adailton beneficiario: associação pequeninos  objeto da emenda -aquisição de insumos para composição de enxovais de bebê para gestantes em condição de vulnerabilidade assistidas pela associação pequeninos. modalidade: termo de fomento nº 283/2026 
epi 7 tf 283 junho"	associacao pequeninos	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500224	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	27.084.025/0001-77
12622	1423.34	10	"processo 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).,
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163427256037/maio/2026................1.423,34
."	claro s a	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
12623	35518.11	3	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 4683 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) e 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás&#8203;-go, correspondente ao período de 11/11/2025 a 06/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 (id. 89395225), e relatório nº 2240/2026/cooinsp. 202600031003607.

recolhimento do inss nota fiscal nº 4684 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0012-98, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02) e 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 37 unidades habitacionais no município de flores de goiás-go, correspondente ao período de 07/04/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 36/2025 - (82555496), e relatório 2252 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91384094). sei 202600031004859 (pagamento)."	lcm construcao e comercio s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400574	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0012-98
12624	1216.12	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 388, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 24/2025 (id. 87081774) e relatório 1674 - inspeção financeira (89406910). sei 202600031003034 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700024	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12625	2379.29	5	"pagamento de líquido da nf 3377 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3377
valor total: r$ 2.408,19
irrf (1,2%): r$ 28,90
líquido : r$ 2.379,29
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-17	junho	6	2026240102500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
12626	1225969.81	4	pagamento da nota fiscal nº 13 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 90161867), e relatório nº 2158/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004094.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700089	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
12627	44151.60	7	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 18, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição da 4º etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 08/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 2052 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90765695). sei 202600031004040 (pagamento)

recolhimento do inss da nota fiscal nº 19, à empresa spe agehab rianapolis ltda, cnpj 58.263.486/0001-30, referente a medição dos serviços de medição nº 09: vigilância estendida (meses 01 ao 05) de pagamento dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de rianápolis mod. ii - go., correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato n°  161/2024 - (82822531) e relatório 1900 - inspeção financeira (90351696). sei 202600031004058 ."	spe rianapolis ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400342	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.263.486/0001-30
12628	24258.61	14	pagamento da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12629	404.98	11	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 445 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 108/2025 (id. 89006972).  relatório nº 1854/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003382.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12630	11.39	22	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn com a aquisição de passagem aérea  para a gerente de desenvolvimento e inovação ambiental, nara iana alves chaves, com a finalidade de participar do evento, ""agile trends nordeste 2026"", realizado nos dias 01 e 02 de junho de 2026, no centro de convenções riomar, em recife/pe, sei nº (91030110), conforme ordem de serviço 19 (91075077), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 290 e ipof  n° 2026210100058. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 11,39. 
. 
processo de pagamento 202600017005453. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
12631	0.00	6	".
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
nota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026................9,38
.
dare 12100002618102761"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
12632	4385.63	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº 74, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, relativos a medição nº 03 do pagamento, dos serviços de construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no município de mundo novo - go, correspondente ao período de 12/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 129/2025 - (86654694) vigente até 07/04/2027 e relatório 1963 - inspeção financeira (90550296) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031003878 (pagamento).	fcr construtora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400558	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
12633	490.00	3	"contratação de empresa especializada para emplacamento e transferência de propriedade veicular, por dispensa eletrônica (art. 75, ii, da lei nº 14.133/21), visando à regularização dos veículos junto ao detran, com vigência de 12 meses, conforme arts. 94 e 183 da lei nº 14.133/21. programa goiás do crescimento.
emplacament 16 junho nf 326"	despachante pinguim	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026190100400006	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	21.387.850/0001-64
12634	812.61	77	"sei 202600031005040, art nº 1020260172119, boleto nº 28320690126169517, referente a supervisora formoso mod.1 - go.  relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172116, boleto nº 28320690126169514, referente a supervisora formoso mod.2 - go.  relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172126 , boleto nº 28320690126169523, referente a supervisora mundo novo  - go.  relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172133 , boleto nº 28320690126169528, referente a , supervisora novo planalto mod.2  - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art nº 1020260172141 , boleto nº 28320690126169536, referente a supervisora porangatu mod.1 - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172153, boleto nº 28320690126169546, referente a supervisora porangatu mod.2 -go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172153, boleto nº 28320690126169551,  referente a supervisora santa tereza - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172162 , boleto nº28320690126169559, referente a supervisora sao miguel - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050
sei 202600031005040, art 1020260172169 , boleto nº 28320690126169566,  referente a supervisora trombas - go. relatório nº 2318 / 2026 agehab/cooinsp-20050"	crea-go	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
12635	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1048.4 município caiapônia/go deputado dr. george morais beneficiario: município de caiapônia/go objeto da emenda -apoio à contratação de serviços para realização de casamento comunitário no município de caiapônia/go. modalidade: convênio nº 154/2026
epi 1048.4 con 154ju"	prefeitura municipal de caiaponia	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026190101600073	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.164.946/0001-56
12636	1200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax.
refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	cleber samuel ferreira dos santos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500687	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.771-**
12637	6495.61	1	ressarcimento de multa de transito, solicitada pela empresa autorio adm e construtora ltda. cujo objeto refere-se na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento especifico para monitoramento dos mesmos em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as demandas sivc, no transporte de autoridades e servidores no cumprimento de suas atividades funcionais.	autorio administradora e construtora ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026335100100047	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	37.029.048/0001-32
12638	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	celso jose costa junior	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500101	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.910.428-**
12639	1395.77	4	"pagamento a favor da empresa algar telecom s/a, destinado ao 1º termo aditiv
o para renovação do contrato nº33/2022, para a prestação de serviços de loca
ção de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de softw
are softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte té
cnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas n
este instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/12/2023 a 31
/12/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38
, restando líquido o valor de r$ 1.395,77,conforme nf.012278. (pdf.202333610
0048)
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307."	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500106	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
12640	5515.14	5	pagamento nota fiscal n°27491158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5221	joao batista roberto da costa	2026	60	2026-06-22	junho	6	2025320106000641	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.223.771-**
12641	574.52	15	"pagamento do issqn da nf 3312,
contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás."	ghs industria e servicos ltda	2026	13	2026-06-01	junho	6	2026260101300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.797.423/0001-47
12642	35059.60	4	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse consolidado parcela abril/26, conf. solicitação de liquidação e pagamento hcn - abril/26 - consolidado (90457463) residência médica………….r$ 35.059,60"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
12643	45065.36	1	"pagamento de psa devido a eder de oliveira mendonça junior,  inscrito no cpf nº 049.434.961-13, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda posse do buriti, gleba a, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 90,46 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300341"	eder de oliveira mendonca junior	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600256	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.434.961-**
12644	4700.00	7	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 085/2026 - 202600020010472	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12645	5625.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	desafio jovem ebenezer	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500243	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	50.456.870/0006-52
12646	114558.00	3	".
processo 202600010039207 - vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687)
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programa federal: faec - pmae - portaria 6206/2024
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pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
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ioal/faec-oci/março/2026...........................33.540,00
ioal/faec-cirurgias de cataratas/março/2026........81.018,00
.
total a pagar.....................................114.558,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	158	2026-06-15	junho	6	2026285015800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
12647	744482.20	1	"investimento via proposta de emenda parlamentar  nº 00544963000124013 (sei nº 68903713), para a aquisição de equipamentos médicos e assistenciais para, destinado ao hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. processo pai 202100010054420 contrato de gestão nº 20/2023-ses/go, ipof - 2026285001084.
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portaria numeração automática 1111 (90345489) e  extrato publicação portaria (90465219)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	168	2026-06-08	junho	6	2026285016800001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12648	2391.62	16	".
processo 202600010029456- vpo
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fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
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nota fiscal 159....................................2.391,62"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
12649	300000.00	1	"processo: 202600005002181 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 803
.
município formoso deputado talles barreto 
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objeto da emenda investimento. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 313/2026 (sei 88058025), ratificado pelo despacho nº 1642/2026/ses/cep (sei 90256721)."	fundo municipal de saude de formoso	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200085	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.661.424/0001-13
12650	177.88	7	"valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.
pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026, 
conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor dos serviços....................................r$ 193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79
valor líquido.........................................r$ 177,88."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
12651	476924.20	1	"proc. 202600010040982 - lcs
.
compra de medicamentos ceaf. arp nº 010/2025. pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437 / 109764. vigência da arp 27/05/25 a 26/05/2026. dod (90596235). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 73/2026 (sei 90666002), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 64246
valor: r$476.924,20"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-22	junho	6	2026285009000073	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
12652	566.45	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº 2271, referente ao mês de maio de 2026.
como segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 566,45.
total selecionado:................................................r$ 566,45. processo sei: nº 202600029002009.
dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800049	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	22.236.185/0002-51
12653	170912.63	1	valor que se paga referente ao projeto de pesquisa: análise das doenças transmissíveis e cobertura vacinal em população quilombola de goiás: estudo de método misto.	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026316100900025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	02.918.347/0001-43
12654	112288.35	41	"pagamento do liquido da nf 355,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-01	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12655	1875.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500321	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	11.841.001/0002-66
12656	160760.76	5	valor destinado a cobrir despesas da 09ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com extensão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go-215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estado., relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100253, processo sei nº202600036007016, nf: 2158 e 2159. liquido	coplan construtora planalto ltda	2026	53	2026-06-15	junho	6	2025436105300053	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
12657	32601.84	26	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 977. valor líquido. ref. 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
12658	115.00	2	pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002617500556. fc	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026180101600118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12659	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ramon de souza oliveira	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600035	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.331.111-**
12660	8000.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	carolina janet pastor humpiri	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500658	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.600.061-**
12661	1125.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500293	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0010-62
12662	7508.80	4	"202500005010968 - lrs. aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). contratação sislog 113845, pregão eletrônico nº 209/2025.
ipof 2025285005086 daof 2251/2850/2025 tr.175353
informações para nota de empenho (294286).
. 
nf: 8284
.
vl: 7.508,80"	apotek distribuidora de medicamentos e materiais hospitalares ltda	2026	80	2026-06-01	junho	6	2025285008000189	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.099.392/0001-35
12663	12846.30	5	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/2014 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. condomínio.
.
ipof: 2023285000489
.
boletos..................valor r$
cond/pav 02/maio/26.....4.282,10
cond/pav 05/maio/26.....4.282,10
cond/pav 07/maio/26.....4.282,10
.
total a pagar:	12.846,30"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000035	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
12664	300000.00	1	"processo: 202600005009969 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 390 
.
município santa cruz de goias deputado karlos cabral 
.
objeto da emenda custeio para área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 325/2026 (sei 88133572), ratificado pelo despacho nº 1607/2026/ses/cep (sei 90237938)."	fundo municipal de saude de santa cruz de goias	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300253	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.549.446/0001-96
12665	3000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	casa de apoio mana de deus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500334	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	31.497.625/0001-34
12666	3075.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 047/2022 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	centro de apoio a carentes silvestre linares	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500355	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	06.267.856/0001-04
12667	284017.93	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200119	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
12668	81.60	8	"pdf:2024295200030
435-05/26 ir....................81,60.


epn"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026295200600062	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	33.091.401/0001-53
12669	1023.61	1	"ressarcimento(r$ 1.023,61 - ref. 5/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 243/2026 - metrobus/grh-19673 .
nota:
243/2026-lucio	3.3.90.93.16	01/06/2026	01/06/2026	1.023,61	1.023,61"	lucio antonio arantes	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000456	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
12670	150000.00	1	"202600005002725 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 890 município marzagao deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 189 (89676862) conforme parecer 253 (87583185), despacho 1174 (87858596) e despacho 1174 (87858596).
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de marzagao	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300257	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.877.880/0001-03
12671	8834.56	7	"pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade vapt vupt do portal shopping, objeto
do contrato nº 008/2023. pdf: 2025180100165. jj"	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
12672	3086.83	7	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 17/06/26 no valor de 3.086,83.
descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se
refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equip
amentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, cont
emplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos se
rviços. nf. nº 229 - manutenção corretiva, referente ao mês de maio de 2026
.processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83."	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800084	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.566.923/0001-01
12673	1508.50	2	"proc.201400010010777 - ebd
.
contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029.  rd 2/2025 (83683378) aluguel. 
.
ipof:2026285000217.
. 
dare: nº 12100002616300812
.
aluguel/maio/26/ir.....1.508,50 
.
total a pagar:	1.508,50"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
12674	8.11	27	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento do issqn da nota fiscal nº 329 - mês de maio/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
12675	130495.40	45	"crs
.
pagamento do líquido do processo 202600010007585 - lote: 12
.
nf 44828 r$ 51479,4 (nf 45 black dog filmes ltda);
nf 44830 r$ 79016 (nf 44 black dog filmes ltda);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
12676	243029.60	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200113	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
12677	434723.71	11	"repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal.   rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - junho/26 - mensal (90460191)fundo de provisão.........r$ 434.723,71"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0029-73
12678	779.62	2	pagamento de nfs nº250320001 e n° 250320002 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6502	valdeir pereira dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000597	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.434.231-**
12679	21334.58	3	valor para pagamento do iss da 2ª medição, do contrato nº 37/2026 - goinfra - referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100213, processo sei nº 202600036008762, nf nº 252 iss.	rta engenheiros consultores ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026436100800018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.208.867/0001-98
12680	877.99	8	valor destinado ao pagamento 18ª medição, com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024-goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08, processo 202600036006364 nf 341 iss.	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
12681	37470.00	2	-pagamento liquido da fatura 10379 de 05/05/2026 (91044094) fevereiro/2026, 10456 de 05/05/2026 (91044410), março/2026 e 10537 de 05/05/2026 (91044791), abril/2026, com o contratode prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (sete) lugares, motorização a diesel.	mendes junior frotas ltda epp	2026	3	2026-06-01	junho	6	2026335000300002	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.018.267/0001-37
12682	5800.00	1	pagamento da nf 000.037.061 de 21/05/2026 (sislog), com a confecção de 40 placas de premiação, produzida em aço inox nas medidas 15x21 cm e gravada conforme texto a ser enviado, disponibilizada em estojo, pelo prazo de 2 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sic - secretaria de estado de indústria, comércio e serviços.	nick crachas e grafica ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335000100006	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	13.451.191/0001-50
12683	695.06	6	"pdf:2025295000011
11892-04/26-ir.....................695,06"	perkinelmer do brasil analitica ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026295001100023	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	48.817.398/0001-80
12684	5000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 23ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85669905)	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00

 

total:r$ 5.000,00


23ª cipm 

restituição fundo rotativo 23ªcipm-1ºtri/2026."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100270	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12685	17004.89	26	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	1	2026-06-11	junho	6	2025240100100001	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
12686	22500.54	9	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nfs-1185 e 1186.
dare: 8582 0000 225-5 0054 0008 210-2 0002 6181 004-9 1830 4160 000-1"	egetra engenharia ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.769.095/0001-63
12687	575.21	4	valor para pagamento do irrf do contrato nº 94/2024, da 19ª medição, referente à serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006279, nf nº 13.	delano cavalcanti calixto	2026	85	2026-06-01	junho	6	2026436108500015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.061.639/0001-40
12688	6202.54	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27156826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5530.	leirismar ferreira tavares de queiroz	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001719	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.026.741-**
12689	214.50	34	inss-pj-mai-0065.	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12690	8747.02	1	"complementação das verbas referentes aos programas: 1ª parcela do proescola 2026, 
1ª e 2ª parcelas/2026 programa auxílio gás, programa equipar e programa conectar 
goiás, considerando a integração de uma nova extensão escolar vinculada ao 
colégio estadual cora coralina
processo 202600006061844 portaria 3817 rex 5309

código fundeb 25 outros serviços de manutenção das escolas
....
afoap"	caixa escolar e e cora coralina	2026	68	2026-06-16	junho	6	2026240106800050	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.187.395/0001-71
12691	500.00	1	"pagamento ref.a ipof nº 2026186300255 parcela 15/06/26 no valor de r$ 500,00
despesa com adiantamento em nome do servidor dorivan de sousa lima, para custear despesas de pequena monta e pronto pagamento com eventos promovidos pela gerência de gestão de pessoas, conforme requerimento - agr/ggi-06060. conforme plano de aplicação nº 3/2026 agr/ggi-06060 e portaria agr 191/2026 - agr.
creditar na conta banco:
cef: 104
ag: 1340
c/c:0574192094-9 
nome:dorivan de sousa lima
cpf: 132.480.571-49
total selecionado: r$ 500,00."	dorivan de sousa lima	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026186300800139	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	***.480.571-**
12692	100000.00	1	"processo: 202600005002999 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 704 município morrinhos deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda aquisição de aparelho de ultrassom. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 392/2026 (sei 88484722), ratificado pelo despacho nº 2052/2026/ses/cep (sei 91450866)."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200111	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
12693	5048.90	15	"202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de maio - junho contabil 91466638 

pagamento o line"	departamento estadual de transito	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026296102400008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
12694	3333.09	5	"contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.333,09 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.333,09 líquido"	julinda inacia ribeiro	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700053	2026	2904	polícia civil	***.688.211-**
12695	121089.11	10	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento prestação de serviço de ab
astecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para ate
nder unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contr
ato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por interméd
io da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme s
olicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despac
ho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof :2026240100294
.
atura,......maio/2026
valor bruto: r$ 3.113.421,21
valor irrf 4,8% r$ 149.444,20
liquido parte :121.089,11
.
obs: informamos que, devido à existência de duas fontes de recursos destinad
as ao pagamento das faturas referentes ao mês de janeiro de 2026, será reali
zada a transferência de recursos da conta nº 14.580-7 para a conta nº 19.505
-7. o valor transferido refere-se a um complemento destinado a compor parted
o pagamento das referidas faturas.
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026240101100056	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
12696	17633.68	1	"pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof:  2026145100042"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026145100500101	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
12697	3390.33	21	"recolhimento de iss sobre a execução dos serviços revitalização da piscina 
existente na unidade universitária de goiânia - eseffego,
nf n° 196 sei: 91903832
atestado nº 29/2026 sei: 91905590
duam - sei 91989062."	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-06-26	junho	6	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
12698	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.6 município campos belos/go deputado issy quinan beneficiario: sindicato rural de campos belos objeto da emenda especificamente a contratação de apresentação artística musical, para realização de show no dia 02 de julho de 2026, durante a 29ª expoagro de campos belos. modalidade: termo de fomento
epi 666.6 td junho ."	sindicato rural de campos belos	2026	15	2026-06-29	junho	6	2026190101500284	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.232.018/0001-07
12699	550.00	1	"pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010046493 - lcs
.
total a pagar:	550,00"	leiva silva martins	2026	69	2026-06-26	junho	6	2026285006900424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.014.891-**
12700	8022.45	1	"pdf:	2026290600428
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
 verba indenizatoria - 30% - lei 22.259  
.
valor: r$ 8.022,45
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290600500037	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12701	42265.42	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 72.775-x."	banco do brasil s a	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026170203200001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
12702	250.00	1	pagamento relativo ao ressarcimento do valor pago a servidora melissa de castro machado, referente aquisição de certificado digital, para utilização no desempenho das funções como diretora financeira desta autarquia, viabilizando a assinatura eletrônica dos documentos e sistemas que se fizerem necessários. pdf 2026436100724.proc. sei: 202600036010028.	melissa de castro machado	2026	6	2026-06-28	junho	6	2026436100600112	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.334.481-**
12703	505254.45	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12704	407.82	11	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a
folha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: roberto lopes ribeiro / edna tiago de araujo
.
processo: 5511309.91.2021.8.80.9000. conta: 0014/ 040 / 01512926-3
.
valor...................r$ 407,82."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12705	224.59	19	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22751, 22768 e 22769 dos
serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana,
prestados no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior
de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026180100500129	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
12706	560264.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
hs"	fundo financeiro do rpps	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200105	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
12707	1365.55	1	".
processo 202400010033863 - hls.
.
reaj. do valor contratual com base no ipca,  do 2º termo aditivo ao referido contrato (sei nº 87591080). termo aditivo ao contrato 54 (sei nº 60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, inscrito no cpf/mf sob o nº 264.060.200-49, para serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás  realização 16/05/2026 a 16/05/2027.
.
8/maio/2026  ..................................  r$ 1.365,55.
."	cesar augusto soares nitschke	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000315	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.060.200-**
12708	0.00	43	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243.
.
- reclamante: aprov ltda me;
- titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov);
- cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00;
- banco: 756 - sicoob;
- agência: 5004;
- conta: 1055959-0;
- processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029;
- parcelas: 35 de 50;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-30	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12709	32298.14	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100147	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
12710	61505.43	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026150100500022	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12711	11977.56	6	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 17ª medição, do contrato nº 174/2021 - referente à elaboração de projeto executivo de engenharia para duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de arte especiais, passarelas e galerias de águas pluviais, neste estado, lote 01, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009783, nf-461.
dare: 8580 0000 119-0 7756 0008 210-1 0002 6212 001-1 4130 3380 000-3"	rudra engenharia ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2021316306000119	2021	3163	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.593.779/0001-06
12712	86270.32	2	"processo 202500005022038 - crs
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio d
e inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termocicla
dor da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go
. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no p
ncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.
.
nota fiscal.........emissão..........valor
264823...........03/06/2026.......86.270,32"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	124	2026-06-29	junho	6	2026285012400049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	63.067.904/0005-88
12713	261263.05	4	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100177	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12714	21393.20	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026336200600025	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
12715	22624.33	5	"contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 498830 referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 22.624,33 bruto
r$      0,00 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 22.624,33 líquido"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700038	2026	2904	polícia civil	34.028.316/0013-47
12716	0.00	7	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. 
.
referente meses: janeiro a abril/2026
.
cpf.: 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12717	3138.74	9	"adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência
f 5782880212 maio 26"	tim s a	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100026	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.421.421/0001-11
12718	25024.21	1	valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundo previdenciário rpps - empregado cnpj: 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 25.024,21	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100146	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	39.374.330/0001-82
12719	114875.35	4	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200353	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
12720	100000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 266.19 município ceres deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para secretaria municipal de educação do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1668/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2055/2026/seduc/coordastec-16768.cconvênio nº 401/2026 assinado e publicdo	prefeitura municipal de ceres	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800208	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.131.713/0001-57
12721	414.40	2	"pdf:2025290100059
2635-11/25 ir   414,40
jbr"	amena climatizacao ltda	2026	54	2026-06-30	junho	6	2025290105400005	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	46.368.367/0001-63
12722	50.61	12	"202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 1115 ref 06/2026  r$ 50,61(91991813) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda.
banco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38."	emporio paloma alimentos ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.472.743/0001-18
12723	0.00	22	"pagamento do irrf da nf 308
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-30	junho	6	2026260103000010	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
12724	153104.14	11	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf281 608.429,88
.
...processo pagamento 202500006135684
...ipof...............2026240101192
.
aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-06-30	junho	6	2026240113400013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
12725	1393.58	14	"pagamento de retenção de irrf da empresa tradicao engenharia ltda pelos ser-
viços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, plan
ilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026
/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
1.nf 27 (r$ 116.131,25)- 2ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório
ribeiro-jataí-go
inss r$ 6.387,22
issqn r$ 5.806,56
irrf r$ 1.393,58
decisão judicial r$ 34.839,38
líquido r$ 66.404,51 / r$ 1.300,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
12726	34.49	300	art 1020260153598 referente ao orçamento para contratação de projetos de construção de trechos do grupo c26.12, constante no processo sei nº 202600005016560. despacho nº 333/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12727	1850.66	2	pagamento parcial da retenção de inss proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cul tural oscar niemeyer, no per. de abril/2026, conforme nf 0263 emitida em 15/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-06-16	junho	6	2026126101600013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
12728	2139.93	14	".
processo 202200010016322 - hls. 
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tip
o geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo.
vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
85/abril/2026/iss  .. ....................... r$ 2.139,93.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
12729	124432.25	7	valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses),lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25296, nº 25297, nº 25298, nº 25299, nº 25300, nº 25301, nº 25302, nº 25303, nº 25304, nº 25305 e nº 25306.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-06-16	junho	6	2026436103800005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
12730	400000.00	3	"202600005009446 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 348 município taquaral de goias deputado rubens marques objeto da emenda a presente emenda visa custear a saúde publica municipal.  requisição de despesa 240 (89715858) , conforme manifestação favorável nos pareceres 129 (88466174) e 988 (88597784), e despacho 1662 (88679859) e  435 (88900525).
.
vl: 400.000,00"	fundo municipal de saude de taquaral de goias	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300197	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.496.025/0001-81
12731	0.00	4	reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27131941 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4823	daniel bispo peixoto	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001811	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.401.771-**
12732	5362.83	53	"pagamento do inss da nf 365,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
12733	100000.00	1	"processo 202600005009687
.
emenda parlamentar impositiva número 40 município acreuna deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de acreúna - go.  requisição de despesa 157 (89647962).
.
conforme manifestação favorável no parecer 769 (87834432), despacho 1201 (87888182), despacho 301 (88085534).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de acreuna	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300118	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.328.700/0001-26
12734	9688.32	12	"contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento inss
referente nota fiscal n.° 385 - 04/2026."	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
12735	348.00	1	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000018	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12736	920.00	5	"contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria.
processo - sislog 115874.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
410-liquido-05/2026 	3.3.90.40.30 	12/06/2026 	10/06/2026 	920,00 	920,00"	thera telecom limitada	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100024	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	51.404.328/0001-04
12737	426.00	1	"valor solicitado para despesas com restituição ao fundo rotativo de 2026 nos
termos da lei nº 17.320, de 20 de junho de 2011. referente à nota fiscal n°
1970459.
pdf:2026150100117."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600052	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
12738	108.39	1	taxa para emissão de anotação de responsabilidade técnica  para projeto sanitário de adequação de fluxos do almoxarifado de produtos terminados, registro no crea-go, o documento é requisito basilar para protocolo e conseguinte avaliação junto a vigilância sanitária (visa goiânia) - proc 202600055000324.	crea-go	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026319000500324	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.619.022/0001-05
12739	5220.48	1	"formalidade: fundo rotativo - modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável 
solicitação refere-se a ordem de pagamento para custear as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta com a finalidade de aquisição de mat. para manutenção  e reparos emergenciais no escritório local da emater do fundo rotativo emater ii ?  regional rio das antas - anápolis, ref. ao 2º trim. de  2026,  lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700037	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12740	14937.50	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27606983 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6631	sonia campelo pimentel	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001111	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.221.011-**
12741	2313.01	5	".
processo 202600010010856- vpo
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios
.
nota fiscal 108/maio/2026...........................2.313,01"	br mix comercio e serviços limitada	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000156	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	47.407.490/0001-09
12742	2118.00	1	"pagamento do irrf da nf 3379,
trata se do processo de contratação de empresa especializada para  fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:"	doranice distribuidora ltda	2026	44	2026-06-16	junho	6	2026260104400011	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
12743	0.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100288	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
12744	17825.99	1	"considerando que consta no scg dispêndios extraorçamentários pendentes de regularização orçamentária e contábil, conforme o ""relatório saldos das notas de lançamento de dispêndios extraoçamentários_3301"" (sei nº 91668085), e que tais pendências podem ensejar ressalvas nas contas do gestor da sic por parte do tribunal de contas do estado de goiás - tce-go, solicitamos a regularização das mesmas."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	15	2026-06-16	junho	6	2026330101500001	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
12745	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social  promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..	wesley magno ferreira	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500307	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.617.991-**
12746	12400.61	1	pagamento parcial da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026126101600013	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
12747	195700.00	1	"processo: 202600005002741 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município porteirao 
.
deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde.
.
conforme manifestação favorável parecer 241 (87374990), despacho 1374 (88231871), despacho 378 (88600379)."	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-06-11	junho	6	2026285018300281	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
12748	6562.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	fundacao presbiteriana de educacao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500151	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.126.465/0001-56
12749	3707.20	22	"pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1191
nf 34242 r$ 3707,2 (nf 6 programa onde anda você )."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12750	59101.59	6	valor para pagamento da parte líquida da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100922, processo sei nº202600036005847,nf nº 89.	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
12751	56497.35	13	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 354

.
jps
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
12752	10135.66	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27147204 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4369	juliene ferreira lopes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000504	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.390.931-**
12753	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	centro espirit a luz e caridade	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500020	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.175.132/0001-17
12754	2140.54	2	"pdf:2026295000102
103028-04/26-ir..................2.140,54.


epn"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026295000400019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
12755	453.33	3	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  22  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2025
atesto: 	04/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 5.366,72
issqn:	r$ 268,34
......	
nota fiscal:  23  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	janeiro a abril de 2026
atesto: 	27/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 3.699,76
issqn:	r$ 184,99
......	
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
12756	100000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 640 município anapolis deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio em reforma do cmei anita malfatti no município de anápolis/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1152/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1597/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio n°311/2026 assinado e publicado"	municipio de anapolis	2026	256	2026-06-19	junho	6	2026240125600072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
12757	2200.00	1	"pdf:	2026290600364
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por irivane martins tavares, inscrita no cpf nº xxx.868.871-xx, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu irmão, luiz antônio da silva, inscrito no cpf nº xxx.053.481-xx, (aposentado).
.
dados bancários para depósito: 
beneficiário: irivane martins tavares
cpf: 217.868.871-34
banco: caixa econômica federal 
agência nº 3716
conta corrente nº 000585391513-0.
valor: 2.200,00
.
ipnm"	irivane martins tavares	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026290600500030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.868.871-**
12758	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).

restituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026295400100216	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
12759	1.54	1	pagamento da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 3874 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de taquaral de goiás - go, no período de 25/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2280/26/cooinsp. 202600031004892.	prefeitura municipal de taquaral	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500157	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.068.055/0001-04
12760	0.00	4	"pagamento liquido de adesão às atas de registro de preços nº 009/2025 a e b 
seduc para aquisição de material de consumo (medalhas e troféus) para premi
ações culturais, artísticas, desportivas e outras, com  objetivo de atender
a necessidade dos eventos a serem promovidos pela  superintendência de des-
porto educacional, arte e educação, no âmbito da secretaria de estado da e-
ducação.
.
ipof-2026240100234
.
nota fiscal....275
valor : 2.905,95
.
dados bancarios do credor
banco:001
agência:0138
conta:3620-x
.
kênya"	smartcom industria comercio e servicos ltda	2026	211	2026-06-02	junho	6	2026240121100002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.357.305/0001-86
12761	2400.00	7	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1325 (sei 89940998) (ref. abril/2026) e da nfs-e 1384 (sei 91416733) (ref. maio/2026) referem-se ao item 1 do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
rmvp
.
**********"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
12762	105483.26	45	"pagamento do líquido do processo 202617697000073 - lote: 2026/1189
nf 34379 r$ 5712 (nf 203 rádio paz fm 89,5 );
nf 34446 r$ 28579,04 (nf 4477 jornal o popular );
nf 34265 r$ 8891,1 (nf 2694 site o popular );
nf 34822 r$ 16279,2 (nf 372 cbn goiânia 97,1 );
nf 34370 r$ 35826,4 (nf 94 rede sucesso 100,5 fm santo a. descoberto );
nf 34896 r$ 3771,2 (nf 1984 rádio funcep líder fm );
nf 34850 r$ 6424,32 (nf 45 site brasil 24 horas )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12763	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 868.5 município corumba de goias deputado vivian naves beneficiario: cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de resíduos solidos de corumbá de goiás ? corumbá coop objeto da emenda -quitação de aluguel de espaço e contratação de curso para capacitação digital dos cooperados da unidade corumbá coop. modalidade: termo de fomento nº 247/2026
epi 868.5 tf247 jun"	cooperativa de trabalho dos catadores, recicladores e separadores de residuos solidos de corumba de goias - corumba coop	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500202	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	47.965.675/0001-39
12764	28658.00	29	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.7.11.12.17.18/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12765	6053.69	10	pagamento de irpj da fatura 3000525539, referente a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.	saneamento de goias s a	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400012	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.616.929/0001-02
12766	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.16 município alexania deputado amilton filho beneficiario: município de alexânia /go objeto da emenda -recurso destinado para custear despesas da 40ª festa em louvor ao imaculado coração de maria no município de alexânia-go que acontecerá nos dias 04/09/2026 a 13/09/2026. modalidade: convênio nº 141/2026
epi 1021.16 con141ju"	prefeitura municipal de alexania	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026190101600064	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.298.975/0001-00
12767	616991.16	1	"repasse de recursos, a título de investimento, para obra de substituição das mantas vinílicas nos andares de internação, destinado ao hospital estadual de urgências de goiás ? hugo, conforme despacho nº 217/2026/ses/gpinfra-21298 (88990823) e parcelado pelo anexo eventograma (89164133). termo de colaboração nº 97/2024 (63135683). processo custeio 202300010023416. rd 50/2026/ses/gertel (90265457).
......................................
proc.202600010002496 ,einstein-hugo investimento,obra substituição das mantas vinílicas nos andares de internação. 
.
valor pago.............r$ 616.991,16.
.
portaria numeração automática 1584 (91376438).
.
extrato publicação portaria (91593365)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	60	2026-06-18	junho	6	2026285006000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
12768	9000.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar sao vicente de paulo-lsvp	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500261	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.738.830/0001-83
12769	28844.90	2	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição do contrato: 64/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis). referente ao período: 14/04/2026 a 30/04/2026 pdf: 2025436101444. processo sei nº 202600036008570. nf nº: 515. dare - 8584 0000 288-7 4490 0008 210-2 0002 6181 005-7 6730 2530 000-1.	js construtora e locadora ltda	2026	25	2026-06-02	junho	6	2026436102500025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
12770	3975.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 254/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	casa de acolhimento sao vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.740.729/0001-67
12771	198421.64	16	pagamento liquido da nota fiscal n.º 1078 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de  profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de maio/2026. pdf 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
12772	401.03	7	"202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf: nf 55746 ref 03/2026 r$ 401,03. ateste  89371464

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
12773	1964038.00	9	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100292	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12774	151521.48	6	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do proc
.
ipof: 2025285002564
.
fatura: 156489....151.521,48 
.
total a pagar:	151.521,48"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000146	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
12775	641.95	9	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 2785 (sei 91524853) e da nfs-e 4380 (sei 91525035) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************"	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-06-15	junho	6	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
12776	23.75	1	"ipof:  2024160100063 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instalação de todas as peças de 
reposição e demais insumos que forem necessários, 
em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, 
conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026, 
ref: 05/2026, valor: r$ 23,75 parcial, o 
restante do pagamento no empenho 7-268 e 7-267"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700273	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
12777	6912.64	12	"pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio s florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/03 a 24/04/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss):
.
- nf 73, referente ao peap r$1.155,06
- nf 74, referente ao pea r$1.155,06
- nf 75, referente ao pescan r$1.155,06
- nf 76, referente ao pep r$1.150,00
- nf 77, referente ao peter r$1.144,93
- nf 78, referente ao esec r$1.152,53
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$6.912,64.
.
ipof 2025215300060.
.
projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo."	alianca da terra	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	07.042.523/0001-40
12778	1255.35	9	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - arthur de oliveira telles junior,
do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00102525920155180083.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
12779	21628.07	10	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 alcool e gasolina	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026436100600031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
12780	30263.24	1	"pagamento liquido  referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3386
valor bruto: r$ 30.630,81
irrf: 367,57
liquido: 185.935,89
.
dados  bancarios para credito
banco: safra 422
agencia: 0206
conta corrente: 00582393-8
.
weyder"	doranice distribuidora ltda	2026	211	2026-06-24	junho	6	2026240121100015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
12781	9862.40	2	pagamento de nf n°27416759 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6304	adriana da silva nunes	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001030	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.776.311-**
12782	1380.00	6	"pagamento de diárias aos servidores da goinfra
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	41	2026-06-09	junho	6	2026436104100017	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12783	374.53	1	"ipof:  2024160100183 - processo: 202300015000655
pagamento referente a prorrogação da contratação 
de empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva e corretiva 
dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
incluído os serviços técnicos profissionais, 
ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, 
fornecimento e instalação de todas as peças de 
reposição e demais insumos que forem necessários, 
em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, 
conforme termo de referência, pelo período de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026, 
ref: 05/2026, valor: r$ 374,53 parcial, 
o restante do pagamento no empenho 7-270 e 7-268"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700270	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
12784	2258.33	2	"retenção de irrf 1,2% referente ao fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: café da manhã, almoço, jantar, lanche, água mineral acondicionada em galão de 20l, copo e garrafa, tendo como instrumento legal a ata de registro de preços -srp nº 037/2025, para o atendimento dos jogos estudantis de goiás - fase regionais, promovidos por meio da superintendência de desporto educacional, arte e educação.
.
 ipof: 2026240101414
.
nota fiscal....3388
valor bruto: r$ 188.194,22
irrf: 2.258,33
liquido: 185.935,89
.
weyder"	doranice distribuidora ltda	2026	85	2026-06-24	junho	6	2026240108500015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
12785	359.02	2	imposto sobre serviço do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646- processo nº 202100055000165.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500209	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
12786	6060.28	2	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nota fiscal:735
emissão:13/05/2026
total a pagar:	6.060,28
."	combate extintores ltda	2026	64	2026-06-11	junho	6	2026285006400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
12787	59225.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de obras rodoviárias
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
12788	0.00	42	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32966 (nf 20 r$ 84,59);
nf 32970 (nf 61 r$ 1152);
nf 32971 (nf 114 r$ 536,48);
nf 32962 (nf 23 r$ 320);
nf 32916 (nf 1680 r$ 800);
nf 32939 (nf 69 r$ 548,8);
nf 32963 (nf 38 r$ 192,64);
nf 32959 (nf 107 r$ 64);
nf 32961 (nf 23 r$ 144);
nf 32967 (nf 31 r$ 272);
nf 32960 (nf 76 r$ 169,92);
nf 32957 (nf 24 r$ 68,48);
nf 32999 (nf 51 r$ 320);
nf 33081 (nf 105 r$ 320);
nf 33153 (nf 20 r$ 96,48);
nf 33155 (nf 4 r$ 80,4);
nf 33154 (nf 55 r$ 240);
nf 33165 (nf 9 r$ 28,94);
nf 33163 (nf 298 r$ 510,35);
nf 33162 (nf 72 r$ 229,8);
nf 32968 (nf 32 r$ 112);
nf 33276 (nf 38 r$ 625,6);
nf 33399 (nf 43 r$ 160);
nf 33397 (nf 96 r$ 328);
nf 33400 (nf 66 r$ 160);
nf 33405 (nf 49 r$ 48);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
12789	2410.58	4	"retenção ir à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição 
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) 
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) 
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabel"	mz construcao e administracao de obras	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026240103000023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
12790	5961.30	8	valor para pagamento do irrf do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
12791	200380.00	2	"show artístico banda limão com mel arraia do bem.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
49-liquido-l.mel 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	08/06/2026 	200.380,00 	200.380,00"	dae gravações e edições musicais	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.644.972/0001-94
12792	9166.43	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27140206, 27418223 e 27418190 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4933	cissanir soares de melo	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101206	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.828.883-**
12793	2.90	6	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).	prefeitura municipal de israelandia	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.067.248/0001-32
12794	7484.36	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	wilton soares dos santos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100390	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.802.236-**
12795	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	weronica yamacyra cordeiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500873	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.355.151-**
12796	90046.46	9	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de maio de 2026.
pagamento de decisao judicial via nexxxera

valor..................90.046,46"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-09	junho	6	2026188100400048	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12797	310000.00	1	"pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 70 r$ 391.231,60 – 6ª medição 
inss: r$ 12.910,64 (117.369,48*11%) 
issqn: r$ 19.561,58 (391.231,60*5%)
i.r. r$ 4.694,78 (39.1231,60*1,2%) 
valor líquido r$ 354.064,60
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	90	2026-06-09	junho	6	2026240109000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12798	4558.61	4	".
proc 202600010009821- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
meiriane mendonça parreira - maio/2026...................4.558,61"	municipio de itaguari	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500212	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	24.850.109/0001-86
12799	0.00	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100319. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186948-4, no valor de:......................r$ 25.285,18."	antonio jose goncalves franca	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.446.301-**
12800	3371.91	1	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vinicius de almeida brito, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100339.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: vinicius de almeida brito, no valor de:...........r$ 3.371,91.	vinicius de almeida brito	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200033	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.514.711-**
12801	13042.41	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps previdenciario cont estado. ateste: 92217895."	fundo previdenciario	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026296101200014	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
12802	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	dorcilo rabelo	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500020	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.955.071-**
12803	3515.94	129	"retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (centro de ensino em período integral ary ribeiro valadão filho), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de iaciara - go. 
nf 352 r$ 63.926,12 – 6ª medição 
inss: r$ 3.515,94 (31.963,06*11%) 
issqn: r$ 3.196,31 (63.926,12*5%)
i.r. r$ 767,11 (63.926,12*1,2%) 
valor líquido r$ 56.446,76
.
conforme despacho nº 2307/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006110047
pdf: 2026240100899	
cno: 90.026.79382/73
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-12	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12804	1059.33	5	"pagamento de irrf do contrato cder gov nº oc33903706682, fatura
nº1000683828062 ref. maio/2026 - ipof 2025436100440 - sei 202600036008887"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600066	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.543.032/0001-04
12805	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabrielle de abreu alves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500276	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.313.451-**
12806	73642.74	1	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 21/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 08). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007559, nf nº 28.	stadium construtora ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026438000700010	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	03.021.021/0001-81
12807	23125.58	9	"pdf:2024295000273

2036-05/26 liq.......................20.962,23 
2037-05/26 liq........................2.163,35 

total a pagar.........................23.125,58


epn"	termofrio engenharia e clima ltda	2026	3	2026-06-15	junho	6	2026295000300006	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	22.394.164/0001-83
12808	188043.55	1	valor que se paga referente a despesas de custeio/capital/bolsas,  referente ao projeto centro de estudos, monitoramento e previsões ambientais com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável do cerrado brasileiro (cempa-cerrado): elementos de modelagem/previsão de curto e médio prazos.	fundacao de apoio a pesquisa	2026	9	2026-06-17	junho	6	2026316100900016	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	00.799.205/0001-89
12809	75945.96	10	"pagamento da nota fiscal 103 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02, no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459.

pagamento da nota fiscal 102 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período abril/2026, de acordo com contrato n°005/2025 (73902166), relatório 2168/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp (90947258). sei 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
12810	147878.62	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros - ses - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500385	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
12811	6664.86	23	"recolhimento de iss sobre à 8ª medição dos serviços de adequação
de imóvel, com aproximadamente 189,73 m², para implantação da clínica-escola
de psicologia da unidade universitária de inhumas.
nf 125 - sei: 91911326
atestado - sei: 91911351
duam - sei 91987250."	s g barros engenharia	2026	30	2026-06-26	junho	6	2025406203000005	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
12812	21174.23	58	ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18.19.25.27/2026 - 202600020002506	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12813	1133.05	5	"de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 con
trato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energi
a elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutur
a da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 2
0/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordaste
c-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício finan
ceiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor bruto: r$ 104.243,32
valor irrf : r$ 1.133,05
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
12814	178921.79	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000365	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	39.374.330/0001-82
12815	4104.44	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	81	2026-06-18	junho	6	2026240108100108	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
12816	10806531.12	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
13 salario .......10.806.531,12
proventos ........106.628.350,73
pesnsionistas ....26.193.317,35

valor ..........................143.628.199,20"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026188100300031	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
12817	249.20	31	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 068.69/2026 - 202600020008946	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12818	13118.15	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos - pasep"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500047	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
12819	524410.64	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- pensão alimentícia ...................... r$ 524.410,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100175	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
12820	3437.46	11	"crs
.
pagamento do iss do processo 202600010038437 - lote: 3
.
nf 349 (nf 61 r$ 96);
nf 352 (nf 90 r$ 320);
nf 353 (nf 50 r$ 1174,4);
nf 356 (nf 138 r$ 654,4);
nf 357 (nf 121 r$ 80);
nf 359 (nf 69 r$ 704,66);
nf 366 (nf 33 r$ 216);
nf 370 (nf 64 r$ 192);"	bees publicidade comunicacao e marketing ltda	2026	23	2026-06-18	junho	6	2026285002300005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.326.015/0001-20
12821	1715.00	2	"reajuste de insumos acerca dos uniformes o índice de reajuste dos insumos de 4,680810% com relação ao ipca apurado n.

nf - 4756. valor complementar. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600123	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
12822	81.12	5	"pagamento do irrf retido da nf 354181 emitida em 03/06/2026, referente ao mês maio/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00).
processo: 202500005017430 
ipof: 2025400100319.
gec"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
12823	3283.74	5	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100317	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12824	2333.88	6	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100318	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12825	1300.00	6	"despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus.
(período: junho/2026)(processo contrato do estado de goiás -201900004033000
- dispensa de licitação)(ploa/2026)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026409301000054	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
12826	1482388.69	6	"processo 202100010006098 dmr
.
plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517.  plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242).
.
pagamento ceres/junho/2026............r$1.482.388,69
.
obs: no pagamento de junho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$416.876,30 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 309/2026/ses/cades(91497596), processo 202600010039956."	fundo municipal de saude de ceres	2026	76	2026-06-18	junho	6	2026285007600026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.111.771/0001-72
12827	99.90	7	contrato de plano de fibra óptica na cidade de formosa para atendimento do cliente seds	u v r de sousa	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026409100500064	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	49.138.830/0001-79
12828	5435.72	12	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 13855 e ipof nº 2024215300175. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 5.435,72.
.
processo de pagamento nº 202300017007927.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
12829	1394.87	7	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marta bonach gomes - cpf nº 425.862.161-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085837.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5724476-25.2022.8.09.0051;
- parcelas: 16 de 46;
- i.d. depósito: 081250000031570442.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	249	2026-06-10	junho	6	2026240124900126	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12830	20170.67	7	202500025161779-pagamento : nf 411242 - 05/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablete na modalidade pcaas. ateste-91595506	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	35	2026-06-18	junho	6	2026296103500001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	07.432.517/0001-07
12831	6703.73	1	202600025045478- refere-se ao pagamento de  serviço de fornecimento de  hospedagens nf 658 ref 06/2026 r$ 6703,73 - ateste (91749908) servidores participarem evento do 5º recicla auto, em são paulo.	afefe turismo ltda	2026	18	2026-06-18	junho	6	2026296101800060	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	53.431.363/0001-48
12832	108346.37	8	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   iporá e moiporá, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  53  –  iporá	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	11/06/2026
	
valor total da nota:  	r$ 252.767,77
líquido:	r$ 108.346,37
	
.
processo  202400006076959/202100006076257
pdf  2024240100354"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-18	junho	6	2026240108700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
12833	160000.00	1	"contratação para o show artístico do arraia do carmo de 2026, será realizado no dia 5 de junho no município de carmo do rio verde. será realizado no complexo turístico joaquim assunção de azevedo  centro na cidade de carmo do rio verde-go.  beneficiario: prefeitura municipal de carmo do rio verde modalidade : convênio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de carmo do rio verde	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026190101800063	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.542.538/0001-53
12834	366637.78	7	pagamento de parte do valor líquido da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	20	2026-06-18	junho	6	2025310102000002	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
12835	600.00	5	"contrato com link de internet para atender ao contrato da emater nas cidades:
buritinópolis, iaciara, damianópolis, sítio da abadia, mambai."	arp telecom comunicacoes ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500119	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	18.321.584/0001-62
12836	415006.77	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100252	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
12837	730.90	16	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 1767 (sei 91245490) (ref. 10/04 a 9/
05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
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rmvp
.
**********"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-06-09	junho	6	2026170102000009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
12838	4930.90	2	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 71 98.617,91
...processo 202500006073407
...ipof.....2026240101718
.
aurélio"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
12839	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	hemilly dos reis de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500918	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.780.451-**
12840	3034.45	2	valor para pagamento do irrf da 8ª medição final, do contrato nº 74/2025 - goinfra - referente à pavimentação asfáltica da rodovia go-230, (trecho: entr. br-414(b)/go-230 entr. br-251(a) (p/ vila propicio), extensão: 32,66 km, no estado de goiás -  relativo ao período 16/02/2026 a 20/02/2026, pdf nº 2025436101615, processo sei nº 202500036019145, nf 529 irrf.	construtora caiapo ltda	2026	85	2026-06-10	junho	6	2026436108500069	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
12841	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	rayanny gomes de andrade	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500738	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.164.201-**
12842	45469.33	7	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente à gratificação adicional por tempo de serviços do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100261	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12843	0.00	18	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
12844	26.14	5	pagamento a favor da secretaria de finanças goiânia, s/serviços prestados pela empresa terra forte controle de pragas ltda, no valor de r$ 522,71, deduzindo 5 por cento de iss, no valor de r$ 26,14, conforme nfs-e nº 1727. (ipof nº 2024426100170).	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026426100700002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.264.064/0001-01
12845	14996.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26940451 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4229.	expedita henrique da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000118	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.016.866-**
12846	1770812.75	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	138	2026-06-25	junho	6	2026240113800011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
12847	49.95	3	"fundo estadual de saúde - fes, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100155 e processo nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026110100300033	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
12848	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	anniele camargo vilela dutra	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500753	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.481-**
12849	47549.82	1	pagamento do restante do valor líquido da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execução da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, nesta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026.	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	92	2026-06-18	junho	6	2025310109200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
12850	25404.42	1	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - verba indenizatoria lei 22.258..........r$ 25.404,42
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290100500021	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12851	20.48	2	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na avenida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 810901280, referente a maio/2026, conforme fatura nº 193370194 e ipof 2026215300114. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 20,48.
.
processo de pagamento 202400017014580.
.
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100068	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
12852	2749.65	10	"pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 3000526186 e ipof nº 2025215300052. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.749,65.
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
12853	74.40	2	"retenção de irrf 4,8%  trata-se de 1º termo aditivo do contrato nº 147/2024
celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa
ção, e a empresa surf telecom s.a., inscrita no cnpj sob o nº 10.455.746/000
4-96 cujo objeto se constitui de contratação de empresa especializada na pre
stação de serviços de telefonia móvel, pessoal com comunicação de voz ilimit
ados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago para aten
dimento à secretária de estado da educação e sua assessoria.
.
ipof: 2025240101506
.
fatura.....1277407
valor bruto: 1.550,00
irrf: 74,40
liquido: 1.475,60
.
weyder"	surf telecom s.a	2026	11	2026-06-19	junho	6	2026240101100124	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.455.746/0004-96
12854	10138.00	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2026 rpps - fundo previdenciario empregador	fundo previdenciario	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026420100900014	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	39.374.330/0001-82
12855	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	isadora batista rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500529	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.020.661-**
12856	557.69	3	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com diferença de valores do contrato nº 10/2020 - semad (sei nº 000015503962), decorrente de reajuste calculado com base na aplicação do índice ipca/ibge, o que resultou na necessidade de atualização do valor contratual, de acordo com a requisição de despesas nº 28/2026 (87531701), referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet no circuito de dados ip 400 mbps, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de outubro de 2025 a junho de 2026, conforme nota fiscal de serviços de comunicação eletrônica nº 539 e ipof nº 2026215300219. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 557,69. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100070	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
12857	2310.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao paulo camargo pedro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500797	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.941.571-**
12858	11848.53	14	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100297	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
12859	373.49	1	"202000025084486  refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 373,49.
depositar em:conta mais negocios ltda.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: 09.840/0001-38."	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000133	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
12860	158032.00	35	"pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1205
nf 1270 r$ 79016 (nf 213 vero filmes ltda);
nf 1271 r$ 79016 (nf 212 vero filmes ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-18	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
12861	17671.20	9	".
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). gasolina
.
nota fiscal 988753 - emissao 02/06/2026.....................17.671,20"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000078	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
12862	7892.10	12	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 393, ipof nº 2025215300201. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017546. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-23	junho	6	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
12863	894.54	1	ind. rest. trabalhistas/inss – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 2903/2026/agehab/gagp (92012340) e despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648). sei 202500031011693.	ministerio da fazenda	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100208	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
12864	450.00	23	".
pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
prestação nº 178/26 juliana camilo manzi porto......... 225,00 
prestação n° 180/26 ricardo borges de rezende...........225,00 
.
total...................................................450,00
.
adl"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500027	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
12865	0.00	1	"solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n.   – do mes de maio/2026.junho - 2026
pes estadu jun 2026"	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600171	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	08.560.444/0001-93
12866	5295.29	10	"valor para pagamento do irrf da 7ª medição do contrato nº 127/2025 - goinfra - referente a contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100409, processo de pagamento sei nº 202600036007934, nf nº 6608 irrf.
dare: 	85860000052952900082100002617001757302860000"	llucena infraestrutura eireli& 8203	2026	63	2026-06-10	junho	6	2026436106300003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.992.929/0001-32
12867	119.90	4	contratação de link  para atendimento ao contrato da regional de saúde de posse.	speed turbo telecom ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500092	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.535.312/0001-16
12868	1765.43	70	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: luiz claudio mamedio da silva, processo: 5049831-13.2026.8.09.0092.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12869	1780.22	83	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edmar pereira de siqueira, processo: 5661499-02.2025.8.09.0177.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
12870	9224.52	1	pagamento de nf n° 27384466 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5486	edmar carrijo dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000634	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.626.991-**
12871	3262.18	38	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 01 a 12/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 88699 e pdf nº 2024215300165. (líquido). 
.
arla – r$ 58,23
etanol – r$ 3.262,18
gasolina – r$ 444,37
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 3.764,78. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
12872	264.07	13	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000525581,
ref. 04/2026 conforme segue:
.
r$ 277,38 bruto
r$  13,31 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 264,07 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
12873	291.68	6	contrato com a empresa ciee - centro de integração empresa escola, para a intermediação da contratação de jovens aprendiz para goiás telecom, competencia mês 06/2026 conforme nfs-e 03958658.	centro de integracao empresa escola cie e	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026409100900006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	61.600.839/0001-55
12874	400.00	25	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127.
.
- reclamante: zm sociedade de crédito direto as;
- titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares;
- cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 191252921;
- processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002;
- parcelas: 5 de 56;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12875	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026."	gean henrique godoi	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500070	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.930.531-**
12876	828.45	1	"pagamento do líquido do processo 202417697000034:
nf 2927911 r$ 828,45 ref: maio/2026 (combustível - etanol);"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900037	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	25.165.749/0001-10
12877	84.13	7	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1998   e pdf 2025215300321. (inss).
 .
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 84,13. 
. 
processo de pagamento 202100017006618. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100017	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12878	1993.87	2	"valor destinado ao pagamento do irrf  líquido 08ª medição do contrato 114/2025, referente à execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, no estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100391 proceso sei: 202600036010252 nf: 198 e 199-irrf
dare: 8582 0000 019-8 9387 0008 210-1 0002 6181 023-5 6430 3380 000-8"	construtora inga ltda	2026	79	2026-06-22	junho	6	2026436107900013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.549.114/0001-44
12879	210.93	7	recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 457, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 87542259) e relatório 1980 - inspeção financeira (90235589). sei 202600031003387 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400421	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12880	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	mylena carvalho silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500669	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.179.731-**
12881	25631.58	2	"pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026: inss - empregado.

valor................r$ 25.631,58.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026186200400115	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
12882	1267.75	12	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 223 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 89780368) e relatório nº 1859/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003835.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700036	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12883	8000.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	marco antonio acevedo barona	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500098	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.333.538-**
12884	338.54	11	".
processo 202500010068888 - vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel s-10
.
nota fiscal 988754/ir - data emissão: 02/06/2026..............338,54
.
dare 12100002618102763"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
12885	5683.20	2	"processo 202600010031084 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 54/2026. p
regão eletrônico nº 46/2026. processo nº 202500005041074 / 202600010027752.
vigência da arp 10/04/2026 a 09/04/2027. dod (89303250). entregar nota de em
penho com a ordem de fornecimento 252 (89238418), em que estão descritas as
obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local,
 forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 285
.
emissão: 02/06/2026
.
valor: r$ 5.683,20"	v2 licitações ltda	2026	92	2026-06-17	junho	6	2026285009200372	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.498.917/0001-52
12886	3235.72	140	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 393 3.664,46
...ipof.....2026240100899
...processo 202500006057786
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-19	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
12887	836862.37	5	pagamento da nota fiscal nº33 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, referente a parcelas 1 e 2 da subetapa 2c e parcela 1 da subetapa 3c de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 01/03/26 a 01/05/26, conforme contrato nº131/24 (id.90675699) e relatório nº2193/26/agehab/cooinsp. sei 202600031004561.	bela mares incorporacoes ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700005	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
12888	16503.04	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 240, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 109/2024 (id. 86023941) e relatório 2190 - inspeção financeira (90819187) agehab/cooinsp. sei 202600031004056 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700185	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
12889	1222.39	10	pagamento do liquido da nf. 1797 referente serviço de cópias e impressões no mês de maio de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
12890	432050.66	3	"transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico).  (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). 
nota:
16	3.3.90.39.04	12/06/2026	12/06/2026	432.050,66	432.050,66"	consorcio do sistema metropolitano brt	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000338	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	56.152.467/0001-01
12891	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	thiago cavalcante de souza	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500020	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.262.775-**
12892	392.71	8	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 384,  à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo ao produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jaupaci mód. iii, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 63/2025 (87355247) e  relatório 1692 - inspeção financeira. sei 202600031003266	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700064	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12893	23461.00	5	"pagamento da nf 1298 emissão: 01/06/2026 pagamento referenteá prestação dese
rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz
ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de maio/2
026 devidamente atestada pelo gestor"	barros engenharia industria e comercio eireli epp	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026126101400013	2026	1261	agência brasil central - abc	18.810.832/0001-39
12894	820.82	9	retenções de terceiros (inss) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 498- processo nº 202100055000082.	samma servicos ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500060	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	21.419.761/0001-52
12895	550.00	1	"ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente josias freitas da silva. período de 28 a 30 de abril de 2026, processo 202600010047212 - lcs, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício nº 43329/2026/ses (sei 91537765).
.
total a pagar:	550,00"	joelma freitas pereira silva	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900419	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.969.993-**
12896	0.00	10	"valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao
mês de junho de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-06-22	junho	6	2026436106700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
12897	6500.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao  mes de junho/2026."	mariana borges de castro dias	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500689	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.388.061-**
12898	10000.00	1	"transferência de recursos financeiros, à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação de goiânia, 
......
portaria nº 3942
rex nº5318 
.......
kc"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026240106900049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
12899	9999.32	1	pagamento nota fiscal 27596878 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3693.	maria de fatima da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001693	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.527.721-**
12900	21611.05	1	"?pagamento de psa devido a thainara de araujo barbosa, 011.879.034-00 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado  pa benemilson oliveira dos santos, são joão d' aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 43,38 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
2026215300134"	thainara de araujo barbosa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.879.034-**
12901	0.11	14	processo sei: 202500031004063 - ressarcimento de valores proveniente de sequestro judicial ocorrido em conta bancária de titularidade do governo do estado de goiás, movimentada pela agencia de habitação, nº 2444.0146.000728925578-0, nos valor de r$ 0,11 (onze centavos). processo judicial nº 5222208.54.2026.8.09.0006.	estado de goias	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026170401700002	2026	1704	encargos especiais	01.409.580/0001-38
12902	3330.00	1	"processo sei nº 202500010084032 - mc
.
aquisição de sistema de dissolução de cápsulas e comprimidos para testar a taxa de dissolução de medicamentos sólidos, como comprimidos e cápsulas. a finalidade principal é avaliar a bioequivalência, qualidade e desempenho do medicamento, garantindo que o princípio ativo seja liberado de maneira adequada para ser absorvido pelo corpo de forma eficaz. dod (222960), tr (228826). 
.
programas federais: estrt. programa: estrt. de laboratório da rede nac. de lab. de saúde pública - portaria 2237/2023.
.
termo de julgamento e homologação do p.e. nº 225/2025 – 112642 (284098).
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retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100625
.
nota: 45307
emissão: 19/03/2026
valor: r$ 3.330,00
."	agilent technologies brasil ltda	2026	191	2026-06-08	junho	6	2025285019100004	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.290.250/0006-06
12903	2999.84	2	pagamento nota fiscal n°310320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4618	jucilene da silva santos barros	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000476	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.888.291-**
12904	9450.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao adelino de carvalho	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500490	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.120.509/0001-01
12905	1060.08	13	"pagamento retido do inss da nf 459, emitida em 01/05/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de limpeza, utensílios duráveis e equipamentos para a sti/sgg, referente ao mês de abril/2026, no valor de r$ 1.060,08 (valor total da nf r$ 19.274,17).
processo: 202214304001037.
ipof: 2025400100193
gec"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700066	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
12906	9937.15	5	"pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20
21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ
ação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,
cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n
º 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 24.891,76
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	99	2026-06-01	junho	6	2026240109900015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
12907	92385.00	1	"pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.
.
ipof 2026215300383.
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 92.500,00."	fundo estadual do meio ambiente	2026	59	2026-06-02	junho	6	2026215305900059	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.037.124/0001-04
12908	8827333.00	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804) custeio………….r$ 8.827.333,00"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
12909	0.98	6	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
.
nfe. 988708 - tributos/irrf - r$ 0,98"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026300100600078	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
12910	33.76	7	"retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 472 de 05/06/2026 ref. maio/2026
processo nº 2024000259005255    ipof 2024186300184
valor selecionado r$33,76"	integravox solucoes em comunicacao ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800069	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	17.943.859/0001-37
12911	32670.25	3	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4273 202600036000077	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100026	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
12912	804369.69	5	"pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público,
em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestru
tura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lein
.º 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/
05/2026 a 31/05/2026."	estado de goias	2026	25	2026-06-22	junho	6	2026435002500002	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.409.580/0001-38
12913	700.00	22	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação do contrato nº 037/2025, seds/visual de prestação de serviços de estruturação do goiás social, conforme rd - requisição de despesa n° 1/2026 - seds/ppcaam-17721 (84936200).

nf - 22. issqn/1. ref. 05/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	23	2026-06-22	junho	6	2026300102300002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.540.814/0001-14
12914	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	paulo vinicius da silva resende	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500706	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.323.071-**
12915	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024.21 município goiânia/go deputado wagner neto beneficiario: associação cooperar + acao objeto da emenda - implantação e desenvolvimento de um núcleo de futebol do projeto geração de campeões para crianças e adolescentes no município de rubiataba-go. modalidade: termo de fomento nº 319/2026
epi 1024.21 tf319 ju"	associacao cooperar + acao	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500252	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	23.784.954/0001-38
12916	20325.74	1	"pagamento de psa devido a chasle batista da silva, 008.472.231-24, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda batista, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,80 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300361"	chasle batista da silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600275	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.472.231-**
12917	1200.00	8	"ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa especializada em prestação de serviços de organização, planejamento, promoção e execução de evento para atender a seds. refere-se ao pagamento liquido da nota do mês 05/2026.
nf 394 - r$ 1.200,00"	r goumert buffet ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600056	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.052.873/0001-06
12918	504140.70	1	"repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência:  36 (trinta e seis) meses. 
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - policlínica goiás (90492991) custeio………….r$  504.140,70"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000128	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
12919	0.00	2	"proc. 202500010036368 -ebd
.
1º apostilamento de reajuste ao segundo termo aditivo (sei n°84144334) da obra de reforma da cobertura da regional de saúde serra da mesa, em uruaçu, da secretaria de estado da saúde de goiás (ses), visando a melhoria da infraestrutura e a consequente prestação adequada dos serviços públicos. refere-se ao 2º ano do 2º aditivo. lote: 01. 
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rd 3/2026 - ses/gea. vig: 06/03/2026 à 06/07/2026. ipof: 2026285001808
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dare: nº 12100002618001047
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fatura: 29/reajuste/2ºano/ir.....35,96 
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total a pagar:	35,96"	enerugi engenharia ltda	2026	80	2026-06-22	junho	6	2026285008000026	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	20.871.136/0001-84
12920	18819.01	1	parte 3/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700152	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
12921	120.00	6	contrato com link de internet para atender ao detran em silvânia.	lch2 telecom ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500040	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	48.879.034/0001-24
12922	880.52	3	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300173 parcela 30/04/26 no valor de 880,52.
descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 004/2021, ata de
registro nº 007/2020 e pregão eletrônico - srp nº 009/2020, na prestação de
serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. referente
fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de  2026. nf. nº 73142.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 880,52.
processo sei: nº202100029001534."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800079	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	00.604.122/0001-97
12923	14996.88	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27495670 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5663	valdivan alves da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001287	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.406.901-**
12924	2400.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 053/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500292	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	47.759.889/0001-59
12925	8129.97	2	folha de pagamento ref. maio/2026 - outros - ressarcimento de servidor cedido - 202420921000621 - comeptência abril/2026. (devolvido pelo sistema - agência bancária)	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-03	junho	6	2026440100300108	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
12926	1500.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500249	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.999.096/0001-02
12927	24796.38	13	"- pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se enc
ontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme
documentação anexa ao processo..- maio/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195
,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do c
ontrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme es
critura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto
de renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.
mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto) / r$597,80(irrf) /
r$5.900,20(líquido).maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,
00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b. neto/435.616
.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73.débora braollos/363.977.761-15/8,33 por
cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.16
5,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre
braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.29
8.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98
- irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38.dvs.
.
ejs
."	joao pedro braollos neto	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500064	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.616.161-**
12928	36.35	2	"202600010026025 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88444261). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 220 (88472510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 248026
.
vl: 36,35
.
dare: 12100002617301813"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
12929	4055.71	9	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21645 (sei 91168909) (parcela 08/27) (item 2) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
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***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
12930	1947.80	4	valor para pagamento do iss da 37ª medição, do contrato nº34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007568, nf 156 iss.	rs engenharia ltda	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026438000700015	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	05.209.346/0001-18
12931	18472.51	1	pagamento de psa devido a márcia da costa santos santana,  inscrita no cpf nº 038.854.471-69, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lote 28, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,08 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	marcia da costa santos santana	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600119	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.854.471-**
12932	14996.91	1	pagamento de nf n° 27323859 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5801.	raimundo alves da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000145	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.067.975-**
12933	5166.55	16	202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 139 ref 04/2026  r$ 5.166,55.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800128	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
12934	8140.14	19	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 09ª medição do contrato nº 94/2025-goinfra, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100211, processo de pagamento sei nº 202500036014961, nf 80 irrf	nsa engenharia	2026	123	2026-06-01	junho	6	2025436112300017	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.376.377/0001-33
12935	2917.59	8	"pagamento mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago, correspondente exercício 2026, de janeiro a dezembro, conforme contrato nº 033/2017.
.
fatura 8039787968 - r$ 2.917,59"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026300100600110	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
12936	14167.87	14	retenção de irpj conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
12937	19870.12	2	"retenção issqn  1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....285
valor bruto: 213.668,00
irrf:  r$10.256,06
issqn: r$10.683,40
liquido: 192.728,54 
.
nota fiscal....286
valor bruto: 229.668,00
irrf: r$ 11.024,06
issqn:  r$ 9.186,72
liquido: 209.457,22 
."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	25	2026-06-03	junho	6	2026240102500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
12938	131533.01	26	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 1027. 05/2026.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
12939	111.53	1	pagamento do valor líquido das nf´s 976043 e 976045, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 nos meses de fevereiro e março/2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600051	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
12940	148.39	10	"pdf: 2024186200055
primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021  contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida)

irpj -  nf. 103518 emitida em 29/05/2026
ref. a maio/2026

valor....................148,39"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026186200100032	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.765.213/0001-77
12941	5173.64	5	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 04/2026 - ressarcimento.
. 
ressarcimento à prefeitura municipal de iporá-go, da remuneração e encargos pagos a servidora daquela prefeitura, ora cedida a esta pasta, referente ao mês 02/2026, no valor de r$ 5.173,64.
. 
servidora: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**.
processo sei nº: 202600007017204
. 
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88

duam nº 60894330 no valor de r$5.173,64"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026290400100100	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
12942	60979.20	5	"despesa referente às guias de pagamento de ipva e licenciamento da frota operacional e da frota de apoio da metrobus, relativas ao exercício de 2026 (janeiro a dezembro), bem como às infrações de trânsito ocorridas em 2025, conforme detalhamento de valores encaminhado pela gerência de transporte da metrobus.
notas:
omk7838	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
omk9448	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
oml5608	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
oml5588	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
omm1608	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
omw4158	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
oms8088	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
onn9398	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
onn8418	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92 
onn9438	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	6.097,92	6.097,92"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026409301100006	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
12943	121620.60	7	"pagamento retenção inss referente abril/2026 conforme

despacho nº 886/2026/ueg/gecont sei: 90680991"	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
12944	178520.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 596.4 município professor jamil deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda destinada para custeio de despesas da educação para atender demandas imediatas e constantes, no município de  professor jamil/go, na modalidade transferência com finalidade definida, conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 2701/2026/seduc/coordastec-16768, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2701/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 426/2026 assinado e publicado (92310886)	prefeitura municipal de professor jamil	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600181	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.388.295/0001-25
12945	53310.49	13	"primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis.

conforme requisição de despesa 10 (73968408)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
944-liquido-05/2026 	3.3.90.39.20 	22/06/2026 	22/06/2026 	53.310,49 	53.310,49"	procel ltda	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026420100100055	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	23.801.648/0001-62
12946	7926.16	1	"pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.96.02 - valor; r$ 7.926,16"	estado do tocantins	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100255	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.786.029/0001-03
12947	1381800.00	5	".
pagamento parcial referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25º
contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, o qual
tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de
ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social),
referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/2025 a 30/06/2026,
referente ao mês de maio/2026. pdf: 2025180200013. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026180200700001	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
12948	368.74	9	"pagamento que se faz a metodo telecomunicacoes e comercio ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referente ao 1º termo aditivo, referente a adesão ata 238/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda de manutenção preventiva e corretiva em centrais telefônicas, aparelhos analógicos e digitais contemplando trocas e fornecimento de peças, além da locação e manutenção de pabx ip virtualizado, equipamentos de interface para sistemas de telefonia ip (gateway), terminais telefônicos com tecnologia ip pelo período de 24 meses - telefonia fixa, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica- nfs-e nº  7691 e pdf 2024215300163. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ....................... r$368,74. 
.

processo de pagamento nº 202300017004802.
.

projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900019	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	65.295.172/0001-85
12949	50000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 262.13 município
uruaçu deputado(a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio
na aquisição de materiais  didáticos interativos e materiais bási-
cos para a  rede municipal de educação do município de  uruaçu/go,
na modalidade transferência com finalidade definida, conforme pla-
no de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1143/2026/seduc/
gcr-17181, indicando a dotação orçamentária. autorizo da despesa :
despacho nº 1485/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 373/2026
assinado e publicado.
.
kênya"	prefeitura municipal de uruacu	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600064	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.219.807/0001-82
12950	4535.04	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900066	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12951	43637.66	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100141	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	48.307.647/0001-97
12952	58.56	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100143	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
12953	737.32	19	"pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 23700, 23703, 23704, 23705,
23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23712, 23713 e 23714 dos serviços
de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados
no mês de maio/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás,
conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jj"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026180100500132	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	06.088.000/0001-71
12954	13709.24	12	"pdf:2024295000136
1193-05/26 liq......................13.709,24.



epn"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026295001100010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.182.153/0001-95
12955	1729.07	3	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco itau
agência: 9077
conta corrente: 10415-7
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
valor: r$ 1.729,07
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
12956	20498.66	20	pagamento parcial diárias referente ao mês de junho/2026 - 1ª quinzena da prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 92074431. solipa - sei 92288840.	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
12957	30878.91	1	"ipof: 2026290100267 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de maio de 2026, processo 202500016000007
01 - valor.................................r$ 30.878,91
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-29	junho	6	2026290100100276	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
12958	3382.96	8	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100181	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
12959	517725.96	3	"pdf:2026295000088
523-05/26 liq.................108.557,86 
522-05/26 liq.................409.168,10 

total a pagar..................517.725,96


epn"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400014	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	76.535.764/0001-43
12960	295480.20	3	pagamento da nota fiscal nº 12387 a favor da empresa serviço social da industria - sesi, referente ao serviço de homologação de atestados médicos relacionados a transtornos mentais e comportamentais. perícia junta interna - 312 atendimentos, perícia junta externa - 4 atendimentos, somando 316 perícias realizadas no mês de maio de 2026. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2025180100014	servico social da industria - sesi - dr go	2026	15	2026-06-26	junho	6	2026180101500006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	03.786.187/0001-99
12961	1046.60	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2283 e ipof 2025215300320. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$1.046,60.
.
processo de pagamento 202100017006617.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-29	junho	6	2026215306100016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
12962	49530.17	10	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 927/2026-gear de 22/06/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700034	2026	1704	encargos especiais	90.400.888/0001-42
12963	158.81	3	alor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 158,81.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100138	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
12964	2660.83	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv conforme processo judicial
nº 5648192-78.2019.8.09.0051."	paula araujo engel	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026406204000010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.400.881-**
12965	7392.82	1	valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:fundação prev. complementar – prevcom/empregado - cnpj: 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100148	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	48.307.647/0001-97
12966	11567.58	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da administracao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100290	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	26.894.022/0001-36
12967	35920.48	18	"retenção de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-27	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
12968	31404.49	22	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
 serviço de agua e esgoto da capital fat 3000526216 ref 05/2026  r$ 31404,49 sei 202200025003733 ateste (91751425)
pagamento on line."	saneamento de goias s a	2026	20	2026-06-30	junho	6	2026296102000040	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	01.616.929/0001-02
12969	54694.17	17	pagamento líquido ref. contrato nº 002/2025 - competência 05/2026	plansul planejamento e consultoria ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026440100700015	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	78.533.312/0001-58
12970	5212.03	7	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18731.p
df 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	12	2026-06-24	junho	6	2026150101200002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
12971	206524.84	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026188000400018	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
12972	138609.55	1	"descontos com o banco alfa
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300195	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	17.167.412/0001-13
12973	2385.38	1	"descontos com o banco paraná
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	parana banco s a	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300196	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	14.388.334/0001-99
12974	1586.85	1	"descontos com o banco valor
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300201	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	07.799.277/0001-75
12975	1202655.34	1	"referente as pensões
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300206	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
12976	1192632.90	3	pagamento da nota fiscal nº 16, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 2ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2376 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91769085). sei 202600031004825 (pagamento).	construtora suprema ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700095	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	31.196.153/0001-80
12977	14880.56	17	"ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a  contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 14.880,56 - issqn"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
12978	86678022.73	1	principal da parcela nº 07/33 do contrato de dívida externa nº 9380-br, programa de modernização da administração fazendária - profisco, conforme despacho nº 367/2026-gdpr de 11/06/2026.	banco santander (brasil) s.a.	2026	26	2026-06-16	junho	6	2026170202600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	90.400.888/0001-42
12979	115.00	6	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.------------------------------------
--------prestação de contas nº501/2025vera lúcia alves rezendecpf:5761523310
0valor:r$ 115,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
12980	1185.60	11	"processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção
 do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da s
aúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 180 d
ias (14/11/2025 a 13/05/2026 ). 10º aditivo. rd 6/2025 (sei 79149706). progr
amas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - porta
ria 2922/2013.
.
nota fiscal............emissão.......valor
13580..................05/06/2026...1.185,60
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-06-16	junho	6	2026285012700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
12981	6659.84	12	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 19ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de abril/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036009268 nf 552 inss	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
12982	160945.40	1	2/2 pagamento da nota fiscal nº 12 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a parcela 1 da subetapa 3c e parcela 1 da subetapa 3d de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 23/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 154/2024 - (86881492) , e relatório nº 2343/2026/agehab/cooinsp. sei 202500031003077.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700186	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
12983	1429.34	4	"pagto de ir 10 - irrf
convênio: 948348
cjm"	dimiranda construtora ltda	2026	39	2026-06-25	junho	6	2025290103900004	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
12984	19650.00	1	upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020002856	universidade estadual de goias - ueg	2026	24	2026-06-19	junho	6	2026406202400003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12985	23237.52	13	pagamento da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
12986	58369.96	16	"pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 2007. sei-91082196
.
."	termofrio engenharia e clima ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600030	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.394.164/0001-83
12987	155106.22	8	valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 irrf.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
12988	1482.86	29	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1189-issqn0526-sede 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	1.482,86 	1.482,86"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
12989	0.00	18	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 081.82/2026 - 202600020009997	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12990	5678.53	3	"processo: 202600010018439 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
15011........5.678,53"	m med comercial de medicamentos e produtos hospitalares - eireli	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200249	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	28.387.424/0001-70
12991	189.95	9	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300167 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2606.000114066, referente ao período de 18/04/2026 a 17/05/2026.
como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 189,95.
total selecionado:................................................r$ 189,95.
processo sei: nº 202000029003798.
oi s a - em recuperacao judicial."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800090	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
12992	108.39	267	arts 1020260180748 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-16	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
12993	47592.21	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047829. rd 192/2026 (91625859).
..........................
proc. 202600010047829,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne exec. antecipada,ref.maio 2026
.
valor pago...........r$ 47.592,21.
.
o repasse antecipado está subsidiado no parecer jurídico nº 346/2024 (sei nº 90291247), bem como na autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 90291056)."	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700117	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0004-49
12994	690.00	1	solicitação de 03(três) diárias em virtude da participação no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202618037005320.	wilson rocha baleeiro junior	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500304	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.163.061-**
12995	14610.00	52	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 8.19/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
12996	13500.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	funda ao crista angelica	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500149	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.040.544/0001-08
12997	232131.18	1	folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400100	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
12998	2100.00	2	"bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional
mulheres mil. arquivo 16073: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 196/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária.  despacho nº 2503/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.  	
-
reenvio de pagamento
nº controle: 4522
processo: 202400006027982
ipof: 2026240101772"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-25	junho	6	2026240126200012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
12999	729582.80	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anapolis dr. henrique santillo - heana. 33º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047847. rd 194/2026 (sei 91628047).
..........................
proc. 202600010047847,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 33° apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 729.582,80.
.
apostila - 33º apostilamento / heana (92112739)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700105	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
13000	10237.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao pestalozzi de rio verde-go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500134	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.671.007/0001-06
13001	10476.40	2	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 38	via tecnologia e telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-06-10	junho	6	2026409101600004	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	15.120.762/0001-07
13002	200.00	6	contratato com de link de internet para atender a emater em aurilandia.	new era tecnologia ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500043	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	29.719.324/0001-66
13003	29300.41	5	valor para pagamento do inss do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.	eliseu kopp e cia ltda	2026	50	2026-06-12	junho	6	2026436105000026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
13004	52076.96	4	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido.
.
nota fiscal.........ref...............valor
31.507(liq).........01/26..........4.827,19 
31.508..............02/26.........47.249,77 
total.............................52.076,96
.
ipnm"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
13005	6026.80	1	"contratação sislog nº 114770; **processo sei 202500005018332; **pregão eletrônico nº21/2025; **fornecedor  embaixadora comercial e serviços ltda, cnpj: 48.763.091/0001-43 - proposta de preço (lote 1): item 001; item 002; item 003 e 004 com quant. marca e preço conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145), por último, as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei ""histórico de nota de empenho 81778455"".

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 319."	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026290201100002	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
13006	57.22	7	pagamento líquido do boleto nº 920744360, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 8º do endosso nº 025090 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 000000, para o seguro de 146 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/03/2026 a 26/04/2026. pdf nº 2025180100343. fc.	gente seguradora s a	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	90.180.605/0001-02
13007	328.07	5	"ordem de pagamento para quitar a renovação contratual de 30 meses de prestação de serviços de telefonia móvel (smp - serviço móvel pessoal) conforme contrato nº 35/2023 - seds, para atender as unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento parcial do irrf da fatura do mês 04/2026.
fatura 5762888490 p/irrf - r$ 328,07"	tim s a	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026305200600030	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	02.421.421/0001-11
13008	194035.74	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - fgts.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026290400100135	2026	2904	polícia civil	00.360.305/0001-04
13009	0.01	27	pagamento contrato nº 001/2026 - complemento inss - compatência abril/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
13010	6450.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao emaus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500250	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.293.641/0001-70
13011	51.60	26	"pdf: 2025160100098 - processo: 202300005027501
pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do 
serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, 
por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nf 248, emissão 22/05/26, atesto 26/05/26, valor 51,60 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
13012	14993.94	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27520444 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5644	joao divino pires da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001317	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.289.711-**
13013	3598.62	3	"pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224 e ipof nº 2024215300094. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 3.598,62. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
13014	4125.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	conselho escolar lar sagrada familia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500323	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.724/0001-92
13015	58295.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1034.4  município morrinhos/go deputado lucas calil beneficiario: assistência cidadã dona lourdes de mello objeto da emenda-contratação de prestadores de serviços para o desenvolvimento e a continuidade das atividades executadas pela entidade social ""assistência cidadã dona lourdes de mello"". modalidade:  termo de fomento nº 260/2026
epi 1034.4 tf 260jun"	assistencia infantil dona loudes de melo	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500200	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.666.550/0001-70
13016	73.55	30	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224.
.
- reclamante: cristiane chagas dos santos;
- titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia;
- cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76;
- banco: 260 - nubank;
- agência: 0001;
- conta: 983483148-3;
- processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100;
- parcelas: 9 de 79;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13017	2250.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao de reabilitacao e amparo bom jardim	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500074	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	16.788.714/0001-46
13018	13500.00	22	"pagamento das bolsas referentes às orientações dos trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação em controle interno para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de maio de 2026.
-atestado nº 7/2026, sei 91071973."	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-06-08	junho	6	2025150100900001	2025	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	01.112.580/0001-71
13019	4350.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500102	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.001.883/0001-54
13020	4462.50	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 175/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500117	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.894.691/0001-08
13021	29635.02	6	valor destinado a cobrir despesas do inss da 49ª medição, do contrato nº 186/2021 -  referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007575, nfs-4787,4789,4790,4792,4793 e 4799.	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026438000100007	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
13022	4705.44	4	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 141/2024/seduc 66945703 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa boss locadora de veículos ltda - epp, inscrita no cnpj sob o nº 14.202.570/0001-79, cujo objeto se constitui na prestação dos serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, pelo período de 30 meses conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  1280	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	10/06/2026
valor total da nota:  	r$ 107.897,44
líquido:	r$ 4.705,44
.
processo 202400006115179"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	14.202.570/0001-79
13023	9615.47	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 707. valor liquido. referência 05/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
13024	6.81	2	issqn retido da fonte competencia 05-2026 conf nfse 1610	atos certificadora eireli	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026409100800048	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	24.226.997/0001-60
13025	14996.16	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27532826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6225.	zilmone ferreira de freitas	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001754	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.360.081-**
13026	1349.95	13	recolhimento de iss da nota fiscal nº 540 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:  36.863.538/0001-77, produto 1, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato n°  108/2025 - (90473545) .  relatório nº 2276 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004318.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700057	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13027	3587.44	1	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente:
alessandro luiz alves, no valor de:...........r$ 3.587,44."	alessandro luiz alves	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.990.501-**
13028	216990.30	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-f.p.líquido ref. ao mês de junho/2026 - agência-emater.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100284	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13029	1134.70	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - pensão alimentícia - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100192	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13030	16842.88	15	pagamento da nota fiscal nº 633 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500083	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
13031	139003.58	76	"gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129004726 / sei nº 202611129003877).

valor dos honorários ............... r$ 139.003,58

                              crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13032	1207.77	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário,  relativas à folha do mês de junho/2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0)	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026160100200012	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	39.374.330/0001-82
13033	7075.51	1	"""destina-se ao pagamento do
serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 7.075,51. 
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de  maio/2026. militares (05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026160100600020	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13034	251631.74	1	"pagamento do líquido da nf 001 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação 
de goiás.
.
nf 001
valor total: r$  254.688,00 
irrf (1,2%): r$    3.056,26
líquido    : r$  251.631,74
.
kênya"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
13035	140318.39	4	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 17/2026 - referente à referente à restauração da rodovia go-330, trecho: fim perímetro urbano st. rosa / entr. go-154, com extensão de 15,08 km, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010056, nfs-2518 e 2519.
dare: 8585 0001 403-8 1839 0008 210-0 0002 6212 001-1 2030 2950 000-9"	construtora centro leste s a	2026	78	2026-06-25	junho	6	2026436107800022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.155.735/0001-10
13036	2316.76	1	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nota fiscal.........emissão..........valor
273/abril/2026......13/05/2026......2.316,76
."	combate extintores ltda	2026	64	2026-06-11	junho	6	2026285006400002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
13037	5515.17	14	".
proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de
agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1926/maio/2026/ir  ......................r$  221,13
1927/maio/2026/ir  ......................r$  57,87
1928/maio/2026/ir  ......................r$  3.358,51
1929/maio/2026/ir  ......................r$  63,64
1930/maio/2026/ir  ......................r$  18,00
1931/maio/2026/ir  ......................r$  26,47
1932/maio/2026/ir  ......................r$  39,41
1933/maio/2026/ir  ......................r$  118,14
1934/maio/2026/ir  ......................r$  163,04
1935/maio/2026/ir  ......................r$  693,2
1936/maio/2026/ir  ......................r$  77,06
1937/maio/2026/ir  ......................r$  80,32
1938/maio/2026/ir  ......................r$  306,05
1939/maio/2026/ir  ......................r$  20,87
1940/maio/2026/ir  ......................r$  33,19
1941/maio/2026/ir  ......................r$  70,86
1942/maio/2026/ir  ......................r$  70,08
1943/maio/2026/ir  ......................r$  97,33
.
total a pagar  ......................r$  5.515,17
.
dare. nº 12100002619109635.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
13038	8430.70	1	pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100319. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.430,70.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
13039	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	willian de arruda souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500307	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.132.541-**
13040	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rafaela carvalho souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500846	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.084.991-**
13041	14996.25	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27540493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3068.	janete maria de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000240	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.257.801-**
13042	18254.62	8	"pdf:2025295000107
566-05/26 liq...................3.769,16 
569-05/26 liq...................7.311,43 
576-05/26 liq...................3.631,74 
613-05/26 liq...................3.542,29 

total a pagar..................18.254,62

epn"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
13043	188457.93	181	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34030-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	03/06/2026 	28/05/2026 	188.457,93 	188.457,93"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13044	17938.00	48	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1256-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	03/06/2026 	29/05/2026 	17.938,00 	17.938,00 

total a pagar: 	17.938,00"	propeg comunicacao s a	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	05.428.409/0010-18
13045	16785.28	9	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13046	2678.56	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27358639 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3025	norma vieira guimaraes	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000521	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.221.741-**
13047	4300.00	3	"show artístico banda limão com mel arraia do bem.

pagamento do issqn nf 47-atesto91389281 e aut. sgi91394266"	dae gravações e edições musicais	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700008	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	44.644.972/0001-94
13048	169433.47	1	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: consignações; pensão alimentícia.

valor total ................ r$ 182.702,46

                           crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400157	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13049	247490.45	9	"ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de gerenciamento e 
controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação 
e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em 
aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão 
micro processado (com chip ou magnético), visando ao 
abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria 
de estado da casa militar do estado de goiás, por um período 
de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 745598, emissão: 03/06/2026, atestado: 09/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 247.490,45 - líquido"	volus tecnologia e gestao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700128	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.817.702/0001-50
13050	25.88	12	"pagamento do líquido do processo 202217697000130:
nf 4344 r$ 69,59 ref: maio/2026 (locação de equipamentos de impressão);
nf 145106 r$ 25,88 ref: maio/2026 (fotocópias e impressões);"	sonda procwork informatica ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026120100600007	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	08.733.698/0001-66
13051	315.00	5	"despesa com o  8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da  aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda).
nota:
57498	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	315,00	315,00"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000169	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
13052	3597.82	26	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1160-inss-0426-sede 	3.3.90.37.01 	22/05/2026 	21/05/2026 	3.597,82 	3.597,82"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
13053	374.00	16	"contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d’água do centro de convenções de anápolis – cca, compreendendo a coleta de amostras para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água com fornecimento do laudo de potabilidade, incluído todo material e equipamento necessário para execução dos serviços. sislog 112636.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1566-inss-04/2026 	3.3.90.37.01 	15/05/2026 	13/05/2026 	374,00 	374,00 

total a pagar: 	374,00"	terra forte controle de pragas ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	08.264.064/0001-01
13054	0.00	3	recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700077	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13055	43386.79	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100260	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13056	13472.66	19	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
867-inss-04/2026 	3.3.90.39.08 	06/05/2026 	04/05/2026 	13.472,66 	13.472,66"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
13057	3900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	daniela soares couto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500268	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.089.791-**
13058	375913.34	1	destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de junho de 2026, (05734669136)	policia militar	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026240100700384	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.671/0001-73
13059	72218.47	7	"ipof: 2026160100007 - processo: 202200015001462
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 22/2022 - secami, firmado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa localiza 
veiculos especiais s.a, cujo objeto é a prestação 
do serviço de locação de veículos automotores com 
o fornecimento de equipamento específico para 
monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
conforme dados á saber:
- fatura: 777039, emissão: 03/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 72.218,47 - líquido"	localiza veiculos especiais s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700029	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	02.491.558/0001-42
13060	1355.41	3	"retenção issqn à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. 
nf 59 r$ 89.881,51 – 2ª medição 
inss: r$ 2.981,91 (27.108,26*11%) 
issqn: r$ 1.355,41 (27.108,26*5%)
i.r. r$ 1.078,58 (89.881,51*1,2%) 
valor líquido r$ 84.465,61
.
conforme despacho nº 2226/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006118639
pdf: 2026240101285	
cno: 90.026.81824/71
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	30	2026-06-01	junho	6	2026240103000024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
13061	4735.13	9	"retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  37  –  crixas	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 79.054,26
inss:	r$ 2.766,90
......	
nota fiscal:  43  –  cavalcante	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 21.008,28
inss:	r$ 735,29
......	
nota fiscal:  39  –  ivolandia	
data de emissão:	06/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	25/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 35.226,78
inss:	r$ 1.232,94
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
13062	13370.75	2	op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326200500027	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13063	3047.48	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de pensão alimentícia - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500386	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13064	1124.04	15	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2070 e ipof 2025215300040  (issqn). 
.

valor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04 . 

.

processo de pagamento nº 202500017006489. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026215300100001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13065	1350000.00	2	"processo: 202600005009919 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 1056
.
município morrinhos deputado julio pina
.
objeto da emenda custeio na saúde- ultrassom - atender demanda reprimida .
.
conforme parecer ses/gae-18347 nº 304/2026 e despacho nº 1341/2026/ses/cep"	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	183	2026-06-09	junho	6	2026285018300220	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
13066	55538.54	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	21	2026-06-25	junho	6	2026180102100006	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13067	11718.19	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho
/2
026.parcela: 10..jurisdicionados:.................réu : eudésio paulino da c
u
nha cpf: 027.018.201-20................autor: laudi joaquina de jesus cpf: 1
49.701.041-15................processo sei 202500004077448..- obs.: o valor t
otal desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial em nome de laudi joaq
u
ina de jesus cpf: 149.701.041-15 conforme processo judicial 5422952-35.2019.
8.09.0160 ...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300073	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13068	5169.44	2	pagamento de nf n° 27332424 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5239	evaldo garcez de mendonca	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001726	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.759.271-**
13069	63763.57	6	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 182
...ipof.....2026240100976
...processo 202500006146424
...código fundeb 26
.
aurélio"	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-11	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
13070	690999.17	1	"pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100042"	procuradoria geral do estado	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026145100500100	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
13071	965.26	10	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos - liquido"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500011	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	10.636.142/0001-01
13072	175.58	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - pessoal militar/bombeiro do mês de junho/2026	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100183	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.882.625/0001-73
13073	108.00	17	"refere-se ao pagamento do irrf:
202500025173286 nfag 32134  r$ 72 (mj produções artisiticas ltda  nfvc 33 r$ )
202500025173286 nfag 32162  r$ 36 (site jornal diário do estado  nfvc 17607 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-01	junho	6	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
13074	87.26	16	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4355 já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
13075	310666.67	7	".
proc. 202500010089830 - hls. contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de fornecimento de licença de uso de software, planejamento, implantação, manutenção e execução continuada de software para acompanhamento, monitoramento e avaliação de prestação de contas contábil financeira e análise das despesas em relação às metas de produção e desempenho licenciamento perpétuo, com fornecimento de software, implantação, suporte e manutenção de sistema saas.
.
nf: 592/mar/abril/26  .............................  r$ 310.666,67.
."	br gaap contabilidade eireli me	2026	61	2026-06-17	junho	6	2026285006100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.106.178/0001-51
13076	858.71	18	"aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. 
* * ipof hospedagens. 
* * fatura ft00156775 liq - ref. o valor líquido"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026145100500010	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	06.955.770/0013-08
13077	4068116.67	23	. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheus	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-18	junho	6	2026240108100120	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13078	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás  realizado na cidade luziânia/go- processo nº 202600055000248.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500278	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
13079	6869.29	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - funcam - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026285000800008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13080	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 202 município planaltina deputado andré do premium beneficiario: instituto um olhar para o futuro objeto da emenda custeio - realização de exames oftalmológicos e aquisição e distribuição de óculos modalidade: termo de fomento nº 242/2026
epi 202 tf242 junho"	instituto um olhar para o futuro	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500189	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	26.794.223/0001-61
13081	3910.00	1	"#
pagamento de adiantamento de diárias para colaborador eventual, conforme: solicitação de viagem e/ou diária acreuna  - willian baleeiro - 0505 (91015530), solicitação de viagem e/ou diária acreuna  - willian baleeiro - 0605 (91015716), solicitação de viagem e/ou diária acreuna  - willian baleeiro - 1005 (sei nº 91016154) e solicitação de viagem e/ou diária novo gama  - willian baleeiro (91225072)
#
diárias p/ cobrir despesas de colaborador eventual em viagens dentro do estado de goiás, sendo parte da cota de diárias liberada para a secti, através da portaria nº 066, de 31/mar/2026, publicada no diário oficial nº 24.753, em 06/abr/2026. requisição de despesa 2 (84934351)."	william goncalves baleeiro rocha	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026310100600086	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.295.131-**
13082	20833.37	7	"202600010003005 
.
compra de medicamentos do componente especializado da
assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 c ? ses. pregão nº. 102/2
024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/
27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº
17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida
des da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen
to e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826.
valor liquido: 20.833,36"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-09	junho	6	2026285009000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
13083	119.17	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e pdf 2025215300323. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 119,17. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13084	14903.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27618915 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3058.	leocilia correia dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001737	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.776.201-**
13085	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) eliana pinheiro silva (cpf: 717.304.786-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  maria dos anjos pinheiro da silva (cpf:  717.304.786-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7203/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	eliana pinheiro silva	2026	246	2026-06-14	junho	6	2026240124600159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.304.786-**
13086	1569741.00	1	valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-06-19	junho	6	2026316100900075	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13087	630.00	1	parte 1/2 - fundos prev.municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100200	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
13088	10683.41	1	"pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de maio de
2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 4496/2026 - dicor/dipre em 08/06/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cpf: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166642, no valor de r$ 10.683,41. (ipof nº 2026426100160).
cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:
104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100150	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13089	60206.98	2	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento da nota fiscal nº 50334, conforme segue: 
r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquido
líquido pago conforme:
empenho: 2025.1901.011.00036 r$ 60.206,98
empenho: 2025.1901.011.00038 r$ 77.405,00
empenho: 2025.1901.011.00040 r$ 80.820,00"	torino informatica ltda	2026	11	2026-06-03	junho	6	2025190101100036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
13090	97977.41	7	"pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025.
nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição 
inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) 
issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%)
i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) 
valor líquido r$ 97.977,41
. 
conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006091894
pdf: 2026240100621	
cno: 90.025.83261/74
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	31	2026-06-24	junho	6	2026240103100014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
13091	1758.68	82	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: milla sullan almeida de oliveira, processo: 5107345-47.2026.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13092	25475.50	4	"pagamento que se faz à empresa completa consultoria e assessoria ltda para atender despesas referentes ao contrato nº 14/2023, relativo à assessoramento, para prestar apoio ao funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas ( cbhs) do estado de goiás, sendo serviços de execução de rotinas administrativas para o funcionamento dos cbhs, quanto a organização de reuniões ordinária e extraordinárias , elaboração de atas e relatos, convocação e interlocução com membros e diretores, conforme requisição de despesa nº 3/2023 (event o sei 45427763), termo de referência (evento sei 4527773), convênio procomitês, referente aos meses de janeiro a abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 777 e pdf 2025210100043. (líquido - parte).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$25.475,50.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	completta consultoria e assessoria ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2025210102700009	2025	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	04.619.933/0001-12
13093	361.91	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614.
.
- reclamante: pontificía universidade católica de goiás;
- processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 104;
- i.d. depósito: 081250000031569851.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13094	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	priscilla de souza porto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500083	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.491.201-**
13095	225000.00	2	"processo sei nº 202600005002742 - mc
.
emenda parlamentar impositiva número 150
município bom jardim de goias
deputado rosângela rezende
objeto da emenda indicação para aquisição de motocicletas que guarnecerão as
 equipes de saúde do município
.
pagamento conforme parecer 131 (88487350), despacho 1581 (88519071), despach
o 449 (88952948), despacho 1087 (89340336),despacho 1691 (90307225) e portaria numeração automática 1309 (90627652).
.
valor: r$ 225.000,00
."	fundo municipal de saude de bom jardim de goias	2026	182	2026-06-01	junho	6	2026285018200054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.283.491/0001-41
13096	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	leticia silva oliveira freitas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500541	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.856.461-**
13097	4482.18	6	"valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064.
pagamento do (líquido)
relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 013/2026-g
egp, do dia: 21/05/2026, boleto nº 12012809, com vencimento dia: 20/06/2026,
 e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de junho de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total:..........................................r$ 4.592,40
retenção de irrf......................................r$ 110,22
valor líquido:........................................r$ 4.482,18."	redemob consorcio	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026326100700002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	10.636.142/0001-01
13098	5014.51	4	referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5382/2026/agehab (91478710), despacho nº 2767/2026/agehab (91531457). sei 202600031005130/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026436200100178	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13099	3406.28	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 201 , à empresa audimec auditores independentes s/s, cnpj: 11.254.307/0001-35,  referente parcela 12/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242), relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500060	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
13100	183857.26	1	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800172	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13101	1468.24	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700363	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13102	111685.27	3	pagamento da nota fiscal nº 24 à empresa palmo construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj: 11.490.163/0001-16, referente a prestação do serviço relativo 3º etapa - subetapa 3d (parcela 02)de pagamento,  para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município mineiros-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/02/2026 a 20/03/2026, contrato nº 144/2024 (85615941). relatório 2296 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004922.	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400610	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
13103	5260.00	1	consignação associação classe – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100197	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.640.911/0001-46
13104	3150.00	2	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf  conforme paar/2026.

_______________________________________
solicitação 1156/2026
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149
valor: r$ 1.575,00 
_________________________________________________
solicitação 1158/2026
erika soares da silva almeida
cpf: 01284313182
valor: r$ 1.575,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	36	2026-06-26	junho	6	2026305103600003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13105	843.43	7	recolhimento imposto de renda - pagamento via siafic sobre a 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667. dare - sei 91819327.	mega construcoes e empreendimentos	2026	35	2026-06-23	junho	6	2026406203500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
13106	4680.58	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700378	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13107	26010.29	3	"retenção de ir, alíquota de2,4 % sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  45  –  	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
despacho: 	00/01/1900
valor total da nota:  	r$ 1.083.762,26
irrf:	r$ 26.010,29
.
processo 	202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-06-23	junho	6	2026240110000028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13108	40142.81	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)
** ipof: 2026140100145"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100259	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13109	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao victor melo da rocha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500532	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.181.091-**
13110	4962.56	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200173	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	39.374.330/0001-82
13111	264.00	18	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
	
nota fiscal:  22	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 5.280,00
issqn:	r$ 264,00
......	
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-03	junho	6	2026240110000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
13112	870026.02	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
13113	667243.25	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700374	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13114	350.73	1	"202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf:  nf 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 350,73.
depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.
734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38."	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000136	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
13115	7547.54	1	pagamento de nf n° 27349527 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3741	joao alves de castro	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001792	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.912.101-**
13116	18027.34	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a maio/2026: fgts	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026320100100114	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	00.360.305/0001-04
13117	25225.25	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026310100200012	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	39.374.330/0001-82
13118	9732.72	13	"pagamento a credora acima referente ao segundo termo aditivo ao contrato
de locação de imóvel nº207/2018,celebrado entre a secretaria de estado da
da educação e a locadora flavia resende para abrigar alunos do col estadual
ricardo paranhos em catalão.. - período de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101538
.proc 201800006005220
.pedro"	flavia resende	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.567.121-**
13119	179979.03	1	"transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.
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portaria: 4000
rex:5324
ipof:2026240101879
processo: 202600006045773
código fundeb: 26
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kc"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-06-23	junho	6	2026240107400054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
13120	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	jiani fernando langaro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500042	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.093.729-**
13121	7753.78	4	"pregão eletrônico nº 006/2025 - secult-empresa grafica e editora com. visual laser sete ltda -materiais gráficos, impressos, uniformes, dentre outros que serão utilizados para a divulgação e cobertura dos eventos e festivais culturais da secretaria de estado da cultura-secult, pelo período de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas no presente instrumentos (?cartaz, banners, fôlder, camisa, cartões, catálogo, porta canetas, marcadores de página e calendários). lote 1.
.
liquido
.
nf: 220
.
sei (91102827)"	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600054	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	41.806.677/0001-07
13122	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	yara jessie alves ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500580	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.792.631-**
13123	683009.09	11	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos - pensionistas 
 gl"	estado de goias	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900007	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
13124	775.96	4	202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 775,96 (91378748) ateste.	ari candido lopes	2026	20	2026-06-18	junho	6	2026296102000004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.388.101-**
13125	766.29	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572.
.
- reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda;
- processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051;
- parcelas: 4 de 294;
- i.d. depósito: 081250000031571910.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13126	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria eduarda amaral silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500507	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.357.501-**
13127	752.17	101	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: genilson jose da silva, processo: 5653392-87.2020.8.09.0162.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco santander 001, agência: 1181, cc: 001001276-6 em nome de: cecília talita breves dutra freitas cpf: 026.327.141-25	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13128	513.60	4	"pagamento processo 202500010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027 
pdf complementar
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dare: nº 12100002618102902
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pagamento ir - nf 965 
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nota fiscal..........emissão............valor
965/maio/2026/ir.....08/06/2026........513,60
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
13129	369.48	2	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225  e ipof nº 2024215300094. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 369,48. 
.
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
13130	805.00	1	diárias para manutenção corretiva nas unidades de atendimento ao contrato junto a secti em planaltina, teresina e novo planalto nos dias 19 a 22/05/2026.	jose lidio de lima neto	2026	4	2026-06-12	junho	6	2026409100400044	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.360.271-**
13131	70000.00	1	"proc. 202600042005152 - lcs
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transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de damolandia  - go. conforme requisição de despesa 563 (91499139), parecer 677 (90062103) e despacho 2072 (91456920).
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total a pagar:	70.000,00"	fundo municipal de saude de damolandia	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.325.807/0001-06
13132	125000.00	1	"proc. 202600042006727 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de santo antonio de goias, conforme requisição de despesa 556 (91497991), parecer 746 (90754255) e despacho 2074 (91457129).
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total a pagar:	125.000,00"	fundo municipal de saude de santo antonio de goias	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.319.564/0001-08
13133	35286.23	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026330100100197	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.360.305/0001-04
13134	3.04	2	"dispensa eletrônica nº   1/2026 - secult: contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de certificados digitais do tipo a1 para e-cnpj, sob demanda, para atendimento das necessidades da secretaria da cultura de goiás - secult-go, com vigência de 12 meses.
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iss
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nf: 36
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sei (91839902)"	63.184.505 vinicius alves de castro	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026250100600079	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	63.184.505/0001-73
13135	79882.15	3	"refere-se a regularização contábil do fgts dos servidores do detran relativo
ao mês de fevereiro de 2026."	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026296101100095	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
13136	4519.79	2	inss (empregado) - referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	ministerio da fazenda	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026436200200063	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.394.460/0058-87
13137	120000.00	1	"processo 202600042004780 - mmrm
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transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de ipameri - go. rd 562/2026 (91498983), conforme manifestação favorável no parecer ses/gae-18347 nº 675/2026 (90058790), despacho nº 2713/2026/ses/spais-03083 (90738645).
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valor a pagar: r$ 120.000,00"	fundo municipal de saude de ipameri	2026	200	2026-06-22	junho	6	2026285020000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.777.639/0001-27
13138	87610.28	1	202600025078021 - refere-se ao pagamento do fgts relativo ao mês de maio de 2026 - pagamento por pix banco do brasil	caixa economica federal - cef	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026296101100142	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
13139	6500.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027.
referente ao mes de junho/2026."	vitor santos duarte	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500692	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.527.941-**
13140	9321.74	12	"proc.2026000010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
fatura..........valor r$
156699..........8.083,66 
156916..........1.238,08 
.
total a pagar:	9.321,74"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
13141	1101.61	1	comissão sobre vendas efetuadas nos meses de janeiro e fevereiro/2026- nota fiscal nº 5- processo nº 202400055000067.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026319000500211	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
13142	671.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 26972804 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3781	walcineia isneane de lima	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001608	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.489.941-**
13143	14931.60	1	"pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27499134 - 
aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6636"	jose antonio gomes de sousa	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000517	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.168.201-**
13144	5828.67	7	pagamento líquido da fatura n.º 21649 a favor empresa de tecnologia e informações da previdência - dataprev sa, relativo a serviços prestados de disponibilização do acesso, por meio do portal de batimento do sistema de informações do registro civil – sirc, ao processo de verificação de dados de óbito, no período de 06/04/2026 a 05/05/2026 conforme contrato de prestação de serviços n°05/2023 e relatório de aprovação de serviços - ras. pdf nº 2024180100232. fc	empresa de processamento de dados da previdencia social	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	42.422.253/0001-01
13145	552.99	10	"recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt de inhumas, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento.
pdf: 2021180100156. jj"	leonidas de sousa martins	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500073	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.643.071-**
13146	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1023.13  município nova roma/go deputado amilton filho beneficiario:associação de apoio a cultura, saúde, social, esporte e infraestrutura de nova roma e região do nordeste goiano objeto da emenda- aquisição de material para irrigação, manutenção e troca de canos de pvc de rede de abastecimento de água no povoado amendoim e cantinho no município de nova roma/go. modalidade: termo de fomento nº 228/2026
epi 1023.13 tf228 ma"	associacao de moradores do povoado aurominas nova roma - go	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026190101700043	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.798.212/0001-05
13147	291159.50	7	pagamento da nota fiscal nº 5 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3b (parcela 2) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 86998596) e relatório 2009 - inspeção financeira (90655464) - agehab/cooinsp. sei 202600031004256 (pagamento).	firminopolis park gois spe ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2025436201800091	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	58.249.785/0001-10
13148	750.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	sociedade evangelica beneficiente - seb	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500432	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.332.724/0001-68
13149	49514.11	1	"pagamento de psa devido a flavio tomaz pereira lopes filho, 001.185.021-31 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda veredas, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 99,39 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300328"	flavio tomaz pereira lopes filho	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600243	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.185.021-**
13150	198400.00	1	"pagamento à empresa acima, referente ao contrato 062/2025/seduc (91262120), cujo objeto é a aquisição de conjunto de mesa e cadeiras para refeitório composto por 1 mesa e 4 cadeiras. processo 202600006063551.conforme notas fiscais abaixo:
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nota fiscal:  000.000.322	
data de emissão:	29/05/2026
referência: 	maio
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 500.000,00
líquido:	r$ 198.400,00
......"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026240104500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.763.091/0001-43
13151	200000.00	4	"processo 202600010000867 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contrapartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na planilha  (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itumbiara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262).
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pagamento pop.cigana/junho/26............r$200.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
13152	3239115.38	3	"gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) custeio………….r$  3.239.115,38"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
13153	14995.12	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27482845 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6016	laurencia paulino da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000006	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.580.821-**
13154	212.98	3	"proc 202300010051636-ejsa
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prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. pregão nº 35/2023 ses/go. contrato n° 42/2023. 2º termo aditivo. vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026. rd16/2024 (sei 68405437) peças
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nota fiscal nº 938/mai/2026 - 25/05/2026
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total a pagar:	212,98
."	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.791.057/0001-03
13155	18150.44	4	"valor destinado ao pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320-321-irrf 
dare: 8583 0000 181-1 5044 0008 210-6 0002 6170 010-3 7035 6060 000-2"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-06-08	junho	6	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13156	500000.00	1	"proc. 202600005001183 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 819 município alvorada do norte deputado alessandro moreira objeto da emenda custeio para saúde pública de alvorada do norte. conforme manifestação favorável no despacho 106 (87330108), despacho nº 1561/2026/ses/cep (sei 90224955).
.
total a pagar:	500.000,00"	fundo municipal de saude de alvorada do norte	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300249	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.701.551/0001-36
13157	4634.74	25	"valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para 
prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao 
usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 
12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.
ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente ao (irrf) da nota fiscal
nº 1536, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho nº 229/2026-gt do dia:
08/06/2026, referente ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em:
08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor bruto da nf.- 1536.........................r$ 96.557,11
retenção de inss.................................r$  3.379,50
retenção de irrf.................................r$  4.634,74
retenção de issqn................................r$  4.827,86
valor líquido:...................................r$ 83.715,01"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-15	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
13158	3159.80	2	"proceos sei nº 202600010036657 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 202400005046995/202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (89964459). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 300 (90066320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100581
.
nota: 469155
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 3.159,80
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200393	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
13159	1265.00	4	pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026210100600067	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13160	14990.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27473487 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3733	ademilson silveira gomes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000857	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.695.841-**
13161	43.20	10	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 628, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: 
i.r..................................................r$ 45,00. 
total selecionado:...................................r$ 45,00. 
processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda."	empresa brasileira de elevadores ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800065	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	23.982.490/0001-74
13162	3877.48	10	"renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às
unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer.
uc: 16945610;
 taxa grupo a


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
192738545-maicconirr"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026420100100066	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
13163	1377.99	4	pagamento referente á nota fiscal nº27477525 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4594.	renata fernandes ribeiro rodrigues	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001492	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.770.271-**
13164	260156.68	1	"processo sei nº 202600010036657 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 060/2025 ""c"". pregão eletrônico nº 51/2025. processo nº 02400005046995/202500010037369. vigência da arp 01/09/2025 a 29/08/2026. dod (89964459). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 300 (90066320), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 469155
emissão: 26/05/2026
valor: r$ 260.156,68
."	produtos roche quimicos e farmaceuticos s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200393	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.009.945/0002-04
13165	250000.00	1	"202600005002186 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 803 município hidrolina deputado talles barreto objeto da emenda custeio, conforme requisição de despesa 422 (90287031), parecer 550 (87042112) e despacho 1644 (90257439).
.
vl: 250.000,00"	fundo municipal de saude de hidrolina	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300266	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	13.844.517/0001-09
13166	1507.83	187	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34030-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	1.507,83 	1.507,83"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13167	45.36	2	"processo 202600010025338 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 10/2026. pregão eletrônico nº 302/2025. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. vigência da arp 17/03/2026 a 16/03/2027. dod (88431097). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 219/2026 (sei 88467086), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 25044 - ir 
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 45,36
.
dare: nº 12100002618100863"	unique distribuidora de medicamentos eireli	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200318	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.864.942/0001-13
13168	323084.51	3	valor para pagamento do líquido do contrato nº 22/2026, da 03ª medição, referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202500036008938, nf nº 24.	construtoa carlos oliveira ltda	2026	73	2026-06-25	junho	6	2026436107300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	37.155.559/0001-09
13169	494751.59	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses;  requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301).
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho 2026 (90546804)  fundo de provisão.........r$ 494.751,59"	hospital e maternidade therezinha de jesus	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.583.042/0001-72
13170	41.70	1	"ipof 2025170100223.- pagamento referente à locação do imóvel situado na av.
20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, cat
alão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catal
ão..- maio/2026...r$ 5.074,76 - irrf r$ 41,70 - jaime cezar rampelotti.dvs."	jose carlos rampelotti	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.413.249-**
13171	8110.88	1	"retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição 
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) 
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) 
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	179	2026-06-15	junho	6	2026240117900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
13172	603.85	2	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 040/2026 - 202600020006765	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000021	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13173	185.86	2	"""recolhimento de issqn de 2% sobre o valor total da nota, referente a  contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme nota fiscal abaixo:
......	
nota fiscal:  	69
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	março
atesto: 	15/06/2026
valor total da nota:  	r$ 9.293,00
issqn:	r$ 185,86
cód. fundeb: 14
......	
kc"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2025240109200117	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
13174	80062.82	17	"ordem de pgamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .


nf - 4756. valor liquido parcial. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
13175	4542.40	2	pagamento nota fiscal 27241948 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3207	dirce alves de oliveira silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001743	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.472.311-**
13176	1280.61	110	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição 
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) 
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) 
valor líquido r$ 113.075,05
. 
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13177	2714.15	16	valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 08ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006736, nf nº 21.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	19	2026-06-02	junho	6	2025435001900028	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	00.635.771/0001-55
13178	48576.57	1	"conselho escolar escola estadual emilia ferreira branco - 
processo nº 202600006050026 
portaria seduc nº 3386 
rex sequencia: 5275 
ipof 2026240101581 

.... 
afoap"	conselho escolar escola estadual emilia ferreira branco	2026	237	2026-06-02	junho	6	2026240123700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.187.414/0001-60
13179	232.37	9	"pdf:2024295000068

5248-04/26 ir..............232,37."	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
13180	1423.80	68	uitb - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020002156	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-02	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13181	14758.20	15	retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2234, referente ao mês de abril/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt na capital. pdf:2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
13182	16195.83	1	"pagamento de psa devido a edinaldo trindade gomes, 401.761.421-34 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda dádiva de deus, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 32,51 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300159."	edinaldo trindade gomes	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600081	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.761.421-**
13183	25302.56	1	pagamento de psa devido a vaneide nunes magalhaes, 379.688.071-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova lote 9, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 50,79 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	vaneide nunes magalhaes	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600136	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.688.071-**
13184	1195.67	21	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento irrf.
.
nota fiscal.........ref.................valor
637.................05/26............1.195,67
.
ipnm"	g c e s a	2026	27	2026-06-03	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
13185	14999.91	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27389980 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4378.	jurandir carneiro dourado	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001175	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.300.531-**
13186	11529.86	2	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 01ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á  execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba, panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026,proc sei: 202600036008551, pdf:2025436101498, nf:514-irrf
dare: 8583 0000 115-3 2986 0008 210-9 0002 6170 008-1 6830 2530 000-9"	js construtora e locadora ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026436102600016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.910.656/0001-81
13187	27574.46	1	"retenção de ir, alíquota de2,4 % sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  44  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.148.935,92
irrf:	r$ 27.574,46
.
processo 202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	146	2026-06-16	junho	6	2026240114600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13188	7615.23	1	"pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. ação judicial sob o nº 5293051-11.2023.8.09.0051. processo administrativo sei 202400066013378 e ipof 2026326100344.
pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do 
sr. thiago moraes advocacia, no valor de:...............r$ 7.615,23."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-06-30	junho	6	2026326103400105	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
13189	11029204.43	6	"repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da
lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu
al nº 175, de 30 de junho de 2022, referência junho/2026."	goias previdencia - goiasprev	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026170400800002	2026	1704	encargos especiais	11.991.625/0001-89
13190	192.65	1	"pagamento processo administrativo que tem por objeto a contratação direta, p
or inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso v da lei
federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando à aquisição de imóvel de
propriedade do centro educacional renz ltda., pessoa jurídica de direito pri
vado, inscrita no cnpj sob o nº 05.104.917/0001-50. o imóvel está localizado
na via de acesso, qd. 10, lts. 10, 11 e 12-a, do loteamento mansões águas l
indas, no município de águas lindas de goiás-go, com a área total de 2.424,6
2 m² para o terreno e 3.095,65 m² construído, registrado nas matrículas nº º
8.903 (479,16m²) , 8.904 (478,25m²) e 17.471 (1.467,21 m²), no cartório de
registro de imóveis da comarca de águas lindas de goiás (sei nº 87165474). 2
02500006059408. despacho nº 2022/2026/seduc/coordastec.
banco bradesco
agência 1616
c/c 33.763-3
cnpj=05.104.917/0001-50
centro educacional renz ltda"	centro educacional renz ltda	2026	17	2026-06-27	junho	6	2026240101700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.104.917/0001-50
13191	674725.87	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - férias clt, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100152	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13192	110000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 1053.5 município ipora deputado (a) anderson teodoro da cunha. objeto da emenda custeio da educação na reforma da escola municipal vereador laurindo do município de iporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1857/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2287/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 421/2026 assinado e publicado	municipio de ipora	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600147	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.157.536/0001-88
13193	272474.22	3	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100162	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13194	5538.98	8	"contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente
ao mês 05/2026, conforme segue:
.
r$ 5.887,68 bruto
r$   348,70 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 5.538,98 líquido"	washington da conceicao	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700018	2026	2904	polícia civil	***.080.751-**
13195	0.00	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026330100100288	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	04.973.965/0001-11
13196	20361.24	24	"pagamento da nf 197 de 11/06/2026 (202417604004862), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva,   com fornecimento de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra e a reali
zação de serviços eventuais diversos, nos sistema equipamentos e instala
ções prediais, cuja especificações técnicas e condições encontram-se definidas no edital do pregão srp nº 02/2021-sedi sei 000018199241. pdf 2025335100043."	primecon construtora ltda - epp	2026	1	2026-06-30	junho	6	2025335100100030	2025	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.945.776/0001-23
13197	7928.02	1	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 01/2023, firmado entre a agrodefesa e biologística soluções em logística e serviços ltda, realizado por meio do pregão eletrônico nº 004/2023, no período de 12 meses (vigência 20/03/2026 a 21/03/2027), especializada em transporte de substâncias biológicas, segundo a un3373, categoria b, para o transporte aéreo interestadual e demais instruções nos autos 202300066000035, 
nº contratação 9025066. ipof 2025326100137. pagamento do (líquido) da biologística, conforme despacho nº 062/2025 - labvet- 12/06/2026, 
ref.- 04/2026, conforme notas fiscais e atestadas pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, com vencimento dia: 10/07/2026, boleto nº 21.823, data: 12/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
nf.- 4726....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4760....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4761....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4762....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 4826....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6119....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6120....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6121....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6122....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6123....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
nf.- 6877....valor:.....920,36....ir.....11,04.....líq...........909,32
otal geral:...valor: r$ 10.123,96....irrf r$ 121,44....líq.r$ 10.002,52."	radar logistica e servicos ltda	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026326101600005	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	07.837.315/0001-37
13198	7630.52	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13199	530.13	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900073	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13200	2445.64	3	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-29	junho	6	2025406203700086	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
13201	300000.00	1	o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto  aquisição de massa asfáltica para tapa buraco no município de nova glória/go beneficiario: município de nova glória/go modalidade: convênio nº 214/2026	prefeitura municipal de nova gloria	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026190101800089	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.098.095/0001-28
13202	9826.66	2	"pagamento relativa a  pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, referente ao mês de junho de 2026.
ipof: 2025186300123."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026186301100014	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13203	1405.47	27	"pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 19/06/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.
nf 2271, no valor de r$ 1.276,50 (valor total geral da nf: r$ 1.292,00);
nf 343, no valor de r$ 128,97 (valor total geral da nf: r$ 137,50).
processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. gcsb."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
13204	1430.28	19	pagamento retenção de issqn proveniente da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cul tural oscar niemeyer, no per. de maio/2026, conforme nf 0276 emitida em 03/06/2026 devidamente atestada pelo gestor	a forca comercial e servicos ltda - me	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026126101400026	2026	1261	agência brasil central - abc	03.325.530/0001-06
13205	5152.81	1	pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de junho de 2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100164	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	39.374.330/0001-82
13206	0.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 835 município itaguari deputado (a) vivian cristina albernaz tanus. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação da cozinha e refeitório da escola municipal professor raimundo de oliveira castro do município de itaguari - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; autorizo da despesa: despacho nº 2318/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 419/2026 assinado e publicado	municipio de itaguari	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800270	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.850.109/0001-86
13207	38803.00	5	"pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 28 - 2.041 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 776.060,00
irrf: r$ 9.312,72
issqn: r$ 38.803,00
valor líquido: r$ 727.944,28
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682
-
hs"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-26	junho	6	2026240110000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
13208	26.60	52	"retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-06-26	junho	6	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13209	252.00	11	"pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e dispos
ição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do ca
mpus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de junho/2026, conforme 
nota fiscal de serviços eletrônica nº 4131 - sei 91817298 e atestado nº 
24/2026 - sei 91886093. solipa - sei 91886205."	canedo ambiental ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000100	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.924.334/0001-69
13210	5055.32	2	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima
objeto da emenda a definir - investimentos
aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades
universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de
goiás,
solipa sei: 92009616
atestado sei: 92009605"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-29	junho	6	2025406203700093	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
13211	955.32	16	"pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda,
referente ao valor das notas fiscais: 22746, 22747, 22748, 22749, 22750,
22755, 22757, 22758, 22760, 22761, 22762, 22763, 22764, 22765, 22770,
22771, 22772 e 22774 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas,
sete dias por semana, prestados no mês de maio/2026, nas unidades
vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1.
pdf: 2025180100034. jj"	new line tecnologia em seguranca ltda	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026180100500128	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.411.312/0001-62
13212	76704.96	1	pagamento  destinado a pagamentos da folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, desta autarquia, sendo outros/fundo financeiro do rpps (empregador),no valor de r$ 76.704,96. (ipof.2026426100161).	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026426100200011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	18.867.930/0001-02
13213	1511.97	5	"pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da
cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de
convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go
iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at
estado nº 36/2026- sei 92079403"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	29	2026-06-29	junho	6	2025406202900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
13214	53946.36	1	líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 920/2026-gear de 22/06/2026.	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026170400700052	2026	1704	encargos especiais	00.000.000/0001-91
13215	720.21	7	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
nfs 1646990 a 1646995 - neoenergia -  maio/2026"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
13216	37322.12	6	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

processo sei	proc. judicial	valor	observação
202600004028158	5660139-19.2025.8.09.0149r$180,00-202600004028158-trindade
202600004028151	5845577-21.2025.8.09.0149r$2.000,00-202600004028151-trindade
202600004028137	5478751-53.2025.8.09.0160r$4.815,80-202600004028137novo gama
202600004028132	6124368-76.2024.8.09.0174r$ 1.272,75-202600004028132senador canedo
202600004028127	5606393-45.2025.8.09.0051r$ 4.785,28-202600004028127 goiânia
202600004028124	5483124-77.2022.8.09.0049r$2.545,50-202600004028124goianésia
202600004028116	0328928-38.2014.8.09.0011r$ 763,65-202600004028116aparecida de goiânia
202600004028113	5804547-66.2024.8.09.0011r$ 2.545,50-202600004028113aparecida de goiânia
202600004028101	5667722-17.2025.8.09.0097r$ 2.063,90-202600004028101 jussara
202600004028099	5526650-92.2025.8.09.0048r$ 1.000,00-202600004028099 goiandira
202600004028096	5655432-06.2025.8.09.0085r$ 980,00-202600004028096itapuranga
202600004028090	5396833-04.2025.8.09.0006r$ 763,65-202600004028090 anápolis
202600004028085	5028986-54.2024.8.09.0051r$ 2.545,50-202600004028085 goiânia
202600004028082	5377529-75.2025.8.09.0149r$ 2.063,90-202600004028082trindade
202600004028081	5590665-61.2025.8.09.0051r$ 1.272,75-202600004028081 goiânia
202600004028078	5115711-12.2025.8.09.0051r$ 2.036,40 202600004028078 goiânia
202600004028072	5641894-35.2024.8.09.0006r$ 1.000,00-202600004028072anápolis
202600004028065	5814854-94.2024.8.09.0006r$ 1.000,00-202600004028065anápolis
202600004028060	5654621-22.2023.8.09.0051r$ 2.545,50-202600004028060 goiânia
202600004028056	5273495-57.2022.8.09.0051r$ 1.142,04-202600004028056 goiânia"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13217	13521.23	19	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$13.521,23.
.
processo de pagamento nº 202400017009440.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13218	230.00	2	"pagamentos referentes a devoluções de diárias através de dares pagos por servidores desta agencia.

devidamente quitados."	agencia brasil central	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026126100600040	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13219	259.11	6	"pagamento líquido da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
362 - ensino médio
-
vvalor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	99	2026-06-27	junho	6	2026240109900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
13220	4040.38	4	"pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode
imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles
de pina em anápolis,período desta despesa e de 01 a 30/0/2026,conforme
despacho nº 528/2026/seduc/cl-19566
.ipof 2026240100239
.proc 201900006031642
.pedro"	diocese de goias	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026240101100035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.861.749/0001-96
13221	583.70	2	"pagamento do issqn da nf 306,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
13222	0.00	7	pagamento referente à taxa de atualização, manutenção, infraestrutura e suporte, conforme contrato nº 04/2025 emater. trata-se de pagamento líquido relativo à nota fiscal n.° 2026000072 - 05/2026	sigma sistemas de informática ltda	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026326200800008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.441.332/0001-16
13223	26915.16	4	valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 11663.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-24	junho	6	2026436104100013	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
13224	50.98	2	"ipof: 2024160100186 - processo:  202400005015988
pagamento referente ao 1º termo aditivo para prorrogar por 
mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - 
secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda 
de empresa para a realização de perícia médica de saúde 
necessária para fins de revalidação de certificação médico 
aeronáutico (cma),para atender necessidades do serviço 
aéreo do estado de goiás. conforme dados á saber:
- nf 5328, emissão 03/06/26, atesto 08/06/26, valor 50,98 - ir"	roca servicos medicos ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700278	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	28.414.317/0001-93
13225	15840.00	2	"show artístico banda fala mansa  arraia do bem

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
425-irrf 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	15.840,00 	15.840,00"	falamansa producoes artisticas ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	04.245.571/0001-47
13226	6.61	9	"ipof: 2025160100239 - processo:  202500015002089
pagamento referente a adesão, na condição de carona, 
à ata de registro de preços de serviços continuados de
passagem expressa em cancela automática nas praças 
de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em 
estacionamentos conveniados, através de sistema de 
identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), 
composto por transponder de identificação veicular 
(tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa 
militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas 
por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados
a saber:
- nota fiscal: 261899, emissão: 02/06/2026, 
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 6,61 ir - mensalidade"	edenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700103	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	18.587.586/0001-06
13227	14285.33	18	"ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698
pagamento referente a  contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, 
coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas 
para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações 
e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades 
no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, 
para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 117, emissão: 30/05/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 14.285,33 - ir"	icone locacoes e servicos ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700146	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.179.234/0001-12
13228	35301.06	3	valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2023, da 35ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008250, nfs nº 25307, nº 25308 e nº 25309.	sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me	2026	38	2026-06-16	junho	6	2026436103800011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.150.434/0001-17
13229	14400.01	19	"pagamento do liquido da nota fiscal 597.

prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600002	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.419.761/0001-52
13230	4413.67	6	"despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses.
* * recibo 062026-txc - ref. taxa de condomínio do mês de junho/2026"	construpetro empreendimentos imobiliarios ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500013	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	04.606.774/0001-11
13231	23757.33	5	"proc.202300010063905 - ebd
.
reajuste ao  contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). 
.
ipof: 2024285005096. rd
.
nota fiscal: 1781/maio/2/parte....23.757,33 
.
total a pagar:	23.757,33"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026285001400008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.765.378/0001-23
13232	3848.06	5	"pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 5ª parcela do
iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado
na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área
útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e
nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jj"	prefeitura de goiania - secretaria de financas	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026180101600084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.414.465/0001-51
13233	61120.35	26	contrato de prestação de serviços rurais. pagamento líquido referente as seguintes notas fiscais: 116,117,118 e 119/2026	maxclean facilities ltda	2026	28	2026-06-09	junho	6	2026326202800001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	47.364.829/0001-37
13234	3149.19	1	"pdf:	2026290600369
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por ernestina maria cavalcante de lima, inscrita no cpf nº 219.344.281-91, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de sua irmã, flávia cavalcante de lima, inscrita no cpf nº  376.831.011-68.
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: ernestina maria cavalcante de lima
cpf: 219.344.281-91
banco: caixa econômica federal
agência nº 1340
conta corrente nº 786139293-8
valor: 3.149,19
.
ipnm"	ernestina maria cavalcante de lima	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026290600500033	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.344.281-**
13235	14841.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27551253 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6406	eleuza aparecida silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000474	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.981-**
13236	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.6 município porangatu deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para atender a rede municipal de ensino do município de porangatu/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1699/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2086/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 281/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de porangatu	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800218	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.801.612/0001-46
13237	14999.70	1	pagamento referente á nota fiscal nº27642110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6301.	odilio jose da silva	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001153	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.678.841-**
13238	4.60	30	valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. de rescisões em 08/06/2026. sei 202600031000279.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13239	24932.64	3	pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/04 a 15/05/2026 , conforme fatura 26/05/66000238-8 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600020	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
13240	11549.30	64	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42-44.51.52.54/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-02	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13241	54798.47	35	trata-se de solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. processo sei: 202600004057465, processo judicial: 50317715320238090138	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13242	0.00	30	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 7 - 20. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
13243	35900.88	1	valor solicitado para pagamento de requisições de pequeno valor ? rpvs, referente aos honorários sucumbenciais, a ser creditado para ana júlia alves oliveira cpf nº 095.167.021-20. as rpvs de que tratam os autos são originárias de ação judicial ajuizada  sob o nº 5821993-59.2024.8.09.0051, proposta por fernando borges bosso, cpf nº ***.597.071-**; marivanda perin, cpf nº ***.527.539-** e wladimir lenin pedroso moraes, cpf nº ***.260. sei 202500066004975. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana julia alves de oliveira,no valor de:..r$ 35.900,88.(líq)	ana julia alves de oliveira	2026	34	2026-06-02	junho	6	2026326103400089	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.167.021-**
13244	55319.04	17	202100025110861 refere-se ao pagamento do inss:  nf 17 ref 04/2026  r$ 55.319,04(90186094) ateste.	valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a	2026	24	2026-06-16	junho	6	2026296102400005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	33.113.309/0001-47
13245	200000.00	1	"repasse de apoio financeiro  via projeto ""reformar mais+"" para a realização de reformas, adequações e melhorias estruturais em escolas municipais. apontando como beneficiária o centro municipal de educação infantil cristiane alves de almeida.
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ipof- 2026240101839
.
ofício nº 24/2026 - pma/gab
r$ 200.000,00
.
fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do
ensino, cnpj n.º 06.086.006/0001-00
.
dados bancarios
banco: 001
agência 0324-7
conta-corrente n.º 79.966-1
.
weyder"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	173	2026-06-16	junho	6	2026240117300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.086.006/0001-00
13246	65000.00	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf343 255.279,16
.
...processo pagamento 202500006117285
...ipof...............2026240102035
.
aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	240	2026-06-25	junho	6	2026240124000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
13247	759.20	6	contrato com link de internet para atender a emater nas cidades de catalão, campo alegre, orizona , pires do rio , tres ranchos.,davinopolis, goiandira, nova aurora ao preço de 99,90 e na cidade de ouvidor a 79,90.	wgo multimidia ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500035	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.863.558/0001-97
13248	8.46	1	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286)

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1510-irrf 	3.3.90.39.39 	16/06/2026 	11/06/2026 	8,46 	8,46"	gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100062	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	18.876.112/0001-76
13249	0.00	1	pagamento da nf nº 867 do instituto aocp, relativo à 1ª e 2ª parcelas do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30% [22.500,00] e 15% [11.250,00]), respectivamente. jun/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092	instituto aocp	2026	2	2026-06-25	junho	6	2025180100200018	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	12.667.012/0001-53
13250	1150.00	1	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
________________________solicitação 624/2025nara de castrocpf: 24719676120va
lor: r$ 345,00__________________________________________solicitação 619/2025
camila fajardo bejacpf: 00281377103valor: r$ 345,00_________________________
_________________________________prestação 441/2025sonis henrique rezende ba
tistacpf: 88244326115valor: r$ 115,00_______________________________________
_______________prestação 469/2025magna regina domingues ferreiracpf: 5940541
4100valor: r$ 115,00________________________________________________________
____prestação 470/2025cristiane maria cruvinel leao e silvacpf: 95760997149v
alor: r$ 115,00____________________________________________________________p
restação 500/2025lilian dayane de oliveira rodriguescpf: 96365986149valor: r
$ 115,00______________________________________________________total: 1.150,0
0
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-25	junho	6	2026305104200010	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13251	10.80	1	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal numero 220.601  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015"	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700038	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13252	24768.92	16	pagamento da nota fiscal nº 266 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município  são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. contrato nº 116/2025 (id. 90906228). relatório nº 2241/2026/cooinsp. 202600031004727.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700015	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13253	1047.36	2	pagamento do irrf da nf 2066, referente ao 3º termo aditivo ao contrato 001/2023 - seinfra, cujo objeto é o fornecimento da ferramenta banco de preços, através do site negócios públicos.	np tecnologia e gestao de dados ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600066	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	07.797.967/0001-95
13254	1892.16	4	"processo: 202600010003119 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial.
.
nota.........valor(r$)
365786..........1.892,16
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101716"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000029	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
13255	16321.64	169	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004025115	5680466-30.2025.8.09.0134 r$ 877,50 	040095400112606106
202600004025131	5713060-93.2025.8.09.0006 r$ 2.063,90 	040001400342606105
202600004025307	5543977-41.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253505572606105
202600004025317	6160038-97.2024.8.09.0006 r$ 2.063,90 	040001400372606103
202600004025319	5294979-26.2025.8.09.0051 r$ 2.063,09 	040253500062606110
202600004025322	5801415-98.2024.8.09.0011 r$ 877,50 	040271200012606116
202600004025327	5009906-15.2025.8.09.0134 r$ 1.272,75 	040095400022606115
202600004025329	5187774-77.2025.8.09.0134 r$ 877,50 	040095400032606118
202600004025334	5667130-14.2025.8.09.0051 r$ 2.200,00 	040253500092606119
202600004025342	5042198-96.2025.8.09.0152 r$ 1.480,00 	040095200032606115
		 

                     r$ 16.321,64"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13256	28202.50	5	".
processo 202600010047298 - vpo
.
contrato de compra de créditos de viagem (vale transporte) para servidores que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, que recebem menos de 02 (dois) salários mínimos, para cumprir a a lei nº 9.862, de 30/10/1985 . dod 243685, tr 254291, sislog: 116322. inexigibilidade: nº 87/2025.
.
vale transporte/junho/2026............................28.202,50"	redemob consorcio	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026285000900003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.636.142/0001-01
13257	113512.61	1	"processo 202600010040480 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 044/2025 ""d"". pregão eletrônico nº 46/2025. processo nº 202400005042063 202500010025469. vigência da arp  06/06/2025 a 05/06/2026. dod (90524005). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 329/2026 (sei 90528654), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 833498
.
emissão: 29/05/2026
.
valor: r$ 113.512,61
."	onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200422	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.307.650/0012-98
13258	80.33	20	"pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,
referente ao valor da nota fiscal: 13016 dos serviços de monitoramento
eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026,
na unidade vapt vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.
jj"	centro oeste sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026180100500130	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	15.408.392/0001-08
13259	189251.37	1	"portaria 11417/2026 . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002663.
............................
proc. 202600010047815,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 24º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago..........r$ 189.251,37.
.
apostila 24ª - piso de enfermagem - hdt (92177935)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700114	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0003-31
13260	4375.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (000025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	obras sociais paulo & estevao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500131	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.749.821/0001-03
13261	3.00	5	pagamento  da taxa de expediente referente a emissão da guia do iss da nota fiscal nº 259 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2237/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004646. (pagamento).	prefeitura muncipal de mundo novo	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026436200500127	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.163.055/0001-12
13262	4200.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 036/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	instituto abraco	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500189	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.350.965/0001-17
13263	10612.24	1	pagamento nota fiscal 26908515 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4761	cleonice de freitas santos	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000773	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.589.071-**
13264	1417.50	2	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4.5/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000144	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13265	3750.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2022 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento mensal do mês 05/2026.
despacho 474"	esquadrao resgate	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500006	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.768.904/0001-24
13266	2802.91	10	"pdf: 2024160100056 - processo: 202400005026375
pagamento referente ao contratação para prestação de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica de 
baixa tensão referente as unidades consumidoras 
nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de 
estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa 
equatorial goiás distribuidora de energia s.a., 
concessionária de serviços públicos de energia elétrica 
no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses.
conforme dados á saber:
- fatura: 193595238, emissão: 30/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, uc: 684901296, 
referência: maio/2026, valor: r$ 2.802,91"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700015	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
13267	14993.66	1	pagamento nota fiscal n°27413879 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4318.	renor martins silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001340	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.402.651-**
13268	968.71	11	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 323 - mercado pago;
- agência: 0001;
- conta: 4943715146-6;
- processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127;
- parcelas: 20 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13269	28.21	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764.
.
- reclamante: walter e zilah ltda;
- titular da conta: cleiber elias costa;
- cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1839;
- conta: 001 00022268-5;
- processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035;
- parcelas: 110 de 182;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13270	27217.33	7	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e analise de dados, na forma de serviços continuados presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e a agregação tecnológica, conforme termo de referência, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg.
conforme nota fiscal nº 1.071, referente ao mês de maio/2026.

pdf nº 2025336200029
processo nº 202100024000454"	core tecnologia ltda me	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026336200700057	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	19.309.200/0001-59
13271	59984.47	1	".
proc. 202600010038435. hls.
.
portaria gm/ms nº 11.417, de 26 de maio de 2026 repasse de recurso financeiro visando o 10º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus.  programa federal: piso de enfermagem par. maio 2026. ipof. 2026285002716. proc. 202600010047873.
.
p.tiago/piso/maio/26  .............................  r$ 59.984,47.
."	associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus	2026	39	2026-06-25	junho	6	2026285003900031	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	53.221.255/0053-71
13272	17030.00	67	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 44.45.49-51/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13273	17228.75	1	pagamento de rpv, proferida na ação originária nº 5251253-46.2018.8.09.0051, em favor de frederico camargo coutinho sociedade individual de advocacia, cnpj: 26.479.830/0001-37, o valor de r$ 17.228,75 , referente ao aos honorários de sucumbência devidos ao advogado da parte contrária. ipof 2026436100630. processo sei 201800036005244.	frederico coutinho e bruno rosa advocacia empresarial	2026	69	2026-06-02	junho	6	2026436106900070	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.479.830/0001-37
13274	8076.22	13	"pdf: 2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - inss - nf. 3379 emitida em 05/05/2026
ref. a maio/2026


valor....................8.076,22"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
13275	3255.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2022 - seds (000025227807). refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao de pais e amigos dos excepcionais de cacu	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.858.193/0001-84
13276	250.00	11	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3.6/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13277	37.20	9	"pdf:	2024186200118
o sistema de telefonia fixa, é de extrema importância para o funcionamento da estrutura administrativa do estado, devido às demandas das relações corporativas, internas e de atendimento à população. as operadoras de telefonia fixa já externaram que seu modelo atual de prestação de serviços, encontra-se em processo de desativação e que não pretendem realizar ou renovar contratos com a administração pública, para a prestação serviço de telefonia convencional.

irrf - nf. 473 - emitida em 15/06/2026
ref. a maio/2026

valor..................37,20"	brigth telecom	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026186200100010	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	38.292.523/0001-21
13278	152397.03	5	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2359589	3.3.90.30.05	26/05/2026	26/05/2026	152.397,03	152.397,03"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
13279	23988.62	4	pagamento da nota fiscal nº 558 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. (91075677), e relatório nº 2377/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004832.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700141	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13280	5500.00	6	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios.
.
bolsa estagiário-junho/2026
."	secretaria de estado de cultura	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026250100600047	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13281	4619.74	8	"pagamento a favor da empresa g4f soluções corporativas ltda referente a desp
esas com aditamento de prazo e valor com reajuste da contratação de empresa
especializada em serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documenta
ção e teste de software por um período de 30 meses a partir de 28/03/2024, c
onforme pregão eletrônico nº 001/2021, contrato nº 11/2021 - cge e demais te
rmos constantes nos autos. este pagamento refere-se à nota fiscal n° 18732.p
df 2024150100035."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026150100900001	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	07.094.346/0001-45
13282	700.00	1	"folha de pagamento - junho/2026 - outros

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909326	ordinario outros		ipasgo patrocinio	 r$ 700,00"	agencia brasil central	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026126100500032	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13283	29200.00	1	".
pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	43	2026-06-26	junho	6	2026285004300007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13284	98536.60	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100108	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13285	4097.27	3	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao julio cesar conserva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100327.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: julio cesar conserva, no valor de:...........r$ 4.097,27.	julio cesar conserva	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200027	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.163.314-**
13286	10596.66	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026316100600080	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13287	687422.12	1	pagamento de inss (empregador) folha de maio/2026.	instituto nacional do seguro social	2026	50	2026-06-17	junho	6	2026170105000292	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	29.979.036/0064-24
13288	26513.62	15	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  54  –  pirenópolis	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	abril  de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 803.443,14
inss:	r$ 26.513,62
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13289	3300.00	5	202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 3.300,00.	jose marcilio bernardino	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000044	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.167.921-**
13290	99904.24	9	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; salário maternidade; férias indenizáveis.

valor total ................... r$ 1.845.184,15

                               crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400167	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13291	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucas santana rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500822	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.382.421-**
13292	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	yolanda da conceicao guilherme	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500878	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.785.081-**
13293	34.49	274	art  1020260184318 do relatorio rtc cavidades necessario para o licenciamento ambiental do aeródromo de quirinópolis (chico anta). despacho nº 521/2026/goinfra/pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-17	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13294	303.04	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

descontos."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026316100500045	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13295	3170.71	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo  à folha do mês de junho/2026.(05734669179).	secretaria de estado da casa militar	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026160100400007	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
13296	538013.78	3	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - tarifas bancarias. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100165	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13297	4333.33	6	202600025094624- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - estagiarios sead.	departamento estadual de transito	2026	18	2026-06-25	junho	6	2026296101800016	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13298	11667.37	3	pagamento retenção iss referente maio/2026 conforme planilha sei:91525069 exceto niquelandia  e santa helena	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
13299	8572.49	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.fes
descontos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026406200700036	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13300	0.00	9	"pagamento do iss da nfs-e 382 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da
go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, c
om funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra.
mês maio/2026.
sei 202520920000775"	go parking ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026430100600027	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	58.515.329/0001-75
13301	73778.83	12	"pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continua
dos de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por
meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-12	junho	6	2026326200800011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
13302	2290.16	4	pagamento da nota fiscal nº 117401, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 03 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva de customizações desenvolvidas na camada de k (camada do cliente) do enterprise resource planning – erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 11/2025 a 06/2026 conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2233 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).	benner sistemas s a	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026436200800003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.288.055/0001-74
13303	271169.80	5	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100197	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13304	8575.35	9	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100133	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
13305	471.00	2	"pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específi
cas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensin
o técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16072
: bolsas de maio/2026 (7 de 11 turmas). despacho nº 195/2026/seduc/gecont-0
5734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2502/2026/seduc/coordaste
c-16768 solicitando empenho e pagamento.
-
reenvio de pagamento - despacho nº 213/2026/seduc/gecont-05734
arquivo 16072
controle nº4521
processo: 202400006027983
ipof: 2026240101770"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-25	junho	6	2026240126200013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13306	103.47	74	"sei 202600031003868, art nº - 1020260132828, boleto nº 28320690126171002, referente a levantamento planialtimétrico em avelinópolis-go. conforme despacho n°  2270/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003868, art nº - 1020260132823, boleto nº 28320690126170997, referente a levantamento planialtimétrico em itauçu-go. conforme despacho n°  2270/2026 - cooinsp/agehab.

 sei 202600031003868, art nº - 1020260132821, boleto nº 28320690126170984, referente a levantamento planialtimétrico em são simão-go. conforme despacho n°  2270/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
13307	199536.48	1	"pdf:2025295000342
815-05/26-liq..............199.536,48.



epn"	tecnomarra soluções em segurança ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026295003100015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	23.695.310/0001-73
13308	4207.24	5	"pdf:2025295000104
10-01/26-iss................4.207,24.



epn"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-06-01	junho	6	2025295002500005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
13309	13268.99	2	"pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026: consignações; pensão alimentícia.

valor total ................ r$ 182.702,46

                           crg"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400158	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13310	33060.00	11	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - horas aula detran. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100161	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13311	5850.94	1	"pdf:2026295000073

46254-09/25 liq...................5.850,94.


epn"	torino informatica ltda	2026	23	2026-06-15	junho	6	2026295002300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
13312	3674.36	17	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.

pagamento do issqn da nf 1021-05/2026-atesto91233591 e aut. sgi91297711"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
13313	106628350.73	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
13 salario .......10.806.531,12
proventos ........106.628.350,73
pesnsionistas ....26.193.317,35

valor ..........................143.628.199,20"	goias previdencia - goiasprev	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026188100300032	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
13314	218241.41	17	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   caiapônia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
	
nota fiscal:  13  –  caiapônia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio  de 2026
atesto: 	02/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 618.414,12
líquido:	r$ 218.241,41
......	
processo  202400006076960"	staff locacoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-15	junho	6	2026240102700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.330.451/0001-48
13315	23180.51	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho /2026: adicionais diversos	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100134	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
13316	7514.06	22	"recolhimento do iss da empresa link card administradora de benefícios eireli, cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 7.514,06 (sete mil, quinhentos e quatorze reais e seis centavos), conforme nota fiscal nº 312596 (sei 91214926). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. serviços. pdf nº 2025295300054.
obs.: issqn pago a maior nesta nota fiscal, devido saldo residual de alguns serviços pendentes do mês anterior (abril). devido o erro no sistema issnet on line da prefeitura de goiânia."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026295301300004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
13317	50.45	8	auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - ccompetência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2735/2026/gagp-(72428256) e despacho nº 2868/2026/agehab/grsg (91739695). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13318	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 647 município porangatu deputado julio pina beneficiario: liga desportiva do norte goiano objeto da emenda custeio - contratação de profissionais de coordenação e arbitragem para a realização da liga goiás de futsal categoria de base.   modalidade: termo de fomento nº 245/2026
epi 647 tf 245 junho"	liga desportiva do norte goiano do estado de goias	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500188	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	15.152.519/0001-62
13319	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	natalice cardozo de aguiar	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500389	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.940.252-**
13320	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  flaviane monteiro de carvalho (cpf: 935.741.771-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria eva dos santos carvalho (cpf:  961.143.981-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7845/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento	flaviane monteiro de carvalho	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600174	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.741.771-**
13321	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	tatiane nunes da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500396	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.137.881-**
13322	54188.11	2	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  45  –  	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.083.762,26
issqn:	r$ 54.188,11
......	
processo 	202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-06-23	junho	6	2026240110000028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
13323	4571.31	15	"retenção issqn à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município de vila propício - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 25 - r$ 152.376,85 – 3ª medição 
inss: r$ 4.525,59 (41.141,75*11%) 
issqn: r$ 4.571,31 (152.376,85*3%)
i.r. r$ 1.828,52 (152.376,85*1,2%) 
valor líquido r$ 141.451,43
. 
conforme despacho nº 2268/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006103793
pdf: 2025240100486	
cno: 90.025.83173/72
cod. de pgto: 28
.
isabel"	a.f de moraes construtora ltda	2026	155	2026-06-01	junho	6	2025240115500004	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.955.047/0001-40
13324	47671.62	8	"* ipof n. 2024170100076 *
.
pagamento líquido da nota fiscal 7104 (sei 91360351) e nota fiscal 2274 (sei
 91360597) (ref. abril/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução
de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
***********"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	73.972.002/0001-16
13325	423.50	1	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 080/2026 - 202600020009277	universidade estadual de goias - ueg	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026406202000011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13326	288381.53	1	valor destinado ao pagamento de parte da 1ª medição contrato nº 18/2026, referente a construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, relativo ao período de 18/02/2026 a 28/02/2026, processo sei 202600036008390, nf 25.	stadium construtora ltda	2026	56	2026-06-10	junho	6	2026436105600007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
13327	12.95	3	"*ipof 2026170100063*
.
recolhimento de irrf referente à fatura nº 2232399 - contrato 001/2021 celeb
rado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da econ
omia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para forneci
mento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de cer
es, unidade consumidora nº. 31602460.
.
[mfo]"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	55	2026-06-18	junho	6	2026170105500194	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.377.555/0001-10
13328	13775.92	4	"despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 079/2021, referente ao fornecimento parcelado de graxa e lubrificantes diversos (processo físico nº 202100164) (processo sei nº. 202200053000498) (processo anterior nº. 202100164) (pregão presencial nº. 014/2021) (empresa: vibra energia s a).
nota:
2359681	3.3.90.30.10	15/06/2026	15/06/2026	13.775,92	13.775,92"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000210	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0001-02
13329	14412.55	1	adicionais diversos - ref. junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300113	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13330	1200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	luciene goncalves de moraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500179	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.668.501-**
13331	800.00	3	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	davi lima fernandes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500697	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.041-**
13332	14975.47	1	pagamento de nf n°27637436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6307	delmar campelo de miranda	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000059	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.710.071-**
13333	125000.00	1	"processo: 202600042005211 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de mozarlândia. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 697/2026 (sei 90314166), ratificado pelo despacho nº 2091/2026/ses/cep (sei 91462834)."	fundo municipal de saude de mozarlandia	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.688/0001-60
13334	1938.68	5	pagamento mensal do pasep - darf (sei 91625767), calculado sobre as receitas do mês de maio/2026, constantes do anexo 10 (sei 91625187), emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia. atestado nº 8/2026 - sei 91625834.	universidade estadual de goias - ueg	2026	38	2026-06-23	junho	6	2026406203800001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13335	1255.15	34	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3860 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aragarças - go, no período de 18/04/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
13336	2535.31	21	pagamento do inss da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13337	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana clara silva stival	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500352	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.378.791-**
13338	1202009.29	5	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de maio/2026. fonte 1.761.0156.	ministerio da fazenda	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026170203700001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
13339	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	alessandro ribeiro filho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500744	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.087.941-**
13340	22813.47	1	ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. 2026. maio	planalto solar park sa	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800180	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	27.509.809/0001-08
13341	10158.72	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700349	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
13342	3667863.89	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, líq. férias.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100141	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13343	8217.69	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	80	2026-06-25	junho	6	2026240108000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13344	88.53	8	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para a frota atual e futura da serint, por meio de contratação, via sistema de registro de preços (srp), conforme etp do processo sei nº 202500005021646. a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da fiscalização da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.
irrf neo maio 2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026190101100052	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.165.749/0001-10
13345	7657.32	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de junho/2026.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100147	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.798.607/0001-24
13346	53060.54	1	"pagamento liquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
.
ipof-2025240102156
.
nota fiscal....1993
valor bruto: r$ 53.705,00
irrf: 644,46
liquido:    53.060,54
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026240104100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
13347	602390.69	1	pagamento liquido (repasse federal) notas fiscais n° 1.200, 1.201, 1.202 e 1.203 - aquisição de 04 (quatro) tratores agrícolas destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 005/2025 (sei nº 85425902), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).	michigan do brasil ltda	2026	40	2026-06-18	junho	6	2026320104000003	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	47.735.903/0001-84
13348	17169.10	178	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.
processo sei	proc. judicial	id_deposito
202600004025895	5088158-09.2025.8.09.0174	040313600042606176
202600004026558	5989060-42.2025.8.09.0042	040124000042606170
202600004026519	5901842-80.2024.8.09.0051	040253501182606175
202600004026511	0055237-78.2016.8.09.0051	040253501192606178
202600004026495	5160225-26.2020.8.09.0051	040253501212606178
202600004026387	5219880-50.2025.8.09.0051	040253501222606170
202600004026389	5627028-47.2025.8.09.0051	040253501232606173
202600004026394	5504927-08.2025.8.09.0051	040253501242606176
202600004025938	5164140-73.2026.8.09.0051	040253501252606179
202600004025881	5645454-67.2024.8.09.0011	040271200062606179"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13349	129.90	6	contrato de link de internet para atender a emater na cidade de cabeceiras .	conex internet cabeceiras ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500070	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.674.441/0001-65
13350	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	daynara de lima paiva vilar	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500433	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.931.561-**
13351	5317.48	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	andre brito de oliveira	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100340	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.440.342-**
13352	1461525.68	1	"recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de junho/2026 (regime próprio)
** ipof: 2026140100162"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026140100200011	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	18.867.930/0001-02
13353	14562.60	1	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.

valor líquido da fatura n° 831. referência 03/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026300100600092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.744.139/0001-51
13354	14181.67	9	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600029	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
13355	2992.59	14	"pagamento a favor da secretaria de estado da economia,ao 1º termo aditivo a
o contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza
, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mãod
e obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e a
créscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, para atender na
casa do turismo e centro de convenções de goiânia,no mês de maio de 2026, no
valor de r$62.345,63,sendo deduzido irrf no valor de r$2.992,59, conforme n
fs-e nº 6486. ipof nº 2025426100260."	interativa facilities ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026426100600003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
13356	7380.51	3	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento.
issq 3249 prover 05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026190102000010	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
13357	97009.80	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13358	333.88	5	retenções de terceiros (csrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 1646. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.	genesis prestadora de servicos eireli	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500209	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	31.549.836/0001-73
13359	7707.57	3	"202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de de
spesas  prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2604.000093605 ref 04/2026  r$ 1.286,42, 2605.000100076 ref 05/2026  r$ 1.146,14, 2605.000101289 ref 05/2026  r$ 3.298,68,  05/2026  r$ 1.259,06,  2605.000106244 ref 05/2026  r$ 45,43
2605.000106261 ref 05/2026  r$ 44,20, 2605.000106252 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106273 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000010627 ref 05/2026  r$ 45,43,  2605.000106282 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106283 ref 05/2026  r$ 45,43,  2605.000106284 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106613 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106307 ref 05/2026  r$ 44,20, 2605.000106324 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106344 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106398 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106275 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106274 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106321 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106568 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106569 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106332 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106567 ref 05/2026  r$ 45,43, 2605.000106687 ref 05/2026  r$ 117,91,  2605.000106625 ref 05/2026  r$ 117,91, 2605.000106501ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000106621 ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000106940 ref 05/2026  r$ 67,75, 2605.000106939 ref 05/2026  r$ 67,75, 2605.000106612 ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000106663 ref 05/2026  r$ 67,47, 2605.000107890 ref 05/2026  r$ 136,38, 2605.000107889 ref 05/2026  r$ 136,38,2605.000106447 ref 05/2026  r$ 117,91, 2605.000109378 ref 05/2026  r$ 65,68(90797380) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-06-22	junho	6	2026296102000145	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
13360	2170.92	1	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis)  pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal.....1462
valor bruto: 180.910,00
irrf: 2.170,92 
liquido: 178.739,08
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	218	2026-06-22	junho	6	2026240121800004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
13361	11003.44	16	"pagamento destinado a globo administração eireli, para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nfs-e n° 323 e ipof nº 2024215300085. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento............................. r$ 11.003,44. 
. 
processo de pagamento 202400017009440. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13362	39.34	9	"- pagamento do (irrj) da fatura 2944389 de 02/06/2026 (91368175), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (2.297,69 litros gasolina)"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335000100001	2026	3350	fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar	25.165.749/0001-10
13363	49.46	7	"pdf:2025290100164
11-04/26 iss......................49,46.


epn"	f l maia ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026290100700107	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	17.837.526/0001-23
13364	32998.00	47	"pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1204
nf 35014 r$ 14142 (nf 490 jornal goiás em destaque );
nf 35032 r$ 18856 (nf 449 jornal diário de aparecida )."	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-12	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
13365	144606.92	3	"pagamento de líquido da nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1686
valor total: r$ 146.363,28
irrf (1,2%): r$ 1.756,36
líquido : r$ 144.606,92
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	85	2026-06-17	junho	6	2026240108500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
13366	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	hermes willyan parreira claro	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500688	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.711.801-**
13367	140.58	15	"despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl.

pagamento complementar do inss da nota fiscal nº 856 - mês de abril/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
13368	1255.45	19	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13369	34.31	10	contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 2442 i.r. maio/26	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026326200600018	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	07.296.500/0001-61
13370	1889.78	17	"pdf:2025295200011
1655-04/26 inss...................1.889,78.

epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
13371	10000.00	3	concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás  no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. fora do estado 2 tri.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	33	2026-06-17	junho	6	2026326203300005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13372	1255.45	11	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13373	28508.55	8	"recolhimento do inss da nota fiscal nº 11 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a medição 4ª etapa (parcela única) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 09/09/2025 a 30/09/2025, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2150/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003803.

recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa bp construtora e incorporadora ltda, cnpj 08.225.371/0001-83, referente a vigilância estendida (mês 1 a 5) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de itapaci-go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº  49/2024 - (89744901), e relatório 2100/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003804."	bp construtora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400345	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.225.371/0001-83
13374	149.90	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de anapolis.	live telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500117	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.250.046/0001-88
13375	1176.00	5	"o pagamento destina-se na contratação de empresa especializada com 3,5% inss no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução.
conforme a nf 12622 emitida em 05/05/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200104. 
sei: 202500024001217."	3am it services ltda	2026	7	2026-06-12	junho	6	2026336200700023	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	14.241.993/0001-06
13376	300000.00	1	"proc. 202600042005103 - lcs
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de alvorada do norte  - go. conforme requisição de despesa 539 (91493804), parecer 763 (90807970) e despacho 2135 (91490275).
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de alvorada do norte	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.701.551/0001-36
13377	8281.17	1	"despesa c/1º termo aditivo ao contrato n° 84/2024(renovação)(data: 22/11/2024)(vigência: 22/11/2025 a  21/11/2026), no valor de r$ 70.050,00,  ref. aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus.(contratação sislog n°104579 - 202400005007254((processo: 202500053000397)(pregão eletrônico n° 26/2024). 
nota:
420	3.3.90.30.33	01/06/2026	01/06/2026	8.281,17	8.281,17"	brasil pav comercio e transporte eireli	2026	10	2026-06-12	junho	6	2026409301000404	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	26.583.902/0001-91
13378	12512.79	1	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-200, 201, 202, 203, 204, 206 e 207.
dare: 8586 0000 125-6 1279 0008 210-9 0002 6212 000-3 6030 3380 000-9"	primor engenharia ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026438000600011	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	16.791.765/0001-27
13379	5200.00	3	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mês de junho/2026."	jorge luiz souza simao	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500709	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.771-**
13380	0.00	10	"pdf:2025295200114
2147-04/26 iss......................45,00.


epn"	advance system elevadores ltda me	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600060	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	07.296.500/0001-61
13381	4780.08	1	"despesa com 1º termo aditivo (quantitativa e qualitativa) ao contrato n.º: 84/2025, no valor r$ 43.461,25, referente a  revitalização do bloco administrativo da sede da metrobus, (contratação n.º: 114842 - sislog) (processo n.º: 202400005018679) (processo aditivo 202600053000172) (pregão eletrônico n.º 63/2025) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda).
nota:
inss/nf/14	3.3.90.30.33	11/06/2026	11/06/2026	4.780,08	4.780,08"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000426	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
13382	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028.
referente ao mês de junho/2026."	james michael silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500133	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.172.481-**
13383	396.39	6	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 209 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto - 01 (mês de março), prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício-go, módulo i, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89305820). relatório nº 1747/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003551.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400460	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13384	457.49	1	"processo 202600010034820 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº27/2026 ""h"", pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp  26/03/2026 a 25/03/2027. dod (89727956). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 264/2026 (sei 89879958), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 1000352 - ir
.
emissão: 27/05/2026
.
valor: r$ 457,49
.
dare: nº 12100002619109012"	cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda	2026	92	2026-06-22	junho	6	2026285009200403	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.734.671/0022-86
13385	4462.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obras sociais da associacao espirita chico xavier	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500160	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	09.609.248/0001-29
13386	449.63	3	"- ii ? taxa de expediente (91386090).
-.referente arraiá do bem"	secretaria de estado da retomada	2026	37	2026-06-03	junho	6	2026420103700012	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
13387	3987.00	5	pagamento do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.	cleuber batista da silva	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.022.511-**
13388	486258.82	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde,.

fatura nº 202602001167. valor liquido. referência 04/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-06-15	junho	6	2026300103600003	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
13389	75633.45	5	"gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111)
.
repasse complementar parcela mar/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento complementar de março/2026 7º ta (89901229) custeio………………………...r$75.633,45"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
13390	2400.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500496	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.852.726/0001-13
13391	1514.06	5	"incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo pagamento 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseti
cidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de
embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centr
ais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo d
e vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/0
1/2026 a 18/01/2027.
.
nota fiscal nº 1671/abr/26/iss - emissão 19/05/2026
.
total a pagar:	1.514,06
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-06-03	junho	6	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
13392	526.30	18	pagamento ref. retenção irrf limpeza - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700001	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
13393	75.42	5	"recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20
24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços
terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di
as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto
ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40
coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro
cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo:
..
nf 827 ref.: maio/2026 - itaberai
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.
nf 861 ref.: maio/2026 - palmeiras de goiás
vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82
.."	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	58	2026-06-08	junho	6	2026240105800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
13394	447.12	10	"retenção do irpj referente ao recibo de maio/2026, relativo
à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme
portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo é
de r$ 9.315,00com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,
resultando no valorde r$ 447,12. ipof nº 2023180100146. wrn"	maragato-indus comer e costr ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	36.871.945/0001-26
13395	285.16	1	pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100213	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500165	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
13396	77716.36	5	"pagamento liquido de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de serviços  - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. 
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...71- emissao 12/06/2026
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
irrf: 58.075,50
issqn:  24.198,12
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 04316 - empresarial brasilia, df
conta para crédito: 03009004967
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	197	2026-06-22	junho	6	2026240119700001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
13397	1821.15	2	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 258 com autorização de 20/05/2026, referente a gêneros alimentícios.
(processo: 202618037004980)
processo fundo rotativo: 202618037000072 
ipof: 2026400100165.
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700203	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13398	3900.00	7	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	lar espirita amor e caridade	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.079.319/0001-54
13399	1423260.83	6	"gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo, 2º ta. vigência do contrato 01/07/2022 a 30/06/2026.  visando a atualização dos serviços que serão oferecidos na unidade ao final da ampliação a partir de 01/05/2024 a 30/06/2026. rd nº 130/2023 (54792436).
.....................................
proc.202000010037537, imed-h.e.formosa,2° ta ao cont. gestão 50/2022 ses, ref. junho 2026, sol.pag.90538726. 
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valor pago..............r$ 1.423.260,83.
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solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 (90538726)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13400	2747.46	4	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27299905, 27299877 e 27299831 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3459	maria de fatima pires silverio	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000626	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.511.591-**
13401	590.43	4	"pagamento complementar de recibo do mês de maio/2026, referente a locação
de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato
nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jj"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500139	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.266.468/0001-58
13402	210.00	12	"proc.202200010039611 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 41/2023 – ses.  contratação da empresa hospcom equipamentos hospitalares eireli,  para prestação de serviço continuado de manutenção de equipamentos hospitalares do tipo cardioversores do  siate.  2º aditivo. vigência: 12/06/2025 à 11/06/2026. 
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ipof: 2024285003091. requisição de despesa n° 2/2025 - ses/siate (71466338).
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nota fiscal:223/abril/26/iss....210,00 
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total a pagar:	210,00"	hospcom equipamentos hospitalares ltda	2026	67	2026-06-01	junho	6	2026285006700003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.743.288/0001-08
13403	14131.21	36	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 467 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab  no município de joviânia-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 87540248), e relatório nº 2062/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003380.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400225	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13404	5188.40	1	pagamento referente á nota fiscal nº26986359 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4856.	aecio rocha de souza	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001660	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.619.631-**
13405	12910.15	5	"pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026045503918, da
avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de
maio/2026. pdf: 2025180100361. wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
13406	15855.39	16	"pdf: 2024290600146
.
beneficiário: gce s/a
objeto: ampliação de 800 vagas no sistema prisional goiano, sendo 400 vagas
na up de caldas novas e 400 vagas na up de formosa. pagamento iss.
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nota fiscal.........ref...............valor
636.................05/26.........15.855,39
.
rmb"	g c e s a	2026	27	2026-06-01	junho	6	2026290602700003	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	05.275.229/0001-52
13407	22674.90	2	pagamento da nota fiscal nº 483 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,  conforme contrato nº 98/2025 (id. 87540025) e relatório 2104 - inspeção financeira preliminar (90884939). sei 202600031003379 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13408	1307.68	10	recolhimento do iss da nota fiscal nº 475 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município petrolina de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 89008338) e relatório nº 2079/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003388.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13409	250.00	6	contratação de um plano de conexão de internet para atendimento do cliente centro de atendimento socio educativo na cidade de itumbiara-go.	goias net telecom ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500069	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	11.106.227/0001-32
13410	41368.87	1	"pagamento de psa devido a aprigio luiz dos santos, inscrito no cpf nº 232.770.761-72, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda boa esperança,são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 83,04 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300348"	aprigio luiz dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600263	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.770.761-**
13411	14993.66	3	reemissão da ordem de pagamento ref nf 27196277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4657	paulo vieira cardoso	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000342	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.194.171-**
13412	59.64	5	"valor para pagamento de despesas com contrato referente a taxa de administração entre o centro de integração empresa escola/ciee e 
agrodefesa, especializada em atividades de interação entre as escolas e empresas, com contratação de 04 vagas para estagiários, nível superior e 
a inclusão dos mesmos no mercado de trabalho, período de 12 meses, de 
acordo com requisição de despesa nº 3/2025 e demais instruções nos autos. declaração (daof) nº 00193/3261/2025. ipof 2024326100137.
pagamento dos serviços prestados no mês de maio de 2026, conforme despacho nº 1594 de 2026-gegp de 03/06/2026, nota fiscal nº 3951452, emitida em: 01/06/2026, boleto nº 01899823, do dia: 01/06/2026, com vencimento em 01/07/2026, no valor de:.......................r$ 59,64."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	61.600.839/0001-55
13413	466.41	4	"pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do  contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768.
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>> código 25 <<
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pdf 2025240100031
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fatura.....abril/2026
valor: 466,41
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banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01839 - caldas novas
conta para crédito: 06005005004
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weyder"	prefeitura municipal de rio quente	2026	99	2026-06-01	junho	6	2026240109900018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.852.675/0001-27
13414	120.00	5	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater na cidade de pilar de goiás.	mf net ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500028	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.152.461/0001-27
13415	14997.69	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27470811 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6626	ivete justino pereira germano	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001466	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.795.415-**
13416	21.75	11	"pagamento do irrf da nf 972997,
contratação da empresa na qualidade de órgão partícipe, por meio do contrato referente aos serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis - diesel comum e diesel s10, com base na ata de registro de preços n.º 2/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 62/2024-sead (processo n.º 202400005006735), conforme o termo de referência (sei 71281310) e as quantidades registradas na referida arp."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026260100600014	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.165.749/0001-10
13417	15575.80	9	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio
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repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 - hgg/idtech (90682433) custeio………….r$ 15.575,80"	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000088	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
13418	25049.11	11	pagamento da nota fiscal nº 236 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90243484) e relatório nº 2109/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004142 (pagamento).	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700048	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13419	51992.13	5	valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte.	lagotela ltda	2026	121	2026-06-22	junho	6	2025436112100016	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
13420	10499592.83	2	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
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repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$  10.499.592,83"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000123	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13421	1500.00	1	auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gabriella de andrade fernandes silva (cpf: 707.493.991-98), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) diassi fernandes de andrade (cpf:  260.213.401-59). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, 6858/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	gabriella de andrade fernandes silva	2026	246	2026-06-08	junho	6	2026240124600153	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.493.991-**
13422	500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 copom - 1º trimestre 2026 (85829615).	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 6.500,00

3.3.90.30.15 - r$ 500,00

 

total:r$ 7.000,00

 

**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - copom"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100227	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13423	32864.93	1	pagamento de psa devido a albertino pereira rodrigues,  inscrito no cpf nº 001.713.371-82, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda pitombeira, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 65,97 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	albertino pereira rodrigues	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600160	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.713.371-**
13424	993.32	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85656775)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00

3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00

 

total:r$ 5.000,00

 

**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 45ª cipm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100267	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13425	6606.64	2	"pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo a repactuação de janeiro a abril/2026.
nf 989 valor do liquido...r$...5.137,48.(total geral nf:  6.486,72).
nf 990 valor do liquido...r$...1.469,16.(total geral nf:  1.855,00).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13426	7070.80	1	pagamento de nf nº 27262854 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3769	antonio dos santos silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000764	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.677.871-**
13427	7644.02	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27194733 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663.	hemindina rodrigues ancelmo	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000732	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.284.861-**
13428	8065.53	1	"pagamento de psa devido a maria anizia monteiro dos santos, 020.421.971-06, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda água boa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,19 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300146."	maria anizia monteiro dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600068	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.421.971-**
13429	2500.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do requisição de despesa 1 - 1º trim 2026 (84940771).	 

3.3.90.30.09 - r$ 5.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00

3.3.90.30.51 - r$ 2.500,00

 

total:r$ 10.000,00

 

coc
**********************************************************************
freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - coc"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100152	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13430	11338.58	1	pagamento de psa devido a domingos francisco vidal, 340.529.251-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 22,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	domingos francisco vidal	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600157	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.529.251-**
13431	690.03	13	"retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 72 r$ 57.502,29 – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medição da periodicidade
inss: r$ 1.897,58 (17.250,69*11%) 
issqn: r$ 2.875,11 (57.502,29*5%)
i.r. r$ 690,03 (57.502,29*1,2%) 
valor líquido r$ 52.039,57
.
conforme despacho nº 2397/2026/seduc/coordastec-16768 
.
processo: 202500006116234
pdf: 2026240100926 e 2026240101688
cno: 90.026.76600/78
cod. pagto: 28
.
isabel"	referencia engenharia comercio e equipamentos ltda	2026	31	2026-06-09	junho	6	2026240103100021	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	19.087.611/0001-47
13432	1708.96	1	pagamento referente á nota fiscal nº27194875 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4858.	jose genivaldo pereira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001027	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.727.718-**
13433	14995.80	1	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27236550 e 27472818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4832.	sioneide alves gomes	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000859	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.525.901-**
13434	62.50	4	"contratação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas de ar-condicionado instalados na sede da secretaria de estado da retomada e nas unidades do programa mais empregos, incluindo inspeção técnica, limpeza e higienização, verificação de componentes elétricos e mecânicos, recarga de gás refrigerante, quando necessária, e emissão de relatórios, visando assegurar o pleno funcionamento, a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
391-issqn-05/2026 	3.3.90.39.15 	27/05/2026 	26/05/2026 	62,50 	62,50"	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100082	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	36.320.891/0001-00
13435	24798.59	10	pagamento da nota fiscal nº 513, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de palminópolis-go, correspondente ao período de  01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 85028248), e relatório 2186 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031003659	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700062	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13436	12.67	167	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34517-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	12,67 	12,67"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13437	252753.54	1	pagamento do líquido da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13438	690.64	1	"despesa com guia de pagamento de infração da frota operacional/frota de apoio da metrobus, referente: 05/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025 e 12/2025, conforme detalhamento de valores encaminhados pela área: gerência de transporte da metrobus, comunicado nº 545/2026 - metrobus/gmf-19672. (ipof_2025409300516 - reduzida).
notas:
oml5588	3.3.91.92.25	12/06/2026	12/06/2026	137,14	137,14 
oms8088	3.3.91.92.25	12/06/2026	12/06/2026	132,85	132,85 
onn9398	3.3.91.92.25	12/06/2026	12/06/2026	137,14	137,14 
onn8418	3.3.91.92.25	12/06/2026	12/06/2026	138,65	138,65 
onn9438	3.3.91.92.25	12/06/2026	12/06/2026	144,86	144,86"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026409301100025	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.872.448/0001-20
13439	2047.97	11	"contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência.

nf 78605 tcnoset  maio 2026"	tecnoset informatica produtos e servicos ltda	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100030	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	64.799.539/0001-35
13440	242000.00	1	"pagamento que se faz a conteúdo brasil feiras e eventos ltda para atender despesas com o contrato nº 14/2026 (90051144), termo de referência sislog 119800, processo 202600017007564, para a prestação de serviços de ativação de marca, incluindo o fornecimento de cota de patrocínio (cota harpia) e a locação de área de 60 m², com montagem de estande especial e infraestrutura completa, contemplando todos os recursos necessários à operação do espaço. o evento avistar brasil 2026, ocorreu entre os dias 15 e 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo-sp, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 632 e ipof nº 2026215300086. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 242.000,00. 
. 
processo de pagamento nº 202600017007564. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	conteúdo brasil feiras e  eventos ltda	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.115.438/0001-76
13441	10063.46	1	parcela 20/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.	servico social da industria - sesi - dr go	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500329	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	03.786.187/0001-99
13442	62951.16	10	valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 1234.	neoconstec consultoria tecnica ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200024	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	28.542.082/0001-15
13443	201565.48	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100124	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13444	1483.33	1	auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600058	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13445	37908.25	6	"solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal
  do mês de junho/2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100171	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13446	335754.65	1	pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de junho de 2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100166	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.580/0001-38
13447	13802.25	2	"pdf:2025295000087
176-06/26-liq..................13.802,25.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	29	2026-06-30	junho	6	2026295002900011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
13448	4010.12	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100143	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13449	5337.35	1	pagamento destinado a folha de pessoal (estatutários) do mês de junho de 2026, sendo descontos/fundo previdenciario (empregados), no valor de r$ 5.337,35.(ipof.2026426100163).	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100159	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	39.374.330/0001-82
13450	300000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 665.4 município sao domingos deputado issy quinan beneficiario: município de são domingos/go objeto da emenda - apoio à implantação de infraestrutura esportiva por meio da construção de campo society no distrito de estiva, no município de são domingos/go. modalidade: transferência especial 
epi 665.4 te junho"	prefeitura municipal de sao domingos	2026	14	2026-06-29	junho	6	2026190101400053	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.068.014/0001-00
13451	0.00	4	"retenção de issqn   1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof 2026240100870
.
nota fiscal...52
valor bruto: 213.392,59
issqn: 6.553,99
liquido:  r$ 206.584,01
.
weyder"	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	85	2026-06-26	junho	6	2026240108500005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.858.912/0001-15
13452	3990756.29	1	pagamento, que trata de reajuste de preço da 1ª periocidade e 2ª periocidade, realizada no período de julho de 2023 a julho de 2024, relativo a 1ª periocidade e de julho de 2024 a julho de 2025, relativo a 2ª periocidade, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 29 (92162117), planilha de reajuste (91592828), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-06-30	junho	6	2026330100800003	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
13453	49.41	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100143	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	05.783.472/0001-81
13454	7503.76	10	pagamento do líquido da nf 284 emitida em 03/06/2026, devido a locação de equipamentos (impressoras), referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 7.503,76 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700123	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
13455	42.39	9	"pagamento da fatura 11127323.
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despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290200700050	2026	2902	polícia militar	04.750.108/0001-52
13456	0.00	5	"202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 204 ref 05/2026. 
202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 205 ref 05/2026. 
202600025026249 - refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 207 ref 05/2026. 
ateste-91468326"	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-06-30	junho	6	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
13457	34.49	306	"art nº 1020260196837, projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas - spda, no bloco da presidência
da goinfra, - despacho nº 881 goinfra/oc-gepoc-06131 - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075"	crea-go	2026	42	2026-06-29	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13458	925405.61	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

irrf pessoal"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100169	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.409.580/0001-38
13459	15050.57	5	"pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao
ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa
rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod
o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069."	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100052	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	27.509.809/0001-08
13460	100000.00	1	"proc. 202600005010403 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município montividiu deputado lucas calil objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 512 (91470647), parecer 1328 (90009151) e despacho 2060 (91454820).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de montividiu	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300313	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.269.276/0001-96
13461	195190.39	30	"pagamento liquido  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal....valor bruto.....irrf........inss..............liquido
2173..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 
2183..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20....r$ 1.182,97....r$ 9.055,10 
2184..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2176..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74....r$ 1.195,64....r$ 9.152,10 
2181..........r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67 
2172..........r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43..r$ 8.280,79....r$ 63.385,67 
2175..........r$ 64.525,62.....r$ 3.097,23...r$ 7.097,82...r$ 54.330,57 
2174..........r$ 44.429,80.....r$ 2.132,63....r$ 4.887,28..r$ 37.409,89 
2178..........r$ 55.537,25.....r$ 2.665,79....r$ 6.109,10..r$ 46.762,36 
2177..........r$ 86.955,84.....r$ 4.173,88....r$ 9.565,14...r$ 73.216,82 
2182..........r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64....r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 
2185..........r$ 86.034,16....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76...r$ 72.440,76 
.
total.....r$ 195.190,39
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	39	2026-06-27	junho	6	2026240103900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
13462	2404.37	5	"contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.404,37 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.404,37 líquido"	kleiber ribeiro	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700046	2026	2904	polícia civil	***.759.721-**
13463	4526433.00	3	"pagamento de recarga cartões 4ª rodada do programa crédito social -regional
planalto -  programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821)."	agencia de fomento de goias s a	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026320100900002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
13464	26608.27	1	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, conforme processo judicial
nº 5648192-78.2019.8.09.0051."	maria de lourdes dias modesto	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026406204000009	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	***.725.201-**
13465	4023.00	1	"op - despesa com aquisição de 01 bebedouro de parede, em aço inox, acessível(eis), sem contato manual, capacidade mínima 3l, 220v, com instalação inclusa; 02 sanduicheira/grill, antiaderente, potência mínima de 850w, tensão de 220v c/ capacidade p/ 2 unidade(s), com teflon e coletor de gordura e 01 liquidificador, copo(s) em vidro c/ capacidade aprox. p/. 2l, potência 1200w, cabo(s) medindo aprox.1m, tensão de 220v, pé(s) antiderrapante(s), função pulsar e função tritura gelo, cor preta/prata.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 23 - referente aquisição de bebedouro, mês de junho/2026."	60.268.434 henrique de medeiros garcez	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026316100800004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	60.268.434/0001-07
13466	145.47	144	"retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622).
.
nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souza - contrato nº 091/2025.
inss r$ 666,71
issqn r$ 303,05
irrf r$ 145,47
líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00.
.
processos: 202400006131749 / 202600006048469
ipof: 2026240100899
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-26	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13467	52680.34	5	"pagamento parcial diárias referente ao mês de junho/2026 - 1ª quinzena da pr
estação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem forne
cimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universi
dade estadual de goiás, conforme relatório - sei 92074431. solipa - sei 9228
8840."	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000138	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
13468	18938.75	19	"pdf:2025295200011
1674-05/26-liq...............18.938,75.


epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
13469	0.00	6	contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento imposto de renda referente a nota fiscal n.° 7618 - maio/2026.	tcar servicos ltda - epp	2026	52	2026-06-30	junho	6	2026326205200001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	14.311.143/0001-29
13470	0.00	7	"pdf:	2024290100210
1660-04/26 iss	124,03 
lfb"	eco sistema ambiental eireli	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700095	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.663.890/0001-07
13471	200339.13	5	"pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição 
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) 
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) 
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	179	2026-06-16	junho	6	2026240117900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
13472	2277533.11	1	"referente a gratificação de representação
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300183	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
13473	293261.32	1	"descontos com ipasgo saúde
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300187	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
13474	1111.11	1	"descontos com a aalego
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300194	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	20.344.026/0001-64
13475	440713.74	1	"pagamento de despesa referente a contrataççao de itinerários para educação
profissional e técnica - serão ofertados 16(dezesseis) itinerários para 326
(trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes pa
ra as escolas de ensino médio de período integral.em conformidade com a nota
fiscal nº 3270/2026. contrato 019/2025. sislog 110267 - senai. desp. 156 -
ateste das notas fiscais 3270 e 3271 (90760346); solicitação de pagamento
relativo ao mês de abril através do despacho nº156/2026/seduc/geep-16424 e d
espacho nº 2285/2026/seduc/coordastec-016768.
processo pagamento 202400006111325; ipof 2024240102511, daof 0004/2401/2026.
*nota fiscal nº 3270/2026, de 06/05/2026;
*valor a pagar: r$440.713,74
*fundeb 54.
terezinha."	servico nacional de aprendizagem industrial senai	2026	145	2026-06-02	junho	6	2026240114500009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.783.850/0001-00
13476	0.00	13	"processo: 201700010002716 - ebd
.
prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029.
.
ipof: 2024285003015
.
aluguel/maio/26.....10.082,56 
.
total a pagar:	10.082,56"	imobiliaria residencia ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000070	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.633.912/0001-99
13477	295.95	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
13478	342.50	30	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alessandra rosa de andrade, processo nº  5017431.84.2024.09.0101 referente ao mês de  maio de 2026 id: 081250000031632170	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13479	758.70	6	"202600025062913-pagamento irrf nf nº 1041 no valor de r$ 758,70

mais negocio ltda
cnpj 578.197.734-8 ag 1626
produto 4995"	gesner comercial ltda	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026296101800077	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
13480	990.00	1	pagamento de taxa de inscrição da 36ª conferência da anprotec 2026 que será realizada de 29 de junho a 02 de julho de 2026, em manaus/am. sislog 120634.	anprotec	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600088	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	03.636.750/0001-42
13481	23722.07	8	pagamento da nota fiscal nº 273 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247).  relatório nº 2346/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004616.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700076	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13482	0.00	13	"renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. 
* * referente a serviços.
* * nota fiscal 104 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026145100500036	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	03.979.504/0001-93
13483	660.00	10	"u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência eletrônica nº 03/2025/pmgo, referente ao processo de contratação sislog nº 114539 e processo sei nº 202500005016970; serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma dos alojamentos (complexo da piscina) do capm.

**************************************************************************
pagamento issqn nota fiscal 6."	funcional serviços ltda	2026	38	2026-06-16	junho	6	2025290203800001	2025	2902	polícia militar	47.018.658/0001-94
13484	21795.73	10	pagamento da nota fiscal nº 541 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467).  relatório 2278 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031004322 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700088	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13485	8061.54	3	valor destinado a cobrir despesas do inss da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nfs-1008 e 1009.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	52	2026-06-16	junho	6	2026436105200031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
13486	0.00	1	"202600010040405 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente kalleb francisco santos de jesus silva. período de 13 a 14 de maio de 2026, processo 202600010040405, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37182 (90516367).
.
vl: 350,00"	viviane santos de jesus pires	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900390	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.048.161-**
13487	166.54	4	"pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma
dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá,
conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - se
i 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empe
nhos: 2026.4062.029.00012 (30.000,00) e 2025.4062.008.00552 (12.809,09)."	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	29	2026-06-16	junho	6	2025406202900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
13488	2653.02	3	"destina-se a cobrir despesas com contrato 61/2025 (82148529), relativo à aquisição de equipamentos de informática. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 50334, conforme segue: 

r$ 221.085,00 bruto
r$ 2.653,02 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 218.431,98 líquido"	torino informatica ltda	2026	11	2026-06-25	junho	6	2025190101100036	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	03.619.767/0005-15
13489	917.44	20	recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 532 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj:85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de março/2026, conforme contrato nº 08/2024 (84862775) e relatório nº 1740/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003524.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
13490	2259.90	30	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1190-irrf-0526-cca 	3.3.90.37.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	2.259,90 	2.259,90"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
13491	150000.00	1	"processo 202600005001540
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município caldas novas deputado antonio gomide, objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ atender a necessidade dos postos esf's estratégia saúde da família,  rd 125/2026 (89632387), conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap-18346 nº 77/2026 (87076446), despacho nº 861/2026/ses/subipei-21286 (87739825).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de caldas novas	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.593.119/0001-39
13492	14895.66	1	pagamento referente á nota fiscal nº27585973 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3472.	nilda silva gouveia	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001734	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.773.641-**
13493	0.05	8	"pdf: 2024160100098 - processo:  número do processo
pagamento referente a contratação de serviços continuados
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de
postos credenciados, compreendendo administração e
gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos
ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo
fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os
veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30
(trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2902415, emissão: 15/05/2026,
atestado: 02/06/2026, referência: abril/2026,
valor: r$ 0,05 - ir"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
13494	2970.66	12	"pdf:2025290100211
6352-06/26-liq.......................2.970,66.


epn"	qiagen biotecnologia brasil ltda	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026290101400003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.334.250/0001-20
13495	1500.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 248/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500162	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.974.357/0001-69
13496	3500.00	36	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46.47/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13497	4125.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 031/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao comunitaria lapidando tesouros	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500016	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.842.520/0001-93
13498	2500.00	3	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 079/2026 - 202600020010119	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000034	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13499	49300.07	1	"repasse financeiro visando o 12º apostilamento ao termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da ses -go e o instituto de medicina, estudos e desenvolvimento (imed) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlínica estadual da região nordeste - posse. piso de enfermagem parc. maio. 2026 - ipof. 2026285002732 . proc. 202600010047874.
.....................................................
proc. 202600010047874,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 12º apostilamento,ref.maio 2026,
.
valor pago.........r$ 49.300,07.
.
apostila - 12º apostilamento - piso da enfermagem (92225697)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700124	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13500	1399.29	7	"retenção de irrf referente ao recibo do mês de maio/2026, relativo à 
locação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00 
e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. lvc"	jose antonio da silva junior	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500141	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.951.251-**
13501	2950.00	27	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 2.4/2026 - 202600020003747	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13502	3150.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 234/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	instituicao universal de aguas lindas de goias go	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500027	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.465.781/0001-88
13503	25285.18	4	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao antonio jose gonçalves frança, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100319. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186948-4, no valor de:......................r$ 25.285,18."	antonio jose goncalves franca	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200023	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.446.301-**
13504	14.38	174	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34520-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	14,38 	14,38"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13505	33.00	7	"pdf:  2024160100229 - processo: 202400005026375
pagamento referente a contratação para prestação de serviço público 
de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades 
consumidoras nº. 1007 8472 e 10013603513 para os hangares da 
superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, 
para o período de 30 (trinta) meses. (sislog 107718). retenção de imposto 
de renda conforme in 1.234 de 2012. conforme dados á saber:
- fatura: 193595240, emissão: 30/05/2026, atestado: 01/06/2026, 
uc: 299924601245,referência: maio/2026,valor: r$ 33,00 ir"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700165	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	01.543.032/0001-04
13506	4450.08	5	"pagamento pela locação de imóvel (piscina) destinado às aulas práticas, para
atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade de
porangatu, no mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica
nº 697,sei 91511317 e atestado nº 9/2026 - sei 91511334"	w l academia pulsacao ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.578.467/0001-30
13507	2700.00	5	"número documento remessa: 2026170105500088004
data do empenho: 05/01/2026
ipof 2025170100098
.
- pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da
agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação a
nexa ao processo.
.
- maio/26.........r$ 2.700,00
.
dvs
."	paulo moises tavares	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500088	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.840.251-**
13508	13050.23	3	"valor destinado ao pagamento do inss da 11ª medição do contrato nº 68/2025,
referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, 
localizado no município de vianópolis, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2026436100425, processo sei 202500036011887, nf 664."	2d&b engenharia ltda	2026	19	2026-06-12	junho	6	2026436101900018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.174.740/0001-66
13509	1575.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	projeto nasce	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500060	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.382.587/0001-00
13510	104.25	11	"pagamento que se faz a ltba comércio e serviços ltda para atender despesa com retenção de issqn, referente ao primeiro termo aditivo ao contrato n.º 03/ 2025 (69804763), por um período de mais 12 meses, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em paisagismo/jardinagem para executar serviços d e manutenção da área externa e interna da nova sede da semad no parque amazônia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos para execução do serviço, relativo a prestação de serviço realizado no dia 26/05/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 324 e ipof 2025215300136. (issqn). 
. 
valor da ordem de pagamento ....................... r$ 104,25. 
. 
processo de pagamento nº 202500017001905. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	ltba comercio e servicos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900032	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.694.478/0001-10
13511	499.99	18	"pagamento parte do líquido - nf: 31, da empresa dimiranda construtora ltda,
pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastiã
o moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000)
, conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor d
a despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 499,99/complemento líquido
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000 / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy."	dimiranda construtora ltda	2026	86	2026-06-13	junho	6	2025240108600015	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
13512	3571.33	1	pagamento nota fiscal n° 27136608 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4807.	silvana vieira da silva bezerra	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000254	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.833.891-**
13513	6750.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento do mês 05/2026.
despacho 474"	associação beneficente casa de davi - abecad	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.578.500/0001-24
13514	3360.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500425	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.328.237/0001-15
13515	80642.05	10	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
fatura: 156488.....80.642,05 
.
total a pagar:	80.642,05"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
13516	42346.72	17	"retenção de inss  de 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação de
serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1
º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de su
stentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódic
as, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas.
.
ipof 2025240101371
.
nota fiscal...64
valor bruto: r$ 1.209.906,17
inss: 42.346,72
.
weyder"	memora processos inovadores s a	2026	59	2026-06-13	junho	6	2026240105900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	36.765.378/0001-23
13517	2796.00	1	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. valor líquido da nota fiscal nº 258. 03/2026.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	36	2026-06-18	junho	6	2026305103600006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
13518	159936.00	31	"pagamento do líquido do processo 202617697000165 - lote: 2026/1187
nf 1239 r$ 79968 (nf 210 vero filmes ltda);
nf 1240 r$ 79968 (nf 209 vero filmes ltda)."	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
13519	16000.00	4	pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade bolsistas residência nível i e ii (grupo 3 - estudantes), empenho (sei n. 86067145), edital n. 01/2025 – ueg/crialab (sei n. 81514174), referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 27/2026 - sei 90997310.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026406201500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13520	1296.80	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: pensão alimentícia.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	josiane machado santos	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200064	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.723.846-**
13521	5600.00	1	pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) com ações afirmativas para indígenas em vulnerabilidade, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 91231499.	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-11	junho	6	2026406202800045	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13522	10714.25	3	pagamento do líquido referente às notas fiscais nº26908696,27169737 e 27169896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599	maria paixao moura de sousa	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001186	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.358.543-**
13523	2001.49	11	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de junho de 2026:
- gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100164	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
13524	5476.80	1	"pdf:2025295000087
162 -  liq.........................5.476,80.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	29	2026-06-01	junho	6	2026295002900011	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
13525	2550.75	2	pagamento referente á nota fiscal nº27622299 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4033.	sthefany dias de oliveira cardoso	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101205	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.504.301-**
13526	1079.96	11	recolhimento do iss da nota fiscal nº 517, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - abril/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 86446546) e relatório 2211 - inspeção financeira  (91225578) agehab/coinsp 20050. sei 202600031003599 (pagamento) .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026436201700022	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13527	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	vanilda maria campos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500299	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.846.806-**
13528	10000.08	1	pagamento de nf n° 27393160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3121.	juliana iracema bento diniz	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000749	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.916.021-**
13529	5342.91	8	"retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição 
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) 
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) 
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-06-12	junho	6	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
13530	6247.09	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101."	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200115	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13531	18692.50	157	"pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021;  1.194/2022 e  2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo:

sei	processo judicial	valor	id caixa
202600004023427	5111532-20.2026.8.09.0174 r$ 877,50 	040313600012606038
202600004023435	5743356-94.2024.8.09.0051 r$ 4.815,80 	040253500062606030
202600004023437	5196951-46.2025.8.09.0011 r$ 877,50 	040271200052606036
202600004023440	5642595-16.2024.8.09.0064 r$ 2.366,60 	040124100012606039
202600004023441	5709986-02.2025.8.09.0048 r$ 2.000,00 	040056400022606031
202600004023444	5027488-42.2026.8.09.0021 r$ 877,50 	040473400012606036
202600004023449	5362937-32.2024.8.09.0029 r$ 1.018,20 	040056400032606034
202600004023451	5934937-04.2024.8.09.0051 r$ 1.250,00 	040253500152606039
202600004023464	5853507-93.2025.8.09.0051 r$ 2.545,50 	040253500172606034
202600004023525	5131974-22.2025.8.09.0051 r$ 2.063,90 	040253500272606036
		 

      r$ 18.692,50     (ed - 10 guias)"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
13532	303811.76	10	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços 
de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui
o fornecimento de equipamento específico para monitoramento 
de veículo em tempo real (rastreador),bem como serviços de 
manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados
a atender as necessidades da secretaria de estado da educação
de goiás.conforme nota fiscal abaixo:
_
processo nº 02500006142852
ipof: 2025240101991
nf: 985983
referente mês de junho/2026
_
kc"	autorio administradora e construtora ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.029.048/0001-32
13533	13.92	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 7ª medição do contrato nº 65/2025, referente a aquisição de material gráfico e personalizado, visando atender as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e do comando de policiamento rodoviário (cpr), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período de maio 2026. processo sei nº 202600036010139, nf-9608.	fly print grafica editora ltda	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026436100600059	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.125.572/0001-90
13534	1286.47	1	pagamento do líquido da nf nª 1660 referente ao mês de maio/2026 celebração do 1º termo aditivo ao contrato 004/2025 - contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixa d'água, conforme condições e especificações estabelecidas, para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) mediante dispensa eletrônica nº 3/2024. prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	terra forte controle de pragas ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026320100600023	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	08.264.064/0001-01
13535	57741.87	11	"processo de pagamento: 202400010072040 - crs
.
contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082).
.
fatura :1285/maio/26
emissão:01/06/2026.
total a pagar:	57.741,87 - liquido
.
obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00128."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000126	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
13536	146.42	4	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571 
.
dare: nº 12100002617700996
.
fatura:156884/ir.... 146,42 
.
total a pagar:	146,42"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
13537	2780.40	44	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1197
nf 44894 r$ 2780,4 (nf 12 site portal papo aberto )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-11	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13538	4000.00	1	pagamento a favor da empresa ph damas comercio e prestacao de servicos ltda, aquisição de equipamentos para produções audiovisuais, para utilização da equipe de comunicação da goiás turismo, através do pregão eletrônico nº 03/2025, no valor de r$ 4.000,00, conforme nf-e nº 378. sislog nº 116191 (ipof nº 2026426100064).	ph damas comercio e prestacao de servicos ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026426100600064	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	26.079.645/0001-55
13539	178832.53	1	pagamento do inss do empregado referente à folha de pagamento do mês de maio de 2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026300100100229	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13540	1614379.67	17	salários – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100178	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
13541	11803.94	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100257	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13542	14947.66	47	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1222
nf 44902 r$ 6029,58 (nf 27 rádio inter 101 fm ltda);
nf 44901 r$ 7999,14 (nf 30 rádio interativa jatai 100,7 fm );
nf 44955 r$ 918,94 (nf 350 rádio morrinhos )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
13543	107730.00	15	"proc 2025000100866067- crs
.
contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda.
.
nota fiscal..........emissão...........valor
88..................03/06/2026........107.730,00
."	global ti+rh solutions ltda	2026	51	2026-06-11	junho	6	2026285005100003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.325.531/0001-78
13544	7927.08	1	destina-se ao pagamento de diferença de exercício anterior, a diversos policiais militares e  civis do serviço ativo da polícia militar do estado de goiás, relativo à folha de anos anteriores do mês de junho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700024	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13545	3566.81	5	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27367138 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371	joao rosa da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000410	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.071-**
13546	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	wender vinicius souza lopes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500872	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.690.105-**
13547	51000.00	6	"pdf:2026295000105
169 - liq......................51.000,00.



epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
13548	1070.54	4	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária,serviços prestados pela empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, referente a repactuação referente à cct 2025/2026 (constante de cláusula contratual), valores repactuados foram conferidos pela gerência de contabilidade, confirmados pela contratada no ofício de nº 069/2026 , de 01/01 à 30/04/2025 (4 meses), retroativo e repactuação até 06/07/2026), (sei - processo nº 202500027000421), relativo ao período de janeiro a abril de 2026, no valor de r$9.732,16,sendo deduzindo de inss o valor de r$1.070,54, conforme nfs-e nº 2001. (ipof nº2026426100117).	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026426100600062	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	22.236.185/0002-51
13549	27315.39	3	"pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025.
nf 281 r$ 200.881,79 – 4ª medição 
inss: r$ 7.733,95 (70.308,63*11%) 
issqn: r$ 10.044,09 (200.881,79*5%)
i.r. r$ 2.410,58 (200.881,79*1,2%) 
valor líquido r$ 180.693,17
.
conforme despacho nº 2211/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006107232
pdf: 2026240100240 e 2026240101261
cno: 90.025.60445/74
código de pgto: 26
.
isabel"	mz construcao e administracao de obras	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	32.021.223/0001-21
13550	840670.56	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800206	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
13551	2477.70	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
obs.: para quitação total do fgts, transferir esse valor para o banco do brasil, agência 0086, conta 19.505-7.
.
matheus"	caixa economica federal	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026240100700262	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
13552	8307.10	4	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio descontos

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901120	estimativo desconto		consignação - empréstimos	 173.250,35 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901121	ordinario desconto		consignação - associação (arquivo)	 r$ 8.307,10 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901112	ordinário desconto		demais descontos	 r$ 9.005,81 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901119	ordinario desconto		pensão	 r$ 8.536,46"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100204	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
13553	3259.97	7	"pagamento do issqn retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.259,97 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13554	3129.57	8	"pagamento do irrf retido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.129,57 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
13555	32.17	1	"pagamento do irrf retido da nf 397, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo aos meses de outubro/2025 a abril/2026, no valor de r$ 32,17 (valor total da nf r$ 670,18).
processo: 202218037003645 
ipof: 202640010081.
gec"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-21	junho	6	2026400100800002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
13556	16506.51	2	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100233	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
13557	19801.00	1	"op aquisição de 05 televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 55 pol, 2 entrada (s)hdmi e 2 entrada (s) usb, tensão de 220v ou bivolt; 01televisão/televisor/tv, smart tv, resolução mínima em full hd, com no mínimo 65 pol e com suporte para html5 e javascript, 220v/bivolt; 01 televisão/televisor/tv, smart tv, resolução em 4k, com no mínimo 75 pol., 220v/bivolt.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 8 - mês de junho/2026."	avn empresarial ltda	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026316100800002	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	11.528.972/0001-70
13558	15985.06	1	"pagamento de fgts referente a folha de ativo da goiasprev, mês de maio de 2026.

valor..................r$ 15.985,06.

aco"	caixa economica federal - cef	2026	4	2026-06-17	junho	6	2026186200400131	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	00.360.305/0001-04
13559	344.64	4	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100303	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13560	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade luziânia/go - processo nº 202600055000248.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500276	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
13561	14029.68	10	"renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028.
* * recibo 052026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	wtl administracao imobiliaria ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	31.985.713/0001-85
13562	34593.69	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  50  –  crixas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 691.594,65
líquido:	r$ 11.531,23 
......	

nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
líquido:	r$ 11.531,23 
.
nota fiscal:  52  –  ivolândia	
data de emissão:	16/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 330.503,30
líquido:	r$ 11.531,23 

.
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
13563	8724.09	8	pagamento pela prestação de serviço de limpeza, no mês de maio/2026, na unidade universitária de sanclerlândia, conforme planilha p1 - sei 91525069 - nota fiscal de serviços eletrônica nº 124476, emitida em 03.06.2026 - sei 91448382.	organizacao morena de parcerias e servicos h ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000157	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	03.984.242/0001-55
13564	2631.30	28	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 2.638,16, deduzindo irrf de r$ 6,86, restando um líquido de r$ 2.631,30, conforme nfs-e nº 988726. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600026	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
13565	41631.44	2	"retenção de irrf 4,8%  referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 -  prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. 
.
ipof: 2025240101550
.
nota fiscal....valor bruto......irrf
1913.....r$ 10.869,48.....r$ 521,74 
1915.....r$ 10.754,27....r$ 516,20 
1925....r$ 10.754,27....r$ 516,20 
1926....r$ 10.869,48...r$ 521,74 
1928.....r$ 10.869,48... r$ 521,74 
1918.....r$ 10.869,48... r$ 521,74 
1921.....r$ 10.869,48...r$ 521,74 
1923.....r$ 75.279,89....r$ 3.613,43 
1914.....r$ 75.279,89....r$ 3.613,43 
1922.....r$ 217.389,60....r$ 10.434,70 
1917.....r$ 64.525,62....r$ 3.097,23 
1916...r$ 44.429,80...r$ 2.132,63 
1920...r$ 55.537,25....r$ 2.665,79 
1919.....r$ 86.955,84...r$ 4.173,88 
1924....r$ 86.034,16....r$ 4.129,64 
1927....r$ 86.034,16......r$ 4.129,64 
.
total....irrf r$ 41.631,44
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	220	2026-06-14	junho	6	2026240122000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0002-51
13566	1589.88	2	recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 1.589,88 (um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436101523.	autech construtora ltda	2026	123	2026-06-15	junho	6	2025436112300014	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	53.068.665/0001-01
13567	4307.57	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	vitor fernando miranda da silva	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100387	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.248.991-**
13568	343005.02	4	".
processo 202600010032756 - vpo
.
contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026. convênio n° 01/2024. 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027.
.
pagamento conforme despacho 1295 (90991967)
.
vila/iac/junho/2026.............................343.005,02"	vila sao jose bento cottolengo	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700024	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.420.371/0001-22
13569	144373.65	6	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. vencimento liquido
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400233	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13570	21814.76	6	"processo de pagamento 202500010046935 - hls.locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamentodos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. .despesas condominiais.
. 
nº boletos/ref     .......................valores.
.
184490/maio/2026  ......................r$  1.445,34
184491/maio/2026  ......................r$  644,06
184492/maio/2026  ......................r$  613,86
184493/maio/2026  ......................r$  1.445,34
184494/maio/2026  ......................r$  644,06
184495/maio/2026  ......................r$  628,04
184496/maio/2026  ......................r$  1.072,13
184497/maio/2026  ......................r$  1.057,4
184498/maio/2026  ......................r$  1.199,91
184499/maio/2026  ......................r$  1.904,54
184500/maio/2026  ......................r$  1.418,27
184501/maio/2026  ......................r$  987,62
184502/maio/2026  ......................r$  1.031,63
184503/maio/2026  ......................r$  803,13
184504/maio/2026  ......................r$  803,13
184505/maio/2026  ......................r$  1.499,66
184506/maio/2026  ......................r$  1.496,35
184507/maio/2026  ......................r$  762,07
184508/maio/2026  ......................r$  762,07
184509/maio/2026  ......................r$  942,52
184510/maio/2026  ......................r$  653,63
.
total a pagar:    ......................r$  21.814,76
."	lourenco office	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000119	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	21.306.272/0001-94
13571	61138.00	9	".processo 202500010060292 - hls..contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses,a
partir da publicação do extrato na imprensa oficial.siate.
.
nota fiscal 2205/maio/2026........................... r$ 61.138,00.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-18	junho	6	2026285006700021	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
13572	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023,
referente ao mês de junho/2026."	thais cristina sousa de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500086	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.324.121-**
13573	160424.76	1	"sol.  p/ atender  a folha  dos servid. tivos  desta  pasta,  referente, grat. exercício de função do mês de junho - 2026
grat ex func jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600153	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
13574	416593.55	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: adic férias (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100272	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13575	124750.02	8	"despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a).
nota:
2365274	3.3.90.30.05	18/06/2026	18/06/2026	124.750,22	124.750,02"	vibra energia s a	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000013	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	34.274.233/0306-05
13576	190.13	18	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
13577	3238.77	13	"retenção de irrf aliquota efetiva por cento 20,64 referente a despesa com
o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº157/2009, firmado
o com esta pasta para abrigar as instalações do colégio estadualrafael de
souza barbosa no município de águas as lindas de goiás,período de 01 a 30/
06/2026.
.pdf2025240101547
.proc 200800006041956
.pedro"	leonidas pires ribeiro goncalves	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.735.161-**
13578	2159.90	3	"pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão – grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 191968028 e pdf nº 2026215300106. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.159,90.
.
processo de pagamento 202400017012924.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	17	2026-06-23	junho	6	2026215301700063	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.543.032/0001-04
13579	25061.00	3	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ac2..............................r$ 25.061,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100272	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13580	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	danyelle oliveira fonte	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500478	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.149.651-**
13581	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	matheus vieira de amorim	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500195	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.361.761-**
13582	14215.78	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).	delegacia-geral da policia civil	2026	23	2026-06-25	junho	6	2026290402300007	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13583	4937.48	1	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - ac4 geai..........................r$ 4.937,48
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	30	2026-06-25	junho	6	2026290103000006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13584	105064.17	1	gratificação por exercício de função - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300119	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13585	75191.50	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700134	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13586	32400.00	2	"adicionais diversos, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100240	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13587	1367.17	4	pagamento nota fiscal n°27402296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.	wagner goulart diamantino	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000695	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.611-**
13588	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	guilherme braga pereira braz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500038	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.938.791-**
13589	86624.50	1	para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - referente aos meses de jan/26 a mai/26.	municipio de goiania	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600173	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.612.092/0001-23
13590	3505.14	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	felipe augusto dutra lima	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100351	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.975.541-**
13591	520.48	88	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose roberto de souza borges, processo:  5751664-11.2023.8.09.0163.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 2272,  conta poupança: 000782747936-8 em nome de: alziro soares marinho cpf: 143.575.931-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13592	185.74	1	contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026440100500026	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
13593	17476.60	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2130  e pdf nº 2024215300187. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.476,60. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006626. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13594	36.94	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizadas na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2224 e ipof 2025215300298. (irrf).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 36,94.
.
processo de pagamento 202100017007486.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100012	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13595	20504.33	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. processo judicial nº 6039687-57.2024.8.09.0051, demais informações processo administrativo sei 202500066016705 e 
ipof 2026326100342. pagamento referente ao rpv de honorários advocatícios
sucumbenciais do advogado: robson oliveira gustavo conforme discriminação 
abaixo: (líquido) - valor total......................r$ 27.028,38
retenção de irrf.....................................r$  6.524,05
valor líquido:.......................................r$ 20.504,33."	robson oliveira gustavo	2026	34	2026-06-24	junho	6	2026326103400104	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.722.161-**
13596	2338.80	1	"-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400040	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13597	20709.68	6	este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de danos morais, proferida nos autos 5169707.37.2016.8.09.0051, determinado pelo juízo da 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 20.709,68 (vinte mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), em favor de rodrigo carneiro da costa cpf: 701.087.061-68, conforme id 040253503102606030.	junta comercial do estado de goias	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700096	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
13598	5518.72	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036
004656, nf 315, 317 e 318."	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-06-18	junho	6	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
13599	1027.40	71	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: lafaiete borges matos, processo: 5492400-55.2025.8.09.0073.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13600	9540.00	1	"-pagamento da folha de pensionistas de junho/2026.
smm"	secretaria de estado da economia	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026170400400050	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13601	32433.64	1	"solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo  do mês de junho - 2026 
ipasgo fl de junho26"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600165	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	50.565.317/0001-43
13602	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	isabela melo martins	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500322	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.256.276-**
13603	131671.56	11	"pagamento referente ao i.r.r.f do mês de junho de 2026.
- inativos r$ 676
- pensionistas 
 gl"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
13604	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	mauri goncalves junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500508	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.104.571-**
13605	5162.53	1	"pof 2026290100276 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora a disposição da ssp no período de 05/2026, janyny rodrigues de sousa, processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam . 
01 - valor............................r$ 5.162,53
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100285	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
13606	4483.33	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026120100600042	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13607	272302.10	1	"para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.
inss empregador maio"	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026190100600141	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.979.036/0064-24
13608	6.95	9	".
proc 202500010021641-hls.
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 01/06/2026.nota fiscal n° 589/maio/2026/iss   ............r$ 6,95.
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
13609	4603.89	9	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1810 e ipof 2024215300184. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 4.603,89. 
. 
processo de pagamento 202100017006620. 
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
13610	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 37.16 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para a escola municipal maria da terra do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1627/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2012/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 290/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800193	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
13611	75610.27	1	pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de  maio - 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026186300100142	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13612	127.89	16	"pagamento do issqn retido da nf 23689 emitida em 02/06/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 127,89, (valor total da nf r$ 2.557,71).
processo: 202218037004947 
ipof: 2024400100192.
gec"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026400100700050	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.088.000/0001-71
13613	83268.32	1	"pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de maio de 2026. 

inss patronal."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026316100100095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13614	27475.94	10	pagamento liquido da fatura nº 739 referente a locação de veículos no mês de maio de 2026.	qualitiloc automoveis ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600002	2026	1301	gabinete do vice-governador	05.864.744/0001-78
13615	763.11	10	"prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de
equipamentos em regime de comodato, conforme detalhando na requisição de des
pesas. pagamento imposto de renda referente fatura 5782653726 - ir maio/2026"	tim s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
13616	625.28	6	"recolhimento do iss da empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.
064/0001-01, no valor de r$ 625,28 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte
e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao
serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desrat
ização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº
2025295300038."	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-06-22	junho	6	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
13617	160.00	6	contrato com link de internet para atender ao detran de novo gama.	conecta solucoes em telecom ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500109	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	34.389.565/0001-24
13618	2143.68	15	"retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
13619	25338.57	7	pagamento da nota fiscal nº532 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº 97/25 (id. 89004172). relatório 2207/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp(91245954). sei 202600031004303.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700069	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13620	43.97	139	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 393 3.664,46
...ipof.....2026240100899
...processo 202500006057786
.
aurélio"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-19	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13621	35618.87	33	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2927882-arla-05/2026 	3.3.90.30.05 	15/06/2026 	12/06/2026 	26,45 	26,45 
2927881dies10liq0526 	3.3.90.30.05 	15/06/2026 	12/06/2026 	35.592,42 	35.592,42"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
13622	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027.
referente ao mês de junho/2026."	aline arantes de oliveira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500123	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.449.901-**
13623	1052.55	2	"pagamento de retenção de inss da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
1.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 417,05
irrf r$ 151,65
valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
complemento r$ 400,00
.
2.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.802,27
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
13624	12632.40	15	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2023 - de prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás,.

nf - 23687. valor irrf. referência 05/2026."	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600018	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	06.088.000/0001-71
13625	5423.06	1	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - inss patronal parte -processo sei 202600036001213. pdf 2026436100065.	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436100100138	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	29.979.036/0064-24
13626	14250.20	4	"202300025062879-pagamento irrf: nf 2236 - 02/2026 - remoção dos veiculos
removidos. r$ 14.250,50
202300025062879-pagamento irrf: nf 2235 - 02/2026 - estadia dos veiculos
removidos. r$ 24.490,28"	mc leilao eireli	2026	31	2026-06-22	junho	6	2026296103100011	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
13627	251.96	2	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 3- processo nº 202100055000082.	supra comercial ltda	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500248	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	27.218.267/0001-06
13628	8423.30	3	"pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28
/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº
28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (915457
32), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenhari
a e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado
goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober
to-go."	consorcio santo antonio	2026	8	2026-06-15	junho	6	2025330100800011	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
13629	4702.20	2	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pelo excelentíssimo juiz de direito da upj varas da fazenda pública da comarca 
de goiânia-go, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) isadora fonseca ferreira, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 061.623.881-90, processo judicial  5292709-97.2023.8.09.0051 e demais instruções processo administrativo sei 202500066017575. ipof 2026326100302.
pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra isadora fonseca ferreira, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor total............................r$ 20.403,36
retenção de irrf.......................r$  4.702,20
valor líquido:.........................r$ 15.701,16."	isadora fonseca ferreira	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400097	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.623.881-**
13630	5605.46	9	"pagamento de recibo do mês de maio/2026, referente à locação
de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme
contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrn"	carlos alberto andrade oliveira	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500105	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.204.411-**
13631	22746.09	20	"pagamento do líquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da chefatura e sti/sgg, relativo ao mês maio/2026.
nf 1022, no valor de r$ 17.813,30 (valor total geral da nf: r$ 24.539,12);
nf 1023, no valor de r$ 4.932,79 (valor total geral da nf: r$ 6.813,81).
processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gcsb."	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700038	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13632	2645.92	1	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 18112, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo:
i.r.............................................................r$ 2.645,92.
total selecionado:..............................................r$ 2.645,92. processo sei: nº 202100029000239.
g4f soluções corporativas ltda."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	15	2026-06-01	junho	6	2026186301500012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
13633	1438797.34	11	"gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965).
.......................................
imed-pol.formosa,termo de colaboração nº 21/2025-ses/go, ref. junho 2026 sol. pag.90592187. 
.
valor pago..............r$ 1.438.797,34.
.
solicitação de liquidação e pagamento - junho/2026 (90592187)."	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000033	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
13634	18712.66	9	".
proc pgt 202400005035019-efc
.
pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de
01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda
- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).
.
fatura n° 1320/maio/2026...............r$ 18.712,66
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
13635	32.40	2	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 1.350,20, deduzindo irrf no valor de r$ 32,40, conforme recibo do sacado nº 12051047. (ipof nº 2026426100005).	redemob consorcio	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026426100500017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.636.142/0001-01
13636	5200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	vania maria alves	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500095	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.872.861-**
13637	11302.33	3	"processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27563
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 11.302,33"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
13638	4200.00	5	"pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	lar de jesus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500470	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.262.799/0001-57
13639	4782.98	13	"pagamento do inss retido da nf 870 de 01/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de abril/2026, no valor de r$ 4.782,98 (valor total da nf: r$ 43.481,68).
processo: 202400005039239 
ipof: 2024400100378.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
13640	5200.00	5	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	cristal avila santos sousa	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600046	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.930.081-**
13641	460.00	1	pagamento de 2 (duas) diárias p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 16/06/2026 - proc 202600055000322.	denize morais	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026319000500296	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.418.921-**
13642	3886.84	21	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.38.45/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026406201000023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13643	989.02	11	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/05/26 valor de 989,02.
trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tardepara o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 144.
- evento mês das mães: realizado no dia 15/5/2026 no período das 8h às 12h.
total selecionado: r$ 989,02.
processo sei: 202500029003683."	atria solucoes integradas ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	50.336.436/0001-24
13644	11397.77	1	"proc. 202600010016963 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027 dod (87284830). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 146/2026/ses/cmac-spj (sei 87407650), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 519801
valor: r$11.397,77"	genesio a mendes e cia ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2026285009200235	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	82.873.068/0008-16
13645	158.37	5	"pagamento conforme a fatura nº 5919 do mês de maio/2026, referente
a aquisição de hospedagem no seguinte local: ""oft plaza oeste hotel""
em goiânia-go, no dia 23 de junho de 2026, conforme o contrato
nº 054/2025. pdf: 2025180100340. jj"	vn soares - viaje bem mais ltda	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026180101500003	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	16.826.800/0001-04
13646	2250.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	desafio jovem restauracao shalom	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500354	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.785.456/0001-00
13647	487.08	44	"retenção de irrf 0,24% de 1º  termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é  prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de combustíveis. conforme despacho nº 192/2026/seduc/coordastec.
.
ipof-2025240101556
.
fatura.....2943754-gasolina
valor bruto: r$ 202.951,72
irrf: r$   185.575,87
.
weyder"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.165.749/0001-10
13648	3150.00	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao jussarense de modas acessorios e artesanato	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500363	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.374.831/0001-35
13649	2468.59	9	trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 7/2024 - agr/procset-06066.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800091	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
13650	4.80	6	"processo sei 202000010037875 - ejsa
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa
.
nota fiscal nº 26695/abr/26/ir - emissão 26/05/2026
.
dare nº nº 12100002617001265
.
total a pagar:	4,80
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	106	2026-06-08	junho	6	2026285010600002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
13651	162.90	10	"ordem de pagamento para quitar o 1° termo aditivo do contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível),refere-se ao pagamento do irrf do mês 05/2026.bloco g suas.
nf 4813 - r$ 162,90"	art car veiculos ltda	2026	4	2026-06-03	junho	6	2026305100400002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	23.207.454/0001-33
13652	112022.81	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 152.	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026436100800029	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
13653	215.00	1	pagamento a favor da servidora patricia maria torres teotônio ferreira, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100251. fc	patricia maria torres teotonio ferreira	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600115	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.434.921-**
13654	384276.01	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200124	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13655	1950.00	1	bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16075: bolsas de maio/2026 (2/2). despacho nº 203/2026/seduc/gecont-05734 e despacho nº 2640/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-22	junho	6	2026240126200014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13656	6764.68	12	"202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati
sa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes abril/2026 duam (8983113
3)
depositar na conta; companhia de urbanização de goiânia – comurg
cnpj: 00.418.160/0001-55
banco: itaú
agência: 9338
conta corrente: 33.574-9"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-08	junho	6	2026296101100141	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
13657	229.04	2	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº 30/2024 - referente à pavimentação e drenagem das ruas internas do distrito agroindustrial (diagri) em itumbiara, relativo ao período de 10/02/2026 a 15/02/2026, processo sei nº 202500036018903, nf-27.
dare: 8584 0000 002-7 2904 0008 210-0 0002 6181 005-7 6630 2530 000-4"	ibiza construtora ltda	2026	63	2026-06-01	junho	6	2026436106300026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.000.710/0001-35
13658	7879.86	2	pagamento referente á nota fiscal nº27213723 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4885.	domingos abreu de souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000838	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.932.891-**
13659	5230.72	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 472 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 25 a 30/04/2026, contrato nº 24/2025 (id. 87081774). relatório 2067/26-inspeção financeira-agehab/coinsp (90782143). sei 202600031003638.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700111	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13660	7826.41	1	"pagamento de psa devido a deusdeth sofia barbosa,  inscrita no cpf nº 016.964.551-70, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 4, monte alegre de goiás (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 15,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
. 
ipof 2026215300317"	deusdeth sofia barbosa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600232	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.964.551-**
13661	4235.53	25	pagamento ref. líquido manutenção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
13662	1432.46	5	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, processo sei nº 202600036000672, nfs-175 e 176 irrf.	etica construtora ltda	2026	53	2026-06-01	junho	6	2025436105300047	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
13663	14999.16	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27450627 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4017	claudete do carmo	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001422	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.611.601-**
13664	2056.69	12	valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-491.	houer engenharia ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.578.135/0001-02
13665	30.60	21	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente quisitivo de uniformes esportivos (camisetas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:	
.
......	
nota fiscal:  3725	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 2.550,00
irrf:	r$ 30,60
......	
processo 202600006025127"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	39	2026-06-02	junho	6	2026240103900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
13666	8628.60	1	"pagamento de psa devido a adriana fatima dos santos costa, 022.396.961-33 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio da felicidade, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300191."	adriana fatima dos santos costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600112	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.396.961-**
13667	23160.39	1	"pagamento de psa devido a jesus quirino de sousa,  inscrita no cpf nº 868.353.511-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 21, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 46,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300164."	jesus quirino de sousa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600086	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.353.511-**
13668	27743.64	1	"pagamento de psa devido a maria pereira de araújo, 890.056.271-15 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 55,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300150."	maria pereira de araujo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600072	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.056.271-**
13669	41256.57	1	"pagamento de psa devido a odecy cupertino de alvarenga, inscrito no cpf nº 435.488.061-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado chácara varanda da serra, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 62,11 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300176."	odecy cupertino de alvarenga	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600098	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.488.061-**
13670	6037.94	1	"pagamento de psa devido a altamiro pires neres, 888.010.201-04 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado assentamento rio bonito, nº 41, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,12 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300160."	altamiro pires neres	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600082	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.010.201-**
13671	63355.99	7	"pagamento de valor líquido parcial, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal
(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº6460, em 05/2026;
*valor total: r$95.869,47;
*valor líquido parcial: r$63.355,99;
.terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	59	2026-06-03	junho	6	2026240105900005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
13672	108.39	7	"pagamento de art / rrt's para fins de elaboração de projetos, execução de ob
ras e a prestação de quaisquer serviços realizados por profissionais de enge
nharia/arquitetura, conforme boleto 28320690126153632."	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026335100900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	32.731.791/0001-16
13673	134.98	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 1299  à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a  monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de abril de 2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398)  e relatório nº 2129/2026 agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500113	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13674	1536.73	108	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 345 - r$ 128.061,09 – 7ª medição 
inss: r$ 7.043,36 (64.030,55*11%) 
issqn: r$ 6.405,95 (128.061,09*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.536,73 (128.061,09*1,2%) 
valor líquido r$ 113.075,05
. 
conforme despacho nº 2253/2026/seduc/coordastec-16768
. 
processo: 202500006111665
pdf: 2026240100899
cno: 90.026.40676/72
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-01	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13675	3475.79	33	inss-pj-mai-0065	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13676	115.00	7	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade aba
ixo especificada: dia 10/06/2026,goiânia/pontalina-go ordem de tráfego evento
(91699994)."	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026335100100040	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
13677	1792.65	53	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (91718654)
202600025056522 nfag 451  r$ 50 (site portal papo aberto  nfvc 17 r$ 106,67)
202600025056522 nfag 453  r$ 60 (site enquanto isso em goiás  nfvc 61 r$ 128)
202600025056522 nfag 454  r$ 52,5 (site go portal  nfvc 52 r$ 142,24)
202600025056522 nfag 452  r$ 225 (jornal diário da manhã  nfvc 2674 r$ )
202600025056522 nfag 458  r$ 37,5 (jornal o canedense  nfvc 93 r$ 80)
202600025056522 nfag 455  r$ 30 (site goianesia agora 24h  nfvc 1152 r$ )
202600025056522 nfag 456  r$ 30 (produtora cantuária sites  nfvc 1105 r$ )
202600025056522 nfag 457  r$ 30 (comunicacao rural  nfvc 607 r$ )
202600025056522 nfag 459  r$ 30 (site portal meganésia  nfvc 521 r$ )
202600025056522 nfag 460  r$ 45 (blog tudo ok notícias  nfvc 264 r$ )
202600025056522 nfag 461  r$ 60 (virgo soluções & servoços ltda  nfvc 32 r$ 314,24)
202600025056522 nfag 462  r$ 37,5 (rádio morada do sol  nfvc 672 r$ )
202600025056522 nfag 463  r$ 30 (rádio rural de são joão  nfvc 96 r$ )
202600025056522 nfag 464  r$ 30 (rádio ouro branco  nfvc 1004 r$ )
202600025056522 nfag 465  r$ 30 (site rota policial anápolis  nfvc 62 r$ )
202600025056522 nfag 466  r$ 30 (site class news  nfvc 12 r$ 64)
202600025056522 nfag 473  r$ 37,5 (cleuber gomes ferreira  nfvc 117 r$ )
202600025056522 nfag 484  r$ 45 (programa jadir gomes  nfvc 20 r$ )
202600025056522 nfag 485  r$ 30 (rádio nativa fm  nfvc 2603 r$ )
202600025056522 nfag 486  r$ 37,5 (radio lider 90,9 fm  nfvc 221 r$ )
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13678	2764.80	5	"contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.764,80 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.764,80 líquido"	jose agaio de couto sousa	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700058	2026	2904	polícia civil	***.960.948-**
13679	310.97	6	"fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos
da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb."	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200345	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
13680	95458.40	5	"pagamento contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em al
ta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa sazonal - modalidade verde- grupo a, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 60/2026 - s
ei 92140197, fatura sei: 92140045"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000087	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.543.032/0001-04
13681	27632.87	3	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026436100500031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13682	1981534.93	4	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10,  etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 988780/fatura 2944410."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-30	junho	6	2026290201900027	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
13683	5453.03	1	"folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, ressarcimento.
servidor: deborah luiza silva, cpf nº ***.210.421-**, referente a folha de p
agamento do mês 05/2026, no valor de r$ 5.453,03.
processo sei nº: 202600007017204
favor creditar conforme dados abaixo:
favorecido: prefeitura municipal de iporá
cnpj: 01.157.536/0001-88
duam nª 60898334 - ref. - r$ 5.453,03"	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290400100146	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
13684	4040200.00	2	".
pagamento complementar referente ao ofício nº 1386/2026/ovg do aditivo do 25
º contrato - 11ª apostila de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias
de goiás, o qual tem como objetivo conceder auxílio financeiro para a execu
ção dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção
e inclusão social), referente à manutenção - tesouro, no período de 01/07/20
25 a 30/06/2026, referente ao mês de maio/2026. efc
."	organizacao das voluntarias de goias - o v g	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026180200700002	2026	1802	encargos gerais do estado	02.106.664/0001-65
13685	9035.13	1	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 30 irrf.	projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000018	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.175.735/0001-68
13686	1185.24	28	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco caixa econômica federal - 104
agência: 1394
conta corrente: 30514-0
titular: renato gomes imai
cpf: 713.082.291-00
valor 1.185,24
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13687	2273.61	2	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  campinaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  90  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio a dezembro/2025
atesto: 	10/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 64.681,53
irrf:	r$ 1.552,36
......	
	
nota fiscal:  91  –  campinaçu	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	janeiro a maio de 2026
atesto: 	07/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 30.052,29
irrf:	r$ 721,25
.
processo  202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-06-30	junho	6	2026240102700028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
13688	6281.55	11	pagamento do líquido da nf 284 emitida em 03/06/2026,  devido a locação de equipamentos (cópias, impressões e escaneamento) referente ao mês de maio/2026, no valor de r$ 6.281,55 (valor total da nf: r$ 14.480,37). processo: 202118037005134 ipof: 2026400100034. jccr.	bkm comercio e locacao de equipamentos ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700124	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	11.255.156/0001-30
13689	17.15	28	"pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 19/05/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de junho/2026.nf 2271 valor do irrf r$ 15,50.(total geral nf: r$ 1.292,00).nf 2241 valor
do irrf r$ 1,65.(total geral nf: r$ 137,50).processo: 202218037003469
ipof: 2025400100380. jccr."	ltba comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-28	junho	6	2026400100700067	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	04.694.478/0001-10
13690	8644.76	8	pagamento da fema 12602542619500530. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 142905/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-206 (chapadão do céu). ipof 2026436100020. despacho 555. processo sei nº 202600036000088. código de barra: 8588 0000 086-5 4476 0250 260-0 2542 6195 005-5 3055 1100 000-6	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-28	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13691	279.00	5	valor destinado ao pagamento da folha de junho/2026 - processo sei 202600036001213, despacho sei n° 85318084, frederico romano de gouveia, portador do cpf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 5160014-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100150	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13692	86739.43	2	".
proc 202600010009846 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
ana vitoria rosa - maio/2026............................12.015,23
etyene barbosa bento - maio/2026.........................9.882,21
fabiano tanuri franca - maio/2026 e adiant. 13 sal......16.707,88
renata moreira ferreira - maio/2026.....................11.821,18
thais dos santos ferreira torres - maio/2026............12.094,77
thais kato de sousa - maio/2026..........................9.853,18
viviane villa de macedo - fev/2026......................13.284,40
viviane villa de macedo - maio/2026.....................14.364,98
.
total..................................................100.023,83"	fundo de saude do distrito federal	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500371	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.116.247/0001-57
13693	113749.75	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100138	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13694	41289.15	1	"* ipof nº. 2025170100372 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-06-26	junho	6	2026170103400012	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
13695	26355.38	1	pagamento liquido da nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof n.º 2026180100139. fc	neurobox tecnologia em informatica ltda - me	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026180100100008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	09.136.376/0001-00
13696	11508390.96	1	"pdf:	2026290600389
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
grat. sist. estru. das redes de gestão - grg - pes
grat. sist. estru. das redes de gestão - grg - orca
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg - comp. cont.
grat. sist. estrut. das redes de gestão - grg -finan.
subsidio cargo comissão
subsidio efetivo
assist pre - escolar
compl.piso-nac. sal. min.
funcao comissionada - fcrg - patr
funcao comission
.
valor: r$ 11.508.390,96
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100213	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13697	3184.54	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal - sandra  do mês de maio/2026.	prefeitura municipal de senador canedo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100195	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	25.107.525/0001-51
13698	6.72	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% do imposto de renda incidente sobre as faturas da equatorial goias distribuidora de energia  s.a, da prestação de serviços de fornecimento de energia.
conforme as faturas 182852819, 186564234, 190476741, 194303323, emitidas em 10/03/2026, 10/04/2026, 11/05/2026 e 11/06/2026.
pdf: 2026336200022. 
sei: 202400024004488."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700036	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	01.543.032/0001-04
13699	300000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 532 município sao
joao d'alianca deputado (a) wilde lopes roriz. objeto da emenda in-
vestimento na reforma e ampliação da escola municipal maria joviana
fernandes graça, município de são joão d ?aliança/go, na modalidade
transferência com finalidade definida, conforme plano  de  trabalho
assinado pelas partes; despacho nº 1363/2026/seduc/gcr-17181, indi-
cando a dotação orçamentária. autorizo da despesa: despacho nº 1738
/2026/seduc/coordastec-16768. convênio 380/2026 assinado e publica-
do.
.
kênya"	municipio de sao joao dalianca	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800133	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.313.113/0001-00
13700	155972.66	3	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100126	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
13701	535000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a realização do evento ?nova crixás é show 2026?, a ser realizado entre os dias 17 e 19 de setembro de 2026 no município de nova crixás/go, beneficiário: município de nova crixás/go modalidade: convênio nº 166/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de nova crixas	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026190101800081	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.236.968/0001-11
13702	34483.66	17	"retenção de irrf 4,8%  de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) ,  cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate  19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-27	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
13703	158.03	4	valor destinado a cobrir despesas do iss da 59ª medição, do contrato nº 46/2020 - referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., processo sei nº 202600036008754, nf-1008.	splice industrial comercio e servicos ltda	2026	52	2026-06-16	junho	6	2026436105200031	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.965.293/0001-28
13704	2611843.74	15	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º decêndio de junho/2026, conforme extrato bb/2026 de 10/06/2026.
conta contábil nº 72.900-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-16	junho	6	2026170203100001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13705	230.00	42	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003747	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13706	309019.90	5	pagamento da nota fiscal nº 34,  à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689). relatório 2283 - inspeção financeira (91488020) - agehab/coinsp. sei 202600031004460 (pagamento).	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700032	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
13707	56063.04	6	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - pensão aliment.sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100151	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
13708	6162.00	75	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10.11/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13709	934.45	15	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: wigner rodrigues de souza, processo nº  5104391.30.2025.09.0094 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040056500262606156	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13710	1891.03	10	"ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295
pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa 
especializada em prestação de serviços de assistência técnica, 
nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado 
central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 362, emissão: 01/06/2026, atestado: 09/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqn"	sistec-sistemas de climatizacao ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	26.406.663/0001-02
13711	12236.70	8	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700066	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13712	0.00	1	"pdf:	2026290600368
.
objeto: trata-se de requerimento de auxílio-funeral formulado por josileide carvalho de souza do nascimento, inscrita no cpf nº 005.196.515-10, visando ao ressarcimento das despesas funerárias decorrentes do falecimento de seu cônjuge, jenivan batista do nascimento, inscrito no cpf nº 070.957.437-11
.
dados bancários para depósito:
beneficiário: josileide carvalho de souza do nascimento
cpf: 005.196.515-10
banco: bradesco
agência nº 1885-6
conta corrente nº 0518717-4
valor: 5.167,30
.
ipnm"	josileide carvalho de souza do nascimento	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026290600500032	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	***.196.515-**
13713	0.00	18	pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-16	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13714	36377.02	9	fornecimento (locação) de equipamentos de impressão na modalidade outsourcing. nf 3779 05/2026 liq..	tecnolta equipamentos eletronicos ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600017	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	32.913.188/0001-55
13715	127.50	14	"ipof: 2025160100029 - processo: 202500005031072
pagamento referente a prestação de serviço de manutenção 
integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e 
com substituição de peças e acessórios, novos e originais 
do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, 
em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador 
que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período 
de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados
á saber:
- nota fiscal: 2432, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 03/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 127,50 - issqn"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700139	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
13716	0.00	1	"202600010040605 - lrs. ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente daniella dilurdes de jesus. período de 07 a 13 de maio de 2026, processo 202600010040605, requisição de despesa 3 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 37378 (90540657).
.
vl: 1.350,00"	daniella dilurdes de jesus	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.418.151-**
13717	1918.74	51	"pagamento do inss da nf 366,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13718	143.71	10	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-42 dpla maio 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100021	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
13719	266130.50	2	"pagamento luquido  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders).
.
número do ipof 2025240102156
.
nota fiscal....2042
valor bruto: r$ 230.455,00
irrf: r$ 2.765,46
liquido: r$ 227.689,54
.
nota fiscal....2043
valor bruto: r$ 75.160,00
irrf: 901,92
liquido: r$ 74.258,08
liquido parte: 38.440,96
.
.
banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a.
agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial
conta para crédito: 00000011231
.
weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	99	2026-06-24	junho	6	2026240109900055	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
13720	479.96	6	"contrato com link de internet  para atender a emater nas cidades: 
araguapaz, faina, mozarlandia, nova crixás e são miguel do araguaia-go e guaraita conf sei -202510901000189 sendo 5 cidades a 100,00 e guaraita a 120,00."	jc gonzaga cardoso ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500036	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	32.223.300/0001-26
13721	7063.27	6	"pdf: 2024290600099
.
beneficiário: devale engenharia ltda
objeto: manutenção predial. valor líquido.
.
fatura...........referência............valor
434..............05/26..............7.063,27
.
ipnm"	devale engenharia ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700151	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	39.692.136/0001-45
13722	3288.87	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27431435 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509	thamara brenda peixoto lobo	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001502	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.225.171-**
13723	5194.65	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27260511, 27260455, 27260567, 27260546 e 26950013 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.	maria sebastiana martins lobo	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001276	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.319.821-**
13724	30000.00	1	pagamento líquido referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027. valor complementar nos empenhos: 2026.4062.008.00552 (12.809,09) e 2025.4062.029.00010 (166,54).	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	29	2026-06-16	junho	6	2025406202900012	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
13725	417071.27	3	pagamento da nota fiscal 12, à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a medição da segunda etapa, subetapa 2d (parcela 01), de pagamento, dos serviços de contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são miguel do passa quatro-go (módulo iii), no período de 26/03/2026 a 18/05/2026, conforme contrato nº 123/2025 (91101403). relatório 2246/26/cooinsp. 202600031004849.	rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	14.290.582/0001-00
13726	119.90	6	contratato com de link de internet para a atender a emater em padre bernardo.	jefferson kayam da rocha	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500066	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	97.546.395/0001-64
13727	130.21	6	contratato com fornecimento  de link banda larga para atender ao contrato da regional de saúde em rio verde-go.	allrede telecom ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500115	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
13728	30000.00	1	adicional ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens fora do estado, para os servidores desta pasta.  conforme portaria 157 de 08 de junho de 2026 - economia.	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026240101100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13729	2354.06	32	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1190-issqn-0526-cca 	3.3.90.37.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	2.354,06 	2.354,06 

total a pagar: 	2.354,06"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
13730	789.00	1	taxas da juceg, referente ao registro de ata da 25ª assembleia geral ordinárias da goiás telecom.	junta comercial do estado de goias	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026409100800052	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	02.088.698/0001-74
13731	9745.63	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- i r r f ......................... r$ 9.745,63."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290300100187	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
13732	25652.29	13	"pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 02/06/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à maio/2026.
.terminal rodoviário de piracanjuba-go.
nf 589 valor do liquido...r$...8.503,81.(total geral nf: 9.114,48).
.terminal rodoviário de uruaçu-go.	
nf 590 valor do liquido...r$..17.148,48.(total geral nf: 18.379,94).
processo: 202218037002828.
ipof: 2024400100186
gec"	samma servicos ltda	2026	12	2026-06-19	junho	6	2026400101200008	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	21.419.761/0001-52
13733	889.20	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para cobrir as despesas emergências, de pronto pagamento e  pequena monta,  do fundo rotativo emater xvii   estação experimental  de porangatu, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	27	2026-06-16	junho	6	2026326202700038	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13734	9301.72	4	"pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiani
atur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de
maio de 2026, na folha de junho de 2026 desta autarquia, conforme ofí
cio nº 377/2026/goianiatur em 03/06/2026, no valor de r$ 9.301,72. ipof.2026
426100162."	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100158	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
13735	2823.55	5	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 18 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de março/2026 - ordem de serviço nº 35/2026 o total de 2.549,60 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/2023 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/2027. relatório 1697 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89490872). sei 202500031001096.	logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026436200800004	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.696.132/0001-49
13736	7355.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27209712 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6367.	marcos barbosa neves	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001371	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.835.761-**
13737	484.03	2	"fornecimento de café torrado 
pagamento restante nota fiscal 955"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026326200600011	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	55.216.226/0001-16
13738	21958.08	13	202500025087561 refere-se ao pagamento do valor líquido:  prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em nobreaks nfs 1074 ref 05/2026  r$ 10.979,04 e  1194 ref 05/2026  r$ 10.979,04 (91352215) ateste).	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-06-15	junho	6	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
13739	10482.62	10	"pdf: 2024290600166
.
fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli
objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref................valor
304(ir).............05/26..........10.482,62
.
rmb"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300034	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	09.445.502/0001-09
13740	13490.22	7	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 260 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2201 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004579.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400518	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
13741	2617.17	5	"pagamento do irrf retido da nf 26, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.617,17, total geral da nf r$ 109.811,84.
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100379.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
13742	27968.11	68	ucam - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6.8.15/2026 - 202600020002353	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13743	2520.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500033	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.943.326/0001-52
13744	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500290	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
13745	2850.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	asilo sao vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500054	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.350.479/0001-59
13746	509.90	11	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de telecomunicação para atender a ueg, no mês de maio/2026. dare - sei 91286826.	3corp technology infraestrutura de telecom ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000137	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	04.238.297/0001-89
13747	774419.59	5	"pagamento liquido é referente a adesão à ata de registro de preços nº 019/
2025 - a, pregão eletrônico srp 019/2025, contratação n.º 108687 em favor da
empresa papelaria tributária ltda, inscrita no cnpj sob o nº 00.905.760/000
3-00, cujo objeto se constitui na aquisição com serviços de instalação de qu
adros magnéticos brancos para atender as escolas da rede estadual de educaçã
o do estado de goiás.
.
.... ipof/pdf nº 2025240102332
.... processo 202500006112758
.
nota fiscal....831411
valor da nota: 786.065,00
valor dos produtos: 970.450,92
valor irrf: 11.645,41
base de calculo irrf; 970.450,92
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go
conta para crédito: 00001146645
.
weyder"	papelaria tributaria ltda	2026	99	2026-06-18	junho	6	2025240109900049	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.905.760/0003-00
13748	309090.71	5	".
* pdf 2025170100162*
.
pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a
prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades
da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 051 e documentação anexa ao processo.
.
jps
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500023	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
13749	3075.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	obra unida a sociedade s o vicente de paulo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500063	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.167.765/0001-46
13750	318373.89	15	referente a nf 218 (91089493) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª  medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 26/05/2026, conforme extrato bancário (91015004). processo sei  202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400005	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
13751	13704.75	5	"pdf: 2024290600515
.
nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me
objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf.
.
nota fiscal........ref.............valor
31.437(ir).........05/26.......13.704,75  
.
rmb"	ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me	2026	23	2026-06-19	junho	6	2026290602300050	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	11.133.237/0001-67
13752	1000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do batalhão de polícia militar fazendária - bpmfaz 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85529924).

restituição fundo rotativo bpmfaz-1ºtri/2026."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026295400100214	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13753	7795.80	6	pagamento de imposto de renda - nf 3743/2026 - referente a aquisição de material esportivos, para atender o projeto construindo campeões 2026.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-06-10	junho	6	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
13754	878.28	21	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438.
.
- reclamante: resende & resende ltda;
- processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181;
- parcelas: 29 de 34;
- i.d. depósito: 081250000031570680.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13755	118.46	16	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-se a prorrogação do contrato 
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados 
de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas 
nas dependências internas e externas da secretaria de estado 
da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026, 
atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 118,46 - inss"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
13756	5250.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao filantropica vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500277	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.097.327/0001-47
13757	9520.32	9	"pagamento líquido do recibo referente ao mês de maio/2026, relativo ao 
contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. lvc"	premier shopping ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500059	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.572.271/0001-11
13758	7408.80	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27303832 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5092	cleonice paula dos santos oliveira cavalheiro	2026	11	2026-06-08	junho	6	2025320101101383	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.965.611-**
13759	6200.00	1	"processo 202600010044841 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010044841."	elias nascimento da silva	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900397	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.713.713-**
13760	6923.97	7	"pagamento do liquido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$  6.923,97.(total geral nf: 7.461,96).
processo: 202218037003163 
ipof: 202400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
13761	299.19	5	"retenção de inss, alíquota de 3,3% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   goiás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  22  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2025
atesto: 	21/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 5.366,72
inss:	r$ 177,10
......	
nota fiscal:  23  –  goiás	
data de emissão:	26/05/2026
referência: 	janeiro a abril de 2026
atesto: 	21/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 3.699,76
inss:	r$ 122,09
......	
.
processo  202400006076964"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700026	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13762	148979.16	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 10/2021 - seds de prestação de serviços de fornecimento de refeições para atender a demanda do centro de atendimento socioeducativo de anápolis.

nf - 1701. valor líquido. ref. 05/2026."	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026305200600016	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	23.540.814/0001-14
13763	2250.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500451	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.856.346/0001-54
13764	7062.73	16	recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da ueg, referente ao mês de abril/2026, conforme despacho nº 1018/2026 - sei 91379157. planilha sei 91357773, dare - sei 91378882.	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
13765	6457.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	fundacao lions clube de quirinopolis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500095	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.006.775/0001-74
13766	6457.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 188/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao pestalozzi de catalao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500104	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.146.373/0001-75
13767	66133.50	41	"refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (90525313)
202600025056522 maio amaelo nfag 419  r$ 31416 (black dog filmes ltda  nfvc 37 r$ 31416)
202600025056522 maio amaelo nfag 420  r$ 8976,3 (premier comunicação visual  nfvc 116 r$ 8219,75)
202600025056522 maio amaelo nfag 422  r$ 22000 (franco produções e eventos  nfvc 488 r$ 22000)
202600025056522 maio amaelo nfag 421  r$ 3741,2 (site jornal espaço online  nfvc 479 r$ 3200)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13768	408.00	10	"retenção do irrf do recibo do mês de maio/2026, referente
a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base
de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por cento
no valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de
retenção de irpj.pdf: 2023180100062. wrn"	ccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500121	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	13.619.137/0001-70
13769	312.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300244 retenção de impostos sobre a nota
fiscal nº. 920779680. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 312,00. total selecionado:................................................r$ 312,00. processo sei: nº 202400029003028.
gente seguradora s a."	gente seguradora s a	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026186300800133	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	90.180.605/0001-02
13770	12000.00	2	"pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.
.
referente mês maio/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 3.000,00(três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-10	junho	6	2026305103300002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13771	14998.03	1	pagamento referente á nota fiscal nº27541101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3344.	juvenal oliveira de jesus	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001410	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.751.335-**
13772	13647.17	1	"pagamento referente ao mês de maio/2026, correspondente ao período
de 19/05/2026 a 18/06/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem
por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820,
setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²
(metros quadrados). pdf: 2025180100237. jj"	salim elias bitar	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600108	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.003.136-**
13773	7500.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao beneficente andre luiz - a b a l	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500115	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.607/0001-01
13774	310.80	5	"despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado  de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli)
nota:
57341	3.3.90.30.35	29/05/2026	29/05/2026	310,80	310,80"	america tintas ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026409301000339	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	07.928.722/0001-50
13775	1819385.32	20	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 09ª medição, do contrato nº 88/2025 - referente à terraplanagem e pavimentação asfáltica da go-194, com extensão de 31,92 km, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007239, nf-92 e 93.	construtora milao ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2025435001000003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	01.990.199/0001-05
13776	3856.69	4	"pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46 / 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de abril/2026, conforme fatura 350344780 e ipof 2025215300351. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .................... r$3.856,69.
.
processo de pagamento nº 202400017021424.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	cs brasil frotas s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900034	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	27.595.780/0001-16
13777	9777.69	25	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 1025. 05/2026.	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
13778	32.51	5	"refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de
imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr
ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde
unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de maio/2026
, conforme fatura 1000683828407 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026126101400022	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
13779	73581.13	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida"	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100107	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13780	3842.90	5	". 
processo 202500010086740 - hls.
.
fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais.
.
nf. 4448/maio/2026  .......................... r$ 3.842,90.
."	jr aguas eireli	2026	67	2026-06-09	junho	6	2026285006700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	97.546.623/0001-04
13781	23418.19	13	"pdf: 2025290600121
.
nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda
objeto: alimentação de custodiados. irrf.
.
nf................ref.................valor
25(ir)............05/26...........23.418,19
.
ipnm"	fx servico de alimentacao ltda	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300039	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	20.305.370/0001-44
13782	3773.57	2	pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331.recolhimento do fundo previdenciário/empregado do rpv, do requerente: ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, no valor de:...........r$ 3.773,57.	ricardo augusto curado pinheiro cordeiro	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.695.431-**
13783	90.00	5	contratação de link para atendimento do contrato  da emater na  cidade de goianesia -go	a l a informatica ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500031	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
13784	34.51	5	".
proc. 202600010015207. hls.
.
fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda.
.
63412/maio/2026/ir  ............................  r$ 34,51.
.
dare. nº nº 12100002619109661.
."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	67	2026-06-24	junho	6	2026285006700047	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.543.032/0001-04
13785	5922.00	2	pagamento de nf n° 27318887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5676	klerislene nogueira da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001039	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.328.141-**
13786	16012.12	27	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e pdf nº 2024215300165. (líquido).
.
arla – r$ 172,00
etanol – r$ 16.012,12
gasolina – r$ 3.699,95
.
valor da ordem de pagamento .................... r$ 19.884,07.
.
processo de pagamento nº 202100017006120.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
13787	57.66	4	"pagamento da nota fiscal nº 3827, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de maio/2026. relatório 2215 - inspeção financeira - agehab/coinps (91267458). processo sei 202600031002089.

pagamento da nota fiscal nº 3829, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de maio/2026. relatório 2215 - inspeção financeira - agehab/coinps (91267458). processo sei 202600031002089.


dados bancários para pagamento:
banco itaú
agência 4325
conta corrente 00356-6
cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas
cnpj: 02.884.435/0001-71"	cartorio teixeira neto	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500125	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.884.435/0001-71
13788	140552.91	75	"pagamento de honorários de sucumbência sobre rpv, gerenciador caixa do dia 09/06/2026. processos sei 202611129004649 e 202611129004410.

valor........................r$ 140.552,91.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-09	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
13789	0.00	6	"pagamento de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2
025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog n
º 108278 processo administrativo n.º 202400005028790,cujo objeto consiste no
fornecimento contínuo e eficiente de água mineral de qualidade , acondiciona
da em garrafões de 20 litros, para atendimento dos servidores da secretaria
de estado da educação, conforme termo de referência, despacho nº 151/2026/se
duc/gcgepat-20215
uc/gc-05732, despacho nº 2030/2026/seduc/coordastec-16768, despacho nº 1634/
2025/seduc/gel-05738.pdf-2025240102518.informações adicionais galões de água
de 20 litros, galão reutilizável contendo 20 litros de água potável, própri
a para consumo humano, envasada de acordo com as normas sanitárias vigentes,
acondicionamento: o acondicionamento do galão de 20 litros de água deve obe
decer aos seguintes critérios, garantindo a integridade do produto até o con
sumo final: recipiente (galão) confeccionado em material plástico resistente
(policarbonato ou pet reutilizável), livre de substâncias tóxicas e aprovado
para contato com alimentos,tampa de rosca ou pressão com lacre de segurança
inviolável, que assegure a vedação eimpossibilite a contaminação externa.
o galão deve ser retornável, resistente a múltiplos ciclos de higienização e
reuso, conforme legislação vigente (anvisa e inmetro). nota fiscal nº 4466
de 02/06/2026
.pedro"	jr aguas eireli	2026	9	2026-06-11	junho	6	2025240100900292	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	97.546.623/0001-04
13790	4050.00	10	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:



solicitação nº 197/26 sueli medeiros                     valor 2.475,00
solicitação nº 201/26 antonio carlos guimaraes godoi     valor 1.575,00







total......................................................4.050,00





isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13791	2898600.05	7	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500059	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
13792	480000.00	1	"pagamento de indenização por desapropriação de dr. edison de moraes,  cpf sob o nº 026.003.151-87, casados sob o regime de comunhão de bens anterior à vigência da lei n° 6.515/77, com sônia maria rodrigues de moraes, cpf sob o nº 455.860.711-34, proprietários dos imóveis rurais: 1 - terreno rural com a área de 96,6916ha, situado na fazenda ubat? ii, em goiatuba -go; 2 - terreno rural com área de 164,0698ha, situado na fazenda mariana, em goiatuba-go, 3- terreno rural com área de 58,7934ha. ipof 2026436100567. processo sei 202500036014643. favor depositar na conta bancária 19.025-0, agência 0491-0, banco do brasil. beneficiário: 	edison de moraes cpf 026.003.151-87."	edison de moraes	2026	85	2026-06-09	junho	6	2026436108500064	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.003.151-**
13793	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	wesley lima guimaraes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500301	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.973.061-**
13794	306.00	1	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67.70/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000185	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13795	63080.64	8	pagamento da nota fiscal 88 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (18 x 4.172,00) no período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme apostila nº19/25 (77199229), contrato n° 82/24 (64859470) e errata (64943599) e relatório 2166/2026 - inspeção financeira conclusiva. sei 202500031006602.	contactos servicos de atendimento eireli	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500080	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	20.971.233/0001-49
13796	17233.28	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. funcam faltas
descontos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026406200800010	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13797	13969.79	8	"retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
	
.
nota fiscal:  36  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	junho a dezembro
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 209.599,70
inss:	r$ 7.335,99
......	
nota fiscal:  40  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	outubro a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 8.838,14
inss:	r$ 309,33
......	
nota fiscal:  38  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	maio a dezembro de 2024
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 99.789,61
inss:	r$ 3.492,64
......	
nota fiscal:  41  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	janeiro a outubro de 2025
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 65.733,05
inss:	r$ 2.300,66
......	
nota fiscal:  47  –  cavalcante 	
data de emissão:	14/05/2026
referência: 	outubro e dezembro de 2025
atesto: 	19/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 15.176,25
inss:	r$ 531,17
......	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700024	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
13798	34411.65	3	op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc.pensão aliment.consig. bancarias, assoc. sind. e outros, funcam, fes e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100315	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13799	34.49	276	art 1020260184302 da elaboração do termo de referência e quantitativos (91876824), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260184302.  despacho nº 2764/2026/goinfra/dpj - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-17	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13800	6000.00	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a prestação de serviços de transpo
rte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás
, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à dema
nda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas,
não pavimentadas e vicinais do(s) município(s) de campinaçu, conforme no
ta (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 89 – campinaçu
data de emissão: 02/06/2026
referência: maio de 2026
atesto: 10/06/2026
modalidade de ensino: ensino fundamental
valor total da nota: r$ 162.985,85
líquido: r$ 6.000,00
......
processo 202400006076957"	loc cell transportes ltda	2026	27	2026-06-18	junho	6	2026240102700004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.574.651/0001-53
13801	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	willian moreira antunes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500877	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.936.261-**
13802	71633.74	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
devolução de outros descontos - pessoal civil - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500401	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
13803	53546.96	18	"destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/
0001-01, no valor de r$ 53.546,96 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 105 (sei 91117929). referente a 8ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de itapuranga/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1284, em processo relacionado com a secretaria de estado de relações institucionais. pdf nº 2025190100054.
obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada
ao processo pelo gestor do contrato."	autech construtora ltda	2026	11	2026-06-12	junho	6	2025190101100004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	53.068.665/0001-01
13804	2772.11	5	"processo de pagamento: 202400010072040 - crs
.
reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia).
.
nota fiscal.........emissão............valor
1285/maio/26........01/06/2026.........2.772,11
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000129	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.202.570/0001-79
13805	800.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria eduarda leite pereira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500203	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.813.531-**
13806	7182.06	5	"despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão).

****************************************************************************
pagamento nota fiscal 312523."	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900031	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
13807	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 985.16 município goiania deputado coronel adailton beneficiario: instituto sonhar vidas objeto da emenda -custeio para distribuição de oculos oftalmológicos. modalidade: 
termo de fomento nº 258/2026
epi 985.16 tf258junh"	instituto sonhar vidas	2026	15	2026-06-12	junho	6	2026190101500208	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.538.699/0001-73
13808	639.49	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: restituição ao erário (regime próprio) 
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100284	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13809	678.55	2	pagamento referente á nota fiscal nº27531786 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381.	eustaquio de deus pinheiro	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000421	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.312.701-**
13810	14805.50	1	pagamento referente á nota fiscal nº27618226 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6638.	pedro roberto da silva	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000286	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.900.111-**
13811	201054.46	1	"pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026
.
natureza despesas: 3.1.90.11.13 - valor: r$ 201.054,46"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100247	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.409.580/0001-38
13812	58045.53	3	"ipof: 2026160100073 - processo: 202300015000158
pagamento referente a prorrogação do contrato 
nº 09/2023 - secami, firmado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa sun land 
locadora de veículos ltda cujo objeto é a e 
locação de veículos automotores com o fornecimento 
de equipamento específico para monitoramento de 
veículo em tempo real (rastreador), manutenção, 
seguro e quilometragem livre. conforme dados
a saber:
- fatura: 2296, emissão: 08/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 58.045,53 - líquido"	sun land locadora de veiculos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700199	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	09.265.212/0001-75
13813	5561.00	13	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000349	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
13814	4909.64	1	"op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps/rpps -i.r.r.f re
ferente à competência de junho de 2026."	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100282	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.409.580/0001-38
13815	489981.36	148	"pagamento de gerenciador caixa do dia 11/06/2026. processos sei 202611129004571, 202611129004852 e 202611129004937. rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativos civis.

valor....................r$ 489.981,36.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-11	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13816	359.09	6	"202100025062061 refere-se ao pagamento do irrf: nf 73034 ref 04/2026 r$ 359,09.  

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	18	2026-06-01	junho	6	2026296101800065	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.604.122/0001-97
13817	3256.75	20	"pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infra
estrutura - seinfra. referente ao produto 06."	ufc engenharia s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2025430100600111	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
13818	84.28	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - junho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026130100300032	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
13819	1816.12	3	op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326200500028	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
13820	58663.46	23	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês abril de /2026.
notas fiscais nº.: 875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886 e 887.
.
jps"	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-11	junho	6	2026170105500007	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
13821	3135.71	4	".
*ipof 2025170100261*
.
recolhimento de inss da nf 008 referente à 1ª medição ao contrato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d
elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço
s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e
xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã
o de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-06-11	junho	6	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
13822	157.60	1	"contribuição ao fundo protege goiás conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100145"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026140100300033	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13823	150000.00	1	"adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 07/2026 (dgpc)
.
favor, creditar conforme dados abaixo:
polícia civil do estado de goiás
cnpj: 37.014.123/0001-91
banco: 104 caixa econômica federal
agência: 013
operação: 006
conta: 55-8"	sara costa dutra	2026	16	2026-06-09	junho	6	2026290401600034	2026	2904	polícia civil	***.763.391-**
13824	4049.95	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
--- 
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	274	2026-06-24	junho	6	2026240127400001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13825	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1061 município goianira deputado cristiano galindo beneficiario: comunidade opará objeto da emenda -aquisição de alimentos para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social e contratação de serviços de consultoria para apoio à gestão e prestação de contas, no âmbito da comunidade opará. modalidade: termo de fomento nº 244/2026
epi 1061 tf 244 junh"	comunidade opara	2026	15	2026-06-03	junho	6	2026190101500190	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	45.256.106/0001-99
13826	9824.11	1	pagamento de psa devido a lauzirene de souza dias,  inscrita no cpf nº 015.198.601-02, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda bom sucesso, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 19,72 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	lauzirene de souza dias	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600147	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.198.601-**
13827	5600.05	6	"despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). 
notas:
12087	3.3.90.30.16	18/06/2026	18/06/2026	1.414,70	1.414,70 
12088	3.3.90.30.16	18/06/2026	18/06/2026	2.797,55	2.797,55 
12089	3.3.90.30.16	18/06/2026	18/06/2026	1.387,80	1.387,80"	comercial monteiro eireli	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000074	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	24.240.240/0001-21
13828	2016.32	1	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa gráfica e editora comunicação visual laser sete ltda, no valor de r$ 46.459,05, deduzindo 4,34 por cento de iss, no valor de r$ 2.016,32, conforme nfs-e nº 206. (ipof nº 2024426100113).	grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda	2026	16	2026-06-23	junho	6	2026426101600011	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	41.806.677/0001-07
13829	4353.69	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato: 57/2023, o objeto e à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma), central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030. referente ao período: maio/2026,  pdf:2026436100446. processo sei nº 202600036009873. nf nº: 298.	amultiphone telecomunicacoes e informatica ltda	2026	9	2026-06-10	junho	6	2026436100900027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.053.729/0001-38
13830	222.24	9	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, air bag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de abril/2026, conforme fatura de locação nº 26737 e pdf nº 2024215300213. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento …………… r$ 222,24 
. 
processo de pagamento nº 202300017008418. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900016	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
13831	3514.33	6	recolhimento iss - pagamento via siafic sobre a 10ª medição - demolição da piscina existente e construção da nova piscina semiolímpica do câmpus sudoeste - sede: quirinópolis, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 41, emitida em 09.06.2026 - sei 91603213 e atestado nº 26/2026 - sei 91614718. sei 91615667. duam - sei 91819274.	mega construcoes e empreendimentos	2026	35	2026-06-23	junho	6	2026406203500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	24.858.163/0001-78
13832	918.44	9	destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 918,44 (novecentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 986906 (sei 91336865) e nº 986908 (sei 91337178). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026295301300010	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
13833	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	pollyana custodia ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500559	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.116.551-**
13834	40.57	13	recolhiemnto imposto de renda - via siafic (dare sei 91761057) sobre a aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 908, emitida em 10.06.2026 - sei 91310591 e atestado nº 72/2026 - sei 91311671. fatura - sei 91310543. solipa - sei 91311733.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000096	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.808.153/0001-71
13835	1082.45	8	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à gratificação por exercício da função do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100262	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
13836	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	guilherme martins de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500783	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.798.136-**
13837	223.19	38	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779.
.
- reclamante: lindalva soares rodrigues;
- titular da conta: lindalva soares rodrigues;
- cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49;
- banco: 104 - cef;
- agência: 3631;
- conta: 21364-8 operação 001;
- processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139;
- parcelas: 4 de 20;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13838	1474.70	4	pagamento pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais com (período de cobertura), competência de 24.04.2026 a 23.05.2026 para os 18.887 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete) discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura nº 0005, emitida em 08 de junho de 2026 - sei 91566725 e atestado nº 2/2026 - sei 91568782. solipa - sei 91569565.	mbm seguradora sa	2026	24	2026-06-18	junho	6	2026406202400008	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	87.883.807/0001-06
13839	20498.35	6	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
líquido:	r$ 20.498,35
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13840	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	diego miranda goncalves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500724	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.691.671-**
13841	14998.41	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27559815 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4481	vanilda gocalves souza	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001038	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.352.115-**
13842	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	jose anderson beserra melo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500533	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.833.634-**
13843	200000.00	1	"processo: 202600042005147 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de jaupaci.
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 593/2026 (sei 89617894), ratificado pelo despacho nº 1904/2026/ses/cep (sei 91121250)."	fundo municipal de saude de jaupaci	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.097.819/0001-20
13844	2570.90	1	"despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente  ao mês de maio de 2026. ipof nº 2026110100172.

ras/gpf."	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100283	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	04.973.965/0001-11
13845	12696.59	6	"pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade d e contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 103608 e ipof 2025215300366. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ...................... r$12.696,59.
.
processo de pagamento: 202100017002147.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	1	2026-06-23	junho	6	2026215300100003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.765.213/0001-77
13846	14226.26	1	trata-se de pgto para ressarcimento dos valores pagos a servidora marinalva nunes barroso, que se encontra à disposição desta secretaria - sei 202400005000880.	estado do amapa	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800176	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	00.394.577/0001-25
13847	567.62	10	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de maio/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 348 e ipof 2025215300045. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
13848	861.06	3	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos p
essoal civil:.- decisão judicial...referente a folha de pagamento: junho
/2
026.parcela: 11..jurisdicionados:.................réu : flaminio franco deca
stro - cpf 227.808.071-72................autor: julio cesar valadares brandã
o - cpf 252.590.161-49................processo sei 202500004063422..- obs.:
o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta judicial emnome dejul
io cesar valadares brandão - cpf 252.590.161-49 conforme processo judicial 5
514603-77.2025.8.09.0051...smm"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300073	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
13849	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de março/2026 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	tatiana da silva leal	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500699	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.781-**
13850	14312.20	26	pagamento do issqn da nf 360/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13851	2304.83	27	pagamento do issqn da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-18	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13852	162.46	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	244	2026-06-25	junho	6	2026240124400067	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13853	0.00	11	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026188001000005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
13854	786.91	29	pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 788,91, deduzindo irrf de r$ 2,00, restando um líquido de r$ 786,91, conforme nfs-e nº 988727. (ipof nº 2025426100194).	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600027	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	25.165.749/0001-10
13855	64.59	2	"empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023  junho - 2026 
dem des p.mili. 2026"	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600160	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
13856	1502103.48	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
ipasgo saude ....................10.685.415,20"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400062	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	50.565.317/0001-43
13857	14998.46	1	pagamento notas fiscais n° 27566754 e 27131480 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3003	claudio macedo	2026	11	2026-06-23	junho	6	2025320101101236	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.475.591-**
13858	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	ana flavia alvim ribeiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500406	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.591-**
13859	395.95	40	"pdf:2024295000259
7117-04/26-ir....................79,19 
7134-05/26-ir....................79,19 
7150-05/26-ir....................79,19 
7166-05/26-ir....................79,19 
7177-05/26-ir....................79,19 

total a pagar.....................395,95


epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-06-15	junho	6	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
13860	4432.87	23	"recolhimento de irrf das nfs 1029 e 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go e da seapa.
sislog nº 109600 - termo de referência (126869)"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
13861	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	vanessa fernandes machado	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500574	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.674.881-**
13862	493.35	12	"pdf:	2025295000111
2944392-05/26 ir	  1,67 
2944393-05/26 ir	209,02 
2944394-05/26 ir	 51,12 
2944395-05/26 ir	230,58 
2944391-05/26 ir	  0,96 
lfb"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
13863	1784.45	84	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: jose adriano de oliveira, processo: 5358869-29.2026.8.09.0042.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco bradesco ag: 1216 conta judicial: 000503577-5 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13864	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ludmila nascimento da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500505	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.624.611-**
13865	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	beatriz de freitas silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500755	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.032.688-**
13866	12197.69	17	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia - construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. 
. 
pagamento/recolhimento do inss retido da nf nº 175, conforme segue:
. 
r$ 369.626,85 bruto
r$ 4.435,52 irrf
r$ 12.197,69 inss
r$ 5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-06-18	junho	6	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
13867	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	emeline ferreira thome de oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500419	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.274.211-**
13868	82.98	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100151	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
13869	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) joel martins da silva (cpf: 797.302.801-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) terezinha martins da silva (cpf:  360.864.011-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7844/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	joel martins da silva	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600170	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.302.801-**
13870	3806.58	99	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: valdeci cruz, processo: 0004365-65.2013.8.07.0004.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 4461 op 001, conta: 21283-7 em nome de: érica adriana amorim cseke – cpf: 792.678.741-87	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
13871	6681.62	2	recolhimento do inss da nota fiscal nº 69, à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 12 e liberação da retenção técnica das medições anteriores, relativo aos serviços de construção de 29 (vinte e nove) unidades habitacionais no município de vila propício-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/03/2026, conforme contrato nº 193/2024 (id.87466194), 1º t.a. (89593783), termo de recebimento provisório (89967246) e relatório 1885/2026/cooinsp. 202600031003730	fcr construtora ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700038	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	33.585.148/0001-94
13872	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 270 município abadiânia /go deputado vivian naves beneficiário: comunidade terapêutica esquadrão resgate objeto da emenda custeio -aquisição de combustível e contratação de profissionais do projeto resgate. modalidade: termo de fomento nº 279/2026
epi 270 tf 279 junho"	esquadrao resgate	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500220	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.768.904/0001-24
13873	1650.63	14	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 184 19.693,95
...nf 185 23.179,50
...processo 202500006073447
...ipof.....2026240100063
...código fundeb 26
.
aurélio"	funcional construcoes ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
13874	88851.45	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de maio de 2026, (contribuição previdência)	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026330100100202	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	29.979.036/0064-24
13875	0.00	1	"202600005003116 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 709 município bonfinopolis deputado cristóvão vaz tormin objeto da emenda ref a aquisição de veículo. requisição de despesa 445 (91146501), conforme parecer 518 (89238900), despacho 1981 (89380202),  despacho 612 (89616522) e despacho 1287 (90039751).
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de bonfinopolis	2026	182	2026-06-22	junho	6	2026285018200098	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.213.822/0001-77
13876	1294.02	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1187, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de monitoramento remoto sistema alarmes e cftv, locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/03/2026 a 31/03/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (87440495) e errata (id.87440498). relatório 1689/2026/cooinsp. 202600031003391.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700013	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
13877	1223.12	1	"valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100100"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026140100100247	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
13878	80000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.1 município guapó deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual deputado josé de assis (inep 52038530) (cnpj 00.683.630/0001-08 - caixa escolar esc est dep jose de assis) do município de guapó/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1374, rex 5000.	caixa escolar esc est dep jose de assis	2026	260	2026-06-17	junho	6	2026240126000069	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.683.630/0001-08
13879	99.90	5	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de porangatu-go.	meganet servicos porangatu ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500111	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.481.401/0001-95
13880	11424.00	4	"reenvio de pagamento - fornecimento de alimentação escolar aos alunos
da rede estadual de ensino relativos ao exercício financeiro de 2026.
-
quinto repasse/2026 - referente ao mês de junho
-
processo: 202600006005901
ipof: 2026240101842
-
portaria 3810 - pnai-te
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	316	2026-06-22	junho	6	2026240131600007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13881	25206.98	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 12 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a 2ª etapa subetapa 2d (parcela 02), 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e subetapa 3b (parcela 02) de pagamento da medição dos serviços de construção de 24 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 21/02/2026 a 17/04/2026, conforme contrato nº 187/2024 (id. 89799722), e relatório nº 1839/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003861.	park construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400595	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.379.044/0001-90
13882	316000.00	6	202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de vículos para autarquia -05/2026 - nf 350512780- r$: 316.000,00 - ateste (91456188).	cs brasil frotas s a	2026	29	2026-06-19	junho	6	2026296102900017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	27.595.780/0001-16
13883	1255.45	9	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 425, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 84/2025 - (79496021) e relatório 1778 - inspeção financeira - coinsp/agehab. sei 202600031003373.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
13884	31601.10	13	"pagamento ao credor acima,  cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   nova crixás, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
	
nota fiscal:  164  –  nova crixás	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	08/06/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 64.444,68
líquido:	r$ 31.601,10
.
processo  202100006076257/202400006076968"	status promocoes e eventos ltda	2026	27	2026-06-17	junho	6	2026240102700011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.665.745/0001-81
13885	70.38	14	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa algar telecom s a, destinado ao aditivo, contrato nº 33/2022, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para 2024 (período de 01/04/2024 a 30/04/2024) no valor de r$1.466,10, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 70,38, conforme nf.012279. (pdf.2024426100034)	algar telecom s a	2026	6	2026-06-12	junho	6	2024426100600030	2024	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
13886	64.34	9	pagamento iss, referente ao serviço de cópias e impressões, no mês de maio de 2026.	imagem produtos e servicos para informatica - eireli	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600003	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.819.752/0001-35
13887	32158.73	8	recolhimento do inss da nota fiscal nº 35 à empresa f.a. moura construcao e incorporacao s.a, cnpj:12.644.689/0001-76, referente a medição da segunda etapa, subetapas 2c e 2d (parcelas 01) de pagamento, dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de jatai - go, correspondente ao período de 02/03/2026 a 24/04/2026,  conforme contrato nº 33/2024 - jataí (89743674) e relatório 1904/2026 - inspeção financeira. referência: proc. sei nº 202600031003802. (pagamento).	f a moura construcao e incorporacao ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400045	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	12.644.689/0001-76
13888	1.72	8	"pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45 kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 7/2026 (90863183), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 18681 e ipof 2025210100050. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1,72. 
. 
processo de pagamento nº 202500017013468. 
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026210100600005	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	25.208.930/0001-66
13889	337456.83	2	pagamento, que trata da 23ª medição, realizada no período de 29/04/2026 a 28/05/2026, do contrato nº 010/2024-sic (63435848), conforme a nota fiscal nº 28 (91547848), relatório de medição (91585641) e planilha de medição (91545732), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto-go.	consorcio santo antonio	2026	8	2026-06-15	junho	6	2025330100800011	2025	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	55.738.472/0001-38
13890	3600.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao dos amigos dos idosos de nova gloria	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500419	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.488.973/0001-84
13891	5024.44	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 3615-3
conta: 60246-9."""	prefeitura municipal de palmas	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700293	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.851.511/0001-85
13892	6930.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 153/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao noroeste esporte clube de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500397	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	17.649.546/0001-70
13893	747.13	1	"despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228).
nota:
12170	3.3.90.30.15	26/05/2026	26/05/2026	747,13	747,13"	brava forte comercial ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000359	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.867.306/0001-01
13894	1608.33	22	"valor estimativo para despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023  entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic),  para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.pagamento de (issqn) retido da nota fiscal nº 1527,emitida em: 27/05/2026 pela empresa, despacho nº 219/2026-gt do dia: 27/05/2026, referente retroativo acumulado entre 01/25 a 05/26,atestada 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor total da nf.- 1527.........................r$ 32.166,65
retenção de inss.................................r$ 1.125,83
retenção de irrf.................................r$ 1.544,00
retenção de issqn................................r$ 1.608,33
valor líquido:...................................r$ 27.888,49"	ios informática, organização e sistemas ltda	2026	26	2026-06-01	junho	6	2026326102600002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	38.056.404/0001-70
13895	14991.05	1	pagamento referente á nota fiscal nº27436301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5371.	leidiana goncalves da cunha	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000156	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.952.121-**
13896	167.50	6	"pagamento de diária à servidora márcia rosa da silva, por viagem realizada, no dia 09.05.2026, para desenvolver a oficina do projeto de extensão ""laboratório de pedagogia cear"", vinculado ao curso de licenciatura em pedagogia semipresencial, no polo uab de caldas novas. convênio 850017/2017.
.
-processo: 202600020008864. cpf: 547.247.831-68"	universidade estadual de goias - ueg	2026	47	2026-06-01	junho	6	2026406204700001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13897	1379.10	14	"pdf:2025295200005
98-04/26 ir......................1.379,10.

epn"	vippim segurança e vigilância ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026295200600038	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	11.349.160/0002-48
13898	6000.00	5	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	fundacao banco de olhos de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500480	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.600.740/0001-94
13899	552.00	4	"202600010003375 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 153/2025. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358. vigência da arp xxxxx. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 353068
.
vl: 552,00
.
dare: 12100002617301877"	cm hospitalar s a	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000042	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
13900	142443.00	2	"pagamento do líquido da nf 1143, emitida em 11/05/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 142.443,00. valor total da nf: r$ 149.625,00.
processo: 202500005040996 
ipof: 2026400100005.
gec"	atlasintel tecnologia de dados ltda.	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700128	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	19.259.002/0001-28
13901	37288.33	40	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1190-liq0525-cca 	3.3.90.37.01 	17/06/2026 	15/06/2026 	37.288,33 	37.288,33"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
13902	204.49	10	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
recolhimento do irrf da nfs-e 21645 (sei 91168909) (parcela 08/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500242	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
13903	0.00	1	"proc. 202600005010312 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 118 município aparecida do rio doce deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo tipo ambulância. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 370/2026 (sei 88295723), ratificado pelo despacho nº 1684/2026/ses/cep (sei 90301406).
.
total a pagar:	200.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida do rio doce	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200080	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.207.314/0001-86
13904	2000000.00	1	"202600005001235 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 315 município aparecida de goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio. requisição de despesa 122 (89629600), conforme parecer 233 (87310720), despacho 1367 (88224050) e despacho 376 (88598529).
.
vl: 2.000.000,00"	fundo municipal de saude de aparecida de goiania	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300264	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.809.185/0001-04
13905	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1037 município goiania deputado vivian naves beneficiario: ands ? agência nacional de desenvolvimento social objeto da emenda custeio -executar programa de controle populacional ético de cães e gatos, por meio da realização de castrações cirúrgicas em unidade móvel, contribuindo para a saúde pública, o bem-estar animal e o equilíbrio 
epi 1037 tf229 maioambiental. modalidade: termo de fomento nº 229/2026"	ands agencia nacional de desenvolvimento social	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500178	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	11.675.473/0001-05
13906	265.84	4	"op p/ o 1º termo de apostilamento p/  reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. 
*
pagamento complementar do líquido da fatura nº 350195892 - mês de abril/2026"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600004	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	27.595.780/0001-16
13907	3480.11	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27221735 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4180	elcio pereira da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001762	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.604.781-**
13908	871.20	10	"contrato prestação se serviços de limpeza de fossa séptica na sede da emater
pagamento líquido referente nota fiscal 1990 - 04/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
13909	28.54	9	"u.o. 2902 - pmgo   - cnpj 01.409.671/0001-73; contratação de empresa para prestação de serviços veterinários de forma contínua, incluso materiais, insumos e medicamentos para os cães do bpcães, mediante pregão eletrônico nº 16/2025, referente ao processo de contratação nº 115972 e processo sei nº 202500005025783;

***************************************************************************
pagamento irrf nf 3145."	ceiv consultorio de especialidades ltda	2026	17	2026-06-01	junho	6	2026290201700004	2026	2902	polícia militar	23.701.217/0001-24
13910	39850.00	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 38ª medição do contrato nº 019/2023
, referente a manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavi
mentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses,
lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2026438000048,
processo sei 202600036009524, nf 2511 e 2512."	construtora centro leste s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026438000800044	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	02.155.735/0001-10
13911	2095.49	8	"pdf:2024295200032
14-04/26 ir.............2.095,49.


epn"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
13912	49.07	185	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34521-irrfagencia 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	49,07 	49,07"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
13913	4767103.48	2	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - gratificações"	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200106	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13914	836.48	4	"proc. 202200010017382 - crs
.
referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel
.
aluguel/maio/26...............836,48"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000107	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
13915	9.32	8	"valor para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agrodefesa, conforme justificativas expostas no estudo técnico preliminar, especificações contidas no termo de referência, e demais disposições que serão fixadas no instrumento convocatório, para o período de 24 meses. declaração 00262/3261/2024. a ser licitado através do sislog.pagamento do (irrf) da nota fiscal nº 948 do dia: 17/04/2026,conforme despacho nº 1535/2026-gegp de 26/05/2026, referente ao mês de março de 2026 e atestada pelo gestor em: 26/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf)
valor dos serviços....................................r$ 193,99
retenção de irrf (4,8 por cento)......................r$ 9,32
retenção de issqn (3,5 porcento)......................r$ 6,79
valor líquido.........................................r$ 177,88."	popmed medicina e saude - eireli	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026326101100043	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	30.862.228/0001-51
13916	8613.45	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- sebastiana de fátima andrade vieira  (viúva)/ cpf-218.755.371-04  ,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  ; .

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 10.056   pm  125.154.771-00  luiz fernandes vieira"	sebastiana de fatima andrade	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500086	2026	2902	polícia militar	***.755.371-**
13917	233200.24	7	"processo 202600010037607 - crs
.
1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454).
.
batu/apu/contrapartida/mar/26.............233.200,24
.
pagamento conforme despacho nº 147/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (90728147)
."	sanatorio espirita batuira	2026	35	2026-06-08	junho	6	2026285003500005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.653.450/0001-46
13918	2475.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	abrigo filantropico alfredo julio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500461	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.156.512/0001-04
13919	52391.52	2	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.

nota fiscal:  51  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	setembro a dezembro de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 127.541,60
líquido:	r$ 52.391,52
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-08	junho	6	2026240108700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
13920	6291.01	45	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se
constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran
ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito
ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi
sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e
da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265,
conforme notas fiscais abaixo:
..
nf .. referência ... municipio ............. valor total *** irrf
826 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
827 - maio/2026 - itaberai/go.............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
828 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
829 - maio/2026 - goianesia/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
830 - maio/2026 - trindade/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
831 - maio/2026 - anapolis/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
832 - maio/2026 - santa helena/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
833 - maio/2026 - posse/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
834 - maio/2026 - pires do rio/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
835 - maio/2026 - aguas lindas/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
836 - maio/2026 - morrinhos/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
837 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
838 - maio/2026 - jatai/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
839 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
840 - maio/2026 - itapaci/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
841 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
842 - maio/2026 - goiás/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
843 - maio/2026 - uruaçu/go ............... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
844 - maio/2026 - catalão/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
845 - maio/2026 - s. luis montes belos/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
846 - maio/2026 - quirinopolis/go ......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
847 - maio/2026 - piracanjuba/go .......... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
848 - maio/2026 - aparecida de goiânia/go . - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
849 - maio/2026 - novo gama/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
850 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
851 - maio/2026 - jussara/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
852 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
853 - maio/2026 - itapuranga/go ........... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
854 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
855 - maio/2026 - goiatuba/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
856 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
857 - maio/2026 - ceres/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
858 - maio/2026 - s. miguel araguaia/go.... - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
859 - maio/2026 - rio verde/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
860 - maio/2026 - piranhas/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
861 - maio/2026 - palmeiras/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
862 - maio/2026 - mineiros/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
863 - maio/2026 - luziânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
864 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
865 - maio/2026 - iporá/go ................ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
866 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
867 - maio/2026 - inhumas/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
868 - maio/2026 - goiânia/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
869 - maio/2026 - formosa/go .............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
870 - maio/2026 - silvânia/go ............. - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
871 - maio/2026 - rubiataba/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 116,50
872 - maio/2026 - porangatu/go ............ - r$ 2.427,18 - r$ 1"	new line comercio e servicos tecnologicos ltda	2026	18	2026-06-08	junho	6	2026240101800005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.163.953/0001-82
13921	31913.84	1	"estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 14º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2014 (sei nº 4282039, fls. 18/83). rd 363 (81307877). vigência 01/03/26 a 15/07/26.
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repasse parcela março/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado março/2026 (89438841)-residência médica...........r$ 31.913,84
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despacho da execução antecipada - sei 87759811"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0003-68
13922	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 561 município goiania deputado veter martins beneficiario: associação santa teresinha do menino jesus objeto da emenda - custeio para aquisição de fraldas geriátricas para atendimento dos assistidos da instituição. modaldiade: termo de fomento nº 224/2026
epi 561 tf 224 junho"	associacao santa terezinha do menino jesus	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500240	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.923.500/0001-02
13923	31503.94	1	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
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fatura 2944422 - r$ 31.503,94 - liquido ref.: maio/2026 - combustível gasolina"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-22	junho	6	2026300100700002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
13924	200000.00	1	"processo: 202600005002469 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 1022 
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município inhumas deputado lucas calil 
.
objeto da emenda equipamentos ou mobiliário. 
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gerap nº 110/2026 (sei 88102629), ratificado pelo despacho nº 1619/2026/ses/cep (sei 90248781)."	fundo municipal de saude de inhumas	2026	182	2026-06-08	junho	6	2026285018200081	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.222.467/0001-25
13925	1795.37	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27603119 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5898	elias ferreira penna	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001359	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.887.411-**
13926	349482.31	4	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos"	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200120	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
13927	245333.82	1	"3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029.  
................................
proc.20210001000417patris-hosp.est.luziania-patris, ref. ao repasse 3° ta, ref. junho 2026.sol. pag.90521009.fund. resc 
.
valor pago..............r$ 245.333,82.
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solicitação de liquidação e pagamento hel junho/2026 (90521009).
..
publicação diário oficial de goiás / hel (91287776)"	instituto patris	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000097	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.678.845/0001-40
13928	2935.73	3	valor destinado a cobrir despesas da parte da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.	meta servicos e projetos ltda	2026	75	2026-06-01	junho	6	2025436107500160	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
13929	3732.48	9	"proc;202300010031859 - ebd
.
2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. 
.
ipof: 2025285002434. requisição de despesa n° 3/2025.
.
nota fiscal: 115/maio/26....3.732,48 
.
total a pagar:	3.732,48"	l m de souza instrumentos hospitalares	2026	67	2026-06-09	junho	6	2026285006700025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	35.762.312/0001-17
13930	10000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 (85527494).	
 

 

3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00

 

total:r$ 10.000,00

 

7º crpm
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freap pmgo - pagamento fundo rotativo - 1º trimestre 2026 - 7º crpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100160	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
13931	69.35	7	"pdf: 2026290600068
.
objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge
ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois)
 salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985.
.
pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de abril de
2026. valor irrf.
valor total....................... r$ 69,35  
.
rmb"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-03	junho	6	2026290600500007	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.636.142/0001-01
13932	690.00	1	concessão de diárias ao presidente do conselho estadual dos direitos humanos, igualdade racial e combate ao preconceito, michael laiso felix, para participação em compromissos institucionais, conforme requisição de despesa n° 17/2026 - seds/codia-23675.	michael laiso felix	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600175	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	***.069.198-**
13933	385.44	5	"pagamento para quitar com renovação antecipada do contrato de empresa de prestação de serviços de natureza continuada sob demanda conforme lote 01 da ata - pregão eletrônico nº 114659 038/2025 - seds para atender aos eventos do ""programa goiás social"" pelo período de 12 (doze) meses, para execução em 2026, conforme requisição de despesa 2 (85412649).
.
nfe. 99 - r$ 385,44 - tributos/irrf"	palestino estruturas e eventos ltda	2026	54	2026-06-09	junho	6	2026300105400001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.570.782/0001-74
13934	47700.00	4	"pagamento à empresa acima da fatura de locação 350101189, emitida em 07/05/2026, referente à abril/2026, relativo à locação de veículos com monitoramento em tempo real – rastreador, no valor de r$ 47.700,00. (valor total geral da fatura: r$ 62.343,75). 
processo: 202418037006640 
ipof: 2024400100214.
gec"	cs brasil frotas s a	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026400100700012	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	27.595.780/0001-16
13935	12806.16	1	pagamento da nota fiscal nº 173, à empresa audimec auditores independentes s/s,  referente a execução de 170 horas a mais previstas no contrato nº 030/2023 acerca da necessidade de reemissão do relatório dos auditores independentes – rai, acerca das demonstrações contábeis de 31/12/2025 após o fato relevante/evento subsequente ocorrido na agência goiana de habitação s/a. conforme 3º termo aditivo do contrato nº 030/2023 (48358242) e relatório 2092 - inspeção financeira. sei 202300031003012.	audimec - auditores independentes s s	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500142	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.254.307/0001-35
13936	1804.85	4	pagamento nota fiscal 27241034 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3441	jose geraldo da conceicao	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001026	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.431.851-**
13937	2000.00	1	"despesa com o 2º termo aditivo  ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda).
nota:
64987	3.3.90.30.35	26/05/2026	26/05/2026	2.000,00	2.000,00"	mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000220	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	08.629.799/0001-91
13938	15025.11	1	"pagamento de psa devido a evandro dos santos, 022.465.141-26 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mambaí, lote 29, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 30,16 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
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ipof 2026215300142."	evandro dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600064	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.465.141-**
13939	2093.01	7	"recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios
ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.093,01 (dois mil, noventa e três reais e um centavos), conforme notas fiscais nº 988747 (sei 91427439 - r$ 382,95), nº 988748 (sei 91427428 - r$ 252,99), nº 988749 (sei 91427530 - r$ 1.366,64), nº 988750 (sei 91429020 - r$ 74,04) e nº 988751 (sei 91429122 - r$ 16,39). referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. etanol. ref. maio/26. pdf nº 2025295300040."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	13	2026-06-11	junho	6	2026295301300005	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	25.165.749/0001-10
13940	14995.16	1	pagamento de nf n° 27322485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6235	juscelino pricinote	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001663	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.635.431-**
13941	11267.80	1	pagamento de nfs nº27234801 e n° 27473168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4296	edivaldo barreto damasceno	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001117	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.794.961-**
13942	375.12	11	"pagamento retenção iniss referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução.

nf 54 sei: 89887931
despacho nº 721/2026 sei: 89902244"	casarao das ferramentas itumbiara ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000147	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.838.174/0001-91
13943	0.00	11	"pagamento do iss da nfs-e nº 628, em favor da desprag dedetizadora ltda me,
relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço
de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês maio"	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
13944	494.91	5	"pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295).
pasep 05/2026"	fundo estadual do trabalho	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026425000900001	2026	4250	fundo estadual do trabalho	35.771.001/0001-14
13945	13295.22	4	ressarcimento à procuradoria geral do município por disposição à secretaria-geral de governo da servidora suziane da silva sampaio, referente ao mês de maio/2026, conforme despacho eletrônico 185/2026/- sgg, no valor de r$ 13.295,22, processo de ressarcimento: 202518037005969. (processo folha de pagamento: 202618037000907) ipof: 2026400100234. gcsb.	municipio de goiania	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200367	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.612.092/0001-23
13946	274.25	11	"proc 202500010042437-ejsa
.
prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para man
utenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamento
s da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682.
.
nota fiscal nº 11756/mai/26/ir
referente ao complemento do ir do mês de abril que foi pago a menor.
.
dare nº 12100002618103381
.
total a pagar: 274,25
.
obs.: na nota fiscal n° 9046/abril/2026, houve um recolhimento a menor de im
posto de renda, desse modo estamos procedendo a dedução da diferença no valo
r de r$ 274,25 no mês de maio/2026.
."	qfrotas sistemas ltda	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026285001000100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.220.921/0001-35
13947	3126.09	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

bolsa estágio sead"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026210100600091	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
13948	35435.50	1	"pdf:	2026290600399
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ipasgo saúde ? patrocínio.
.
valor: r$ 35.435,50
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290600300030	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13949	2100.00	6	"pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg),
referente ao mês de junho/2026, conforme atestado nº 54/2026 - sei 92188415."	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
13950	4638.37	17	"pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 376 e ipof nº 2024215300085 .(irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ............................. r$4.638,37 . 
.

processo de pagamento 202400017009440. 
.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13951	4075.97	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100251	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
13952	5253.90	5	serviço de locação de veículos referente ao mês maio/2026- fatura nº 17019- processo nº 202400055000006.	ls produtos e servicos ltda - me	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500025	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	08.532.353/0001-44
13953	1383.12	4	"pdf:	2025290100180
112888-06/26 ir	1.033,00 
109486-06/26 ir	    2,73 
109494-06/026 ir    3,18 
109480- 06/26 ir    2,73 
109496-06/26 ir	    3,61 
109487-06/26 ir	    3,18 
109497-06/26 ir	    2,73 
109498-06/26 ir	    3,18 
109495-06/26 ir	    2,73 
113239-06/26 ir    70,93 
1128116-06/26 ir  255,12 
lfb"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290100700132	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	76.535.764/0001-43
13954	141290.76	6	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de junho/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 283.160-0."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-30	junho	6	2026170203100004	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
13955	1785.15	25	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor edson
campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026.
.
conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco bradesco
agência: 1216
conta corrente: 503577-5
titular: irene cristina valerio de carvalho
cpf: 744.627.332-15
.
valor: 1.785,15
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
13956	334.76	2	valor para pagamento do irrf parte da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436101562, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 49 irrf parte.	mr gestao e construcao ltda	2026	50	2026-06-28	junho	6	2025436105000109	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.156.901/0001-35
13957	337588.97	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700365	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13958	9838794.91	3	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13959	2235.49	1	"pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) kellyce rodrigues mourao de alexandria, cpf nº 644.609.911-87, que, à época, encontrava-se lotado(a) no colégio estadual tiradentes, conforme mencionado no despacho nº 2149/2025/seduc/supadi-18778 (sei 81918635), solicitado no despacho nº 1741/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89295254) e demonstrativo financeiro (sei 89475196).
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026240100700387	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
13960	819.47	18	"pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 01/05/2026 até 31/05/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal ( chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 377 e ipof nº 2024215300284. ( irrf) 

.

valor da ordem de pagamento ................. r$819,47. 

.

processo de pagamento nº 202400017009440. 

.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900030	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
13961	300000.00	1	"202600005009164 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 1011 município morro agudo de goias deputado wagner neto objeto da emenda investimento.  requisição de despesa 460 (91155744), conforme parecer 473 (89002219), despacho 2101 (89632787), despacho 633 (89755398), despacho 1278 (90026932) e despacho 453 (90098005).
.
vl: 300.000,00"	fundo municipal de saude de morro agudo de goias	2026	182	2026-06-26	junho	6	2026285018200100	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.271.785/0001-53
13962	0.00	78	pagamento do irrf da nf 366/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
13963	1.21	7	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4 taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 15555 emitida em 24/03/2026, referente a março de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
13964	110.14	47	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual olímpio alves, no município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 408 r$ 9.178,48 – 1ª medição 
inss: r$ 504,82 (4.589,24*11%) 
issqn: r$ 458,92 (9.178,48*5%)
i.r. r$ 110,14 (9.178,48*1,2%) 
valor líquido r$ 8.104,60
.
conforme despacho nº 2738/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006049670
pdf: 2025240100094 
cno: 
cod. de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-06-26	junho	6	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
13965	332.72	47	"inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação,
para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em prog
ramas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresent
ações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste co
ntrato 19/01/2026 a 19/01/202
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
407.......r$ 10.082,52.........r$ 241,98....r$ 332,72.......r$  r$ 9.507,82 
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
13966	459.72	10	primeiro termo aditivo e o reequilíbrio ao contrato nº 18/2024, tendo por objeto a locação de galpão. o presente aditivo visa a prorrogação e o reequilíbrio contratual, conforme disposto na requisição de despesa n 42, termo de referencia e demais dispositivos constantes nos autos. período: 12 meses. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 10 - maio 2026	neptune administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026326200700004	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	54.531.988/0001-44
13967	143737.03	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - empréstimos financeiros, do mês de junho/2026	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100187	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
13968	1155.00	60	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 434  r$ 30 (site jn estado de goiás online  nfvc 117 r$ )
202600025056522 nfag 435  r$ 75 (site poder goiás  nfvc 57 r$)
202600025056522 nfag 436  r$ 30 (site jaraguá notícias  nfvc 131 r$ )
202600025056522 nfag 437  r$ 30 (site dito e feito  nfvc 1273 r$ )
202600025056522 nfag 438  r$ 30 (site portal serra dourada news  nfvc 1243 r$ )
202600025056522 nfag 439  r$ 30 (gazeta culturismo  nfvc 59 r$)
202600025056522 nfag 440  r$ 37,5 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 353 r$ )
202600025056522 nfag 444  r$ 60 (site revista viver goiás  nfvc 28 r$)
202600025056522 nfag 445  r$ 37,5 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$)
202600025056522 nfag 447  r$ 375 (araguaia paineis  nfvc 112 r$)
202600025056522 nfag 449  r$ 75 (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$)
202600025056522 nfag 446  r$ 60 (site tv10  nfvc 34 r$)
202600025056522 nfag 448  r$ 30 (conexao brasil goias  nfvc 9 r$ )
202600025056522 nfag 443  r$ 45 (site viva anápolis  nfvc 420 r$ )
202600025056522 nfag 442  r$ 150 (site diario de goias  nfvc 100 r$)
202600025056522 nfag 441  r$ 60 (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
13969	148.20	5	"pagamento do valor líquido da nf 18772, em favor de distribuidora de gás 2
irmãos ltda., relativo ao contrato 55/2025, referente à 12 unidades de galão
 retornável de 20 litros de água mineral."	distribuidora de gas 2 irmaos ltda	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026430100600038	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.208.930/0001-66
13970	821620.80	1	pagamento do liquido da nota fiscal nº 114139 ref 126 kits ordenha -  aquisição de  378 kits ordenha balde ao pé, móvel com 02(dois) conjuntos e tarro por meio de  pregão eletrônico n° 004/2025 (cota ampla),  referente ao processo de contratação sislog (112989), em atendimento ao parecer nº 104/2026/governadoria/gps (sei 90663712), à requisição de despesa 4 (91343645) e  ao tr (91342348) contidos no processo sei 202617647001774.	agromap maquinas agricolas passos ltda	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026320102400001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	17.278.847/0001-35
13971	2000.00	5	"contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.000,00 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.000,00 líquido"	diana lopes viveiros da silva	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700070	2026	2904	polícia civil	***.686.561-**
13972	607.04	13	"pdf:	2025290100393
07-05/26 ir	607,04 
lfb"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
13973	18808.54	15	"202400025189138 - refere-se ao pagamento issqn: nf 9  prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativas.  ateste-92046457
pagamento on line"	associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.623.568/0001-79
13974	47682.43	19	".
proc. 202400010004696 hls.
.
3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses.
.
917/maio/2026  ......................r$  10.930,5
919/maio/2026  ......................r$  12.169,48
920/maio/2026  ......................r$  17.295,45
921/maio/2026  ......................r$  3.643,5
922/maio/2026  ......................r$  3.643,5
.
total a pagar:  .....................r$  47682,43
."	garra forte administracao e servicos ltda	2026	67	2026-06-16	junho	6	2026285006700005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.262.535/0001-80
13975	2430.84	10	valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 17ª me dição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando a o atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura -goinfra (lote 01). relativo ao período de fevereiro/2026 , pdf:2025436101379,processo sei nº 202600036006837 nf:544 -inss	the docs digitalizacao ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026436100800007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.267.354/0001-30
13976	100000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 660.5 município aragoiania deputado (a) issy quinan junior. objeto da emenda  investimento na aquisição de parque infantil na escola municipal osvaldo ferreira carneiro para educação do município de aragoiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1906/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2363/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 287/2026 assinado e publicado.	prefeitura municipal de aragoiania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800284	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.215.474/0001-13
13977	34.49	293	art 1020260192451 orçamento da policlínica de campos belos - goiás  despacho nº 243/2026/goinfra/pl-gecoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-24	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
13978	969315.74	1	"descontos com goiasprev parte servidor
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026188000400017	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
13979	6858.31	173	202500025058855 rpv  ana maria barreira lemos beretta, cpf 290.283.021-15 pago online [ateste e parecer 91170709-91445011]r$6.858,31.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
13980	366881.00	2	valor que se paga referente a seleção de ações de extensão universitária que fortaleçam a relação universidade-sociedade para o recebimento de aporte financeiro, que sejam conduzidas por professores vinculados às instituições de ensino superior (ies) públicas, ou privadas sem fins lucrativos, do estado de goiás.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-06-24	junho	6	2026316101200005	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
13981	11535.06	3	valor para pagamento do iss do contrato nº 22/2024, da 24ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202400036007189, nfs nº 735.	infraconsult consultoria de engenharia ltda	2026	41	2026-06-24	junho	6	2026436104100014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	48.316.449/0001-90
13982	608.59	12	202500025087561- issqn nf 1194 - 05/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks atesto 91352033	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-06-15	junho	6	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
13983	260516.73	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. 9º apostilamento ao termo de colaboração 41/2025. parcela de maio de 2026. processo solicitação 202600010047971. rd 209/2026 (91644705).
...............................
proc. 202600010047971,hosp.est.jatai-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 9º apostilamento,ref.maio 2026.
.
valor pago.............r$ 260.516,73.
.

apostila - 9º apostilamento ao tc nº 41/2025/ses - hej (92115709)"	associacao de gestao inovacao e resultados em saude	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700112	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.029.600/0002-87
13984	115.00	4	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 69*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria yvelônia dos santo
s a. barbosacpf: 896.174.441-00banco: brbagência: 0141c/c: 1410164435
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-25	junho	6	2026305104200010	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
13985	13526.62	5	"espólio da servidora falecida delfina tereza pereira oliveira de paula, referente a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando em atividade, conforme requisição de despesa nº 46 (sei nº 79831517), demonstrativo financeiro (sei nº 79796477) e sobrepartilha (sei nº 82246988), no valor total de r$ 284.059,20 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e vinte centavos) dividido entre 3 (três) herdeiros, correspondendo a r$ 94.686,40 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) para cada. 
. 
conforme ofício circular nº 214/2024-sead (sei nº 61951285) referido no §18º da manifestação nº 713/2025/datp/dgpc (sei nº 76702995), reforçado no §3º do despacho decisório nº 648/2025 (sei nº 76934987), o valor foi dividido em sete parcelas por ultrapassar r$30.000,00. 
. 
pagamento da parcela nº 6 de 7."	ronaldo pereira de paula	2026	1	2026-06-16	junho	6	2025290400100255	2025	2904	polícia civil	***.634.291-**
13986	607735.30	2	"pagamento líquido da nf 848, referente a contratação de serviços de
confecção,com fornecimento de material e mao-de-obra, de placas de 
sinalização visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade.
-
nf nº 848
emitida aos 03.06.2026
atestada aos 03.06.2026
valor total dos serviços: r$ 638.377,42
valor irrf: r$ 30.642,12
valor total líquido: r$ 607.735,30
-
processo:202500006088440
ipof: 2026240100521
-
hs"	carplac com rcio e servi os ltda	2026	100	2026-06-18	junho	6	2026240110000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.622.354/0001-66
13987	11980.00	1	"despesa com o contrato n° 15/2026, referente a aquisição de eletroeletrônicos, necessária em razão do desgaste, sucateamento e obsolescência dos equipamentos atuais, bem como para equipar os novos espaços da metrobus, contratação sislog n° 118352 (pregão eletrônico n° 006/2026).
nota:
08	4.4.90.52.22	09/06/2026	09/06/2026	11.980,00	11.980,00"	63.886.028 anna gabrielly peres morais	2026	12	2026-06-15	junho	6	2026409301200001	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	63.886.028/0001-98
13988	0.00	11	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 157. sei - 91445329
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
13989	18746.64	9	"proc.202500010021379 - ebd
.
contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114
.
ipof:2025285000460
.
dare: nº 12100002617308612
.
nota fiscal: 41595/maio/26/ir....18.746,64 
.
total a pagar:	18.746,64"	planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda	2026	51	2026-06-15	junho	6	2026285005100001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	58.921.792/0001-17
13990	95.00	3	"modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027.
.
.
pagamento da nota fiscal nº 3951379. sei- 91369438
.
."	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600040	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	61.600.839/0001-55
13991	4016.92	18	recolhimento iss (duam - sei 91558700) sobre a 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-06-16	junho	6	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
13992	11366.40	22	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 138 ref 04/2026  r$ 3.801,23, 139 ref 04/2026  r$ 11.366,40 e  140 ref 04/2026  r$ 4.709,43(91020773) ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800128	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
13993	7026616.95	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- i r r f ....................... r$ 7.026.616,95."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290300100188	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.409.580/0001-38
13994	305.97	39	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 305,97 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
13995	9341.34	1	"proc. 202600010036793 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 027/2025 ""i"". pregão eletrônico nº 112/2024. processo nº 202400005007881 , 202500010016228. vigência da arp 2/09/25 a 21/09/26. dod (89982310). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento  298/2026/ses/cmac-spj (sei 90055018), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente:
nota fiscal: 203673
emissão: 28/05/2026
valor: r$9.341,34"	oncovit distribuidora de medicamentos ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200388	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.586.940/0001-68
13996	7349.82	2	pagamento referente á nota fiscal nº27479384 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458.	sebastiao alves da cruz	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001590	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.650.401-**
13997	2922.39	27	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182111.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
13998	300000.00	1	"proc. 202600005002293 - lvs
.
emenda parlamentar impositiva número 834 município mossamedes deputado josé machado objeto da emenda custeio na área da saúde do município de mossâmedes - go. conforme ?requisição de despesa n° 181/2026 - ses/cep-20903, parecer ses/gae-18347 nº 194/2026 e despacho nº 1315/2026/ses/cep-20903
.
total a pagar:	300.000,00"	fundo municipal de saude de mossamedes	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300140	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	10.714.800/0001-28
13999	121.00	11	"contrato de prestação de serviços de limpeza de fossa séptica. pagamento inss
referente nota fiscal 1990 - 04/2026"	amil desentupidora e dedetizadora ltda - me	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026326200700003	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.720.011/0001-08
14000	5200.00	6	"show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1032-issqn 	3.3.90.39.05 	09/06/2026 	08/06/2026 	5.200,00 	5.200,00"	mari fernandez eventos e producoes ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.858.720/0001-70
14001	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<.........)."	joao botelho campos junior	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000030	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.450.121-**
14002	12.71	32	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2927879gasirrf0526 	3.3.90.30.06 	15/06/2026 	12/06/2026 	12,71 	12,71"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100022	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
14003	7143.56	38	"""recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go
pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894.""	
.
nota fiscal:  82593  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	31/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.192,58
issqn:	r$ 65,78
......	
nota fiscal:  82576  –  bela vista de goiás	
data de emissão:	05/05/2026
referência: 	abr/26
atesto: 	11/06/1913
valor total da nota:  	r$ 4.911,39
issqn:	r$ 147,34
......	
	
nota fiscal:  82992  –  goianira	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	21/11/1926
valor total da nota:  	r$ 9.822,78
issqn:	r$ 300,41
......	
nota fiscal:  82995  –  cidade ocidental	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	02/06/1919
valor total da nota:  	r$ 7.093,02
issqn:	r$ 141,86
......	
nota fiscal:  82998  –  aparecida de goiânia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	10/01/2042
valor total da nota:  	r$ 51.876,55
issqn:	r$ 1.556,30
......	
nota fiscal:  83000  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	03/05/1940
valor total da nota:  	r$ 14.734,17
issqn:	r$ 736,71
......	
nota fiscal:  83001  –  agua fria	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	
nota fiscal:  83002  –  vila boa	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 49,00
......	
nota fiscal:  83003  –  valparaíso	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	12/10/1947
valor total da nota:  	r$ 17.452,97
issqn:	r$ 878,65
......	
nota fiscal:  83004  –  senador canedo	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	22/05/1925
valor total da nota:  	r$ 9.274,63
issqn:	r$ 463,73
......	
nota fiscal:  83007  –  planaltina	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	23/10/1947
valor total da nota:  	r$ 17.463,94
issqn:	r$ 873,20
......	
nota fiscal:  83008  –  novo gama	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	22/10/1941
valor total da nota:  	r$ 15.271,35
issqn:	r$ 763,57
......	
nota fiscal:  83009  –  luziânia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	10/03/2003
valor total da nota:  	r$ 37.690,53
issqn:	r$ 1.130,72
......	
nota fiscal:  83011  –  aguas lindas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  83012  –  trindade	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/06/1904
valor total da nota:  	r$ 1.633,48
issqn:	r$ 81,67
......	
nota fiscal:  83013  –  senador canedo	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	01/07/1904
valor total da nota:  	r$ 1.644,44
issqn:	r$ 82,22
......	
nota fiscal:  83014  –  sanclerlândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/12/1905
valor total da nota:  	r$ 104,72
issqn:	r$ 1.967,82
......	
nota fiscal:  83015  –  mozarlândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	20/12/1905
valor total da nota:  	r$ 2.181,62
issqn:	r$ 68,95
......	
nota fiscal:  83016  –  mineiros	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	21/06/1907
valor total da nota:  	r$ 2.729,77
issqn:	r$ 81,89
......	
nota fiscal:  83017  –  luziânia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	05/07/1928
valor total da nota:  	r$ 10."	cuiaba comercio de alarmes ltda-me	2026	59	2026-06-15	junho	6	2026240105900001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.688.271/0001-35
14004	35.72	29	"ipof: 2025160100098 - processo:  202300005027501
pagamento referente a segundo termo aditivo ao contrato 
nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento 
de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria 
para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência 
do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de 
goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 3549, emissão: 28/05/2026, 
atestado: 01/06/2026, valor: r$ 35,72 - ir"	lider taxi aereo s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700076	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	17.162.579/0001-91
14005	5000.00	1	contrato de locação de veículos de nº 440/2025, sendo 1 veículos sedan toyota corolla-2025 para atender as demandas da goiás telecom, conforme fatura de locação nº16538 competência mês 05/2026.	rs produtos e servicos ltda	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026409100800050	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	06.273.582/0001-66
14006	2240.00	2	"pagamento à empresa acima, referentequisitivo de uniformes esportivos (camis
etas gola polo e gola careca) conforme itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08
registrado pelas arps nº 22/2024 - a e b (86758520 / 86758556) em nome das
empresas afa industria comercio e servicos ltda cnpj nº 24.935.788/0001-96 e
fabrik ltda cnpj nº 29.622.736/0001-83. conforme notas fiscais abaixo:

-
nota fiscal: 62
data de emissão: 15/06/2026
referência: maio
atesto: 16/06/2026
valor total da nota: r$ 2.240,00
fundeb: código 22"	fabrik ltda	2026	39	2026-06-19	junho	6	2026240103900032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.622.736/0001-83
14007	274.15	9	valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº 319	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-06-16	junho	6	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
14008	115.00	2	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.processo sei: 202410319006548portaria
: 66*******favor depositar na conta abaixo****nome: maria joaquina de jesusc
pf: 289.864.407-91banco: caixaagência: 1340op: 037c/c: 584124781-2
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14009	0.00	26	"pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica - art (88788747),
para execução de serviços de engenharia e afins desta secretaria, junto ao c
onselho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra
vés do ofício nº 6926/2026/seduc, despacho nº 222/2026/seduc/dofi-19007 e d
espacho nº494/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através
despacho nº 1256/2026/seduc/gepi-16078. boletos 4 - 20. 
ipof : 2026240100352.
terezinha."	crea-go	2026	28	2026-06-15	junho	6	2026240102800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.619.022/0001-05
14010	80000.00	1	"proc. 202600005001543 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 948 município sao miguel do passa quatro deputado antonio gomide objeto da emenda aquisição de equipamentos p/ o hospital municipal santo antônio de pádua, município de são miguel do passa quatro. conforme requisição de despesa 205 (89682600), parecer 129 (86710413) e despacho 1233 (89646209).
.
total a pagar:	80.000,00"	fundo municipal de saude de sao miguel do passa quatro	2026	182	2026-06-16	junho	6	2026285018200037	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.223.157/0001-00
14011	1307.68	12	recolhimento de iss da nota fiscal nº 550 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 115/2025 (id. 91263659).  relatório nº 2281/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004954.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700014	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14012	527.00	19	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14013	2000.00	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao somos 1	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500199	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.619.227/0001-39
14014	5250.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 021/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao clube de maes de anicuns	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500269	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.698.630/0001-70
14015	248729.30	8	"proc.202400010023228 - ebd
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospital espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (59490325) - 
.
ipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75631213) - recurso tesouro
.
referência: março/2026
.
heeb/contrcomp/mar/26....248.729,30 

total a pagar:	248.729,30
.
proc.202600010040442 – ebd - pagto compl.contra partida março/26, desp nº 154/2026/ses/gmae – conv/s- (91008357) ."	hospital espirita euripedes barsanulfo	2026	35	2026-06-11	junho	6	2026285003500004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.269.083/0001-81
14016	615.95	4	"pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de
radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores
, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e
outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período maio de 2026,conforme nf 104 emitida em 08/05/2026 - devidamente atest
ada pelo gestor"	eletronica bibiano ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026126100700011	2026	1261	agência brasil central - abc	25.126.384/0001-14
14017	5250.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associa o de prote o e assistencia a infancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500057	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.486.587/0001-16
14018	261.64	1	"processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 
ce pedro divino portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101783  / seq 164 
....
afoap"	caixa escolar pedro divino	2026	164	2026-06-10	junho	6	2026240116400009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.665.978/0001-72
14019	1699.98	1	"processo nº 202500006094501 repasse conectar 2025-2026 
ce silvolândia portaria 3668 rex 5300
ipof 2026240101781  /  
....
afoap"	caixa escolar silvolandia	2026	124	2026-06-10	junho	6	2026240112400037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.651.682/0001-00
14020	2260.34	15	"pdf: 2025290600197
.
nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda
objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido.
.
nota fiscal........ref...............valor
25906..............06/26..........2.186,84
.
rmb"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290600700025	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	00.961.053/0001-79
14021	9191.02	10	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2132 e ipof 2024215300181. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 9.191,02. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14022	36400.00	2	"descentralização orçamentária - policia militar go - para investimento em equipamentos e mobiliários para o 4º bpm de anápolis. sei - 202500005015315  custeio - entidade privada
sislog 117073 - sei 202500005032713 - daof 2025.1901.653 
ep 894/2025    rdf 3320    ddo 7478    uo 19.01    seq 011

**************************************************************************
pagamento nota fiscal 538."	solveer suprimentos corporativos ltda	2026	11	2026-06-10	junho	6	2025190101100048	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	51.116.702/0001-76
14023	8.99	170	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34520issagcomplemen 	3.3.90.39.42 	01/06/2026 	22/05/2026 	8,99 	8,99"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14024	99.34	177	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34516-liquidoacomple 	3.3.90.39.42 	01/06/2026 	22/05/2026 	59,48 	59,48 
34513liquicomplement 	3.3.90.39.42 	01/06/2026 	22/05/2026 	16,49 	16,49 
34511liquidocompleme 	3.3.90.39.42 	01/06/2026 	22/05/2026 	23,37 	23,37"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14025	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fernando araújo de lima, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.	fernando araujo de lima	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500280	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.587.601-**
14026	8228.74	2	pagamento notas fiscais n° 27644018, 27180870 e 27265575 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.	edilson marculino dos santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001730	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.526.511-**
14027	239.80	1	contrato com link de internet para atender a emater em água limpa de goiás meses 04 e 05/2026	dbs telecom ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500135	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	21.958.109/0001-06
14028	3758.81	4	"retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	179	2026-06-11	junho	6	2026240117900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
14029	0.00	1	"processo 202600010045909 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026. processo 202600010045909."	denner neves carvalho	2026	69	2026-06-11	junho	6	2026285006900396	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.913.981-**
14030	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1021.7 município anapolis deputado amilton filho beneficiario: associação sos animais e meio ambiente anápolis objeto da emenda -aquisição de ração para os animais resgatados pela associação. modalidade: termo de fomento nº 238/2026
epi 1021.7 tf238junh"	associacao sos animais e meio ambiente seliane santos	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500205	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	30.716.091/0001-27
14031	2642.38	33	parte 1/3 do pagamento da nota fiscal nº 1289 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás,  correspondente ao período de  abril/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 89884295), e relatório nº 2144/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003911.	new line sistemas de seguranca ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400319	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	00.555.766/0001-32
14032	1231.08	2	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 2605.000106989 e ipof nº 2026215300210. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$1.231,08.
.
processo de pagamento nº 202000017012525.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-06-19	junho	6	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
14033	133.00	4	"pdf:	2025186200007
contratação decorrente da ata de registro de preços taxa de administração para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior.

nf. 03929679 - emitida em 01/05/2026
ref. a abril/2026

valor........................................133,00"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026186200100012	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	61.600.839/0001-55
14034	7497.00	2	pagamento de nf nº 27288388 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5588	fabio alves barbosa	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001553	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.393.971-**
14035	4900.99	10	pagamento à empresa acima da fatura 3000526101, emitida em 12/06/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês maio/2026, no valor de r$ 4.900,99. (valor total da fatura r$ 5.148,09).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.	saneamento de goias s a	2026	12	2026-06-18	junho	6	2026400101200006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.616.929/0001-02
14036	3360.61	15	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

refere-se ao pagamento liquido nf nº 196 de abril de 2026."	n r basso	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
14037	24.27	3	adic. variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 06/2026. conforme despacho nº 2588/2026/agehab/gagp (91238084), despacho nº 2711/2026/agehab/grsg (91308853). sei 202600031004842/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026436200100182	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14038	3463.67	119	"retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição 
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) 
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) 
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14039	20170.10	1	202600025083127-pagamento nota fiscal nº 12.240 em anexo, material p/ manutenção e reparo e conserv. bens e moveis, r$20.170,10	brava forte comercial ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2026296101800111	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.867.306/0001-01
14040	11550.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	escola creche sao francisco de assis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.887.815/0001-22
14041	10657.50	4	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 259/2023 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	centro social pro familia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500526	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.293.449/0001-95
14042	425986.08	2	"pdf:2025290100081

convênio convênio nº 971633

50316-04/26-liq	......................101.398,44 
50335-04/26-liq	......................324.587,64 

total a pagar.........................425.986,08


epn"	torino informatica ltda	2026	33	2026-06-10	junho	6	2025290103300002	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
14043	335.95	10	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 v an de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura 001284  e ipof 2024215300099. (irrf)
 . 
valor da ordem de pagamento......................r$ 335,95. 
. 
processo de pagamento nº 202400017017056.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900027	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
14044	1459.88	7	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: irland rosa dos santos, processo nº  0263392.25.2011.09.0128 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040344400052606159	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14045	1550.00	2	202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.550,00 (90814682) ateste.	ana paula martins silva	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000107	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.623.141-**
14046	14276.91	182	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34888-liquidoagencia 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	14.276,91 	14.276,91 

total a pagar: 	14.276,91


débi"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14047	279007.14	6	"-pagamento da folha dos inativos cartorários, de junho/2026 - descontos
-
contribuição previdenciária - fundo de previdencia....obs: recolhimento ao t
esouro estadual atraves de dare...smm **"	secretaria de estado da economia	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026170400300075	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14048	5722.79	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e pdf 2024215300086. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$5.722,79.
.
processo de pagamento 202400017008933.
.
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14049	15333.76	1	"contratação de empresa especializada no fornecimento de café torrado e moído, adequado para preparo em coador de papel ou pano.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1005 	3.3.90.30.09 	08/06/2026 	01/06/2026 	15.520,00 	15.333,76"	gesner comercial ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100124	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	55.216.226/0001-16
14050	17605.39	11	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000379	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14051	26392.11	2	"pagamento do irrf da nf 1028,
trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1028, relativa ao mês de maio de 2026, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.ressalta-se que o contrato, por meio de seu 5º (quinto) termo aditivo, encerrou-se em 28/10/2025, permanecendo a prestação serv"	office seguranca ltda epp	2026	44	2026-06-24	junho	6	2026260104400022	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.610.153/0001-19
14052	7366.14	3	"processo pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026.
.
nota fiscal........emissão........valor
737................13/05/2026..... 7.366,14
."	combate extintores ltda	2026	64	2026-06-11	junho	6	2026285006400001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
14053	7667850.89	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	estado de goias	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000329	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.580/0001-38
14054	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	alexandre camargo de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500261	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.236.991-**
14055	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026  a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	sarah ribeiro de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500855	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.076.531-**
14056	1900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	warica santos souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500300	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.178.181-**
14057	1723.38	17	pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-06-17	junho	6	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14058	246497.30	8	valor destinado a cobrir despesas do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540, 541 e 542 liquido.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
14059	2312.29	1	valor destinado ao pagamento 2ª medição do contrato nº 22/2026/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado, processo 202600036007146 nf 2 liq.	construtora ferreira ltda	2026	56	2026-06-09	junho	6	2026436105600011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.290.386/0001-86
14060	20545.75	3	".
proc 202600010010269 -vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
bethania pereira cober - maio/2026...................6.905,02
luciana gomes de paula fabelicio - maio/2026.........7.562,64
pedro henrique brigido de oliveira - maio/2026.......6.078,09
.
total...............................................20.545,75"	prefeitura municipal de alvorada do norte	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500200	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.367.597/0001-32
14061	49471.76	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. parcela indenizatoria
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026406200900028	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14062	0.00	1	".
processo 202600010040901 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
adriana dos santos gomes abdalla.....abril/26..........2.143,57
adriana dos santos gomes abdalla.....maio/26...........2.143,57
jessica katiellen pires dos santos...abril/26..........2.714,11
jessica katiellen pires dos santos...maio/26...........2.334,14
.
total..................................................9.335,39"	prefeitura municipal de formosa	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500422	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.738.780/0001-34
14063	36598.07	44	"pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe
s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas co
nforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrôn
ico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 2
02500005029546,mês de maio de 2026, no valor de r$ 37.470,74, sendo deduzido
de irrf o valor de r$ 872,67 ,restando liquido no valor de r$36.598,07. con
forme fatura nº 9910. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14064	9292.84	27	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,cujo objeto se constitui em contratação das empresas avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs 021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  62	
data de emissão:	25/05/2026
referência: 	março
atesto: 	09/06/2026
valor total da nota:  	r$ 193.600,93
irrf:	r$ 9.292,84
......	
processo 202400006076489"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	92	2026-06-11	junho	6	2025240109200097	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
14065	3602.09	5	"despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. 

***************************************************************************
pagamento fatura 350524703."	cs brasil frotas s a	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900009	2026	2902	polícia militar	27.595.780/0001-16
14066	1194.03	2	valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 14/2026-goinfra, referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436100763, processo de pagamento sei nº 202600036010434 fatura 2944353 irrf	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026436101000011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.165.749/0001-10
14067	383920.76	15	prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em maio/2026, conforme nota fiscal nº  emitida em 29/05/2026, devidamente atestada através do despacho nº 373/2026-gdpr de 03/06/2026.	agencia goiana de habitacao s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026170400800001	2026	1704	encargos especiais	01.274.240/0001-47
14068	969.36	1	"despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo.

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pagamento irrf nf 270072
dare nº 12100002620101027"	link card administradora de beneficios eireli	2026	19	2026-06-22	junho	6	2026290201900029	2026	2902	polícia militar	12.039.966/0001-11
14069	30047.39	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

ipasgo."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100113	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	50.565.317/0001-43
14070	11235.60	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público (para as faltas). relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290200300017	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14071	35218.56	2	"pagamento de líquido da nf 003 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service: ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação 
de goiás.
.
nf 003
valor total: r$   35.646,32 
irrf (1,2%): r$      427,76 
líquido    : r$   35.218,56
.
kênya"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	211	2026-06-12	junho	6	2026240121100009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
14072	34.49	286	art  1020260191405 orçamento referencial para execução dos trechos remanescentes das rodovias go 020 e go 139, trecho: cristianópolis / caldas novas (entr. go-217), com extensão de 24,90 km. despacho nº 331/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-22	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14073	165586.12	2	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- auxílio fardamento ............... r$ 165.586,12"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100185	2026	2903	corpo de bombeiros militar	07.882.625/0001-73
14074	135733.30	1	op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-f.p.l.aux.aliment lei -19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326200500026	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14075	1405.33	7	"retenção ir à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma no centro estadual de educação de jovens e adultos (ceja) universitário, no município de goiânia-go, conforme contrato nº 185/2025. 
nf 66 r$ 117.110,52 – 2ª medição 
inss: r$ 3.712,64 (33.751,26*11%) 
issqn: r$ 1.687,56 (33.751,26*5%)
i.r. r$ 1.405,33 (117.110,52*1,2%) 
valor líquido r$ 110.304,99
.
conforme despacho nº 2407/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 138/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006104423
pdf: 2025240101934	
cno: 
cod. de pgto: 27
.
isabel"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	91	2026-06-09	junho	6	2026240109100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
14076	1497.30	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). prevcom patronal-06/2026.
.
prevcom patronal folha junho/2026.
."	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100144	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	48.307.647/0001-97
14077	125580.30	6	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/adicional férias clt, no valor de r$ 125.580,30. ipof.2026426100148.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100143	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14078	28931.70	7	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente férias abono clt  do mês junho - 2026
f. abono clt jun/26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600152	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14079	8022.45	1	pagamento da folha dos servidores  ativos  desta  pasta,  referente ao  mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026430100500031	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14080	245.00	2	"para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo.

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 17906."	editora diario do estado eireli - me	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290200700002	2026	2902	polícia militar	24.946.442/0001-93
14081	2784531.79	6	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800209	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14082	14999.62	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27375748 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3151	maria nilza de souza	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000225	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.306.945-**
14083	400.00	6	"valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica júnior, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de janeiro a julho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	maria eduarda machado lemes	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500221	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.678.671-**
14084	12661.70	13	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
.
nota fiscal:  24	
data de emissão:	27/05/2026
referência: 	março
atesto: 	28/05/2026
valor total da nota:  	r$ 253.234,00
issqn:	r$ 12.661,70
.
processo 202600006011267"	global solucoes empresariais ltda	2026	39	2026-06-03	junho	6	2026240103900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
14085	0.00	10	"valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/05/2026, e atestado pelo gestor em 01/06/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) 
valor total...............................r$ 2.730,30 
retenção de irpj..........................r$ 131,05
valor líquido.............................r$ 2.599,25."	framaheh ltda	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300016	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.722.695/0001-93
14086	18612.00	1	pagamento de psa devido a sandra lane assis dos santos, 725.820.061-49, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa vida nova ii, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?.o pagamento decorre da conservação de 37,36 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	sandra lane assis dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600148	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.820.061-**
14087	317.44	3	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata 
de registro de preços nº 01/2025-sead,referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 03951134, relativo ao período de maio de 2026.
pdf: nº 2025336200056
processo: nº 202500024000476"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700047	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	61.600.839/0001-55
14088	30612.48	18	".
processo 202600010029470- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg / setorial / sup.planejamento / correição / gab.
.
nota fiscal 121 - emissao 2704/2026.................30.612,48"	barretos eventos producoes & turismo ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.718.029/0001-20
14089	1226.37	8	"valor destinado a cobrir despesas do irrf da 18ª medição, do contrato nº
112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de
supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdiçã
o da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao p
eríodo de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101379, processo sei 202600036
004656, nf 11, 13 e 14."	euler engenharia e consultoria	2026	48	2026-06-18	junho	6	2025436104800132	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	30.069.462/0001-26
14090	479.84	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13801 e ipof 2024215300088 (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 479,84. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100026	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14091	71.29	4	"pagamento de retenção de inss, em conformidade com o destaque na nf 176/2026, relativo à contratação de empresa de engenharia para implantação de quadra coberta em arco modelo 01 padrão seduc, no agrocolégio est. luiz alberto maguito vilela. goiânia–go, conforme projetos,planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro, contrato n° 211/2025. contratação-sislog: 115185. processo sei sislog: 202500005020735, gestor da despesa: superintendência de infraestrutura/supinfra, nota fiscal 176 laudo de sondagem (90313144); despacho nº 2519/2026/seduc/gefao-16080 e despacho nº 2523/2026/seduc/gefao-16080 - medição e ateste da obra; despacho nº 575/2026/seduc/dofi-19007 - encaminhamento para pagamento.
.ipof: 2025240101656, daof nº 01922/2401/2025.
*nota fiscal 176, de 11/05/2026;
*valor total: r$1.851,77;
*valor líquido: r$1.665,67;
*valor iss: r$92,59;
*valor ir 1,2%:r$22,22;
*valor inss : r$71,29.
terezinha"	funcional construcoes ltda	2026	85	2026-06-15	junho	6	2025240108500044	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
14092	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	vitor ferreira miola	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500398	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.701.071-**
14093	36980.76	2	"pagamento iss contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

referente maio/2026
planilha p2 sei: 92014860
solipa sei: 92017694"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-06-24	junho	6	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
14094	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	karen cristine pereria dutra	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500499	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.485.021-**
14095	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	domingas da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500314	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.257.503-**
14096	800.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	giovanna brito de oliveira nogueira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500191	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.961-**
14097	488.41	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598.
.
- reclamante: marciene correia santos;
- processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097;
- parcelas: 6 de 458;
- i.d. depósito: 081250000031569509.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14098	818170.91	5	"solicitação para atender a folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente vencimentos e salários do mês de junho - 2026,
vencimento salario"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600150	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14099	2310.00	4	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	larissa oliveira alves	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500539	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.501-**
14100	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jalmir junio nascimento cardoso	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500791	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.878.441-**
14101	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	kamylla stephany ribeiro campos da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500806	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.062.621-**
14102	10936.55	13	"pagamento ao credora acima referente ao 13º termo aditivo ao contrato de 
locação nº191/2009, firmado com esta pasta para abrigar as instalações do
col estadual alfa ômega em trindade esta despesa refere-se ao período
de 01 a 30/06/2026
.pdf 2025240101536
.pedro"	ana maria carvalho luz oliveira	2026	39	2026-06-23	junho	6	2026240103900003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.334.761-**
14103	0.00	3	valor destinado ao pagamento de iss da 04ª medição do contrato 03/2026, o objeto deste contrato é a execução de serviços de melhoramento dos estacionamentos internos e externos e acessos ao autódromo internacional ayrton senna, localizado no município de goiânia, estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036008621, nf nº 21 iss.	stadium construtora ltda	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026260101100006	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.021.021/0001-81
14104	29290.88	5	pagamento da fatura agrupada nº 4000000220005202600, à empresa equatorial energia, cnpj 01.543.032/0001-04, referente ao fornecimento de energia elétrica para 15 unidade consumidoras desta agehab, no mês maio/2026, conforme contrato n° 02/2022 - (70396365), cuja vigência é por prazo indeterminado. relatório 2299/2026 - inspeção financeira. 202600031001074 (pagamento).	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.543.032/0001-04
14105	800.00	1	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	guilherme caetano sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500919	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.891.341-**
14106	226.96	16	"pagamento que se faz à construtora ferreira santos ltda, para atender despesas com retenção de issqn, com objetivo de executar serviços comuns de engenharia, relativos à ordem de serviço 30 de 2025 (78369961), medição os_30_2025 prenota n°2482 -7565,39 (89559773) e relatório 22 fiscalização medição os 030_2025 (89560012), que comprova a conclusão dos serviços de implantação e substituição de tampas de ferro fundido, incluindo remoções, acabamentos e serviços complementares, executado no edifício sede da semad na avenida josé leandro da cruz, 1578, parque amazônia, goiânia, goiás, nos dias 30 de outubro de 2025 e 17 de abril de 2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2450 e pdf nº 2025215300041. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ............ r$ 226,96.
.
processo de pagamento 202400017013319.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	construtora ferreira santos ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	24.439.931/0001-59
14107	3548.18	1	"ipof 2026290100273 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de março de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam .
01 -  valor ...........................r$ 3.548,18
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100282	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14108	34.49	277	pagamento de art 1020260187519 - despacho 539 pj-geamb - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-18	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14109	34.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	plano goias seguro	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700117	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
14110	342183.45	2	202300025062879-pagamento : nf 2303 e 2304 -remoções e estadia  dos veiclos do mes de março 2026. r$ 855.420,45.	mc leilao eireli	2026	31	2026-06-18	junho	6	2026296103100013	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	12.596.322/0001-24
14111	35192.80	49	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025016257 carnaval 2026 nfag 43728  r$ 13662 (dias e noites mídias ltda  nfvc 82 r$ 11520)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44183  r$ 9428 (programa coração de pescador  nfvc 1486 r$ 8000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44184  r$ 3617,6 (radio e televisao di roma ltda  nfvc 204 r$ 3046,4)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44185  r$ 4714 (radio nova era fm uruacu  nfvc 41 r$ 4000)
202600025016257 carnaval 2026 nfag 44905  r$ 3771,2 (rádio sucesso fm 98,1 valparaiso de goiás  nfvc 36 r$ 3200)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-18	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14112	50421.38	1	"despesa relativa aos descontos diversos, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao empréstimos financeiros civil do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100160.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100271	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14113	42.06	4	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100156	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
14114	447.85	1	"solicitação para atender  folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignaçõesreferente ao mês de - junho - 2026
funca cons jun 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	8	2026-06-26	junho	6	2026190100800015	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14115	134915.25	1	"ipof 2026290100290 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - prevcom ? empregado........................r$  134.915,25
blm"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100299	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.307.647/0001-97
14116	29154.21	1	"13º salário - civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100239	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
14117	14.24	10	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf - água à adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700027	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
14118	14999.50	1	pagamento de nf n° 27638514 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3868.	antonio geraldo neves	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001721	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.508.241-**
14119	575.51	1	"ipof 2026290100284 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto a ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª regi ão, 38ª vara do trabalho-salvador. 
conta 1509 042 02074923-1
id. 031509001932606257
01 - valor..................r$ 575,51
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100293	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14120	22006.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 1 - outras
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026240101100139	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14121	5052.95	9	"este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para
fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do es
tado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais,con
siderando apenas um deslocamento diário em cada sentido, conforme fatura nº 12297307, referente ao período de junho de 2026.
sei: 202400024005326
pdf: 2025336200096"	redemob consorcio	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026336200600001	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	10.636.142/0001-01
14122	98473.48	1	"ipof: 2026290100241
tipo de programação: restituição de saldo de convênio
resumo objeto: ?restituição de saldo remanescente do convênio n° 880018/2018
convênio: 880018/2018
valor...........................................98.473,48"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	58	2026-06-15	junho	6	2026290105800002	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14123	13623.12	10	"pagamento que se faz à jvs participacoes eireli  para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura de locação nº 26736 e ipof nº 2024215300211. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007759
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	jvs participacoes eireli	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	28.028.063/0001-75
14124	3115.99	3	"* ipof nº. 2025170100238 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2132 (sei 91953261) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027.
.
rmvp
.
*************"	tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026170102000006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	26.990.812/0001-15
14125	16839.56	11	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2222 e ipof 2024215300190. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 16.839,56.
.
processo de pagamento 202100017007486.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100010	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14126	799.93	1	"ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - fucam faltas.........................r$ 799,93
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026290100400005	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14127	19.79	30	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn,na aquisição de passagens aérea s para a secretária de estado, andréa vulcanis, com a finalidade de participar na condição de palestrante do evento “lei geral do licenciamento: um olhar sobre as novas regras para a regularização ambiental no brasil e perspectivas para o amazonas”, a realizar-se no dia 12 de junho de 2026, às 09h, em manaus/am, no âmbito da programação do junho ambiental 2026. sei nº (20260001 7008503), conforme ordem de serviço 22 (91462245), nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 308 e ipof n° 2026210100058. (issqn).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$19,79.
.
processo de pagamento 202600017005453.
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projeto/operação: gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
14128	644.46	2	"retenção de irrf 1,2%  5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). 
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ipof-2025240102156
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nota fiscal....1993
valor bruto: r$ 53.705,00
irrf: 644,46
liquido:    53.060,54
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weyder"	grafica e editora qualyta ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026240104100011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.004.446/0001-00
14129	200000.00	1	"processo: 202400010005551 - vvf
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emenda parlamentar impositiva número: 233, município: santa isabel, deputado: renato de castro. objeto da emenda: custeio.
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 228/2026 (sei 90385563), ratificado pelo despacho nº 2024/2026/ses/cep (sei 91366659)."	fundo municipal de saude de santa isabel	2026	187	2026-06-15	junho	6	2024285018700055	2024	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.375.512/0001-59
14130	7947.60	1	fundo rotativo - para suprir as necessidades desta secretaria de estado de relações institucionais - serint, para exercício 2026, conforme a lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023.	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026190101100048	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14131	345.00	1	"pagamento de diária a representante ingrid sousa de almeida, cpf ***.626.421-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10 de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
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ipof 2026215300402."	ingrid sousa de almeida	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026215302600308	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.626.421-**
14132	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	nara rubia pereira de siqueira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500336	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.404.431-**
14133	51.03	1	parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	instituto previdencia servid municipais alexania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100211	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.902.949/0001-38
14134	12979.90	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	caixa economica federal - cef	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026336200200144	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.360.305/0001-04
14135	243.45	5	regularização contábil referente tarifas bancárias cobradas no mês de março/2026	banco do brasil sa	2026	23	2026-06-24	junho	6	2026326202300001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	00.000.000/0001-91
14136	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	romilson martins siqueira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500056	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.390.571-**
14137	109139.53	1	"pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1210
nf 44919 r$ 4714 (nf 31 rádio fm tropical );
nf 44920 r$ 5712 (nf 292 rádio paz fm 89,5 );
nf 44921 r$ 11313,6 (nf 33 rádio mega fm 106,1 );
nf 44922 r$ 2946,97 (nf 616 rádio rio claro );
nf 44924 r$ 3771,2 (nf 439 rádio vale da serra am );
nf 44926 r$ 4714 (nf 228 rádio lider fm ltda );
nf 44927 r$ 10989,21 (nf 601 rádio líder fm  );
nf 44928 r$ 3632,8 (nf 289 rádio kativa fm );
nf 44930 r$ 4714 (nf 107 rádio rede rural de comunicação );
nf 44931 r$ 5373,4 (nf 471 rádio módulo fm );
nf 44932 r$ 4834,88 (nf 37 rádio voz do coração imaculado );
nf 44933 r$ 7542,4 (nf 19 rádio itumbiara fm ltda);
nf 44934 r$ 5883,07 (nf 122 rádio serra dos cristais );
nf 44935 r$ 3771,2 (nf 14 rádio silvestre de itaberaí );
nf 44923 r$ 5656,8 (nf 96 rádio são carlos fm );
nf 44925 r$ 18856 (nf 172 rádio terra fm 104,3 );
nf 44929 r$ 4714 (nf 97 rádio rural de são joão )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026120101100009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14138	1683.70	76	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: israel bernardes dias, processo: 5961479-25.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 314 ag: 9077 conta judicial: 00010415-7 em nome de: irene cristina de carvalho – cpf: 744.627.332-15	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14139	817.77	5	"destinada ao fornecimento de água mineral natural, por um período de 12 meses, mediante demanda, visando atender às necessidades da
goiás turismo, contratação por meio de adesão á ata de registro de preços nº 003/2023-sgg e pregão eletrônico srp nº 005/2023 sead/gecc, conf. rd nº 21/2026 (3º aditivo de prazo e reajuste) e despacho nº28/gcca-02981, exercício de 2026, no valor de r$ 9.765,00.sendo este pagamento referente a nf 25799, já descontados o valor do dare-irr, restando o valor do liquido de r$ 817,77."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600024	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.961.053/0001-79
14140	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	angela silveira guerra silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500583	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.967.381-**
14141	967799.71	1	"pagamento ao credor acima referente a contratação da empresa para  prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
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nota fiscal:  45  –  	
data de emissão:	18/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.083.762,26
líquido:	r$ 967.799,71
......	
processo 	202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	100	2026-06-23	junho	6	2026240110000028	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14142	3942.50	11	contrato de prestação de serviços técnicos de informática com suporte inloco para a goiás telecom, conforme nfs-e nº 23.	juliana magalhaes da silva	2026	8	2026-06-12	junho	6	2026409100800006	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	36.167.802/0001-38
14143	1599.00	10	"pagamento para quitar com despesa com o contrato de fornecimento de café em pó, conforme termo de referência, para atender as unidades administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, no período de 01/03/2024 a 31/12/2024.
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nfe. 12140 - r$ 1.599,00 - parcial"	dps goncalves industria e comercio de alimentos ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2024300100600065	2024	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	64.106.552/0001-61
14144	0.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 666.5 município sao miguel do passa quatro deputado issy quinan beneficiario: município de são miguel do passa quatro/go  objeto da emenda -contratação de estrutura temporária, serviços operacionais e fornecimento de alimentação para a realização da festa em louvor a são miguel do arcanjo nos dias 26 a 29 de setembro de 2026 . modalidade: convênio nº 146/2026
epi 666.5 con 146 ju"	prefeitura municipal de sao miguel do passa quatro	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026190101600075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	24.862.864/0001-80
14145	55.00	2	"1º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57,  referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091)
nota:
inss/nf/17	3.3.90.39.18	11/06/2026	11/06/2026	55,00	55,00"	construarte engenharia ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000438	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	32.979.758/0001-00
14146	6200.00	2	"processo 202600010046451 - vvf
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ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados 
no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026."	edivania capel fernandes de melo	2026	69	2026-06-19	junho	6	2026285006900415	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.297.471-**
14147	649.50	8	pagamento de custas judiciais (92094077), trata-se do agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, autos nº 5545073-57.2026.8.09.0051, interposto pela agência goiana de habitação (agehab) em face de n.f.b. n. e outros, conforme despacho nº 286/2026/agehab/pj(92092202). sei 202600031005503.	tribunal de justica do estado de goias	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026436200500091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.292.266/0001-80
14148	584.46	10	recolhimento do inss da nota fiscal nº 997 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao reajuste relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços executados e aferidos - pós data base, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de estrela do norte-go, correspondente ao período de 2024 / 2025, conforme o contrato n°  29/2024 (82750395) 1º t.a. (84860175), apostila de reajuste (88112604), e relatório nº 1951 /2025/agehab/cooinsp. sei 202600031000259.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400043	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14149	399.91	13	"op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa  total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses.
vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026
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pagamento parcial do issqn da nota fiscal nº23691 - mês de maio/2026"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600012	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	06.088.000/0001-71
14150	1255.45	4	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 87/2025 (id. 87985626) e relatório nº 1733/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003226.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700094	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14151	247878.21	4	fgts – referente folha - competência 05/2026. conforme solicitação no despacho nº 2649/2026/agehab/gagp (91390156), despacho nº 2724/2026/agehab/grsg (91379779). sei 202600031004577/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026436200100167	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14152	1187.53	1	"202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: regularização de despesas  faturas  ref 05/2026  r$ 1.187,53(90797380) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	20	2026-06-22	junho	6	2026296102000145	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	76.535.764/0001-43
14153	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	jose antonio tietzmann e silva	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500013	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.578.401-**
14154	927.07	1	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf344 120.927,07
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...processo pagamento 202600006023167
...ipof...............2024240101547
...código fundeb 26
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aurélio"	silveira e candido ltda me	2026	90	2026-06-19	junho	6	2026240109000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	28.161.049/0001-45
14155	41.41	72	".
processo 202600010042271- vpo
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fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
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nota fiscal 514/ir - data emissão 11/06/2026..................41,41
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dare 12100002618102856"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
14156	1112487.21	2	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007548, nfs-461, 462, 463, 464, 465, 468, 469 e nf-466 parte.	d s a construtora ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026438000600012	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.027.227/0001-81
14157	630714.59	1	guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de maio - proc. nº 202600055000009.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026319000100166	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
14158	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 764.1 município aparecida de goiânia / go deputado lincoln tejota beneficiario: recanto reviver objeto da emenda- contratação de treinamento para cuidadores, profissional de serviço social e de psicologia modalidade:  termo de fomento nº 278/2026
epi 764.1 tf 278 jun"	recanto reviver	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500226	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.046.521/0001-05
14159	296.11	12	"ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao pagamento do irrf da nota do mês 05/2026.
nf 1286 - r$ 296,11"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600084	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	14.202.570/0001-79
14160	404.98	7	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14161	7000.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado.
refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027.
referente ao mês de junho/2026."	thiarlen marinho da luz	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500139	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.568.621-**
14162	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 38.11 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  custeio da educação na aquisição de mteriais de papelaria, limpeza e materiais esportivos para escola municipal professor trajano de sá guimarães do município de goiânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1620/2026/seduc/gcr-17181.  autorizo da despesa: despacho nº 2019/2026/seduc/coordastec.
convênio n°296/2026 assinado e publicado."	municipio de goiania	2026	256	2026-06-17	junho	6	2026240125600115	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
14163	8720.00	13	"pagamento que se faz a linuxell informatica e servicos ltda para atender despesas com retenção de inss com a contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 44 e ipof 2025215300053. (inss).
 . 
valor da ordem de pagamento ............................ r$ 8.720,00. 
. 
processo de pagamento 202500017014982. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	60	2026-06-12	junho	6	2026215306000001	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	02.539.643/0003-03
14164	100000.00	1	"processo nº 202600006059532 ce duque de caxias, águas lindas go 
repasse para serviços de pintura interna externa
portaria 3749 rex 5307  ipof 2026240101817  /  
....

afoap"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026240106900044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
14165	1575.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500541	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.124.485/0001-86
14166	187408.83	2	".
*pdf 2025170100219*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025,  referente  a
prestação  de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira,  garçom,  recepcionista,  porteiro  e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento  de  mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas  diversas  unidades  da  secretaria  de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada  e  cláusulas  e  condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
.
referência: mês de abril/2026.
notas fiscais nº.: 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273 e 274.
.
jcp"	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
14167	23988.62	4	pagamento da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14168	14997.07	1	pagamento ds nf 27644663 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4342	jadson cordeiro de oliveira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001221	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.274.601-**
14169	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	raylane pereira gomes	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600036	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.209.571-**
14170	75300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 882.8 município goiania deputado ricardo quirino beneficiario: instituto saúde, esporte e treinamento ? set objeto da emenda - execução de projeto esportivo voltado ao custeio das atividades finalísticas da instituição. modalidade: termo de fomento nº 296/2026
epi 882.8 tf 296 jun"	instituto saude esporte e treinamento - set	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026190101500237	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.316.801/0001-08
14171	80612.50	1	"programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 
.
contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048).
.
nota fiscal nº 16461/líquido - emissão 21/05/2026
.
total a pagar:	80.612,50

."	quimilab com e representacoes ltda	2026	65	2026-06-03	junho	6	2026285006500008	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.248.206/0001-35
14172	0.00	5	".
202600010003005 - lrs.
.
compra de medicamentos do componente especializado da
assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 c ? ses. pregão nº. 102/2
024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/
27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº
17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida
des da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen
to e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826.
valor liquido: 20.833,36"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14173	6163.92	18	".
processo 202300010062924- hls .
.
3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026.
.
92/maio/2026/iss  ............................ r$ 6.163,92.
.
.data de emissão da nota. 03/06/2026.
."	otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda	2026	14	2026-06-22	junho	6	2026285001400014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.361.968/0001-02
14174	10876.88	1	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
nota: 972
emissão: 18/05/2026
valor: r$ 10.876,88
."	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026285001000268	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.765.359/0001-00
14175	150000.00	1	"processo: 202600005010399 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 718 município britania deputado lucas calil.
.
objeto da emenda custeio na área da saúde. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 344/2026 (sei 88215479), ratificado pelo despacho nº 1686/2026/ses/cep (sei 90304254)."	fundo municipal de saude de britania	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300245	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.332.615/0001-90
14176	361113.33	1	valor que se paga referente a chamada cnpq/confap-faps/peld nº 23/2024, lançada pelo conselho nacional de desenvolvimento científico e tecnológico - cnpq e o conselho nacional das fundações estaduais de amparo à pesquisa - confap, cujo o objeto é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do programa de pesquisa ecológica de longa duração – peld.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026316100900081	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14177	14820.48	2	"processo 202600010029900 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2026 ""b
"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 20260001000696
7. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88997205). entregar nota de
empenho com a ordem de fornecimento nº 245/2026 (sei 89006986), em que estã
o descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante
, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes
ao objeto.
.
nota: 112326 - ir 
.
emissão: 12/05/2026
.
valor: r$ 14.820,48
.
dare: nº 12100002616600929"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2026285009200356	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14178	1125.53	6	"retenção issqn à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2814 r$ 22.510,53 – 9ª medição da 1ª periodicidade
inss: r$ 1.238,08 (11.255,27*11%) 
issqn: r$ 1.125,53 (2.2510,53*5%)
i.r. r$ 270,13 (2.2510,53*1,2%) 
valor líquido r$ 19.876,79
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14179	1978141.21	6	"processo 202600010000150 dmr
.
repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de  r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757).
.
pagamento assfarm/fixo/junho/26.............r$1.978.141,21
.
obs: pagamento conforme planilha valores fixos junho de 2026(91250407)."	fundo estadual de saude - fes	2026	88	2026-06-08	junho	6	2026285008800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14180	493547.26	20	"pagamento à empresa acima, referente a aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) kits uniformes escolares tipo a e b para atender a necessidade de vestimenta dos alunos da rede estadual de ensino no decorrer do ano de 2026, conforme contrato nº 295/2025 (84473457), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa - inovatt consórcio de uniformes escolares ltda.. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  86	
data de emissão:	27/04/2026
referência: 	abril
atesto: 	29/05/2026
valor total da nota:  	r$ 499.541,76
líquido:	r$ 493.547,26
......	
processo nº 202500006143308"	m4 - inovatt consorcio de uniformes escolares	2026	96	2026-06-10	junho	6	2026240109600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	58.527.916/0001-84
14181	0.00	8	"pagamento de issqn a favor da empresa vertente empreendimentos comerciais e
eventos ltda referente a nota fiscal nº 724.
ipof 2025150100098."	vertente empreendimentos comerciais e eventos ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600030	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	24.055.496/0001-69
14182	1445.05	5	trata-se do pagamento irr 4000000656003202600de regularização de despesa para o irrf,  referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	44	2026-06-01	junho	6	2026260104400016	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	01.543.032/0001-04
14183	12480.00	4	"show artístico cantor mari fernandes  arraia do bem

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1029-irrf 	3.3.90.39.05 	03/06/2026 	03/06/2026 	12.480,00 	12.480,00 

total a pagar: 	12.480,00


débito:"	mari fernandez eventos e producoes ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026420103700003	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	41.858.720/0001-70
14184	1169907.98	10	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio.
..........................
proc.202300010023416,einstein-hugo, rep. ao termo de colaboração, ref. a junho 2026 sol. pag.90488089.fund.rescissorio .
.
valor pago............r$ 1.169.907,98.
.
solicitação de liquidação e pagamento parcial - junho 2026 - hugo (90488089)"	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
14185	0.00	3	"202600010003005 - lrs. compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""c"" ? ses. pregão nº.  102/2024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/27. dod (84970593),  entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112826
.
vl: 20.833,36"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-08	junho	6	2026285009000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14186	1814.80	25	"valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 2.242 - mês de maio/2026."	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600003	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	04.694.478/0001-10
14187	3900.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	handressa lima de sousa	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500678	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.812.461-**
14188	916666.67	5	"proc 202500010016207 crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024
.
nota fiscal...........emissão..........valor
16801683..............30/04/2026......916.666,67
."	sociedade benef israelitabras hospital albert einstein	2026	51	2026-06-08	junho	6	2026285005100004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	60.765.823/0001-30
14189	8431.67	1	pagamento nota fiscal n°27034771 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6640.	luiz fernando de melo	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000970	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.167.701-**
14190	11111.41	3	"retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 36 r$ 222.338,16 – 1ª medição 
inss: r$ 8.110,88 (73.735,30*11%) 
issqn: r$ 11.111,41 (222.228,16*5%)
i.r. r$ 2.666,74 (222.228,16*1,2%) 
valor líquido r$ 200.339,13
.
conforme despacho nº 2517/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240101779
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	179	2026-06-15	junho	6	2026240117900008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
14191	16614.30	1	"pagamento de psa devido a osvaldo de jesus oliveira, 276.278.291-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio boa esperança, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,35 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300362"	osvaldo de jesus oliveira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600276	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.278.291-**
14192	346.15	2	valor para pagamento do irrf do contrato nº 95/2025, da 06ª medição, referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003399, nfs nº 40 e nº 41.	matrix infraestrutura ltda	2026	98	2026-06-01	junho	6	2025436109800028	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	21.958.711/0001-43
14193	1326.13	2	pagamento de nf nº 27240453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4599	maria paixao moura de sousa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001186	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.358.543-**
14194	2819.23	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 970, à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente desinfetante concentr diluicao 1/50 talco - audax, flanela para limpeza em algodao 40x60cm - ativa,  saco de lixo 40lts preto pac com 100 unid - jr, saco de lixo 100l preto pac com 100unid - jr de acordo com a ata de registro de preço 01/2026 /agehab (87763229). relatório 2081 - inspeção financeira - agehab/cooinsp. processo sei 202600031002390.	cruzeiro do sul comercial ltda - me	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500115	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.765.359/0001-00
14195	1653.96	1	"pagamento de psa devido a tereza maria da conceição,  inscrito no cpf nº 901.309.601-87, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado  pa cynthia peter, lote 38, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 3,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300188."	tereza maria da conceicao	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600109	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.309.601-**
14196	2000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85721677)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00

25ª cipm

restituição fundo rotativo 25ª cipm-1ºtri/2026."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100272	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14197	6042.92	1	"pagamento de psa devido a joizes severo da costa, 567.088.311-04 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda lanças - parte - denominada iguatu, são joão d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 12,13 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300292"	joizes severo da costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600208	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.088.311-**
14198	22.81	22	pagamento líquido - arla - contrato nº 10/2024 - competência 01 a 30 de abril de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700014	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	25.165.749/0001-10
14199	414.78	5	"pagamento do líquido da nf 2240, emitida em 04/05/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês maio/2026, no valor r$ 414,78 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 05/12. conforme boleto anexo.
processo: 202218037004658 
ipof: 2025400100201.
gec"	up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026400100700082	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	41.813.964/0001-36
14200	2214.64	4	pagamento de nf n° 27250688 e n° 27251070 -  aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6371	joao rosa da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000410	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.749.071-**
14201	5610.32	3	prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro diurno, copeira, recepcionista e auxiliar de manutenção predial - nota fiscal nº 192 .	garantia prestacao de servicos ltda	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026319000500168	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	20.246.451/0001-10
14202	5068.49	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27205092 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6438	elienai pereira dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001631	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.968.041-**
14203	239018.06	13	pagamento do líquido conforme nota fiscal nº 2234, referente ao mês de abril/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades sead. pdf: 2025180100440. tv	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026180101600081	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
14204	27911.75	1	"pagamento de valor líquido parcial, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal
(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº6460, em 05/2026;
*valor total: r$95.869,47;
*valor líquido parcial: r$27.911,75;
.terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	60	2026-06-03	junho	6	2026240106000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
14205	19742.87	1	pagamento de psa devido a sebastião pereira dos santos, 591.931.661-68 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa paraná, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,63 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	sebastiao pereira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600177	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.931.661-**
14206	670.16	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 647. valor irrf. referência 05/2026."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
14207	13187.92	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds.

recibo 05-2026. valor líquido. ref. 05/2026."	global center empreendimentos e participacoes ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600038	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	04.657.849/0001-93
14208	9904.39	7	destina-se ao pagamento à empresa terra forte controle de pragas, cnpj: 08.264.064/0001-01, no valor de r$ 9.904,39 (nove mil, novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1725 (sei 91533703). referente ao serviço de controle e combate a pragas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e assemelhados), em várias unidades do cbmgo. pdf nº 2025295300038.	terra forte controle de pragas ltda	2026	2	2026-06-22	junho	6	2026295300200004	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	08.264.064/0001-01
14209	88.55	11	"pagamento valor líquido da fatura n.°2891933/abr/26, empresa neo consultoria
e administração de benefícios ltda referente prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). arla"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026326200800012	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.165.749/0001-10
14210	187815.92	1	pagamento líquido da nf 50/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa por dentro do esporte eventos esportivos ltda.	por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400004	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	11.858.912/0001-15
14211	1.21	5	"o pagamento destina-se a cobrir despesas com 2,4% taxa de embarque ao segundo termo aditivo referente à contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas nacionais, reservas de hospedagem com alimentação em hotéis, bem como traslados, face a necessidade de participação em eventos dentro e fora do estado para a integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos e atualização das práticas de registro e do sistema em conjunto com os demais estados.  
conforme a nf 15831 emitida em 14/04/2026, referente a abril de 2026.
pdf: 2025336200135. 
sei: 202300024002814."	r r f guimaraes agencia de viagens ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	33.318.780/0001-71
14212	6290.88	53	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 32966 (nf 20 r$ 84,59);
nf 32970 (nf 61 r$ 1152);
nf 32971 (nf 114 r$ 536,48);
nf 32962 (nf 23 r$ 320);
nf 32916 (nf 1680 r$ 800);
nf 32939 (nf 69 r$ 548,8);
nf 32963 (nf 38 r$ 192,64);
nf 32959 (nf 107 r$ 64);
nf 32961 (nf 23 r$ 144);
nf 32967 (nf 31 r$ 272);
nf 32960 (nf 76 r$ 169,92);
nf 32957 (nf 24 r$ 68,48);
nf 32999 (nf 51 r$ 320);
nf 33081 (nf 105 r$ 320);
nf 33153 (nf 20 r$ 96,48);
nf 33155 (nf 4 r$ 80,4);
nf 33154 (nf 55 r$ 240);
nf 33165 (nf 9 r$ 28,94);
nf 33163 (nf 298 r$ 510,35);
nf 33162 (nf 72 r$ 229,8);
nf 32968 (nf 32 r$ 112);"	logos propaganda ltda	2026	9	2026-06-29	junho	6	2026120100900009	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
14213	1258.32	5	"pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 1.258,32.
descrição da despesa: trata-se  do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº  062/2024, que tem por objetoo serviço de  gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis  (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).
referente fornecimento de etanol, referente ao mês de maio de 2026. nf. nº 0988773.
(ouvidoria setorial).
total selecionado: r$ 1.258,32.
processo sei: nº202600029001965."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026186300800056	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
14214	1125.35	6	"*ipof 2025170100113*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/
06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
14215	12070.53	24	salários – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026436200100178	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14216	38156.56	1	valor que se paga referente a contratação de serviços confecção, com fornecimento de material e mão de obra, de placas de sinalização, visual e tátil, interna e externa, e de acessibilidade. pregão eletrônico srp nº  94700/2024/ata de registro de preços nº 01/2025. parcela única.	carplac com rcio e servi os ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2025316100700022	2025	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	03.622.354/0001-66
14217	7.95	8	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses.
elaboração orçamentária 2026
irrf neoenergia maio/26"	neoenergia distribuicao brasilia s a	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026190101100061	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.522.669/0001-92
14218	3165.89	5	"contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 3.165,89 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 3.165,89 líquido"	glaicon brito freire	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700066	2026	2904	polícia civil	***.141.611-**
14219	6395.92	8	"ontrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto
2300220 - aquisição para o mês de 07/26  liq."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326200500005	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	10.636.142/0001-01
14220	8740.60	39	"pagamento do iss ref. março/2026:
nf 653 r$ 150 (nf 60 r$ 534,4);
nf 682 r$ 71,4 (nf 182);
nf 686 r$ 150 (nf 2);
nf 687 r$ 112,5 (nf 3);
nf 689 r$ 150 (nf 93 r$ 800);
nf 705 r$ 128,49 (nf 208);
nf 699 r$ 45 (nf 47 r$ 240);
nf 700 r$ 87,75 (nf 101);
nf 701 r$ 193,5 (nf 87);
nf 702 r$ 225 (nf 88);
nf 703 r$ 108,75 (nf 102 r$ 525,48);
nf 704 r$ 150 (nf 35);
nf 708 r$ 372,87 (nf 519);
nf 710 r$ 60 (nf 20 r$ 136,96);
nf 730 r$ 1651,47 (nf 277);
nf 734 r$ 150 (nf 55);
nf 735 r$ 75 (nf 402);
nf 743 r$ 219,96 (nf 291);
nf 744 r$ 119,42 (nf 134);
nf 745 r$ 75 (nf 210);
nf 749 r$ 45 (nf 448);
nf 747 r$ 75 (nf 755);
nf 758 r$ 197,5 (nf 10);
nf 762 r$ 112,5 (nf 1444);
nf 763 r$ 150 (nf 40 r$ 320);
nf 764 r$ 60 (nf 23 r$ 128,64);
nf 774 r$ 375 (nf 183);
nf 777 r$ 30 (nf 546);
nf 781 r$ 138,6 (nf 2977);
nf 784 r$ 68,4 (nf 39 r$ 145,92);
nf 787 r$ 70,12 (nf 57 r$ 290,97);"	propeg comunicacao s a	2026	9	2026-06-29	junho	6	2026120100900011	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
14221	48000.00	6	"pdf nº 2025170100073
ordem de pagamento da nota fiscal nº: 1511 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-06-26	junho	6	2026170103200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
14222	30000.00	2	pagamento de honorários periciais, referente ao processo trabalhista nº acum 00107**-36.2023.5.18.0002 promovido pelo sintracon em face da agência goiana de habitação -agehab, visando a aplicação do índice de reajuste salarial de 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2023, conforme cct 2023/2025.conforme despacho 279/2026/pj (91794861), despacho nº 507/2026/agehab/ai (92227313), despacho nº 3083/2026/agehab/grsg (92151648) processo sei 202500031011693	tribunal regional do trabalho da 18 regiao	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026436200500165	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.395.868/0001-63
14223	6734.92	20	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds.

nf - 613. issqn. ref. 05/2026."	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
14224	52.77	9	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2606.000115148_ir paga em junho de 2026.
--------------------------------------------------------------------------
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700007	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
14225	105801.43	3	valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solar park s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de maio/2026. folha de junho/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213.	planalto solar park sa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100111	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.509.809/0001-08
14226	29.77	2	"valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a 
empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções 
processo sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento do (issqn) referente a nota fiscal da eco sistema ambiental, nº 1636, emitida 
dia: 06/05/2026, conforme despacho nº 061/2026-labvet, do dia: 12/06/2026 
e atestada pelo gestor do contrato em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn)
valor bruto.........................................r$ 695,55
retenção de issqn ( 4,19 por cento).................r$  29,77
valor líquido.......................................r$ 665,78."	eco sistema ambiental eireli	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026326101600011	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	41.663.890/0001-07
14227	21176.03	10	".
*ipof 2025170100037*
.
.
pagamento do valor líquido parcial da nf 3850 parcela 12/12 referente a 01/05/2026 a 25/05/2026.
.
contratação: terceiro termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia.
.
objeto: prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das
 licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na
 secretaria de estado da economia.
.
vigência: 26/05/2025 a 25/05/2026.
.
[mfo]"	sql intelligence consultoria ltda	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026170101800002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.468.417/0001-05
14228	3453.93	18	"adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital).
#
irrf da nf 2894 (91717345). ateste sei 91230929 - mai/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet: r$ 1.838,42
#
irrf da nota de locação 45599 (91833759) mai/2026 - ateste sei 91230929. locação de equipamentos p/ acesso à internet: r$ 1.615,51
#"	telespazio brasil sa	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026310102400004	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.214.014/0001-33
14229	9907.13	3	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 925/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103670"	banco bradesco s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700049	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
14230	30454.09	13	"valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101381, processo sei 202500036009201, nf 156 e 157.
dare: 	85870000304540900082100002618102664361850000"	prodec - consultoria p decisao s c ltda	2026	60	2026-06-28	junho	6	2026436106000004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.037.705/0001-03
14231	43952.12	1	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009122, nfs-12 e 13.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
14232	9000.00	7	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente mês janeiro a março/2026
.
cpf 003.288.231-98 - cassia ribeiro da cruz - r$ 9.000,00 (nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026305103200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14233	8343.66	16	"pagamento para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.


**pagamento parte liquida, nf nº199, mes de maio de 2026**."	n r basso	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026316100600018	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
14234	735.21	1	"pagamento de diferença salarial do(a) servidor(a) eleide cristina martins albernaz, cpf nº 858.544.841-53, que encontrava-se lotado(a) na escola evangélica príncipe da paz, conforme mencionado no despacho nº 121/2026/seduc/supadi-18778 (sei 85474981), solicitação no despacho nº 1749/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296833) e demonstrativo financeiro (sei 89473184).
.
mls"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026240100700386	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14235	166818.80	17	"ipof:  2024160100181 - processo: 202400005013947
pagamento referente a prorrogação do contrato de serviços 
de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de 
obra, sem emprego de material, para atender as demandas 
da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 
(doze) meses. sislog (105596) conforme dados á saber:
- nota fiscal: 279334, emissão: 16/06/2026, 
atestado: 17/06/2026, referência: 05/2026, 
valor: r$ 166.818,80 - líquido"	orbenk administração e serviços ltda.	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700093	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	79.283.065/0001-41
14236	686.31	4	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100250	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14237	12540.70	4	parte  1/2 pagamento da nota fiscal nº 274 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a  prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454).  relatório nº 2351 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004788.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-30	junho	6	2025436202400411	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14238	4981.47	7	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100238	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14239	103.61	12	"ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431
pagamento referente aquisição de créditos de bilhete de vales 
de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, 
para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado 
da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349
conforme dados á saber:
- fatura: 12389072, emissão: 24/06/2026, atestado: 25/06/2026, 
referência: 07/2026, valor: r$ 103,61 - ir"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026160100500004	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	10.636.142/0001-01
14240	6950.00	1	despesas de pronto atendimento de pequena monta a serem custeadas com o fundo rotativo do gabinete de representação de goiás no distrito federal, criado pela lei nº 22.193, datada de 10 de agosto de 2023, conforme despacho nº 17/2026/serint/grgdg-21151- gab. df	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	11	2026-06-30	junho	6	2026190101100040	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
14241	218153.18	2	pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente a medição de fechamento de contas, devido rescição do contrato relativo aos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina -go, correspondente ao período de 01/03/2024 a 30/08/2024, conforme contrato nº 73/2022 (id. 89506347), e relatório nº 2378/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003678.	cco construtora centro oeste eireli	2026	29	2026-06-30	junho	6	2022319402900014	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	04.299.281/0001-86
14242	30.00	22	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo af
olha de pessoal ativo da ses/go. 
.
ref. junho /2026 - complementar.
.
jurisdicionados: paulo segatine junior: beneficiário da decisão judicial - patrono: mário alberto campos,cpf: 035.442.1
41-72
.
transferir p/ cef: ag: 3465, op:013, conta: 492-7.
.
valor complentar à op 2026.2850.5.400.012................r$ 30,00"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026285000500400	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14243	6734.80	6	"pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação
de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 29 - 1.448 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 561.233,00
irrf: r$ 6.734,80
valor líquido: r$ 526.436,55
-
processo: 202600006067597
ipof:2026240101682"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
14244	9000.00	8	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf.
.
referente meses: janeiro a março/2026
.
cpf.: 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14245	1627.20	54	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91687241)
202600025056522 nfag 434  r$ 28,8 (site jn estado de goiás online  nfvc 117 r$ )
202600025056522 nfag 435  r$ 72 (site poder goiás  nfvc 57 r$ )
202600025056522 nfag 436  r$ 28,8 (site jaraguá notícias  nfvc 131 r$ )
202600025056522 nfag 437  r$ 28,8 (site dito e feito  nfvc 1273 r$ )
202600025056522 nfag 438  r$ 28,8 (site portal serra dourada news  nfvc 1243 r$ )
202600025056522 nfag 439  r$ 28,8 (gazeta culturismo  nfvc 59 r$ )
202600025056522 nfag 440  r$ 36 (rádio positiva 98,9 fm  nfvc 353 r$ )
202600025056522 nfag 444  r$ 57,6 (site revista viver goiás  nfvc 28 r$ )
202600025056522 nfag 445  r$ 36 (comunicação criativa marketing digital  nfvc 43 r$ )
202600025056522 nfag 447  r$ 360 (araguaia paineis  nfvc 112 r$ )
202600025056522 nfag 449  r$ 72 (jornal tribuna do planalto  nfvc 92 r$ )
202600025056522 nfag 446  r$ 57,6 (site tv10  nfvc 34 r$ )
202600025056522 nfag 448  r$ 28,8 (conexao brasil goias  nfvc 9 r$ )
202600025056522 nfag 443  r$ 43,2 (site viva anápolis  nfvc 420 r$ )
202600025056522 nfag 442  r$ 144 (site diario de goias  nfvc 100 r$ )
202600025056522 nfag 441  r$ 57,6 (franco comunicação eireli -me   nfvc 51 r$ )
202600025056522 nfag 576  r$ 28,8 (blog da maysa abrão  nfvc 279 r$ )
202600025056522 nfag 577  r$ 72 (site curta mais  nfvc 157 r$ )
202600025056522 nfag 543  r$ 144 (site jornal goiás em destaque  nfvc 481 r$ )
202600025056522 nfag 578  r$ 43,2 (rádio paz fm 89,5  nfvc 284 r$ 230,4)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14246	2538.02	2	pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de maio de 2026,no valor de r$ 2.701,27, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 163,25, restando líquido o valor de r$ 2.538,02, conforme fatura nº 22256. (ipof.2026426100056).	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026426100600033	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.808.153/0001-71
14247	2787611.37	1	"pdf:	2026290600395
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
vencimento
vencimento efetivo
compl. vencimento efetivo - ocor.
.
valor: r$ 2.890.419,71
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100219	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14248	592.13	2	"pdf:	2025290100328
230 - irrf-12/2025...592,13
jbr"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2025290103500006	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	48.763.091/0001-43
14249	1798.45	8	"pdf:2023290100360
540766143-05/26 liq..................283,89 
541069039-05/26 liq................1.218,71 
544897552-06/26 liq..................295,85 

total a pagar.......................1.798,45

epn"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
14250	575.00	1	"pagamento que se faz a tatiana mara de castro agostinho, cpf ***.545.676-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 65/2026 (91316651) e ipof 2026215300397.
.
valor da ordem de pagamento ........ r$ 575,00."	tatiana mara de castro agostinho	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600303	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.545.676-**
14251	33406.05	20	"pagmento liquido parte de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026.
.
ipof-2026240100209
.
nota fiscal....2170
valor bruto: r$ 718.409,68
irrf: 34.483,66
issqn: 35.920,48
inss: 79.025,06
liquido: 568.980,48
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 01575 - flamboyant go
conta para crédito: 03000057660
.
weyder"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	11	2026-06-27	junho	6	2026240101100030	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.236.185/0001-70
14252	550.00	3	publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme recibo prestação serviço de comunicação nº7495.	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-06-29	junho	6	2026409100900021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
14253	49531.99	20	"202000025009444-refere-se ao pagamento do irrf: nf 2395 - 05-2026 - captura
de imagens para cnh. ateste-91626290
pagamento on line"	m i montreal informatica s a	2026	24	2026-06-30	junho	6	2026296102400004	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	42.563.692/0001-26
14254	1618.32	183	202400025182395 rpv afridia paula freitas filha dionisio, cpf 001.060.921-03,pago online[  honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91453757 e 91785732 .	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14255	817.91	11	iss pagamento da nota fiscal nº 271 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 110/2025 (id. 90252895).  relatório nº 2345/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004846.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-24	junho	6	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14256	3652537.52	1	despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026195000100002	2026	1950	fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos	26.652.609/0001-39
14257	357.17	6	"trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 144919 já descontados o dare-irrf, restando o valor líquido de r$357,17.
dados bancários: banco santander (033) / agência 2271 c/c 13002738-6
cnpj: 08.733.698/0001-66"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
14258	608.59	11	"202500025087561- issqn nf 1074- 04/2026 serviço de manutenção preventiva ecorretiva de nobreaks - ateste 91352033

mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mb comercial eletro eletronico ltda	2026	33	2026-06-15	junho	6	2026296103300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.182.153/0001-95
14259	826.46	9	"202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf:  recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 826,46 (91227205) ateste.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	reginaldo alves da silva	2026	20	2026-06-15	junho	6	2026296102000022	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.355.831-**
14260	453.83	1	pagamento  com o  ressarcimento de despesas efetivadas pelo servidor da juceg ,com transporte e deslocamento em viagem empreendida à cidade de brasília/df, no período de 09 a 11 de junho de 2026.	leandro vieira ribeiro	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026336200700106	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	***.196.191-**
14261	0.00	48	"pagamento do irrf da nf 368,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14262	100.00	5	contrato com link de internet para atender a emater em montes claros-go.	javaa telecom ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500110	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.995.271/0002-33
14263	83529.34	7	"destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/
0001-02, no valor de r$ 83.529,34 (oitenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), conforme faturas nº 3000526283 (sei 91886875) e nº 3000526285 (sei 91886875), ambas do mês de maio/26. referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005.
fatura valor r$ referência vencimento
3000526283 82.268,19 05/2026 30/06/2026
3000526285 1.261,15 05/2026 30/06/2026
valor total ......................... r$ 83.529,34."	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026290300700018	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.616.929/0001-02
14264	0.00	9	valor para pagamento do iss do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nf nº 50.	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-16	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
14265	1327.17	10	"pagto de ir 202-09/25 3ª med. ir
convênio: 948348"	dimiranda construtora ltda	2026	39	2026-06-25	junho	6	2025290103900001	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	22.156.631/0001-37
14266	4362.29	11	pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. processo sei: 202600003009770. obs: quitar guia judicial id: 120682000042606240	conselho nacional de justica	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026170401700009	2026	1704	encargos especiais	07.421.906/0001-29
14267	115.00	13	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.****favor depositar nas contas abaixo
relacionadas****nome: maria joaquina de jesuscpf: 289.864.071-91banco: caix
aagência: 1340op: 037conta: 584124781-2nome: pedro sirtolicpf: 253.890.689-0
4banco: caixaagência: 1240op: 013conta: 158856-9
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14268	73394.29	1	valor destinado a cobrir despesas da medição final do contrato nº 71/2025 - referente à execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de porangatu, uruaçu, são miguel do araguaia, niquelândia, goiás. relativo ao período 17/04/2026 a 27/04/2026, pdf: 2025436100176, processo de pagamento sei nº 202500036012389 nf 443 e nf 444 liquido	latins engenharia eireli	2026	27	2026-06-15	junho	6	2025436102700008	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.735.589/0001-83
14269	8311.41	4	valor destinado a cobrir despesas do iss da 04ª medição do contrato: 169/2025, o objeto a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go-108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordenadas (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036006195. nf nº: 42.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-06-19	junho	6	2026436108500068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
14270	959200.82	1	parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.	lcm construcao e comercio s a	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700131	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0001-35
14271	8575.63	7	"processo: 202400005042371/contrato: 202500010030965
.
contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026.
.
concorrência pública 01/2025. termo de julgamento e homologação (sislog 1741 83). id contratação pncp 01409580000138-1-000078/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. dou 24.529  de 12/05/2025.
.
pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 
.
dare de arrecadação: 07.16.26161.3515113-4
.
nota fiscal: 53/abril/26/inss.....8.575,63 
.
total a pagar:	8.575,63"	enenge engenharia ltda	2026	64	2026-06-15	junho	6	2025285006400002	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.527.227/0001-39
14272	1333.80	1	"processo pagamento 202000010025278 - crs
.
prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. 
.
.
nota fiscal....emissão...........valor
13581..........05/06/2026.......1.333,80
."	laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda	2026	127	2026-06-16	junho	6	2026285012700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.478.804/0001-40
14273	864.72	37	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 194, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 864,72 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
14274	15000.00	1	pagamento de nf n° 27436168 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3915	renata carvalho de freitas	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000178	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.812.021-**
14275	4602.44	2	pagamento de nf n° 27370378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3341.	eudes barbosa silva simplicio	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000239	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.015.551-**
14276	20578.37	3	2/2 pagamento da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700123	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14277	197.17	2	"processo: 202600010016769 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. 
.
nota.........valor(r$)
166812........197,17
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101426"	promefarma representacoes comerciais ltda	2026	92	2026-06-16	junho	6	2026285009200272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	81.706.251/0001-98
14278	0.00	6	".
portaria 10.146/26 . 
.
processo: 202400010023227 - ebd 
.
primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2 02 4 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486). 
.
recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146 
.
pdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 ).
.
referência: março/26
.  
inmceb/leito psiqiátrico restante/mar/26 ….130.929,28
.
total à pagar: r$ 130.929,28
.
proc.: 202600010028780- ebd – pagto compl. leito psiquiátrico março/26 - desp.nº 150/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (90899508)."	instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026285003700016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.029.180/0001-05
14279	1155.00	38	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14280	104.90	6	contrato com link de internet para atender ao detran de campinorte.	supera informatica ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500060	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.834.319/0001-76
14281	16.84	9	"apostilamento contratual do 3° termo aditivo do contrato nº 02/2022-serint, contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de estacionamento/garagem coberto com pernoite para até 07 carros, em regime integral, e lavagem semanal para até 04 veículos desta secretaria, totalizando 04 lavagens mensais, conforme as especificações e condições previstas no termo de referência e proposta comercial da contratada, por 12 (doze) meses 
nf-42 dpla maio 2026"	de paula estacionamento ltda-me	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100020	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	29.895.310/0001-01
14282	422.24	5	pagamento do líquido da nf 5960, emitida em 05/06/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 8.795,25 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. gcsb.	ita empresa de transportes ltda	2026	7	2026-06-19	junho	6	2026400100700031	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.650.167/0001-60
14283	11798.08	1	"pagamento da nota fiscal nº 648 à empresa zênite informação e consultoria s/a, cnpj 86.781.069/0001-15, referente a contratação de assinatura anual da plataforma de pesquisa jurídica denominada ""zenite fácil estatais, conforme contrato n° 62/2024 - (60802096), 1º termo aditivo (74842944) / aditivo 2º termo (91134764) vigente até 29/05/2026 a 28/05/2027 e relatório 2218 - inspeção financeira (91273782)/agehab/cooinsp. sei 202400031003467 (contratação)."	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500153	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	86.781.069/0001-15
14284	402.81	47	pagamento de guia de locomoção nº 109/03217890-5 - guia vinculada ao processo 5241049-66.2026.8.09.0178 - ipof 2026436100083 - processo sei 202300036001808	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
14285	38190.00	2	recolhimento irrf - notas fiscais n° 137421, 137568, 138154,138155, 138157, 138158 e 138156 -  aquisição de 02 (duas) motoniveladoras e 05 (cinco) pás carregadeiras destinadas à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 003/2025 (sei nº85425891), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).	xcmg brasil industria ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026320104000001	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	14.707.364/0001-10
14286	85.44	81	"pagamento de imposto de renda incidente sobre honorários advocatícos de rpv. processo sei 202611129005059.

advogado monteiro advogados associados.

valor..................r$ 85,44.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14287	21587.58	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao alessandro luiz alves, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000, mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791.
ipof 2026326100315. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186922-0, no valor de:......................r$ 21.587,58."	alessandro luiz alves	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200021	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.990.501-**
14288	1082.74	79	"pagamento imposto de renda incidente sobre rpv de honorários de sucumbência. processo sei 202611129004881.

valor...................r$ 1.082,74.

aco"	goias previdencia - goiasprev	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026186201100001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14289	19615.10	1	"pagamento do valor líquido da nf 362, em favor deg oias telecomunicacoes s a
 - goiastelecom, relativo ao contrato nº24/2024, cujo objeto consiste na pre
stação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados de aplicações c
orporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência por meio de link de
internet e link dedicado para interligação da secretaria de estado da infrae
strutura - seinfra ao data center do estado e às demais unidades administrat
ivas e serviço de firewall. referente ao mês de maio/2026."	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	32	2026-06-11	junho	6	2026430103200002	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	10.268.439/0001-53
14290	1880074.25	2	"processo 202500010023619 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. plano de trabalho (86549798). valor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748).
.
pagamento h. dona iris/junho/26...........r$1.880.074,25
."	fundo municipal de saude de goiania	2026	76	2026-06-11	junho	6	2026285007600034	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.623.352/0001-03
14291	40345.42	4	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao vicente de paula silva, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100337. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02186998-0, no valor de:......................r$ 40.345,42."	vicente de paula silva	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200032	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.602.236-**
14292	2250.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 081/2025 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	comunidade terapeutica reino unido - c t r	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500007	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.287.716/0001-60
14293	1411.56	19	"ordem de pagamento para quita o mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de  01/01/2026 a 14/08/2026, conforme  contrato nº 35/2024/seds. refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 484 - r$ 1.411,56"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
14294	21315.52	2	valor destinado a cobrir despesa com irrf da 10ª medição do contrato 02/2025, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202500036013498, nf nº 152 irrf.	tecpav engenharia ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026435003800001	2026	4350	fundo estadual de infraestrutura	22.782.061/0001-90
14295	12526.62	17	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1078, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600034	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
14296	27675.54	16	pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.gl	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026188001000003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
14297	9.76	1	pagamento parcial da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, nos dias de 01 e 02 per. maio/2026, conforme nf 105 emitida em 08/06/2026 - devidamente atestada pelo gestor	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026126101400067	2026	1261	agência brasil central - abc	04.957.415/0001-09
14298	0.00	1	"pagamento de valor líquido ao fornecedor acima, relativo a despesa  ao 1º termo aditivo  à contratação, acréscimo quantitativo - cujo objeto aquisição de materiais didáticos estruturados, por meio da utilização da referida ata, na condição de órgão não participante (carona). a adesão tem por finalidade o fornecimento de materiais didáticos destinados aos colégios estaduais em período integral. cepis da rede estadual de ensino de goiás, com vistas ao fortalecimento da política de educação integral em tempo integral implementada pela seduc. despesa: &#8203;fornecimento de material didático-pedagógicos do “projeto recomeçar – eja seriado – letramento e alfabetização” , conforme consta na nota fiscal 511.677 (91163236); ateste de nota fiscal 91163279, notificação 146 com solicitação de pagamento (91163543) e despacho nº 2401/2026/seduc/coordastec-16768. 
ipof 2026240100964
.
*nota fiscal nº 511.677, de 22/05/2026;
*valor total da nf: r$5.851.491,25;
*valor parcial para pagamento: r$492.148,00.
*fundeb 21.
terezinha."	a pagina distribuidora de livros ltda	2026	185	2026-06-08	junho	6	2026240118500019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.795.809/0001-10
14299	7140.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 126/2021 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao pagamento mensal 05/2026.
despacho 474"	associacao madre maria rivier	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500005	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.862.369/0001-71
14300	1725.88	35	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-33/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000020	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14301	34.49	249	art  1020260151096  - despacho nº 319/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-12	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14302	18286.29	2	valor destinado a cobrir despesas do inss da 52ª medição, do contrato nº 182/2021 -  referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006809, nf-228.	egl engenharia ltda	2026	52	2026-06-12	junho	6	2026436105200023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
14303	10918.17	4	"restituição ao fundo rotativo
-
despesa com material de limpeza e produtos de higienização.
nf. nº12245, emitida aos 28.05.2026, atestada aos 02.06.2026.
-
processo ordinário: 202600006060717
processo pagamento: 202600006005201
ipof: 2026240100534; 2026240101678
-
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-13	junho	6	2026240101100068	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14304	6.34	168	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34518-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	16,16 	16,16 

total a pagar: 	16,16"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14305	3000.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 094/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500029	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.295.217/0001-55
14306	21836.08	5	"ordem de pagamento conforme fatura nº 500990, de contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses.
sislog 115071/2025; processo sei 202500005019648.
.
bsa"	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.028.316/0013-47
14307	1145.32	11	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13802 e ipof 2025215300356 (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.145,32. 
. 
processo de pagamento 202400017008974. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14308	8452.50	50	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35.36.49.50+3+7/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14309	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, wallisson silva mendes, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go- processo nº 202600055000257.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500281	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
14310	144.00	2	ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços contínuos de planejamento, organização e execução de eventos tecnológicos, incluindo apoio logístico, hospedagem, transporte, alimentação, materiais, equipamentos e locação de espaços. irrf da nota fiscal nº 258. 03/2026.	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	36	2026-06-18	junho	6	2026305103600006	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	46.672.831/0001-00
14311	7438.47	3	irrf sobre os encargos da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.	banco do brasil s a	2026	46	2026-06-18	junho	6	2026170204600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
14312	76919.56	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 06/2026, referente: adicionais diversos.
.
....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100188	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14313	10107.14	2	pagamento referente á nota fiscal nº100420001- aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6580.	leandro ferreira	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000219	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.518.821-**
14314	55892.35	6	valor para pagamento do inss do contrato nº 187/2021, da 45ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007576, nf nº 1186.	jm locacao de maquinas e equipamentos	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026438000100008	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	09.543.291/0001-39
14315	675.00	5	"#
retorno de vlr ao saldo do empenho, após devolução de adiantamento de diárias ao tesouro, por servidor, em função de resultado apresentado em prestação de contas.
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026310100600006	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14316	14916.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27566583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5434.	flavia batista de oliveira santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000420	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.318.821-**
14317	10140.92	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27359043 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3891	donizete luiz de lima	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000385	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.190.151-**
14318	624.73	5	".
*pdf 2025170100112*
.
pagamento do boleto referente ao valor líquido da nf 987916 através do boleto ref. maio de 2026, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato nº35/202
2, prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através
 do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do br
asil rfb.
.
vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026.
.
[mfo]
."	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500143	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
14319	750.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	comunidade terapeutica feminina talita cume	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500136	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	33.630.490/0001-69
14320	371.79	15	reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 075.76/2026 - 202600020008581	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14321	0.00	1	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100325. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186982-4, no valor de:......................r$ 20.472,96."	douglas meyer simoes	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200026	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.522.421-**
14322	351.93	1	pagamento da fatura 00027703, com a prorrogação do contrato de fornecimento nº 003/2024 - passagem internacional	trade gestao e servicos ltda	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026335100100049	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	05.586.365/0001-63
14323	42969.85	8	"pagamento liquido   contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1733
valor bruto: r$ 10.100,00
irrf: 484,80
liquido: 9.615,20
.
nota fiscal....1735
valor bruto: r$ 35.036,40
irrf: 1.681,75 
liquido: 33.354,65
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-06-24	junho	6	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
14324	14918.82	18	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 65 inss - ref. retenção de inss no mês de abril/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
14325	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	taina sarmento borges	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500860	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.773.371-**
14326	10322.40	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	prefeitura municipal de santo antonio de goias	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700284	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.623.485/0001-80
14327	9102.49	11	"pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13843 e pdf 2024215300083 . (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ............................ r$9.102,49.
.
processo de pagamento 202400017008926.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900023	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14328	370934.46	9	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000345	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14329	41.91	4	"retenção de irrf sobre nf 519 da empresa gsm  construcoes  e  comercio
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo  self-service:
café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em ga
lão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis  do 
estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de
desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educa-
ção de goiás.
.
nf 519
valor total: r$   3.492,64
irrf (1,2%): r$      41,91
líquido    : r$   3.450,73
.
kênya"	gsm construcoes e comercio ltda	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	40.997.613/0001-60
14330	35633.14	9	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
irrf:	r$ 35.633,14
......	
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	87	2026-06-15	junho	6	2026240108700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14331	236527.20	3	"pagamento liquido  de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, para a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás. kit educacional de realidade virtual ( oculos) , contrato nº 16/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095-solicitação empenho.
.
ipof- 2026240101326
.
nota fiscal...... 32
valor bruto:239.400,00
irrf: 2.872,80
liquido: 236.527,20
.
banco para crédito: 341 - banco itaú s.a.
agência para crédito: 07633 - bairro paraíso
conta para crédito: 00000991802
.
weyder"	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-06-11	junho	6	2026240111000004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
14332	0.00	3	"pagamento de líquido da nf 3377 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser-
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral  acondi-
cionada em galão de 20 litros, copo e  garrafa, para  atender  os
jogos estudantis do estado de goiás - fases  regionais,  promovi-
dos pela superintendência de desporto  educacional e arte  educa-
ção da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3377
valor total: r$   2.408,19
irrf (1,2%): r$      28,90
líquido    : r$   2.379,29
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
14333	45813.98	1	"pdf:2026295000063
539263787-04/26 liq.................2.647,74 
540854895-04/26 liq...................868,72 
540979294-04/26 liq...................868,72 
540986912-04/26 liq.................8.199,12 
541277493-04/26 liq................10.331,42 
543161805-04/26 liq.................2.606,18 
544677900-05/26 liq................10.355,52 
544892483-05/26 liq...................868,72 
545036497-05/26 liq.................8.199,12 
545076310-05/26 liq...................868,72 

total a pagar......................45.813,98


epn"	vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026295001100040	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	05.872.814/0001-30
14334	575294.65	6	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeiros."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200122	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
14335	5787.45	15	"número do ipof 2025295000073
tipo de programação: 5° aditivo
tipo de despesa: demanda
vigência: 15/12/2025 a 14/12/2026
prazo: 12 meses
área requisitante: sptc
resumo objeto: renovação do contrato 59/2020, referente à manutenção corretiva, com fornecimento de peças e mão de obra, conforme necessidade, nas câmaras frias e geladeiras para acondicionar cadáveres, mesas de necropsias e aparelhos de ar condicionado nas coordenações regionais e postos de atendimento da polícia técnico-científica.
01 - pgto inss nf 74-04-2026.........................r$ 5.787,45"	alfa termomecanica ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026295001100001	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.743.010/0001-78
14336	0.00	18	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços continuados de jardinagem e 
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda 
o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de 
materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução 
dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026, atestado: 29/05/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 236,33 - issqn"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
14337	3438.64	1	pagamento pela aquisição de duas caixas de som para atender a unidade universitária de pires do rio, com recurso oriundo do convênio 887935/2019, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1, emitida em 1º de junho de 2026 - sei 91278694 e atestado nº 11/2026 - sei 91282620. solipa -sei 91282680.	maxistage solutions produção musical ltda	2026	43	2026-06-09	junho	6	2026406204300024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	45.458.077/0001-48
14338	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	rodrigo alves magalhaes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500850	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.427.091-**
14339	1795.18	18	pagamento do iss da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 05 - assessoramento técnico à gestão de planejamento de saneamento.	ufc engenharia s a	2026	23	2026-06-17	junho	6	2025430102300002	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14340	13595.54	11	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000347	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14341	4719.18	18	pagamento do irrf da nf 1027 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 6ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 04 - assessoramento técnico à gestão de planejamento habitacional.	ufc engenharia s a	2026	18	2026-06-17	junho	6	2025430101800001	2025	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	32.690.778/0001-66
14342	47186.08	1	"pagamento do liquido da nf 204.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 -sedi.6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi.vigência: 11/05/25 a 11/05/26. gestão e operacionalização do hub goiás"	primecon construtora ltda - epp	2026	55	2026-06-25	junho	6	2026310105500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
14343	136.50	12	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho
federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-51-sacr-trts - jorivê fernandes de oliveira"	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-06-25	junho	6	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
14344	43.11	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - junho/2026.	estado de goias	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026130100300033	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14345	4.70	2	"processo 202600010029587 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2026. pregão eletrônico nº 18/2026. processo nº 202500005037346, 202600010021979. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88949660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 243 (88952284), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27603 - ir
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 4,70
.
dare: nº 12100002618102392"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14346	139741.53	3	".
proc 202600010011082- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. 
.
ana flavia dos reis costa- maio/2026.................11.162,13
cleania aires da silva - maio/2026....................4.377,07
daniela crisostomo moura - maio/26 e adiant. 13......11.983,88
eliana fernandes de carvalho - maio/26...............16.463,78
elisa caroline ribeiro - maio/2026...................12.309,06
helisiane fernandes moreira figueiredo - maio/26.....22.186,08
larissa bandeira fontana de moraes - maio/2026........6.205,75
maria salette batista paulino - maio/2026.............6.205,75
roberta leao mesquita - maio/2026....................15.714,75
rogerio fernandes carvalho- maio/2026 e adiant. 13...11.983,88
simone de jesus batista - maio/2026...................6.614,78
tallita martins santos- maio/2026.....................6.608,46
valdete alves de moura - maio/2026....................7.926,16
.
total...............................................139.741,53"	secretaria da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.053.117/0001-64
14347	991.30	1	vale-transporte para funcionarios da goiás telecom, competência mês junho/2026, conforme pedido nº12362321.	redemob consorcio	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026409100300011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.636.142/0001-01
14348	2984.14	2	pagamento do liquido das notas fiscais nº 27312890 / 27312447 / 27312670 / 27313003 / 27490262 / 27490592 / 27490694 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670	eduarda correia de matos evangelista	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001350	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.869.061-**
14349	267359.43	2	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
adicionais variáveis - pessoal civil do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800214	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14350	15871.31	16	pagamento da nota fiscal nº 634 à empresa  poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de abril/2026 no período de (01/04/2026 a 30/04/2026), conforme contrato nº  08/2024  - (84862775), e relatório nº 2194/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004468.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500082	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	85.200.665/0001-00
14351	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	alessandra dos santos silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500260	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.654.171-**
14352	1079182.35	10	"pdf: 2024290600167
.
nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda
objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor
liquido.
.
nota fiscal..........ref.................valor
592(liq).............05/26........1.079.182,35
.
ipnm"	marmitaria refeicoes coletivas ltda	2026	23	2026-06-17	junho	6	2026290602300047	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	86.472.693/0026-99
14353	16.03	6	"pagamento do irrf ref. maio/2026:
nf 44276 r$ 16,03 (nf 37);"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-06-22	junho	6	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14354	159606.33	10	"pdf: 2025290600075
.
beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda
objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido.
.
nº documento........ref...............valor
988764..............05/26........159.606,33
.
ipnm"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290600700011	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	25.165.749/0001-10
14355	3762.07	5	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 14ª parcela do contrato: 121/2024, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período: maio/2026. pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036010005. fatura de locação: 350501884 .	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026436100600027	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.595.780/0001-16
14356	6238.38	4	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) da servidora jaqu
elynne cristina sousa que está a disposição desta secretaria, oriunda da pr
efeitura de senador canedo - go, . - ressarcimento pessoal. à disposição . (
recolhimentos através de depósito ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 001 (banco brasil)
. - agência 4679-5
. - conta corrente 6257-x
. - cnpj : 25.107.525/0001-51
. - prefeitura municipal de senador canedo - go"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000326	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14357	983.49	5	"proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. rd  n° 7/2024 - ses/getec.
. 
ipof:2024285002550
.
nota fiscal..........valor r$
412746/maio/26.......983,49 
.
total a pagar:	983,49"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	124	2026-06-18	junho	6	2026285012400020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
14358	5000.00	8	"verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200333	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14359	19761884.60	6	"destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de junho de 2026:
- subsídio efetivo ........................... r$ 19.761.884,60."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100168	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14360	2429503.31	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais variáveis - pessoal civil - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500394	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14361	2770.66	25	"pdf:2025295000470
63-04/26 ir...................2.770,66."	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
14362	33671.30	10	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
pensão alimentícia do período de junho/2026. efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800218	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14363	329.13	8	fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200347	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14364	1987.66	9	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000377	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14365	5533.50	1	auxílio creche – referente folha - competência 06/2026.  conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026436200400009	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14366	298799.92	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100286	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14367	15085.34	1	pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de junho de 2026, sendo líquidos/13º salários, no valor de r$ 15.085,34 ipof.2026426100148.	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100138	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
14368	51637.86	6	"pagamento do liquido da nf 6493 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 51.637,86 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
14369	32.63	2	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla

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pagamento irrf fatura 2900929."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900024	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
14370	12713.00	1	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line. referente ao inss - parte patronal do período de maio/2026.
."	instituto nacional do seguro social	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026180101000018	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
14371	3714.03	4	"pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	179	2026-06-17	junho	6	2026240117900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
14372	30411.41	9	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
.
. adriana da rocha freitas : r$ 30.411,41
..
.este servidor estao à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .- r
essarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14373	2540.03	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de
junho de 2026:
- previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.540,03"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100186	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.867.930/0001-02
14374	2278.52	12	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137.
- depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89).
- favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78).
- dados bancários para depósito:
* via boleto em anexo.
- valor total .......................... r$ 2.278,52."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14375	36709.80	1	"valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026."	instituto nacional do seguro social	2026	4	2026-06-18	junho	6	2026406200400209	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
14376	173.92	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026336200400035	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14377	17564.92	1	op da folha de pagamento competência junho/2026- ressarcimento-ruraltins  do salário referente  ao mês de maio/2026 do servidor kin carlos gomides, ora cedido à esta agência-emater.	instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100275	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	25.052.507/0001-10
14378	4068.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	romulo eugenio ribeiro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100381	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.446.491-**
14379	19112.30	3	"pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200319	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14380	22296.97	3	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100235	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14381	1130.99	5	"valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025.
pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de.......r$ 1.130,99."	wimar nogueira borges	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.559.571-**
14382	558.32	5	pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de maio/2026,  conforme a fatura nº 499818. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. ipof 2024436101533 - sei 202600036010134	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026436100600022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	34.028.316/0013-47
14383	14565.60	10	"contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. 
* * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. 
* * ipof 2025140100045
* * nota fiscal 1117 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	rs produtos e servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	06.273.582/0001-66
14384	358991.36	3	"pagamento líquido referente a nota fiscal nº26.
-
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento
e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encos
tos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escola
r, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 mes
es, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor irrf: r$ 4.592,64
total da nota r$ 382.720,00
total líquido : r$ 358.991,36
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hs"	global solucoes empresariais ltda	2026	221	2026-06-19	junho	6	2026240122100013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
14385	11818.40	6	".
ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 4457 de 01/06/2026 referente
 à fornecimento de água potável/mineral - 1.496 galões de 20 litros, sob dem
anda, pelo período de 12 (doze) meses, para esta secretaria da economia do e
stado, por meio da ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da
 secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico
srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, na condição de
 órgão partícipe.
.
ejs
."	jr aguas eireli	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500072	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	97.546.623/0001-04
14386	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	danilo correa baiao	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500477	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.909.681-**
14387	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	iara pereira de queiros	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.367.621-**
14388	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	karina de araujo dias	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500807	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.650.801-**
14389	167921.42	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100156.
.
ras/gpf."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100267	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
14390	3600.00	1	"despesa com o contrato n° 91/2025, no valor de r$ r$ 3.600,00, vigente até 14/12/2026, referente a aquisição de mangueira, contratação sislog n° 117027 (pregão eletrônico n° 67/2025) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda) (ipof 2025409300908).
nota:
639	3.3.90.30.34	15/06/2026	15/06/2026	3.600,00	3.600,00"	vic distribuidora e servicos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000415	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	45.282.447/0001-39
14391	460.60	3	"despesa com a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias de interesse desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge) em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência (sei nº 54310137).
* * nota fiscal 17894 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	editora diario do estado eireli - me	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026140100600046	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	24.946.442/0001-93
14392	500000.00	1	"processo 202600005001450 - mmrm 
.
emenda parlamentar impositiva número 50 município urutai deputado bruno peixoto objeto da emenda custeio. rd 437/2026 (91143377), conforme manifestação favorável parecer ses/gae-18347 nº 32/2026 (85868758), parecer ses/gerap-18346 nº 28/2026 (85907432), despacho nº 417/2026/ses/spais-03083 (85997014),  despacho nº 27/2026/ses/asstec/subpas-21279 (86060475).
.
valor a pagar: r$ 500.000,00"	fundo municipal de saude de urutai	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300293	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.675.013/0001-87
14393	2551.41	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27383314 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5719.	andrea carla ferreira	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000690	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.764.008-**
14394	2554.46	12	"pagamento ao credor acima,referente ao sétimo termo aditivo ao contrato delo
cação de imóvel nº211/2013,firmado com esta pasta,para abrigar os alunosdo c
ol est emília fer. branco no município de águas lindas de goiás períodode 01
a 16/06/2026.
.pdf 20223240100667
.proc 201600006021079
.pedro"	camila origa viana da cunha	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.387.728-**
14395	171533.63	5	"* ipof nº. 2025170100372 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-06-23	junho	6	2026170103400003	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
14396	87549.97	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900072	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14397	1448.70	4	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento alusivo ao contrato nº 052/2021, cujo objeto é o abastecimento de água tratada, para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de abadiânias - go. conforme despacho autorixativo despacho nº 137/2026/seduc/coordastec-16768.
.
ipof-2026240100122
.
fatura....maio/2026
valor parte:r$ 1.448,70
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00646 - abadiania
conta para crédito: 06000000258
.
weyder"	servi o autonomo de agua e esgoto	2026	39	2026-06-09	junho	6	2026240103900016	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.836.603/0001-96
14398	4500.00	1	"processo nº 202500006146358 despacho 5716  
portaria 3952 rex 5321  ce cora coralina, águas lindas.
descentralização de recursos em complementação ao projeto equipar 2026.
fundeb >> 25

....
afoap"	conselho escolar cora coralina	2026	68	2026-06-23	junho	6	2026240106800052	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.663.967/0001-53
14399	14999.10	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27628761 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4233.	carlos aristoteles da conceicao	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001218	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.882.271-**
14400	798.16	5	"proc.202400010070036 - ebd
.
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr
etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci
mento de serviços de outsourcing de impressão.
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec.
.
nota fiscal..........valor r$
412746/maio/26.......798,16
.
total a pagar:	798,16"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	21	2026-06-18	junho	6	2026285002100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
14401	3494.03	5	".
processo 202500010068888-vpo
.
contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei  73175929). diesel comum
.
nota fiscal 988754/liquido - emissao 02/06/2026..............3.494,03"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000079	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	25.165.749/0001-10
14402	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	voltaire vieira vasconcelos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500520	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.260.981-**
14403	8469.91	7	"valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (inss) da nota fiscal, nº 2345, emitida em: 26/05/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 216/2026-gt, do dia: 27/05/2026, relativo ao mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor total da nf.- 2345......................r$ 241.997,47
retenção de irrf.......................................r$  11.615,88
retenção de inss.......................................r$   8.469,91
valor a pagar líquido..................................r$ 221.911,68."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	27	2026-06-15	junho	6	2026326102700003	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.539.643/0001-33
14404	18440.58	1	fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. junho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300121	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
14405	2271.15	1	pagamento nota fiscal n° 27322554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3810	dedimar aparecido leite de bessa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000313	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.461.611-**
14406	68317.59	1	pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de junho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100148	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	18.867.930/0001-02
14407	1211.60	1	pagamento do líquido da nota fiscal nª 9 referente ao fornecimento de bens e materiais ? aquisição de açúcar acondicionado em pacotes de 02 (dois) quilogramas,  para suprir a demanda desta secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), com prazo de vigência contratual de 12 (doze meses), conforme especificações constantes no termo de referência (sislog 118534) e dispensa eletrônica n° 01/2026.	avn empresarial ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600074	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	11.528.972/0001-70
14408	5200.00	6	"valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	samantha salomao caramori	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500173	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.329.461-**
14409	461.81	111	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: maria aparecida de castro tillmann, processo: 5411642-09.2025.8.09.0035.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco cef ag: 03063  conta:812023757-7 em nome de: ana paula fernandes guimarães cpf: 988.144.271-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14410	7596.32	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
contrib prev..........................99.587,67"	fundo financeiro do rpps	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600067	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14411	59.64	3	"pagamento do líquido do processo 202517697000059:
nf 3951509 r$ 59,64 ref: maio/2026 (taxa de administração do programa de estágio);"	centro de integracao empresa escola cie e	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026120100600018	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	61.600.839/0001-55
14412	16484.78	1	pagamento de psa devido a graciana maria da conceição,  inscrita no cpf nº 007.747.681-69, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa mambaí, mambaí (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 33,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	graciana maria da conceicao	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600146	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.747.681-**
14413	9175228.41	1	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.

13 salario ......9.175.228,41
grat............91.541.478,81
proventos.......157.225.820,26
vantagens .......3.365.105,11
13 salario .......4.249.697,25
pensao............17.583.087,51
vantagens..........2.898.600,05
valor..............................286.039.017,40"	goias previdencia - goiasprev	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026188000500053	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14414	7680.00	2	pagamento do irpj da nf 67, referente a locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025	drr multi eventos ltda	2026	12	2026-06-23	junho	6	2025190101200004	2025	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	28.391.564/0001-11
14415	796398.02	3	"pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular, por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  41	
data de emissão:	03/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	17/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.658.491,20
líquido:	r$ 796.398,02
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica	
.
processo 202500006135547"	fundacao sagres	2026	116	2026-06-23	junho	6	2026240111600004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
14416	7607.28	17	"valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento do (líquido) da saneago, conforme despacho nº 064/2026-nugc, de 12/06/2026, fatura nº 3000526262, emitida dia: 12/06/2026 e atestada pela gestora em: 12/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor total da fatura......................r$ 7.976,26
base de cálculo irrf.......................r$ 7.587,22
retenção de irrf...........................r$   368,98
valor líquido..............................r$ 7.607,28."	saneamento de goias s a	2026	11	2026-06-24	junho	6	2026326101100007	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.616.929/0001-02
14417	0.24	10	recolhimento de irrf da nf 0988746 da prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600030	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
14418	0.00	1	202500025009084-refere-se ao pagamento nf 347 - 02 a 08/2025 - peças de manutenção.ateste-86440201.	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	18	2026-06-18	junho	6	2026296101800048	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	03.566.923/0001-01
14419	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	augusto cesar carlos amaral de moura	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500469	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.437.731-**
14420	1200.72	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss  com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1814 e ipof 2024215300181. (inss ). 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.200,72. 
. 
processo de pagamento 202100017006616. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14421	135.58	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338 051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2081 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 135,58. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006619. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100007	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14422	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026.
referente ao mês de junho/2026."	tatiana machiavelli do carmo souza	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.002.678-**
14423	363043.30	9	".
proc. 202500010058065. hls.
.
prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24. meses.
.
8360/maio/2026  ........................ r$ 363.043,30.
."	mv informatica nordeste ltda	2026	51	2026-06-23	junho	6	2026285005100007	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	92.306.257/0007-80
14424	4.08	20	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
14425	45379.22	2	"pagamento de psa devido a fiorello belperio,  inscrito no cpf nº 711.210.501-31, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado santuário do beijaflor, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 91,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.

.


ipof:2026215300369."	fiorello belperio	2026	26	2026-06-12	junho	6	2026215302600283	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.210.501-**
14426	0.00	1	"proc.202200010045918 - ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd / aérea)
.
ipof: 2026285001656
.
fatura: 156936 .....345.033,55 
.
total a pagar:	345.033,55"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-23	junho	6	2026285006900305	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
14427	28766.58	7	"pdf:	2024186200103
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens


nf. 904 emitida em 09/06/2026
passagens

valor.............................................28.766,58"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026186200100027	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
14428	167782.01	1	"recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de maio/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead (regime geral)
** ipof: 2026140100100"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026140100100213	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14429	22.39	16	"pagamento do valor irrf da nf n°16091, em favor de gran coffee
comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025,
que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de
maio/2026."	gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026430100600042	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	08.736.011/0010-37
14430	6857.06	4	"pdf:2025295000083
66-05/26-inss...................6.857,06.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026295001100008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0001-23
14431	232.37	11	"""recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,  referente a prestação
de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipam
ento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), ma
nutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, conforme
contrato nº 142/2024 (64941924), celebrado entre o estado de goiás, por inte
rmédio da secretaria de estado da educação e a empresa ita empresa de transp
ortes ltda. conforme nota fiscal abaixo:""	
.
nota fiscal:  5948	
data de emissão:	05/06/2026
referência: 	março
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 4.841,12
irrf:	r$ 232,37
......	
processo 202400006093653"	ita empresa de transportes ltda	2026	11	2026-06-17	junho	6	2026240101100046	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.650.167/0001-60
14432	230745.61	2	"pagamento à empresa enenge engenharia ltda, referente os serviços executados  na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresemtado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: informamos que o imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pagos pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste processo de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	179	2026-06-17	junho	6	2026240117900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
14433	950.00	5	202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 950,00.	lucio jose da silveira	2026	20	2026-06-12	junho	6	2026296102000027	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.938.481-**
14434	17995.64	2	recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 90517148), e relatório nº 2057/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004469.	a g mello engenharia ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700139	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.021.440/0001-13
14435	150000.00	1	"202600005002316 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 377 município porteirao deputado julio pina objeto da emenda custeio na área da saúde. requisição de despesa 223 (89704690) conforme parecer 235 (87327046), despacho 953 (87402216) e despacho 258 (87650672).
.
vl: 150.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300258	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
14436	1630680.36	2	"processo 202300010056771 dmr
.
plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614).
.
pagamento morrinhos/junho/26............r$1.630.680,36
."	fundo municipal de saude de morrinhos	2026	76	2026-06-08	junho	6	2026285007600040	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.870.726/0001-00
14437	67983.20	2	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4180 2025000360018754	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100026	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
14438	25927.40	3	"pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas 01/06/2026 e 19/05/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de maio/2026 e nos meses de janeiro a abril/2026.
nf 1024 valor do liquido...r$....5.935,76.(total geral nf: 49.417,44).
nf  991 valor do liquido...r$...19.991,64.(total geral nf: 23.743,04).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	12	2026-06-11	junho	6	2026400101200010	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
14439	150000.00	3	"processo: 202600005002549 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 393
.
município parauna deputado karlos cabral
.
objeto da emenda custeio para ações e serviços de saúde de paraúna.
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conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 323/2026 (sei 88132239
), ratificado pelo despacho nº 1568/2026/ses/cep (sei 90227921)."	fundo municipal de saude de parauna	2026	183	2026-06-02	junho	6	2026285018300162	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.171.868/0001-70
14440	5001.39	2	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27462734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5700.	vancleia ribeiro silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000553	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.831.521-**
14441	3044.28	13	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
191713436maio+empreg 	3.3.90.39.04 	08/06/2026 	03/06/2026 	3.044,28 	3.044,28"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-10	junho	6	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
14442	0.00	1	"pagamento de psa devido a telma santos de jesus, 024.233.661-24, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 37,49 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300367"	telma santos de jesus	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600281	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.233.661-**
14443	1124.38	17	"op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses.
vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.
*
pagamento parcial do imposto de renda da nota fiscal nº 1010 - mês de maio/2026."	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026316100600010	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	24.610.153/0001-19
14444	6300.00	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	recanto cristo vivo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500303	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.603.701/0001-03
14445	9356.36	1	"processo 202600010012180 - mmrm 
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""b"" . pregão eletrônico nº  240/2025. processo nº  202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 86693117), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 65691
.
emissão: 11/05/2026
.
valor: 9.356,36"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	89	2026-06-01	junho	6	2026285008900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
14446	1832.00	2	"despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda).
nota:
902	3.3.90.40.30	26/05/2026	26/05/2026	1.832,00	1.832,00"	superi telecom ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000340	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	10.455.507/0001-93
14447	5564363.99	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias."	estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200116	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
14448	1296.62	5	"202300010023677 - ejsa
.
1º termo aditivo. prestação dos serviços gráficos de impressão, encadernações, digitalização, impressão colorida, plastificação, laminação e acabamento, incluindo todo material e mão-de-obra necessários para a confecção e acabamento de materiais gráficos. pregão eletrônico nº 234/2023. contrato nº 40/2024-ses. vigência: 10/05/2024 a 09/05/2025. rd 3/2025 (72156378).
.
nota fiscal nº 303/iss - emissão 11/05/2026
.
dare nº 12100002617001225
.
total a pagar:	1.296,62
."	grafica e editora comunicacao visual eirelli me	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000222	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.104.085/0001-90
14449	32804.83	1	"valor para pagamento de requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor 
do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº 19.942.342/0001-59. processo judicial nº 5790142-02.2024.8.09.0051, 
demais instruções no processo administrativo sei 202500066020772 e 
ipof 2026326100309. pagamento referente aos honorários sucumbenciais do 
rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, 
no valor de.....................r$ 32.804,83."	thiago moraes sociedade individual de advocacia	2026	34	2026-06-15	junho	6	2026326103400100	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	19.942.342/0001-59
14450	320.36	20	pagamento ref. retenção irrf recepção - contrato nº 001/2026 - competência 04/2026	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700003	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
14451	23552.49	10	pagamento da nota fiscal nº 502, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/04/2026 a 30/04/2026, no município águas lindas de goiás go, conforme contrato nº 94/2025 (id. 85445520) e relatório 2154 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91033793). sei 202600031004326 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14452	445.44	8	"recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidade
vapt vupt do portal shopping, referência - maio/2026.
base de cálculo r$ 9.280,00 e alíquota de 4,80 por cento.
pdf: 2025180100165. jj"	portal participacoes e empreendimentos ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500109	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.024.847/0001-18
14453	48000.00	5	"pdf nº 2025170100073

ordem de pagamento da nota fiscal nº: 1272 referente, à contratação de mba
em gestão da administração tributária estadual, exclusivo para auditores fi
scais da secretaria de economia do estado de goiás. prestação de serviços de
forma parcelada, nos termos do cronograma constante neste tr (se aplicável)
.
o curso terá duração total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
início das atividades pedagógicas, conforme cronograma previamente acordado
entre a contratada e a contratante.
.
jps
."	instituto nacional de estudos jurídicos	2026	32	2026-06-01	junho	6	2026170103200002	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	03.542.056/0001-66
14454	84297.86	1	"pagamento do liquido da nf 204.

prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi.  6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. gestão e manutenção das atividades."	primecon construtora ltda - epp	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026310100700001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	07.945.776/0001-23
14455	283.77	6	".
processo 202500010060292 - hls.
.
contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024..contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi.
.
nota fiscal: 2117/mar/26/ir  ..............................  r$  283,77.
.
dare. nº 12100002617000988.
."	verde serrano alimentos eireli - me	2026	67	2026-06-08	junho	6	2026285006700020	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.095.352/0001-04
14456	5263.20	1	pagamento referente á nota fiscal nº 27262697 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3395.	joao carlos vieira do nascimento	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001697	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.644.908-**
14457	15091.98	2	"pagamento de issqn da empresa única construtora e incorporadora, referente a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução 
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/2026/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-01	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
14458	99.90	5	contrato com link de internet banda larga para atender ao detran em são joão da aliança-go	conecta telecomunicacao ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026409100500090	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.825.810/0001-30
14459	62700.00	1	"transferência de recurso: destina-se ao atendimento de despesas com a movimentação de 1 (uma) sala modular, do colégio estadual amália hermano teixeira, no município de goiânia.
-
processo: 202600006045994
ipof: 2026240101702
portaria: 3473
rex: 5288
código fundeb: 25
-
kc"	conselho escolar otaviano de moraes	2026	124	2026-06-03	junho	6	2026240112400035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.671.874/0001-70
14460	14327.66	1	"pagamento de psa devido a rosideile belo de lima costa, 974.738.121-49 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda curral de pedra, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 28,76 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300179."	rosideile belo de lima costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600102	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.738.121-**
14461	19299.49	1	"pagamento de psa devido a rosângela de sá pereira, 028.732.543-19 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa capim de cheiro, lote 10, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 38,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300186."	rosangela de sa pereira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600107	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.732.543-**
14462	9664.69	1	pagamento de psa devido a ismael pinto de queiroz neto, 548.827.881-87 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda córrego grande, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,40 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	ismael pinto de queiroz neto	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600167	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.827.881-**
14463	8872.59	1	"pagamento de psa devido a orlando garcez e silva, inscrito no cpf nº 183.421.241-34, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda nova visão, são joao d'aliança (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 17,81 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300294"	orlando garcez e silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600210	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.421.241-**
14464	14998.00	1	pagamento nota fiscal 27359928 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6278	giselle pereira dos santos	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001188	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.941.621-**
14465	42249.55	6	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 6ª a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). relativo ao período de01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101267, sei 202600036007737, nf nº 40 -irrf
dare: 8586 0000 422-0 4955 0008 210-5 0002 6170 008-1 8038 1440 000-6"	nova engenharia s/a	2026	59	2026-06-01	junho	6	2026436105900006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	58.103.625/0001-69
14466	1174211.21	1	valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição do contrato nº 11/2023- goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses lote 13 - relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2026438000035, processo sei nº202600036005432,nf nº 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 e 94.	bravia engenharia e arquitetura	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026438000800024	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	21.518.739/0001-60
14467	723294.86	2	valor para pagamento da parte líquida da 1ª medição, do contrato nº 84/2026 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício) - relativo ao período de 14/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100188, processo sei nº 202600036008248, nf nº 179.	cbc construtora brasil central ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026436102600037	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.164.137/0001-07
14468	8314.62	1	"pagamento de psa devido a gerson moreira dos santos, inscrito no cpf nº 529.572.251-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda larga, damianópolis (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 16,69 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300173."	gerson moreira dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600095	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.572.251-**
14469	21639.58	162	201800025009644 rpv  movida locação de veículos s/a, cnpj  07.976.147/0001-60,[honorários sucumbenciais]pago online r$21.639,58.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-03	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14470	553.33	22	pagamento inss - manutenção - contrato nº 001/2026 - competência abril/2026.	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-09	junho	6	2026440100700002	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	05.058.935/0001-42
14471	7500.00	1	pagamento referente á nota fiscal nº27209236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id - 5926.	anibal antero de moura	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000290	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.640.046-**
14472	3759.98	2	pagamento nf 26909543 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3265.	joelma martins dias	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001148	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.681.711-**
14473	228.52	5	valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036006354, nf-10.	engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200020	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	31.782.931/0001-12
14474	878.60	4	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101234, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 308 irrf

dare: 8584 0000 008-6 7860 0008 210-6 0002 6181 005-7 1935 6060 000-0"	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	65	2026-06-01	junho	6	2026436106500023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
14475	226.94	2	"recolhimento de irrf aliquota de2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
seguro de acidentes pessoais através de apólice, para atender as demandas
da superintendência de desporto educacional, arte e educação e outros even
tos da secretaria de estado da educação, com vistas a promover eventos esco
lares esportivos, culturais, artísticos, aprimoramento e outros em conformi
dade com as metas estabelecidas no ppa/loa do governo do estado de goiás,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. ipof 202524
0102440 processo  202500006132068, conforme nota fiscal abaixo:
..
- fatura 58717  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 1.708,00
** irrf r$ 40,99
..
- fatura 58712  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 07/05 a 10/05/2026
- valor total r$ 9,80
** irrf r$ 0,24
..
- fatura 58725  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 14/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 4.004,00
** irrf r$ 96,10
..
- fatura 58726  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 11/05 a 17/05/2026
- valor total r$ 12,25
** irrf r$ 0,29
..
- fatura 58729  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 21/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 3.707,20
** irrf r$ 88,97
..
- fatura 58736  data de emissão: 29/04/2026
- referência de cobertura: 18/05 a 24/05/2026
- valor total r$ 14,70
** irrf r$ 0,35
.."	mbm seguradora sa	2026	80	2026-06-02	junho	6	2025240108000008	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	87.883.807/0001-06
14476	40703.24	3	pagamento do líquido da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14477	72.57	5	"despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida).
nota:
05/2026	3.3.90.91.03	12/06/2026	12/06/2026	72,57	72,57"	maria aparecida das neves silva	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026409301000206	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.066.921-**
14478	7217.58	14	"processo 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
pagamento do ir ref. nf 750 - processo 202300010053602
.
dare nº 12100002618101391
.
nota fiscal................emissão..............valor
750/maio/2026/ir..........03/06/2026...........7.217,58
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
14479	5291.89	3	"pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211505202600_ir paga em junho de 2026.
dare nº 12100002620101295.
-------------------------------------------------------------------------
*** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026290200700049	2026	2902	polícia militar	01.543.032/0001-04
14480	15269.16	1	"valor para recolhimento do rpps empregador relativo à requisição de pequeno valor ? rpv, expedida pela excelentíssima juíza de direito da 2ª vara cível, das fazendas públicas e de registros públicos e juizado das fazendas públicas da comarca de morrinhos/go., na ação judicial nº 5976283-58.2024.8.09.0107, ajuizada por celso lucio rodrigues, cpf 
nº xxx.795.241-xx. demais informações processo administrativo sei 202500066016403 e ipof 2026326100365. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:...............r$ 15.269,16."	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-30	junho	6	2026326100400015	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
14481	175587.30	23	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds.

nf - 614. valor líquido: r$ 38.506,13 ref. 05/2026
nf - 615. valor líquido: r$ 23.403,75 ref. 05/2026
nf - 616. valor líquido: r$ 32.720,85 ref. 05/2026
nf - 617. valor líquido: r$ 28.967,95 ref. 05/2026
nf - 618. valor líquido: r$ 28.248,83 ref. 05/2026
nf - 619. valor líquido: r$ 23.739,79 ref. 05/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
14482	0.00	1	"pagamento do irrf da nf 306,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	32	2026-06-30	junho	6	2026260103200005	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
14483	455.10	13	"pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho
federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-56-sacr-trts, desp-57-sacr-trts e desp-58-sacr-trts."	cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas	2026	34	2026-06-26	junho	6	2026326203400002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	35.438.630/0001-27
14484	0.00	15	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com o terceiro termo
aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa
especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos,
instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de
segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença,
visando à segurança patrimonial da sede da juceg, conforme
nota fiscal nº 23685, referente ao mês de maio de 2026.
pdf: 2025336200032
processo sei: 202200024001828"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026336200700016	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	06.088.000/0001-71
14485	3691.08	11	"retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 204 r$ 123.035,85 – 10ª medição 
inss: r$ 2.732,9 (24.844,51*11%) 
issqn: r$ 3.691,08 (123.035,85*3%)
i.r. r$ 1.476,43 (123.035,85*1,2%) 
valor líquido r$ 115.135,44
.
conforme despacho nº 2773/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240100298 e 2024240100786
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026240109000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
14486	95207.46	76	pagamento do líquido da nf 399/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14487	874803.13	1	"pdf:	2026290600408
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
ipasgo
.
valor: r$ 874.803,13
.
rmb"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100225	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	50.565.317/0001-43
14488	1700.50	14	"ipof: 2025160100162 - processo: 202500005017259
pagamento referente a contratação de empresa para a prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
de ar-condicionado, refrigeradores, bebedouros e câmaras frias com 
reposição de peças novas e originais e componentes sob demanda, 
incluindo serviços de instalação, desinstalação e remanejamento dos 
equipamentos do palácio das esmeraldas, pplt, superintendência do 
saeg de goiás e palácio conde dos arcos (localizado na cidade de 
goiás) por um período de 12 (doze) meses. sislog: 114577
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 239, emissão: 15/06/2026, atestado: 17/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 1.700,50 - líquido"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026160100700122	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	03.566.923/0001-01
14489	2.88	8	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme despacho nº fluxo caixa/2026-geconte de 30/06/2026.
conta contábil nº 85.154-x."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-30	junho	6	2026170203100005	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
14490	65811.74	2	".
proc 202600010016336 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
chrystiane castella - abril/2026.....................32.905,87
chrystiane castella - maio/2026......................32.905,87
.
total................................................65.811,74"	fundo estadual de saude de mato grosso	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500365	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.441.389/0001-61
14491	394.54	10	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de caldas novas. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629	luiz mauro donato ribeiro	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500019	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.682.711-**
14492	10922.56	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100274	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14493	23091945.92	14	"precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de junho/2026, parcela cronológico com base no novo regime especial instituído pela emenda constitucional nº 99/2017, conforme despacho nº 414/2026-gdpr de 24/06/2026.
obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela ""cronológico"":

                - caixa econômica federal - cef

                - agência: 2535

                - operação: 040

                - conta: 01560637-0"	tribunal de justica do estado de goias	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026170401400001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14494	7725.00	3	pagamento parcial - líquido sobre reajuste de contrato de empresa de engenharia para execução dos serviços de adequação de imóvel, conforme nota fiscal nº 126 - sei 91935789 e atestado nº 32 - sei 91935800.	s g barros engenharia	2026	35	2026-06-26	junho	6	2026406203500013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	36.410.575/0001-20
14495	3360.00	2	"pdf:2025290100397
128040-11/25 ir 3.360,00
jbr"	navesa mercantil veiculos ltda	2026	29	2026-06-26	junho	6	2025290102900009	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	10.953.767/0001-99
14496	361439.55	2	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100140	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
14497	32097.40	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100142	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	39.374.330/0001-82
14498	1400.00	2	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir:
dados para depósito:
.
banco: 336 - banco c6 s.a.
agência: 0001
conta corrente: 28729271-1
cnpj: 18.314.213/0001-53
nome: casa de cred
chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd
valor:r$ 1.400,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14499	311272.71	1	valor destinado ao pagamento 19ª medição com reajuste do contrato nº 140/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo 202600036009949 nf 11684 liq.	dynatest engenharia ltda	2026	50	2026-06-28	junho	6	2026436105000032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
14500	490442.99	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100151	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14501	8655.00	1	"pdf:	2026290600390
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
abono permanencia
.
valor: r$ 8.655,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100214	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14502	87436.84	5	parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 4909 à empresa lcm construção e comércio s.a, cnpj 19.758.842/0001-35, referente a 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 2), 3ª etapa sub-etapa 3a (parcela 1), sub-etapa 3b (parcela 1) e sub-etapa 3c (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de caturaí-go, correspondente ao período de 31/01/2026 a 17/04/2026 conforme contrato nº 149/2024 (id. 89802818), e relatório nº 2380/26/cooinsp. 202600031003864.	lcm construcao e comercio s a	2026	24	2026-06-30	junho	6	2025436202400600	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	19.758.842/0001-35
14503	60590.18	1	pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100151	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14504	84383.20	1	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 84.383,20 
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.232,26"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026300100500044	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14505	117144.32	11	"proc 202600010006209-ejsa
.
prestação de serviços de abastecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas.
.
faturas...............valor
526194/mai/26.........114.026,17
526196/mai/26.........3.118,15 
.
total a pagar:	117.144,32
."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-06-30	junho	6	2026285001000196	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.616.929/0001-02
14506	34.49	307	art nº 1020260197786, elaboração do projeto da estrutura de cobertura e fechamento das passarelas externas do bloco boxes e camarotes 1 e 2 do autódromo internacional de goiânia - ayrton senna, em goiânia, goiás. levantamento de quantitativos dos materiais desse projeto - despacho nº 879/2026/goinfra/oc-gepoc - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-29	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14507	34187.67	62	"refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-91718654
202600025056522 maio amaelo nfag 451  r$ 6128,67 (site portal papo aberto  nfvc 17 r$ 5226,67)
202600025056522 maio amaelo nfag 452  r$ 28059 (jornal diário da manhã  nfvc 2674 r$ 24000)"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14508	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.21 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal dr. nicanor de assis albernaz do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1637/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2035/2026/seduc/coordastec.convênio n°. 322/2026 publicado e assinado (91853910).
terezinha."	municipio de goiania	2026	258	2026-06-30	junho	6	2026240125800192	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
14509	11434.20	4	"processo pgto 202200010026387 - crs
.
repactuação do contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho.  arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. vigência: 01/01/2026 a 29/03/2027. rd 9 (88341978).
.
numero documento:07.16.26161.3515113-4
.
ref. ao inss 
.
nota fiscal.............emissão..............valor
1966/abr/26/inss.......18/05/2026...........5.986,14 
1967/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1968/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1969/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 
1970/abr/26/inss.......18/05/2026...........653,77 
1972/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 
1973/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1974/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1975/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1976/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1977/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 
1978/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1979/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1980/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1981/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1982/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 
1983/abr/26/inss.......18/05/2026...........435,85 
1985/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 
1984/abr/26/inss.......18/05/2026...........217,92 

total a pagar:	11.434,20
."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000284	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
14510	24223.66	4	nota fiscal nº 282, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu, 10º medição , correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987).  relatório 2349 - inspeção financeira - coinsp/agehab-20050. sei 202600031004823.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14511	13791.37	29	"pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023.
.
nf.2200.irrf: r$ 11.060,65 sei (91473245)
.
nf.2201.irrf: r$ 1.629,25 sei (91473306)
.
nf.2202.irrf: r$ 1.101,47 sei (91473338)"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600039	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	22.236.185/0002-51
14512	53.84	18	"pdf: 2024160100175 - processo: 202100015001544
pagamento referente refere-sea prorrogação do contrato
nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados
de controlesanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas
dependências internas eexternas da secretaria de estado da
casa militar, pelo período de 12 (doze)meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1662, emissão: 25/05/2026,
 atestado: 28/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 53,84 - issqn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700145	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	08.264.064/0001-01
14513	542.18	14	"recolhimento do pis da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742 - inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.

recolhimento do pis da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
14514	14504.40	2	pagamento referente á nota fiscal nº27669321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5345.	jose sebastiao de oliveira	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106001519	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.610.371-**
14515	60461.70	5	"valor destinado ao pagamento 09ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria ""e"", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr, processo 202600036008208 nf 1176 inss."	vencedora administradora de serviços	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026436101100028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	14.571.427/0001-54
14516	3400.00	24	uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020002098	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14517	199.58	13	"contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
116-issqn-05/2026 	3.3.90.39.20 	09/06/2026 	03/06/2026 	199,58 	199,58"	hebrom comercio e servicos ltda	2026	1	2026-06-16	junho	6	2026420100100001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	03.979.504/0001-93
14518	19200.00	3	"show artístico cantor zé felipe arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
698-irrf 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	09/06/2026 	19.200,00 	19.200,00"	forvibes music ltda	2026	37	2026-06-16	junho	6	2026420103700002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	26.940.667/0001-68
14519	92355.00	1	valor que se paga referente a chamada pública voltada para extensão  à sociobioeconomia, tecnologias sociais e desenvolvimento socioeconômico sustentável no nordeste goiano.	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	12	2026-06-16	junho	6	2026316101200025	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
14520	62253.16	1	"ipof: 2026290100243

resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 904466/2020 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás nos municípios de goiânia - go, caldas novas - go e uruaçu - go, mediante a aquisição de armamentos, viatura tipo van e drones.
valor.......................62.253,16"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	58	2026-06-15	junho	6	2026290105800003	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14521	100000.00	1	"202600005009735 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 39 município turvelandia deputado mauro rubem de menezes jonas objeto da emenda custeio na área da saúde do município de turvelândia. requisição de despesa 377 (90273747), conforme parecer 523 (89249270) e parecer 179 (89349212), despacho 2070 (89543473), despacho 616 (89667243) e despacho 1250 (89883477).
.
vl: 100.000,00"	fundo municipal de saude de turvelandia	2026	183	2026-06-16	junho	6	2026285018300272	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.211.433/0001-02
14522	1621.00	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(........>>> ploa/2026 <<<..........)."	renato flavio goncalves da silva	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000040	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.937.542-**
14523	1779.96	2	"pagamento referente ao 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta / tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002, localizada no município de vicentinópolis (go), vinculada à secretaria de estado da educação, com objetivo de cobrir referidas despesas no exercício financeiro de 2026. 

fatura abril/2026 - r$ 496,99 >> 
liquido: r$ 154,07 mod 361 / r$ 298,19 mod 362 / r$ 44,73 mod 366

fatura maio/2026 - r$ 2.469,61 >> 
liquido: r$ 765,58 mod 361 / r$ 1.481,77 mod 362 / r$ 222,26 mod 366

ipof nº 2026240100340   >> codigo fundeb 25 << 

....
afoap"	prefeitura municipal de vicentinopolis	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900036	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.044.834/0001-07
14524	332.33	14	"proc.202600010008653 - ebd
.
5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . 
.
ipof: 2025285002065. requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção)
.
nota fiscal: 2445/maio/26/iss.....332,33 
.
total a pagar:	332,33"	advance system elevadores ltda me	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000050	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.296.500/0001-61
14525	5.54	10	retenção parcial do issqn da nota fiscal nº 325, emitida pela prestação de serviços de rastreamento veicular para três veículos, próprios e/ou cedidos pela sead, correspondente ao mês de maio/26. pdf:2025180100089. fc	goodscare solucoes ltda	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600062	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	26.847.834/0001-20
14526	35054.61	2	"processo 202600010047863 - ejsa
.
portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamen
to ao contrato nº 78/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por int
ermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer
, para prestação de serviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitu
tiva. pns/maio/26. processo: 202600010047863. rd 195/2026 - ses/gemod (91629
918). ipof: 2026285002673.
.
climer/piso/mai/26
.
total a pagar: 35.054,61
."	climer - clinica medica do rim ltda - me	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026285004000010	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.338.609/0001-91
14527	266.67	10	recolhimento do issqn referente à nf.292 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.	mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600024	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	07.791.057/0001-03
14528	356.50	20	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33.41.48/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14529	8148.85	7	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
286-liquido 	3.3.90.39.11 	29/05/2026 	28/05/2026 	5.398,18 	5.398,18 
287-liquido 	3.3.90.39.11 	29/05/2026 	28/05/2026 	2.750,67 	2.750,67 

total a pagar: 	8.148,85


débito:"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
14530	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação do colaborador, wesley magno ferreira, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado em novo gama/go - processo nº 202600055000272	wesley magno ferreira	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500291	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.617.991-**
14531	34.49	241	art n°1020260176388 de fiscalização do lote 96 do gmm das cidades de anhanguera, cristinópolis e nova aurora. despacho nº 294/2026/goinfra/ma-gemvi-fisca - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14532	277582.32	5	"* pdf 2025170100109 *
.
pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto
a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call
center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria
de estado da economia, relativo ao mês de maio/2026, conforme apresentação
da nfs-e 049 e documentação anexa ao processo.
.
jps
.
."	fundacao pro-cerrado	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500028	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	86.819.323/0001-27
14533	4725.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	fundacao espirita nova vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500121	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.811.085/0001-56
14534	86146.00	2	"pagamento de despesa com adesão à ata de registro de preços nº 25/2024 referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024, relativo a aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender os colégios estaduais de tempo integral da rede de educação do estado de goiás, contrato nº 12/2026, despacho nº 444/2026/seduc/nep-21095. solicitação empenho, despesa da nf 29: 1.739 unidades de material didático contextualização impresso e 1.739 unidadades de material didático projetos e aplicações impresso soat vr solicitação de pagamento através do despacho nº 146/2026/seduc/gei-18291 e despacho nº5179/2026/seduc/coordastec. nota fiscal nº29/2026, de 29/05/2026;
.valor total: r$566.914,00;
.valor líquido parcial: r$86.146,00.
.fundeb 54.
terezinha."	sisttech tecnologia educacional	2026	110	2026-06-10	junho	6	2026240111000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
14535	665.00	11	usen - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002143	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14536	539.40	13	pagamento complementar pela prestação de serviços de instalação, com fornecimento de material de película, para vidros prediais espelhada (prata) em 2 portas (sala do cear e antiga sala do pronatec) bloco 4. informações adicionais: com bloqueio mínimo de 99% da incidência de raios uv, com redução de luminosidade, calor, reflexos incômodos e ação anti-estilhaço. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica (complementar) nº 257, emitida em 08.06.2026 - sei 91516663 e atestado nº 75/2026 - sei 91516733. solipa - sei 91517381.	hj comercio e servicos ltda	2026	8	2026-06-11	junho	6	2025406200800311	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	48.497.100/0001-00
14537	1996788.50	1	folha de pagamento de junho/2026 (pensionistas ). pensao 1.771.806,03;parcela de irredutibilidade - ats 224.919,46;complemento ipasgo saúde 63,01;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400108	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
14538	966.96	1	pagamento nota fiscal n° 27181278 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id -- 3890	johnatan rodrigues moraes	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000022	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.149.061-**
14539	283305.48	12	".
*pdf 2025170100220*
.
*pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.*
.
*processo de execução: 202500004029872*
.
pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é
a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados
de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e
encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva
(lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva,
para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação
de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina
incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e
ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas
unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme condições e especificações constantes no termo de
referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
notas fiscais nº.: 340

.
jps
."	globo administracao eireli	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500286	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	09.118.398/0001-30
14540	6825.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 228/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/202.
despacho 474"	instituto nasce	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500220	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.450.948/0001-51
14541	142.98	10	pagamento do irpj da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14542	802.69	6	"retenção de irrf referente ao recibo de maio/2026, relativo à locação do 
imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7.000,00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento. pdf: 2025180100310. lvc"	jose de sousa lima neto	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500142	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.662.423-**
14543	703456.00	3	"pagamento líquido da nota fiscal 10.842, referente à aquisição de 80 
(oitenta) unidades de condicionadores de ar tipo piso-teto, 60.000 btu's, ciclo frio, tecnologia inverter, marca midea, conforme aditivo ao contrato 
nº 059/2025 - sead, destinado ao atendimento das demandas da secretaria de estado da administração. ipof: 2025180100110. lvc"	tecnoblu comercio de refrigeração ltda	2026	21	2026-06-08	junho	6	2025180102100003	2025	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.613.975/0001-65
14544	14990.06	1	pagamento referente á nota fiscal nº27209130 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5186.	claudemir lima da silva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000537	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.399.862-**
14545	854.31	13	"pagamento do irrf da nfe 86
#
contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460."	linuxell informatica e servicos ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600024	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.539.643/0002-14
14546	200000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 822.5 município mozarlandia deputado delegado eduardo prado beneficiario: associação de pais e amigos dos excepcionais de mozarlândia objeto da emenda -execução do projeto ?fortalecimento da proteção social especial e garantia de direitos da pessoa com deficiência no município de mozarlândia?. modalidade: termo de fomento nº 254/2026
epi 822.5 tf254junho"	associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500203	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	33.853.154/0001-85
14547	3690.00	1	"op - despesa com a contratação do curso de ""mestre de cerimônias na prática - a arte de conduzir eventos oficiais e corporativos com excelência"", que acontecerá nos dia 28 e 29 de maio de 2026, em gramado-rs.
*
pagamento líquido da nota fiscal nº 625 - curso para servidora chríssie sandoval borges inácio, nos dias 28 e 29/06/2026, em brasília-df"	capacity treinamento e aperfeicoamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026316100600071	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	18.133.018/0001-27
14548	75763.96	1	folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). ipasgo saúde especial 64.810,15;ipasgo saúde básico 10.953,81;	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400105	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	50.565.317/0001-43
14549	1500.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 032/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se do mês 05/2026.
despacho 474"	associacao missionaria esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500094	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.767.151/0004-64
14550	19.08	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2133 e ipof 2025215300319. (irrf). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19,08.
. 
processo de pagamento 202100017006616.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100015	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14551	5250.00	1	".
portaria 2606/2024
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da
escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria d
e estado da saúde de goiás.
.
programa federal: faec - pmae - portaria 2606/2024.
.
ref.: maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	34	2026-06-18	junho	6	2026285003400025	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14552	0.07	4	pagamento complementar de inss da nf 479 referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.	doranice distribuidora ltda	2026	32	2026-06-18	junho	6	2026260103200001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
14553	8400.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 028/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	sev-sociedade estacao vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500042	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.860.360/0001-51
14554	302497.80	4	encargos da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.	banco do brasil s a	2026	46	2026-06-18	junho	6	2026170204600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
14555	3237.37	3	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de janeiro a abril/2026.
notas fiscais nº.:995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007 e 1008.


.
jps
.


.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-08	junho	6	2026170105500308	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
14556	230.00	1	solicitação de 01 (uma) diária em virtude da participação do colaborador, fransérgio rodrigues nascimento, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás realizado na cidade águas lindas/go - processo nº 202600055000257.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026319000500284	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
14557	4620.00	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
portaria 6824/2025
.
pagamento de inss - das gratificações dos convênios, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa federal: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025.
.
ref.: maio/2026."	secretaria de estado da saude	2026	130	2026-06-18	junho	6	2026285013000014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14558	1562.85	3	"pagamento de retenção de irrf da empresa lars locacoes e engenharia ltda pelos serviços executados na construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, contrato nº 032/2026, autorizado pelo despacho nº 5678/2026/seduc/spf-00417(91944760).
.
nf 280- r$ 130.237,46- 1ª medição - emissão: 15/06/2026
inss r$ 4.021,34
issqn r$ 1.827,88
irrf r$ 1.562,85
líquido r$ 120.825,39 / r$ 2.000,00
.
processos: 202300006089840 / 202600006039492
ipof: 2025240101450
cno:90.029.05648/73
.
dalcy"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	168	2026-06-19	junho	6	2026240116800002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
14559	1500.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 37/2020 - seds (000025227807) . refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao beneficente lar batista	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500085	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	18.105.800/0001-32
14560	1005.09	12	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2065  e ipof nº 2024215300186. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 1.005,09.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14561	5304.76	1	pagamento a favor empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoes, contratação de serviço de agenciamento de viagens com hospedagens para colaboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546, no mês de maio de 2026, no valor de r$ 5.572,23, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 267,47,restanto líquido o valor de r$ 5.304,76, conforme fatura nº 9911. (ipof. nº 2025426100253)	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026426101600017	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14562	75845.54	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026280100100032	2026	2801	gabinete do secretario da saude	02.529.964/0001-57
14563	126.72	69	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação 
nas unidades circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 518 referente a serviços prestados no mês 04/2026 em bela vista de goiás, conforme segue:
.
r$ 4.223,87 bruto
r$ 202,75 irrf
r$ 439,91 inss
r$ 126,72 issqn
r$ 3.454,49 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
14564	2772.46	15	pagamento do issqn da nf 371/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-12	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14565	6804.42	1	"pagamento do rpps - patronal da requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao douglas meyer simoes, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em 
desfavor da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100326. recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 6.804,42."	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400006	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
14566	63766.92	10	"processo  pgto 202200010026387 - crs
.
prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234).
.
ref. ao ir 
.
nota fiscal..............emissão...........valor
2264/maio/26/ir..........10/06/2026.......33.378,11
2152/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2153/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2154/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2155/maio/26/ir..........05/06/2026.......3.646,66
2156/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2157/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2158/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2160/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2161/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2162/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2165/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2163/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2164/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2166/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2167/maio/26/ir..........05/06/2026.......2.431,11
2168/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2169/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
2159/maio/26/ir..........05/06/2026.......1.215,55
.
total a pagar:	63.766,92"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026285001000150	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.236.185/0002-51
14567	0.00	14	"pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026.
.
.
pagamento do iss da nota fisca 1081. sei - 91245006
.
."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600050	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	30.862.228/0001-51
14568	11479.57	6	"pagamento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços ex
ecutados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégi
o estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go,
despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 417,05
irrf r$ 151,65
valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57
complemento r$ 400,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy/kenya"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
14569	7269.84	10	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000346	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14570	3853.72	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2072 e ipof nº 2025215300326. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 3.853,72.
. 
processo de pagamento nº 202500017012571. 
. 
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100021	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14571	108.39	238	boleto 1020260168980 referente à anotação de responsabilidade técnica (art) para pagamento, necessária à elaboração do orçamento referencial para execução do orçamento do grupo c25.6.despacho nº 310/2026/goinfra/pj-gecob - ipof 2026436100016 - sei 2062600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-09	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14572	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de junho/2026."	paula andressa vaz costa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500915	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.079.191-**
14573	4050.00	9	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: 
.
solicitação nº199/26 kamilla ferreira lemos da costa......... 2.025,00 
solicitação n°200/26 lauren lautenschlager scalco.............2.025,00 
.
total.........................................................4.050,00"	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14574	2716.08	2	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571
.
faturas......valor r$
156840........566,08
156841......2.150,00 
.
total a pagar:	2.716,08"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
14575	26362.84	2	"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à
s necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período
de maio/26, conforme fatura 1000683827672 emitida em 01/06/2026 devidamente
atestada pelo gestor"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026126101600003	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
14576	5377911.57	1	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário"	fundo financeiro do rpps	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200110	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
14577	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	paulo henrique amorim constante	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500293	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.461.241-**
14578	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	marilia lourenco alves da silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500832	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.058.801-**
14579	157.84	8	pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa ecofort soluções ambientais, no valor de r$ 4.995,00, deduzido iss no valor de r$ 157,84, conforme nfs-e nº 145. (pdf nº2025426100117).	ecofort solucoes ambientais ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700003	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	07.497.765/0001-28
14580	5829.98	4	".
proc 202600010021282 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
wadma raquel ferreira da silva - maio/2026.................5.829,98"	fundo municipal de saude de sitio dabadia	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500224	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.422.700/0001-90
14581	644.45	4	202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 644,45.	maria da gloria da silva	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000029	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.586.351-**
14582	143148.76	15	"processo 202300010053602 - crs
.
primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396
.
nota fiscal...........emissão.........valor
750/maio/2026.........03/06/2026.....143.148,76
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000093	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.864.744/0001-78
14583	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	luane garcia batista	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500819	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.835.271-**
14584	2755.26	4	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27379914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351	marilza da graca argenton de moraes	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000756	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.985.508-**
14585	170457.04	13	"pdf:2025295000111
2944393-05/26 liq..................81.668,08 
2944395-05/26 liq..................88.788,96 

total a pagar.....................170.457,04


epn"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
14586	1157.64	9	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês
de junho de 2026, em conformidade com decisão judicial:
- autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006.
- depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34).
- favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25).
- dados bancários para depósito:
* banco da caixa ............ - 104.
* agência ................... - 3257.
* operação ................. - 013.
* conta ..................... - 4785-4.
- valor total ......................... r$ 1.157,64."	corpo de bombeiros militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100184	2026	2903	corpo de bombeiros militar	33.638.099/0001-00
14587	85.63	1	destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil  no mês de junho/2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100132	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	48.307.647/0001-97
14588	846.36	7	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - adeilton dos reis, do período de junho/20
26.
.
proc judicial n° 56324538820198090011.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14589	48149.24	3	"férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200328	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
14590	6000.00	1	"destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de 
relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)"	policia militar	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290200500089	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14591	76236.56	6	"pdf:2025295000104
10-01/26-liq.......................76.236,56.


epn"	c&b producoes marketing comercio servicos e incorporadora - eireli	2026	25	2026-06-01	junho	6	2025295002500005	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	08.240.649/0001-91
14592	6036.40	5	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - adicionais diversos. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100153	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14593	9749489.50	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de vencimentos e salários - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500406	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14594	1161.10	18	"pagamento do issqn retido da nf 6494 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.161,10 (valor total da nf: r$ 23.222,06).
processo: 202318037005103
ipof: 2024400100165.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700028	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
14595	178.00	14	pagamento do issqn retido da nf 19 de 16/06/2026, referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 178,00 valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669ipof: 2025400100372.jccr.	fidus transportes ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700054	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	39.644.514/0001-15
14596	51.99	1	".
pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente
ao desconto de fardamento do mês de junho/2026. efc
."	fundacao tiradentes	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800220	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	05.783.472/0001-81
14597	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 765.7 município goiania deputado lincoln tejota beneficiario: arma ? associação rodas e motores autênticos objeto da emenda -contratação de estrutura e recursos humanos para o evento  abutre´s raça em extinção em comemoração ao 27º aniversário do motoclube abutre´s goiás que acontecerá no dia 20 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 271/2026
epi 765.7 tf271 junh"	associação rodas e motores autenticos	2026	15	2026-06-17	junho	6	2026190101500218	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	43.355.274/0001-06
14598	930.00	2	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-25	junho	6	2026170105500343	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14599	2254.09	3	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-descontos-p.aliment, consig. bancárias, assoc.sind.e outros, funcam -consig. e protege referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100302	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
14600	387.30	1	"processo 202600010029587 - mmrm 
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2026. pregão eletrônico nº 18/2026. processo nº 202500005037346, 202600010021979. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88949660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 243 (88952284), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27603
.
emissão: 26/05/2026
.
valor: r$ 387,30"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	92	2026-06-18	junho	6	2026285009200343	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14601	124.59	10	pagamento do irrf retido da nf 396, emitida em 12/06/2026, referente ao fornecimento de link de dados dedicado com velocidade de 1gb, para atender as necessidades da sgg/sti, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 124,59(valor total da nf r$ 2.595,53).processo: 202218037003645 ipof: 2025400100190.jccr.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-21	junho	6	2026400100800001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.268.439/0001-53
14602	116563.55	3	solicitação para pagamento folha dos servidores ativos desta pasta, referente a ferias e abono do mês de junho/2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100168	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
14603	2571969.37	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de vencimentos e salários - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500395	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
14604	40445.80	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100252	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14605	28346.04	1	"pdf:2026295000072
134-05/26-liq.......................28.346,04.



epn"	danetto equipamentos industriais ltda-me	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026295001400010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	55.119.098/0001-92
14606	15315.98	1	"pdf:2026295200012
restitição................15.315,98"	ebanx ltyda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600072	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	13.236.697/0001-46
14607	4091.93	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. 

fatura equatorial nº 194886595. valor liquido. referência 06/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600101	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
14608	477.79	2	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931.
.
- reclamante: luiz carlos de oliveira;
- processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003;
- parcelas: 2 de 4;
- i.d. depósito: 081250000031572186.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-10	junho	6	2026240124200088	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14609	644973.14	41	"pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores,servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027
.
ipof-ipof-2025240101554
.
nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss................liquido
401.........r$ 314.604,78.....r$ 7.550,51.....r$ 10.381,96....r$ 296.672,31 
402.........r$ 369.354,01.....r$ 8.864,50.....r$ 12.188,68....r$ 348.300,83  

.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras
conta para crédito: 05779357427
.
weyder"	viena locacoes turismo e eventos ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100025	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	09.168.219/0001-79
14610	76460.52	120	"pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual antônio ferreira goulart no município de ouvidor – go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 348 r$ 86.591,76 – 2ª medição 
inss: r$ 4.762,55 (43.295,88*11%) 
issqn: r$ 4.329,59 (86.591,76*5%)
i.r. r$ 1.039,10 (86.591,76*1,2%) 
valor líquido r$ 76.460,52
.
conforme despacho nº 5197/2026/seduc/spf-00417
.
processo: 202500006126364
pdf: 2026240100899	
cno: 
codigo de pgto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14611	2159.91	9	"ordem de pagamento pra quitar o aditivo de prorrogação do contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento liquido complementar da nota do mês 05/2026.
nota fiscal 103712 - r$ 2.159,91"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026300100600059	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.765.213/0001-77
14612	19473.36	50	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039068 detran tá on nfag 44810  r$ 3685,76 (jornal folha metropolitana  nfvc 89 r$ 3114,56)
202600025039068 detran tá on nfag 44641  r$ 5416,8 (site notícia toda hora  nfvc 63 r$ 4560)
202600025039068 detran tá on nfag 44846  r$ 4714 (site claudemir brito nfvc 556 r$ 4000)
202600025039068 detran tá on nfag 44906  r$ 5656,8 (rodrigo rodrigues ribeiro  nfvc 154 r$ 4800)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-18	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
14613	87751.47	28	referente a nf 223 (91390344) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 13ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a32, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/04/2026 a 20/05/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/05/26, conforme extrato bancário (91225493). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
14614	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	sara da cruz vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500622	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.874.081-**
14615	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	jessica cristina dos santos de paula	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500794	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.551-**
14616	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	gabriel rodrigues de souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500423	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.811-**
14617	26214.57	38	pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de abril/2026, conforme planilha sei 90188022.	presta construtora e servicos gerais ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000017	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.282.245/0001-84
14618	8906.92	4	"despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00,  referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç).
notas:
593464	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	1.640,33	1.640,33 
593463	3.3.90.30.35	15/06/2026	15/06/2026	7.266,59	7.266,59"	suecia veiculos ltda	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000372	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.714.977/0001-04
14619	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	cairo cesar setubal gomes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500372	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.119.011-**
14620	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	fellipe rodrigues de alvarenga	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500775	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.670.581-**
14621	65431.46	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 39.374.330/0001-82
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo previdenciario	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700119	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	39.374.330/0001-82
14622	270328.17	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, prevcom – empregado.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100152	2026	2904	polícia civil	48.307.647/0001-97
14623	8143.18	1	"despesa relativa ao fundo previdenciário empregado, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100166.
.
ras/gpf."	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100278	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	39.374.330/0001-82
14624	26.20	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100166	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	48.307.647/0001-97
14625	8135.00	1	"valor para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de  2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026. ipof 2026326100150. pagamento referente aos serviços 
prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 28/05/2026, conforme discriminação abaixo: 
nf.- 00036 - coonseg. engenharia ltda-me...........valor r$ 7.972,30
nf.- 00036 - prefeitura de goiânia-duam............valor r$   162,70
total geral:.......................................valor r$ 8.135,00."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	9	2026-06-09	junho	6	2026326100900198	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14626	49.18	5	"pagamento destinado a empresa brilhante administracao e servicos ltda para atender despesas com retenção de 1,2% (um inteiro vírgula dois décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28 / 2024, referente ao mês de janeiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 224 e pdf nº 2024215300094. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 49,18. 
.
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
14627	320.00	7	"valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058.
pagamento referente ao boleto nº 064206401, do dia: 12/06/2026, relativo a confecção de nova placa, conforme despacho nº 151/2026 - nutran, de: 15/06/2026, despesa atestada em: 09/06/2026, conforme discriminação abaixo: placa: ogp0f77....vencimento 19/06/2026...valor r$........r$ 320,00."	departamento estadual de transito	2026	12	2026-06-15	junho	6	2026326101200002	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	02.872.448/0001-20
14628	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	douglas leonard passos olinto	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500766	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.827.551-**
14629	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	aline soares de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500464	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.099.311-**
14630	75494.22	22	pagamento do liquido das nf 1029 e 1030 da prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de sãojoão d'aliança-go e na seapa .sislog nº 109600 - termo de referência (126869)	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	24.610.153/0001-19
14631	6172.35	2	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800184	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
14632	20492.50	174	"pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias

processo sei	proc. judicial	cpf/cnpj autor	valor	observação	id_deposito
202600004025793	5854939-50.2025.8.09.0051	972.942.251-68	492	sei - 202600004025793 - goiânia - ch               040253501352606162
202600004025794	5612495-20.2024.8.09.0051	870.074.951-68	2280	sei - 202600004025794 - goiânia - ch	040253501372606168
202500004020848	5034746-56.2023.8.09.0006	660.263.421-68	877,5	sei - 202500004020848 - quirinópolis - ch	040095400032606169
202500004065650	5150256-25.2023.8.09.0069	005.405.381-16	2545,5	sei - 202500004065650 - guapó - ch	040482200012606164
202600004025802	5274853-52.2025.8.09.0051	022.607.721-70	1527,3	sei - 202600004025802 - goiânia - ch	040253501382606160
202600004024763	5963356-76.2024.8.09.0134	007.310.601-13	2545,5	sei - 202600004024763 - quirinópolis - ch	040095400042606161
202600004025818	5305160-23.2024.8.09.0051	618.563.981-53	1527,3	sei - 202600004025818 - goiânia - ch	040253501402606160
202600004025815	5140474-77.2025.8.09.0051	229.270.001-82	2063,9	sei - 202600004025815 - goiânia - ch	040253501412606163
202600004025816	5183806-79.2026.8.09.0174	030.231.031-27	877,5	sei - 202600004025816 - senador canedo - ch	040313600042606168
202600004025864	5404557-33.2025.8.09.0144	025.905.861-08	5484,35	sei - 202600004025864 - silvânia - ch	040185000012606167"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14633	71878.71	1	pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - maio/2026	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026120100100114	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	29.979.036/0064-24
14634	3530.12	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	pedro henrique alves de almeida dias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100375	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.918.731-**
14635	648.16	32	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3875 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de padre bernardo - go, no período de 08/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
14636	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	julio cesar lopes brasileiro	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500327	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.177.411-**
14637	330.48	2	pagamento de nf n° 27303208 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6296.	maria luiza franca	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000489	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.152.591-**
14638	0.00	5	pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 07/2023, para o período de 03/05/2026 a 02/06/2026,no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n° 21850. (pdf nº 2026426100069).	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
14639	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	thays taynara de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500573	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.004.451-**
14640	82934.64	2	valor destinado a cobrir despesas com irrf da 02ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 21/05/2026 a 22/05/2026, processo sei nº 202600036009261, nf nº 1355 irrf.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-10	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
14641	107545.51	7	"valor destinado ao pagamento referente ao cumprimento de glosa decorrente da
s deliberações do tribunal de contas do estado de goiás, conforme ofício nº
79/2025 – serv-comunica-ii (sei nº 84650395) e acórdão nº 3928/2025 (sei nº
84650402), conforme solicitação na autorização do diretor de obras rodoviárias(sei nº 91605924), referente à parte líquida da 18ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, pdf 2024436101376, processo sei 202600036004656, nf 315, 317 e 318."	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	48	2026-06-18	junho	6	2025436104800131	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
14642	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	ana luisa martinez burguillo mendonca lucas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500007	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.040.711-**
14643	14997.69	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648454 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3614	marta luiza bispo santana	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000702	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.959.941-**
14644	0.00	12	"pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal
inativos e pensionistas do mês de junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026188001000006	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
14645	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	daianna lima da mata	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500590	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.918.301-**
14646	509.62	14	"pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços p
restados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na
prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cft
v), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de maio
de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$509,62, conforme nfs-e nº 23692.(ipof.2024426100171)"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026426100700006	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	06.088.000/0001-71
14647	7275.31	6	pagamento de inss do fundo rotativo inss-pf/mei-mai-0050	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000050	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14648	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	elisangela costa marcelino pereira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500418	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.958.026-**
14649	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	nara vilas boas marques bueno e lopes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500337	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.584.921-**
14650	8255.03	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700157	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14651	1040.65	6	"ordem de pagamento dos impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo. refere-se ao pagamento do irrf da fatura do mês 05/2026.
fatura 683828161 - r$ 1.040,65"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-24	junho	6	2026305200600108	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	01.543.032/0001-04
14652	1891.26	1	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda referente a aquisição de café para atender as necessidades da goinfra, decorrente do pregão eletrônico - nº 1000273/2026, conforme anexo proposta comercial - café - gesner (90259761), anexo termo de julgamento e homologação (90260117)e despacho 550 (90261854). pdf nº 2026436100153, processo de pagamento sei nº 202600036009452 nf 1003 irrf

dare: 8587 0000 018-9 9126 0008 210-6 0002 6181 020-0 1730 2530 000-0"	gesner comercial ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026436100600110	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	55.216.226/0001-16
14653	19974.53	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº 31 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3b (parcela 02) e subetapa 3c (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 22/03/2026 a 07/05/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 87994994)  e relatório 1993 - inspeção financeira  (90630647) - agehab/cooinsp 20050. sei 202600031004098.	gois construtora de incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700030	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.310.501/0001-86
14654	109171.31	5	valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de maio de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.	ministerio da fazenda	2026	67	2026-06-22	junho	6	2026436106700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
14655	99.90	6	contratação de link de internet para atender a emater na cidade de dorvelandia.	l & k informatica ltda	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026409100500001	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	03.624.801/0001-16
14656	15134.79	9	serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato. nf 5782653726 liq 05/26.	tim s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026326200600008	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	02.421.421/0001-11
14657	143.80	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e ipof 2025215300329. (inss) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 143,80.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14658	1223.37	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 366 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - fevereiro/2026, da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, em 01/02/2026 a 28/02/2026, no município águas lindas de goiás-go, contrato nº 94/2025 (id. 85445520). relatório 1741 - inspeção financeira. sei 202600031002341.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700027	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14659	1834.67	9	"primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me  o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
312-liquido-05/2026 	3.3.90.39.11 	15/06/2026 	11/06/2026 	1.834,67 	1.834,67 

total a pagar:"	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100010	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.819.149/0001-60
14660	473513.05	1	valor destinado a cobrir despesas do liquido da 1ª medição do contrato nº 59/2026, referente  a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado, período de 14/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025436101564. sei nº 202600036009329. nf. nº 27.	stadium construtora ltda	2026	26	2026-06-22	junho	6	2026436102600019	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
14661	18875.76	4	recolhimento do inss da nota fiscal nº11 à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj  37.857.810/0001-79, referente a segunada etapa, subetapa 2d (parcela 01) e terceira etapa, subetapa 3a (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 11/03/26 a 12/04/26, conforme contrato nº 143/24 (89462504) e relatório 1834/26-inspeção financeira-agehab/cooinsp. sei 202600031003658.	construtora e incorporadora atlas ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700084	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	37.857.810/0001-79
14662	100000.00	1	"processo 202600042004778 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de edeia - go. requisição de despesa 492 (91213285). conforme manifestação favorável no parecer 202 (89484916), despacho 2236 (89869585).
.
valor a pagar: r$ 100.000,00"	fundo municipal de saude de edeia	2026	198	2026-06-22	junho	6	2026285019800002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.033.825/0001-14
14663	1462.27	5	"pagamento de salários dos servidores desta secretaria. - descontos.
referente a folha de pagamento maio/2026
parcela 38
edgar / diana - processo sei 202300004004974
obs.: o valor desta op. deverá ser creditado em conta poupança.
* banco: brb - 070
* agência: 0283
* conta: 283002798-6
* nome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06, conforme determina o of
ício nº 0701639 - 05/01/2023 - processo 05.2021.8.07.0002 do tribunal de jus
tiça do distrito federal e territórios (descontado do servidor edgar duarte
de faria.
 **"	edgar duarte de faria	2026	50	2026-06-12	junho	6	2026170105000276	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.063.101-**
14664	2023312.97	1	valor destinado ao pagamento da 37ª medição do contrato nº 33/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036007574, nf nº 548 líquido.	construtora caiapo ltda	2026	47	2026-06-17	junho	6	2026436104700005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.237.518/0001-43
14665	274.04	13	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2068 e ipof nº 2025215300315. (inss)
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 274,04. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006612. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900005	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14666	440.48	14	"despesa com  o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda).
nota:
csll/nf/10501	3.3.90.40.84	11/06/2026	11/06/2026	440,48	440,48"	tron informatica ltda	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000047	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	06.006.848/0001-04
14667	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes.
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	tatiane martins lobo	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500690	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.538.771-**
14668	13555.66	11	"declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001.
.
.
pagamento liquido ref a vale transporte. boleto/junho. sei-91929440
.
."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026250100500001	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	10.636.142/0001-01
14669	746.54	5	"trata-se  do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675.
fatura nº 1000683828076 de 01/06/2026 ref. maio-2026
ipof 2024186300159 processo nº 202500029004580
valor selecionado r$ 746,54"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026186300800089	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.543.032/0001-04
14670	609.22	188	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
4929/34888-irrveicul 	3.3.90.39.42 	08/06/2026 	29/05/2026 	609,22 	609,22"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
14671	11248.03	6	"pagamento de despesas referente ao recolhimento de contribuições ao programa
de formação do patrimônio do serviço público - pasep comincidência não-cumul
ativa, índice 1 por cento por cento um por cento), sobre o total das receita
s auferidas pelo funproduzir, em maio/2026."	ministerio da fazenda	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026335101600001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	00.394.460/0161-45
14672	1575.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao beneficente joao paulo ii	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500498	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	14.537.030/0001-46
14673	3000.00	10	"pagamento complemento do líquido da empresa consorcio diamante engenharia, referente ao contrato n° 143/2024 62619160, cujo objeto é a execução de sondagem(geotecnia, elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia(complementares)e arquitetura em nível básico e executivo, elabo-
ração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervisão e gerenciamento de obras, estudos ambientais,consultoria ambiental, licen-
ciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção
/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás, conforme solicitado no despacho nº2260/2026/seduc/coordastec-16768 (90797246).
.
nf 52 r$ 546.097,42 – 22ª medição - contrato nº 143/2024 (r$ 426.295,64) - 1ª medição do 1º termo aditivo (r$ 47.797,29) e 2º termo aditivo (r$72.004,49).
irrf: r$ 26.212,68
valor líquido r$ 261.421,26 / r$ 114.526,85 / r$ 127.284,19 /
r$ 13.652,44 / r$ 3.000,00.
.
processo: 202400006069827
pdf: 2025240100457
codigo pgto: 25
.
dalcy."	consorcio diamante engenharia	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026240109000008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	51.447.104/0001-80
14674	1894497.00	4	"processo 202500010097439 dmr
.
repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional.  planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919).
.
pagamento esp/junho/26............r$1.894.497,00
.
obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347)."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000012	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14675	5200.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	ive sales rezende	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600034	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.228.301-**
14676	5345.06	4	"202600010006770 - ejsa
.
aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da  superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação.
.
nota fiscal nº 116/ir - emissão 21/05/2026
.
total a pagar:	5.345,06
."	gs construçoes e serviços slu ltda	2026	80	2026-06-08	junho	6	2026285008000003	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.902.082/0001-58
14677	149363.76	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 862.	simemp servicos tecnicos e obras ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026436100800026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	09.237.296/0001-33
14678	1220219.52	1	"processo 202600010029900 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 27/2026 ""b"". pregão eletrônico nº 289/2025. processo nº 202500005028883 202600010006967. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88997205). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 245/2026 (sei 89006986), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 112326
.
emissão: 12/05/2026
.
valor: r$ 1.220.219,52"	ello distribuicao ltda	2026	92	2026-06-01	junho	6	2026285009200356	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14679	15105.04	1	"pagamento de psa devido a wilton parente santana, 470.602.471-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande 2, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 22,74 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300338"	wilton parente santana	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600254	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.602.471-**
14680	261590.20	1	"processo 202600010035530 - mmrm
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 147/2025 ""e"". pregão eletrônico nº 232/2025. processo nº 202500005020754 202500010081218. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (89832402). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 271/2026 (sei 89927473), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 361811
.
emissão: 25/05/2026
.
valor: r$ 261.590,20"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200381	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
14681	0.00	5	"pdf:	2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem

nf. 904 emitida em 09/06/2026 - hospedagem

valor.............................10.170,99"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
14682	1186.26	7	"ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn da nota do mês 05/2026.
nf 1026 - r$ 1.186,26"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
14683	971.45	9	"retenção inss à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2815 r$ 17.662,76 – 9ª medição da 2ª periodicidade
inss: r$ 971,45 (8.831,38*11%) 
issqn: r$ 883,14 (17.662,76*5%)
i.r. r$ 211,95 (17.662,76*1,2%) 
valor líquido r$ 15.596,22
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	134	2026-06-15	junho	6	2026240113400014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14684	8890.40	60	"pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 95 444.520,06
...ipof.....2025240101824
...processo 202500006042256
.
aurélio"	pja consorcio	2026	135	2026-06-15	junho	6	2025240113500018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	54.458.550/0001-88
14685	817.91	9	recolhimento do iss da nota fiscal nº 234 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,  município novo planalto - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 90252895) e relatório nº 2076/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004155.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700018	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
14686	17990.00	8	valor destinado a cobrir despesas 2026 da 34ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009861. fatura nº-2473.	iron energy comercio e servicos de manutencao ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026436100600009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.401.330/0001-04
14687	2993.05	1	"202600010026025 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº 202500005035700 , 202600010019017. vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (88444261). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 220 (88472510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 248026
.
vl: 2.993,05"	costa camargo com de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200316	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	36.325.157/0001-34
14688	1349.95	3	recolhimento do iss da nota fiscal nº 464 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 118/2025 (id. 89533289).  relatório nº 2053/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003695.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-02	junho	6	2026436201700092	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14689	24528.60	10	pagamento da nota fiscal nº505 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1, que é resultado da supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, contrato nº84/25 (79496021). relatório 2185/26-inspeção financeira-coinsp/agehab. sei 202600031004642.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700067	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14690	133809.23	90	"pagamento líquido parte à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) 
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) 
valor líquido r$ 275.031,84
. 
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	90	2026-06-15	junho	6	2026240109000018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14691	62031.90	2	contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens, por demanda com fornecimento de pasagens aéreas nacionais e internacionais, hospedagem e traslado para atender as varias demandas da empresa goiás telecom, conforme nfs-e nº2343.	allana adrielli linke ltda	2026	15	2026-06-01	junho	6	2026409101500003	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.027.725/0001-80
14692	70000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 710.7 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de futebol de salão objeto da emenda -aquisição de materiais esportivos e contratação de serviços para a implantação de 01 (um) núcleo de futebol de salão com atividades 03 (três) vezes por semana no ginásio do centro em aparecida de goiânia/go . modalidade: termo de fomento nº 239/2026
epi 710.7 tf239 maio"	federacao goiana de futebol de salao	2026	15	2026-06-02	junho	6	2026190101500179	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.480.754/0001-11
14693	105205.22	1	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº1003 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/25 a 14/11/25, conforme contrato n° 31/24 (89529415), vigente até 09/10/26 e relatório nº2010/26 agehab/cooinsp. sei 202600031003693.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400489	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14694	5159.14	1	"processo sei nº 202600010035564 - mc
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 ""d"". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 / 202600010008967 vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (89728544). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 265 (89898329), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 417540
emissão: 21/05/2026
valor: r$ 5.159,14
."	pfizer brasil ltda	2026	92	2026-06-08	junho	6	2026285009200370	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.072.393/0039-06
14695	3949.85	2	pagamento referente ás notas fiscais nº 27121232 e nº27622537 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.	jane eliezer da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001036	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.575.921-**
14696	114047.25	5	"pdf: 2026186200003

valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026

plan.pasep/maio/2026
pasep ref. a maio/2026


valor.............................114.047,25"	goias previdencia - goiasprev	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026186200900001	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
14697	21795.73	6	pagamento da nota fiscal nº 469 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - março/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 68/2025 (id. 87542691) e relatório nº 2063/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003389.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700079	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14698	14999.04	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 26988889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6279	joselia sousa da silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001539	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.045.191-**
14699	391143.20	20	referente a nf 198 (90295153) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 12ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 06/05/2026, conforme extrato bancário (90051974). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025436202400006	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
14700	137.82	4	valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 95/2025 - referente à restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo sei nº 202600036004942, nfs- 179 e 180 irrf.	etica construtora ltda	2026	98	2026-06-01	junho	6	2025436109800022	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	26.631.473/0001-80
14701	7763.45	2	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- sebastiana gonçalves de brito  (viúva)/ cpf-958.446.271-72 ,  no valor de r$ 7.763,45 (sete mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

 

- eliana gonçalves de brito  cpf- 021.693.021-90  no valor de r$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) ; 

 

devido ao falecimento do policial milit"	sebastiana goncalves de brito	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026290200500062	2026	2902	polícia militar	***.446.271-**
14702	15931.80	1	pagamento de psa devido a raimundo camilo dos santos,  217.322.721-15, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado sitio brilho do sol, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 31,98 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	raimundo camilo dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600122	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.322.721-**
14703	26944.38	15	valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-23484.	ste serviços técnicos de engenharia s/a	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026436104100004	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	88.849.773/0001-98
14704	39366.18	1	"pagamento de psa devido a cristino rodrigues galvão junior, 464.304.581-72 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda serra grande, cavalcante (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 79,02 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300166."	cristino rodrigues galvao junior	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600088	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.304.581-**
14705	2401.23	1	"pagamento de psa devido a candida botelho pimentel, 912.655.761-49, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda tabuleiro da cruz gleba 8/ 4° pdo quinhão 05, niquelândia (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 4,82 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
. 
ipof 2026215300274"	candida botelho pimentel	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600190	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.655.761-**
14706	15065.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no
exercício de 2026. cota do 2º trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026180101600118	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
14707	25298.80	1	pagamento do líquido da nf 167/26, relativa a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual.	ms eventos ltda	2026	44	2026-06-10	junho	6	2026260104400007	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	23.684.531/0001-46
14708	0.00	5	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente ao exercício de 2026.
.
referente mês janeiro a março/2026
.
cpf:041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 9.000,00(três mil reais)
cpf:872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-30	junho	6	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14709	29253.34	1	ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da secretaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 05/2026, conforme ofício eletrônico nº 151/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). de acordo com gru em anexo e código identificador (ted identificada sem cobrança de tarifa). cnpj da ufpb: 24.098.477/0001-10 código identificador: 1530651523168817. gcsb.	universidade federal da paraiba	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200366	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.098.477/0001-10
14710	1972.08	1	"*ipof 2025170100113*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao con
trato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos servi
ços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/
06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500297	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
14711	14908.32	9	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a pcgo. pagamento conforme segue:
.
boleto referente à fatura nº 188557127003, período de uso: 02/01/2026 a 01/02/2026 (sei nº 90354598);
.
r$ 15.660,00 bruto
r$    751,68 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 14.908,32 líquido"	claro s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
14712	5050.09	13	contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento iss referente nota fiscal 389 - maio/2026.	tress transportes e servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026326200600020	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	19.173.331/0001-51
14713	1698555.68	1	"pdf:	2026290600387
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
adiantamento adic. ferias
adic. ferias
.
valor: r$ 1.698.555,68
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100211	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14714	12000.00	3	"pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.
.
referente mês junho/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 3.000,00(três mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 3.000,00(três milreais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 3.000,00(três mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-29	junho	6	2026305103300002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
14715	13740.17	8	valor destinado ao pagamento de irrf da 09ª medição do contrato nº 115/2025 - goinfra, referente a contratação emergencial integrada da elaboração de projetos e execução das obras do plano de recuperação de áreas degradadas (prad) do aeroporto de cargas de anápolis, com área total de 157,50 ha, neste estado, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008050, nf nº 2171 irrf.	cta empreendimentos ltda	2026	35	2026-06-28	junho	6	2026436103500008	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.366.615/0001-48
14716	170000.00	3	pagamento do líquido da nf 141330, emitida em 18/06/2026, referente a 4ª parcela da contratação de estudo para subsídio à elaboração do plano estadual de energia goiás, relativo ao mês de maio/2026. total geral da nf r$ 170.000,00.processo: 202500005015528 ipof: 2024400100234.jccr.	fundacao getulio vargas	2026	31	2026-06-28	junho	6	2026400103100001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	33.641.663/0001-44
14717	6927.58	9	".
ipo:2025170100111
.
ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 735, do
contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte)
meses (03/07/2025 à 07/03/2027) .
.
jer
."	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500188	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
14718	258.43	10	"pagamento da fatura 613793.
*************************************************************************
despesa execução do contrato nº 48/2024 - pm (66610371), celebrado entre o estado de goiás, através da polícia militar do estado de goiás (pmgo) e a empresa aguas de ipameri s.p.e. s/a
sislog 108907 
 sei 202400005031800
daof 00016/2902/2026     seq.7"	aguas de ipameri spe sa	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290200700013	2026	2902	polícia militar	43.547.497/0001-75
14719	375000.00	5	"202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de maio
de 2026 - r$ 375.000,00"	departamento estadual de transito	2026	41	2026-06-30	junho	6	2026296104100001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14720	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 951.5 município terezopolis de goias deputado antonio gomide beneficiario: prefeitura municipal de terezópolis de goiás objeto da emenda - aquisição de equipamentos para o centro cultural luiz josé da costa, município de terezópolis de goiás.
epi 951.5 con 186 ju"	prefeitura municipal de terezopolis de goias	2026	14	2026-06-26	junho	6	2026190101400046	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	36.985.455/0001-50
14721	54337.51	6	"juros - parcela nº 155/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 415/2026-gdpr de 25/06/2026.
obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf."	ministerio da fazenda	2026	41	2026-06-26	junho	6	2026170204100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
14722	18493.24	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100156	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14723	530.00	1	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - restituição erário, pdf 2026436100054. processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100150	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14724	210.02	1	"contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 052026001, referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 220,61 bruto
r$  10,59 irrf
r$   0,00 inss
r$   0,00 issqn
r$ 210,02 líquido"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700119	2026	2904	polícia civil	46.572.336/0001-20
14725	4029.00	1	despesa relativa a férias indenizada, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100159	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
14726	7075.01	6	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100238	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14727	50833.33	12	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100244	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14728	2049.18	19	"pdf:2025295000084
1082-05/26 iss......................2.049,18.


epn"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-06-30	junho	6	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
14729	825.56	180	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202400004035769. id nº 040449600062606228	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
14730	4742.40	2	"pagamento liquido aquisição de sacola, em algodão cru, com alças (ecobags), para montagem de kit de acolhimento de novos servidores e outras demandas institucionais.

nota  fiscal 15617 sei: 91820905
atestado nº 7/2026 sei: 91828211
solipa sei: 91830744"	kopu brindes ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026406205500004	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	20.621.038/0001-99
14731	139525.00	7	"valor para pagamento de despesas com a folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
férias, licença prêmio indenizadas - pessoal civil ativo
férias indenizadas......................   94.737,02
1/3 de férias indenizadas...............   31.579,00
férias indenizadas/subsidio/fc..........    9.531,74
1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc ..    3.177,24
recesso remunerado psv (estagiário).....      500,00
total líqudo............................  139.525,00"	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100134	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14732	446.63	14	"ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,.

valor issqn das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 224. r$ 4,31
nf - 225. r$ 41,58
nf - 241. r$ 14,98
nf - 242. r$ 9,42
nf - 243. r$ 73,30
nf - 244. r$ 215,77
nf - 245. r$ 0,79
nf - 246. r$ 86,48"	castros eventos ltda me	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026300100600118	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	23.376.753/0001-00
14733	4803.88	2	"pagamento de retenção de issqn  da empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,
relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
.
nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
.
dalcy"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-06-26	junho	6	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
14734	25.60	1	solicitação de reembolso relativos ao pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidade novo gama, promovido pelo governo de goiás,  no período de 02 a 03 de junho de 2026.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500321	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
14735	7.21	9	pagamento do irrf da nf. 988760 referente a abastecimento de gasolina no mês de maio de 2026.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026130100600017	2026	1301	gabinete do vice-governador	25.165.749/0001-10
14736	5228.32	4	"pagamento de dare - multa contratual - nota fiscal nº 32, à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031001211, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 73/2022 (id. 000030545637) (processo sei do contrato 202200031001077), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2378 / 2026 agehab/cooinsp e processo de pagamento 202600031003678"	cco construtora centro oeste eireli	2026	29	2026-06-30	junho	6	2022319402900014	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	04.299.281/0001-86
14737	1534.10	1	pagamento de diferença salarial  do(a) servidor(a) marcos silva, cpf nº 001.089.146-31, ocupando o cargo de contrato temporário professor nível superior, conforme despacho nº 293/2026/seduc/supadi-18778 (sei 87118944), solicitação despacho nº 1747/2026/sead/gepag/diferença-19386 (sei 89296123) e demonstrativo financeiro (sei 89473683)	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-30	junho	6	2026240100700388	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14738	2035187.58	1	"pdf:	2026290600403
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)
.
valor: r$ 2.035.187,58
.
rmb"	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100221	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	18.867.930/0001-02
14739	78282.48	1	"pdf:	2026290600406
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
assoc. procuradores - contribuição 1
sindipublico - contribuição
gboex - peculio
astego contribuição
sindsaude - contribuição
sindiagri - contribuicao
asservir - contribuição
asppego - contribuição
assed - contribuição
aspego - contribuição - contrato temporario
investprev - previdencia (rspp - peculio)
.
valor: r$ 78.282,48
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100223	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
14740	156.23	7	"pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informação ltda, destinado a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal,
eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte
ou participe a qualquer título, referente ao 3º termo aditivo do contrato n
º 07/2023, para o período de 03/05/2026 a 02/06/2026,no valor de r$ 167,62,
deduzindo iss de r$ 3,35 e irrf no valor de r$ 8,04, restando um líquido de
r$ 156,23, conforme nfs-e n° 21850. (pdf nº 2026426100069)."	aviso urgente tecnologia e informacao ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026426100600045	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	14.774.075/0001-34
14741	10597.51	11	"* ipof nº. 2024170100075 *
* processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 *
.
pagamento líquido da nfs-e 2889 (sei 92223110) e da nfs-e 4388 (sei 92223231) (ref. maio/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.
.
rmvp
.
************"	rd telecom ltda - me	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500046	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.426.902/0001-33
14742	450000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 584 município aparecida de goiânia - go deputado (a) veter martins morais. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados as escolares da rede municipal de educação, do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa e dotação orçamentária: despacho nº 2658/2026/
seduc/coordastec-16768.convênio 399/2026 assinado e publicado.(92188378)"	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800331	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
14743	789.48	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em maio/2026, conforme despacho nº 924/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103669"	banco bradesco s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700037	2026	1704	encargos especiais	60.746.948/0001-12
14744	17605.40	33	"pagamento de gerenciador da caixa do dia 25/06/2026. processo sei 202611129005437. rpv - pagamento de decisões judiciais militares 9 requisição de pequeno valor)pensionista militar.

valor......................r$ 17.605,40.

aco"	fundo financeiro dos militares	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026188100700006	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	18.798.607/0001-24
14745	0.00	79	pagamento do irrf da nf 367/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
14746	7530.62	14	pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo na unidade universitária de ceres, no mês de junho/2026, conforme faturas: 2246282 e 2246283 - sei 91726216 e sei 91726309, com vencimento em 1º/07/2026. atestado nº 11/2026 - sei 92049181. solipa - sei 92050981.	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	10	2026-06-30	junho	6	2026406201000015	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.377.555/0001-10
14747	2688.68	12	"pagamento via siafic, referente ao fornecimento de água tratada e coleta/
afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de
ipameri, no mês de junho/2026, conforme fatura sei 91986787 e atestado nº
11/2026 - sei 91986858."	aguas de ipameri spe sa	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000013	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	43.547.497/0001-75
14748	3162.00	43	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 1.9.16.18.24/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14749	64505.26	30	".
ipof:2025170100159 (combustível gasolina)
.
ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº0988758, da
neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead (74748719), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia.
.
jer
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500095	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	25.165.749/0001-10
14750	7887.11	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	comurg companhia de urbanizacao de goiania	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100291	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	00.418.160/0001-55
14751	1582.09	170	202400025170252 rpv erika de sousa miranda, cpf  043.067.466-07, pago online [ateste e parecer 90765781-91443913]r$1.582,09.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
14752	4484.00	1	"pagamento de despesa de transferencia de recursos para o  conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiania, para 
viabilizar a contratação de empresa especializada no fornecimento, 
instalação, configuração e entrega técnica de sistema de segurança e videomonitoramento (cftv) destinado à unidade escolar liceu de goiânia.
ipof 2026240101765
proc 202600006045786
pedro"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026240106900042	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
14753	0.00	2	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1463
valor bruto: 1.385.739,00
irrf: 16.628,87 
liquido:  1.369.110,13
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-11	junho	6	2026240131700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
14754	1344.25	1	ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo da seds - despesa referente à confecção de placas de alumínio para composição da galeria dos antigos secretários de estado de desenvolvimento social, conforme requisição de despesa 4 (90497535). nota fiscal nº 21461. 05/2026.	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026300100600166	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14755	14997.96	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27699423 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5165	cristina medeiros de moura santos	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000388	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.995.311-**
14756	2508.16	1	pagamento nota fiscal n° 27326066 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id	davina lira rodrigues da siva	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000727	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.010.221-**
14757	106.46	3	"pagamento siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 91521281) sobre a
prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização 
(escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de maio/2026, conforme fatura nº 31, emitida em 11.05.2026 - sei 90822914 e atestado nº 7/2026 - sei 90931434. solipa - sei 90931466."	metdata tecnologia da informacao eireli	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000155	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	28.584.157/0003-92
14758	604.41	3	pagamento siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 91633433) referente à 1ª medição da prestação de serviços de reforma dos banheiros, pátio e auditório da unidade universitária de jaraguá - go  - universidade estadual de goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 12, emitida em 20.05.2026 - sei 90710127 e atestado nº 18/2026 - sei 90750027.	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	29	2026-06-16	junho	6	2025406202900010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
14759	40173.01	18	202000025067833 refere-se ao pagamento do inss:  nfs 141 ref 04/2026  r$ 39.021,48, 135 ref 04/2026  r$ 576,63 e 136 ref 04/2026  r$ 574,90(91020773)ateste.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-16	junho	6	2026296101800124	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14760	2502.34	15	"recolhimento do cofins da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742-inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.

recolhimento do cofins da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459."	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
14761	36774.13	14	"tratam-se os autos do 3º apostilamento e da renovação dos atos orçamentários e financeiros para o exercício de 2026, referentes à prestação de serviços de vigilância eletrônica (monitoramento), conforme contrato nº 11/2023, celebrado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada, com a empresa total vigilância e segurança ltda, a fim de assegurar a continuidade da execução contratual no exercício corrente.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
23693-liquido052026 	3.3.90.37.02 	11/06/2026 	03/06/2026 	36.774,13 	36.774,13 

total a pagar: 	36.774,13"	total - vigilancia e seguranca ltda	2026	3	2026-06-16	junho	6	2026420100300001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	06.088.000/0001-71
14762	786.07	6	"despesa com pensão judicial,  vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido  por  lélio eustáquio gama júnior  em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais  e  materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente  e condenada  a  pagar ao pagamento  de  indenização  substitutiva  do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00.
(referente: julho/2026)"	lelio eustaquio gama junior	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000035	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.680.941-**
14763	1884.96	52	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
.
.
- fatura 11/06/2026 data do documento: 11/06/2026
- valor total da fatura: r$ 1.884,96
- valor líquido: r$ 1.884,96"	imprensa nacional	2026	13	2026-06-16	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
14764	2966.25	9	"""recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual – di e transtorno do espectro autista – tea. conforme nota fiscal abaixo:
.""	
nota fiscal:  12 	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 59.325,00
issqn:	r$ 2.966,25
......	
processo 202500006106268"	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-06-19	junho	6	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
14765	214374.15	1	"repasse financeiro a conselho escolar
-
despesa para realizar manutenção da rede elétrica e dos banheiros
do c.e. ana maria torres, município de novo planalto.
-
processo: 202600006010775
ipof: 2026240101200
portaria 2769/2026
rex seq 5213
código fundeb: 30
-
hs"	conselho da sub reg de educ de s miguel do araguaia	2026	124	2026-06-02	junho	6	2026240112400031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.907.974/0001-77
14766	4762.03	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>> ploa/2026 <<<..........)."	kamila souza vieira nascimento	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000032	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.285.131-**
14767	789.00	1	"fundo rotativo - pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, conforme: despacho nº 744/2026/metrobus/sgeral-19682
nota:
744/2026	3.3.91.47.06	12/06/2026	12/06/2026	789,00	789,00"	metrobus transporte coletivo s a	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026409301100026	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
14768	694.09	10	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: everaldo boaventura martins, processo nº  5280597.38.2019.09.0051 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040253502512606155	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14769	73742.03	14	"apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 2º decêndio de maio/2026, conforme extrato de 10/06/2026.
conta contábil nº 85.496-4."	banco do brasil s a	2026	31	2026-06-16	junho	6	2026170203100002	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
14770	17588.63	4	"pagamento de retenção de inss proveniente de prestação de serviços de limpez
a, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do
serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de abr
il/26, conforme nf 049 emitida em 04/05/2026 - devidamente atestada pelo ges
tor"	servix servicos e engenharia ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026126101400056	2026	1261	agência brasil central - abc	34.048.566/0001-05
14771	31351.55	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100275	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
14772	460.00	1	solicitação de 02(duas) diárias em virtude da participação da diretora presidente, laís de castro viana, no evento goiás social promovido pelo governo do estado de goiás que será realizado em mineiros/go - processo nº 202600055000274..	lais de castro viana	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500308	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
14773	34626.86	1	"portaria 11417/2026. repasse de recurso financeiro visando o 23º apostilamento ao t.transferência de gestão nº 003/2013 - ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado de saúde, e o instituto sócrates guanaes - isg, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no ap/sol. pns/maio/26. processo: 202600010047815. rd 188/2026 - ses/gemod (91623927) ipof: 2026285002665.
......................................
proc. 202600010047815,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 23º apostilamento,ref.maio 2026 .
.
valor pago...........r$ 34.626,86.
.
apostila 23ª - piso de enfermagem - ceap-sol (92177994)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
14774	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. auxílio financeiro nutricional. 05/2026."	lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500310	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.624.344/0001-05
14775	3225.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 117/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	associacao lar doce lar	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500197	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.860.660/0001-90
14776	40394.38	4	"pagamento do líquido do processo 202517697000382 - lote: 2026/1183
nf 44701 r$ 40394,38 (nf 107 araguaia painéis)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	13	2026-06-02	junho	6	2026120101300001	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14777	400000.00	2	termo de fomento com a associação cultural do nordeste do brasil ? vaquejada de jataí, inscrita no cnpj nº 57.951.392/0001-91, visando ao repasse de recursos financeiros para a realização do desfile de cavaleiros de jataí ? edição 2026, previsto para ocorrer em 07 de junho de 2026, com o objetivo de promover o turismo religioso e fomentar a geração de emprego e renda, conforme ofício nº 17/2026 (89830351).	associacao cultural do nordeste do brasil vaquejada de jatai - estado de goias	2026	35	2026-06-08	junho	6	2026420103500011	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	57.951.392/0001-91
14778	34.49	242	art 1020260175304 referente à fiscalização de 04 (quatro) acessos, de acordo com o contrato nº 20/2026. despacho nº 903/2026/goinfra/dsv- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
14779	2090.49	10	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2149 e ipof 2025215300323. (líquido). 
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 2.090,49. 
. 
processo de pagamento 202100017006620.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100018	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14780	585.00	10	serviço de hospedagem- fatura nº 62731- processo nº 202600055000243.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
14781	1050.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 263/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	instituto ubuntu	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500034	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.226.322/0001-84
14782	92597.45	2	pagamento da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400489	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
14783	7407.65	2	202000025084486 refere-se ao pagamento do valor líquido:   locação do imóvel da ciretran de trindade recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 7.407,65.	kd administradoa de bens ltda	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000133	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.096.891/0001-18
14784	13724.37	3	valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 397.	sigma engenharia industria e comercio ltda	2026	52	2026-06-12	junho	6	2026436105200015	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	25.898.180/0001-00
14785	671.00	1	pagamento nota fiscal n° 120320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5150	anthonny jose de lima chaveiro	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001568	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.561.151-**
14786	8164.45	24	".
*pdf 2025170100067*
.
*processo de execução: 202500004028685*
.
pagamento do valor líquido relativo ao contrato nº. 010/2025, referente a
prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias)
e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e
controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra,
todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis
necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de
estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital
e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições
contratuais, conforme notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos
anexos aos autos.
referência: mês de maio/2026.
nota fiscal nº.: 264.

.
jps
."	impax solutions solucoes e tecnologia	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500005	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	40.456.101/0001-96
14787	3225.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 288/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	instituto dos frades servos da imaculada	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500208	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.848.695/0002-17
14788	380.36	16	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006.
.
- reclamante: renato gomes imai;
- titular da conta: renato gomes imai;
- cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00;
- banco: 104 - cef;
- agência: 1394;
- conta: 30.514-0;
- processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051;
- parcelas: 34 de 40;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14789	40765.50	4	pagamento liquido da nota fiscal n.º 126371, referente a elaboração e atualização anual de manuais de serviços terceirizados correspondente à estapa ii progresso, vinculado contrato 003/2026 com vigência de 24 meses de 20/02/2026 a 19/02/2028. ipof 2025180100376. fc	fundacao getulio vargas	2026	3	2026-06-11	junho	6	2026180100300002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.641.663/0001-44
14790	500.00	28	ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020005033	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000056	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14791	14998.46	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27519597 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6354.	emilio goncalves de castro	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001274	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.101.401-**
14792	89.54	8	"pagamento do irrf retido da nf 654, emitida em 08/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 89,54.(total geral nf: 7.461,96).
processo: 202218037003163 
ipof: 202400100183.
gec"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
14793	503.16	43	pagamento da guia de locomoção 9761441-6/50. guia vinculada ao processo 5482293-50.2026.8.09.0029. ipof 2026436100083. processo sei 202500036017876.	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
14794	2099.85	16	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e ipof nº 2024215300176. (issqn).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.099,85.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14795	1000000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1093.3 município catalao deputado jamil calife beneficiario: prefeitura municipal de catalão objeto da emenda -custeio para execução de ações de manutenção da infraestrutura do município de catalão, compreendendo a aquisição de combustíveis e a execução de serviços de manutenção de pavimentação asfáltica e infraestrutura/conservação viária. modalidade:  convênio nº 142/2026
epi 1093.3 con142jun"	prefeitura municipal de catalao	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026190101600065	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.505.643/0001-50
14796	217197.13	43	"pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1184
nf 44650 r$ 16279,2 (nf 378 cbn goiânia 97,1 );
nf 44700 r$ 4714 (nf 100 rádio rede rural de comunicação );
nf 44769 r$ 2722,86 (nf 9 rádio kompleta );
nf 44753 r$ 3566,61 (nf 34 rádio educadora fm 103,5 );
nf 44762 r$ 5656,8 (nf 250 rádio sul goiana );
nf 44755 r$ 7165,29 (nf 68 rádio pousada );
nf 44793 r$ 12539,25 (nf 216 rádio imprensa madureira de anápolis);
nf 44794 r$ 1939,94 (nf 296 radio roma fm);
nf 44798 r$ 14142 (nf 340 rádio 96 fm );
nf 44799 r$ 5656,8 (nf 66 rádio nova era );
nf 44800 r$ 2986,79 (nf 348 rádio rio vermelho );
nf 44801 r$ 6652,22 (nf 37 rádio moov fm );
nf 44804 r$ 4462,97 (nf 29 rádio voz do coração imaculado );
nf 44806 r$ 3771,2 (nf 11 rádio rio bonito );
nf 44813 r$ 7542,4 (nf 12 radio antena 1 goiânia ltda);
nf 44814 r$ 3582,2 (nf 378 rádio serra azul );
nf 44816 r$ 3771,2 (nf 160 rádio vale fm );
nf 44817 r$ 3573,8 (nf 217 rádio fênix );
nf 44819 r$ 5656,8 (nf 77 rádio maracá fm );
nf 44820 r$ 3771,2 (nf 59 rádio veredas fm );
nf 44821 r$ 3771,2 (nf 403 rádio vale da serra am );
nf 44792 r$ 3771,2 (nf 2585 rádio nativa fm );
nf 44797 r$ 2828,4 (nf 99 rádio imaculada 93,3 fm );
nf 44802 r$ 7939,37 (nf 141 rádio difusora pai eterno am 640 );
nf 44803 r$ 3573,8 (nf 249 rádio corumbá fm );
nf 44807 r$ 6913,23 (nf 433 rádio executiva 92,7 fm );
nf 44815 r$ 5373,96 (nf 474 rádio difusora de jataí );
nf 44795 r$ 4962,11 (nf 12 rádio nova liberdade fm );
nf 44796 r$ 18856 (nf 315 rádio supra fm / 103,5 fm );
nf 44805 r$ 14142 (nf 179 rádio minha fm );
nf 44835 r$ 3969,68 (nf 37 rádio sagres 730 am );
nf 44836 r$ 8004,93 (nf 37 rádio rede aleluia fm 100 ltda );
nf 44837 r$ 1813,07 (nf 42 tv ufg );
nf 44838 r$ 7542,4 (nf 198 rádio paranaíba am 910 );
nf 44840 r$ 3582,25 (nf 51 rádio aliança)."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
14797	22.07	2	"recolhimento imposto de renda (dare sei 91114302) sobre a aquisição de um
simulador de braço para punção venosa pediátrico, com recurso oriundo do convênio 913661/2021, para atender os laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3175, emitido em 13.05.2026 - sei 91031990 e atestado nº 3/2026 - sei 91032223."	esfera master comercial eireli epp	2026	43	2026-06-11	junho	6	2026406204300022	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	26.527.362/0001-29
14798	55051.00	19	"pagamento diárias referente ao mês de maio/2026 - 2ª quinzena da prestação
de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento
de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade 
estadual de goiás, conforme relatório - sei 91600607. solipa - sei 91622695."	maxclean facilities ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000078	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	47.364.829/0001-37
14799	2949.14	4	"pagamento que se faz à brilhante administração e serviços ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período d e 30 meses na unidade e parque estadual telma ortegal - peto contrato nº 28/ 2024, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 225  e ipof nº 2024215300094. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.949,14. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008980. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	brilhante administracao e servicos ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100035	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	12.441.717/0001-58
14800	60.68	7	"despesa para custear fornecimento de bens e materiais - ração para alimentação dos cães do bpcães.
o prazo de vigência contratual é de 30 meses
***sei 202500005005174 ***sislog 112665 ***daof 2025.2902.132

**************************************************************************
pagamento irrf nota fiscal 326
dare nº 12100002620101012"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026290201700003	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
14801	8000.00	1	"contratação diego e victor hugo arraia do bem

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
46-issqn 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	8.000,00 	8.000,00 

total a pagar: 	8.000,00"	dvh producoes artisticas ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	28.492.798/0001-55
14802	588.00	4	"- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de lici
tações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás
, inclusive na internet, conforme nf de serviços de comunicação 17892 de 01/06/2026 (91602986)."	editora diario do estado eireli - me	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026335100100030	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	24.946.442/0001-93
14803	1831.64	1	"pagamento de auxílio funeral:  

-claudinei goncalves do espirito santo  (filho)/ cpf- 707.146.231-30,  no valor de r$ 1.831,64;

-moises goncalves do espirito santo (filho) cpf- 707.146.211-96,  no valor de r$ 1.831,65; 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$  4.950,16.


devido ao falecimento do policial militar  st 17.686 412.506.991-34 claudinei araújo do espírito santo."	claudinei goncalves do espirito santo	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500079	2026	2902	polícia militar	***.146.231-**
14804	108.39	88	sei 202600031005088, art nº - 1020260151452, boleto nº 28320690126185237, referente a  cargo ou funcao em goiânia go. conforme relatório n°  2495/2026 - cooinsp/agehab.	crea-go	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14805	622980.64	14	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   niquelândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  niquelândia	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	maio de 2026
atesto: 	13/05/2026
modalidade de ensino: 	ensino funfamental
valor total da nota:  	r$ 1.484.714,27
líquido:	r$ 622.980,64
.
processo  202200006085506/202400006075153"	ms servicos e transporte ltda	2026	27	2026-06-15	junho	6	2026240102700019	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14806	1165.73	6	"retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira-go, conforme contrato nº 215/2025.
nf 20 r$ 97.143,90 – 6ª medição 
inss: r$ 5.342,91 (48.571,95*11%) 
issqn: r$ 4.862,92 (97.143,9*5%) +r$ 5,73 de taxa de expediente 
i.r. r$ 1.165,73 (97.143,9*1,2%) 
valor líquido r$ 85.772,34
.
conforme despacho nº 2298/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006116261
pdf: 2025240100634
cno: 90.026.02497/78
cod. pgto: 28
.
isabel"	tradicao engenharia ltda	2026	143	2026-06-01	junho	6	2026240114300006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
14807	10903.29	1	"pagamento do liquido do boleto 26441713,
 aquisição de vale transporte por meio de regularização de despesa para atender as necessidades da seel no período de 01/05/2026 a 31/05/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026260100500033	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
14808	53440.52	2	"pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe
s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com traslado para co
laboradores eventuais, conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão
pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº
116587 e processo sei nº 202500005029546,em maio de 2026, no valor de r$56.135,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 2.694,48 ,restando liquido o valor de r$ 53.440,52. conforme fatura nº 9907. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026426101600016	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
14809	43814.58	5	"valor para pagamento de despesas com o pasep mensal desta autarquia, em aten
dimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decre
to n° 4524 que determina que, as entidades autárquicas recolham 1 por cento
(um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, e demais instruç
ões nos autos. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a a
rrecadação desta autarquia, no mês de maio 2026, mediante demonstrativo ela
borado pelo gerente contábil e darf, no valor de.......r$ 43.814,58 - vencim
ento 25/06/2026."	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	30	2026-06-24	junho	6	2026326103000001	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14810	17234.79	1	"pagamento de contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor total ....................... r$ 17.234,79

                           crg"	plano goias seguro	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400152	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	48.307.647/0001-97
14811	800.00	6	202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 800,00.	creuza jacinto silverio de melo	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000023	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.573.181-**
14812	1723783.41	1	".
pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.
."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026180100800200	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
14813	65.40	3	"aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 237/2025. processo nº 202500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (87865467). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 194 (87869800), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 7971
.
vl: 65,40
.
dare: 12100002617307975"	hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda	2026	92	2026-06-17	junho	6	2026285009200286	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.499.494/0002-60
14814	4639.28	1	pagamento referente á nota fiscal nº26934273 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta  4648.	clea maria da silva	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101365	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.710.133-**
14815	164.78	5	pagamento retido do irrf da fatura 2026054271578, emitida em 01/06/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor r$ 164,78. (valor total da fatura r$ 13.750,06). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163.jccr.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700037	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.543.032/0001-04
14816	102573.79	1	valor destinado ao pagamento 53ª medição com reajuste do contrato nº 182/2021-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais, processo 202600036008877 nf 229 parte.	egl engenharia ltda	2026	52	2026-06-12	junho	6	2026436105200023	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.275.061/0001-85
14817	158440.00	2	"contratação da banda mastruz com leite arraia do bem.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
682-liquido2ªparcela 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	158.440,00 	158.440,00 
banda mastruz com leite"	dam - eventos diversionais ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700009	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	19.710.362/0001-02
14818	4656.05	5	"pagamento da fatura 2026055586029, referente ao mês de junho/2026,
que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia,localizada
na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua265-b setor
leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026180100500064	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
14819	11868.11	12	"proc 202500005015782 - crs
.
contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. 
.
nota fiscal...........emissão............valor
3115/maio/2026........02/06/2026........11.868,11
."	neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda	2026	80	2026-06-11	junho	6	2026285008000001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.229.827/0001-10
14820	522187.43	8	valor para pagamento do líquido do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nfs de nº 854 a nº 885 e de nº 887 a nº 931.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-06-09	junho	6	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
14821	344.00	1	"pagamento com aux. alimentação, vale transporte e assist. pre escolar, da folhas de pessoal, referente mes junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.3.90.08.15 - valor: r$ 1.000,00 
natureza despesas: 3.3.90.46.01 - valor: r$ 100.716,61 
natureza despesas: 3.3.90.49.01 - valor: r$ 344,00 
natureza despesas: 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.445,17"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026300100500040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14822	198252.31	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. auxilio alimentação
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026406200900027	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14823	2356.20	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 06/2026, referente: jetons.
.
.......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	monica figueiredo do amaral	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026409300500024	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.714.557-**
14824	14999.96	1	pagamento referente ás notas fiscais nº2726150; nº2725238; nº27250127; nº27250227; e nº27250177 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3608.	maria elaine dos santos	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000567	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.822.741-**
14825	2500.87	1	"retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. 
nf 190 r$ 64.957,61 – 2ª medição 
inss: r$ 2.500,87 (22.735,16*11%) 
issqn: r$ 3.247,88 (64.957,61*5%)
i.r. r$ 779,49 (64.957,61*1,2%) 
valor líquido r$ 58.429,37
.
conforme despacho nº 2567/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 158/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006125702
pdf: 2025240100649 e 2026240101803	
cno: -
codigo de pgto: 26
.
isabel"	funcional construcoes ltda	2026	143	2026-06-18	junho	6	2026240114300010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	31.822.605/0001-91
14826	3242.00	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100247	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14827	121095.72	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: rpps - contrapartida	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026320100200011	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
14828	7271.50	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	maressa amaral xavier rodrigues	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100371	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.459.681-**
14829	471.60	47	"refere-se ao pagamento do iss: ateste (91744552)
202600025056522 nfag 606  r$ 150 (edma da silva rezende  nfvc 24 r$ 321,6)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14830	51798.66	10	202400025069790-pagamento irrf: oficio 152/2026 - 05/2026 tarifas de arrecadações. ateste - 91717612	caixa economica federal - cef	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026296101800050	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	00.360.305/0001-04
14831	1200.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	erik takeshi miura	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500272	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.736.621-**
14832	48220.78	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: 13º salario (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100248	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14833	67563.52	2	pagamento de irrf da 52ª medição do contrato 184/2021, referente a serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009530, nf nº 907, 908 e 909 irrf.	sao bento engenharia ltda	2026	21	2026-06-15	junho	6	2026436102100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.618.316/0001-87
14834	130.77	9	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945336, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 130,77 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700042	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
14835	1320.83	5	202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.320,83.	atanael anselmo de sousa	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000020	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.774.611-**
14836	29208.23	7	"pdf:	2025295000107
563-05/26 ir	4.473,99 
567-05/26 ir	2.162,12 
568-05/26 ir	  179,92 
570-05/26 ir	4.321,87 
572-05/26 ir	4.329,18 
574-05/26 ir	2.177,56 
577-05/26 ir	  839,46 
593-05/26 ir	  220,86 
595-05/26 ir	  430,73 
597-05/26 ir	  220,86 
599-05/26 ir	  220,86 
601-05/26 ir	  220,86 
603-05/26 ir	  430,73 
579-05/26 ir	  220,86 
581-05/26 ir	  692,40 
583-05/26 ir	  220,86 
585-05/26 ir	  220,86
587-05/26 ir	  220,86 
589-05/26 ir	  220,86 
591-05/26 ir	  220,86 
605-05/26 ir	  220,86 
607-05/26 ir	  220,86 
609-05/26 ir	1.321,99 
611-05/26 ir	1.542,85 
614-05/26 ir	1.828,59 
616-05/26 ir	1.826,52 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026295000300010	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
14837	556.96	10	"despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?.
* * fatura 3000526271 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026140100600045	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.616.929/0001-02
14838	81.61	9	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá pesj, relativo a o mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 1813 e ipof 2025215300348. (inss).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$81,61.
.
processo de pagamento 202400017004057.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026215301800002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
14839	9954.40	2	pagamento de nf n° 27417085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3123	nubia jaqueline de oliveira sousa evangelista	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000940	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.800.711-**
14840	8757.20	1	"pagamento retenção iss sobre prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás.

maio/2026
planilha sei: 91477967"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026406205500002	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	22.236.185/0002-51
14841	107939.25	1	destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo  à folha do mês de junho de 2026. (05734669136)	policia militar	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026290200300018	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
14842	66389.46	2	valor para pagamento do irrf da 37ª medição, do contrato nº 12/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100561, processo de pagamento sei nº 202600036007577, nfs nº 1371, 1372 e 1373 irrf.	rodocon construcoes rodoviarias ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026438000700003	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	30.090.575/0001-03
14843	31550.38	6	"- pagamento de salários (ref. a folha de pgto junho/2026) dos servidores da c
elgpar:
.
. eduardo de mesquita lima : r$ 31.550,38
.
.
.estes servidores estão à disposição desta secretaria, oriunda da celgpar, .
- ressarcimento pessoal. . (recolhimentos através de depósito à celgpar ).
.
.
. - este valor deverá ser depositado no :
. - banco 104 (caixa econômica federal)
. - agência 2512
. - conta corrente 577072941-0
. - operação 003"	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000325	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14844	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	vitor pereira fleuri	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500866	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.319.301-**
14845	99935.00	1	"pagamento de diárias relativas ao período de 1º de abril a 30 de junho de 2026, das diretoria de segurança viária
pdf 2025436100798"	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	50	2026-06-09	junho	6	2026436105000038	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
14846	9569.51	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	estado de roraima	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700291	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	84.012.012/0001-26
14847	5048.75	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	plano goias seguro	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100116	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	48.307.647/0001-97
14848	538.79	5	"pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39
8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a
quitação integral da condenação.
referência: junho 2026.
processo digital: 5598994-04.2020.8.09.0127
processo sei: 20240005028785
banco: banco do brasil
*boleto em anexo."	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100163	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
14849	44181.82	4	".
202500010046935 - hls.
.
contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811).
.
aluguel/maio/26.total a pagar: 44.181,82.obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00122.
."	lourenco imoveis e construcoes ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026285001100002	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.266.906/0001-00
14850	72961.68	32	"pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  1182	
data de emissão:	12/06/2026
referência: 	abril
atesto: 	18/06/2026
valor total da nota:  	r$ 76.560,00
líquido:	r$ 72.961,68
.
processo 202600006004519"	popmed medicina e saude - eireli	2026	9	2026-06-23	junho	6	2025240100900087	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	30.862.228/0001-51
14851	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a julho/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	maxwel vieira marciano	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500837	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.267.901-**
14852	2566.47	1	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. arla

***************************************************************************
pagamento líquido da fatura 2900929."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900024	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
14853	300.00	59	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 60/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000057	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14854	21743.24	2	"pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especial
izada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando
atender às necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no
período de maio/26, conforme fatura 100068382844 emitida em 01/06/2026 devidamente atestada"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-17	junho	6	2026126101600004	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
14855	17550.00	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100182	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14856	169.31	1	"contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)
** referência: junho/2026
** ipof: 2026140100145"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026140100300031	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14857	3617.45	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de abril/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13840 e pdf 2024215300087. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento.......................... r$3.617,45.
.
processo de pagamento 202400017008979.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14858	34429.45	7	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000343	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14859	14997.35	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27584442 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6359	adenilton silva lopes	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001035	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.896.315-**
14860	282.69	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026336200400032	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
14861	13393.66	1	".
pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de maio/2026.
."	instituto nacional do seguro social	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026180100800203	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	29.979.036/0064-24
14862	2880.21	10	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14863	71134.66	1	"valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de maio de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:
recolhimento do fgts mediante pix, guia do fgts digital, no valor de..........r$ 71.134,66 - vencimento 19/06/2026."	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026326100100121	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	00.360.305/0001-04
14864	14688.75	1	"pagamento do fundo previdenciário empregado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.45 - valor: r$ 14.688,75"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100251	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	39.374.330/0001-82
14865	90066.64	16	"renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses.
* * nota fiscal 572 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026140100600026	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	21.419.761/0001-52
14866	33.40	14	ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n°20/2021, para serviços de gerenciamento eletrônico/ abastecimento de combustível, para atender as demandas desta pasta. valor líquido parcial da nota fiscal nº 60135 - arla. 03/2026.	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600075	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.604.122/0001-97
14867	0.00	16	"contratação de autoridade certificadora (ac) credenciada pela infraestrutura de chaves públicas  brasileira (icp-brasil) para prestação de serviço de emissão de certificados digitais para pessoas físicas e pessoa jurídica, no padrão icp-brasil, incluindo visitas para sua emissão, bem como o fornecimento de dispositivos tokens usb para armazenamento, em conformidade com as especificações presentes no termo de referência, por um período de 36 (trinta e seis) meses.
* * nota fiscal 35336 iss - ref. retenção de iss no mês de maio/2026"	soluti - solucoes em negocios inteligentes s a	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500028	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	09.461.647/0001-95
14868	677.71	2	"pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de março de 2026.
.

natureza despesas:3.3.90.41.03 - valor: r$ 6.036,38 
natureza despesas:3.3.90.41.30 - valor: r$ 494,66 
natureza despesas:3.3.90.41.31 - valor: r$ 677,71"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026300100300032	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
14869	77127.12	3	"pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo contrato nº 111/20
24 (61985068), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secreta
ria de estado da educação e a empresa ms serviços e transporte eireli loca
ção de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento es
pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manuten
ção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240102419 processo nº
202400006116249:
..
- nf 49 data da emissão: 01/06/2026
- referência: maio de 2026
- valor do serviço r$ 206.058,17
- valor líquido parte da nfs-e r$ 77.127,12 
..
dados bancarios: banco sicoob (756) agencia 3054 conta 21555-4
.."	ms servicos e transporte ltda	2026	11	2026-06-10	junho	6	2026240101100075	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.310.966/0001-89
14870	154195.93	2	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de junho de 2026.
13 salario  17.105,08
gratificaçoes ...........154.195,93
proventos .............257.501,74
vantagens...........53.866,31
pensao..............53.125,80
valor .............................535.794,86"	goias previdencia - goiasprev	2026	16	2026-06-26	junho	6	2026188001600060	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
14871	14785.13	1	"ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência abril/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 32/2026 (91400281).
ressarcimento - estado do acre - abril/2026 (91400183): r$ 14.785,13"	estado do acre	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100220	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	63.606.479/0001-24
14872	14989.52	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27490758 e 27340518 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3665	antonio barros de sousa	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000881	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.938.311-**
14873	420.89	1	"pagamento que se faz à empresa neo labor produtos para laboratorio ltda  para atender despesas com aquisição de insumos para garantir a limpeza e preparo de vidrarias e utensílios laboratoriais utilizados nas atividades do centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb) da semad, conforme termo de referência (352371), sendo conjunto de 300 pipetas graduadas estéreis, fabricada em poliestireno de alto grau, descartáveis, com capacidade total de 10 ml, com filtro para evitar contaminações cruzadas. sislog 118161, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 5588 e pdf 2026210100129. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................. r$420,89.
.
processo de pagamento 202600017009308.
.
projeto/operação: aft – gestão e manutenção."	newlabor produtos para laboratorio ltda	2026	30	2026-06-23	junho	6	2026210103000011	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	50.699.194/0001-33
14874	12859.54	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   piracanjuba e uruaçu, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  97  –  piracanjuba	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 89.479,47
líquido:	r$ 8.607,93
......	
nota fiscal:  98  –  uruaçu	
data de emissão:	15/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	18/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 44.195,54
líquido:	r$ 4.251,61
......	
	
processo  202100006076257/202400006076954"	almeida matos transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700013	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.217.901/0001-78
14875	77053.63	2	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. (liquido - rgps)
#
3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.122.542,00
3.1.90.11.01 13º salário r$ 77.053,63
3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 22.296,97
3.1.90.11.03 férias - abono r$ 19.414,53
3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 694.983,40
3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 7.075,01
3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.504,01
3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 89.935,00
3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 7.098,61
3.1.90.16.10 adicionais variáveis - pessoal civil r$ 8.366,26
3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 79.583,11
3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 50.833,33
3.1.90.11.50 venc. e sal. pro. salário maternidade r$ 1.621,00
3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 16.956,46
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100234	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
14876	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	fellipe kennedy alves cantareli	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500597	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.818.301-**
14877	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao pedro de souza cunha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500603	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.097.471-**
14878	18730.33	34	proc sei: 202600004051666 - solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em conta pagadora de diárias da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias.	secretaria de estado da economia	2026	17	2026-06-09	junho	6	2026170401700005	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
14879	400.00	1	"ipof 2026290100263 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - ipasgo saude - patrocinio militar:........r$ 400,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290100300022	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
14880	33736.32	1	"despesa relativa ao irrf civil, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme ipof n° 2026110100153 e processo sei nº 202600013001678.
.
gpf/jap."	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100248	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	01.409.580/0001-38
14881	27920.06	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, protege.	delegacia-geral da policia civil	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290400300020	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
14882	83552.23	7	"pagamento à empresa acima, referente ao 3º aditivo (87089080) ao contrato nº 026/2024 (56481614), que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa s. nolli comércio e serviços, para os fins de fornecimento de prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições, quando for o caso, da secretaria de estado da educação e unidades administrativas. conforme notas fiscais abaixo:	
.
nota fiscal:  238	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	março
atesto: 	09/06/2026
valor total da nota:  	r$ 87.949,72
líquido:	r$ 83.552,23
.
processo nº 202500006043076"	s nolli comercio e servicos ltda - me	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026240101100051	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.566.923/0001-01
14883	8022.45	1	parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23 ref. junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	6	2026-06-25	junho	6	2026440100600013	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
14884	3421.35	1	pagamento liquido nota fiscal 27210111 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6484.	manuel messias gomes filho	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101272	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.545.571-**
14885	9775.00	5	"pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda
desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026,
dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten
ção das atividades da seinfra."	secretaria de estado da infraestrutura	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026430100600069	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
14886	32068.11	6	"202600010026025 - compra de medicamentos do componente especializado da
 assistência farmacêutica ceaf. arp nº. 02/2025 ""c"" ? ses. pregão nº. 102/2
024. processo nº 202400005030331/ 108584, vigência da arp: 25/05/26 a 25/05/
27. dod (84970593), entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº
 17/26 (sei 85712437), em que estão descritas as obrigações e responsabilida
des da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimen
to e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 112690
.
vl: 32.068,11"	ello distribuicao ltda	2026	90	2026-06-09	junho	6	2026285009000016	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	14.115.388/0001-80
14887	61440.10	43	pagamento persiana tipo rolo com tela solar blackout para atender o câmpus cora coralina - cidade de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 903, emitida em 11.06.2026 - sei 91855831 e atestado nº 78/2026 - sei 91855879. solipa - sei 91857659.	wd distribuidora ltda	2026	25	2026-06-23	junho	6	2025406202500016	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	21.832.151/0001-86
14888	28072.13	5	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700361	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14889	5648565.62	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, fundo financeiro - empregado.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100156	2026	2904	polícia civil	18.867.930/0001-02
14890	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	wallace henrique cardoso peres	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500366	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.264.971-**
14891	1009701.61	9	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700380	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14892	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	eloisa alves dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500481	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.054.361-**
14893	148.59	12	"pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 13881 e ipof 2025215300346. (irrf). 
 . 
valor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. 
. 
processo de pagamento nº 202400017008930. 
. 
plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100042	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14894	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	eder bruno de araujo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500417	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.843.471-**
14895	183.56	10	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413.
.
- reclamante: multicultura idiomas ltda;
- processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051;
- parcelas: 14 de 19;
- i.d. depósito: 081250000031572003.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14896	67.45	5	pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender a demanda de toda a ueg, no mês de maio/2026, conforme extrato analítico de fatura, emitido em 15.06.2026 e boleto, com vencimento em 22.06.2026 - sei 91791827 e atestado nº 9/2026 - sei 91792512. valor complementar de r$592,83 no empenho 2026.4062.055.00012.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000105	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	34.028.316/0013-47
14897	134.39	5	"pagamento que se faz à oi sa - em recuperacao judicial, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilização acesso ip corporativo 1 gbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 18/03/2026 até 17/04/2026, conforme fatura nº 2605.000105149 e ipof nº 2026215300210. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 134,39.
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
14898	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	bruno rogerio ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500588	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.163.481-**
14899	232.52	1	13º salário - ref. junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300112	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
14900	2945.14	9	1/2 pagamento da nota fiscal nº 548 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 98/2025 (id. 91153941).  relatório 2277/2026 - inspeção financeira preliminar (91472102). sei 202600031004882 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-18	junho	6	2025436202400416	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14901	33989.88	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: adic férias (regime geral)
** ipof: 2026140100143"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100250	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
14902	216.07	14	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) polyane zamara silva - cpf nº 032.741.761-76, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006138773.
.
- reclamante: laysa campos neves & cia ltda,;
- processo judicial: 5358687-85.2025.8.09.0007;
- parcelas: 6 de 8;
- i.d. depósito: 081250000031570710.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14903	5055770.76	1	valor para pagamento da parte líquida da 37ª medição, do contrato nº 15/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100643, processo de pagamento sei nº 202600036007562, nf nº 12.	carvalho transportes e engenharia ltda - me	2026	45	2026-06-18	junho	6	2026436104500044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	24.852.105/0001-37
14904	2203.70	2	pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 350505201 - adesão como participe - ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc- edital de licitação srp nº 013/2023 – sead/gecc. prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses.	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600063	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	27.595.780/0001-16
14905	1761.13	2	"valor destinado ao pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 20/2026/g
oinfra, referente à execução integral das atividades necessárias à implantaç
ão de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perim
etral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário a
o aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, aces
so rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e aces
so rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no es
tado de goiás, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610
0430, processo sei 202600036008926, nf 35."	al almeida engenharia ltda	2026	45	2026-06-10	junho	6	2026436104500014	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.468.845/0001-06
14906	2593.04	5	férias abono-clt – referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5382/2026/agehab (91478710), despacho nº 2767/2026/agehab (91531457). sei 202600031005130/202500031011827	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026436200100180	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14907	55151.30	1	parte 2/2 férias abono-clt – referente folha - competência 06/2026. conforme despacho nº 5546/2026/agehab/gagp (91811585) e despacho nº 3075/2026/agehab/grsg (92137101). sei 202600031005588/ 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100206	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
14908	420.00	25	cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 73/2026 - 202600020002495	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
14909	8593.30	51	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste-91592448
202600025056522 nfag 415 r$ 30,24 (mais soluções graficas ltda nfvc 2835
202600025056522 nfag 423 r$ 72 (jornal sol nascente nfvc 850 r$ 384)
202600025056522 nfag 424 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 157 r$ )
202600025056522 nfag 425 r$ 28,8 (site nordeste goiano nfvc 28 r$ )
202600025056522 nfag 426 r$ 28,8 (jornal do vale nfvc 19 r$ )
202600025056522 nfag 427 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 233 r$ )
202600025056522 nfag 428 r$ 144 (jornal diário central nfvc 68 r$ )
202600025056522 nfag 429 r$ 28,8 (site plural notícias nfvc 1284 r$ )
202600025056522 nfag 430 r$ 36 (programa de olho no social nfvc 664 r$ )
202600025056522 nfag 431 r$ 282,24 (diário de aparecida nfvc 427 r$ )
202600025056522 nfag 432 r$ 144 (diario do entorno nfvc 11 r$ )
202600025056522 nfag 433 r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 75
202600025056522 nfag 489 r$ 812,59 (jornal opção nfvc 176 r$ 4333,83)
202600025056522 nfag 557 r$ 108 (jornal opção nfvc 59 r$ 576)
202600025056522 nfag 553 r$ 28,8 (site brasil urgente nfvc 127 r$ )
202600025056522 nfag 528 r$ 216 (jornal opção nfvc 182 r$ 1152)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-23	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
14910	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	flavio henrique teles vieira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500022	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.657.691-**
14911	40521.63	5	"* ipof nº. 2026170100051 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
pagamento líquido parcial da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	34	2026-06-23	junho	6	2026170103400004	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
14912	81.83	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf  decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13878 e ipof 2025215300338. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100040	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
14913	2543.42	1	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 16/2020-pge (000017247625), prorrogação do prazo de vigência para prestação do serviços de link de dados, valores conforme contrato atual, referente a 30 de dezembro de 2025 a 30 de junho de 2026, conforme anuência da empresa contratada (82801537) e autorização do ordenador de despesa (83363085). 
* * valor ref. líquido circuito de dados 1 gbps - goiânia. 
***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse.
* * fatura 2606.000114922 liq - período: 18/04/2026 a 17/05/2026 - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026140100600075	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	76.535.764/0001-43
14914	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 876 município santo antônio de goiás deputado (a) clécio antônio alves. objeto da emenda custeio das despesas de mde (reforma/pequenos reparos) do colégio estadual padre alexandre de morais (inep 52039382) (cnpj 00.669.237/0001-60 - cx esc padre alexandre de morais) do município de santo antônio de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 1452, rex 5011.	cx esc padre alexandre de morais	2026	260	2026-06-17	junho	6	2026240126000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.669.237/0001-60
14915	340.50	10	".
proc 202500010021641-hls.
.
serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661.
.
emissão: 01/06/2026.nota fiscal n° 589/maio/2026   ............r$ 340,50.
."	cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000101	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.283.221/0001-42
14916	10284.41	1	"ipof: 2026290100249
880055/2018 
pagamento da nota 23 - parcial-01/2026
valor............10.284,41"	goncalves engenharia e comercio eireli	2026	20	2026-06-17	junho	6	2026290102000006	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	39.526.609/0001-34
14917	119.99	5	contrato com link de internet para atender a pmr em piranhas.	technet networks ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500123	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
14918	404.98	18	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 376, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de bom jesus de goias-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 1658/2026/cooinsp. 202600031003099.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400260	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14919	34.20	73	".
processo 202600010038809-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 500/ir - data emissão 29/05/2026...........34,20
.
dare 12100002618102838"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-22	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
14920	287526.43	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 05/2026, referente: inss(contribuição patronal).             .
.........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	instituto nacional de seguridade social	2026	2	2026-06-17	junho	6	2026409300200055	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.979.036/0622-51
14921	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.14 município aragoiania - go deputado andré do premium beneficiario: associação de pequenos produtores esperança viva- appevi objeto da emenda -custeio para realização do projeto geração iluminada- valorizando esporte e lazer modalidade: termo de fomento nº 282/2026
epi 1004.14 tf 282 j"	assc peq prd esper viva setor chao estrelas aragoiania-go	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500223	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.646.172/0001-50
14922	247065.97	1	"pagamento de líquido da nf 042 da empresa script assessoria even
tos e pesquisa ltda, para fornecer servicos de transporte terres
tre pessoal (estudantes, professores, equipes  participantes dos
eventos e dos servidores), intermunicipal  e  interestadual, com
veículos de pequeno, médio e grande porte, sem dedicação exclusi
va de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual
de educação de goiás
.
nf 42
inss  (3,3%): r$     9.130,10
irrf  (1,2%): r$     6.640,07
issqn (5,0%): r$    18.833,48
líquido     : r$   247.065,97 
.
valor total : r$   276.669,62
.
kênya"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	99	2026-06-17	junho	6	2026240109900054	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
14923	0.00	15	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o exercício de 2026 desp-51-sacr-arts - antônio alves de lima neto."	crea-go	2026	34	2026-06-22	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
14924	695.99	27	contratação de sistema (software) de gestão de (os) ordem de serviço, para equipe técnica da goiás telecom, conforme nfs-e nº53123.	auvo tecnologia ltda	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026409100800011	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	10.426.136/0001-11
14925	379.39	76	"sei 202600031005035, art nº - 1020260172098, boleto nº 28320690126169500, referente a fiscalização da execução de 30 uh em formoso-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172107, boleto nº 28320690126169505, referente a fiscalização de execução de 39 u.h em formoso-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172123, boleto nº 28320690126169521, referente a fiscalização de execução de 51 uh em mundo novo-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172129, boleto nº 28320690126169525, referente a fiscalização de execução de 50 u.h em novo planalto-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172138, boleto nº 28320690126169532, referente a fiscalização de execução de 49u.h em porangatu-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172145, boleto nº 28320690126169543, referente a fiscalização de execução de 49 u.h em porangatu-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172150, boleto nº 28320690126169549, referente a fiscalização de execução de 41 u.h em  santa tereza de goiás-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172163, boleto nº 28320690126169560, referente a fiscalização da construção de 50 uh em são domingos-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172161, boleto nº 28320690126169558, referente a fiscalização de execução de 49 uh's em são miguel do araguaia-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172164, boleto nº 28320690126169561, referente a fiscalização da construção de 30 uh em vila boa-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab.
 sei 202600031005035, art nº - 1020260172167, boleto nº 28320690126169563, referente a fiscalização de execução de 32 u.h em trombas-go. conforme despacho n°  2317/2026 - cooinsp/agehab."	crea-go	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026436200500047	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.619.022/0001-05
14926	404.98	10	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 380 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 87398725) e relatório 1662 - inspeção financeira agehab/cooinsp. sei 202600031002984.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700025	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
14927	101914.72	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.	estado de goias	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026130100100161	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
14928	82655.56	11	"valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 04ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 26/05/2026 a 27/05/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036009652, nf 1357 irrf 

dare: 8583 0000 826-3 5556 0008 210-4 0002 6191 074-4 5630 2950 000-1"	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-22	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
14929	0.00	24	pagamento da nota fiscal 221, a empresa construtora central do brasil s. a, cnpj 02.156.313/0001-69, referente à 4ª etapa 100% de pagamento, conforme  contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv, no município de goiânia - go. referência: 02/04/2026 a 28/04/2026, conforme contrato 009/2025 (90515554) e alterado pelo 1º termo aditivo e relatório nº 2232 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031004459 (pagamento) sei contratação 202400031011534	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-12	junho	6	2025436202400001	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
14930	2389.24	2	"despesa com o 1º termo aditivo (acréscimo) ao contrato 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026)
nota:
inss/nf/336	3.3.90.34.01	11/06/2026	11/06/2026	2.389,24	2.389,24"	globo administracao eireli	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000319	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.118.398/0001-30
14931	75.58	9	"processo 202300010044240 - crs
.
2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência:  17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949).
.
pagamento de ir - período de uso: de 02/05/2026 a 01/06/2026
-(maio)fatura 163427256037
.
dare nº 12100002618102962
.
163427256037/mai26/ir..............75,58
."	claro s a	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000087	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	40.432.544/0001-47
14932	1046.64	5	"proc.201400010010777 - ebd
.
apostilamento - 4º aditivo do contrato nº 049/2014, para aplicação do índice do ipca, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd. d 3, lt. 22/28 setor oeste , na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 4º ta. vigência do contrato 15/05/2023 a 14/05/2026. requisição de despesa n° 4/2023 - ses/ces. aluguel. 
.
aluguel/maio/26/reaj...1.046,64 
.
total a pagar:	1.046,64"	urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000041	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.266.468/0001-58
14933	1575.00	8	"pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue:

prestação de contas nº 165/26 jean marck barbosa             valor    225,00  
solicitação de diárias nº 198/26 achilles m.carvalho         valor  1.350,00




total.....................................................1.575,00




isjs."	secretaria de estado da economia	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500282	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
14934	95000.00	1	"convênio com o município de ipameri - go, cnpj 01.763.606/0001-41, cujo objeto é o repasse financeiro para apoio à realização ""arraiámeri"", a ser realizado entre os dias 03, 11, 12 e 19 de junho de 2026, conforme ofício 067/2026 88246061 e plano de trabalho 90549094."	prefeitura municipal de ipameri	2026	27	2026-06-03	junho	6	2026420102700040	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.763.606/0001-41
14935	5335.51	1	"pagamento de psa devido a germano macedo de oliveira,  inscrito no cpf nº 204.833.505-59, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado p.a rio bonito - lote 78, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 10,71 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300375"	germano macedo de oliveira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600288	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.833.505-**
14936	57.55	3	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislog n.108532, sendo no período de 01/02/2026 a 28/02/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0215. (ipof.2024426100258)	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026426100800001	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	10.268.439/0001-53
14937	16531.48	4	"retenção de issqn, alíquota de 3% e 2% sobre o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  jataí, minaçu e são miguel do araguaia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  47  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 114.854,25
issqn:	r$ 3.445,63
......	
nota fiscal:  46  –  jataí	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 54.479,92
issqn:	r$ 1.634,40
......	
nota fiscal:  48  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 32.208,36
issqn:	r$ 972,10
......	
nota fiscal:  49  –  são miguel do araguaia	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	28/05/2026	
valor total da nota:  	r$ 57.259,29
issqn:	r$ 1.723,63
......	
nota fiscal:  50  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	novembro e dezembro de 2025
atesto: 	01/06/2026
valor total da nota:  	r$ 319.186,21
issqn:	r$ 6.896,07
	
nota fiscal:  52  –  minaçu	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de  2026
atesto: 	01/06/2026	
valor total da nota:  	118.600,19
issqn:	2.372,00
......	
	
processo  202100006076257/202400006076962"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
14938	14700.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº125/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao pestalozzi de goiania	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500399	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.287.416/0001-03
14939	50000.00	1	"pagamnto da emenda parlamentar impositiva número 947.13 município senador canedo deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio na área da educação em aquisição de materiais pedagógicos, esportivos, recreativos e tecnológicos da escola municipal josé botelho pessoa (inep nº 52039528), município de senador canedo/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1734/2026/seduc/coordastec autorizando a despesa. 
convênio nº 228/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de senador canedo	2026	256	2026-06-02	junho	6	2026240125600087	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.107.525/0001-51
14940	3400.70	1	".
proc. 202400005025744. hls.
.
contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026.
.
nf.562872/abril/2026  ............................ r$ 3.400,70.
."	ibg industria brasileira de gases ltda	2026	65	2026-06-03	junho	6	2026285006500009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	67.423.152/0001-78
14941	260000.00	4	"processo 202600010002203 dmr
.
contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (sei nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº  39/2026 - ses/spais (86285011). 
.
pagamento pop. do campo/junho/26............r$260.000,00
.
municipios..................valor
araguapaz...................r$20.000,00
bom jardim de goiás.........r$20.000,00
cristalina..................r$20.000,00
doverlândia.................r$20.000,00
flores de goiás.............r$20.000,00
formosa.....................r$20.000,00
goiás.......................r$20.000,00
montividiu do norte.........r$20.000,00
niquelândia.................r$20.000,00
padre bernardo..............r$20.000,00
porangatu...................r$20.000,00
rio verde...................r$20.000,00
são joão d'aliança..........r$20.000,00
.
total a pagar:..............r$260.000,00
."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
14942	0.00	15	"contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de empresa especializada em serviços
de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. 
pagamento/recolhimento do issqn retido da nota fiscal nº 175, conforme segue:
.
r$ 369.626,85 bruto
r$ 4.435,52 irrf
r$ 12.197,69 inss
r$ 5.544,40 issqn
r$ 347.449,24 líquido"	primecon construtora ltda - epp	2026	13	2026-06-11	junho	6	2026290401300002	2026	2904	polícia civil	07.945.776/0001-23
14943	200000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 582.2 município guapo deputado (a) virmondes borges cruvinel filho. objeto da emenda  investimento na construção de quadra coberta na escola municipal vicentina fortunata de oliveira  do município de guapó - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1381/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1816/2026/seduc/coordastec-16768.  
convênio nº 225/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de guapo	2026	258	2026-06-02	junho	6	2026240125800154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.373.497/0001-56
14944	2505.94	1	"ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.05/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. n. 243/2026-metrobus/grh-19673
nota:
243/2026-marcelo	3.3.90.93.16	01/06/2026	01/06/2026	2.505,94	2.505,94"	marcelo guimaraes conte	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000455	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.671.517-**
14945	2500.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500284	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.427.360/0001-86
14946	67850.00	1	valor estimativo para pagamento de despesas com diárias dentro ou fora do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 066/economia, de 31/03/2026, que estabelece as cotas para diárias para o período de 01/04/2026 a 31/06/2026 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100167 - sei 20260006600.pagamento no valor de:............r$ 69.000,00.	agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa	2026	16	2026-06-01	junho	6	2026326101600008	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	06.064.227/0001-87
14947	58176.03	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento jun/26 (90470012) fundo de provisão.........r$ 58.176,03"	instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	18.176.322/0003-13
14948	5200.00	3	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	paula leticia de melo souza	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500705	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.744.001-**
14949	6200.00	1	"processo 202600010045539 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lavínia rodrigues bueno e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026."	morganna rodrigues sobral	2026	69	2026-06-22	junho	6	2026285006900403	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.741.691-**
14950	3937.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao filantropica montes belos solidaria	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500238	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.591.591/0001-68
14951	7171.93	5	"pagamento do inss retido da nf 6329 de 11/05/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33).
processo: 202318037000968
ipof: 2025400100177.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700159	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
14952	277923.20	4	"despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483).
nota:
89822-1	3.3.90.34.01	29/05/2026	29/05/2026	277.923,20	277.923,20"	solucoes servicos terceirizados ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026409301000336	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	09.445.502/0001-09
14953	5617.50	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	congregacao do santissimo redentor de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500287	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.640.770/0013-03
14954	445.03	3	"pagamento liquido acerca do 5º termo de apostilamento  contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme  solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026  e restos a pagar dez/2025 . 

codigo fundeb 25
.
fatura....abril/2026
valor :  r$ 3.332,61
valor parte: 445,03
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias
conta para crédito: 06000000024
.
weyder"	agencia de saneamento de senador canedo - sanesc	2026	185	2026-06-01	junho	6	2026240118500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	37.426.889/0001-83
14955	3250.00	4	serviços de plataforma pabx em nuvem, incluindo acesso ao stfc, ligações locais, nacionais, internacionais e sac 08000 referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 309- processo nº 202400055000042.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026319000600007	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
14956	200000.00	2	"202600005002206 - lrs. emenda parlamentar impositiva número 793 município cristalina deputado talles barreto objeto da emenda custeio.  requisição de despesa 260 (89721112),  conforme manifestação favorável no parecer 347 (88223621) e despachos 1423 (88290333) e 359 (88514686).
.
vl: 200.000,00"	fundo municipal de saude de cristalina	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.290.797/0001-25
14957	0.00	135	"pagamento complemento do líquido da empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%)
issqn: r$ 9.344,23 (186.884,60*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%)
valor líquido r$ 275.031,84 / r$ 6.229,49
.
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/20
26/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
14958	21184.24	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fatima garcia santana rossi cedido da fme jaupaci, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26 e mai/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 1
agência: 0632-7
conta: 447129."""	fundo municipal de educacao - fme	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700288	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	47.748.974/0001-11
14959	2262.20	6	"retenção de irrf alíquota de 4.80 por cento deduzido do valor
mensal da locação percebido pelo beneficiário aspam participações
ltda período de 01 a 30/06/2026
.proc 200900006026041
.pdf 2026240101121
.pedro"	aspam participacoes ltda	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026240101100098	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.008.990/0001-20
14960	60416.40	1	"processo nº 202400028000447 
despacho nº 140/2026/abc/psetabc-05921 - guia de requisição de pequeno valor – rpv no valor de r$ 60.416,40 (sessenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme decisão anexa nos autos do processo judicial de nº 5236798-66.2024.8.09.0051. a ordem diz respeito as diferenças devidas a: jair felipe cardoso, cpf/mf sob o nº xxx.313.751- xx.

devidamente atestado o despacho supramencionado."	jair felipe cardoso	2026	21	2026-06-22	junho	6	2026126102100011	2026	1261	agência brasil central - abc	***.313.751-**
14961	1566.72	11	"proc.201700010020471 - ebd
.
locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2,  do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003492. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
dare: nº 12100002618100892
.
aluguel/maio/26/ir....1.566,72 
.
total a pagar:	1.566,72"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000032	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.818.845/0001-38
14962	27630.63	1	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a 
prefeitura municipal de goiânia, com pessoal cedido a junta 
comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan 
wallemberg aronovitch, referente ao ressarcimento as folhas de 
pagamento dos meses de março, abril/2026 e  13º salário.
ipof nº 2026336200091"	secretaria municipal de administracao	2026	2	2026-06-08	junho	6	2026336200200151	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	17.577.524/0001-42
14963	2887.50	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento  25/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026"	obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500460	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.088.923/0001-72
14964	9712.50	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 155/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	fundacao jalles machado	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500290	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.196.932/0001-51
14965	57421.03	6	"valor para pagamento de despesa com contratação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) , de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. declaração orçamentária e financeira 0338/3261/2023.
ipof 2023326100196. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 2512 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto..........................................r$ 60.316,21
base de cálculo......................................r$ 60.316,21
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.895,18
valor total líquido:.................................r$ 57.421,03."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-01	junho	6	2026326100900178	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
14966	0.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- ilda lúcia da silva vilela matos  (viúva)/ cpf- 426.520.731-68,  no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ;

 

devido ao falecimento do policial militar  sgt 4.065 pm  056.161.311-72 josé jacy matos souza."	ilda lucia da silva	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500084	2026	2902	polícia militar	***.520.731-**
14967	2769.88	1	"pagamento de psa devido a marilucia carvalho de sousa alves, 003.809.681-18 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa atalaia, lote 39, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 5,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300327"	marilucia carvalho de sousa alves	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600242	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.809.681-**
14968	447.32	25	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 630.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
14969	4568.80	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- selma naves do couto xavier  (viúva)/ cpf- 330.700.911-72,  no valor de r$ 4.044,65;

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.568,80; 

 

devido ao falecimento do policial militar  st rg 18.078 cpf-204.658.312-49  juvaldo lima xavier."	fundacao tiradentes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500074	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
14970	14171.31	5	"proc.201700010020471 - ebd
.
condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano.  contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência:  30/09/2024 a 29/09/2027. 
.
ipof: 2024285003495. requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908).
.
boleto...................valor r$
cond/pav 01/maio/26......9.481,79
cond/mezanino/mai/26.....4.689,52 
.
total a pagar:	14.171,31"	condominio edificio vera lucia	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000039	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.381.951/0001-68
14971	2945.42	2	pagamento referente á nota fiscal nº27079951 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4213.	laura rodrigues da silva	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001619	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.135.771-**
14972	1046.40	4	"recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo:	
--------------
nota fiscal:  3760	
data de emissão:11/06/2026
referência: junho
atesto: 16/06/2026
valor total da nota:  r$ 87.200,00
irrf:	r$ 1.046,40
----------
kc"	afa industria comercio e servicos ltda	2026	25	2026-06-22	junho	6	2026240102500008	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	24.935.788/0001-96
14973	137.27	4	"processo 202500010085348 - mmrm
.
aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84719186), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 27563 - ir 
.
emissão: 20/05/2026
.
valor: r$ 137,27
.
dare: nº 12100002618100950"	objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda	2026	187	2026-06-03	junho	6	2026285018700006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.895.525/0001-56
14974	6362.61	2	"retenção issqn à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025.
nf 199 r$ 212.087,15 – 9ª medição 
inss: r$ 4.086,09 (37.146,26*11%) 
issqn: r$ 6.362,61 (212.087,15*3%)
i.r. r$ 2.545,05 (212.087,15*1,2%) 
valor líquido r$ 199.093,40
.
conforme despacho nº 2450/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006073894
pdf: 2026240101736
cno: 90.024.83821/73
codigo pgto: 26
.
isabel"	bd engenharia ltda	2026	31	2026-06-03	junho	6	2026240103100023	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.904.259/0001-32
14975	1969.10	1	pagamento nota fiscal n° 27119717 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3847	vanderlucia mota silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000871	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.987.681-**
14976	704.28	19	".
* pdf 2025170100166 *
.
recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato
nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de
engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas
unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e
interior do estado, relativo ao mês de abril/2026, conforme apresentação
da nota fiscal nº 1839 e demais documentos anexos aos autos.
.
jps"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
14977	0.00	2	reemissão da ordem de pagamento nº 27263493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4431	janete carmen de sousa	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001439	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.913.781-**
14978	10624.00	3	"despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 096/2022(data: 10/08/2022)(renovação)(vigência: 09/08/2025 a 09/08/2026), referente a prestação de serviços de manutenção de ares-condicionados, por um período de 12 (doze) meses (ipof 2025409300608).
nota:
540	3.3.90.39.15	26/05/2026	26/05/2026	10.624,00	10.624,00"	joao carlos rodrigues dos santos 00021883173	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026409301000107	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	29.653.328/0001-99
14979	1884.60	4	seguro de vida para os funcionários da goiás telecom, competência mês 05/2026.	icatu seguros s a	2026	9	2026-06-09	junho	6	2026409100900010	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	42.283.770/0001-39
14980	2193.24	1	pagamento de nf n° 130320001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4630	ivair francisco de oliveira	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000055	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.510.161-**
14981	144.88	2	"pdf:2025290100382
42643 - irrf.....................144,88.

epn"	maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me	2026	12	2026-06-01	junho	6	2025290101200025	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.724.729/0001-61
14982	53888.76	15	valor destinado a cobrir despesas do iss da 34ª medição, do contrato nº 61/2023 -  referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma), relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036007776, nf-11631.	dynatest engenharia ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026436104100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.116.154/0001-30
14983	19453.93	1	"pagamento de psa devido a maria eliana dos santos, 025.659.771-58, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado lote 28 e 28 a, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 39,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300282"	maria eliana dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600198	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.659.771-**
14984	6534.21	10	202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf:   nf 137 ref 04/2026  r$ 6.534,21.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800125	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14985	9609.89	1	"pagamento de psa devido a augusto sergio souza barreto, 290.147.781-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa rio corrente, 84, alvorada do norte (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 19,29 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300141."	augusto sergio souza barreto	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600091	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.147.781-**
14986	10576.36	1	pagamento de psa devido a josé maria cardoso de melo,  inscrito no cpf nº 014.728.351-58, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa alvorada ii, lote 28, alvorada do norte (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 21,23 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	jose maria cardoso de melo	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600162	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.728.351-**
14987	199.80	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da emater nos municípios de formoso e minaçú.	integrato telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026409100500074	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	17.104.489/0001-44
14988	1103.77	3	".
*ipof 2025170100261*
.
recolhimento de issqn da nf 008 referente à 1ª medição ao contr
ato nº 047/2025.
.
objeto: prestação de serviços para a execução de reparação e manutenção da d
elegacia regional de fiscalização, na cidade de goiás, compreendendo serviço
s compostos por reparo e manutenção na cobertura, estacionamento, pinturas e
xternas e internas, sistemas elétricos e de ares-condicionados, revitalizaçã
o de piso interno e paisagismo.
.
vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026
.
[mfo]"	m2 engenharia ltda	2026	34	2026-06-09	junho	6	2026170103400009	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	34.757.814/0001-97
14989	0.00	7	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.

nf - 11257. valor issqn. ref 04/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
14990	5208.64	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27031799 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4175.	lindomar modesto correia	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001499	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.272.851-**
14991	5241.12	1	valor destinado a cobrir despesas da irrf da 9ª medição do contrato nº 79/225, referente a execução da construção da obra de conclusão do contorno viário do daia em anápolis. período de 01/03/2026 à 31/03/2026. processo sei nº 202500036019071, nf-436.	meta servicos e projetos ltda	2026	62	2026-06-01	junho	6	2026436106200005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.814.174/0001-50
14992	1601.23	5	locação de impressoras referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 409-proc 202100055000133.	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026319000500135	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	33.091.401/0001-53
14993	14993.66	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393282 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3539.	claudia beatriz bento diniz	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000408	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.480.661-**
14994	4601.73	2	"pagamento de valor de irrf 1,2%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, composta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hardware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitadas para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despacho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec.
despesa apresentada relativa ao mês de abril/2026, ateste de nota fiscal
(sei 90439105), solicitação de pagamento através do despacho nº 369/2026/se
duc/gesrcd-12035 e despacho nº 2232/2026/seduc/coordastec-16768.
.ipof 2024240101930, daof 504/2401/2026.
*nota fiscal nº6460, em 05/2026;
*valor total: r$95.869,47;
*valor irrf 1,2%: r$4.601,73
.terezinha."	metodo telecomunicacoes e comercio ltda	2026	60	2026-06-03	junho	6	2026240106000005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	65.295.172/0001-85
14995	2140.65	12	"202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 140 ref 04/2026  r$ 2.140,65.
depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38.
cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8."	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800126	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
14996	230.00	6	"pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade
abaixo especificada:
dia 28/05/2026,goiânia/brasilia-df ordem de tráfego evento (91153305)."	robson dos santos barbosa	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026335100100040	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	***.535.891-**
14997	2990.81	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 1 - fr 27º bpm (85704822).

restituição fundo rotativo 27º bpm-1ºtri/2026.
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00

 

total:r$ 7.000,00

 

27º bpm"	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-02	junho	6	2026295400100195	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
14998	2000.00	9	"pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro
de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta
dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora
ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median
te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio
nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de
setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai
xo:
..
- ensino fundamental
- referência: maio/2026
..
* arquivo valores nº 16066 - categoria i - estadual r$ 2.000,00
.."	secretaria de estado da educacao	2026	50	2026-06-10	junho	6	2026240105000001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
14999	121558.96	19	"contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. 
. 
pagamento da nf nº 288611-peças, ref. 04/2026.
.
r$ 122.560,52 bruto
r$   1.001,56 irrf
r$       0,00 inss
r$       0,00 issqn
r$ 121.558,96 líquido"	link card administradora de beneficios eireli	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026290401600009	2026	2904	polícia civil	12.039.966/0001-11
15000	79799.74	35	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1187-liquido-05/26 	3.3.90.37.01 	19/06/2026 	15/06/2026 	79.799,74 	79.799,74"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
15001	4662.92	8	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
ipof: 2025285002568
.
dare: nº 12100002617001962
.
faturas.......valor r$
156842/ir.......596,94
156488/ir.....4.065,98 
.
total a pagar:4.662,92"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15002	5570.00	1	pagamento complementar da nf-e 1096,emitida em 17/06/2026, referente a aquisição de 05 fogões  industriais 4 bocas para atender necessidades da secretaria de estado da administração. ipof:2026180100095. asc	gesner comercial ltda	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026180101800004	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	55.216.226/0001-16
15003	2047.20	2	"op lista
pdf: 2024290100112
32718- irrf... 2.047,20
jbr"	torino informatica ltda	2026	47	2026-06-30	junho	6	2024290104700007	2024	2901	gabinete do secretário da segurança pública	03.619.767/0005-15
15004	2328.07	1	"pagamento via siafic - recolhimento de irrf sobre contratação de empresa 
especializada para execução de reparos e correções de patologias no sistema
de cobertura das quatro edificações que abrigam a administração central, o
restaurante universitário e o auditório do mestrado do campus central, 
incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos
serviços.
- nota fiscal nº 155 - 92004964
- despacho nº 1185 - sei 92190644
- dare - sei 92189560"	caeli solucoes em engenharia ltda	2026	35	2026-06-29	junho	6	2026406203500006	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	46.860.452/0001-44
15005	1096.32	4	".
pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a f
olha de pessoal ativo da ses/go.
.
ref. junho/2026
.
jurisdicionados: zeily da silva caetano alves / joao marcos carrijo
.
proc: 0010240-04.2023.5.18.0006 - conta 2555 op 042 conta 21593580-1
.
valor.........................................1.096,32"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-29	junho	6	2026285000500389	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15006	98.02	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 918/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103678"	banco cooperativo sicoob s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700043	2026	1704	encargos especiais	02.038.232/0001-64
15007	2000000.00	1	"202500005013325 - lrs. transferência de recursos, solicitada por meio de emenda parlamentar impositiva nº  499 da deputada estadual  vivian cristina albernaz tanus, para destinação de recursos a fundação de apoio em gestão de serviços e projetos em saúde da universidade federal de goiás. cnpj: 02.918.347/0001-43 
.
rd 107/2025 daof 4879/2025 pdf 2025285005603
.
vl: 2.000.000,00"	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	213	2026-06-26	junho	6	2025285021300068	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
15008	518.22	11	"pagamento que se faz a claro sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contrato de empresa especializada em telecomunicações por período de 30 meses, que outorga da anatel, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional-ldn e longa distância internacional–ldi, origina dos terminais móveis e conexão remota, fornecimento aparelhos digitais e mini modems portáteis regime de comodato, conforme especificações e quantidades do termo de referência referente a junho/2026, conforme nfcom nº 7152524  e ipof n º 2025215300168. (irrf). 
.

valor da ordem de pagamento ............... r$518,22 . 

.

processo de pagamento nº 202300017006959. 

.

projeto/operação: aft gestão e manutenção."	claro s a	2026	59	2026-06-29	junho	6	2026215305900025	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	40.432.544/0001-47
15009	5000.00	1	"pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento.
* mês de referência: junho/2026
* ipof: 2026145100043"	procuradoria geral do estado	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026145100300007	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	01.409.697/0001-11
15010	264107.39	5	valor destinado a cobrir despesas do líquido da 06ª medição do contrato: 169 /2025, o objeto e a elaboração de anteprojeto para construção da rodovia go108, considerando o trecho que inicia no parque de terra ronca, nas coordena das (lat 13°44’3.95” s, long 46°21’26.01” w) e finaliza no entroncamento com a go-110, com extensão aproximada de 35,64 km. referente ao período: 01/05/ 2026 a 31/05/2026 pdf: 2025436101351. processo sei nº 202600036010329. nf nº : 56.	basitec - projetos e construcoes ltda	2026	85	2026-06-28	junho	6	2026436108500068	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	33.342.551/0001-92
15011	68000.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 35 - projeto feira do produtor - contratação de empresa para o fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) barracas para feira com balcão integrado, conforme arp nº 009/2025 oriunda do pregão eletrônico nº 002/2025 - sislog 114605 , conforme autorização do gabinete de políticas sociais (sei 89487143) e informações contidas na requisição de despesa 4 (sei 89845343) do processo sei 202617647001549.	tendas brasil industria e comercio ltda	2026	26	2026-06-30	junho	6	2026320102600002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	48.378.621/0001-30
15012	3206.73	1	"rpa - recibo de pagamento a autônomo, à sra. fabiola meira  de almeida breseghello, pela prestação eventual de serviço de diligência judicial
(sustentação  oral  na 25ª câmara de direito privado  do tj/sp),  ref.
ação: anjo ismael  alves  rosa(0013291-36.2012.8.26.0038) em  desfavor
desta companhia, conforme: comum.  187 e 192/2026-metrobus/gjur-19658, comum. 264/2026-metrobus/grh-19673 e desp. 313/2026-metrobus/asfin-196
85."	fabiola meira de almeida breseghello	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026409301000493	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.960.168-**
15013	30000.00	8	"pdf:2026295000105
174-06/26......................30.000,00.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	11	2026-06-26	junho	6	2026295001100047	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
15014	1978.60	50	"pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-06-26	junho	6	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15015	108.77	6	"pdf:	2025295000363
146675341-05/26 irrf	108,77 
lfb"	claro s a	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400004	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	40.432.544/0001-47
15016	6607.74	5	referente ao fornecimento de coquetel, realizado no dia 12 de junho de 2026, na agência brasil central - sede do parque santa cruz, foi devidamente executado, conforme a ordem de serviço nº 003, conforme nf 2268 emitida em 18/06/2026 - devidamente atestada	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026126100600047	2026	1261	agência brasil central - abc	04.694.478/0001-10
15017	0.00	81	"pagamento do issqn da nf  400,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15018	9466.67	10	"pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c
iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração,
visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t
axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade
de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo
período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de junho de 2026."	controladoria-geral do estado	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026150100600002	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
15019	418.17	4	"pagamento líquido ao fornecedor acima acerca do contrato nº174/18.
fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de
trombas-go.
-
referente mês: junho/2026
emissão: 23/06/2026
atestada: 24/06/2026
valor total: r$1.092,60
processo: 201700006027503
ipof: 2026240100224
modalidade: 362- ensino médio
dados bancários: cef; ag: 0946; op: 06; c/c: 0121-2"	servi o autonomo de agua e esgoto - trombas	2026	99	2026-06-26	junho	6	2026240109900029	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.124.346/0001-00
15020	42.56	2	"pdf:2025290100334
1029-11/25 ir...42,56
jbr"	globali distribuicao e comercio ltda	2026	35	2026-06-26	junho	6	2025290103500014	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	41.826.585/0001-80
15021	8230.00	1	"processo 202600010048569 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  isaac rodrigues e de seu acompanhante."	maria nilza rodrigues da silva	2026	69	2026-06-26	junho	6	2026285006900427	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.284.371-**
15022	562.27	1	"pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de 	junho de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026186300500017	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15023	400000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 346.1 município itauçu deputado (a) rubens marques vieira dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação das escolas:  escola municipal visão do futuro, cmei pequeno príncipe heliugo carlos de souza, escola municipal cesário lopes de oliveira de ordalia e escola pequeno príncipe do município de itauçu - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes.convênio n°. 430/2026 assinado e publicado (92311233)	prefeitura municipal de itaucu	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800249	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.167.437/0001-14
15024	8603.91	3	"pagamento 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da
cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de
convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de go
iânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e at
estado nº 36/2026- sei 92079403"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2025406200800556	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
15025	82836.49	1	"pagamento do líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda, pelos seviços nà reforma e ampliação do centro de ensino em período integral baltazar de freitas, no município de jaraguá/go, conforme projetos,relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2774/2026/seduc/coordastec-16768 (92239478).
.
nf 2826 r$ 96.077,57 - 1ª medição do contrato nº 026/2026 - centro de ensino em período integral baltazar de freitas - jaraguá - go.
inss r$ 5.284,27
issqn r$ 4.803,88
irrf r$ 1.152,93
líquido r$ 82.836,49 / r$ 2.000,00
.
processo: 202500006093055 / 202600006032452
ipof: 2025240102313
cno: 90.028.58569/77
.
dalcy"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	143	2026-06-26	junho	6	2026240114300004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
15026	917.37	9	"pdf:2023290100360
544674443-06/26 lq 1....................917,37.


epn"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700108	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	71.208.516/0001-74
15027	2829.84	14	"?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830.  unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1954610130626+empreg 	3.3.90.39.04 	25/06/2026 	24/06/2026 	2.829,84 	2.829,84"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	1	2026-06-29	junho	6	2026420100100027	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.543.032/0001-04
15028	7837.89	25	"ordem de pagamento para quitar despesa mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme  contrato nº 35/2024/seds. issqn. ref. 05/2026.

nf - 614. r$ 2.180,42
nf - 615. r$ 1.325,24
nf - 616. r$ 1.087,07
nf - 617. r$ 962,39
nf - 618. r$ 938,50
nf - 619. r$ 1.344,27"	samma servicos ltda	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026305200600027	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	21.419.761/0001-52
15029	7809.46	2	"processo: 202600010030071 - vvf.
.
compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf para dispensação aos pacientes cadastrados na cemac juarez barbosa. 
.
nota.........valor(r$)
13663.........7.809,46
.
valor referente ao ir.
.
número do dare 12100002618101738"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000066	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
15030	213656.14	1	"descontos com o irrf
folha de pensionistas junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300208	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.580/0001-38
15031	308.19	5	"pdf:2024290100276
170321-05/26 liq........................308,19.


epn"	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290100700073	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	00.675.468/0001-86
15032	30830.99	9	"pagamento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482, conforme planilhas, relatórios e cronograma fósoco financeiro apresentado pelo gestor da despesa e autorizado pelo &#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;despacho nº 2623/2026/seduc/coordastec-16768  (91829417).
.
1.nf 69 r$ 31.163,07 – 12ª medição do contrato nº 044/2025
inss: r$ 1.028,38
issqn: r$ 467,45
irrf: r$ 373,996
valor líquido r$ 28.813,28 / r$ 480,00
.
2.nf 70 r$ 2.306,07 – 4ª medição do aditivo ao contrato nº 044/2025
inss: r$ 76,10
issqn: r$ 34,59
irrf: r$ 27,67
valor líquido r$ 2.017,71 / r$ 150,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
15033	1367.59	48	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: edson romano de jesus, processo: 5568203-13.2025.8.09.0051.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco itaú 341 ag: 9077 conta judicial: 04622-6 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15034	410.85	3	"pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do contrato 
nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação 
de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e 
preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções 
prediais nos palácios governamentais. ddo 7621. conforme
dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 410,85 - ir"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026160100800009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
15035	5.83	9	"pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare 91622552, pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota
da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal
de serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e 
atestado nº 404/2026 - sei 91578181."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
15036	137990.96	10	"pdf: 2025290600155
.
fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego.
objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim
ento de água tratada. valor liquido parcial.
.
fatura..............referência...........valor
70464/1(liq parc)...05/26...........137.990,96
.
ipnm"	companhia de desenvolvimento economico de goias-codego	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290600700119	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	01.285.170/0001-22
15037	279.82	11	"valor destinado a cobrir despesas do iss da 19ª medição, do contrato nº 92/2
024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão
regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recu
peração da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestru
tura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:20244
36100022, processo sei nº202600036005423, nf:52"	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-19	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
15038	6345.08	9	"contratação de prestação de serviços de link de internet com velocidade de 1gbps (um gigabite por segundo) e um link ponto a ponto, por 30 (trinta) meses.
* * nota fiscal 387 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026145100600001	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	10.268.439/0001-53
15039	1677.29	8	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
903/abril/2026 .................... r$ 1.677,29
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
15040	2847.60	8	"recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota,acerca do contrato nº 193/2025 79219262 (1º termo de apostilamento 82088616), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e centro universal de referência em assistência animal - curaa, decorrente da contratação por inexigibilidade de lei art. 74, por meio de serviços e recursos de apoio especializado assistido por cães, aos estudantes com deficiência intelectual – di e transtorno do espectro autista – tea. conforme notas fiscais abaixo:	
.
	
nota fiscal:  12	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	11/06/2026
valor total da nota:  	r$ 59.325,00
irrf:	r$ 2.847,60
......	
processo 202500006106268"	centro universal de referencia em assistencia animal	2026	220	2026-06-19	junho	6	2026240122000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	59.162.466/0001-36
15041	1468.97	1	deposito judicial em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5062784-69.2025.8.09.00516, em favor de raphael da rocha pereira dias, cpf: ***.172.711-**, o valor de r$ 1.468,97, referente danos materiais, conforme despacho 2688 (90763118) e autorização pr-06101 (91037321). ipof  2026436100681 - sei 202500036001795	raphel da rocha pereira dias	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026436106900075	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	***.172.711-**
15042	2161.33	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026.  (período: junho/2026)(1/3 férias - exercício 2026).
(...........>>> ploa/2026 <<<............)."	marlene de lima soares firmino	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000037	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.060.448-**
15043	115.00	1	"pagamento de diárias para o ceas, para a execução da política nacional de as
sistência social da seds. 2025 parcial.******favor depositar na conta abaixo
*****nome: rosa maria martins vieira.cpf: 802.103.687-72banco: caixa econômi
caagência: 2256op: 001c/c: 0028806-0
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026305104000008	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15044	669.64	33	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando 


nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1188-mais empiss0526 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	669,64 	669,64 
prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268."	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
15045	0.00	2	pagamento da nota fiscal nº 903, à empresa futura agência de viagens e turismo ltda, cnpj 08.808.153/0001-71, referente a prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, remarcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, e agenciamento de seguro de assistência em viagem internacional, correspondente ao período de maio de 2026, conforme o contrato n° 111/2025 - (77895186) e relatório 2369/26/cooinsp. 202600031005169.	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026436200500081	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	08.808.153/0001-71
15046	14996.88	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27560477 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3736	maria das gracas pideade de sales	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000036	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.579.381-**
15047	20.37	9	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176).
.
903/abril/2026/ir .................... r$ 20,37
.
dare. nº 12100002618101803.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000115	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
15048	93836.38	150	"pagamento de gerenciador caixa do dia 15/06/2026. processos sei 202611129004937 e 202611129005006. pagamento de rpv - pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)inativo civil.


valor....................r$ 93.836,38.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-15	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15049	1170.45	1	"processo 202600010047950 - ejsa
.
portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 32º apostilamento ao contrato nº 80/2022, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047950. rd 205/2026 (91643258)
.
piso/ioal/maio/26.................1.170,45
."	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026285004000009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
15050	1406.96	1	202600025033998 - ressarcimento de passagems aéreas,custeados com recursos própios para participação no 86º encontro nacional dos detrans, realizado de 09 a 11 de março de 2026. autorizo 88817713	leonardo alves de oliveira rodrigues	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026296101800135	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.999.631-**
15051	1951.14	3	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27243562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6558.	altamiro pereira braga	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001338	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.871.801-**
15052	4232.44	1	pagamento referente á nota fiscal nº27134369 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4939.	osmar dias da costa	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001555	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.467.481-**
15053	1962.71	11	".
proc 202300010077646- hls.
.
2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada -stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de g
oiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026.
rd 12/2025 (sei 74710753).
.
nota fiscal nº 989/abril/2026 foi pago 3867,94 a maior pagando (r$ 42.225,01.) entao a nota 1065/maio/2026 pagara a menor.....
.
1065/maio/2026/ir  ....................... r$ 1.962,71.
.
dare. nº 12100002618400662.
."	orbitel telecomunicacoes e informatica ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000082	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.168.895/0008-54
15054	20673.43	2	"retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
...nf 1 313.233,79
...ipof.....2026240101717
...processo 202400006063476
...código fundeb 26
.
aurélio"	praxis construtora obras e servicos ltda	2026	179	2026-06-11	junho	6	2026240117900007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.493.677/0001-96
15055	717.83	5	"valor destinado ao pagamento do irrf da 08ª medição do contrato nº 96/2025- goinfra - referente à execução da obra de restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado- relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf nº 2025436100922, processo sei nº202600036005847,nf nº 89..-irrf 
dare: 8581 0000 007-2 1783 0008 210-2 0002 6170 009-0 5130 2530 000-1"	teccon s a-constru o e pavimenta o	2026	53	2026-06-02	junho	6	2025436105300040	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.391/0001-10
15056	115.00	8	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.

___________________________________
processo sei: 202610319001320
portaria: 106/2026
despacho: 588/2026/gab

***favor depositar na conta abaixo*******

nome: pedro sirtoli
cpf: 253.890.689-04
banco: 104
agência: 1240
conta: 754302545-1"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-25	junho	6	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15057	170.46	22	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) filomena fatima de carvalho lima - cpf nº 492.124.511-87, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006044689.
.
- reclamante: wilmar borges de oliveira;
- titular da conta: gilmar abreu moraes de castro;
- cpf/cnpj titular da conta: 793.588.701-25;
- banco: 001 - bb;
- agência: 0826-5;
- conta: 52.243-0;
- processo judicial: 0016766-13.2015.8.07.0009;
- parcelas: 14 de 14;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15058	47600.00	8	"* ipof nº. 2025170100033 *
* processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 *
.
pagamento líquido da nfs-e 1325 (sei 89940998) (ref. abril/2026) e da nfs-e 1384 (sei 91416733) (ref. maio/2026) referem-se ao item 1 do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização.
.
(contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024)
.
rmvp
.
**********"	trovale tecnologia ltda	2026	55	2026-06-10	junho	6	2026170105500202	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	27.548.068/0001-66
15059	73551.31	48	"refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (90290740 e 90737487)
202600025039068 detran tá on nfag 44496  r$ 5405,41 (site portal zap catalão notícias  nfvc 625 r$ 4586,69)
202600025039068 detran tá on nfag 44497  r$ 13542 (site o hoje  nfvc 356 r$ 11400)
202600025039068 detran tá on nfag 44498  r$ 7296,64 (site tribuna do planalto  nfvc 78 r$ 6154,24)
202600025039068 detran tá on nfag 44499  r$ 4903,26 (www.agenciacidades.com.br  nfvc 27 r$ 4142,85)
202600025039068 detran tá on nfag 44500  r$ 5656,8 (revista stile  nfvc 196 r$ 4800)
202600025039068 detran tá on nfag 44502  r$ 4594 (site de minuto a minuto  nfvc 28 r$ 3880)
202600025039068 detran tá on nfag 44503  r$ 18171,2 (site mais conteúdo  nfvc 76 r$ 15315,2)
202600025039068 detran tá on nfag 44505  r$ 4634 (site o jornalismo  nfvc 10 r$ 3920)
202600025039068 detran tá on nfag 44506  r$ 4714 (site portal notícias goiás  nfvc 798 r$ 4000)
202600025039068 detran tá on nfag 44703  r$ 4634 (site g 5 news ltda  nfvc 109 r$ 3920)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
15060	14994.34	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27519850 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5887	mironi jose joaquim de araujo	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000627	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.148.701-**
15061	198.00	3	contrato com link de internet para atender  a emater em caldas novas e ipameri.	infinity go telecomunicacoes ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500129	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	28.694.239/0001-28
15062	15223.15	7	valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 35/2021 – referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2025436100579, processo de pagamento sei nº 202600036009220 nf 73141 etanol, gasolina  e diesel s-10	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026436100800042	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.604.122/0001-97
15063	70.00	2	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a fatura
nº 2946191, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo:
i.s.s..............................................................r$ 70,00. total selecionado:.................................................r$ 70,00. processo sei:nº 202500029004004.
neo consultoria e administracao de beneficios ltda."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026186300800016	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	25.165.749/0001-10
15064	1800.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	casa dos deficientes fisicos de ipora	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500445	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.697.290/0001-37
15065	135660.00	64	"refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(90859792)
202600025039021 detran tá on nfag 34505  r$ 135660 (imm soccer ltda  nfvc 4 r$ 114240)"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-11	junho	6	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15066	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.1 município gameleira de goias deputado dr. george morais beneficiario: município de gameleira de goiás/go objeto da emenda - aquisição de materiais de expediente, pedagógico, artesanato e cestas básicas para atendimento socioassistencial no município de gameleira de goiás. modalidade: convênio nº 192/2026
epi 1046.1 con 192 j"	prefeitura municipal de gameleira de goias	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026190101600090	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.223.461/0001-84
15067	3150.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao pestalozzi de senador canedo	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500205	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	12.243.472/0001-54
15068	15750.00	6	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500365	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.398.669/0001-09
15069	2100.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao casa da crianca pequeno edson	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500080	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.950.045/0001-40
15070	3750.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 027/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	casa de apoio sao luiz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500351	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.508.684/0001-25
15071	4662.83	24	"pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente a solipa 13 - 
sei 91402207.
processo judicial: 5324832-23.2024.8.09.0049 - r$ 1.166,07
processo judicial: 5401570-92.2022.8.09.0026 - r$ 372,71
processo judicial: 5364318-72.2025.8.09.0051 - r$ 3.124,05"	tribunal de justica do estado de goias	2026	40	2026-06-11	junho	6	2026406204000001	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	02.292.266/0001-80
15072	19.20	5	".
processo sei 202000010037875 - hls.
.
4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg.
.
26699/abril/2026/ir  ................................. r$ 19,20.
.
dare. nº 12100002617700592..
."	sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda	2026	67	2026-06-11	junho	6	2026285006700030	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	50.429.810/0001-36
15073	3750.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 165/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao principe da paz	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500145	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	36.975.258/0001-50
15074	99.99	5	contrato para fornecimento 2 link de internet para regional de saúde da cidade de luziânia - go	linfortel internet ltda	2026	5	2026-06-10	junho	6	2026409100500103	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	13.767.130/0001-04
15075	0.00	66	".
processo 202600010039280- vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 494/liquido - emissão 29/05/2026..................2.716,60"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
15076	265166.00	3	202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - junho 2026 - jetons. ateste: 92217895.	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100160	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15077	5500.00	1	".
pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.
.
programa: hepatites virais - portaria 3.836/2024
.
luciene siqueira tavares - conforme despacho 92/2026/ses/suvisa(91959969)
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	128	2026-06-26	junho	6	2026285012800017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15078	38078.80	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100198	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
15079	90.00	5	contratação de link para atendimento da regional de saúde da cidade de goianesia-go.	a l a informatica ltda	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026409100500032	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	00.407.396/0001-96
15080	779.39	2	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria.- demais descontos pe
 ssoal civil:.- decisão judicial.
 .
 .referente a folha junho/2026
 .parcela: 32
 .
 .
 .
 .davi / cleuzer - processo sei 2025.0000.4074.085
 .
 .
 .- obs.: o valor total desta o.p.deverá ser depositado em conta do banco it
aú (341), agência 7011, conta corrente 27.991-1 em nome de cleuzer antonio l
emos - cpf 057.310.706-87, conforme processo judicial 0001162-60.2016.8.07.0
 014 . do tribunal de justiça do distrito federal - 1ª v"	davi teixeira da silva	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000315	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.509.841-**
15081	4353.96	2	pagamento referente á nota fiscal nº27418092 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3686.	raimunda araujo brito	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101396	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.079.271-**
15082	1055.02	5	pagamento referente á nota fiscal nº27653898 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6202.	sani okamoto yokoy	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000023	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.855.088-**
15083	9511.22	5	"proc. pagamento 202400010040287 - crs
.
1° t.a. ao contrato n° 43/2024-ses/go, entre a ses/go e a empresa combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, incluindo recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, com mão de obra e todas as peças e materiais inclusos destinados às diversas unidades da ses. rd 14/2024 (sei 67445756). vigência: 29/04/2025 a 28/04/2026. 
.
nota fiscal.........emissão.........valor
274/abril/26........13/05/2026......9.511,22
."	combate extintores ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.278.470/0001-35
15084	6224.74	13	"ipof: 2024160100185 - processo: 202300015000553
pagamento referente  a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 
- secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria 
de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição 
de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as 
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de 
telecomunicações da secretaria de estado da casa militar.
conforme dados á saber:
- fatura: 2606.000117281, emissão: 01/06/2026, 
vencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,
valor: r$ 6.224,74"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700148	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	76.535.764/0001-43
15085	59616.70	1	"""destina-se ao pagamento 
do auxilio alimentação r$ 59.616,70.
relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de maio/2026.(05734669179)."""	secretaria de estado da casa militar	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026160100500014	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	37.261.757/0001-49
15086	2450.18	3	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: francisco marinho da silva, processo nº  5548824.35.2019.09.0136 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040079500032606150	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15087	580.10	2	"depósito do desconto previdenciário, mês de maio/2026, relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06).

valor do depósito ............... r$ 580,10

                             crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-17	junho	6	2026188002100009	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15088	666.67	29	"pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação.
documento 2026 1401 007 01 028"	procuradoria geral do estado	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026140100700001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15089	370606.78	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 05/2026, 2ª etapa - inss empregado (desconto).	instituto nacional do seguro social	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026290400100136	2026	2904	polícia civil	29.979.036/0001-40
15090	800.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao victor silva primo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500283	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.769.201-**
15091	57970.19	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100177	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15092	87.26	10	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4324, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
15093	99.92	1	"empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 junho - 2026
de des p.mili. 2026"	fundacao dom pedro ii	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600160	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	07.882.625/0001-73
15094	40.21	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026336200500007	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15095	5167.30	1	pagamento de aux. funeral - solicitação de pagamento de auxílio-funeral, previsto nos arts. 112 a 114 da lei n° 20.756, de 28 de janeiro de 2020 em decorrência do óbito de julieta ataíde dorneles (cpf 454.640.731-91), ex-servidora, aposentada da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento, conforme despacho n° 8107/2026/sead/gepag (sei 92164360).	lorrane francelino dorneles	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026320100500028	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.723.161-**
15096	16587.92	2	"pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p
ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221
0269000035, sendo ofício pr nº071/2026 em 03/03/2026 e nota de débito nº053/
2026, relativo ao mês de maio de 2026, efetuado na folha do mês de junho de
2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 16.587,92 (ipof
 nº2026426100160).
planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados
bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4"	goias turismo - agencia estadual de turismo	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026426100100150	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	03.549.463/0001-03
15097	5681.77	22	cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29.30/2026 - 202600020001118	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000041	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15098	206708.39	6	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio - líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 324.233,80 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche + bonus merito	 r$ 400,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	 r$ 206.708,39 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 76.555,44 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901147	ordinario liquido		abono permanência	 r$ 1.715,07 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 81.569,97 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 64.267,42 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901103	ordinario liquido		férias	 r$ 100.900,62"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100198	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15099	0.00	10	"pdf: 2023290600172
.
nome beneficiário: jl arquitetura ltda
objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn.
.
nota fiscal.......ref...............valor
15................05/26..........1.709,72 
16................05/26............228,42 
total............................1.938,14
.
rmb"	jl arquitetura ltda	2026	32	2026-06-17	junho	6	2024290603200002	2024	2906	diretoria-geral de policia penal	23.514.936/0001-36
15100	1538339.96	1	".
pagamento relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do
empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do período de
junho/2026. efc
."	fundo financeiro do rpps	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026180100900011	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	18.867.930/0001-02
15101	9656.51	3	irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100213. lmb	estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200311	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
15102	8934.62	1	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea internacional)
.
ipof: 2025285002566
.
fatura: 156485.....8.934,62 
.
total a pagar:	8.934,62"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000147	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15103	17582.77	8	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de março/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 1997 e ipof 2024215300183. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$17.582,77.
.
processo de pagamento 202100017006618.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100004	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15104	16195.00	1	concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio  da portaria n°157, de junho de 2026 - antecipação do 3° trimestre (dentro do estado).	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026320100600086	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
15105	35093.00	1	".
pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago,
ocupante do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de
administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da
informação - sutec a favor de lilia arantes correa, referente a cessão
da servidora para atuar na superintendência de sistemas de informação
desta secretaria do período de maio/2026. efc
."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800231	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.616.929/0001-02
15106	417.93	3	"202500010098297 - lrs. portaria 97/2023. aquisição de meios de cultura e reagentes essenciais no desenvolvimento das atividades da seção de produção de meios de culturas e reagentes que produz e fornece insumos para as mais variadas seções do lacen/go, bem como, aquisição de reagentes para atendimento a seção de microscopia de alimentos e rotulagem. programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023..
ipof: 2025285005451, daof: 3037/2850, tr (245175).termo de julgamento e homologação (296664). a - glutamato de sódio, monohidratado, pureza maior que 98%. b -  p-dimetilbenzaldeído, cas 100-10-7. 4-dimetilamino - benzaldeído, fórmula química c9h11no, peso molecular 149,19, teor de pureza mínima de 99%. com certificado de análise. c - sulfato de polimixina b, solúvel em água, peso molecular 1385,61, fórmula química 55h96n16o13.2h2so4, cas 1405-20-5.
.
nf: 27051
.
vl: 417,93"	jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me	2026	170	2026-06-18	junho	6	2025285017000070	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.239.321/0001-49
15107	534651.92	1	".
proc 202600010012656- vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
aline borges de oliveira - abril/2026....................8.430,94
ana cristina gonçalves de oliveira - abril/2026.........13.352,89
andressa vieira de moura - abril/2026...................16.167,60
cláudia alves da silva - março/2026.....................18.030,21
cláudia alves da silva - abril/2026.....................13.522,65
dalvani rodrigues da silva ponciano - abril/2026........12.017,67
disley xavier rodrigues dias - abril/2026................4.633,86
divania dias da silva frança - abril/2026................9.603,28
divino jose da silva - abril/2026........................6.816,75
elizane francisco souza - abril/2026 e adiant. 13 sal...13.988,08
fabricia ferreira de moura - abril/2026.................10.187,40
flúvia pereira amorim da silva - abril/2026.............29.039,82
grécia carolina pessoni - abril/2026....................16.603,59
gysella santana honorio de paiva - abril/2026...........11.118,11
ivanilson pessoa guerra - abril/2026.....................4.470,45
joice kellen silva santos n. dorneles - abril/2026.......5.410,59
josé nogueira da silva júnior - abril/2026...............6.297,02
karla alves roldao - fev/2026...........................11.476,77
karla alves roldao - mar/2026...........................11.476,77
karla alves roldao - abr/2026...........................11.476,77
kátia martins soares - abrl/2026 e adiant. 13 sal.......57.092,00
laura branquinho do nascimento - abrl/2026..............16.735,62
laura ferreira oliveira - fev/2026......................10.439,33
laura ferreira oliveira - mar/2026......................10.439,33
laura ferreira oliveira - abr/2026......................10.439,33
leandro nascimento da silva - abril/2026................10.138,91
lorena peres de castro - abril/2026.....................11.476,76
luciano de moura carvalho - abrl/2026....................9.872,62
luis carlos de oliveira santos - abril/2026..............9.471,58
maria claudia honorato da silva e souza - abrl/26.......27.551,84
márcio wanderley de carvalho - abril/2026................8.651,45
marco aurelio albernaz - abril/2026.....................11.745,83
neli alves de almeida - abril/2026......................12.839,61
patricia da silva vieira rocha - abril/2026..............8.370,11
patricia pereira de oliveira borges - fev/2026...........4.072,18
patricia pereira de oliveira borges - mar/2026...........4.072,18
patricia pereira de oliveira borges - abr/2026...........4.072,18
rosemar macedo sousa rahal - abril/2026.................16.582,32
simone resende de carvalho - abril/2026.................14.689,28
stefania carla pereira gomes londe - abril/2026.........13.032,71
stefania cristina de souza nolasco - abril/2026..........9.152,65
ticiane peixoto nakae da silva - abril/2026..............8.702,98
weslane souza de almeida santos - abril/2026............11.490,76
.
total...................................................534.651,94"	municipio de goiania	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500424	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.612.092/0001-23
15108	8022.45	2	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-f.p.líq -aux. alim.lei-19.951 e verba indeniz. referentes à competência de junho de 2026.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026326200500030	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15109	1154.44	26	"pdf:2025295000470
63-04/26 iss......................1.154,44.



epn"	memora processos inovadores s a	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400081	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
15110	34.49	273	art da elaboração do termo de referência e quantitativos (91876824), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260184302.despacho nº 2764/2026/goinfra/dpj ipor 2026436100016- sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-17	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15111	736.86	1	"-pagamento de salários dos servidores desta secretaria ..- demais descontos
pessoal civil:.- decisão judicial. . .referente a folha de pagamento junho/20
26 .parcela: 35 . .jurisdicionados: .................sonia de almeida tolent
ino (cpf nº 306.300.291-72) ................ lindamar alves campos cpf 783.1
08.901-25 ................ - processo sei 2023.0000.4045.913 . .- obs.: o va
lor total desta o.p.deveráser depositado em conta judicial emnome de lindama
r alves campos conforme processo judicial 56077096920208099005 ...smm"	sonia de almeida tolentino	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000316	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	***.300.291-**
15112	29618.18	10	"202600025005110- refere-se ressarcimento relativo ao servidor horacio ferrei
ra martins, refernte ao mes mes maio/2026 duam (91949516)"	departamento estadual de transito	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100177	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.872.448/0001-20
15113	3875.52	10	pagamento do irrf retido da fatura 743, emitida em 01/06/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de maio/2026, para atender a sgg no valor de nf r$ 3.875,52. (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300.jccr.	qualitiloc automoveis ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700063	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.864.744/0001-78
15114	4581.65	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-06/2026.
.
fundo previd. rpps empregado folha junho/2026.
."	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100145	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
15115	43498.89	2	férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200351	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15116	5118000.38	1	"pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)
** ipof: 2026140100153"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100274	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15117	4106.12	1	empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de junho - 2026	plano goias seguro	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600169	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	48.307.647/0001-97
15118	21900.00	9	"despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. 

***************************************************************************
pagamento nota fiscal 168."	samila dos humildes macedo ltda	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026290201700001	2026	2902	polícia militar	49.123.472/0001-20
15119	14995.70	1	pagamento de nf n° 27619778 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4418	luismar dias de freitas	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000061	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.828.641-**
15120	1608.88	6	"pagamento do líquido da nf 354181 emitida em 03/06/2026, referente ao mês maio/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00).
processo: 202500005017430
ipof: 2025400100319.
gec"	algar telecom s a	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700006	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	71.208.516/0001-74
15121	5900.00	1	"pdf: 2026186200023

concessão diária atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020.
despesa para o 1º trimestre de 2026.

valor..............r$ 5.900,00"	goias previdencia - goiasprev	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026186200100072	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.991.625/0001-89
15122	10089.28	9	"ipof: 2025160100028 - processo: 202400005023269
pagamento referente a contratação de empresa especializada 
para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, 
destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de 
acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar 
pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 1351, emissão: 12/06/2026, atestado: 15/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 10.089,28 - líquido"	ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700094	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	21.876.089/0001-24
15123	160.00	1	valor complementar da prestação dos serviços de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo e auxílio funeral referente ao mês maio/2026- fatura nº 18- processo nº 202500055000621.	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-06-12	junho	6	2026319000500318	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	28.196.889/0001-43
15124	1410.98	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

funcam consignações
fundo protege
fundo fes"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	3	2026-06-26	junho	6	2026210100300016	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
15125	2367.74	5	"ipasgo saúde-patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100222
gec"	secretaria-geral de governo	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600057	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15126	6327031.51	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. ferias abono
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400243	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15127	1788738.99	5	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. gratificação adicional
líquidos (regime próprio)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400246	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15128	87489.14	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda. período ref. 03/2026.
valor líquido da nf. 11255."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026300100600092	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.744.139/0001-51
15129	41560.67	7	"pdf:2024295200032
14-04/26 liq..................41.560,67.



epn"	imc participacoes ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600040	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
15130	3410.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030.
refere-se ao mês de junho/2026."	danilo atila brigido de morais	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500722	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.637.531-**
15131	34.49	233	art da elaboração do termo de referência e orçamento  gmm lote 108 (91349902), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260170385. despacho nº 1176/2026/goinfra/ma-gemru - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-03	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15132	170000.00	1	adicional ii trimestre 2026 - pagamento de diárias de viagens dentro do estado, para os servidores lotados na centralizada, coordenações regionais e unidades escolares estaduais. conforme autorização 01 e 03 e portaria 157 de 08 de junho de 2026 - economia.	secretaria de estado da educacao	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026240101100123	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15133	21090.95	3	"despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias.

processo sei	proc. judicial	                id_deposito
202600004023411	5197820-49.2026.8.09.0051	040253501802606184
202600004026020	5786898-31.2025.8.09.0051	040253501812606187
202600004026034	5041489-73.2025.8.09.0051	040253501822606180
202600004026038	5327520-15.2025.8.09.0051	040253501832606182
202600004026081	5783060-80.2025.8.09.0051	040253501842606185
202600004026383	5369575-19.2025.8.09.0006	040001400192606180
202600004026388	5722560-51.2022.8.09.0084	040124000012606180
202600004026402	5179809-21.2026.8.09.0164	040422200012606183
202600004026407	5173734-48.2025.8.09.0051	040253501872606183
202600004026425	6097185-52.2024.8.09.0006	040001400202606188"	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026170401100013	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15134	164.00	4	retenção de impostos federais conforme nfs-e nº26909.	licitar digital servicos em tecnologia da informacao ltda	2026	8	2026-06-18	junho	6	2026409100800041	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.125.567/0001-79
15135	53992.43	11	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de abril/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1747  e ipof 2025215300124 . (irrf) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$53.992,43 . 
.

processo de pagamento nº 202500017014993. 
.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-15	junho	6	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
15136	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jose roberto ribeiro junior	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500440	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.791.958-**
15137	3544.50	15	"pdf: 2024290600449
.
beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli
objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf.
.
nota fiscal.........ref.............valor
479.................05/26........3.544,50
.
rmb"	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026290600700016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	33.091.401/0001-53
15138	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	claudio brondani	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500031	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.161.360-**
15139	10865.01	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27269083 e 27323516 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6183.	amarildo de barros paulino	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001430	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.485.859-**
15140	29.88	5	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de março/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 346 e ipof 2025215300045. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88. 
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
15141	3088.43	1	pagamento nf 27152354 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5914	vicente gomes da abadia	2026	11	2026-06-01	junho	6	2025320101101376	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.140.531-**
15142	22441.02	5	"despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda).
notas:
10522	3.3.90.33.04	17/06/2026	17/06/2026	19.537,44	19.537,44 
10523	3.3.90.33.04	17/06/2026	17/06/2026	2.903,58	2.903,58"	mendes junior frotas ltda epp	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026409301000101	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	25.018.267/0001-37
15143	26514919.75	4	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100162	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15144	792242.13	10	valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 283 liq.	stcp engenharia de projetos ltda	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026436101600003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	81.188.542/0001-31
15145	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	thiago silva dos santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500460	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.727.172-**
15146	7646.00	2	folha de pagamento - exercício 2026 - referente - junho	secretaria de estado da retomada	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026420100100110	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15147	42191.17	5	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  60  –  pirenópolis	
data de emissão:	09/06/2026
referência: 	maio 
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino médio
valor total da nota:  	r$ 805.398,54
líquido:	r$ 42.191,17
......	
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	87	2026-06-23	junho	6	2026240108700017	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
15148	51.99	1	"despesa relativa ao fardamento militar, da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme a natureza de despesa relacionada no ipof n° 2026110100161.
.
ras/gpf."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100287	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	05.783.472/0001-81
15149	1347.67	3	"folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos auxílio refeição desconto e vale transporte e restituição ao erário do período de janeiro a dezembro/2023 maio - 2026
demais desc. maio 26"	secretaria de estado de relacoes institucionais	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026190100600135	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	05.469.845/0001-44
15150	36881.16	1	fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. junho/2026.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026440100400011	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	18.867.930/0001-02
15151	47137.00	1	"ipof 2026290100269 destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 26. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 05/26, processo 202600016008286. ssp/to, cnpj 01.786.029/0001-03. 
banco do brasil 
ag-3615 
c.c - 82018-0
01 - valor ...................r$ 47.137,00
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100278	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15152	295744.80	1	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. apropriação de despesa do irrf.
#
3.1.90.04.03 irrf - tempo determinado - pessoal civil r$ 295.744,80
3.1.90.11.13 irrf - pessoal civil r$ 651.558,36"	estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100225	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	01.409.580/0001-38
15153	7742483.62	3	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de junho de 2026.
proventos ........7.742.483,62
gratificações .....9.182,88
vantagens..........104.935,69
13 salario ....... 2.386.808,32
proventos .........78.102,72
valor .................................10.321.513,23"	goias previdencia - goiasprev	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026188100400055	2026	1881	fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm	11.991.625/0001-89
15154	7892.10	10	"pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, visando atender às necessidades da nova sede da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, situado à avenida josé leandro de cruz, 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia go. referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 384, pdf nº 2025215300201. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10.
.
processo de pagamento nº 202400017017546.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda	2026	2	2026-06-15	junho	6	2026215300200011	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.320.891/0001-00
15155	1067.46	11	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente à remuneração variável do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100265	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15156	242471.43	1	referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de junho de 2026. irrf - pessoal civil	estado de goias	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800188	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.409.580/0001-38
15157	366.42	1	fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento junho 2026.	plano goias seguro	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800192	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	48.307.647/0001-97
15158	57450.74	1	pagamento da gru 294103224000558048. contrato nº 58/2025 goinfra para a contratação do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia - inmetro / superintendência de goiás - surgo, para realização do serviço de aferição anual nos aparelhos etilômetros. ipof 2025436100640. ref 2ª medição. processo sei 202600036009914.	instituto nacional de metrologia qualidade e tecnologia - inmetro	2026	8	2026-06-10	junho	6	2026436100800034	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.662.270/0002-49
15159	7347.78	1	pagamento de nf n° 27460145 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6062	jucelia macedo	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106001785	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.691.271-**
15160	567.62	9	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de abril/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 347 e ipof 2025215300045. (líquido) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 567,62.
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
15161	1579.80	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	ana beatriz carvalho dutra	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100339	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.489.171-**
15162	1324.74	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)
** ipof: 2026140100155"	procuradoria geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100288	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15163	60547.86	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: fundo financeiro do rpps empregado	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100145	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	18.867.930/0001-02
15164	315008.10	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime próprio outros - rpps

	fundo financeiro rpps (folha - empenhar como outros ) - órgão 5750 -		18867930000102		conta de crédito
rpps empregador 26,5%	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	31911315	 r$ 315.008,10 		05741751675"	fundo financeiro do rpps	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026126100200011	2026	1261	agência brasil central - abc	18.867.930/0001-02
15165	19557.89	1	"pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda para atender despesa oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22 (líquido), sendo:
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* fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás, a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).
- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026
- carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026
- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
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* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do ""fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026"", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026
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*  passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de oradora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis  cpf: 845.***.***-72 volta 07/04/2026
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 19.557,89. 
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processo de pagamento nº 202600017001660. 
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projeto/operação: aft gestão e manutenção."	webtrip agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600040	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.340.993/0010-80
15166	14997.89	1	pagamento nota fiscal n° 27636604 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4572.	alice moreira mendes	2026	60	2026-06-18	junho	6	2025320106000295	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.344.441-**
15167	2590.66	1	202100025128298 refere-se ao pagamento do valor líquido:  ressarcimento iptu/2026  imóvel ciretran inhumas nf iptu/2026 ref 06/2026  r$ 2.590,66.	sidney trevisan	2026	20	2026-06-10	junho	6	2026296102000142	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.159.158-**
15168	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	azenathe pereira braz	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500309	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.701-**
15169	554573.58	9	"pagamento líquido ao fornecedor acima referente a prestação de serviços
de locaçao de veículos automotores. o objeto contratual inclui o for
necimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo
real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e
quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de
estado da educação de goiás.
-
nf nº302
emitida aos 01/06/2026
atestada aos 02/06/2026
valor bruto: r$ 582.535,27
valor líquido: r$ 554.573,58
valor irrf: 27.9861,69
alíquota: 4.8%
-
banco: 104- cef
ag: 2512
c/c: 0578091337-0
-
processo:202500006140141
processo: 202500005016539
ipof: 2025240101992"	maas servicos ltda	2026	11	2026-06-23	junho	6	2026240101100032	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	41.938.735/0001-48
15170	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	cristiane de souza marques caixeta	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500762	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.709.236-**
15171	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.4 município aparecida de goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal roque inocêncio mendes do município de aparecida de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1688/2026/seduc/gcr-17181,  autorizo da despesa: despacho nº 2087/2026/seduc/coordastec-16768-convênio nº 168/2026 assinado e publicado	municipio de aparecida de goiania	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800226	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.005.727/0001-24
15172	170000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 886.8 município novo gama deputado (a) ricardo quirino dos santos. objeto da emenda investimento em reforma e ampliação no colégio estadual da polícia militar de goiás unidade josé de alencar (inep 52092135) (cnpj 06.350.835/0001-58 - conselho escolar jose de alencar) do município de novo gama/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme portaria nº 3566, rex 5296. despacho nº 2362/2026/seduc/coordastec-16768 autorizando a despesa.	conselho escolar jose de alencar	2026	259	2026-06-17	junho	6	2026240125900132	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	06.350.835/0001-58
15173	173.74	15	".
proc. 202500010029019. hls.
.
fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta.
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fatura 11086044/maio/2026  ................... r$ 173,74.
."	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000204	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.750.108/0001-52
15174	5200.00	3	"referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027.
referente ao mês de junho/2026."	eder paulo moreira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500708	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.687.386-**
15175	100000.00	1	"pagamento de emenda parlamentar impositiva número 705 município anapolis
deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda investimento
em reforma e ampliação(construção de muro na escola municipal aryton sen
na da silva), no município de anápolis/go, na  modalidade  transferência
com finalidade definida, conforme plano  de  trabalho assinado pelas par
tes; despacho nº 960/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentá
ria.  autorizo da despesa: despacho nº 1324/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 313/2026, assinado e publicado.
.
kênya"	municipio de anapolis	2026	258	2026-06-22	junho	6	2026240125800065	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.067.479/0001-46
15176	53987.61	1	op do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria da servidora janete alves soares da rocha, afastamento em 12/05/2026-agência-emater.	janete alves soares da rocha	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026326200100268	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	***.595.121-**
15177	3000.00	2	pagamento à empresa acima, referente á nf 3032, emitida em 03/06/2026, referente à 5ª etapa de manutenção e monitoramento do prad, para atender às necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de nf r$ 3.000,00. (valor total da nf r$ 9.399,98). processo: 202400005006466 ipof:2024400100071.jccr.	ecovel ltda - epp	2026	19	2026-06-20	junho	6	2026400101900002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	07.274.473/0001-26
15178	1768.58	12	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 981, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente a medição da vigilância (mês 06 a 10) + entrega final de pagamento,  dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de  - município de cristianópolis ii - go, correspondente ao período de 02/09/2025 a 01/02/2026, conforme contrato nº 45/2024 e relatório 1341/2026/cooinsp. 202600031002254.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400063	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
15179	2137.50	1	pagamento de nf n°27285871 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5793.	nildete pereira dos santos lemos	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101337	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.616.451-**
15180	14996.35	1	pagamento da nota fiscal nº 27636581 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6198	benilza rodrigues da silva	2026	11	2026-06-22	junho	6	2025320101101261	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.935.261-**
15181	3770.82	20	"ordem de pagamento para quitar com a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo.

nf - 196. issqn. ref. 05/2026."	maxclean facilities ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600121	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	47.364.829/0001-37
15182	593.03	10	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833  e ipof 2024215300089. (inss).
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valor da ordem de pagamento .......................... r$ 593,03. 
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processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15183	70.38	1	pagamento a favor da secretaria de estado da economia, destinado ao 1º termo aditivo para renovação do contrato nº33/2022, da empresa algar telecom s/a, para a prestação de serviços de locação de solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, licenças de software softphone e ramais ip  (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo para o exercício de 2023, período de 01/10/2023 a 31/10/2023,no valor de r$ 1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, conforme nf.012275. (pdf.2023336100048)	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500106	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
15184	12220.42	3	recolhimento do inss  da nota fiscal nº 998, à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente ao serviço de  vigilância estendida (mês 06 e 07 + 14 dias) e entrega final, relativo a obra de construção de 45  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 01/09/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 - (72516208), vigente até  09/10/2026 e relatório nº 2107/ 2025 agehab/cooinsp-20050. referência: processo nº 202600031000156.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400489	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
15185	1914.76	6	"202400025099498- refere-se ao pagamento irrf: nf 932 -sinalização campo limpo de goias.
ateste-91666066 
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-06-22	junho	6	2026296102800005	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
15186	17.12	3	retenções de terceiros (irrf) do mês maio/2026 da nota fiscal nº 5- processo nº 202100055000082.	j a dias comercio e representacoes	2026	5	2026-06-17	junho	6	2026319000500211	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	48.804.436/0001-60
15187	1641.84	1	"pagamento do boleto nº. 9023244961, com vencimento em 24/06/2026, referente
ao pagamento da taxa de licença junto ao escritório central de arrecadação e distribuição (ecad), relativo ao evento: festa junina da sead, que será realizado na escola de governo, no dia 26/06/2026, das 17:00h às 23:00h. ipof: 2026180100271. lvc"	escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad	2026	3	2026-06-22	junho	6	2026180100300009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.474.973/0001-62
15188	1461.35	8	"recolhimento do ir da empresa link card administradora de benefícios eireli,
cnpj: 12.039.966/0001-11, no valor de r$ 1.461,35 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 312595 (sei 91213744). referente ao contrato de manutenção de viaturas firmado com o cbmgo. ref. maio/26. peças. pdf nº 2025295300055."	link card administradora de beneficios eireli	2026	13	2026-06-08	junho	6	2026295301300003	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	12.039.966/0001-11
15189	11812.50	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2022 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	ame associacao mae da esperanca	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500188	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.149.320/0001-08
15190	3813318.27	5	valor destinado a cobrir despesas da 14ª medição do líquido do contrato: 147/2024, o objeto e à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244, trecho: br-153 (porangatu) / go - 142 (montividiu), com extensão de 53,23 km, neste estado. referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf: 2024436101559. processo sei nº 202600036005917. nf nº: 4681 - 4682.	lcm construcao e comercio s a	2026	48	2026-06-15	junho	6	2025436104800112	2025	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	19.758.842/0001-35
15191	230.00	1	pagamento de 1 (uma) diária p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 15/06/2026 - proc 202600055000322.	fransergio rodrigues nascimento	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026319000500303	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.338.931-**
15192	2071.72	8	"este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do
primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à
contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing),
incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos
(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led,
nos modos monocromático (preto e branco) e policromático
(colorido).a contratação contempla, ainda, solução de
software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem)
de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos
originais para atender as necessidades da junta comercial do
estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4346 e
nº00145121, durante o período de abril de 2026.
pdf: nº 2024336200087.
processo: nº 202200024000991"	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026336200700015	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	08.733.698/0001-66
15193	3860.00	1	"- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais)  referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais) ; 

 

devido ao falecimento do policial militar sd 39162 058.537.951-39 isaque ayalas ribeiro lustosa"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500083	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
15194	2435.95	24	"pagamento do liquido da nf 28, emitida em 19/05/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (traslado e transporte), para atender a sgg, relativo ao mês de abril/2026, no valor r$ 2.435,95 (valor total da nf r$ 2.495,85).
processo: 202518037004673 
ipof: 2025400100093.
gec"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700076	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
15195	384.00	11	"recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar
aunidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês
de maio/2026. pdf: 2025180100215. wrn"	enac - empresa nacional de mercados ltda	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500084	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	30.699.755/0001-97
15196	0.00	1	"pagamento de psa devido a fiorello belperio,  inscrito no cpf nº 711.210.501-31, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado santuário do beijaflor, cavalcante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 91,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300369"	fiorello belperio	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600283	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.210.501-**
15197	8000.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	mariana cristina de morais	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500670	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.077.211-**
15198	7.94	4	"pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. 
.
nfe 988707 - tributos/irrf"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026300100600076	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	25.165.749/0001-10
15199	11090.56	7	"portaria 6527/25
.
proc.20260001003214 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518.  (suvisa/aérea).
.
pfvs - programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
ipof: 2025285002576
.
fatura: 156701...11.090,56 
.
total a pagar:	11.090,56"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	120	2026-06-22	junho	6	2026285012000018	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15200	5200.00	7	"valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti).
referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	isadora nunes reichembach florao	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026310100600033	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	***.731.591-**
15201	5250.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 278/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	obras sociais bezzera de menezes	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500392	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.943.852/0001-06
15202	519471.16	1	valor destinado a cobrir despesas da 9ª medição do contrato nº 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go 040 e go-020 - lote 2. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100485, processo de pagamento sei nº 202600036007983 nf 17 e nf 19 liquido	matera engenharia ltda	2026	79	2026-06-15	junho	6	2026436107900016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	08.150.094/0001-97
15203	5200.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	william antunes beneri	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500909	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.834.300-**
15204	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 492 município santa rita do araguaia deputado rosângela rezende beneficiairo: municipio de santa rita do araguaia/go objeto da emenda - apoio à contratação de apresentações artísticas para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2026, durante a realização do 73º aniversário do município de santa rita do araguaia/go. modalidade: convênio nº 182/2026
epi 492 con182 junho"	prefeitura municipal de santa rita do araguaia	2026	16	2026-06-22	junho	6	2026190101600084	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.067.990/0001-48
15205	327.35	34	pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 926 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de abril de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc	office seguranca ltda epp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500039	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	24.610.153/0001-19
15206	19367.35	2	"pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 parcela 30/04/2026 valor de 19.367,35.
descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado
com a empresa g4f soluções corporativas ltda , através do pregão eletrônico
nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 18112. referente ao mês de abril de 2025.
(instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais
e servidor es de middleware). (1ª parcela).
total selecionado: r$ 19.367,35.
processo sei: nº 202100029000239."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	15	2026-06-01	junho	6	2026186301500012	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.094.346/0001-45
15207	16113.43	21	"pagamento de taxas ecad referente á junho/2026 das faturas abaixo relacionada
s e streaming am e fm:
ecad am 9023190151
ecad fm 9023190844
ecad streaming am 9023186373
ecad streaming fm 9023186372
devidamente atestado pelo gestor."	agencia brasil central	2026	6	2026-06-08	junho	6	2026126100600004	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15208	5880.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500493	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	28.518.880/0001-01
15209	3197.00	1	"pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: 

 

- fundação tiradentes  cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.197,00 (três mil cento e noventa e sete reais)  ; 

 

devido ao falecimento do policial militar  1º sgt 23232 252.938.931-49 arnaldo rodrigues pereira"	fundacao tiradentes	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290200500085	2026	2902	polícia militar	05.783.472/0001-81
15210	199.50	5	contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente as seguintes faturas:169136654 ir 11/25172555616 ir 12/25176545210 ir 01/26.	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600052	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
15211	26194.33	13	"valor para pagamento do irrf da 10ª medição, do contrato nº 87/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br -153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km - relativo ao período 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025435000013, processo de pagamento sei nº 202600036005579, nf 181 irrf.
dare: 85870000261943300082100002616300738302530000"	etica construtora ltda	2026	13	2026-06-08	junho	6	2025435001300003	2025	4350	fundo estadual de infraestrutura	26.631.473/0001-80
15212	112022.82	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 31/2024, da 25ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009598, nf nº 7.	projemax engenharia e consultoria ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026436100800028	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	35.788.793/0001-30
15213	714939.49	1	pagamento parcial de recarga cartões serra da mesa do programa crédito social - celebração do oitavo termo aditivo ao convênio n° 001/2024, firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria e agência de fomento de goiás s/a - goiásfomento, cujo objeto consiste na transferência de recursos para a consecução das ações do programa crédito social, autorizado pela resolução do fundo protege n° 10/2025 (sei 83088935) e conforme requisição de despesa 5 (sei 89968821).	agencia de fomento de goias s a	2026	9	2026-06-08	junho	6	2026320100900002	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	03.918.382/0001-25
15214	8921.13	30	"ordem de pagamento para quitar o7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do issqn do mês 05/2026.
nf 1025 - r$ 617,28
nf 1027 - r$ 8.303,85"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600002	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
15215	19229.31	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 468 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab,, no município marzagão-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 72/2025 (id. 89006740) e relatório nº 2064/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003381.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700142	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15216	524.32	4	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.	eliseu kopp e cia ltda	2026	52	2026-06-08	junho	6	2026436105200030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
15217	2161.92	10	"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re
ferente a aquisição dos itens do lote 01, registrados por meio da arp nº 021
2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-seduc),para atender a realização
de 4 (quatro) eventos,referente a formação dos professores formadores de lín
gua portuguesa e de matemática,do programa formação em pares a ser realizada
pelo centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação –
cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 2025240100701, conforme nota fis
cal:
..
- nf 60  data de emissão: 21/05/2026
- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de
matemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026
- vl. total dos serviços r$ 45.040,00
** irrf r$ 2.161,92
.."	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-06-01	junho	6	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
15218	2895.18	2	"valor para pagamento com 1º termo apostila do contrato 16/2023, índice ist de 4,55% previsto em cláusula contratual, de prestação de serviço de link de dados (banda larga, ip dedicado e mpls) de serviço plataforma pabx em nuvem bem como serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi.nas condições e especificações constantes na requisição 4/2025. declaração  0142/3261/2025. ipof 202532610009.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de links, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal nº 2512 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.................................r$ 60.316,21
base de cálculo......................................r$ 60.316,21
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  2.895,18
valor total líquido:.................................r$ 57.421,03."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	11	2026-06-01	junho	6	2026326101100041	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
15219	368088.70	7	"pagamento líquido à empresa triady construtora e incorporadora ltda construção de nova escola padrão século xxi - revisão 2015/2017 do caic novo gama, na cidade de novo gama – go, conforme contrato nº 153/2025.
nf 2812 r$ 416.861,49 – 9ª medição 
inss: r$ 22.927,38 (208.430,75*11%) 
issqn: r$ 20.843,07 (416.861,49*5%)
i.r. r$ 5.002,34 (416.861,49*1,2%) 
valor líquido r$ 368.088,70
.
conforme despacho nº 2368/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 141/2026/seduc/dofi-19007
.
processo: 202500006094199
pdf: 2026240101555 e 2026240100675	
cno: 90.024.81729/70
cod. de pagto: 26
.
isabel"	triady construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-03	junho	6	2026240107800014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.678.241/0001-82
15220	230.00	1	pagamento de 1 (uma) diária p/ participação no programa goiás social em valparaíso-go, a ser realizada nos dias 14 a 15/06/2026 - proc 202600055000322.	lais de castro viana	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026319000500302	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.070.781-**
15221	27014.90	1	"pagamento do liquido da nf 7543,
trata se do processo de solicitação de peças orçamentárias referente adesão a ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, aquisição de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 (trinta e seis)."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	41	2026-06-01	junho	6	2026260104100002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.198.254/0001-17
15222	130.93	5	"pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura
nº 3000526073, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo:
i.r...............................................................r$ 130,93.
total selecionado:................................................r$ 130,93. processo sei: nº 202500029004048.
saneamento de goias s a."	saneamento de goias s a	2026	8	2026-06-22	junho	6	2026186300800083	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.616.929/0001-02
15223	2782.46	5	"pagamento liquido  de 6º termo de apostilamento ao  contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026.
.
ipof-2025240101461
.
fatura....maio/20226
valor liquido: 2.782,46
.
weyder"	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026240101100044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.377.555/0001-10
15224	48866.48	1	"pagamento de psa devido a telma ferreira freitas bandeira,  inscrita no cpf nº 185.289.881-04, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda barra, cavalvante (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,09 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300315"	telma ferreira freitas bandeira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600230	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.289.881-**
15225	124333.82	1	"pagamento do liquido da nf 802,
 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 10/2024."	x- office servi ltda	2026	63	2026-06-03	junho	6	2025260106300004	2025	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	15.362.598/0001-36
15226	20310.80	1	pagamento de psa devido a anderson joaquim da costa, 779.560.791-87, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado  pa capim de cheiro, lote 19, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 40,77 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	anderson joaquim da costa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600134	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.560.791-**
15227	47775.46	1	"pagamento de psa devido a maria neuza bernardes balduino,  inscrita no cpf nº 508.561.701-00, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado são lourenço, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 95,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300289"	maria neuza bernardes balduino	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600205	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.561.701-**
15228	37405.07	5	"pagamento da nota de cobrança nº 46 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima sexta mensalidade do aluguel no período 18/04/2026 a 17/05/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (000031686666), e relatório 2094- inspeção financeira  (90631214) agehab/cooinsp-20050. referência: 202600031001631 (pagamento). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
dados bancários:
banco: cef
ag: 0996
c/c: 45-1
favorecido: urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria"	torminn torminn administradora de bens ltda	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026436200500056	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.818.845/0001-38
15229	1090.48	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27483534 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117	maria de fatima silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001604	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.730.441-**
15230	52579.91	7	"pagamento conforme a nf 2195 do mês de abril/2026, referente a
prestação de serviços especializados de transmissão de dados para
as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento
de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos
sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100612. jj"	brfibra telecomunicacoes ltda	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026180101600071	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	73.972.002/0001-16
15231	18198.82	1	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 248 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 53/2025 (id. 90549536) e relatório nº 2097/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004488.	rta engenheiros consultores ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400385	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15232	662289.97	5	pagamento da nota fiscal nº23 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/03/26 a 27/04/26, conforme o contrato n°140/24 (87218166) e relatório 2082/26-inspeção financeira (90817374)-agehab/cooinsp. sei 202600031004523	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
15233	3000.00	1	"despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25ª cipm - 1 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (85721677)	
 

 

3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00

3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00

 

total:r$ 5.000,00

25ª cipm

restituição fundo rotativo 25ª cipm-1tri/2026."	fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026295400100619	2026	2954	fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm	19.574.563/0001-11
15234	0.00	19	"ordem de pagamento para quitar despesa com o aditivo de renovação do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, .

nf - 4756. valor issqn. referência 05/2026."	esplanada servicos terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026300100600014	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.099.686/0001-82
15235	16.16	164	"contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. 

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
34518-issqnagencia 	3.3.90.39.42 	26/05/2026 	22/05/2026 	16,16 	16,16 

total a pagar: 	16,16"	logos propaganda ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026420100600002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.269.412/0001-31
15236	16636.94	1	"""
.
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência mar/26 e abr/26.
.
creditar nos dados bancários abaixo.
.
banco: 237
agência: 6898-5
conta: 3719."""	seeduc	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026240100700290	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	42.498.659/0001-60
15237	230.00	4	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.

____________________________________
solicitação 124/2026
lilian dayane de oliveira rodrigues
cpf: 96365986149
valor: r$ 115,00 

___________________________________________
solicitação 102/2026
monica barcelos da silva queiroz
cpf: 57571961149 
valor: r$ 115,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-10	junho	6	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15238	13.92	1	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado)
.
ipof: 2025285002571 
.
dare: nº 12100002617001963
.
fatura: 156840/ir....13,92 
.
total a pagar:	13,92"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000149	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15239	232121.12	3	"202400025099651-refere-se ao pagamento nf-934 sinal horz(3997,130m(36,97) sinal vert(150und(581,11) sinalização cidade de araguarças. 
ateste-91677736"	filgueira prestacao de servicos ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026296102800012	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	19.560.627/0001-25
15240	6071.07	14	"recolhimento imposto de renda - dares sei 92099394 e sei 92099415, referente
ao mês de maio/2026, sobre o fornecimento de água tratada, coleta/
afastamento de esgoto para atender a ueg."	saneamento de goias s a	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026406201000083	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.616.929/0001-02
15241	12300.87	6	"retenção de issqn 1º aditivo da arp n.ºs 026/2024 - a (88239637) e 026/2024 - b (88240016) - contratação de empresa de serviços de arbitragem esportiva, coordenação técnica e técnicos operacionais de modalidades e evento esportivo para atender as necessidades da superintendência de desporto educacional, arte e educação, por ocasião do evento: jeegs - jogos estudantis do estado de goiás - (ação 2025).
.
ipof-2025240101675
.
nota fiscal....319
valor bruto: r$ 615.043,50
irrf:  r$ 29.522,09 
issqn: 12.300,87
liquido:  r$ 476.966,23
.
weyder"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	85	2026-06-26	junho	6	2026240108500004	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.672.831/0001-00
15242	1221.30	13	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados e apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14379 e ipof nº 2024215300169. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.221,30. 
. 
processo de pagamento nº 202300017007825. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-29	junho	6	2026215301800013	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15243	55385.71	14	"pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas d e informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de maio/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs -e nº 1822 e ipof 2025215300124 . (irrf) 
.

valor da ordem de pagamento ........ r$55.385,71. 

.

processo de pagamento nº 202500017014993. 

.

plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção."	memora processos inovadores s a	2026	16	2026-06-29	junho	6	2026215301600002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	36.765.378/0001-23
15244	3716.96	5	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum

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pagamento irrf nota fiscal 988781/fatura 2944409."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-30	junho	6	2026290201900026	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
15245	122928.61	1	"proc.202600010052007 - ebd
.
contratação de empresa de engenharia para a execução da calçada do laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros. sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 03: lacen. pegrão 36/2026. 
.
ipof: 2026285000454
.
emissão: 23/06/2026
.
nota fiscal: 2109/jun/26....122.928,61 
.
total a pagar:	122.928,61"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	80	2026-06-29	junho	6	2026285008000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
15246	9630.99	4	"valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 02ª medição com reajuste do contrato nº 67/2026implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026pdf:2025436100547, processo de pagamento sei nº 202600036010236, nf: 223-irrf
dare: 8585 0000 096-7 3099 0008 210-3 0002 6198 004-1 8130 3380 000-9"	primor engenharia ltda	2026	73	2026-06-28	junho	6	2026436107300002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
15247	26127.27	4	pagamento de irrf da 21ª medição do contrato 79/2024, referente a execução das obra de implantação para pavimentação da go460, trecho: diolândia / são patrício, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026, processo sei 202600036007122, nf nº 21 irrf.	cnb construtora ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200081	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.402.563/0001-67
15248	3022.24	7	"*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 852608 referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
15249	112550.00	4	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100128	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15250	1195.00	11	serviço de hospedagem em luziânia/go para os colaboradores que participaram do evento goiás social- fatura nº 62742- processo nº 202600055000256.	l a viagens e turismo ltda	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500076	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	04.613.668/0001-65
15251	156.17	9	"*ipof 2025170100113*
.
recolhimento de irrf da nf 987404 referente ao 3º termo aditivo ao contrato
nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do
cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/202
5 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
15252	18578.03	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026240100900034	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15253	22486.72	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 50.565.317/0001-43
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
hs"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100131	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	50.565.317/0001-43
15254	16125.73	3	"solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a venc. e sal. pro. salário maternidade
 do mês de junho/2026."	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100175	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15255	96600.00	4	pagamento bolsa pró - licenciatura referente ao mês junho/2026, conforme atestado nº 29/2026- sei 92050472	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800037	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15256	177364.44	4	valor destinado a cobrir despesas com a 50ª medição do contrato 186/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026, processo sei 202600036009534, nf nº 4897 e 4898 líquido.	bomsucesso transportes eireli	2026	21	2026-06-28	junho	6	2026436102100003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	06.248.391/0001-44
15257	52045.65	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700159	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15258	23827.53	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200114	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15259	1035.46	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100144	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	18.798.607/0001-24
15260	5913.64	12	"pdf:2025290100393
07 - 05/26 liq..................5.913,64.


epn"	maria elizete de azevedo fayad	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290100700026	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	***.228.341-**
15261	0.00	1	"pagamento do auxílio funeral solicitado pela senhora maria conceição, inscrita com o cpf nº 258. 564.991-15 devido ao falecimento da sua mãe senhora argelina alves carneiro inscrito com o cpf n. º 219.079.861-20, servidora inativa, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativo, ocorrido em 07 de maio de 2026, conforme certidão de óbito acostado no 
processo nº 202611129005572.ipof 2026180100302.asc"	maria conceicao de sousa	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026180101400048	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.564.991-**
15262	769.31	5	"folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe)  e contribuições ao funcam, fes e protege. (rpps)
#
3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia: r$ 3.242,00
3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros: r$ 165.986,85
3.1.90.11.21 consignação - associação classe: r$ 10.798,79
3.1.90.11.52  - contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás - funcam (consignados) - ativo civil: r$ 769,31
3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes: r$ 686,31
3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil: r$ 753,83
#"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026310100100251	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15263	4953.00	4	"pdf:2025295000090
164-04/26 liq.....................4.953,00.


epn"	safelab cientifica comercio e representacoes ltda	2026	24	2026-06-30	junho	6	2025295002400075	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	50.397.390/0001-53
15264	118273.87	4	202600025026249 - fornecimento de materiais de engenharia e telecomunicações nf 206 ref 05/2026. ateste-91468326	ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda	2026	36	2026-06-30	junho	6	2026296103600001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	34.816.295/0001-90
15265	628.32	55	"pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações
de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor
rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô
nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio
nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor
me fatura abaixo:
..
- fatura 23/06/2026 data do documento: 23/06/2026
- valor total nf r$ 628,32
- valor líquido r$ 628,32
.."	imprensa nacional	2026	13	2026-06-29	junho	6	2026240101300002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.196.645/0001-00
15266	21.86	6	tarifa bancária mês maio.	banco do brasil sa	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026319000700006	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.000.000/5035-09
15267	8105.00	1	pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de  junho de 2026.	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100162	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15268	42207.36	2	"202600010037346 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 081/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 086/2025. processo nº 202500005003763 , 202500010043330. vigência da arp 21/07/25 até 20/07/2026. dod (90045660). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 297/2026 (sei 90051282), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 65056
.
vl: 42.207,36"	coloplast do brasil ltda	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200412	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.794.555/0005-01
15269	1534023.06	17	pagamento da 08ª parcela do contrato nº 94/2026/goinfra, referente a nota fiscal de serviço eletrônica (nfse) nº 1442. o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg. processo de pagamento 202600036010582	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-26	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
15270	700.90	22	".
ipof:2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 138 de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo  o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
15271	122604.84	11	pagamento da nota fiscal nº 4 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da quarta etapa, subetapa 4b, (parcela 1)  dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia - go, correspondente ao período de 01/11/2025 a 17/04/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2387/2026/cooinsp. 202600031004146.	apicy incorporacoes ltda	2026	30	2026-06-29	junho	6	2023409403000033	2023	4094	agencia goiana de habitacao s/a	20.514.671/0001-88
15272	1207.29	177	202300025061634 rpv marciel oliveira de castro, cpf  826.498.121-68, pago onlin[honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91454934 e 91784322.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15273	862093.18	2	"pagamento ao credor acima, referente a contratação de serviços de aporte di
dático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades
de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamen
to do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas.
pdf 2025240102571 processo nº 202500006135547, conforme nota fiscal abaixo:
..
- nf 33 data de emissão: 04/05/2026
- referência: abril/2026
- valor total nf r$ 1.658.491,20
- valor líquido r$ 862.093,18 
.
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso
na educação básica
..
dados para pagamento: sicoob ag: 3300-6 c.c: 14.212-3
."	fundacao sagres	2026	60	2026-06-02	junho	6	2026240106000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
15274	149.25	44	usma - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020002851	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15275	43.56	12	recolhimento do irrf da nota fiscal 88 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj:04.957.415/0001-09, referente à locação de até 1 (um) veículos tipo sedan médio de representação com motorista, (lote 1), no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742-inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
15276	206.67	13	recolhimento do irrf da nota fiscal 89 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj: 04.957.415/0001-09, referente à locação de 07 (sete) veículo tipo sedan compacto, com motorista, lote 02 no período março de 2026, de acordo com contrato n° 005/2025 (73902166), relatório 1742- inspeção financeira conclusivo. 202600031001459.	cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500107	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.957.415/0001-09
15277	7941.58	4	"pagamento liquido  aquisição de licenças de softwares da google (google
workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof-2025240102433
.
nota fiscal....1661
valor bruto: 8.342,00
irrf: 400,42
liquido:  7.553,68
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 01546 - jardim bonfiglioli
conta para crédito: 00000203513
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-06-16	junho	6	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
15278	416.42	29	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: ronaldo luiz de araujo, processo nº  5176196.83.2020.09.0105 referente ao mês de  maio de 2026 id: 081250000031632243	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15279	1144.07	7	"dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj.
.
fat.agr.20650.maio: r$ 17,42
.
fat.agr.62398.maio: r$ 1.126,65"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026250100600019	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	01.543.032/0001-04
15280	167886.48	1	"portaria 11.417/2026. piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó - heslmb. 14º apostilamento ao termo de colaboração nº 9/2025 (sei nº 73806162). parcela de maio/2026. processo solicitação 202600010047808. rd 184/2026 (91622658).
..............................
proc. 202600010047808,hosp.est.slmbelos-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne 14°apostilamento,ref.maio 2026 .
.
valor pago...........r$ 167.886,48.
.
apostila 14ª - piso de enfermagem (92214327)."	fundacao universitaria evangelica	2026	57	2026-06-25	junho	6	2026285005700106	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.776.237/0001-08
15281	488.93	40	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: nubia franciele barbosa d olerante, processo: 5071247-91.2023.8.09.0108.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: caxa economica federal ag: 1394 op: 001 conta judicial: 30514-0 em nome de: renato gomes imai – cpf: 713.082.291-00	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15282	62069.40	35	".
pagamento do líquido referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal 
n°2256, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para
atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. efc
."	presta servicos tecnicos ltda-epp	2026	5	2026-06-19	junho	6	2026180100500127	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.446.523/0001-10
15283	443.30	9	valor para pagamento do iss do contrato nº 90/2024, da 19ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 03. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005429, nf nº 910.	evvia engenharia e consultoria ltda	2026	45	2026-06-16	junho	6	2026436104500009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	32.612.424/0001-01
15284	12097.04	1	pagamento de rescisão do contrato de trabalho do empregado público adão gomes da silva, cpf ***.693.891-** ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 7 de maio de 2026. tv	adao gomes da silva	2026	8	2026-06-19	junho	6	2026180100800202	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.693.891-**
15285	560.07	4	"pdf: 2026160100103 - processo: 202514304000470
pagamento referente a disponibilização de crédito de 
descentralização orçamentária para utilização do 
contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente 
a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, 
corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais 
de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de
realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. 
ddo 7621. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 192, emissão: 08/06/2026, 
atestado: 08/06/2026, valor: r$ 560,07 - issqn"	primecon construtora ltda - epp	2026	8	2026-06-16	junho	6	2026160100800009	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
15286	27933.82	17	"pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz
ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve
r calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa
rk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc,
assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais
a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de abril/202
6, conforme nota fiscal de serviços 0209 emitida em 04/05/2026 devidamente a
testada"	m5 seguranca ltda	2026	14	2026-06-16	junho	6	2026126101400003	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
15287	1329.79	3	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor irrf.
.
fatura.............ref................valor
173................05/26..............78,02 
174................05/26...........1.251,77 
total..............................1.329,79
.
rmb"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
15288	1121.18	7	"processo 202200010016799 -  crs
.
fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180)
.
pagamento do ir - nfs nº: 5993
.
nota fiscal......emissão.......valor
5993/ir..........09/06/2026....1.121,18
."	polygon comercio e servicos de informatica ltda	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026285001400022	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.504.686/0001-10
15289	805.06	17	"ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529
pagamento referente a adesão à ata de registro de 
preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, 
realizado pela secretaria da fazenda do estado do 
tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, 
cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento 
de viagens para atender às demandas da secretaria de estado 
da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber:
- fatura: 156594, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 10/06/2026, valor: r$ 805,06 - ir"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700070	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	06.955.770/0013-08
15290	5950.00	3	pagamento do issqn da nf 494/26, referente a contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda.	fernanda ribeiro de lima	2026	44	2026-06-16	junho	6	2026260104400008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	07.198.938/0001-07
15291	200.00	6	contrato com  link de internet para atender a barreira da pmr-policia militar rodoviaria  em araguapaz-go.	bluetel telecom ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500083	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	37.523.151/0001-34
15292	8645.33	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: junho/2026).
(............>>> ploa/2026 <<<............)."	valeria machado ferreira	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000043	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.369.331-**
15293	82.49	45	"pdf:2024295000259
7117-04/26-iss...................82,49.


epn"	eventual live marketing direto eireli	2026	26	2026-06-16	junho	6	2025295002600002	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	04.433.214/0001-02
15294	5217.07	2	"retenção de 1,2% referente a irrf nota fiscal nº25.
reformas completas nas estruturas de mesas e cadeiras, além do fornecimento e instalação de tampos em abs. também é necessário instalar assentos e encostos em materiais abs para as cadeiras do conjunto aluno do mobiliário escolar, compreendido através do conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação.
-
valor irrf: r$ 5.217,07
total da nota r$ 434.756,00
total líquido : r$ 407.801,13
emitida aos 10/06/2026
atestada aos 11/06/2026
-
processo: 202600006067597
ipof: 2026240101682
-
hs"	global solucoes empresariais ltda	2026	100	2026-06-19	junho	6	2026240110000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
15295	1880.40	18	recolhimento do inss da nota fiscal nº 1952 à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj:22.236.185/0002-51, referente à 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab. 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab,  correspondente ao período de 01/04/26 a 30/04/26, conforme contrato n° 153/24 (68236835), vigência 06/12/25 e relatório 2164/26-inspeção financeira/agehab/coinsp. sei 202600031001199.	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026436200500003	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	22.236.185/0002-51
15296	21.54	10	"pagamento do irrf da nf 988745, em favor neo consultoria e adminis
tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje
to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec
imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d
e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com
chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento
referente à gasolina no mês de maio/2026."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026430100600011	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	25.165.749/0001-10
15297	3153.79	164	201700025598398 rpv  vanderli ferreira de oliveira, cpf 004.658.151-03, pago online [ateste e parecer 90770769-91445576]r$3.153,79.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15298	0.00	7	"despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026.


____________________________________________
regularização de despesa de exercício anterior conforme solicitado por meio do despacho nº 16/2026/seds/gpc-18279 ( 85710361)-sei, processo 202610319000911


 
diária autorizada pela portaria 137/2025
maria joaquina de jesus
cpf: 289.864.071-91
valor 575,00"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-15	junho	6	2026305104200002	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15299	1107.28	8	trata-se do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado ? stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornec. de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 260600112815 de 22/05/2026 ref. 18/03 a 17/05/2026. processo nº 202000029003368 ipof 2025186300167. total selecionado: r$1.107,28.	oi s a - em recuperacao judicial	2026	8	2026-06-11	junho	6	2026186300800074	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	76.535.764/0001-43
15300	715.14	1	solicitação de recursos para pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de junho de 2026.	secretaria de estado de esporte e lazer	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100186	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	32.712.376/0001-15
15301	3667.51	1	"destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst
icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 3.667,51 (três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 273 (sei 91884242). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	2	2026-06-19	junho	6	2026295300200019	2026	2953	fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom	01.819.149/0001-60
15302	108.39	268	arts  1020260181182 referentes à elaboração de plantas topográficas e memoriais descritivos, destinados ao processo de desapropriação das propriedades confrontantes com as obras de pavimentação da rodovia go-598, no trecho entr. go-173 (britânia) / entr. go-324 (circelândia).despacho nº 723/2026/goinfra/pj-gedes - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-16	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15303	9712.90	1	"pagamento de indenização de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.90.96.03 - valor: r$ 9.712,90"	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento da educacao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100256	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	13.172.589/0001-57
15304	14997.18	1	pagamento nota fiscal n° 27336610 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5406	nelia maria da silva mourao	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000387	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.238.201-**
15305	308.11	3	recolhimento de irrf ref. a nfs nº 2 da celebração do 1º termo aditivo ao contrato nº 003/2025 - contratação de empresa especializada em serviços especializados de dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, conforme condições e especificações estabelecidas para atender a secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa), mediante dispensa eletrônica nº 3/2024 . prestação de serviços de forma parcelada, sob demanda, nos termos do tr. (103129) sislog nº 106864.	inovva brasil comercio e serviços ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600031	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	50.060.130/0001-98
15306	2282.99	1	pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas, com recurso oriundo do convênio 909997/2021, à servidora valéria soares de lima, nos trechos brasília-df/porto alegre-rs dia 19/05/2026 e porto alegre-rs/ brasília-df dia 22/025/2026, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 4524, emitida em 22.05.2026 - sei 90807166 e atestado nº 2/2026 - sei 90810464. solipa - sei 90817607.	lvm viagens e turismo ltda	2026	47	2026-06-08	junho	6	2026406204700005	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.052.666/0001-03
15307	16011.76	1	valor para pagamento do inss do contrato nº 42/2020, da 58ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006807, nf nº 12744.	perkons s a	2026	52	2026-06-12	junho	6	2026436105200016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	82.646.332/0001-02
15308	48320.00	1	"convênio com o município de corumbaíba - go, cnpj 01.302.603/0001-00, cujo objetivo seja o apoio financeiro para a realização das festa do arraiá, do arraiá do município de corumbaíba, que será realizado nos dias 26 e 27 de junho de 2026, naquele município, visando a promoção turística religiosa, com o consequente fomento ao emprego e renda, conforme ofício 2604/2026 91371031.

repasse referente 
convenio 54 92122987 	3.3.40.41.21 	24/06/2026 	24/06/2026 	48.320,00 	48.320,00"	prefeitura municipal de corumbaiba	2026	27	2026-06-25	junho	6	2026420102700048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.302.603/0001-00
15309	685.16	4	"pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de maio de 2026.
.
cumprimento de decisão judicial - autos nº 5539880-16.2025.8.09.0045
.
servidor: ederson batista bastos - cpf.: 922.501.34 - processo: 202500005025930"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026300100100207	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15310	1032.20	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005008566.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 237 - bradesco;
- agência: 1216;
- conta: 503577-5;
- processo judicial: 5132580-16.2025.8.09.0127;
- parcelas: 15 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15311	285.59	254	art 1020260177795 de serviços de fiscalização do contrato nº 114/2025-goinfra, referente à execução do programa goiás em movimento municípios estruturas: obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia. empresa executora construtora ingá ltda, processo (sei 202500036005133) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente. despacho nº 295/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal- - ipof 2026436100016 - sei 202600036000075	crea-go	2026	42	2026-06-12	junho	6	2026436104200001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	01.619.022/0001-05
15312	460.00	2	"#
retorno de vlr ao saldo do empenho, considerando seu retorno ao tesouro, feito por servidores, por dares, para devolução de adiantamentos de diárias, cujas viagens não aconteceram
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026310100600065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15313	7875.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 054/2020 - seds, exercício financeiro de 2026.refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	apae -assoc de pais e amigos dos exep de anapolis	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500071	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.113.810/0001-17
15314	277346.05	1	"cr goiânia ce jayme câmara
processo nº 202600006049924 
portaria seduc nº3655 rex nº5298 
ipof 2026240101683  /  afoap"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	74	2026-06-08	junho	6	2026240107400044	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
15315	1388.21	12	pagamento do irrf retido da nf 6974, emitida em 09/06/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 1.388,21 (valor total geral da nf r$ 28.920,95. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.	locamil servicos eireli	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026400100700032	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	02.743.288/0001-10
15316	10540.86	7	"recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2069/u maio/2026,
empresa de tecnologia de informação do estado do piauí -
etipi,relativo a serviços prestados conforme contrato
n°40/2025.wrn - ipof: 2023180100261"	empresa de tecnologia do estado do piauí	2026	22	2026-06-19	junho	6	2026180102200001	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	08.839.135/0001-57
15317	22078.23	3	"pagamento do iss da nf 5, em favor de infracon construtora e incorporadora
eireli, relativo à 35ª medição parcial do contratonº14/2023 secti, de execuç
ão da obra de reforma e ampliação da escola do futuro teatro/escola basileu
frança, localizada na av. universitária, 1750 - setor leste universitário, n
esta capital, referente ao período de 01 a 30/04/2026."	infracon construtora e incorporadora eireli	2026	92	2026-06-19	junho	6	2025310109200001	2025	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	02.329.639/0001-40
15318	8073.68	3	"valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscalnº 5541 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..............................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  8.073,68
valor líquido:.......................................r$ 20.636,88."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-08	junho	6	2026326100900180	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
15319	109806.44	6	pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 (sei n. 46710997), seu respectivo termo aditivo (sei n.78624262) e atual plano de trabalho (sei n. 78024557), firmados entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, na modalidade grupo 2 - profissionais técnicos, referente ao mês de maio/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 90997351.	universidade estadual de goias - ueg	2026	15	2026-06-08	junho	6	2026406201500003	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15320	1720.78	34	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333.
.
- reclamante: irene cristina valério de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051;
- parcelas: 10 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15321	8644.76	1	pagamento da fema 12602542618200967. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 141849/2026 referente a rodovia  go-435 (cocalzinho de goiás a padre bernardo). despacho 504. processo sei 202600036000088. 8580 0000 086-0 4476 0250 260-0 2542 6182 009-7 6755 1100 000-6	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	71	2026-06-11	junho	6	2026436107100002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15322	6.30	12	recolhimento de issqn referente à nf 1043  - prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 015/2022 - seapa (000031215731), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa popmed medicina e saúde ltda, por mais um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 24/06/2024 a 23/06/2026	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026320100600044	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	30.862.228/0001-51
15323	96562.11	9	"ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620
pagamento referente a contratação de serviços continuados 
de administração, gerenciamento e controle de abastecimento 
de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de 
postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento 
informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio 
de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a 
fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, 
pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber:
- fatura: 2945335, emissão: 10/06/2026, atestado: 11/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 96.562,11 - líquido"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026160100700044	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	25.165.749/0001-10
15324	372800.00	2	"contratação diego e victor hugo arraia do bem

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
46-liquido 	3.3.90.39.05 	11/06/2026 	10/06/2026 	372.800,00 	372.800,00"	dvh producoes artisticas ltda	2026	37	2026-06-12	junho	6	2026420103700001	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	28.492.798/0001-55
15325	137.96	18	"pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go n
o no mês maio de 2026, desp-54-sacr-arts."	crea-go	2026	34	2026-06-25	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
15326	2162.63	2	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo e de equipamentos para os veículos e máquinas integrantes da frota da goinfra, abrangendo caminhões, micro-ônibus e carregadeira compacta, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao mês de maio/2026, processo sei 202600036010190, fatura nº 25399173 irrf.	porto seguro companhia de seguros gerais	2026	8	2026-06-23	junho	6	2026436100800043	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	61.198.164/0001-60
15327	5546.27	1	202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 5.546,27(90813155) ateste.	marina canedo obalhe de almeida	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000120	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.180.941-**
15328	0.00	2	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100335.  obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02187095-4, no valor de:......................r$ 22.383,80."	thiago de freitas lima barbalho	2026	32	2026-06-24	junho	6	2026326103200031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.750.913-**
15329	3056.26	2	"retenção de irrf sobre nf 001 da empresa trip locacoes e eventos ltda-
epp, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-service:ca
fé da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão
de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estudantis do  esta
do de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de des-
porto educacional e arte educação da secretaria de estado  da  educação 
de goiás.
.
nf 001
valor total: r$  254.688,00 
irrf (1,2%): r$    3.056,26
líquido    : r$  251.631,74
.
kênya"	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	25	2026-06-12	junho	6	2026240102500012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.030.637/0001-70
15330	5554.64	34	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv sobre inativos do rpps.processo sei 202611129005433.

valor...................r$ 5.554,64.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-15	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15331	646.00	5	202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 646,00 (90827331)ateste.	agenor pereira da silva	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000017	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.166.151-**
15332	8206.46	1	pagamento do rpps - patronal da  requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas à cinara guimarães franco, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100322.recolhimento do fundo previdenciário/patronal, no valor de:..........r$ 8.206,46.	fundo financeiro do rpps	2026	4	2026-06-24	junho	6	2026326100400004	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.867.930/0001-02
15333	99452.75	16	"quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1021-liquido-05/2026 	3.3.90.39.08 	08/06/2026 	01/06/2026 	99.452,75 	99.452,75 

total a pagar: 	99.452,75"	office seguranca ltda epp	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026420100100048	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	24.610.153/0001-19
15334	11839.28	9	"proc.202600010032014 - ebd
.
contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem)
.
fatura: 156842....11.839,28 
.
total a pagar:	11.839,28"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026285001000148	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0014-99
15335	114907.80	48	"pagamento do líquido do processo 202600001000033 - lote: 2026/1216
nf 1294 r$ 38302,6 (nf 2365 gráfica cgh comunicação );
nf 1295 r$ 38302,6 (nf 2366 gráfica cgh comunicação );
nf 1296 r$ 38302,6 (nf 2367 gráfica cgh comunicação )."	propeg comunicacao s a	2026	11	2026-06-22	junho	6	2026120101100004	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	05.428.409/0010-18
15336	5830.94	9	"ipof 2025170100045.- pagamento do contrato de locação de imóvel situado na a
venida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício b
ianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, que
abriga a agencia fazendária especial de trindade, conforme documentação anex
a ao processo..- maio/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00.dvs."	guilarducci porfirio representacao e comercio ltda	2026	55	2026-06-09	junho	6	2026170105500089	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	46.069.586/0001-41
15337	87.26	7	trata-se os autos sobre formalização do primeiro termo aditivo ao contrato nº 21/2022 (000032335570), cujo objeto é prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com aplicação de reajuste de 4,87%, entre a agência estadual de turismo e a empresa sonda procwork informática ltda, pelo período de 18 meses, conforme requisição de despesa n°1/2025 - goiasturismo/supti-12098 e despacho nº 5/2025/goiasturismo/supti-12098, sendo este pagamento referente a nf 4168, já descontados o valor do líquido, restando o valor do dare-irrf de r$87,26.	sonda procwork informatica ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026426100700009	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	08.733.698/0001-66
15338	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1023.8  município petrolina de goias beneficiario: município de petrolina de goiás/go deputado amilton filho objeto da emenda -aquisição de veículo destinado ao atendimento das demandas administrativas e operacionais do município de petrolina de goiás - go. modalidade: convênio nº 130/2026
epi 1023.8 con 130 j"	prefeitura municipal de petrolina de goias	2026	14	2026-06-11	junho	6	2026190101400034	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.825.413/0001-78
15339	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	luiz henrique ferreira rezio	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500824	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.904.421-**
15340	50000.00	1	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.20 município ceres deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários escola municipal em tempo integral pequeno príncipe para educação do município de ceres - go, na modalidade transferência com finalidade definida,., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2080/2026/seduc/coordastec-16768.
convênio nº 268/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de ceres	2026	258	2026-06-18	junho	6	2026240125800216	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.131.713/0001-57
15341	5074.07	4	".
proc 202600010009337 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
gabriel ferreira morato melo - maio/26...................5.074,07"	prefeitura municipal de corrego do ouro	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500199	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.321.115/0001-03
15342	3462.28	1	pensão alimentícia – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	catarina goncalves silveira	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100194	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	***.922.831-**
15343	8848.39	19	"2º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1860-inss-04/2026 	3.3.90.39.08 	11/05/2026 	08/05/2026 	8.848,39 	8.848,39"	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026420100100046	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	22.236.185/0002-51
15344	6323907.58	1	"destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de junho de 2026, militares  e civis.
banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	37	2026-06-26	junho	6	2026290203700040	2026	2902	polícia militar	50.565.317/0001-43
15345	42.00	13	valor destinado ao pagamento das diárias dos processos sei: 202600031004700	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026436200500133	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15346	2123.43	1	"despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool

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pagamento irrf fatura 2900931."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	19	2026-06-11	junho	6	2026290201900025	2026	2902	polícia militar	25.165.749/0001-10
15347	31103.76	11	"retenção de irrf 1,2%  para contratação de empresa para aquisição de equipamentos ( kits de realidade virtual), para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades dos colégios estaduais de tempo integral , que ofertam o ensino fundamental anos finais e ensino médio da rede de educação do estado de goiás em conformidade com a ata de registro de preços nº 25/2024 (69489622),  referente pregão eletrônico srp nº 90008/2024,  anuência do órgão unidade gestora da ata (69466742), termo  de  referência (69490119), requisição de despesa 10 (69727994), anexo suprilog cadastro e despacho deferido (70355593), anexo suprilog resultado e certificado (70355638), minuta de contrato 70671834, solicitação de continuidade da despesa contante nesse processo através do despacho  nº 855/2025/seduc/nep-21095, solicitação para elaboração da documentação orçamentária e financeira  através do despacho nº 4570/2025/seduc/coordastec-16768 e despacho nº 368/2025/seduc/gep-05736.
.despesa relativa ao item 17 - kit educacional de realidade virtual quantidade : 104,  valor unitario : r$ 136.420,00 valor total : r$14.187.680,00 .
.
ipof 2025240100173
.
nota fiscal.....31
valor bruto: r$ 2.591.980,00
irrf: 31.103,76
liquido: 2.560.876,24
.
weyder"	sisttech tecnologia educacional	2026	108	2026-06-11	junho	6	2025240110800003	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.268.154/0001-21
15348	21830.32	25	"202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 890 ref 04/2026 r$ 21.83
0,32."	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-06-01	junho	6	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
15349	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 266.28 município flores de goias deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda custeio aquisição de materiais pedagógicos para atender o cmei raimunda rosa no município de flores de goiás/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1183/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1580/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº269/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de flores de goias	2026	256	2026-06-17	junho	6	2026240125600071	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.740.497/0001-47
15350	12763.56	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026316100200015	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	39.374.330/0001-82
15351	1660.49	3	férias abono-clt – referente férias - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026436200200073	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15352	108.39	9	"despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8).

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pagamento art crea go - boleto 28320690126170728"	crea-go	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290200700040	2026	2902	polícia militar	01.619.022/0001-05
15353	12652.00	43	"refere-se ao pagamento do valor líquido:
202600025039068 detran tá on nfag 44822  r$ 7235,2 (rádio fogaréu fm  nfvc 105 r$ 6092,8)
202600025039068 detran tá on nfag 44823  r$ 5416,8 (jornal folha metropolitana  nfvc 106 r$ 4560)"	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	38	2026-06-01	junho	6	2026296103800003	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.363.371/0001-48
15354	42100.17	7	"pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada par
a a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção prev
entiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado
da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema infor
matizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, ac
essórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos d
o setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da sedu
c. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo:
.
nota fiscal: 11714 – seviços
data de emissão: 01/06/2026
referência: mai/26
atesto: 03/06/2026
valor total da nota: r$ 42.100,17
líquido: r$ 42.100,17
......
.
processo 202400006024818"	qfrotas sistemas ltda	2026	11	2026-06-11	junho	6	2026240101100049	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.220.921/0001-35
15355	6200.00	1	"processo 202600010046491 - vvf
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente  elizoneide dos santos siqueira pimentel e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de maio de 2026."	elizoneide dos santos siqueira pimentel	2026	69	2026-06-17	junho	6	2026285006900414	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.879.523-**
15356	4101313.22	1	"destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d
e junho de 2026:
- previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.101.313,22."	fundo financeiro dos militares	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290300100192	2026	2903	corpo de bombeiros militar	18.798.607/0001-24
15357	527.06	3	"pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor: r$ 60.620,84 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.506,51 
natureza despesas: 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.966,67 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor: r$ 923.340,11 
natureza despesas: 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 
natureza despesas: 3.1.90.11.17 - valor: r$ 4.981,47 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor: r$ 21.855,38 
natureza despesas: 3.1.90.11.50 - valor: r$ 11.963,87 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor: r$ 193.354,39 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor: r$ 143.202,98"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100234	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15358	116180.87	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento de adicionais diversos - rgps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500391	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15359	1488.89	1	determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de junho/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026319000100187	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
15360	3006.73	1	rpa - recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em razão da complexidade da matéria discutida, relativo ao processo judicial n.º 5069578-96.2023.8.09.0174, da requerente luciana luiza nogueira do nascimento  em  desfavor da metrobus,  conforme: comunicado nº 163 e 170/2026-metrobus/gjur-19658, comunicado nº 219 e 249/ 2026-metrobus/grh-19673, despacho nº 272/2026/metrobus/asfin-19685.(proc.202300053000764).	luiz roberto silva	2026	10	2026-06-26	junho	6	2026409301000497	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.472.671-**
15361	32718.40	3	"pagamento de irrf/issqn referernte a fornecimento, substituição e instalação de tampo abs no conjuto escolar adulto.
-
nota fiscal nº 27 - 1.732 unidades
emissão: 19/06/2026
competência: 19/06/2026
valor r$ 654.368,00
irrf: r$ 7.852,42
issqn: r$ 32.718,40
valor líquido: r$ 613.797,18"	global solucoes empresariais ltda	2026	40	2026-06-26	junho	6	2026240104000027	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.493.422/0001-58
15362	246753.00	4	"202600010030045 - lrs. aquisição de insumos para compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 10/2025 ""b"". pregão eletrônico nº 115/2024. processo nº 202400005039437/109764. vigência da arp 27/05/2026 à 26/05/2026. dod (890165). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 68 (89568025), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nf: 64245
.
vl: 246.753,00"	laboratorio quimico farmaceutico bergamo ltda	2026	90	2026-06-26	junho	6	2026285009000059	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	61.282.661/0001-41
15363	0.00	15	"pagamento inativos e pensionistas - junho de 2026.
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	10	2026-06-24	junho	6	2026188001000004	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
15364	49818.64	1	"pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas
fotovoltaicas, referente ao mês de janeiro/2026. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a ueg e a celgpar, conforme nota de débito - sei 91653210, relatório - sei 91653721 e despacho nº 567/2026 - sei 91740525."	companhia celg de participacoes - celgpar	2026	10	2026-06-18	junho	6	2026406201000125	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	08.560.444/0001-93
15365	370.10	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elismenia garcia pinto - cpf nº 989.176.091-04, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134279.
.
- reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão do sudoeste goiano - sicoob credi-rural;
- processo judicial: 5854092-03.2024.8.09.0142;
- parcelas: 5 de 165;
- i.d. depósito: 081250000031569738.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-10	junho	6	2026240125100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15366	0.00	1	"processo: 202600005002229 - vvf.
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emenda parlamentar impositiva número 1095 município urutai deputado jamil calife objeto da emenda motos para agentes de endemias. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/geaal nº 1294/2026 (sei 90048769), ratificado pelo despacho nº 1921/2026/ses/cep (sei 91130333)."	fundo municipal de saude de urutai	2026	182	2026-06-23	junho	6	2026285018200091	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.675.013/0001-87
15367	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	laura cristina da silva almeida	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500443	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.139.101-**
15368	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500036	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.742.556-**
15369	787.61	13	"pdf:	2025295000107
612-05/26 iss ana	787,61 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026295000300017	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15370	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	flavia campos corgosinho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500037	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.886-**
15371	3.86	7	"despesa com a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato nº 07/2022-pge que tem como objeto prestação dos serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais em favor de estagiários de ensino superior aprovados nos processos seletivos públicos encartados para o ingresso de estudantes no programa de estágio.
* * fatura 58 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	brasilseg companhia de seguros	2026	5	2026-06-09	junho	6	2026145100500022	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	28.196.889/0001-43
15372	11978608.04	2	principal da parcela nº 006/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.	banco do brasil s a	2026	45	2026-06-23	junho	6	2026170204500001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.000.000/0086-80
15373	21388.27	7	"indenização e restituições trab. férias indenizadas, da folha de pagamento dos servidores do rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100150 e processo sei nº 202600013001678. 
.
gpf/jap."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100245	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15374	14000.00	1	pagamento líquido da nf nº 147, a favor da empresa we gov treinamento para gestão pública, relativo à contratação de palestrante para o evento diálogo inspiradores. jun/26. liq. e.p. pdf: 2026180100183	we gov - treinamento para gestao publica ltda - me	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026180100100009	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	21.922.841/0001-26
15375	1869765.47	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700162	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
15376	24299.11	1	férias abono - ref. junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300114	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
15377	320000.00	1	"processo: 202600005002529 - vvf. 
.
emenda parlamentar impositiva número 991 município portelandia deputado rosângela rezende objeto da emenda veículo van. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 404/2026 (sei 88518325), ratificado pelo despacho nº 1922/2026/ses/cep (sei 91132730)."	fundo municipal de saude de portelandia	2026	182	2026-06-23	junho	6	2026285018200095	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	22.732.193/0001-08
15378	34603.61	1	"ipof: 2026290100257 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. líquido
01 - 13º salario militar.....................r$ 34.603,61
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100251	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15379	278829.42	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, aux. alimentação.	delegacia-geral da policia civil	2026	5	2026-06-25	junho	6	2026290400500030	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15380	148.50	5	"pagamento do inss da nf 476,
 referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728."	doranice distribuidora ltda	2026	25	2026-06-18	junho	6	2026260102500001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	08.687.366/0001-92
15381	149444.20	7	"retenção de irrf 4,8%   de  7º termo de apostilamento  prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades administrativas e escolares do estado de goiás, conforme contrato nº 073/2021 000023903375 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e saneamento de goiás s.a. conforme solicitado via despacho nº 84/2026/seduc/gtels-05735, e autorizado via despacho nº 377/2026/seduc/coordastec-16768 . cod fundeb 25
.
ipof 2026240100294
.
fatura,......maio/2026
valor bruto: r$ 3.113.421,21
valor irrf 4,8% r$ 149.444,20
.
weyder"	saneamento de goias s a	2026	99	2026-06-23	junho	6	2026240109900035	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.616.929/0001-02
15382	2249452.55	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.580/0001-38
- formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos
.
matheus"	estado de goias	2026	81	2026-06-25	junho	6	2026240108100168	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.580/0001-38
15383	8900674.70	6	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - subsidio efetivo.......................r$ 8.900.674,70
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100267	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15384	8221.67	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 48.307.647/0001-97
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	plano goias seguro	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700350	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	48.307.647/0001-97
15385	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	dennia pires de amorim trindade	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500591	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.023.061-**
15386	757.45	4	folha de pagamento ref junho de 2026.	secretaria de estado da retomada	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026420100800186	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15387	9000.00	1	"transferência de recursos para coordenação regional de goiânia para a contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração, entrega técnica e monitoramento de sistema de segurança e videomonitoramento ? cftv ? destinado ao colégio estadual em período integral do esporte regina pimenta peixoto moura.
-----
portaria: 4000
rex:5324
ipof:2026240101879
processo: 202600006045773
código fundeb: 26
------------
kc"	cons reg de educacao da subs metropolitana	2026	70	2026-06-23	junho	6	2026240107000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.919.321/0001-08
15388	2310.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	thamires pereira flora	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500571	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.730.293-**
15389	0.00	9	"202500025092165 refere-se ao pagamento do irrf: nf 351 ref 04/2026 r$ 5.237,57
pagamento online"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	47	2026-06-10	junho	6	2026296104700001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	10.268.439/0001-53
15390	524737.68	21	"pagamento ao credor acima, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  50  –  crixas	
data de emissão:	01/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 691.594,65
líquido:	r$ 307.937,47
......	
nota fiscal:  51  –  cavalvcante	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	25/05/2026
modalidade de ensino 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 200.644,57
líquido:	r$ 78.318,14
......	
	
nota fiscal:  52  –  ivolândia	
data de emissão:	16/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	15/06/2026
modalidade de  ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 330.503,30
líquido:	r$ 138.482,07
......	
	
processo  202100006076257/202400006076955"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-23	junho	6	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
15391	49.00	33	tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 05/2026. 202600031000279/202200031003274.	agencia goiana de habitacao s a	2026	7	2026-06-23	junho	6	2026436200700011	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15392	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	luis felippe soares de carvalho	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500506	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.772.911-**
15393	327.19	8	"ordem de pagamento para quitar despesa ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional  tarifas durante o exercício financeiro de 2026.

faturas - 05/2026. irrf. ref. 05/2026."	aguas de ipameri spe sa	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	43.547.497/0001-75
15394	1831.09	11	"pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria(71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026,relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 13989 e ipof nº 2025215300353. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento...................r$ 1.831,09.
.
processo de pagamento nº 202300017007825.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	18	2026-06-15	junho	6	2026215301800009	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15395	150000.00	1	"processo 2202600042003888 - mmrm 
.
transferência voluntária fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás do crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de saúde de porteirao - go. requisição de despesa 489 (91212921), conforme manifestação favorável no parecer 550 (89403699), despacho 2484 (90374606).
.
valor a pagar: r$ 150.000,00"	fundo municipal de saude de porteirao	2026	199	2026-06-22	junho	6	2026285019900027	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.517.053/0001-09
15396	14385.77	2	"pdf:2024295200031
68882-04/26 liq.................14.385,77.


epn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600061	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	01.543.032/0001-04
15397	7404.51	5	".
processo 201900010028887 - hls.
.
manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás(ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva.
.
nota fiscal 875/abril/2026  ..............  r$ 7.404,51.
."	santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit	2026	67	2026-06-23	junho	6	2026285006700011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	26.862.704/0001-67
15398	203.67	13	"empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses.

pagamento se refere ao recolhimento do imposto de renda nota fiscal nº 196 - abril/2026."	n r basso	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026316100600019	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	21.295.723/0001-35
15399	2424.27	14	"concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026.
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 157. sei -  91445329
.
."	archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp	2026	18	2026-06-19	junho	6	2026255001800002	2026	2550	fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural	01.746.007/0001-10
15400	678389.63	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 14 à empresa construteto empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 10.983.854/0001-99, 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02), 2ª etapa sub-etapa 2d (parcela 01) e 3ª etapa sub-etapa 3b (parcela 01), no município porangatu-go correspondente ao período de 19/02/2026 a 16/04/2026, conforme contrato nº 43/2025 (id. 90449601) e relatório nº 2153/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031004288.	construteto empreendimentos imobiliarios eireli	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700031	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	10.983.854/0001-99
15401	2144.06	30	"*ipof 2024170100166*
.
recolhimento de irrf da nf 634601 - serviço de suporte e atual
ização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcente
r e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o
atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da ec
onomia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
(contratação sislog 104627)
(processo sei 202400005007479)
.
[mfo]"	oracle do brasil sistemas ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500239	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	59.456.277/0001-76
15402	26519.15	6	recolhimento do inss da nota fiscal nº23 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj:11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 2), subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 21/03/26 a 27/04/26, conforme o contrato n°140/24 (87218166) e relatório 2082/26-inspeção financeira (90817374)-agehab/cooinsp. sei 202600031004523	palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700055	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.490.163/0001-16
15403	0.00	5	"- pagamento da (irrj) da nota fiscal 18585 de 22/05/2026 (91104889) com a
prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste
de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de
abril do corrente ano."	g4f solucoes corporativas ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100041	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.094.346/0001-45
15404	2971.22	3	"retenção de irrf da empresa enenge engenharia ltda,referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 202300006047482(projeto),conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/
supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025
.inss: r$ 8.170,86
.irrf: r$ 2.971,22
.valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00
.
processos: 202400005011201 / 202600006024537
pdf: 2026240101780
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
obs.: quanto ao imposto: issqn referente as notas fiscais: 56 e 57 foram pag
os pela empresa, conforme duans e comprovantes anexo nos autos deste process
o de pagamento (pasta xv - anexo guias issqn + comprovantes (91818323).
.
dalcy nery"	enenge engenharia ltda	2026	179	2026-06-17	junho	6	2026240117900009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
15405	71.24	10	"pagamento do valor irrf da fatura 3000526133, relativa ao contrato n.º29/202
4 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água trata
da e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às uni
dades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º
andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, lt.1
6-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de maio/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026430100600053	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.616.929/0001-02
15406	449.95	5	contrato com link de internet para atender a emater em santa barbara, nazário, piranhas, bom jardim e anicuns	technet networks ltda	2026	5	2026-06-22	junho	6	2026409100500121	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	12.747.178/0001-80
15407	0.00	9	"- pagamento do irrj da fatura 2944388 de 02/06/2026 (91367793), com o ger
enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período
de 01/05 a 31/05/2026 (135,41 litros álcool)."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-12	junho	6	2026335100100002	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	25.165.749/0001-10
15408	1194.10	1	"ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 6/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do ""prêmio permanência"" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 256 e 258/2026 - metrobus/grh-19673 .
nota:
256.258/2026	3.3.90.93.16	15/06/2026	15/06/2026	1.194,10	1.194,10"	lucio antonio arantes	2026	10	2026-06-17	junho	6	2026409301000477	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.927.241-**
15409	2331.68	1	202600025090939-pagamento conforme nota fiscal nº 1088, forneimento de guardanapos de papel no valor r$2.331,68 (91885634)ateste	gesner comercial ltda	2026	18	2026-06-22	junho	6	2026296101800096	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	55.216.226/0001-16
15410	389657.16	6	"valor destinado a cobrir despesas com pasep - fundo constitucional de 
transportes-fct, referente ao mês de maio de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689."	ministerio da fazenda	2026	67	2026-06-22	junho	6	2026436106700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.394.460/0161-45
15411	6500.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	lucas adjuto ulhoa	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500096	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.587.761-**
15412	5200.00	4	"referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. 
refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027.
referente ao mes de junho/2026."	sayonara ay more de oliveira	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500674	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.321-**
15413	6725.23	2	"proc.202200010045918 -ebd
.
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. 
.
rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695
.
fatura...........valor r$
156448.........4.408,65
156447.........2.316,58 
.
total a pagar:	6.725,23"	r moraes agencia de turismo ltda	2026	69	2026-06-23	junho	6	2026285006900307	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	06.955.770/0001-74
15414	15913.28	5	"pagamento relativo ao repactuação contratual e reequilíbrio econômico-finan
ceiro), devidamente individualizados na documentação acostada aos autos , no
periodo de maio de 2026, conforme nf 238 emitida em 01/06/2026 -
devidamente atestada"	m5 seguranca ltda	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026126101600023	2026	1261	agência brasil central - abc	14.534.490/0002-00
15415	131.92	4	"recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia
s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 131,92 (cento e trinta e um reais e noventa e dois centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 194412191 (sei 91506829). referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013.
fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora
194412191 131,92 28/06/2026 06/2026 188.189.012-10
valor total ................................... r$ 131,92."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026290300700017	2026	2903	corpo de bombeiros militar	01.543.032/0001-04
15416	120510.59	4	pagamento da nota fiscal nº30 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj:11.325.535/0001-59, relativos aos serviços de vigilância estendida (5 meses + 6 dias) e entrega final, medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de lagoa santa-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 06/02/26, conforme o contrato n°119/2022(80980612) e relatório 2008/26-inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei202600031003442.	bela mares incorporacoes ltda	2026	23	2026-06-03	junho	6	2024436202300126	2024	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
15417	2700.00	5	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	organizacao vicentina de palmeiras de goias	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500431	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.394.963/0001-42
15418	13125.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	fundacao assistencia do menor	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500492	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	73.573.297/0001-58
15419	2362.50	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	obras sociais da associacao espirita regeneracao	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500353	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	19.668.783/0001-04
15420	24528.60	3	pagamento da nota fiscal nº 465 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 71/2025 (id. 89513725). relatório nº 2056/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003687.	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700093	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15421	1000000.00	1	"processo sei nº 202500005012657
.
emenda parlamentar impositiva número 673 
município goiania 
deputado major araujo 
objeto da emenda investimentos
.
destinatário dos recursos: fundação de apoio em gestão de serviços e projetos em saúde da universidade federal de goiás.
.
manifestações das áreas técnicas favoráveis: parecer 1119/2025/ses/gae (83037152). despacho 6170/2025/ses/spais (83889120). despacho 1529/2025/ses/gea (84229282). plano de trabalho (84444373), extrato termo de colaboração nº 28/2026 (91280565).
.
ipof 2025285005609. daof 4887/2850/2025. rd 106/2025 (84444790)
.
valor: r$ 1.000.000,00
."	fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias	2026	217	2026-06-08	junho	6	2025285021700019	2025	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.918.347/0001-43
15422	16448.50	1	"emenda parlamentar impositiva número 882 município n/a deputado bia de lima objeto da emenda a definir - investimentos

aquisição de micro-ondas para atendimento das demandas dos câmpus, unidades universitárias e administração central/reitoria da universidade estadual de goiás, 

solipa sei: 91008510
atestado sei: 91008472"	gesner comercial ltda	2026	37	2026-06-08	junho	6	2025406203700082	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	55.216.226/0001-16
15423	917.59	6	"pagamento do inss retido das nfs, emitida em 19/05/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura.
nf 989 valor do inss...r$........713,54.(total geral nf:  6.486,72).
nf 990 valor do inss...r$........204,05.(total geral nf:  1.855,00).
processo: 202400005039239 
ipof: 2026400100095.
gec"	office seguranca ltda epp	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700194	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	24.610.153/0001-19
15424	6635.76	1	"pagamento de psa devido a rosangela inacio pereira, inscrita no cpf nº 018.160.651-88, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado sitio onze irmãos, minaçu(go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 13,32 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300353"	rosangela inacio pereira	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600268	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.160.651-**
15425	11.47	5	"trata-se de contratação de uma empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas pelo período de 30 (trinta), meses, conforme solicitação nº 108503 - sislog.
retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 45411 fe 21/05/2026 ref 11/05 a 20/05/2026
processo nº 202600029001367          ipof 2024186300291
valor selecionado r$ 11,47"	df turismo e eventos ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026186300800064	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	07.832.586/0001-08
15426	1890.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associa o dos pais e amigos dos excepcionais	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500500	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	03.295.144/0001-00
15427	113.64	2	"processo 202600010012180 - mmrm
.
aquisição de medicamentos, para atender a demanda de pacientes vivendo com hiv/aids. arp nº 143/2025 ""b"" . pregão eletrônico nº  240/2025. processo nº  202500005018544 202600010012180. vigência da arp 23/10/2025 até 22/10/2026. dod (86413079). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 11/2026 (sei 86693117), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
nota: 65691
.
emissõ: 11/05/2026
.
valor: r$ 113,64
.
dare: nº 12100002616600927"	maeve produtos hospitalares ltda	2026	89	2026-06-01	junho	6	2026285008900005	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.034.672/0001-92
15428	87.37	2	pagamento de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de expediente de serviços diversos, para realização do evento festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100260	municipio de goiania	2026	3	2026-06-15	junho	6	2026180100300008	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
15429	155300.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.4 município santo antônio do descoberto/go deputado andré do premium beneficiario: município de santo antônio do descoberto/go objeto da emenda -custeio para aquisição de cestas básicas modalidade: convênio nº 120/2026 
epi 1004.4con120maio"	prefeitura municipal de santo antonio do descoberto	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026190101600060	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	00.097.857/0001-71
15430	100000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto custeio destinado a realização do evento bikefriends no município de aragarças/go que será realizado do dia 2 a 7 de junho de 2026. beneficiario:  município de aragarças/go modalidade: convênio
prog.goias.cresc jun"	prefeitura municipal de aragarcas	2026	18	2026-06-02	junho	6	2026190101800064	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.125.227/0001-99
15431	1133.70	1	pagamento da nota fiscal nº 250220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5140	elizabeth pereira vieira	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000873	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.083.491-**
15432	1919.27	1	"reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabilizar o cumprimento da determinação judicial.
nota:
01/2026	3.1.90.91.68	24/06/2026	24/06/2026	1.919,27	1.919,27"	metrobus transporte coletivo s a	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200087	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
15433	1606.06	5	pagamento fatura via siafi - contratação de empresa para abastecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de maio/2026. fatura - sei 91033073 e atestado nº 11/2026 - sei 91035953.	demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000014	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	00.675.468/0001-86
15434	2205.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500305	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.461.958/0001-01
15435	9308.66	9	"ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás.

fatura 350506226. valor líquido. ref. 05/2026."	cs brasil frotas s a	2026	31	2026-06-10	junho	6	2026300103100010	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	27.595.780/0001-16
15436	23988.62	6	pagamento da nota fiscal nº 503, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 60/2025 (id. 86485809) e relatório 2157 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (91037149). sei 202600031004325 (pagamento)	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-22	junho	6	2026436201700122	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15437	1575.00	4	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	assoc auxilio a maternidade a infancia e adolescencia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500424	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.993.607/0003-91
15438	10910.14	1	"pagamento de psa devido a valmisson caldeira de moura, inscrito no cpf nº 399.378.871-00, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado fazenda porcos - gleba 02, damianópolis (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé?. o pagamento decorre da conservação de 21,90 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300340"	valmissom caldeira de moura	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600255	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.378.871-**
15439	51.52	2	pagamento parcial 2 de 2 de boleto a favor do município de goiânia, referente à taxa de autorização para festa e show - festa junina da sead. junho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100272	municipio de goiania	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026180100300010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.612.092/0001-23
15440	3300.00	1	pagamento que se faz a favor da empresa vih negocios comercio e serviço ltda .despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro nº 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 202400005024585, visando aquisição de 100 adaptadores e 5 filtros de linha (itens 13/14 e 9), conforme tr e demais termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 000918. ipof 2026150100096.	vih negocios comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600045	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	29.532.668/0001-61
15441	3530.53	1	pagamento referente á nota fiscal nº27022819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4040.	julia conceicao das neves	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106001067	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.683.611-**
15442	1160000.00	2	"- desembolso financeiro da 6ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135
5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço
s - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in
ovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me
rcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de abril de 2026."	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	19	2026-06-03	junho	6	2026335101900001	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.501.328/0001-30
15443	7326782.07	5	"pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de maio/2026, conforme despacho n. 87/2026, da getmu. (valor total r$ 13.274.489,09).  
processo: 202618037000256
ipof: 2025400100152
gec"	companhia metropolitana de transportes coletivos	2026	23	2026-06-10	junho	6	2026400102300002	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.787.273/0001-41
15444	14994.00	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27402009 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5161.	maria adalgisa anunes antunes barbosa e silva	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000179	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.599.851-**
15445	2818.59	1	pagamento de nf n°27264321 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5662.	antonia maria de jesus	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000878	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.472.122-**
15446	3352.75	1	"pagamento de psa devido a wilson aires rosa, 613.132.201-59 proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa pa atalaia, monte alegre de goiás (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,73 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300177."	wilson aires rosa	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600099	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.132.201-**
15447	47107.90	1	"pagamento de psa devido a ana paula macedo mesquita, 923.864.231-15, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda terra boa, minaçu (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 94,56 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300278"	ana paula macedo mesquita	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600194	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.864.231-**
15448	3327.84	1	"pagamento de psa devido a maria helena fernandes barros,  inscrita no cpf nº 883.404.651-04, proprietário ou legítimo possuidor do imóvel rural denominado pa mingau, lote 67, são joão d'aliança (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 6,68 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300293"	maria helena fernandes barros	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600209	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.404.651-**
15449	256383.00	4	"pdf: 2025290600060
.
nome beneficiário: suporte comercial atacadista ltda
objeto: aquisição de creme dental. valor liquido.
.
nº documento......ref................valor
4695..............05/26.........137.078,20	
4696..............05/26.........119.304,80
total...........................256.383,00
.
ipnm"	suporte comercial atacadista ltda	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026290600700127	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	10.907.265/0001-21
15450	9064.71	2	parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 241 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2105/2026-inspeção financeira-cooinsp/agehab/cooinsp (90885066). sei 202600031004245.	rta engenheiros consultores ltda	2026	17	2026-06-03	junho	6	2026436201700072	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	04.208.867/0001-98
15451	42951.98	22	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1161-liq.cca-04/26 	3.3.90.37.01 	25/05/2026 	21/05/2026 	42.951,98 	42.951,98 

total a pagar: 	42.951,98"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-01	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
15452	16666.32	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, referência 03 e 04/2026.

valores irrf das notas fiscais supracitadas abaixo:
nf - 633. r$ 36,67 
nf - 634. r$ 73,10
nf - 635. r$ 117,12
nf - 636. r$ 121,87
nf - 637. r$ 866,94
nf - 638. r$ 1.725,24
nf - 639. r$ 1.417,11
nf - 640. r$ 4.683,36
nf - 641. r$ 287,63
nf - 642. r$ 2.482,74
nf - 643. r$ 2.048,43
nf - 644. r$ 2.442,42
nf - 645. r$ 29,89
nf - 648. r$ 233,02"	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	8	2026-06-09	junho	6	2026305200800002	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	28.313.205/0001-46
15453	23270.48	2	"valor destinado ao pagamento do iss da 9ª medição do contrato nº 103/2025
- goinfra , referente a contratação de empresa especializada na realização d
e mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo
inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstruçã
o mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrante
s da malha rodoviária estadual do estado de goiás, relativo ao período de 01
/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008825, nf 867 e 876."	construtora goldman eireli - me	2026	42	2026-06-01	junho	6	2026436104200007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	17.405.787/0001-74
15454	4358.20	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27240808 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383	marli pequena de sousa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000283	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.026.621-**
15455	1875.96	6	valor para pagamento liquido da 4ª medição do contrato nº 174/2025– goinfra - referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás -relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026,  pdf nº 2025436100982, processo de pagamento sei nº 202600036004654, nf nº 388.	futura engenharia construções e soluções ambientais ltda	2026	19	2026-06-02	junho	6	2026436101900007	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	23.950.731/0001-01
15456	7825.00	5	"recolhimento de iss sobre a 2ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 18, - sei 92048520 e atestado nº 36/2026- sei 92079403.
duam - sei 92137996."	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	30	2026-06-26	junho	6	2025406203000011	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
15457	2993.00	23	"destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de junho de 2026.
.
desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio
donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce
sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado:
.
banco do brasil
agência: 1239-4
conta corrente: 82.597-2
titular: bernardes e reis advocacia
cnpj: 62.446.706/001-39
valor 2.993,00
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100229	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15458	109661.94	1	"pdf:	2026290600435
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
fundo prev.prevcom - empregador
.
valor: r$ 109.661,94
.
rmb"	plano goias seguro	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026290600100231	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	48.307.647/0001-97
15459	1123.80	2	valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf do contrato sislog nº 119024, referente a participação de servidores da goinfra no curso de pós-graduação em obras de arte especiais (oae) – pontes, viadutos e passarelas, com o objetivo de promover capacitação técnica em temas diretamente relacionados às atividades finalísticas da goinfra. realizado no período de junho/2026. processo sei nº 202600036010460, nf-25936.	ipos - instituto de especializacao ltda	2026	9	2026-06-28	junho	6	2026436100900032	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	39.519.611/0001-86
15460	5072.66	1	valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 109/2024 - goinfra - referente a obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/206, lote - 01 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2025436100622, processo de pagamento sei nº 202600036008937, nf nº 633 irrf.	engevix engenharia s c ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200052	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.103.582/0001-31
15461	153.85	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026330100100247	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15462	1686.69	15	"pdf:	2024290100230
24668-05/26 ir	1.686,69 
lfb"	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	14	2026-06-30	junho	6	2026290101400012	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	63.067.904/0002-35
15463	893.34	2	valor destinado ao pagamento da folha de maio de 2026 - bolsa est ciee(5.000,00), bolsa est sead(3.933,04), aux trans est(893,34), processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026436100600114	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15464	2700.00	2	pagamento parcial pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de maio/2026. conforme planilha - sei 91963489.	g9 facilities ltda	2026	10	2026-06-29	junho	6	2026406201000163	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	11.404.230/0001-32
15465	37527.23	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026330100500031	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15466	1227.36	1	pagamento retenção irrf conforme despacho nº 1169/2026 sei: 92138114 dare sei: 92137350	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-06-26	junho	6	2025406200800556	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
15467	61.88	5	"retenção do irpj da fatura 2026056577945, referente a junho/2026,
de fornecimento de energia elétrica, parauso exclusivo a unidade
consumidora n° 3.784.408.012-10de fornecimento de energia elétrica
para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,
q.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência- setor serra dourada
-aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrn"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026180100500023	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
15468	4544795.58	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	139	2026-06-25	junho	6	2026240113900070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15469	36000.00	2	"pagamento de gratificação para da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/gepsemc.
.
referente meses: janeiro a março/2026
.
cpf: 002.813.771-03 - camila fajardo beja - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 247.196.761-20 - nara de castro - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 575.814.281-68 - wilma aparecida duarte de melo - r$ 9.000,00(nove mil reais)
cpf: 996.762.731-04 - renata tavares da silva - r$ 9.000,00(nove mil reais)"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-30	junho	6	2026305103300003	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15470	4782.64	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300095	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15471	5216.14	7	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100154	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15472	32450.22	82	"terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás.
documentos de liquidação

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
153-liquido 	3.3.90.39.05 	22/06/2026 	17/06/2026 	32.450,22 	32.450,22 

total a pagar: 	32.450,22"	shownews - comunicacao e producoes ltda	2026	28	2026-06-30	junho	6	2026420102800004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.685.980/0001-52
15473	363.60	1	valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.	procuradoria geral do estado	2026	6	2026-06-30	junho	6	2026140100600082	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	01.409.697/0001-11
15474	430475.44	7	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100264	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15475	50000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 947.7 município iporá deputado (a) antonio roberto otoni gomide. objeto da emenda custeio para projeto de pesquisa voltado ao setor apícola, instituto federal de educação ciência e tecnologia goiano de iporá, inscrito no cnpj sob o nº 10.651.417/0006-82, sediado no município de iporá/go, na modalidade transferência com finalidade definida.,  conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  despacho nº 1610/2026/seduc/coordastec-16768. convênio n°. 417/2026 assinado e publicado (92252288)	instituto federal de educacao ciencia e tecnologia goiano	2026	255	2026-06-30	junho	6	2026240125500001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	10.651.417/0006-82
15476	200000.00	1	pagamento de emenda parlamentar impositiva número 175 município piracanjuba deputado (a) amauri ribeiro. objeto da emenda investimento para a reforma da escola municipal maria barbosa de amorim, no município de piracanjuba/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1947/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2412/2026/seduc/coordastec-16768.   convênio n°. 429/2026 assinado e publicado(92311156)	prefeitura municipal de piracanjuba	2026	258	2026-06-29	junho	6	2026240125800288	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.179.647/0001-95
15477	6151.12	181	pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. processo sei: 202600004056520 e 202500004046630. ids nº 040372100012606240 e 040125300012606240	tribunal de justica do estado de goias	2026	11	2026-06-29	junho	6	2026170401100001	2026	1704	encargos especiais	02.292.266/0001-80
15478	14.30	25	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 139, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
15479	1879.98	1	serviços de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de link de acesso dedicado à internet, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana referente ao mês maio/2026- nota fiscal nº 352.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026319000600014	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
15480	21830.32	31	202500025100072 refere-se ao pagamento do iss:  nf 1044 ref 05/2026  r$ 2.1830,32(91467753) ateste.	office seguranca ltda epp	2026	18	2026-06-30	junho	6	2026296101800039	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	24.610.153/0001-19
15481	54851.06	180	201700025570568 rpv  advocacia martins s/s, cnpj  18.358.018/0001-25 pago online [ honorários sucumbenciais] ateste e parecer 91450276-91786765.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-24	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15482	215.07	25	"pdf:2024290100203
1516-04/26 ir...................14,97 
1517-04/26 ir...................92,31 
1620-04/26 ir....................5,87 
1621-04/26 ir...................53,00 
1649-04/26 ir...................11,02 
1650-04/26 ir....................5,23 
1651-04/26 ir....................2,72 
1652-04/26 ir....................4,45 
1653-04/26 ir...................19,65 
1654-04/26 ir....................1,93 
1655-04/26 ir....................2,45 
1656-04/26 ir....................1,47 

total a pagar..................215,07


epn"	terra forte controle de pragas ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700061	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	08.264.064/0001-01
15483	13663.54	169	202400025192402 rpv  localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55, pago online [ateste e parecer 91167492-91440208]r$13.663,54.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-15	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15484	2135.52	7	valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss para o município de goiânia da 28ª(zero), 29ª(zero) e 30ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 2024436101233, processo de pagamento sei nº 202600036007903 nf 49 iss	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	65	2026-06-19	junho	6	2026436106500022	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
15485	641854.20	5	pagamento de líquido - nf 3743/2026 - referente a aquisição de material esportivos, para atender o projeto construindo campeões 2026.	afa industria comercio e servicos ltda	2026	30	2026-06-09	junho	6	2026260103000015	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	24.935.788/0001-96
15486	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1024 município aparecida de goiânia/go  deputado wagner neto beneficiario: instituto meta e verso  objeto da emenda - apoiar a realização do torneio de touros de itaguaru-goiás, mediante contratação de infraestrutura especializada de rodeio, no período de 26 a 28 de junho de 2026. modalidade: termo de fomento nº 345/2026
epi 1024.6 tf345junh"	instituto meta e verso	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500267	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.321.853/0001-32
15487	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1004.8 município santo antonio do descoberto deputado andré do premium beneficiario: projeto deus é fiel  objeto da emenda - apoiar a realização da marcha para jesus 2026 no município de santo antônio do descoberto/go, voluntariado e lideranças institucionais participantes do evento, conforme programação prevista para o dia 28 de junho de 2026.  modalidade: termo de fomento nº 336/2026
epi 1004.8 tf 336 ju"	projeto deus e fiel	2026	15	2026-06-25	junho	6	2026190101500270	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.822.487/0001-84
15488	0.00	47	"pagamento do irrf da nf 364,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15489	3728.85	13	".
processo 202200010016322 - hls.
.
manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). 
.
68/mar/2026/inss  .................................. r$  3.728,85.
.
dare.  07.16.26161.3515113-4.
."	alfa termomecanica ltda	2026	10	2026-06-15	junho	6	2026285001000116	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.743.010/0001-78
15490	0.00	50	"pagamento do irrf da nf 376,
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-16	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15491	2178.00	1	"referente a adicional de função
folha de inativos junho/2026 - alego
processo alego 290/2026"	assembleia legislativa do estado de goias	2026	3	2026-06-24	junho	6	2026188000300185	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.474.419/0001-00
15492	324.20	6	"despesas com pensão judicial(ref. 07/2026), para cumprimento da ação:
processo  judicial  cível  nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida  por
wilmar pacheco de santana em face da metrobus,devido atropelamento na
faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital, conf.: desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun.  nº
472/2024-metrobus/gjur-19658.
(referente: julho/2026)."	wilmar pacheco de santana	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000051	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.048.931-**
15493	372703.63	17	"quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. 
* * pregão eletrônico srp nº 037/2021. 
* * ipof 2025145100052.
* * nota fiscal 70 liq - ref. o valor líquido no mês de maio/2026"	memora processos inovadores s a	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026145100700003	2026	1451	fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do  estado - funproge	36.765.378/0003-95
15494	143.54	2	"formalidade: fundo rotativo
modalidade licitatória: fundo rotativo
nº da contratação: outras dispensa -  não aplicável
solicitação refere-se a ordem de pagamento para quitar a guia dare. nota fiscal  nº21 numero   do fundo rotativo emater i   unidade central, referente ao 2º trimestre de  2026, conforme lei de criação do fundo rotativo nº19.057 de 13/10/2015."	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	21	2026-06-16	junho	6	2026326202100060	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15495	1257.11	2	pagamento retenção de irrf proveniente prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/04 a 15/05/2026 , conforme fatura 26/05/66000238-8 emitida em 20/05/2026 devidamente atestada pelo gestor	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600020	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
15496	2540.00	1	uipo - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020004656	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-19	junho	6	2026406201000181	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15497	27195.00	3	".
processo 202600010039207 - vpo
.
prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687)
.
pagamento conforme despacho 1383 (91308027)
.
ioal/complemento anestesia/março/2026......................27.195,00"	instituto de olhos aguas lindas ltda - me	2026	36	2026-06-16	junho	6	2026285003600004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	05.889.771/0001-03
15498	326.23	1	- pagamento do irrj da nf 221 de 15/06/2026 (92089869), com a prestação de serviços continuados, de material gráfico.	a eficaz comercio e prestacao de servicos graficos ltda	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026335100100046	2026	3351	fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir	07.579.663/0001-51
15499	4200.00	1	"processo 202600010040408 - mmrm
.
ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 1º a 31 de abril de 2026, processo 202600010040408, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 41286/2026/ses (sei 91204474).
.
valor a pagar: r$ 4.200,00"	eliane alves ferreira	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026285006900402	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	***.016.041-**
15500	1369110.13	1	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1463
valor bruto: 1.385.739,00
irrf: 16.628,87 
liquido:  1.369.110,13
.
.
banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a.
agência para crédito: 03221 - empresarial av.paulista - sp
conta para crédito: 00001069543
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	317	2026-06-11	junho	6	2026240131700005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
15501	8.20	2	contrato nº 04/2025 (sei nº 70281865) de empresa especializada em fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 1283	integra tech solucoes ltda	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026290400700098	2026	2904	polícia civil	52.627.084/0001-91
15502	2883.54	1	"pagamento parcial de prestação de serviços de distribuição dos sinais da
tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica d
igital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes
produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o br
asil, sobretudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, pe
ríodo de 16/03 a 15/04/2026 , conforme fatura 26/04/66000236-5 emitida em 22
/04/2026 devidamente atestada pelo gestor"	embratel tvsat telecomunicacoes ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026126100600020	2026	1261	agência brasil central - abc	09.132.659/0001-76
15503	897.58	6	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
05/maio/2026/reaj  ................... r$ 897,58.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000159	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
15504	89.67	30	"1º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813).

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
2927881dies10irr0526 	3.3.90.30.05 	15/06/2026 	12/06/2026 	89,67 	89,67"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100021	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	25.165.749/0001-10
15505	675.00	2	"pagamento de diárias para o gsuas, para a execução da política nacional de a
ssistência social da seds. 2025 parcial.____________________________________
____solicitação 860/2025silvana cruz fuinicpf: 31550622153valor: r$ 675,00
.
pagamento formal - regularização contábil"	fundo estadual de assistencia social	2026	42	2026-06-25	junho	6	2026305104200010	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15506	642.86	31	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1188-mais empirr0526 	3.3.90.37.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	642,86 	642,86 



202619222000552"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
15507	47.47	11	"aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026.  
* * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. 
* * ipof 2026140100001
* * fatura 12225032 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026"	redemob consorcio	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026140100500001	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	10.636.142/0001-01
15508	56292.23	1	"ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100230
gec"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200363	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	50.565.317/0001-43
15509	260.42	5	contratação de dois link de internet para atender a regional de saúde de jatai.go	allrede telecom ltda	2026	5	2026-06-16	junho	6	2026409100500114	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	20.643.602/0001-74
15510	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 37.24 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal antônio fidelis do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1661/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2064/2026/seduc/coordastec-16768.convênio nº 289/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800214	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
15511	161568.98	7	valor destinado ao pagamento 10ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, processo 202600036009637 nf 18330 iss.	g4f solucoes corporativas ltda	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026436100600063	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	07.094.346/0001-45
15512	4539.90	19	ular - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020003131	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000024	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15513	37600.00	1	"trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023  de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.
fat-1242 boss abr 2"	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	11	2026-06-16	junho	6	2026190101100075	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.202.570/0001-79
15514	14429.00	5	"prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176).
#
líquido da fatura 350457217 (91522430). ateste (91525430). locação de veículos. ref: 05/2026.
#
*obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).
#"	cs brasil frotas s a	2026	6	2026-06-16	junho	6	2026310100600048	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	27.595.780/0001-16
15515	2658.41	1	"despesas com  a  folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 06/2026, referente: consignação: associação classe (desconto contribuição sindcoletivo  nos  vencimento  dos funcionários  da metrobus transporte coletivo sa).
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026409300200077	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	11.168.919/0001-05
15516	57221.45	9	"*ipof 2024170100071*
.
pagamento parcial do valor líquido da nf 103709.
.
contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021.
.
objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for
necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te
cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form
ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã
o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os
 suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
.
[mfo]"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	55	2026-06-16	junho	6	2026170105500252	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.765.213/0001-77
15517	0.00	1	"pagamento de transferência de recursos para  execução de serviços de 
reparo e instalaçao de concertina na unidade escolar  colégio estadual 
em tempo integral jayme câmara.ofício nº 19790/2026/seduc e despacho nº 2470/2026/seduc/coordastec-16768 em goiania-go"	conselho escolar sao domingos ii	2026	69	2026-06-16	junho	6	2026240106900041	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.634.465/0001-02
15518	530.50	22	ujat - restituição do fundo rotativo pagamento nº 3/2026 - 202600020003747	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15519	999841.28	1	"aporte de recursos destinados ao hospital geral de goiânia dr.alberto rassi - hgg para ressarcimento de valores utilizados no processo transplantador de rins referente ao mês de março de 2026. 17º termo aditivo ao contrato de gestão nº 024/2012 - ses. processo solicitação 202600010030609. rd 24/2026/ses/gertran (89317447).
..................................
proc.202600010030609,idtech-hgg,ressarcimento r$ utilizados processo transplantador rins referente março de 2026. 
.
valor pago............r$ 999.841,28.
.
programas federais:
faec - transplantes de orgãos, tecidos e celulas."	instituto de desenvolvimento tecnologico e humano	2026	56	2026-06-18	junho	6	2026285005600014	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.966.540/0004-16
15520	57849.27	14	"pdf: 2024290600070
.
nome beneficiário: mrl construtora ltda
objeto: construcao de unidade basica de saude (ubs). liquido.
.
nota fiscal..........ref................valor
187..................05/26..........53.852,76
188..................05/26...........3.996,51
total...............................57.849,27
.
ipnm"	mrl construtora ltda	2026	26	2026-06-19	junho	6	2026290602600016	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	26.791.812/0001-96
15521	39627.23	2	"pdf:2026295000009
217448816-08/25 liq...............39.627,23.


epn"	cs brasil frotas s a	2026	8	2026-06-02	junho	6	2026295000800027	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	27.595.780/0001-16
15522	1890.00	7	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 116/2025 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	associacao dos moradores aguaslindenses	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500012	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	42.115.689/0001-40
15523	1997.00	107	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de abril de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: thiago xavier freitas de oliveira, processo: 0701546-30.2026.8.07.0014.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco do brasil 001, agência: 1239-4, c/c 82.597-2 em nome de: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39	policia militar	2026	1	2026-06-11	junho	6	2026290200100080	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15524	22383.80	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao thiago de freitas lima barbalho, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e 
ipof 2026326100335. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040conta judicial: nº 02187095-4, no valor de:......................r$ 22.383,80."	thiago de freitas lima barbalho	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200031	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.750.913-**
15525	10634.90	32	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária incidente sobre rpv de inativos do rpps. parcelas:

- r$ 6.070,34;
- r$ 4.564,56.

valor..................r$ 10.634,90.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-10	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15526	9030.24	2	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27393787 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6148	luziano alves de santana	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000258	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.427.481-**
15527	23354.58	14	valor destinado ao pagamento 28ª medição com reajustes do contrato nº 127/2023-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 01, processo 202600036008119 nfs 4361 inss, 4365 inss, 4366 inss e 4367 inss.	ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda	2026	38	2026-06-12	junho	6	2026436103800001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	04.398.282/0001-88
15528	137133.24	1	"contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.

 nf 3250 prve 05/26"	prover service center ltda	2026	20	2026-06-19	junho	6	2026190102000011	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	04.335.338/0001-55
15529	387226.65	138	"gerenciador financeiro caixa: 02/06/2026.
pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129004416 / sei nº 202611129004126 / sei nº 202611129004726 /sei nº 202611129003877 / sei nº 202611129004914).

valor líquido ...................... r$ 387.226,65

                              crg"	fundo financeiro do rpps	2026	21	2026-06-10	junho	6	2026188002100005	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15530	41292.02	13	"pdf: 2025160100096 - processo: 202100015000202
pagamento referente a prorrogação de vigência do contrato
04/2022-sec para prestação de serviços de locação de
mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, 
portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, 
nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço 
aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 
(doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 905, emissão: 01/06/2026, atestado: 02/06/2026, 
referência: maio/2026, valor: r$ 41.292,02 - inss"	garra forte administracao e servicos ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700011	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.262.535/0001-80
15531	20.47	4	"pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 378 e ipof 2025215300357. (issqn)
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 20,47.
. 
processo de pagamento nº 202500017019057. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900041	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	04.269.008/0001-09
15532	6985.36	5	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística: serviços de transporte rodoviário, sob demanda, de medicamentos (produtos terminados), produtos para saúde (correlatos)- fatura nº 21265916488818.	empresa brasileira de correios e telegrafos	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026319000500114	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	34.028.316/0013-47
15533	0.00	12	"pagamento do iss das nf´s 230; 240 e 272, relativo ao contrato nº001/2024 de
prestação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aér
ea, conforme ordens de serviço nº29/2026; nº34/2026 e nº36/2026."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026430100600044	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	01.819.149/0001-60
15534	63402.49	4	"pdf: 2025160100094 - processo: 202300005026966
pagamento referente ao terceiro termo aditivo do contrato 
nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de 
serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva 
(com a troca de peças por conta da contratada), para a 
subestação de energia elétrica dos palácios pedro 
ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo 
período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 7, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 01/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 63.402,49 - líquido"	l & d geracao de energia ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700184	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	11.663.100/0001-14
15535	519.93	15	"pdf: 2025160100165 - processo: 202500005015042
pagamento referente a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços continuados de jardinagem e
paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a
área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento,
sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende
ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem
como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados
à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo
de 12 (doze) meses. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 183, emissão: 29/05/2026,
atestado: 29/05/2026, referência: maio/2026,
valor: r$ 519,93 - inss"	florart paisagismo ltda	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026160100700068	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	36.831.212/0001-68
15536	14996.72	1	pagamento liquido nota fiscal 27548637 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6572.	edina rodrigues xavier	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000684	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.883.521-**
15537	1478.88	6	"ordem de pagamento para quitar a despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao pagamento do inss da seguinte nota>
nf 888 - 1.478,88"	office seguranca ltda epp	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026300100600146	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	24.610.153/0001-19
15538	1536.94	10	valor destinado a cobrir despesas com inss do contrato n.º 54/2021, referente à prestação de serviço técnico na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036007981 nf 540 inss.	poligraph sistemas e representacoes ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600044	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	85.200.665/0001-00
15539	460.00	5	"estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479.
fabricio pessone albino-466/2026-115,00
maicon douglas gomes rodrigues-463/2026-345,00"	secretaria de estado da retomada	2026	33	2026-06-08	junho	6	2026420103300004	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	37.992.607/0001-05
15540	2625.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500259	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.199.974/0011-43
15541	436.33	4	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674.
.
- reclamante: simone aparecida rodrigues dias;
- processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007;
- parcelas: 2 de 14;
- i.d. depósito: 081250000031572348.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026240100700297	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15542	1080.67	6	"despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(junho/2026).
(..........>>>> ploa/2026 <<<<..........)."	daniele de faria valverde	2026	10	2026-06-25	junho	6	2026409301000022	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	***.090.931-**
15543	15062.12	4	"pdf: 2025290600101
.
nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial
objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c
omutado - stfc. valor irrf.
.
fatura.............ref...............valor
457................04/26..........5.677,45
458................04/26..........1.853,61  
487................05/26..........5.677,45
488................05/26..........1.853,61 
total............................15.062,12
.
ipnm"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-08	junho	6	2026290600700054	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	76.535.764/0001-43
15544	233.33	31	"pagamento que se faz à trivale instituição de pagamento ltda, para atender despesas com retenção de irrf com o 8º termo aditivo do contrato nº 015/2021, referente a prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível, a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota de veículos da semad, por um período de 12 (doze) meses, referente a abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 72825 e ipof nº 2024215300165. (irrf). 
. 
arla – r$ 0,43 
etanol – r$ 40,84 
diesel – r$ 233,33 
gasolina – r$ 9,45 
. 
valor da ordem de pagamento .................... r$ 284,05. 
. 
processo de pagamento nº 202100017006120. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	trivale instituicao de pagamento ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900008	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	00.604.122/0001-97
15545	1597.45	16	"pagamento da fatura nº 2026047839154, uc 79.803.012-96, referente a 
maio/2026, vencimento: 28/06/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, qd. 125, lt. 19, s/nº, casa 01, jardim novo mundo, goiânia – go. pdf: 2025180100115. lvc"	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600002	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	01.543.032/0001-04
15546	1456.36	1	pagamento nota fiscal n° 50220001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6159.	erika de oliveira alvim	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106001358	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.015.931-**
15547	147435.92	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de maio de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-18	junho	6	2026336200200150	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15548	271332.50	8	"valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de maio de 2026.
pagamento via gerenciador financeiro

decisao judicial ..............271.332,50"	goias previdencia - goiasprev	2026	6	2026-06-10	junho	6	2026188000600063	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	11.991.625/0001-89
15549	2015.85	15	"pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial lt da para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2067 e ipof nº 2024215300176. (irrf).
 .
valor da ordem de pagamento ............. r$ 2.015,85.
. 
processo de pagamento nº 202100017006612.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900002	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15550	23920.80	42	"pagamento do líquido do processo 202617697000044 - lote: 2026/1181
nf 44660 r$ 11121,6 (nf 14 site portal papo aberto );
nf 44333 r$ 9028 (nf 53 site notícia toda hora );
nf 44833 r$ 3771,2 (nf 125 site estrutural online )."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	9	2026-06-02	junho	6	2026120100900010	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.363.371/0001-48
15551	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 884.22 município itaguaru/go deputado lineu olimpio beneficiario: associação da folia mineira dos amigos de itaguaru objeto da emenda - aquisição de bens para melhoria das atividades da associação modalidade : termo de fomento nº 301/2026
epi 884.22 tf 301 ju"	associação da folia mineira dos amigos de itaguaru - go	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026190101700059	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	35.662.108/0001-24
15552	5210.06	4	"valor para pagamento de despesas com correção contratual, através do índice ist no percentual de 3,46% ao contrato 16/2023, realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de  velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período 4 meses. processo sei 202400066000912. ipof 2025326100154.
pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de suporte e manutenção, conforme despacho nº 217/2026-gt de 27/05/2026, referente a nota fiscal 
nº 6262 emitidas em: 26/05/2026, pelos serviços prestados no mês de maio 
de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/05/2026, conforme discriminação 
abaixo: (líquido) - 
valor bruto..........................................r$ 30.158,15
base de cálculo......................................r$ 30.158,15
retenção de irrf (4,8 por cento).....................r$  1.447,59
valor líquido:.......................................r$  5.210,06
valor líquido:.......................................r$ 23.500,50."	sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda	2026	9	2026-06-08	junho	6	2026326100900180	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	18.182.577/0001-27
15553	15.32	10	"pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao reajuste dos valores inicialmente a justados ao contrato n.º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de maio/2026, conforme fatura nº 001284 e ipof 2025215300350. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento ................... r$ 15,32.
. 
processo de pagamento nº 202400017017056. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900029	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	14.202.570/0001-79
15554	9712.50	6	ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro à entidade sem fins lucrativos. conforme solicitação contida no despacho nº 474 (90941699). referência: 05/2026.	instituto de assistencia a menores de rio verde	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500155	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	02.615.276/0001-00
15555	7371.96	17	"ordem de pagamento para execução  contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, para atender a seds entre 1/1/2026 e 14/8/2026.refere-se ao pagamento do inss da nota do mês 04/2026.
nf 481 - r$ 7.371,96"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026300100700001	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	21.419.761/0001-52
15556	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 824.11 município buritinópolis ? go deputado alessandro moreira beneficiario: instituto goiano de desenvolvimento e sustentabilidade ? igds objeto da emenda -aquisição de implementos agrícolas para fortalecimento da produção rural e apoio às atividades produtivas dos beneficiários atendidos pela entidade. modalidade: termo de fomento nº 191/2026
epi 824.11 tf 191 ju"	instituto goiano de desenvolvimento e sustentabilidade - igds	2026	17	2026-06-11	junho	6	2026190101700046	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	32.065.141/0001-89
15557	6585.13	10	"sislog 110069; pregão eletrônico nº 004/2025 - economia.

item  5

irrf da nf nº 741 de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre.
.
bsa"	qualitiloc automoveis ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500019	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	05.864.744/0001-78
15558	62214.55	9	"retençao de irrf 4,8%  contrato nº 034/2026  de aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gestores e professores.
.
ipof: 2025240102433
.
nota fiscal....1731
valor bruto: r$ 111.000,00
irrf: 5.328,00
.
nota fiscal....1732
valor bruto: r$ 400.000,00
irrf: 19.200,00
.
nota fiscal....1733
valor bruto: r$ 10.100,00
irrf: 484,80
.
nota fiscal....1734
valor bruto: r$ 740.000,00
irrf: 35.520,00
.
nota fiscal....1735
valor bruto: r$ 35.036,40
irrf: 1.681,75 
.
weyder"	calriz sistemas ltda	2026	59	2026-06-24	junho	6	2026240105900006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.034.087/0001-50
15559	2374.05	4	pagamento nota fiscal n° 27546007  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id - 2757.	itelvina eustaquio ferreira	2026	11	2026-06-11	junho	6	2025320101101165	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.602.951-**
15560	55985.38	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100199	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0001-38
15561	1903.15	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - junho/2026.	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100194	2026	1301	gabinete do vice-governador	39.374.330/0001-82
15562	117.19	5	"pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027.  ipof 2026250100135 .
.
.
pagamento do irrf da nota fiscal nº 126. sei - 91080851
.
."	ferreira e sobrinho ltda	2026	6	2026-06-11	junho	6	2026250100600068	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	19.533.891/0001-70
15563	19184.60	1	"ipof: 2026160100071 - processo: 202600005005878
pagamento referente a aquisição de mobiliário (cadeiras, 
banquetas e lixeiras) para atender a secretaria de estado 
da casa militar pelo prazo de 12 meses, com desembolso 
único. palácio das esmeralda sislog: 118657
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 994, emissão: 22/05/2026, 
atestado: 11/12/2026, valor: r$ 19.184,60 - líquido"	gesner comercial ltda	2026	8	2026-06-17	junho	6	2026160100800010	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	55.216.226/0001-16
15564	1756.36	1	"retenção de irrf sobre nf 1686 da empresa visual eventos e formaturas
eireli-me, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondiciona-
da em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os jogos estu-
dantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superin-
tendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de es
tado da educação de goiás.
.
nf 1686
valor total: r$ 146.363,28
irrf (1,2%): r$   1.756,36
líquido    : r$ 144.606,92
.
kênya"	visual eventos e formaturas eireli-me	2026	85	2026-06-12	junho	6	2026240108500011	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	23.540.814/0001-14
15565	944.88	5	pagamento de decisão judicial descontada dos vencimentos do servidor: alexandre fonseca da costa, processo nº  5205477.33.2022.09.0164 referente ao mês de  maio de 2026 id: 040422200062606152	policia militar	2026	37	2026-06-23	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15566	2423.52	2	"pdf:2025295000342
815-05/26-ir...................2.423,52.


epn"	tecnomarra soluções em segurança ltda	2026	31	2026-06-09	junho	6	2026295003100015	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	23.695.310/0001-73
15567	57297.57	4	".
proc 202600010011172 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
alessandra carvalho de souza- maio/2026.................7.239,28
andrea cristina de carvalho - maio/2026.................7.239,28
eliana gomes de jesus ferreira - maio/2026..............6.560,15
eliane bento m. de lima - maio/2026 e adiant. 13 sal....6.622,53
glaciene isabel da silva alves - maio/2026..............9.623,07
ilse elias gomes dorninger - maio/2026.................12.600,79
karla cristina de jesus oliveira - maio/2026............7.412,47
.
total..................................................57.297,57"	municipio de anapolis	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500180	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.067.479/0001-46
15568	510330.13	4	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200108	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
15569	27463.33	5	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15570	5004930.24	1	"valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg
referente ao mês de junho de 2026."	fundo financeiro do rpps	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026406200500011	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	18.867.930/0001-02
15571	36712.39	20	"retenção de inss, alíquota de 3,5% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de   crixás, caiapônia e ivolândia, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  45  –  crixas	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 596.142,47
inss:	r$ 20.864,99
......	
nota fiscal:  46  –  cavalcante	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 182.948,34
inss:	r$ 6.403,19
......	
nota fiscal:  44  –  ivolandia	
data de emissão:	07/05/2026
referência: 	abril de 2026
atesto: 	11/05/2026
despacho: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 269.834,51
inss:	r$ 9.444,21
......	
processo  202100006076257/202400006076955
pdf  2024240100355"	araguaia eventos e transportes ltda	2026	27	2026-06-11	junho	6	2026240102700006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.720.482/0001-66
15572	43495.77	1	pagamento do mês junho dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026319000100181	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15573	13922.87	20	remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 06/2026. conforme ofício nº 5784/2026/agehab/gagp (92145225) e despacho nº 3117/2026/agehab/grsg (92203021). sei 202600031005523/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436200100184	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15574	17631.04	11	"pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2065  e ipof nº 2024215300186. (líquido).
 . 
valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.631,04.
.
processo de pagamento nº 202100017009438.
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda	2026	59	2026-06-12	junho	6	2026215305900003	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	22.236.185/0002-51
15575	89028.15	2	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). proventos liquidos-06/2026.
.
vencimentos liquidos-06/2026.
."	secretaria de estado de cultura	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026250100100126	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	32.746.693/0001-52
15576	4608.75	10	"pdf:2024295000068

5951-05/26-liq..............4.608,75.


epn"	ita empresa de transportes ltda	2026	8	2026-06-15	junho	6	2026295000800009	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.650.167/0001-60
15577	2310.00	1	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. 
refere-se ao mês de junho/2026."	vanessa cordeiro de sousa	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500917	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.450.951-**
15578	421452.80	1	"valor para pagamento de despesas com demais descontos/ipasgo, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue:demais descontos/ipasgo (cnpj: 50.565.317/0001-43) r.p – desconto ipasgo saúde 6,81 por cento (parte ii
do resumo)......r$ 239.130,86 ipasgo especial 12,48 por cento................
.......r$ 91.159,49 ipasgo saúde - plano cerrado.................r$ 16.208,02 ipasgo basico/dependente.....................r$ 53.764,52, ipasgo especial
/dependente...................r$ 21.189,91 total geral......................
............r$ 421.452,80."	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326100100143	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	50.565.317/0001-43
15579	4476.69	1	".
pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de
maio/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do
estado - sead. efc
."	prefeitura municipal de nova crixas	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800233	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	00.236.968/0001-11
15580	90136.99	1	".
pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para
pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e
conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de junho/2026. efc
."	empresa estadual de processamento de dados de goias	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026180200200006	2026	1802	encargos gerais do estado	24.812.554/0001-51
15581	85572.77	5	pgto de folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	54	2026-06-25	junho	6	2026170105400081	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15582	2950.43	16	"pagamento do issqn retido da nf 6490 de 09/06/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 2.950,43 (valor total da nf: r$ 59.008,64).
processo: 202218037007012 
ipof: 2025400100176.
gec"	interativa facilities ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700062	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	05.058.935/0001-42
15583	21576.85	1	"pagamento (parte)do líquido, nf: 31, à empresa dimiranda construtora ltda, pelos serviços de implantação de quadra coberta no colégio estadual sebastião moreira da silveira, no município de mambaí-go.(processo: 202200006050000), conforme projetos e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 2418/2026/seduc/coordastec-16768 (91232063).
.
nf 31 - r$ 53.442,30 - 9ª mediçao do contrato 001/2025 
inss r$ 2.939,33
issqn r$ 1.603,27
irrf r$ 641,31
líquido 1 r$ 26.181,54 / r$ 500,00/complemento
líquido 2 r$ 21.576,85
.
processos: 202200006050000  / 202500006003363.
ipof: 2024240100784 / 2025240102323
cno: 90.023.17185/75
.
dalcy."	dimiranda construtora ltda	2026	85	2026-06-09	junho	6	2025240108500054	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	22.156.631/0001-37
15584	30943.00	2	"pdf:2025295000457
647 - liq.......................30.943,00



epn"	h da cruz santana	2026	30	2026-06-01	junho	6	2025295003000001	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.380.057/0001-24
15585	775.20	1	"ipof:  2025160100200 - processo: 202300015000655
pagamento referente ao reajuste ipca, do contrato 
nº 22/2023 (51000825) através do apostilamento com 
a empresa especializada na prestação do serviços 
continuados de manutenção preventiva, preditiva e 
corretiva dos sistemas de transporte vertical por 
elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, 
compostos de 02 (dois) equipamentos da marca 
atlas schindler, conforme exigências, requisitos 
e metodologias definidos no termo de referência, 
pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados
a saber:
- nf: 2435, em: 01/06/2026, at: 02/06/2026, 
ref: 05/2026, valor: r$ 775,20 parcial, o 
restante do pagamento no empenho 7-270 e 7-267"	advance system elevadores ltda me	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700271	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.296.500/0001-61
15586	131517.22	1	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

rpps empregado"	fundo previdenciario	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100171	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	39.374.330/0001-82
15587	28016.66	1	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido

05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33904601	ordinario liquido		aux. alimentação	 r$ 28.016,66 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 	33909321	ordinario liquido		verba indenizatoria	 r$ 13.370,75"	agencia brasil central	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026126100500030	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15588	229.32	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	eurico velasco de azevedo neto	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100349	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.505.791-**
15589	8703.91	1	"pdf:2025295000466
183127- liq...................8.703,91.


epn"	carvalhaes produtos para laboratorio ltda	2026	24	2026-06-01	junho	6	2025295002400079	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.530.501/0001-42
15590	15404.11	2	"destina-se ao pagamento do 
fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15.404,11 e 
relativo à folha do mês de maio/2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81."	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026160100100123	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	05.783.472/0001-81
15591	184553.32	2	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100161	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
15592	44990.94	4	"pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de junho de 2026.

13º salário
grat adicional
férias abono
grat funcional
líquido da folha
férias clt
férias indenizadas"	secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100163	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	00.638.357/0001-08
15593	47396.92	1	"pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead.
** referência: junho/2026
** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)
** ipof: 2026140100157"	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026140100100291	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	50.565.317/0001-43
15594	1220000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto apoio as festividades da festa de junho nos dias 18, 19 e 20 junho de 2026no municipio são joão da paraúna ? go,consoante especificações técnicas e objetivos constantes do plano de trabalho, que integra o ajuste, e demais documentos. beneficiario: prefeitura municipal de sao joao da parauna modalidade: convenio
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de sao joao da parauna	2026	18	2026-06-12	junho	6	2026190101800072	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	25.105.222/0001-08
15595	2202.08	1	202000025056536 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/04 a 30/04/2026 ref 04/2026  r$ 2.202,08.	jose sebastiao gomes	2026	20	2026-06-01	junho	6	2026296102000134	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.717.701-**
15596	14990.31	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27444364  - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2935	maisa moreira simplicio	2026	11	2026-06-17	junho	6	2025320101101112	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.159.771-**
15597	10884.51	1	líquido da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100224. gcsb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200368	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15598	13000.00	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026330100600025	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15599	357.44	7	"funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
ipof: 2026400100221
gec"	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200323	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15600	46573.63	1	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: férias (abono clt)	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100140	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
15601	1401.04	1	"pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa  ao desconto em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28, conforme decisão judicial proferida nos autos nº  5790796-23.2023.8.09.0051 , em trâmite na 1º juizado especial cível  da comarca de goiânia. pagamento relativo à parcela 1/12.

creditar o valor conforme dados abaixo:

favorecido: lilian cândida ávila de sousa
cpf: 006.485.921-54 
banco: 237 - bradesco 
agência: 3350
conta corrente: 0510039-9"	secretaria de estado da infraestrutura	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026430100100155	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15602	0.00	2	"pagamento da emenda parlamentar impositiva número 267.13 município sao domingos deputado (a) maria euzebia de lima. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliário para a escola municipal monte sião no município de são domingos/go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1142/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 1458/2026/seduc/coordastec-16768.  
convênio nº 178/2026 assinado e publicado."	prefeitura municipal de sao domingos	2026	258	2026-06-03	junho	6	2026240125800091	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.068.014/0001-00
15603	300000.00	1	"processo 202600005002318 - mmrm
.
emenda parlamentar impositiva número 348 - 2, município crixas deputado rubens marques objeto da emenda presente emenda visa custear a saúde municipal. requisição de despesa 473 (91179465), conforme manifestação favorável no parecer ses/geraf-11187 nº 1329/2026 (90010313), despacho nº 2384/2026/ses/spais-03083 (90130610), despacho nº 701/2026/ses/asstec/subpas-21279 (90298521).
.
valor a pagar: r$ 300.000,00"	fundo municipal de saude de crixas	2026	183	2026-06-23	junho	6	2026285018300299	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.688.879/0001-22
15604	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029.
refere-se ao mês de junho/2026."	kamila silva mendes	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500441	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.499.541-**
15605	4310.29	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	gustavo henrique da silva lima	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100354	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.046.961-**
15606	200000.00	1	"processo: 202600005002414 - vvf.
.
emenda parlamentar impositiva número 142 município cezarina deputado lucas do vale objeto da emenda recurso destinado para aquisição de um veículo ambulância. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 508/2026 (sei 89191192), ratificado pelo despacho nº 1933/2026/ses/cep (sei 91146749)."	fundo municipal de saude de cezarina	2026	182	2026-06-23	junho	6	2026285018200096	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.678.243/0001-95
15607	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	eduardo rodrigues ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500375	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.395.006-**
15608	29452.02	1	pagamento de fgts da folha de pessoal do mês de maio de 2026 (celetistas ), no valor de r$ 29.452,02. (ipof.2026426100138)	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-18	junho	6	2026426100100135	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	00.360.305/0001-04
15609	1231.08	6	"pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesa com o 3º termo aditivo do contrato nº 10/2020 - semad, referente aos serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet (utilizacao acesso ip corporativo 400 mbps), interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, referente ao período de 26/04/2006 a 25/05/2026, conforme fatura nº 2606.000116842 e ipof nº 2026215300210. (líquido). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.231,08. 
. 
processo de pagamento nº 202000017012525. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	oi s a - em recuperacao judicial	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	76.535.764/0001-43
15610	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	jorge luiz monteiro rodrigues	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500802	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.380.011-**
15611	48654.76	2	este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026336200200161	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15612	2209.35	23	"pagamento do inss da nf 269,
trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta."	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026260103000008	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	46.672.831/0001-00
15613	51253.14	13	"pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do 
mês de junho de 2026 dos seguintes beneficiários:

             r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s                            
                                                                           
** inativos
01 - banco bradesco.........................................r$ 7.056,91
02 - banco brb..............................................r$ 33.590,53
03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 9.382,93
04 - caixa econômica federal................................r$ 92.616,84
05 - banco alfa.............................................r$ 36.613,565
06 - banco itaú.............................................r$ 65.879,573
07 - banco do brasil........................................r$ 95.555,39
 
                                                                          
                                                                          
** pensionistas
01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82
02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.152,35
03 - banco alfa........................................r$ 441,54
04 - banco itaú........................................r$ 7.495,32
05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58
06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75
07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01
08 - comprev...........................................r$ 80,77
gl"	tribunal de contas dos municipios	2026	9	2026-06-24	junho	6	2026188000900012	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.600.963/0001-51
15614	2391.56	2	"ipof 2026290100259 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026.
01 - abono fardamento:....................r$ 2.391,56
blm"	fundacao dom pedro ii	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100259	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	07.882.625/0001-73
15615	792242.13	10	valor destinado ao pagamento 13ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – doc-goinfra, processo 202500036006436 nf 1278 liq.	prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026436101600002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	80.996.861/0001-00
15616	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026.
refere-se ao mês de junho/2026."	bruna gobbo de aguas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500471	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.504.001-**
15617	1500000.00	1	"processo: 202600042004144 - vvf.
.
transferência voluntária, na modalidade fundo a fundo, solicitada por meio do programa goiás crescimento, para destinação de recursos ao fundo municipal de posse. 
.
conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 483/2026 (sei 89027346), ratificado pelo despacho nº 1360/2026/ses/geaal (sei 90351709)."	fundo municipal de saude de posse	2026	199	2026-06-23	junho	6	2026285019900011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.892.711/0001-67
15618	8350.91	1	"ipof 2026290100283 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - fucam consignações...................r$ 8.350,91
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026290100300023	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15619	14521.81	1	férias indenizadas - pessoal civil ativo - ref. junho/2026	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300118	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
15620	11390.44	1	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100168	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	50.565.317/0001-43
15621	3061576.03	6	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700362	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15622	5732.85	1	fundo previdenciário do rpps ref. empregador - ref. junho/2026.	fundo previdenciario	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026440100400012	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	39.374.330/0001-82
15623	3594.80	10	auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 06/2026. conforme solicitação no despacho nº 2847/2026/agehab/gagp (91854405) e despacho nº 3118/2026/agehab/grsg (92209312). sei 202500031002367/ 202500031011827.	agencia goiana de habitacao s a	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026436200500121	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	01.274.240/0001-47
15624	49771.96	1	"despesa relativa ao líquido da folha de pagamento dos servidores rpps da secretaria de estado da casa  civil, referente ao 13º salário do mês de junho/2026, conforme as naturezas de despesas relacionadas no ipof n° 2026110100151.
ras/gpf."	secretaria de estado da casa civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026110100100255	2026	1101	gabinete do secretário da casa civil	25.108.457/0001-45
15625	1697.67	20	".
portaria 8476/2025.
.
processo 202600010028908- vpo
.
contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.
.
programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde
.
nota fiscal 176....................................1.697,67"	ms eventos ltda	2026	120	2026-06-18	junho	6	2026285012000011	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.684.531/0001-46
15626	480.94	4	"pagamento que se faz a webtrip agencia de viagens e turismo ltda, para atender despesas com retenção de irrf, oriunda da adesão à ata de registro de preços nº 90064/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, mediante disponibilização de sistema informatizado on-line, via web, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às nece ssidades da semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 22 (irrf), sendo:
.
*fornecimento de passagens aéreas para representantes do comitê da reserva da biosfera no brasil, que participaram do ""iv encontro da rede de reservas da biosfera da cplp (cplp mab)"", ocorrido entre os dias 22 e 26 de março de 2026, a primeira parte do evento foi sediada na cidade de são jorge em goiás , a segunda parte na pousada alto da lapa - terra ronca, distrito de são domingos em goiás, conforme despacho n.º 7 (85684128).
- mary sorage praxedes da silva medeiros cpf: 634.***.***-20 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- cláudio carneiro santana júnior cpf: 044.***.***-10 - ida 22/03/2026 - carlos eduardo teixeira nery cpf: 276.***.***-91 - ida 22/03/2026.
- alexandrina saldanha sobreira de moura cpf: 189.***.***-68 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
- rafael juan diego de camargo moreira cpf: 460.***.***-51 - ida 22/03/26 e volta 27/03/2026.
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* passagens aéreas para ramon pereira trajano de castro, gerente de economia verde e circular, que participou do ""fórum nordeste de economia circular – fnec ceará 2026"", realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 2026, no complexo cultural dragão do mar, em fortaleza/ce, conforme despacho sei n.º (87965 372). ramon pereira trajano de castro cpf: 025.***.***-55 volta 27/03/2026 .
.
* passagens aéreas para a secretária de estado andréa vulcanis, que participou na condição de portadora, do painel “definição de competências e conflitos federativos”, do seminário “nova lei geral do licenciamento ambiental na prática”, realizado no dia 07 de abril de 2026, das 15h15 às 16h30, na cidade de são paulo/sp, conforme despacho sei n.º (86884655) - andréa vulcanis cpf : 845.***.***-72 volta 07/04/2026.
.
valor da ordem de pagamento .......................... r$480,94.
.
processo de pagamento nº 202600017001660.
.
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	webtrip agencia de viagens e turismo ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026210100600040	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	07.340.993/0010-80
15627	29.88	7	"pagamento que se faz à genesis comercio e manutenção ltda, com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva/corretiva dos sistemas de climatização disposto no edifício da semad / universitário, conforme planilha de controle financeiro do contrato (87123469); relatório manutenção preventiva (87123831); planilha de execução de serviços executados (87124077), referente ao mês de abril/2026, de acordo com a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 347 e ipof 2025215300045. (issqn) 
. 
valor da ordem de pagamento .......... r$ 29,88. 
. 
processo de pagamento 202500017008331. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	genesis comercio e manutencoes ltda	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026215305900043	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	17.596.391/0001-51
15628	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024.  
referente ao mês de junho/2026."	amanda da rocha oliveira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500006	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.494.001-**
15629	13855.15	6	pagamento nota fiscal n°26972446 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6701	marina rodrigues de souza	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000518	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.011.661-**
15630	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	ednaldo candido rocha	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500033	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.327.751-**
15631	37801.29	5	"valor para pagamento de  despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016,  solicitação 9020575. ipof 2026326100048. pagamento do (líquido) das faturas agrupadas, nº 4000000207005202600, relativo ao mês de maio de 2026, com vencimento dia: 30/06/2026, despacho nº 060/2026-nugc, 08/06/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 08/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) 
valor bruto:................................r$ 38.245,98 
base de cálculo irrf........................r$ 37.038,14
retenção de irrf............................r$    444,69
valor líquido...............................r$ 37.801,29."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.543.032/0001-04
15632	0.00	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rosana borges da cunha (cpf: 746.890.451-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rita maria de oliveira borges (cpf:  136.283.131-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7852/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.	rosana b da cunha	2026	246	2026-06-24	junho	6	2026240124600172	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.890.451-**
15633	1000000.00	1	"pagamento via transferências de recursos para o conselho da coordenação
regional de educação de águas lindas, cepi juscelino kubitschek de 
oliveira.
-
rex: 5299
portaria 3667
processo:202500006115380
ipof: 2026240101785 
código fundeb: 26
-
kc"	conselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas	2026	74	2026-06-10	junho	6	2026240107400045	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	17.717.073/0001-00
15634	22793.81	23	".
* pdf 2025170100166 *
.
pagamento  do  valor  líquido,  relativo  ao  4º termo  aditivo ao contrato
nº 055/2022,  referente  a  contratação de empresa especializada na área de
engenharia  civil  para  prestação  de  serviços técnicos especializados em
manutenção  predial  preventiva,  corretiva e preditiva, e por demanda, com
fornecimento  de  peças,  materiais  de consumo, insumos e mão de obra, nos
sistemas,  equipamentos  e  instalações  prediais utilizados pelas diversas
unidades  da  secretaria  de  estado  da  economia localizadas na capital e
interior  do  estado,  relativo ao mês de maio/2026,  conforme apresentação
da nota fiscal nº 2104 e demais documentos anexos aos autos.
.
jcp"	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	55	2026-06-23	junho	6	2026170105500030	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.624.704/0001-94
15635	258.78	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13833 e ipof 2024215300089. (irrf).
 . 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 258,78. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100028	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15636	10667.74	1	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês junho de 2026. ipasgo patrocinio
folha de pagamento outros"	universidade estadual de goias - ueg	2026	9	2026-06-26	junho	6	2026406200900030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15637	699.53	10	"pdf:	2025295000107
566-05/26 iss	237,95 
569-05/26 iss	461,58 
lfb"	real confianca administracao e servicos ltda-me	2026	3	2026-06-23	junho	6	2026295000300016	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	12.576.703/0001-41
15638	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	joao abrao batista gundim	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500496	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.952.161-**
15639	2100.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso.
refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028.
referente ao mês de junho/2026."	jose felipe warmling spricigo	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500043	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.548.809-**
15640	2355.44	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional.

fatura equatorial nº 683827743. valor irrf. referência 05/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	36	2026-06-24	junho	6	2026300103600022	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.543.032/0001-04
15641	600.00	94	pagamento de decisão judicial, referente ao mês de maio de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: mauricio dias dos santos, processo: 5204408-47.2025.8.09.0006.  o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob ag: 3261 conta: 10294-6 em nome de: lucio mauro milhomen de morais cpf: 777.380.551-20	policia militar	2026	37	2026-06-24	junho	6	2026290203700014	2026	2902	polícia militar	01.409.671/0001-73
15642	245.58	1	"valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp do (líquido) da fatura nº 2232171, com vencimento: 26/06/2026, emitida em: 03/06/2026, conforme despacho
nº 059/2026-nugc de: 03/06/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência maio de 2026, atestada pelo gestor em: 03/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido)
valor bruto:.....................r$ 629,09
base de cálculo irrf.............r$ 580,30
retenção de irrf.................r$   6,81
valor líquido....................r$ 376,70
valor líquido....................r$ 245,58."	companhia hidroeletrica sao patricio - chesp	2026	11	2026-06-15	junho	6	2026326101100058	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	01.377.555/0001-10
15643	2244.82	11	"pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle
de fornecimento de combustível (gasolina) em veículos, por meio de sistema
informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de
cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota
da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal
de serviços eletrônica nº 988768, emitida em 02.06.2026 - sei 91509340 e at
estado nº 404/2026 - sei 91578181"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026406201000075	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
15644	99.99	6	contratação de link de internet para atender ao contrato da regional de saúde de ceres.	mendanha e gomides ltda	2026	5	2026-06-24	junho	6	2026409100500101	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	35.448.970/0001-39
15645	3410.00	6	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, 
referente ao mês de junho/2026."	cairo joseph dos santos ferreira	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500061	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.339.671-**
15646	862093.18	3	"pagamento à empresa acima, referente aocontrato nº 018/2026 86927033, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a fundação sagres, cujo objeto é a pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, para a implementação da base nacional comum curricular, por meio da formação continuada de profissionais da educação com serviços de aporte didático complementar, por meio de plataforma digital, videoaulas, atividades de verificação da aprendizagem e ambiente de monitoramento para acompanhamento do acesso e do desempenho dos estudantes nas atividades disponibilizadas, atendendo às etapas do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e do ensino médio, em conformidade com as condicionalidades do vaar (equidade e resultados educacionais), bncc computação e as diretrizes da lei nº 14.945/2024, que dispõe sobre a organização e implementação do ensino médio. conforme notas fiscais abaixo:	
	
.
nota fiscal:  41	
data de emissão:	02/06/2026
referência: 	maio
atesto: 	17/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.658.491,20
líquido:	r$ 862.093,18
fundeb: 38: locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica	
.
processo 202500006135547"	fundacao sagres	2026	60	2026-06-23	junho	6	2026240106000006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	04.079.355/0001-79
15647	4628572.89	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-25	junho	6	2026240108300070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15648	699.92	16	pagamento ir, referente ao serviço de garçom e copeira no mês de maio de 2026.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026130100600028	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
15649	318589.94	1	valor destinado ao pagamento 16ª medição com reajustes do contrato nº 107/2024/goinfra, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02), processo 202600036008207 nf 1718 parte 1719 liq.	lagotela ltda	2026	35	2026-06-22	junho	6	2026436103500016	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	20.368.585/0001-04
15650	6162.26	25	".
* pdf 2025170100104*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato
nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e
monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às
necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e
interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais
abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf......issqn (r$).....município
629.....r$ 6,162,26.... goiania

.
jps
."	sampa produtos eletronicos ltda	2026	55	2026-06-17	junho	6	2026170105500006	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	37.266.251/0001-22
15651	125.04	13	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13834 e pdf 2025215300328. (inss repactuação e reajuste de insumos).
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 125,04. 
. 
processo de pagamento 202400017008927. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100036	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15652	502723.40	1	"pagamento na aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ore zero 4x4, ore
1 4x4, ore 1, ore 2, ore 3, e ônibus urbano escolar, dos tipos onurea piso a
lto e onurea piso baixo, pelos estados, distrito federal e municípios, para
o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino. despacho nº 2645/2026/seduc/coordastec.
.
...nf756345 716.875,30
...processo 202500006102533
...ipof.....2025240102215
...código fundeb 17
.
aurélio"	agrale s a	2026	99	2026-06-22	junho	6	2025240109900036	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	88.610.324/0001-92
15653	120.00	3	"reenvio - bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16052: bolsas de abril/2026. despacho nº 202/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 2631/206/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.

aluna - bruna da silva vieira tapuia 
arquivo - 16052.
.
.
silvia pereira"	secretaria de estado da educacao	2026	262	2026-06-17	junho	6	2026240126200009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15654	139.05	3	pagamento do issqn da nf 1174  referente a repactuação dos serviços prestados, nos meses de janeiro a março/26.	plus terceirizacao ltda	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026130100600039	2026	1301	gabinete do vice-governador	27.072.369/0001-66
15655	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 40.9 município goiania - go deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cei bezerra de menezes para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1675/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2068/2026/seduc/coordastec.convênio nº 271/2026 assinado e publicado	municipio de goiania	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800227	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
15656	46903.75	8	"pagamento das faturas:
nº documento	valor a ser pago
2606.000110721	39.014,43 
2606.000109539	7.889,32 
////////////////////////////////////////////////////
despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	7	2026-06-17	junho	6	2026290200700006	2026	2902	polícia militar	76.535.764/0001-43
15657	1841817.18	5	valor para pagamento da parte líquida da 14ª medição, do contrato nº 28/2025 - goinfra - referente à execução de serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036005376, nf nº 2164.	coplan construtora planalto ltda	2026	86	2026-06-17	junho	6	2026436108600001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	49.681.778/0001-00
15658	939.45	4	"pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 337 e ipof 2026215300014. (inss). 
. 
valor da ordem de pagamento ................ r$ 939,45. 
. 
processo de pagamento nº 202600017004509. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	globo administracao eireli	2026	17	2026-06-12	junho	6	2026215301700047	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	09.118.398/0001-30
15659	1112.15	18	"pdf:2025295200011
1655-04/26 iss.....................1.112,15.

epn"	genesis prestadora de servicos eireli	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026295200600036	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	31.549.836/0001-73
15660	950.00	5	202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 950,00.	dorcelina joana ferreira	2026	20	2026-06-12	junho	6	2026296102000071	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.203.681-**
15661	5567.60	4	"retenção de irrf 1,2% para contratação de empresa para o fornecimento de 124
.726 (cento e vinte e quatro mil setecentos e vinte e seis) pares de tênis
escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar.
ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do preg
ão eletrônico nº 013/2025.
.
ipof 2026240101073
.
nota fiscal....1461
valor bruto: 463.967,00
irrf: 5.567,60
liquido: 458.399,40
.
weyder"	ebn comercio importacao e exportacao eireli	2026	183	2026-06-22	junho	6	2026240118300005	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	21.111.808/0003-88
15662	1012.65	12	"pagamento do líquido da nfs-e nº 721, em favor da desprag dedetizadora ltda
me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç
o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral.
 mês junho/2026.
sei 202520920001317"	desprag dedetizadora ltda me	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026430100600034	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	03.883.919/0001-69
15663	8955.65	7	pagamento da 8ª medição do contrato 127/2025, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036009067, nf nº 23 líquido.	construmil construtora e terraplenagem ltda	2026	63	2026-06-22	junho	6	2026436106300005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	00.635.771/0001-55
15664	45.24	2	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de
atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de
desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds.

nf - 1171. valor líquido. ref. 05/2026."	popmed medicina e saude - eireli	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026300100600049	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	30.862.228/0001-51
15665	64854.49	4	"ipof 2025290100075
972483/2024
pagamento da nf 52 da construtora queiroz ltda
valor.............64.854,49"	construtora queiroz ltda	2026	39	2026-06-16	junho	6	2025290103900007	2025	2901	gabinete do secretário da segurança pública	54.922.334/0001-41
15666	90832.18	5	"pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 53 r$ 100.256,27 – 5ª medição 
inss: r$ 4.411,28 (40.102,5*11%) 
issqn: r$ 5.012,81 (100.256,27*5%)
valor líquido r$ 90.832,18
.
conforme despacho nº 2625/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202500006090430
pdf: 2024240101822
cno: 90.025.62065/72
código de pgto: 27
.
isabel"	fba comercio ltda	2026	143	2026-06-18	junho	6	2026240114300007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	45.339.878/0001-94
15667	14998.08	1	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27476336 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3195.	diolina alves evangelista da silva	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001638	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.169.736-**
15668	943.50	10	".
proc pgt 202400005035019-efc
.
recolhimento do irpj da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a
31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda
- epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925).
.
dare nº 12100002617002099
.
vencimento 19/06/2026...........r$ 943,50
."	boss locadora de veiculos ltda - epp	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500125	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	14.202.570/0001-79
15669	14993.43	1	pagamento de nf n° 27473857 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5312	jaime de sousa viana	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106000275	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.443.206-**
15670	9205.26	15	"contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto das unidades da polícia civil. 
pagamento da fatura nº 3000525580, ref. 04/2026, conforme segue:
.
r$ 9.657,07 bruto
r$ 451,81 irrf
r$ 0,00 inss
r$ 0,00 issqn
r$ 9.205,26 líquido"	saneamento de goias s a	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026290400700039	2026	2904	polícia civil	01.616.929/0001-02
15671	1215.09	1	"pagamento ref. à pdf nº 2026186300203 parcela 30/03/26 valor de 1.215,09.
descrição da despesa: trata-se de  requisição de pequeno valor rpv expedida pelo juízo única da vara da fazenda pública da comarca de piranhas - go, expedida nos autos do processo n.º 5678861-13.2024.8.09.0125, que se encontra em fase de cumprimento de sentença em desfavor desta autarquia, requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor josé geraldo gomes vasconcelos, inscrito no cpf nº 987.948.501-78. conforme despacho nº 438/2026/agr/procset - 06066.
total selecionado: r$ 1.215,09."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	20	2026-06-01	junho	6	2026186302000004	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15672	122.71	2	"processo sei nº 202600010041368 - mc
.
aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses.
.
retenção imposto de renda
.
dare 12100002618100548
.
nota: 1217
emissão: 12/05/2026
valor: r$ 122,71
."	globali distribuicao e comercio ltda	2026	12	2026-06-08	junho	6	2026285001200004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.826.585/0001-80
15673	26383.88	4	"pagamento do líquido das nfs abaixo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026.
nf 649, emitida em 29/05/2026, no valor líquido de r$ 25.234,04(valor total geral da nf: r$ 27.541,08);
nf 651, emitida em 01/06/2026, no valor líquido de r$ 1.149,84 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82)
processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.gcsb."	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-11	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
15674	9.61	7	"pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene
fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 2944408. pdf: 2025150100054"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-15	junho	6	2026150100600033	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	25.165.749/0001-10
15675	2829.88	4	"*ipof 2025170100113*
.
pagamento do valor líquido da nf 953759 referente ao 3º termo aditivo ao con
trato nº 036/2022, referente à contratação de convênio para acesso aos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (b-cadastros). vigência 22/06/2025 a 22/06/2026.
.
[mfo]"	servico federal de processamento de dados - serpro	2026	55	2026-06-01	junho	6	2026170105500251	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	33.683.111/0002-80
15676	54.84	23	"pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com
adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5
3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa
trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos
pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por
um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut
os. esse pagamento refere-se à nota fiscal nº 685.
pdf:2024150100076"	brasluso turismo ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026150100600023	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	09.480.880/0001-15
15677	761609.93	1	valor para pagamento da parte líquida da 6ª medição, do contrato nº 160/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus a nexos e proposta da contratada, independente de transcrição - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2026436100553, processo de pagamento sei nº 202600036008864, nf nº183.	primor engenharia ltda	2026	79	2026-06-08	junho	6	2026436107900009	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.791.765/0001-27
15678	3772.86	5	"pagamento liquido acerca do6º termo de apostilamento do contrato nº 021/20
21celebrado entre o estado de goiás por meio da secretaria de estado da educ
ação, a procuradoria setorial e o serviço autônomo de água e esgoto - saae,
cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de
esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades
escolares do município de mineiros - go, conforme autorizado via despacho n
º 190/2026/seduc/coordastec-16768.
.
codigo fundeb 25
.
ipof: 2026240100118
.
fatura.....abril/2026
valor total da fatura: r$ 41.814,24
valor por modalidade: 3.772,86
.
banco para crédito: 104 - caixa econômica federal
agência para crédito: 00871 - mineiros
conta para crédito: 05752839781
.
weyder"	servico autonomo de agua e esgoto	2026	185	2026-06-01	junho	6	2026240118500006	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.316.487/0001-41
15679	4875.30	65	"pagamento issqn da nf 365/26.  
referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda (conjunta fabiana)."	engix construcoes e servicos ltda	2026	40	2026-06-25	junho	6	2026260104000002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15680	7649.52	48	"crs
.
pagamento do ir do processo 202600010007585 - lote: 12
.
nf 44825 r$ 28,8 (nf 46 r$ 576);
nf 44828 r$ 123,6 (nf 45 r$ 2472);
nf 44830 (nf 44 r$ 3984);
nf 44832 r$ 73,44 (nf 162 r$ 391,68);
."	amp - agencia multiface de propaganda ltda	2026	23	2026-06-08	junho	6	2026285002300004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.363.371/0001-48
15681	215.00	1	pagamento a favor da servidora ingri del carmen mejias acosta, referente a despesas com transporte (táxi) nos traslados entre porto alegre e gramado/rs, e vice-versa, realizados nos dias 27 e 30 de abril de 2026, em razão da participação no 21º congresso brasileiro de gestão, projetos e liderança, evento de interesse da administração, devidamente autorizado pela chefia imediata. ipof n.º 2026180100253. fc	yngri del carmen mejias acosta	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026180101600117	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.468.498-**
15682	14997.40	1	pagamento de nf n° 27476296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3710	rozilma gomes espindola	2026	60	2026-06-08	junho	6	2025320106001407	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.502.796-**
15683	4956.20	1	pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) fernando ferreira de castro (cpf: 605.064.821-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria helena ferreira de castro (cpf:  861.692.541-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 7452/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..	fernando ferreira de castro	2026	246	2026-06-22	junho	6	2026240124600160	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	***.064.821-**
15684	140000.00	4	"processo 202600010001483 dmr
.
contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085).
.
pagamento pop. migrante/junho/26.............r$140.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000019	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15685	377617.11	4	valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 44/2020, da 59ª medição, referente à execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 1). relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo de pagamento sei nº 202600036008740, nf nº 3521.	eliseu kopp e cia ltda	2026	50	2026-06-08	junho	6	2026436105000026	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	93.315.190/0001-17
15686	7875.00	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500371	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	26.867.804/0001-86
15687	478.47	4	"contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a
sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas
na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 188446247 - abril/2026."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026326200600051	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.543.032/0001-04
15688	7965.90	1	"pagamento de psa devido a isaura rosa dos santos, 005.262.671-78 proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado pa paraná, lote 60, mambaí (go), selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto ?cerrado em pé.o pagamento decorre da conservação de 15,99 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.
.
ipof 2026215300133"	isaura rosa dos santos	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600058	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.262.671-**
15689	181227.78	1	contribuição previdenciária do acordo trabalhista realizado entre a iquego e carlos henrique mafra na rt 0010802-66.2016.5.18.0003- processo nº 202300055000275.	caixa economica federal - cef	2026	1	2026-06-03	junho	6	2026319000100167	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	00.360.305/0001-04
15690	51770.83	3	transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica.	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	11	2026-06-03	junho	6	2026170401100009	2026	1704	encargos especiais	74.159.245/0001-00
15691	3001605.39	7	valor destinado a cobrir despesas da 37ª medição com reajuste do contrato nº 013/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026. pdf nº 2025438000116, processo de pagamento sei nº 202600036007582  nf 19 liquido	cnb construtora ltda	2026	8	2026-06-08	junho	6	2026438000800014	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	04.402.563/0001-67
15692	23988.62	3	pagamento da nota fiscal nº 559, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77,  referente ao produto 1  - abril/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, conforme contrato nº 89/2025 (id. 90809498) e  relatório 2379/26 - inspeção financeira (91797430). sei: 202600031004648 - (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-25	junho	6	2026436201700140	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15693	8715.79	9	"* ipof nº. 2025170100469 *
* processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 *
.
pagamento líquido da nfs-e 21644 (sei 91168788) (parcela 08/27) (item 1) do
segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d
e produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv
iços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo.
.
rmvp
.
***********"	software ag brasil informatica e servicos ltda	2026	55	2026-06-03	junho	6	2026170105500241	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	07.594.862/0001-39
15694	421950.53	11	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento repasse de junho/2026 hetrin (90965888) fundo de provisão.........r$ 421.950,50"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000054	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0004-47
15695	160000.00	4	"processo 202600010000160 dmr
.
contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso;  aragarças;  aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218).
.
pagamento pop.indigena/junho/26..............r$160.000,00
.
obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município."	fundo estadual de saude - fes	2026	30	2026-06-08	junho	6	2026285003000015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15696	2252.28	5	"pagamento da fatura ft27028
#
[passagem nacional] contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas, nacionais e internacionais.contratação (104802). contrato 08/2025(61881133).2º termo aditivo. vigencia: 13/07/25 a 12/07/26."	trade gestao e servicos ltda	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026310100600009	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	05.586.365/0001-63
15697	3600.00	5	"pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino.
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ipof 2026240100221
arquivo: 16062
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cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor
651.204.181-04.....adriani grun...001.......3656....26678-7.....1.200,00
979.471.211-68.....fernando dominience menezes.341..3935...66302-5..1.200,00
065.777.231-33.....thayane gabriele oliveira lima..001..2727....51689-9 1.200,00
."	secretaria de estado da educacao	2026	83	2026-06-03	junho	6	2026240108300014	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15698	12438.60	3	assinatura da plataforma de pesquisa jurídica sobre contratações realizados por empresas estatais com base na lei nº 13.303/2016, na quantidade de 03 (três) acessos simultâneos - nota fiscal nº 359- proc 202500055000275.	zenite informacao e consultoria s a	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026319000500204	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	86.781.069/0001-15
15699	6806.47	9	202000025067833 refere-se ao pagamento do iss:  nf 137 ref 04/2026  r$ 6.806,47.	premium comercio e servicos ltda	2026	18	2026-06-03	junho	6	2026296101800125	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	25.316.437/0001-60
15700	3604.68	4	"contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura.
diesel.
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pagamento diesel da nf.972984, sei 90784529.
."	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026250100600005	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	25.165.749/0001-10
15701	2849.70	1	pagamento referente á nota fiscal nº26915734 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3446.	ana maria de lima	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001069	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.587.801-**
15702	40053.73	8	"processo de pagamento 202200010026388 – ebd
.
4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monit oramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, p regão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contra to nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. 
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ipof: 2025285002013
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nota fiscal/ref...............valor 
604/mai/26/ceesmi …..r$  6.126,87  
605/mai/26/cara ……...r$  6.126,87  
606/mai/26/coeg ……...r$  6.126,87 
607/mai/26/cremic …..r$ 13.264,59 
608/mai/26/paili ...…r$  2.281,66 
609/mai/26/siate …...r$  6.126,87
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total à pagar: r$ 40.053,73"	sampa produtos eletronicos ltda	2026	67	2026-06-09	junho	6	2026285006700015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	37.266.251/0001-22
15703	8350.00	1	recomposição do fundo rotativo.	secretaria de estado de industria comercio e servicos	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026330100600019	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	32.731.791/0001-16
15704	4489.59	7	"pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos si
stemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no es
tado de goiás, no per. de 01 a 06/04/2026, conforme nf 456 emitida em 27/05/2026..........devidamente atestada pelo gestor"	s m consultoria em projetos ltda	2026	6	2026-06-02	junho	6	2026126100600011	2026	1261	agência brasil central - abc	10.204.943/0001-90
15705	1805.33	4	"pagamento de irrf da empresa referente engecom construtora eireli - me, relativo ao contrato nº 089/2024 59667747 e aditivo 85386227 , celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa engecom construtora ltda, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações com intuito de atender programa de manutenção permanente para realizar intervenções de serviços comuns de engenharia, relacionados à manutenções, reparos, trocas, consertos e adaptações nas estruturas físicas de edifícios administrativos e sedes de unidades escolares jurisdicionadas à secretaria de educação do estado de goiás. conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
.
..nf 181..r$ 150.444,32 - emissão: 25/05/2025
..inss r$ 9.929,32
..issqn r$ 4.513,33
..irrf r$ 1.805,33
..líquido r$ 133.196,34
..complemento r$ 1.000,00
.
..ipof.....2026240100976
..processo: 202400006019613 / 202500006146424
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dalcy."	engecom construtora eireli - me	2026	213	2026-06-02	junho	6	2026240121300001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	12.917.155/0001-76
15706	42454.14	1	"pdf:2026295000102
103028-04/26-liq................42.454,14.


epn"	copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026295000400019	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.765.213/0001-77
15707	10521.11	5	pagamento do líquido da nf 369/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15708	53175.84	1	folha de pagamento ref. maio/2026 - inss empregador	instituto nacional do seguro social	2026	3	2026-06-18	junho	6	2026440100300104	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	29.979.036/0064-24
15709	54966.85	80	"contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. 
. 
pagamento da nf nº 516 (sei nº 90730644), referente aos serviços prestados nas unidades da 3ªdrp-anápolis no mês 04/2026, conforme segue:
.
r$ 68.802,46 bruto
r$  3.302,52 irrf
r$  7.092,97 inss
r$  3.440,12 issqn
r$ 54.966,85 líquido"	samma servicos ltda	2026	7	2026-06-18	junho	6	2026290400700089	2026	2904	polícia civil	21.419.761/0001-52
15710	4836.35	36	"2º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada.
a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas.
a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1187-irrf-05/2026 	3.3.90.37.01 	19/06/2026 	15/06/2026 	4.836,35 	4.836,35"	vencedora administradora de serviços	2026	1	2026-06-22	junho	6	2026420100100100	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	14.571.427/0001-54
15711	1078.00	1	publicações em jornal de grande circulação referente aos editais de convocações das assembleias geral extraordinária e ordinaria e aviso aos acionistas da goiás telecom, conforme nfs-e 4795.	j camara e irmaos s a	2026	9	2026-06-29	junho	6	2026409100900021	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	01.536.754/0001-23
15712	696034.17	7	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100145	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15713	96600.00	6	"bolsa de desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (ap2/biss
) - mestrado, referente ao mês de junho/2026, conforme atestado atestado nº 33/2026 sei 91982806"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800007	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15714	0.00	2	"* ipof nº. 2024170100086 *
* processo contrato/pagamento 202400004038668 *
.
recolhimento do issqn da nfs-e 1564 (sei 90675828) referente a 2 certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1,padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses sku: 17698 marca: ac soluti / icp-brasil e visita técnica, do contrato nº. 014/2024 (sei 60109319) de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado.
.
rmvp
.
*********"	ar rp certificacao digital ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500339	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	21.308.480/0001-22
15715	2045.16	1	pagamento da folha  dos servidores  ativos  desta  pasta, referente ao mês de junho/2026.	secretaria de estado da infraestrutura	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026430100500032	2026	4301	gabinete de sec. de estado da infraestrutura	49.766.106/0001-90
15716	2415.39	9	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026.	controladoria-geral do estado	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100132	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	13.203.742/0001-66
15717	11319.34	1	"pagamento relativa a remuneração (abono) por permanência em atividade - civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês	de junho de 2026."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100156	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15718	1047.82	3	"processo  202500005022038  - crs
.
aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025.
.
pagamento ir
.
nota fiscal.......emissão...........valor
264823...........03/06/2026.......1.047,82
.
dare nº 12100002619600586.
."	life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda	2026	124	2026-06-29	junho	6	2026285012400049	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	63.067.904/0005-88
15719	23097.31	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	9	2026-06-25	junho	6	2026240100900031	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15720	627312.34	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200104	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15721	65800.00	2	"pagamento de bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben), referente ao mê
s de junho/2026, conforme atestado nº 28/2026 - sei 92048049"	universidade estadual de goias - ueg	2026	28	2026-06-26	junho	6	2026406202800035	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15722	44.33	51	"retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual são bernardo , município de trindade - go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2759/2026/seduc/coordastec-16768 (92200453).
.
nf 417 - r$ 2.216,43 - 7ª medição - colégio estadual são bernardo - trindade - go - contrato nº 091/2025.
inss r$ 121,90
issqn r$ 44,33
irrf r$ 26,60
líquido r$ 1.978,60 / r$ 45,00.
.
processos: 202400006131749 / 202500006136306
ipof: 2025240100094
cno: 90.027.07188/72
.
dalcy."	engix construcoes e servicos ltda	2026	86	2026-06-26	junho	6	2025240108600018	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15723	100000.00	1	"proc. 202600005002713 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 890 município buriti alegre deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio na área da saúde, conforme requisição de despesa 499 (91457312), parecer 702 (90344272) e despacho 2129 (91486461).
.
total a pagar:	100.000,00"	fundo municipal de saude de buriti alegre	2026	183	2026-06-26	junho	6	2026285018300314	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.267.244/0001-51
15724	4386.72	2	"fornecimento de bens e materiais  - fornecimento de açúcar para as unidades da secretaria da retomada por um período de 12 meses. conforme processo - sislog 112489

lote 2 - açúcar.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
792 	3.3.90.30.09 	22/06/2026 	30/03/2026 	4.440,00 	4.386,72"	gesner comercial ltda	2026	1	2026-06-30	junho	6	2026420100100070	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	55.216.226/0001-16
15725	250000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 736.3 município cavalcante deputado lucas calil beneficiario: município de cavalcante /go objeto da emenda - construção de coberturas das arquibancadas do estádio municipal de futebol eduardo coimbra passos no município de cavalcante-go modalidade: convênio nº 195/2026
epi 736.3 con 195 ju"	prefeitura municipal de cavalcante	2026	14	2026-06-29	junho	6	2026190101400050	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.738.772/0001-98
15726	660.00	4	".
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- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
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- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	253	2026-06-25	junho	6	2026240125300106	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15727	500000.00	1	"o presente convênio, celebrado no âmbito do programa goiás do crescimento e do empreendedorismo, com a ação de integração interfederativa, tem por objeto contratação de shows musicais para a realização da temporada de férias araguaia 2026 do município de são miguel do araguaia/go, a ser realizado no dia 26 de julho de 2026, beneficiario: município de são miguel do araguaia/go modalidade: convênio nº 176/2026
prog.goias.convenio"	prefeitura municipal de sao miguel do araguaia	2026	18	2026-06-26	junho	6	2026190101800082	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.391.654/0001-19
15728	529970.44	7	"folha de pagamento - junho/2026 - regime geral líquido
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901110	ordinario liquido		vencimentos e salarios	 r$ 326.357,70 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901102	ordinario liquido		adicionais diversos = salario maternidade + auxilio creche+bonus merito	 r$ 600,00 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901116	ordinario liquido		gratificação	r$ 200.068,13
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901107	ordinario liquido		gratificação exercício cargo	 r$ 261.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901610	ordinario liquido		adicionais variaveis	 r$ 3.382,96 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901106	ordinario liquido		grat periculo	 r$ 6.263,05 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901101	ordinario liquido		13 salario	 r$ 76.876,06 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901148	ordinario liquido		férias indenizatórias	 r$ 10.996,85 
05734668890	2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	31901117	ordinario liquido		férias clt	 r$ 529.970,44"	agencia brasil central	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026126100100180	2026	1261	agência brasil central - abc	03.520.902/0001-47
15729	549731.52	2	"pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de junho de 2026.
.
natureza despesas: 3.1.90.11.01 - valor r$: 377.346,55 
natureza despesas: 3.1.90.11.02 - valor r$: 549.731,52 
natureza despesas: 3.1.90.11.07 - valor r$: 170.135,00 
natureza despesas: 3.1.90.11.10 - valor r$: 1.146.648,22 
natureza despesas: 3.1.90.11.47 - valor r$: 49.466,02 
natureza despesas: 3.1.90.11.48 - valor r$: 81.119,74 
natureza despesas: 3.1.90.12.03 - valor r$: 6.284,45 
natureza despesas: 3.1.90.16.06 - valor r$: 1.047.419,40 
natureza despesas: 3.1.90.16.10 - valor r$: 430.475,44 
natureza despesas: 3.1.90.91.16 - valor r$: 45.460,54"	secretaria de estado de desenvolvimento social	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026300100100259	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.876.217/0001-71
15730	702.58	18	"pdf:2025295000084
1082-05/26 ir...................702,58.


epn"	popmed medicina e saude - eireli	2026	26	2026-06-30	junho	6	2025295002600007	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	30.862.228/0001-51
15731	538.10	2	"*ipof 2026170100126*
.
recolhimento de irrf da nf 2989.
.
objeto: fornecimento de café torrado e moído para atender as necessidades da
secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais
de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde
são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de
24 (vinte e quatro) meses.
sislog 115106 - sei 202500005020073"	scj atacado e distribuição ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500257	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	51.490.695/0001-78
15732	110138.97	3	"pagamento de dare - multa contratual - nota fiscal nº 32, à empresa cco construtora centro oeste eireli, cnpj 04.299.281/0001-86, referente cobrança da penalidade de multa contratual, no montante de 2% (doi s por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031001211, quanto ao descumprimento da cláusula sexta, bem como nas subcláusulas ""7.5"" e ""9.5.8"" do contrato nº 73/2022 (id. 000030545637) (processo sei do contrato 202200031001077), em razão do não fiel cumprimento do prazo de execução de obra, conforme relatório nº 2378 / 2026 agehab/cooinsp e processo de pagamento 202600031003678"	cco construtora centro oeste eireli	2026	29	2026-06-30	junho	6	2022319402900014	2022	3194	agencia goiana de habitacao s/a	04.299.281/0001-86
15733	0.00	7	"pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026.
.
cpf.: 041.494.601-40 - anyelle dutra oliveira - r$ 3.000,00(tres mil reais)
cpf.: 053.150.811-09 - marco antônio queiroz costa - r$ 3.000,00(treis mil reais)
cpf.: 003.423.611-20 - veroni isabel marques - r$ 3.000,00(tres mil reais)
cpf.: 872.125.101-06 - viviane da silva oliveira rodrigues - r$ 2.000,00(dois mil reais) * pagamento parcial *"	fundo estadual de assistencia social	2026	33	2026-06-30	junho	6	2026305103300001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15734	68.10	1	solicitação de reembolsos relativos a pagamento de pedágios em viagens para a participação no evento do goiás social, ocorrido nas cidade novo gama, promovido pelo governo de goiás, no período de 02 a 03 de junho de 2026 e serviços de balanceamento e remendo de pneu do veículo placa sdi8b28.	wallisson silva mendes	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026319000500322	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	***.563.826-**
15735	0.00	5	"contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento da nf 122, conforme segue:
.
r$ 77.383,30 bruto
r$    928,60 irrf
r$  3.404,86 inss
r$  1.547,67 issqn
r$ 71.502,17 líquido"	s g barros engenharia	2026	37	2026-06-29	junho	6	2025290403700004	2025	2904	polícia civil	36.410.575/0001-20
15736	235000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 958 município luziania deputado (a) adailton florentino do nascimento. objeto da emenda custeio da educação na  contratação de empresa especializada para desenvolvimento e execução de projeto integrado de educação ambiental, contemplando o fornecimento de materiais paradidáticos exclusivos, metodologia pedagógica própria e realização de apresentações teatrais educativas do município de luziânia/go, na modalidade transferência com finalidade definida.convênio nº 423/2026 assinado e publicado	prefeitura municipal de luziania	2026	256	2026-06-30	junho	6	2026240125600171	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.169.416/0001-09
15737	16.17	9	"irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em maio/2026, conforme despacho nº 948/2026-gear de 22/06/2026.

12100002618103668"	caixa economica federal - cef	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026170400700036	2026	1704	encargos especiais	00.360.305/0001-04
15738	57.22	20	".
ipof 2025170100114
.
ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 137, do
contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação d
e serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break
, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secreta
ria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses.
.
jer
."	atria solucoes integradas ltda	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500011	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	50.336.436/0001-24
15739	408.05	188	201800025023362 rpv leni portes lôbo, cpf 306.809.561-15 pago online [ honorários sucumbenciais]ateste e parecer 91483810 e 91785391.	tribunal de justica do estado de goias	2026	43	2026-06-30	junho	6	2026296104300001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	02.292.266/0001-80
15740	3836.01	1	solicitação para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal - cassio gregory albuquerque guimarães  do mês de maio/2026.	fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100196	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.973.965/0001-11
15741	18779.46	16	".
ipof:2025170100389
.
ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 2929330, do contrato de
prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás.
.
jer
."	link card administradora de beneficios eireli	2026	55	2026-06-26	junho	6	2026170105500168	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	12.039.966/0001-11
15742	3030.39	3	"processo: 202600010019517 - vvf.
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda ceaf.
.
nota.........valor(r$)
13825........3.030,39"	sante medica hospitalar ltda	2026	90	2026-06-16	junho	6	2026285009000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	16.699.864/0001-83
15743	68.98	4	"pdf:2025290100021
22204-6-01/26 ir.....................16,37 
22204-6-03/26-ir.....................21,05 
22204-6-04/26-ir.....................31,56 

total a pagar........................68,98


epn"	superintendencia municipal de agua e esgoto	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026290100700070	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	04.750.108/0001-52
15744	325.08	2	"pdf: 2026290600070
.
nome beneficiário: funcional construcoes
objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor issqn.
.
fatura.............ref...............valor
174................05/26............325,08
.
rmb"	funcional construcoes ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2026290602600001	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	31.822.605/0001-91
15745	14492.50	1	pagamento referente ás notas fiscais nº27335130 e nº27549899 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos  paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6331.	whalysson farias santos	2026	60	2026-06-24	junho	6	2025320106000607	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.539.651-**
15746	15558.20	9	".
proc. 201200010017637 - hls.
.
termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799).
.
05/maio/2026/aluguel ................... r$ 15.558,20.
."	tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026285001000158	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.385.433/0001-14
15747	420.74	16	"pagamento de retenção de irrf da empresa tradicao engenharia ltda pelos serviços referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí-go - processo principal: 202500006014429, conforme relatórios, planilhas e cronograma físócp financeiro e autorizado pelo despacho nº 2719/2026/seduc/coordastec-16768 (92083044).
.
.nf 28 (r$ 35.061,63)- 3ª medição do contrato nº 257/2025 - cepmg nestório r
ibeiro-jataí-go
inss r$ 1.928,39
issqn r$ 1.753,08
irrf r$ 420,74
decisão judicial r$ 10.518,48
líquido r$ 19.440,94 / r$ 1.000,00
.
processo principal: 202500005004356
processo de pagamento: 202500006134917
ipof: 2025240100630
cno: 90.026.68942/70.
.
dalcy"	tradicao engenharia ltda	2026	91	2026-06-24	junho	6	2026240109100007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	33.550.203/0001-00
15748	13.84	2	"ipof:  2025160100100 - processo:  202500005001201
pagamento referente ao contrato nº 16/2025 - secami 
de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e 
fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo 
(p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das 
esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. 
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 25871, emissão: 01/06/2026, 
atestado: 02/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 13,84 - ir"	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-16	junho	6	2026160100700191	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	00.961.053/0001-79
15749	17547.00	4	"pdf:2025295000069
171-04/26 liq.1 parc....................17.547,00.


epn"	vhf fisioterapia ltda	2026	26	2026-06-02	junho	6	2025295002600008	2025	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	31.098.341/0001-75
15750	71.06	2	"pdf:2026295000073
46254-09/25 ir...................71,06.


epn"	torino informatica ltda	2026	23	2026-06-16	junho	6	2026295002300002	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	03.619.767/0005-15
15751	0.00	1	"pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026.
nf 44 r$ 91.295,19 – 2ª medição 
inss: r$ 3.332,09 (30.291,74*11%) 
issqn: r$ 4.564,76 (91.295,19*5%)
i.r. r$ 1.095,54 (91.295,19*1,2%) 
valor líquido r$ 82.302,80 
.
conforme despacho nº 2583/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006024537
pdf: 2026240100256
cno: 
cod. pgto: 28
.
isabel"	katia construtora e inc ltda-me	2026	30	2026-06-18	junho	6	2026240103000003	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	44.212.368/0001-99
15752	2000.00	5	"pagamento parte do líquido da empresa única construtora e incorporadora, referente
a implantação de bloco a, execução biblioteca, execução laboratório, execução 
de salas de aulas, execução sanitários,execução quadra de esporte, no colégio estadual jardim primavera, onde abrigará o colégio estadual vinícius de
moraes, no município de anápolis - go, autorizado pelo despacho nº 2247/202
6/seduc/coordastec-16768 (90766763).
.
nf 25(r$ 301.839,50)- 6ª medição do contrato nº 225/2025 -colégio estadual 
jardim primavera/anápolis - go.
inss r$ 9.841,02
issqn r$ 15.091,98
irrf r$ 3.622,07
líquido r$ 271.284,43 / r$ 2.000,00
.
processo principal: 202200006040817
processo de pagamento: 202500006120519
ipof: 2026240101531
cno: 990.026.12858/74.
.
dalcy"	unica construtora e incorporadora ltda	2026	78	2026-06-11	junho	6	2026240107800012	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	16.422.839/0001-58
15753	1280.36	40	"pdf: 2025160100092 - processo: 202500015000485
pagamento referente a descentralização p/ execução parcial 
do 6º aditivo (sei 74203594) ao contrato n.º 06/2021 -sedi 
(000019763784), celebrado entre a secti e a primecon 
construtora ltda, cujo objeto é a “prestação de serviços 
de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, entre 
outros definidas no edital do pregão eletrônico “srp” nº 02/2021
-sedi sei 000018199241, processo nº 202014304001003 e seus 
anexos para ser usado em adequações e manutenções das edificações 
da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber:
- nota fiscal: 193, emissão: 08/06/2026, atestado: 08/06/2026, 
valor: r$ 1.280,36 - inss"	primecon construtora ltda - epp	2026	14	2026-06-16	junho	6	2025160101400001	2025	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	07.945.776/0001-23
15754	1606.77	19	recolhimento irrf (dare - sei 91558663) sobre a 5ª medição dos serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 173, emitida em 18.05.2026 - sei 90786283 e atestado nº 25/2026 - sei 91523178. solipa - sei 91523226.	primecon construtora ltda - epp	2026	30	2026-06-16	junho	6	2025406203000010	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	07.945.776/0001-23
15755	69574.83	1	"pagamento à empresa acima,cujo objeto se constitui contratação das empresas
avantti produções eventos e turismo ltda-me, cnpj 11.036.567/0001-34; para
aquisição de serviços registrados por meio da ata de registro de preços nºs
021/2024, visando atender os eventos de formação continuada das equipes dos
centros de ensino em período integral. conforme notas fiscais abaixo:
.
nota fiscal: 62
data de emissão: 25/05/2026
referência: março
atesto: 09/06/2026
valor total da nota: r$ 193.600,93
líquido parte: r$ 69.574,83
.
processo 202400006076489"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	138	2026-06-15	junho	6	2025240113800012	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
15756	14998.76	1	pagamento nota fiscal n° 27593104 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4317.	lourivaldo pinto dos santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000413	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.800.551-**
15757	3288.04	3	pagamento do líquido da nota fiscal nº 27673948 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5954.	celsiilene da silva ferreira santos	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000576	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.912.361-**
15758	628.95	42	"pagamento de guia de locomoção nº 109/03170408-1. guia vinculada ao processo 5417459-69.2026.8.09.0148 - despacho nº 2815/2026/goinfra/pr-proset-gepra.
ipof 2026436100083 - processo nº 202300036010692"	tribunal de justica do estado de goias	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026436100700002	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	02.292.266/0001-80
15759	279.82	8	valor destinado a cobrir despesas do iss irrf da 19ª medição, do contrato nº 92/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2024436101185, processo sei nº202600036005423, nf-320	cava engenharia de infraestrutura ltda	2026	45	2026-06-16	junho	6	2026436104500006	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	05.296.490/0001-39
15760	17376.25	1	"despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 06/2026, referente: anuênios.
.
...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087)."	metrobus transporte coletivo s a	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026409300100189	2026	4093	metrobus transporte coletivo s/a	02.392.459/0001-03
15761	166.00	5	associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200344	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15762	25404.42	2	valor destinado ao pagamento da folha de junho de 2026 - aux aliment(661.233,55), verba inden(25.404,42 e 27.632,87), pdf2026436100053, processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026436100500030	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15763	0.00	7	pagamento pela prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (diesel) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, no mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 988769, emitida em 02.06.2026 - sei 91509355 e atestado nº 404/2026 - sei 91578181.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	10	2026-06-16	junho	6	2026406201000074	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	25.165.749/0001-10
15764	4891.00	66	usah - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9.10.13.15/2026 - 202600020004589	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-02	junho	6	2026406201000031	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15765	1200.00	5	202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido:  locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 1.200,00.	olegario dias	2026	20	2026-06-11	junho	6	2026296102000045	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	***.093.821-**
15766	5521.60	9	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de maio/2026, 
da unidade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i. 
pdf: 2024180100638. lvc"	agroecom comercio e serviços ltda	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500042	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	40.685.713/0001-50
15767	84743.75	2	"processo 202600010002461 dmr
.
repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781).
.
pagamento samu/junho/2026.............r$84.743,75
.
municipios...............valor
abadiânia................r$ 25.025,00
bonfinópolis.............r$ 8.531,25
cavalcante...............r$ 8.531,25
edeia....................r$ 8.531,25
itarumã..................r$ 8.531,25
santa terezinha..........r$ 8.531,25
são joão d´aliança.......r$ 8.531,25
terezópolis..............r$ 8.531,25
.
total a pagar:...........r$84.743,75
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obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).
."	fundo estadual de saude - fes	2026	48	2026-06-11	junho	6	2026285004800006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	00.544.963/0001-56
15768	450.00	9	cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020002022	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000053	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15769	2458.66	6	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829.
.
- reclamante: irene cristina valerio de carvalho;
- titular da conta: irene cristina valério de carvalho;
- cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15;
- banco: 341 - itaú;
- agência: 9077;
- conta: 10415-7;
- processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094;
- parcelas: 9 de 36;
.
depositar na conta descrita acima"""	secretaria de estado da educacao	2026	81	2026-06-10	junho	6	2026240108100121	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15770	7812.98	7	"pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de maio/2026, da 
unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro. pdf nº 2023180100096. lvc"	lucrecia goncalves	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500056	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.362.871-**
15771	2250.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº193/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500342	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	07.295.905/0001-85
15772	5477.49	3	"retenção de ir, alíquota de 2,4% sobe o valor total da nota fiscal, cujo objeto é a  prestação de serviços de transporte de alunos residentes, prioritariamente, na zona rural do estado de goiás, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados a atender à demanda da educação básica da rede estadual de ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do(s) município(s)  de  pirenópolis, conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  51  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	setembro a dezembro de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 127.541,60
irrf:	r$ 3.061,00
......	
nota fiscal:  53  –  pirenópolis	
data de emissão:	12/05/2026
referência: 	janeiro a março de 2026
atesto: 	14/04/2026
modalidade de ensino: 	ensino fundamental
valor total da nota:  	r$ 100.686,91
irrf:	r$ 2.416,49
.
processo  202200006085506/202400006076467"	terraco servicos e assessoria ltda	2026	27	2026-06-08	junho	6	2026240102700022	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	02.486.936/0001-08
15773	3416.00	19	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40.41/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000030	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15774	73.20	2	"contratação sislog nº 114770; **processo sei 202500005018332; **pregão eletrônico nº21/2025; **fornecedor  embaixadora comercial e serviços ltda, cnpj: 48.763.091/0001-43 - proposta de preço (lote 1): item 001; item 002; item 003 e 004 com quant. marca e preço conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico n.º 021/2025-pmgo (301145), por último, as obrigações de contratada e da contratante, conforme consta no documento sei ""histórico de nota de empenho 81778455"".

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pagamento ir nota fiscal 319.
dare nº 12100002620100033"	a embaixadora comercial e servicos ltda	2026	11	2026-06-02	junho	6	2026290201100002	2026	2902	polícia militar	48.763.091/0001-43
15775	22707.66	3	"pagamento de requisições de pequeno valor ? rpv, referente a condenação ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressões funcionais concedidas ao ricardo augusto curado pinheiro cordeiro, processo judicial 5709552-65.2022.8.09.0000 mandado de segurança em desfavos da agrodefesa, demais informações no processo administrativo sei 202400066010791 e ipof 2026326100331. obs.: favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 
104 agência: 2535 - operação: 040 conta judicial: nº 02186988-3, no valor de:.........r$ 22.707,66."	ricardo augusto curado pinheiro cordeiro	2026	32	2026-06-25	junho	6	2026326103200029	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.695.431-**
15776	553.16	8	pagamento do irpj da nf 356/26, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda.	engix construcoes e servicos ltda	2026	43	2026-06-10	junho	6	2026260104300001	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.422.281/0001-69
15777	2553.32	14	"despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313

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pagamento issqn nf 152."	velox service construcao conservacao e limpeza ltda	2026	7	2026-06-02	junho	6	2026290200700014	2026	2902	polícia militar	50.207.186/0001-22
15778	1812984.88	1	folha de pagamento de junho/2026 (inativos ). parcela de irredutibilidade - ats 1.391.365,19;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;	ministerio publico do estado de goias	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026188001400101	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	01.409.598/0001-30
15779	66641.33	9	"serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025.
#
pagamento do líquido da nota fiscal 350 (90372782) - instalação e ativação de equipamentos. ateste sei (90429904). ref: abr/2026.
#"	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	25	2026-06-08	junho	6	2026310102500001	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	10.268.439/0001-53
15780	795.10	28	"pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 296
e 297 conforme ordem de serviço n.º 22 e 23/2026, referente
a realização de eventos prestados para esta pasta. pdfn.º
2025180100243. fc
dare: 12100002617500580"	2v empreendimentos negocios e servicos ltda	2026	16	2026-06-19	junho	6	2026180101600010	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	46.672.831/0001-00
15781	0.00	1	pagamento do issqn retido da nf 651, emitida em 01/06/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 63.39 (valor total geral da nf: r$ 1.267,82). processo: 202218037003163 ipof: 2024400100183.jccr	r p a construtora e servicos terceirizados eireli	2026	30	2026-06-11	junho	6	2026400103000001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	28.313.205/0001-46
15782	2100.00	5	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 152/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026.
despacho 474"	casa da crianca pao de santo antonio	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500040	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.093.716/0002-61
15783	2190.69	10	retenção de irpj referente à nota fiscal nº 495(competência: maio/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras, conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo:r$ 45.639,44. alíquota: 4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.190,69. ipof n.º 2025180100297. fc	mps brasil outsourcing de impressao eireli	2026	16	2026-06-11	junho	6	2026180101600032	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	33.091.401/0001-53
15784	320807.18	3	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 34, a empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição terceira etapa, subetapa 3b (parcela 2), subetapa 3c (parcelas 1 e 2), subetapa 3d (parcela 1)  de pagamento, dos serviços de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de avelinópolis - go,  no período de 31/01/2026 a 17/04/2026, conforme contrato n° 170/2024 (id. 89923216) e relatório 2196/2026 - inspeção financeira conclusivo. referência: 202600031003939 (pagamento).	bela mares incorporacoes ltda	2026	24	2026-06-11	junho	6	2025436202400596	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	11.325.535/0001-59
15785	74342.70	5	pagamento da nota fiscal nº 999 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj 03.030.662/0001-00, referente à medição da terceira etapa, subetapa 3d (parcela 01) para a construção de 50 (cinquenta) u.h. no município de vicentinópolis - go módulo i, no período de 14/03/2026 a 10/04/2026, conforme contrato nº 137/2024 (88107767) e relatório 2088/2026 - inspeção financeira. sei - 202600031003521.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	18	2026-06-11	junho	6	2025436201800090	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
15786	4700.00	5	"pagamento recibo do mês de maio/2026, em favor de josé dimas bezerra, 
referente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de alexânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100157. lvc"	jose dimas bezerra	2026	5	2026-06-11	junho	6	2026180100500050	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.259.591-**
15787	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1046.2 município anhanguera deputado dr. george morais beneficiario: município de anhanguera/go objeto da emenda -aquisição de insumos e materiais elétricos destinados à implementação de melhorias e modernização do sistema de iluminação pública do município de anhanguera/go. modalidade: convênio nº 175/2026
epi 1046.2 con 175 ."	prefeitura municipal de anhanguera	2026	16	2026-06-25	junho	6	2026190101600094	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	01.127.430/0001-31
15788	1100.68	11	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 36/2024 (60262986), referente ao parque estadual da serra de jaraguá (pesj), referente ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13921 e pdf 2025215300329. (líquido - repactuação) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.100,68.
. 
processo de pagamento 202400017008973. 
. 
projeto/operação: aft gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-12	junho	6	2026215306100037	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15789	345.00	4	"#
pagamento para retorno de vlr de adiantamento de diária ao saldo do empenho, considerando sua devolução, por servidor, por dare, ao tesouso
#
- diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades;  
- desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. 
- requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)"	secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026310100600065	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	21.652.711/0001-10
15790	5250.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	centro beneficente de educacao infantil uriel	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500157	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	05.201.858/0001-38
15791	3000.00	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 52/2022, durante o exercício financeiro de 2026.

despacho 474. valor liquido. referência 05/2026.
auxílio financeiro nutricional."	associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500168	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	08.289.394/0001-51
15792	2250.00	41	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15793	17250.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxilio financeiro nutricional - despacho 474"	hospital s o pio x	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500137	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.381.151/0001-08
15794	1610.77	3	pagamento nota fiscal n° 27299845 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.	wagner goulart diamantino	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000695	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.416.611-**
15795	95.40	7	"processo 202500006103274, retenção irrf ref pagamento à empresa gesner comercial ltda referente fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculadas a secretaria de estado da educação, conforme nota fiscal abaixo: 
nf 1085 emissão: 15/06/2026 
valor total da nota: r$ 7950,00 
líquido: r$ 7854,60  irrf r$ 95,40 (1,2%)
ipof 2025240102126

8583 0000 000-9 9540 0008 210-0 0002 6177 008-0 2930 2530 000-0
...
afoap"	gesner comercial ltda	2026	9	2026-06-24	junho	6	2025240100900275	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	55.216.226/0001-16
15796	306624.20	11	"proc. 202600010015207. hls.
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1928/maio/2026  ......................r$  252.727,53
1935/maio/2026  ......................r$  53.896,67
.
total a pagar:	......................r$  306.624,20.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
15797	113783.50	12	".
proc. 202600010015207. hls. 
.
1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095).
.
1926/maio/2026  ......................r$  17192,98
1927/maio/2026  ......................r$  4499,17
1929/maio/2026  ......................r$  4948
1930/maio/2026  ......................r$  1399,82
1931/maio/2026  ......................r$  2058,37
1932/maio/2026  ......................r$  3063,97
1933/maio/2026  ......................r$  9185,56
1934/maio/2026  ......................r$  12676,71
1936/maio/2026  ......................r$  5991,11
1937/maio/2026  ......................r$  6244,76
1938/maio/2026  ......................r$  23795,14
1939/maio/2026  ......................r$  1622,43
1940/maio/2026  ......................r$  2580,5
1941/maio/2026  ......................r$  5509,15
1942/maio/2026  ......................r$  5448,79
1943/maio/2026  ......................r$  7567,04
.
total a pagar:	......................r$   113.783,50.
."	maffeng engenharia e manutencao eireli	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000028	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	33.624.704/0001-94
15798	38621.63	1	pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - junho/2026.	estado de goias	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026130100100202	2026	1301	gabinete do vice-governador	01.409.580/0002-19
15799	3900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás.
referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	pedro schaitl souza	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500295	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.805.621-**
15800	78117.10	1	""".
pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de mai/26, competência abr/26.
.
pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."""	secretaria de estado da educa ao	2026	7	2026-06-01	junho	6	2026240100700275	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	25.053.083/0001-08
15801	420.30	5	"refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento)
do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t
endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de maio/26 conforme fatura 1000683827672 emitida em 01/06/2026 - devidamente atestada."	equatorial goias distribuidora de energia s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026126101400029	2026	1261	agência brasil central - abc	01.543.032/0001-04
15802	71400.00	9	valor destinado a cobrir despesas do líquido do contrato nº 113/2025, referente a contratação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência. período de maio de 2026. processo sei nº 202600036009887, nf-1379.	trovale tecnologia ltda	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026436100600045	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	27.548.068/0001-66
15803	13576.50	41	"pagamento a favor da empresa lider tur empreendimentos turisticos e promocoe
s, contratação de serviço de agenciamento de viagens com passagens aéreas conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo (contratação sislog nº116587 e processo sei nº 202500005029546,mês de maio de 2026, no valor de r$ 13.910,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 333,86 ,restando liquido no valor de r$13.576,50. conforme fatura nº 9908. (ipof.2025426100253)."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	16	2026-06-12	junho	6	2026426101600002	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	01.819.149/0001-60
15804	2880.21	1	ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004051666	secretaria de estado da economia	2026	16	2026-06-18	junho	6	2026170401600004	2026	1704	encargos especiais	01.409.655/0001-80
15805	460135.63	1	"pagamento de i.r.r.f. referente a folha de ativo da goiasprev, mês de junho de 2026.

valor do i.r.r.f. ................ r$ 460.135,63

                             crg"	estado de goias	2026	4	2026-06-25	junho	6	2026186200400147	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	01.409.580/0001-38
15806	6101.25	6	"portaria 6527/2025 
.
proc 202400010070036-ebd
. 
adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secr etaria de administração - sad do pernambuco, cujo objeto consiste no forneci mento de serviços de outsourcing de impressão. 
.
ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. 
.
vigilância em saúde - portaria 6527/2025 
.
nota fiscal...............valor 
412746/mai/26...........6.101,25
.
total a pagar:	6.101,25"	simpress comercio locacao e servicos s a	2026	120	2026-06-18	junho	6	2026285012000023	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	07.432.517/0001-07
15807	141.95	3	"pagamento à empresa acima referente à fatura 2927884, emitida em 01/06/2026, relativo ao fornecimento de arla-32, no mês de maio/2026, para atender a sgg, no valor total da fatura r$ 176.940,92.
processo: 202418037000346. 
ipof: 2025400100192.
gec"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700146	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	25.165.749/0001-10
15808	741.96	9	"u.o. 902  mgo  cnpj 01.409.671/0001-73; obras e serviços de engenharia para construção e adequação da calçada do imóvel do giro - cpcom, em atendimento à notificação/seplanh nº 209830-244 (sei n.º 72602597), mediante concorrência nº 006/2025, referente à contratação sislog nº 116111 e processo sei nº 202500005026544

pagamento irrf nf 185.
dare nº 12100002620100124"	plana projetos e servicos ltda	2026	20	2026-06-22	junho	6	2025290202000005	2025	2902	polícia militar	10.315.413/0001-19
15809	1152.00	65	"refere-se ao pagamento do irrf, onde se lê issqn, leia-se irrf: atesto (88167163)
202600025016301 nfag 33340  r$ 216 (site jornal opção  nfvc 107 r$ 1152)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800002	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15810	30863.27	11	pagamento de vale – transporte, boleto nº 12358804 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 195 servidores, no mês de junho/2026. pdf: 2025180100262. tv	redemob consorcio	2026	14	2026-06-25	junho	6	2026180101400005	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	10.636.142/0001-01
15811	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	luis carlos dorneles lima	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500823	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.166.491-**
15812	14994.00	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27545839 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4011	marli pereira de souza	2026	60	2026-06-11	junho	6	2025320106000230	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.230.961-**
15813	675.76	8	"complemento de retenção de issqn da  empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/go, despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674).
.
.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025
inss: r$ 635,50
issqn: r$ 288,87 / r$ 675,76
irrf r$ 231,09
valor líquido r$ 17.126,51
complemento r$ 300,00
.
processo: 202400005011201 / 202500006041270
pdf: 2026240100336
cno: 90.023.16128/73
cod. pgto: 28
.
dalcy"	enenge engenharia ltda	2026	30	2026-06-17	junho	6	2026240103000007	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	07.527.227/0001-39
15814	396.99	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26.
.
- cnpj: 00.360.305/1842-48
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	caixa economica federal	2026	251	2026-06-18	junho	6	2026240125100103	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	00.360.305/1842-48
15815	1392.38	4	pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, contratada interativa facilities ltda,ao apostilamento para repactuação, conforme convenção coletiva de trabalho 2025/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, contrato nº 63/2024, sendo de janeiro a abril de 2026, no valor de r$ 12.657,96, sendo deduzido de inss o valor de r$1.392,38, conforme nfs-e nº 6364. (ipof nº 2025426100056).	interativa facilities ltda	2026	6	2026-06-17	junho	6	2026426100600059	2026	4261	goiás turismo - agência estadual de turismo	05.058.935/0001-42
15816	213651.78	12	"despesa  com a  folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de
contas do estado de goiás, relativa ao mês de  junho de 2026, con-
forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento."	tribunal de contas do estado de goias	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026188000700011	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.291.730/0001-14
15817	4581.65	1	"licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de junho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 06/2026.
.
rpps patronal folha junho/2026.
."	fundo previdenciario	2026	2	2026-06-25	junho	6	2026250100200012	2026	2501	gabinete do secretário de estado de cultura	39.374.330/0001-82
15818	11171.65	1	folha de pagamento dos funcionários da goiás telecom ref. ao mês junho/2026.	marcus jorge santos siekierski	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026409100100370	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	***.916.491-**
15819	3958.41	7	"valor destinado ao pagamento do irrf da 34ª medição do contrato nº 41/2023,
referente aos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e di
spositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais
sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) mese
s, lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf 202543610136
0, processo sei 202600036008324, nf 1955, 1956 e 1957."	sitran - sinaliza o de transito industrial ltda	2026	37	2026-06-15	junho	6	2026436103700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	16.502.551/0001-93
15820	192196.84	1	guia de recolhimento do fgts referente ao mês de maio/2026, proc. nº 202600055000008.	industria quimica do estado de goias iquego	2026	1	2026-06-17	junho	6	2026319000100164	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	01.541.283/0001-41
15821	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 374.11 município palmeiras de goias deputado henrique cesar beneficiario: associação cultural movimento alternativo objeto da emenda-contratação de 01 (um) professor de música e serviços contábeis para atender as necessidades da associação cultural do movimento alternativo de palmeiras de goiás ? go. modalidade: termo de fomento nº 231/2026
epi 374.11 tf 231 ju"	associacao cultural movimento alternativo	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500195	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	20.205.544/0001-05
15822	50000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 622.11 município anápolis/go deputado amauri ribeiro beneficiario: clube atletico 31 de julho de anapolis objeto da emenda - aquisição de materiais esportivos, inscrições para campeonatos para os atletas credenciados na entidade e taxa de arbitragem. modalidade: termo de fomento nº 256/2026
epi 622.11 tf 256 ju"	clube atlético 31 de julho de anápolis	2026	15	2026-06-11	junho	6	2026190101500197	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	18.943.906/0001-05
15823	0.00	30	uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81.82/2026 - 202600020002494	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000065	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15824	3385.00	10	ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.37/2026 - 202600020001778	universidade estadual de goias - ueg	2026	10	2026-06-11	junho	6	2026406201000048	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15825	58155.09	2	"retenção de irrf 4,8%  de  contrato nº 163/2025  é necessária para viabilizar a realização de ações estratégicas conduzidas pelo núcleo do escritório de projetos (nep), unidade diretamente subordinada ao gabinete da secretária de estado da educação, voltadas ao acompanhamento, fortalecimento e execução de projetos educacionais estruturantes na rede pública estadual de ensino.
.
ipof: 2026240101507
.
nota fiscal...65
valor bruto: r$ 1.211.564,29
irrf: r$ 58.155,09 
issqn:  r$ 24.231,29
liquido: r$ 1.129.177,91
.
weyder"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	25	2026-06-25	junho	6	2026240102500018	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
15826	1392.85	5	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - henrique luiz miranda, do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 04379420220128090051.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15827	68899.12	1	"pagamento trata-se  de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de junho de 2026.

folha liquida."	fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026316100100111	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	08.156.102/0001-02
15828	20227.92	1	destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de junho de 2026, noturno/diurno.  (05734669136)	policia militar	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026186300100179	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	01.409.671/0001-73
15829	4978.00	21	"refere-se ao pagamento do iss: atesto 85575704
202500025185763 nfag 31861  r$  (express comunicação visual ltda  nfvc 176 r$ 648)
202500025185763 nfag 31862  r$  (express comunicação visual ltda  nfvc 181 r$ 650)
202500025185763 nfag 32117  r$  (bp comunicão ltda  nfvc 3 r$ 480)
202500025185763 nfag 32114  r$  (painel eletrônico play mídia  nfvc 90 r$ 3200)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	logos propaganda ltda	2026	38	2026-06-22	junho	6	2026296103800008	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	37.269.412/0001-31
15830	13042.41	1	"202600025094624 - refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do
detran - junho 2026 - rpps previdenciario cont servidor. ateste: 92217895."	fundo previdenciario	2026	11	2026-06-25	junho	6	2026296101100171	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	39.374.330/0001-82
15831	87994.55	2	"pagamento do líquido do processo 202417697000363:
nf 1705 r$ 87994,55 ref: maio/2026 (serviços de comunicação institucional);"	vertex comunicacao e planejamento ltda	2026	9	2026-06-22	junho	6	2026120100900046	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	03.585.183/0001-42
15832	4389896.67	1	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000382	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	18.867.930/0001-02
15833	14107263.86	8	pgto da folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado da economia	2026	50	2026-06-25	junho	6	2026170105000376	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	01.409.655/0001-80
15834	359709.53	7	valor para pagamento do líquido do contrato nº 92/2024, da 18ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026, processo de pagamento sei nº 202600036003717, nfs nº 50 e nº 51	tjw consultoria projetos e servicos ltda	2026	45	2026-06-12	junho	6	2026436104500005	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	18.365.763/0001-00
15835	2517.74	3	".
pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a
demais descontos - ação judicial - carmo do período de junho/2026.
.
proc judicial n° 00001744820125030044.
.
efc
."	secretaria de estado da administracao	2026	8	2026-06-25	junho	6	2026180100800217	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15836	3637.85	10	"ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510
pagamento referente a aditivo de prorrogação e reajuste 
contratual, com empresa especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões 
automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, 
robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões 
(serviço de serralheria), para atender as demandas da 
secretaria de estado da casa militar, com fornecimento 
de peças necessárias para a execução dos serviços por 
conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses.
conforme dados á saber:
- nota fiscal: 204, emissão: 08/06/2026, 
atestado: 09/06/2026, referência: maio/2026, 
valor: r$ 3.637,85 - líquido"	melquior sr comercio e servicos ltda	2026	7	2026-06-15	junho	6	2026160100700097	2026	1601	gabinete do secretário - chefe da casa militar	29.562.747/0001-15
15837	18695.96	4	"ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima
- frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de maio de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362-
91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0
001.1031.089.
valor total .......................... r$ 18.695,96."	fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290300100063	2026	2903	corpo de bombeiros militar	26.217.043/0001-17
15838	354.97	7	funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100223. lmb.	secretaria-geral de governo	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200346	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15839	214.65	3	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. fes
descontos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026406200700033	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15840	46464.38	1	"pagamento que se faz a advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de maio/2026, conforme ofício nº 00110/2026/egeof/sga/agu. 
. 
ipof 2026210100194. 
. 
***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: 
*** 
- banco: 001 (banco do brasil s/a) 
- agência: 1607-1 (agência governo/df) 
- conta-corrente: 170500-8 
- cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 
- advocacia geral da união 
- número de referência: 404000208201902 
- código unidade gestora: 110062 
- código gestão: 00001 
- código de recolhimento: 68817-7 
- competência: 05/2026 
- valor da ordem de pagamento ............. r$ 46.464,38"	advocacia geral da uniao	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026210100100180	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	26.994.558/0003-95
15841	261.98	1	este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de junho de 2026.	junta comercial do estado de goias	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026336200400031	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	02.088.698/0001-74
15842	51706.66	1	op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-desc.f.financeiro-empregados referente à competência de junho de 2026.	fundo financeiro do rpps	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026326200100312	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	18.867.930/0001-02
15843	703.13	11	pagamento do irrf retido da nf 30, emitida em 08/06/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens (passagens aéreas nacionais), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 703,13(valor total geral da nf r$ 29.297,14). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100379. gcsb.	r moraes agencia de turismo ltda	2026	7	2026-06-21	junho	6	2026400100700041	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	06.955.770/0014-99
15844	682243.42	2	"irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 06/2026.
. irrf celetistas/comissionados...476.667,70
. irrf efetivos...................205.575,72
total geral:.....682.243,42
ipof: 2026400100213	
gec"	estado de goias	2026	2	2026-06-26	junho	6	2026400100200310	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	01.409.580/0001-38
15845	13136.24	2	folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a junho/2026: pensão alimentícia	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026320100100141	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
15846	22.00	1	"pdf:2025295200047

23-rest.fun.rotat...................22,00.



epn"	fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600028	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	74.159.245/0001-00
15847	3410.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	gustavo augusto assis faustino	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500436	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.513.351-**
15848	759.00	5	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128.
.
- reclamante: lara fabia oliveira carrijo;
- processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087;
- parcelas: 5 de 0;
- i.d. depósito: 081250000031569584.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-10	junho	6	2026240125100109	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15849	1171.86	4	"retenção inss à empresa marsou engenharia ltda referente a reforma e ampliação do cepi ruy brasil cavalcante, no município de piracanjuba-go, conforme contrato nº 015/2026.
nf 214 r$ 38.918,11 – 1 ª medição 
inss: r$ 1.171,86 (10.653,23*11%) 
issqn: r$ 1.945,90 (38.918,11*5%)
i.r. r$ 467,02 (38.918,11*1,2%) 
valor líquido r$ 35.333,33
.
conforme despacho nº 2107/2026/seduc/coordastec-16768.
.
processo: 202600006025715
pdf: 2025240100641	
cno: 90.028.10188/72
cod. de pgto: 26
.
isabel"	marsou engenharia ltda	2026	30	2026-06-14	junho	6	2026240103000009	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.278.335/0001-39
15850	3861.79	31	"1º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras:
nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
3000526231liqsedemai 	3.3.90.39.01 	16/06/2026 	15/06/2026 	3.861,79 	3.861,79 


uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina;

uc 340-9 ? mais empregos;

uc 43075-7 ? almoxarifado;

uc 1967589-5 ? cca anápolis;

uc 1285959-1 ? oscar niemeyer."	saneamento de goias s a	2026	1	2026-06-19	junho	6	2026420100100042	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	01.616.929/0001-02
15851	0.35	6	"este pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% - gás à adesão a ata de registro de preços nº 001/2023-prf,  tem como objetivo a contratação de empresa especializada em fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) 13 quilos, bem como água mineral 20 litros pelo período de doze (12) meses, para atender a necessidades da junta comercial do estado de goiás. 
pdf nº 2025336200028.
processo sei nº 202500024000356."	fonseca martins comercio de gas ltda	2026	7	2026-06-10	junho	6	2026336200700026	2026	3362	junta comercial do estado de goiás - juceg	00.961.053/0001-79
15852	129994.53	1	".
processo 202600010002887-vpo
.
pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go, referência junho/2026."	fundo previdenciario	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500396	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	39.374.330/0001-82
15853	7.59	3	"renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. 
* * ref. a gasolina.
* * fatura 2945338 irrf - ref. retenção de irrf no mês de maio/2026"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026140100600034	2026	1401	gabinete do procurador geral do  estado	25.165.749/0001-10
15854	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. 
refere-se ao mês de junho/2026."	juciele faria silva	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500880	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.045.651-**
15855	400000.00	1	"processo nº 202600006065034 portaria 4058 rex 5332 ipof 2026240101884
transferência de recursos financeiros destinados à execução de serviços 
de pintura e adequações elétricas nas salas de aula do colégio estadual 
de período integral professora lázara de fátima e silva flores, goianira/go.
....
afoap"	conselho regional da subs de educacao de inhumas	2026	74	2026-06-24	junho	6	2026240107400060	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.865.929/0001-05
15856	3.45	25	"#
pagamento do irrf sobre nfs-e 327 (sei 91243700). emitida em 29/05/2026					
#
1º termo aditivo referente contratação de empresa especializada  na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. contratação sislog nº 104065. requisição de despesa 24 - ltba (aditivo) (77363555). vigência de 06/08/2025 a 05/08/2026"	ltba comercio e servicos ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026310100600010	2026	3101	gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação	04.694.478/0001-10
15857	4913.35	1	".
processo 202600010043003 - vpo
.
pagamento de diferença salarial  do mês de maio de 2026, em favor de leonardo murielli tomas silva, cpf 032.091.871-85, servidor ocupante do cargo temporário - médico regulador, com início do exercício em 04/05/2026. rd 43/2026 (91098650)
.
valor.......................................4.913,35"	secretaria de estado da saude	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026285000500383	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15858	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	danielly santos chagas	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500763	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.782.121-**
15859	2310.00	2	"valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026.
referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028.
refere-se ao mês de junho/2026."	camilo silva de brito	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500760	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.470.185-**
15860	690.00	2	pagamento pertinente a devolução parcial de diárias do gestão e manutenção no estado, em viagens realizadas no exercício de 2026. cota do 2º trimestre. pdf n.º 2026180100016. devolução por meiodo dare 12100002617002656, 12100002617002794 e 12100002617002664. fc	secretaria de estado da administracao	2026	5	2026-06-23	junho	6	2026180100500162	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15861	909.92	1	"valor destinado ao pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de
maio de 2026."	instituto nacional do seguro social	2026	6	2026-06-18	junho	6	2026406200600023	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	29.979.036/0065-05
15862	19435.22	6	"ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, .

fatura saneago nº 526117. valor liquido. referência 05/2026."	saneamento de goias s a	2026	6	2026-06-19	junho	6	2026300100600116	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	01.616.929/0001-02
15863	4522.00	28	"pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1206
nf 34718 r$ 4522 (nf 2821 site diário da manhã aliq.0%)."	logos propaganda ltda	2026	11	2026-06-18	junho	6	2026120101100002	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	37.269.412/0001-31
15864	1370455.63	1	"ipof 2026290100265 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de junho de 2026. 
01 - 13º salario..........................r$ 1.370.455,63
blm"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290100100264	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15865	787.45	6	valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025.pagamentodo aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 31/05/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 02/06/2026, no valor de...........r$ 787,45.	jacom candido de oliveira	2026	13	2026-06-09	junho	6	2026326101300013	2026	3261	agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa	***.874.341-**
15866	345.00	1	"pagamento de diária a representante  daniel gebrin de oliveira reis, cpf ***.284.981-**, para representação do psa brigadas nos  dias 09 e 10de junho de 2026 na semana do meio ambiente evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad), em goiânia, go.
.
ipof 2026215300401."	daniel gebrin de oliveira reis	2026	26	2026-06-23	junho	6	2026215302600307	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.284.981-**
15867	31566.67	1	gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. junho/2026.	secretaria de estado do entorno do distrito federal	2026	3	2026-06-25	junho	6	2026440100300115	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	49.925.685/0001-76
15868	43220.61	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	251	2026-06-25	junho	6	2026240125100136	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15869	2310.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	cristiane de oliveira santos	2026	15	2026-06-23	junho	6	2026316101500476	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.055.671-**
15870	78.05	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100149	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
15871	10501.96	2	folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de junho de 2026.	secretaria de estado de comunicacao	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026120100100154	2026	1201	gabinete da secretaria de estado de comunicação	32.785.209/0001-02
15872	183779.48	5	pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de maio/2026. fonte 1.761.0155.	ministerio da fazenda	2026	36	2026-06-23	junho	6	2026170203600001	2026	1702	encargos financeiros do estado	00.394.460/0161-45
15873	154876.26	1	"- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
hs"	secretaria de estado da educacao	2026	242	2026-06-25	junho	6	2026240124200116	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15874	345.00	3	"devolução de diária referente à contabilização da diária 292/2026 no sistema ssd, conforme consta na ordem de tráfego do trecho goiânia – formosa/go – flores de goiás -goiânia, considerando que, de acordo com a justificativa apresentada na ordem de tráfego anexada, o servidor permaneceu em brasília/df, ocasionando alteração da rota inicialmente prevista - número do dare: 12100002615201824.

12100002612500374 - devolução de diária, devido a retorno an
tecipado de viagem, conforme processo sei 202617647001224,e ordem de tráfego
anexada no ssd 183/2026."	secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026320100600071	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	32.746.632/0001-95
15875	539602.24	1	folha de pagamento da polícia civil, ref. 06/2026, pensão alimentícia.	delegacia-geral da policia civil	2026	1	2026-06-25	junho	6	2026290400100148	2026	2904	polícia civil	37.014.123/0001-91
15876	20110.91	2	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026. 13° salário 
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400229	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15877	48846.55	1	pagamento de psa devido a rosângela xavier de almeida silva, inscrita no cpf nº 726.491.511-53, proprietária ou legítima possuidora do imóvel rural denominado fazenda pernambucana, minaçu (go) , selecionado por meio do edital 001/2026 do projeto piloto cerrado em pé. o pagamento decorre da conservação de 98,05 hectares de vegetação nativa, bem como do cumprimento das medidas ambientais pactuadas contratualmente, incluindo manutenção de área conservada.	rosangela xavier de almeida silva	2026	26	2026-06-03	junho	6	2026215302600156	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.491.511-**
15878	96.66	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 05.783.472/0001-81
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundacao tiradentes	2026	7	2026-06-25	junho	6	2026240100700353	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	05.783.472/0001-81
15879	3637.43	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 20 - folha de pagamento - outros
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	209	2026-06-25	junho	6	2026240120900070	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15880	16029.81	1	"* ipof nº. 2025170100373 *
* processo 7 t a contrato nº. 013/2020: 202500004035064 *
.
recolhimento complementar do irrf da nfs-e 1803 (sei 91949718) (ref. 10/04 a 9/05/2026) refere-se ao sétimo termo aditivo ao contrato 013/2020 de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação, de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, pelo período de 8 meses, contados a partir de 9/09/2025 a 9/05/2026.
.
rmvp
.
**************"	memora processos inovadores s a	2026	20	2026-06-23	junho	6	2026170102000017	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	36.765.378/0001-23
15881	2959.60	1	"pdf:2026295200015
iptu - parcela	07.................591,92
iptu - parcela	08.................591,92
iptu - parcela	09.................591,92
iptu - parcela	10.................591,92
iptu - parcela	11.................591,92

total................2.959,60."	imc participacoes ltda	2026	6	2026-06-03	junho	6	2026295200600076	2026	2952	fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc	51.903.084/0001-04
15882	107648.50	1	"ipof: 2026290100242
tipo de programação: nova
tipo de despesa: única
área requisitante: ssp/gecon
resumo do objeto: restituição de saldo remanescente referente ao convênio n° 918772/2021 (objeto: modernizar a polícia militar do estado de goiás, mediante a aquisição de armamentos, equipamentos de informática e aparelhos de ar condicionado).
usuário: wds"	secretaria de estado da seguranca publica	2026	59	2026-06-23	junho	6	2026290105900001	2026	2901	gabinete do secretário da segurança pública	01.409.606/0001-48
15883	5716.16	9	"valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de junho de 2026.salario marternidade 
líquidos (regime geral)."	universidade estadual de goias - ueg	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026406200400237	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	01.112.580/0001-71
15884	1905.84	31	recolhimento do iss da nota fiscal nº 3868 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de caiapônia - go, no período de 15/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2306/26/cooinsp. 202600031004892.	trip locacoes e eventos ltda-epp	2026	5	2026-06-18	junho	6	2026436200500065	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	07.030.637/0001-70
15885	116776.98	4	"proescola 2026 - programa estadual dinheiro direto na escola
....
-manutenção das unidades escolares do ensino básico - 1ª parcela/2026
....
-processo: 202600006012405
ipof: 2026240100365
portaria 1335/2026
rex seq 4995 - liberada aos 22.06.2026 (1ª liberação para pagamento)
....
kc"	secretaria de estado da educacao	2026	272	2026-06-24	junho	6	2026240127200001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15886	14996.38	2	pagamento nota fiscal n° 27266521 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5895	jose nazare ribeiro	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001760	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.821.981-**
15887	28847.35	4	".
proc 202600010006897 - vpo
.
ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. 
.
erika dantas dias de jesus - maio/2026......................10.062,28
nathalia dos santos silva - maio/2026.......................18.785,07
.
total.......................................................28.847,35"	universidade federal de goias	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026285000500189	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.567.601/0001-43
15888	5500.00	1	".
pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. 
. 
programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.
.
referência: junho/2026"	secretaria de estado da saude	2026	129	2026-06-26	junho	6	2026285012900006	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.529.964/0001-57
15889	1123.82	17	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519.
.
- reclamante: sociedade goiana de cultura;
- processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051;
- parcelas: 8 de 32;
- i.d. depósito: 081250000031571945.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	137	2026-06-10	junho	6	2026240113700118	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15890	138.63	9	"pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de maio/2026, conforme a fatura nº 3000526186 e ipof nº 2025215300052. (irrf). 
. 
valor da ordem de pagamento .......................... r$ 138,63.
. 
processo de pagamento 202500017017637. 
. 
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	saneamento de goias s a	2026	61	2026-06-23	junho	6	2026215306100044	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	01.616.929/0001-02
15891	326.24	12	"pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf,  com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de abril/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 13877 e ipof 2024215300086. (irrf) 
. 
valor da ordem de pagamento.......................... r$ 326,24.
. 
processo de pagamento 202400017008933. 
. 
projeto/operação: gestão e manutenção."	real jg facilities s a	2026	61	2026-06-15	junho	6	2026215306100024	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.247.960/0001-62
15892	2893.69	9	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 0988746 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	6	2026-06-23	junho	6	2026320100600027	2026	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	25.165.749/0001-10
15893	555.61	8	"""pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elizangela mara pereira soares barbosa - cpf nº 725.181.541-91, descontado na folha de pagamento do mês de mai/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006022749.
.
- reclamante: francilene damasceno costa;
- processo judicial: 0011834-61.2022.5.18.0241;
- parcelas: 3 de 81;
- i.d. depósito: 033052000022606081.
.
pagamento através de guia."""	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-10	junho	6	2026240120700102	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15894	38614.22	16	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para a aquisição de passagens aéreas (nacionais) conforme ordem de serviço 16 (90264261) para os servidores: zilma alves maia, caio césar neves sousa, ramon pereira trajano de castro, mariane rodrigues guedes, thaís camilo corrêa, isabella rodrigues de melo e deivison de moura pereira, com a finalidade de participarem do avistar brasil 2026, no período de 15 a 17 de maio de 2026, no jardim botânico de são paulo - sp, conforme processo sei nº (202600017008079). conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 264 e pdf n ° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$ 38.614,22.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-12	junho	6	2026210100600055	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
15895	67.20	7	"processo pagamento 202500010078585 - crs
.
contratação de empresa para prestação de serviço em desembaraço aduaneiro especializada em serviços de importação, exportação para atender às demandas da secretaria de estado de saúde de goias. dod - (83238).  tr - (121788). contratação: 109456. 
.
pagamento de ir - nf 1101 - nº 12100002618102937
.
nota fiscal......emissão............valor
1101/ir..........02/06/2026........67,20
."	mel logistica e desembaraço aduaneiro ltda	2026	92	2026-06-23	junho	6	2026285009200125	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	23.756.206/0001-41
15896	50000.00	1	pagamento da emenda parlamentar impositiva número 37.20 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para escola municipal de tempo integral professora maria camargo do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes;  autorizo da despesa: despacho nº 2014/2026/seduc/coordastec-16768. convênio nº 288/2026 assinado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-17	junho	6	2026240125800187	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
15897	21301.61	2	"pagamento do irrf da nf 3863,
 trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços nº 768/2025, destinada à aquisição de mobiliário de escritório para atender às demandas da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel."	max move comercio de moveis e transportes ltda	2026	41	2026-06-17	junho	6	2026260104100003	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	03.963.184/0001-83
15898	6956.13	1	202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: regularização de despesas locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026  r$ 6.956,13 (91224168) ateste.	pjr incorporacoes ltda	2026	20	2026-06-22	junho	6	2026296102000143	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	32.933.957/0001-87
15899	1255.45	8	recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 386, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a medição do produto 1 - março/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município são luis de montes belos mód. iii,  correspondente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato n° 81/2025 - (86860323) e relatório 1672 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (89398117) /agehab/cooinsp. sei  202600031003081 (pagamento).	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700061	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15900	34.49	12	pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 desp-44-sacr-arts.	crea-go	2026	34	2026-06-17	junho	6	2026326203400001	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	01.619.022/0001-05
15901	1296.78	5	empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação. maio/26 pasep.	agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater	2026	49	2026-06-17	junho	6	2026326204900002	2026	3262	agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater	13.232.306/0001-15
15902	1140.67	5	recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 385, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de  01/03/2026 a 31/03/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 85696491 ) e relatório 1671 - inspeção financeira - agehab/coinsp - 20050 .  sei 202600031003005 .	senha engenharia s c	2026	17	2026-06-17	junho	6	2026436201700091	2026	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15903	24372.50	16	recolhimento do inss da nota fiscal 209, a empresa construtora central do brasil, cnpj  01.274.240/0001-47, referente a  1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª etapas parcela 1 de pagamento, da medição do contrato por instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, para a construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, e alterado pelo 1º termo aditivo, no município de aparecida de goiânia - go, no período de 20/02/2026 a 27/04/2026, conforme contrato nº 011/2025 - alto da boa vista i (90160015) e relatório 1977 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050 (90589462).	construtora central do brasil s a	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400003	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	02.156.313/0001-69
15904	300.17	5	"retenção de irrf sobre nf 3375 da empresa doranice distribuidora
ltda, pelo fornecimento de refeições preparadas do tipo self-ser
vice: café da manhã, almoço, jantar,lanche, água mineral acondicionada em galão de 20 litros, copo e garrafa, para atender os
jogos estudantis do estado de goiás - fases regionais, promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás.
.
nf 3375
valor total: r$ 303,82
irrf (1,2%): r$ 3,65
líquido : r$ 300,17
.
kênya"	doranice distribuidora ltda	2026	211	2026-06-17	junho	6	2026240121100010	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	08.687.366/0001-92
15905	350000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 1087 município goiania deputado jamil calife beneficiario: associação de incentivo ao esp. amigos da vila pedroso objeto da - custeio dos recursos humanos, serviços especializados e despesas operacionais necessários ao fortalecimento e à ampliação das ações esportivas, recreativas e sociais desenvolvidas pela associação no estado de goiás. modalidade: termo de fomento nº 274/2026
epi 1087 tf274 junho"	associacao de incentivo ao esporte amigos da vila pedroso	2026	15	2026-06-19	junho	6	2026190101500222	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	14.571.683/0001-41
15906	13.94	9	recolhimento do irrf da nota fiscal nº 443 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relativo ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 e outubro/2025, conforme contrato nº 25/2025 (id. 89572697). relatório nº 1835/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003720.	senha engenharia s c	2026	24	2026-06-17	junho	6	2025436202400422	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	36.863.538/0001-77
15907	22250.28	14	"pdf:2026295000040
61-04/25 - inss.........................22.250,28
62-04/25-inss............................6.750,36

total...................................22.250,28.


epn"	memora processos inovadores s a	2026	14	2026-06-17	junho	6	2026295001400008	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	36.765.378/0003-95
15908	1395.77	11	"pagamento a favor da empresa algar telecom s a, destinado a contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc, contemplando solução integrada de telefonia virtual ip em nuvem, com licenças de software softphone e ramais ip (incluindo configuração, treinamento e suporte técnico) e o plano de telefonia voip, para viabilizar as atividades da goiás turismo, conforme contrato nº 33/2022, exercício de 2023-período de 01/07/2023 a 31/07/2023, o valor de r$1.466,15, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,38, restando líquido o valor de r$ 1.395,77, conforme nf. nº 012274. (pdf. 2022336100101).
dados bancarios: banco santander (033) agência:3342 // conta: 130011307."	algar telecom s a	2026	5	2026-06-12	junho	6	2023336100500042	2023	3361	goiás turismo - agência estadual de turismo	71.208.516/0103-07
15909	5200.00	6	"valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg).  referente aos meses de julho/2024 a junho/2025.
referente ao mês de junho/2026."	carlos eduardo de freitas	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500100	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.788.269-**
15910	10186.40	3	"proc.202400010034076 - crs
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027
pdf complementar
.
nota fiscal.........emissão........valor
965/maio/2026.......08/06/2026.....10.186,40
."	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-06-23	junho	6	2026285001000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
15911	29499.90	1	pagamento decorrente da conservação de 1119,97 hectares de vegetação nativa (formações florestais/savânicas/campestres), mantida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à publicação do edital, conforme relatório circunstanciado da semad. o recurso possui natureza de apoio financeiro não reembolsável, destinado à execução de projeto voltado à melhoria da infraestrutura para agregação de valor a produtos ou serviços da sociobiodiversidade do cerrado, nos termos do edital. (associacao quilombola tomas cardoso)	associacao quilombola tomas cardoso	2026	26	2026-06-10	junho	6	2026215302600290	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	08.757.178/0001-93
15912	46987.50	6	"pagamento para quitar mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	ministerio filantropico terra fertil	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500521	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	37.622.339/0001-30
15913	270037.42	2	"valor destinado a cobrir despesas do liquido da 02ª medição do contrato 18/2026/goinfra, referente a  execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado, realizada no período de 01/03/2026 a 31/03/2026. pdf: 	 2025436101075. proc. sei: 202600036008415. nfº nº 29."	stadium construtora ltda	2026	79	2026-06-15	junho	6	2026436107900011	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.021.021/0001-81
15914	563.16	62	".
processo 202600010032670-vpo
.
fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt
.
nota fiscal 456/liquido.......................563,16"	doranice distribuidora ltda	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026285001000004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.687.366/0001-92
15915	41977.28	9	"pagamento ao credor acima, referente a aquisição dos itens do lote 01, regis
trados por meio da arp nº 021/2024 a/seduc (pregão eletrônico nº 013/2023-se
duc),para atender a realização de 4 (quatro) eventos, referente a formação
dos professores formadores de língua portuguesa e de matemática, do programa
formação em pares a ser realizada pelo centro de estudos,pesquisa e formação
dos profissionais da educação – cepfor. processo nº 202500006063655 - pdf 20
25240100701, conforme nota fiscal:
..
- nf 60  data de emissão: 21/05/2026
- referência: formação dos professores formadores de língua portuguesa e de
matemática, realizado nos dias 14 e 15 de maio de 2026
- vl. total dos serviços r$ 45.040,00
- vl líquido r$ 41.977,28
..
fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação continua
da).

dados para pagamento: banco do brasil ag. 1269-6 cc. 52387-9"	avantti producoes eventos e turismo ltda	2026	93	2026-06-01	junho	6	2025240109300023	2025	2401	gabinete do secretário de estado da educação	11.036.567/0001-34
15916	5040.00	6	"despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026.
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	associa o servos de deus	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500433	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.097.394/0001-48
15917	2000000.00	1	"6º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480.
.
repasse parcial parcela jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - junho/26 - parcial (90457167) custeio………….r$ 2.000.000,00"	imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento	2026	151	2026-06-01	junho	6	2026285015100015	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	19.324.171/0001-02
15918	5358.87	2	pagamento referente á nota fiscal nº27472425 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5692.	gilson vieira alves	2026	60	2026-06-25	junho	6	2025320106000038	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.627.351-**
15919	54.20	1	"restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 257 com autorização de 20/05/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins.
(processo: 202618037004251)
ipof: 2026400100100.
processo fundo rotativo: 202618037000072
gec"	secretaria-geral de governo	2026	7	2026-06-11	junho	6	2026400100700171	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	34.049.214/0001-74
15920	120000.00	1	"processo 202300010069852
.
plano de trabalho (90545913) a ser formalizado com a sms de faina visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de ações ambulatoriais e hospitalares realizados pelo hospital materno infantil de faina aos portadores de xeroderma pigmentoso, residente no município de faina - de acordo com resolução cib nº 057/2016. desp. 2603/spais (90564255). plano de trabalho (90545913). valor mensal: r$60.000,00. vigência: maio/2026 à abril/2027. anexo ii (90872525). rd nº 61/2026(90549939).
.
pagamento faina/xeroderma/maio/26.............r$60.000,00
pagamento faina/xerode/junho/26...............r$60.000,00
.
total a pagar:....r$120.000,00	
."	fundo municipal de saude de faina	2026	42	2026-06-08	junho	6	2026285004200004	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	11.256.865/0001-30
15921	3737.69	133	"retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025.
nf 346 - r$ 311.474,34 – 11ª medição
inss: r$ 17.131,09 (155.737,17*11%) 
issqn: r$ 15.573,72 (311.474,34*5%)
i.r. r$ 3.737,69 (311.474,34*1,2%) 
valor líquido r$ 275.031,84
. 
conforme despacho nº 2439/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 154/2026/seduc/dofi-19007
. 
processo: 202500006066052
pdf: 2026240100899 e 2026240100658	
cno: 90.025.05838/75
codigo de pagto: 26
.
isabel"	engix construcoes e servicos ltda	2026	31	2026-06-15	junho	6	2026240103100020	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	03.422.281/0001-69
15922	3671.01	16	"pdf:	2025186200070
adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos:  carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza.

tributos - issqn - nf. 3493 - emitida em 01/06/2026
ref. a maio/2026

valor...........................3.671,01"	g9 facilities ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100019	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	11.404.230/0001-32
15923	1651186.60	12	"gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). 
.........................................
proc.201100010017260,isg-cond. solidariedade, ref. ao rep. cont. gestão,14º t.a, ref. junho 26. sol. pag.90521293. 
.
valor pago..............r$ 1.651.186,60.
.
solicitação de liquidação e pagamento junho/2026 - ceap-sol (90521293)."	instituto socrates guanaes - isg	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000038	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	03.969.808/0008-46
15924	1840.87	28	"ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo.

nf - 977. issqn. ref. 06/2026."	construtora goldman eireli - me	2026	6	2026-06-22	junho	6	2026305200600007	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	17.405.787/0001-74
15925	513.60	2	"proc.202500010034076 - ebd
.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços.
contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027
pdf complementar
.
ipof: 2025285002113
.
dare: nº 12100002616110508
.
nota fiscal: 840/abril/26/ir....513,60 
.
total a pagar:	513,60"	wf tecnologia cientifica ltda me	2026	10	2026-06-01	junho	6	2026285001000055	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	09.524.545/0001-71
15926	230.00	4	"trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 1º trimestre de2
025. conforme portaria nº 007, de 19 de janeiro de 2025. conselheiro preside
nte - dentro  do estado."	agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos	2026	10	2026-06-10	junho	6	2026186301000006	2026	1863	agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr	03.537.650/0001-69
15927	4956.20	1	".
proc 202600005016493-efc
.
pagamento referente ao auxílio - funeral solicitado pelo senhor adalberto de sousa e silva inscrito com cpf sob o n° xxx.138.761-xx devido ao falecimento de catarina veloso e silva, inscrito no cpf sob o n° xxx.448.121-xx servidora inativa, ocupante do cargo assistente de gestão administrativa - pcr - 17.098 , ocorrido em 28 de abril de 2026, conforme certidão de óbito (sei 90040839).
."	adalberto de sousa e silva	2026	14	2026-06-15	junho	6	2026180101400043	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.138.761-**
15928	404.27	2	retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. maio/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100213	vicente de paula freire da silva	2026	5	2026-06-15	junho	6	2026180100500165	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	***.191.341-**
15929	2772.00	1	prestação de serviços  - contratação de fotógrafo, produção e edição de vídeos para eventos que atendam as demandas da secretaria de estado do entorno do distrito federal.	57.578.470 rafael pereira da silva	2026	7	2026-06-03	junho	6	2026440100700051	2026	4401	gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal	57.578.470/0001-54
15930	64504.56	27	"pagamento de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet. 

solipa sei: 91103423
atestado nº 82/2026 sei:91102859
fatura sei: 91102634 e 91102750
referente junho/2026"	oi s a - em recuperacao judicial	2026	10	2026-06-08	junho	6	2026406201000091	2026	4062	universidade estadual de goiás - ueg	76.535.764/0001-43
15931	19007.20	5	parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº1003 à empresa excel construtora e incorporadora ltda, cnpj:03.030.662/0001-00, referente ao serviço de 1ª medição de reajuste, relativo a obra de construção de 30 (trinta)  unidades habitacionais no município de carmo do rio verde-go, correspondente ao período de 15/02/2025 a 14/11/2025, conforme contrato n° 31/2024 (89529415), vigente até  09/10/26 e relatório nº 2010/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031003693.	excel contrutora e incorporadora ltda	2026	24	2026-06-03	junho	6	2025436202400102	2025	4362	agencia goiana de habitacao s/a	03.030.662/0001-00
15932	9296.10	8	pagamento liquido da nota fiscal n.º 252 a favor da empresa hj comércio e serviços ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 48.497.100/0001-00, contrato 050/2025, referente a aquisição de película de bloqueio/filtro solar, para vidros prediais, conforme os n.º 08/2026. ipof n.º 2025180100385. fc	hj comercio e servicos ltda	2026	5	2026-06-08	junho	6	2026180100500063	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	48.497.100/0001-00
15933	50381.55	1	valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços(iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 186/2021 - goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 03,conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 329/2025 (74392764) e despacho nº 813/2025/gab (74634398) indeniz. iss nf 4444 202600036001883	bomsucesso transportes eireli	2026	1	2026-06-08	junho	6	2026438000100027	2026	4380	fundo constitucional de transporte - fct	06.248.391/0001-44
15934	320.95	2	"pagamento do irrf do boleto 11956488,
regularização da despesa referente à requisição de despesa nº n.° 11/2026 - seel/gdp-17587 (sei 90503863), relativa à aquisição de vales-transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência-trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/04/2026 a 30/04/2026."	redemob consorcio	2026	5	2026-06-01	junho	6	2026260100500031	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	10.636.142/0001-01
15935	2100.00	5	"pagamento para quitar com despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal
à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime
nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian
ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i
dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0
00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026
.
auxílio financeiro nutricional. 05/2026 - despacho 474"	sociedade bemaventurada imelda	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500332	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	56.814.668/0011-07
15936	3150.00	6	"ordem de pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 233/2023 - seds, exercício financeiro de 2026. refere-se ao mês 05/2026
despacho 474"	centro de formacao integral	2026	35	2026-06-10	junho	6	2026300103500368	2026	3001	gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social	00.106.940/0001-60
15937	2965.99	5	".
*ipof 2025170100127*
.
*processo de execução: 202500004100058*
.
recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo
objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação
de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de
profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas
unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no
interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais,
conforme condições e especificações constantes no termo de referência,
edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais
e demais documentos anexos aos autos.
.
referência: mês de maio/2026.
.
nf.....issqn (r$).....município
995....2.965,00.......goiânia


.
jps
."	office seguranca ltda epp	2026	55	2026-06-22	junho	6	2026170105500308	2026	1701	gabinete do secretário de estado da economia	24.610.153/0001-19
15938	255.03	6	"pdf:	2024186200104
3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda  com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem

irrf- 904 - hospedagem.
nf. 904 emitida em 09/06/2026

valor..........................255,03"	futura agencia de viagens e turismo ltda	2026	1	2026-06-15	junho	6	2026186200100028	2026	1862	goiás previdência - goiasprev	08.808.153/0001-71
15939	21829.27	13	".
processo 202300010024614 - vpo
.
2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023-ses,p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. rd 6/2025 (sei 73723689)
.
nota fiscal 92/abril/2026/iss.........................21.829,27"	indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa	2026	16	2026-06-08	junho	6	2026285001600001	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	01.645.738/0003-30
15940	59883.65	3	"processo: 202606000756851. pagamento referente a folha de pessoal do poder
judiciário do mês de junho de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101."	tribunal de justica do estado de goias	2026	12	2026-06-25	junho	6	2026188001200125	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	02.292.266/0001-80
15941	4908.06	1	"10º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92). processo 202500010030645, para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programa de residência médica e do programa e residência no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy – cresm. rd 192/2025 (sei 75647562).
.
repasse consolidado parcela abril/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - abril/2026 (90942369) redidência médica………….r$ 4.908,06"	associacao brasileira de esperanca e vida - abevida	2026	50	2026-06-02	junho	6	2026285005000067	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	02.812.043/0001-05
15942	14280.00	2	"processo sei: 202600010013670 - vvf.
.
aquisição de inscrições para o 4° seminário nacional de gestão de pessoas e
liderança no setor público, a ser realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2026
, na cidade de foz do iguaçu -pr.
.
nota.........valor(r$)
34...........14.280,00"	infoco-rh ltda	2026	189	2026-06-03	junho	6	2026285018900009	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	44.825.501/0002-63
15943	250000.00	1	"proc. 202600005001613 - lcs
.
emenda parlamentar impositiva número 550 município cezarina deputado cairo salim objeto da emenda custeio de saúde para o município de cezarina, go. conforme manifestação favorável no parecer ses/gae nº 431/2026 (sei 88745003), ratificado pelo despacho nº 1566/2026/ses/cep (sei 90227404).
.
total a pagar:	250.000,00"	fundo municipal de saude de cezarina	2026	183	2026-06-08	junho	6	2026285018300254	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	08.678.243/0001-95
15944	3900.00	6	"valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027.
refere-se ao mês de junho/2026."	nayara christyan maximiano santos	2026	15	2026-06-22	junho	6	2026316101500094	2026	3161	fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg	***.035.851-**
15945	34534.98	6	"incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024.
.
processo pagamento 202400010070419 - ejsa
.
5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027.
.
nota fiscal nº 1671/abr/26 - emissão 19/05/2026
.
total a pagar:	34.534,98
."	eco sistema ambiental eireli	2026	120	2026-06-03	junho	6	2026285012000017	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	41.663.890/0001-07
15946	5975.56	2	pagamento nota fiscal n° 27250530 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4221	debora camelo de sousa	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106000224	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.737.491-**
15947	32744.75	9	"proc.202400010076134 - ebd
.
contratação de serviços de fornecimento de alimentação para atender a creche cantinho feliz. pregão eletronico 50/2024. contrato 95/2024. 1º termo aditivo. vigência: 28/08/2025 a 27/08/2026. contratação sislog 104973. rd 9/2025 (72583249) 
.
ipof: 2025285001710
.
nota fiscal: 2243/maio/26...32.744,75 
.
total a pagar:	32.744,75"	ltba comercio e servicos ltda	2026	10	2026-06-09	junho	6	2026285001000187	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	04.694.478/0001-10
15948	441.53	11	"pdf:	2025295000111
2900910-04/26-ir...................2,50 
2900914-04/26-ir.................200,58 
2900912-04/26-ir.................190,64 
2900913-04/26-ir..................47,29 
2900911-04/26-ir...................0,52 

total a pagar....................441,53"	neo consultoria e administracao de beneficios ltda	2026	8	2026-06-01	junho	6	2026295000800022	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	25.165.749/0001-10
15949	14993.95	1	pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 27290885 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3842.	angela alves damacena	2026	60	2026-06-01	junho	6	2025320106001485	2025	3201	gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento	***.814.841-**
15950	2024.01	30	"apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.sei 202611129004649.

parcelas:
- r$ 1.515,20;
- r$ 508,81.

valor.....................r$ 2.024,01.

aco"	fundo financeiro do rpps	2026	22	2026-06-01	junho	6	2026188002200003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15951	49625.23	1	"transferência de recursos a conselho escolar
-
despesa com reformas dos muros e calçadas do cepmg djalma de freitas,
município de santa helena de goiás.
-
processo: 202500006064171
ipof: 2026240101677
portaria 3503/2026
rex seq 5289
código fundeb: 30
-
hs"	conselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena	2026	69	2026-06-02	junho	6	2026240106900037	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	29.537.413/0001-91
15952	1362.10	2	"pagamento do irrf da nf 7543,
trata se do processo de solicitação de peças orçamentárias referente adesão a ata de registro de preços nº 40/2024, pregão eletrônico nº. 90001/2024, gerida pelo ministério da gestão e inovação em serviços públicos, aquisição de software adobe creative cloud todos os apps pelo período de 36 (trinta e seis)."	mcr sistemas e consultoria ltda	2026	41	2026-06-03	junho	6	2026260104100002	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	04.198.254/0001-17
15953	74999.28	5	"ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº. 02/2024/seds (75961566) entre secretaria de estado de desenvolvimento social e g&e serviços terceirizados ltda.

nf - 11257 valor líquido. ref. 04/2026."	g&e serviços terceirizados ltda	2026	6	2026-06-09	junho	6	2026305200600165	2026	3052	fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad	08.744.139/0001-51
15954	1879.98	4	serviço de conectividade via fibra optica, dedicada de 1 giga referente ao mês abril/2026- nota fiscal nº 308 -processo nº 202200055000327.	goias telecomunicacoes s a - goiastelecom	2026	6	2026-06-01	junho	6	2026319000600003	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	10.268.439/0001-53
15955	11925.00	1	"pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o
atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. 2º cota trimestral. 01/04/2026 e 30/06/2026 pdf n.° 2026180100015. fc"	secretaria de estado da administracao	2026	16	2026-06-02	junho	6	2026180101600119	2026	1801	gabinete do secretário de estado da administração	02.476.034/0001-82
15956	18000.00	1	"ipof: 2026295000114
dados para crédito:

ricardo matos da silva
cpf: 931.477.321-34
banco: cef (104) 
agência: 0013 
operação: 006 
conta: 71009-1 


usuário: epn"	ricardo matos da silva	2026	4	2026-06-02	junho	6	2026295000400020	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	***.477.321-**
15957	50000.00	1	emenda parlamentar impositiva número 37.12 município goiania deputado (a) mauro rubem de menezes jonas. objeto da emenda  investimento na aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para o cmei márcia lorena mendes para educação do município de goiânia - go, na modalidade transferência com finalidade definida., conforme plano de trabalho assinado pelas partes; despacho nº 1658/2026/seduc/gcr-17181, indicando a dotação orçamentária.  autorizo da despesa: despacho nº 2066/2026/seduc/coordastec. convênio nº 293/2026 assimado e publicado.	municipio de goiania	2026	258	2026-06-16	junho	6	2026240125800201	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.612.092/0001-23
15958	57446.80	2	"retenção de issqn, alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal referente a contratação da empresa para prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e o senai – serviço nacional de aprendizagem industrial. conforme notas fiscais abaixo:  , conforme nota (s) fiscal abaixo:	
.
nota fiscal:  44  –  	
data de emissão:	08/06/2026
referência: 	mai/26
atesto: 	08/06/2026
valor total da nota:  	r$ 1.148.935,92
issqn:	r$ 57.446,80
......	
processo 202500006050561"	script assessoria eventos e pesquisas ltda	2026	146	2026-06-16	junho	6	2026240114600001	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	26.949.503/0001-00
15959	30.79	5	"pagamento líquido da fatura de junho/2026
à são simão saneamento ambiental s.a
-
emissão: 11/06/2026
atestada: 25/06/2026
-
366 - educação de jovens e adultos
-
valor total das faturas de junho: r$ 794,56
valor líquido das faturas de junho: r$ 758,10
valor irrf mês de junho: r$ 36,46
---
processo: 202300006025944
ipof: 2026240100104
-
hs"	sao simao saneamento ambiental s a	2026	185	2026-06-27	junho	6	2026240118500002	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	46.572.336/0001-20
15960	310.40	57	"refere-se ao pagamento do iss: atesto 91649575
202600025056522 nfag 570  r$ (site tribuna do planalto  nfvc 94 r$ 310,4)
mais negócios ltda
cnpj 09456.840/0001-38
conta 578.197.734-8
ag 1626
produto 4995"	mene e portella publicidade ltda	2026	38	2026-06-30	junho	6	2026296103800001	2026	2961	departamento estadual de trânsito - detran	08.530.304/0006-87
15961	88856.22	10	"pdf:2025295000365
3000526255-05/26 liq..................86.337,35 
3000526257-05/26 liq...................2.518,87 

total a pagar.........................88.856,22"	saneamento de goias s a	2026	4	2026-06-26	junho	6	2026295000400013	2026	2950	fundo estadual de segurança pública - funesp	01.616.929/0001-02
15962	222446.95	3	"pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência.
pagamento efetutuado pelo sistema nexxera.

valor .................222.446,95"	fundo financeiro do rpps	2026	17	2026-06-29	junho	6	2026188001700003	2026	1880	fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps	18.867.930/0001-02
15963	2124.60	5	"contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 05/2026 conforme segue:
.
r$ 2.124,60 bruto
r$     0,00 irrf
r$     0,00 inss
r$     0,00 issqn
r$ 2.124,60 líquido"	maria aparecida da silva pereira	2026	7	2026-06-29	junho	6	2026290400700045	2026	2904	polícia civil	***.939.381-**
15964	117934.59	10	pagamento da folha de junho de 2026. vencimentos(3.238.645,96), 13° salário(348.511,63), férias estat(221.023,97), grat rede(71.200,00), vant sent jud(124.413,59), grat anuenio(696.034,17), abono perman(67.706,78), férias inden(117.934,59), jetons(94.600,00), grat diversas(1.112.276,21).processo sei 202600036001213.	agencia goiana de infraestrutura e transportes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026436100100148	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.520.933/0001-06
15965	82437.54	4	"contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, referentes à 01ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias  do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia  da universidade estadual de goiás

atestado nº 34/2026 sei: 92051291
nf 17 sei: 92048385"	engeporto engenharia e teconologia ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2025406200800556	2025	4062	universidade estadual de goiás - ueg	16.892.557/0001-14
15966	32374.32	33	"pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aérea (internacional) conforme ordem de serviço nº 24 (91867870), para a gerente de mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos, natalia almeida brito, para a participação na london climate action week, a ser realizada de 20 a 28 de junho de 2026, em londres, inglaterra, bem como em agendas estratégicas associadas ao evento. conforme nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 342 e pdf n° 2026210100058. (líquido).
.
valor da ordem de pagamento ................... r$32.374,32.
.
processo de pagamento 202600017005453.
.
projeto/operação: aft - gestão e manutenção."	ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me	2026	6	2026-06-29	junho	6	2026210100600056	2026	2101	gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável	01.819.149/0001-60
15967	166.56	11	"irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 06/2026.
ipof: 2025400100206
gec"	redemob consorcio	2026	6	2026-06-26	junho	6	2026400100600001	2026	4001	gab. da secretaria geral de governo	10.636.142/0001-01
15968	12033.67	1	"pdf:	2026290600427
.
objeto: pagamento referente a folha de pagamento dos servidores da diretoria geral e polícia penal, referente ao mês de junho/2026, líquido e descontos.
 verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 
.
valor: r$ 12.033,67
.
rmb"	diretoria-geral de policia penal	2026	5	2026-06-26	junho	6	2026290600500036	2026	2906	diretoria-geral de policia penal	29.394.729/0001-71
15969	14419.94	12	"contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de prestação de serviços de telefonia móvel para a polícia civil de goiás. pagamento conforme segue:
.
boleto referente à fatura nº 188557127006, período de uso: 02/04/2026 a 01/05/2026 (sei nº 91009834);
.
r$ 15.147,00 bruto
r$    727,06 irrf
r$      0,00 inss
r$      0,00 issqn
r$ 14.419,94 líquido"	claro s a	2026	7	2026-06-26	junho	6	2026290400700041	2026	2904	polícia civil	40.432.544/0001-47
15970	570.00	11	contratação de empresa especializada em manutençao de motor gerador da sede da goiás telecom, competência mês 06/2026 conforme nfs-e 132.	far motores e geradores a diesel ltda	2026	8	2026-06-29	junho	6	2026409100800012	2026	4091	goias telecomunicacoes s.a. - goiastelecom	19.552.303/0001-45
15971	1896240.40	5	"contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica.

nº documento 	natureza 	data liquidação 	data atesto 	saldo a pagar 	valor a ser pago
1686-liq0426-g.pesso 	3.3.50.34.01 	24/06/2026 	23/06/2026 	1.896.240,40 	1.896.240,40 

total a pagar: 	1.896.240,40"	fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex	2026	29	2026-06-26	junho	6	2026420102900002	2026	4201	gabinete do secretário de estado da retomada	07.501.328/0001-30
15972	1622326.92	16	valor destinado a cobrir despesas da 07ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses.  relativo aos dias 02/06/2026 a 03/06/2026, processo sei nº 202600036010302, nf nº 1441 líquido.	pazini empreendimentos e negocios ltda	2026	87	2026-06-26	junho	6	2026436108700001	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	03.611.949/0001-16
15973	6839327.25	1	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 18.867.930/0001-02
- formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos
.
matheus"	fundo financeiro do rpps	2026	137	2026-06-25	junho	6	2026240113700140	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.867.930/0001-02
15974	15227.05	11	"valor para pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 113/2024-goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf nº 2024436101380, processo sei 202500036009201, nf 357 e 358.
dare: 	85820000152270500082100002618102665307390000"	scb servicos e consultoria em bim ltda	2026	62	2026-06-28	junho	6	2026436106200025	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	22.642.758/0001-66
15975	256882.81	2	".
.
- pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26.
.
- cnpj: 01.409.705/0001-20
- formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido
.
matheus"	secretaria de estado da educacao	2026	207	2026-06-25	junho	6	2026240120700137	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	01.409.705/0001-20
15976	79.05	4	- vale transportes, benefício cedido ao trabalhador pra a cobertura de despesas com deslocamento entre sua casa e o trabalho, competência: junho do corrente ano.	redemob consorcio	2026	5	2026-06-30	junho	6	2026330100500014	2026	3301	gab. sec. de estado de  indústria, comércio e serviços	10.636.142/0001-01
15977	65247.59	1	pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de junho de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.	servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026150100100137	2026	1501	gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado	50.565.317/0001-43
15978	98334.01	5	valor destinado a cobrir despesas da 5ª medição do contrato nº 175/2025 - goinfra - referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado à s condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus a nexos e proposta da contratada - relativo ao período de 01/05/2026 à 30/05/2026. pdf:2025436100967, processo sei nº 202600036004940, nf-852.	evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp	2026	19	2026-06-28	junho	6	2026436101900003	2026	4361	agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra	11.892.959/0001-03
15979	64.22	1	solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente  a demais descontos - pessoal militar (policia militar)do mês de junho/2026	fundacao tiradentes	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026260100100182	2026	2601	gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer	05.783.472/0001-81
15980	0.00	5	"pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. 
.
referente mês junho/2026
cpf 012.843.131-82 - érika soares da silva almeida - r$ 1.000,00(três mil re
ais) - parcial"	fundo estadual de assistencia social	2026	32	2026-06-29	junho	6	2026305103200001	2026	3051	fundo estadual de assistência social - feas	01.038.829/0001-46
15981	613875.23	1	"proc. 202600010037112 - lcs
.
aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 93/2025 ""a"". pregão eletrônico nº 139/2025. processo nº xxxx. vigência da arp 21/07/2025 a 20/07/2026. dod (90029311). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 293/2026/ses/cmac-spj (sei 90032548), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.
.
liquido referente notas fiscais:
364549..................248.473,31 
365561..................369.840,00
.
total a pagar:	613.875,23"	cm hospitalar s a	2026	92	2026-06-26	junho	6	2026285009200419	2026	2850	fundo estadual de saúde - fes	12.420.164/0036-87
15982	930.60	1	determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.	tribunal de justica do estado de goias	2026	1	2026-06-26	junho	6	2026319000100188	2026	3190	industria quimica do estado de goias s a iquego	02.292.266/0001-80
15983	100000.00	1	"emenda parlamentar impositiva número 309 município goianapolis deputado amauri ribeiro beneficiario: município de goianápolis/go objeto da emenda - implantação de sistema de iluminação esportiva no estádio municipal dorvalino monteiro no município de goianápolis/go modalidade: transferência especial  
epi 309 te junho 202"	prefeitura municipal de goianapolis	2026	14	2026-06-29	junho	6	2026190101400054	2026	1901	gab. da secret. de estado de relações institucionais	02.506.012/0001-18
15984	1303.20	52	"refere-se ao pagamento do irrf: ateste (91718654)
202600025056522 nfag 451  r$ 48 (site portal papo aberto  nfvc 17 r$ )
202600025056522 nfag 453  r$ 57,6 (site enquanto isso em goiás  nfvc 61 r$ )
202600025056522 nfag 454  r$ 50,4 (site go portal  nfvc 52 r$ )
202600025056522 nfag 452  r$ 216 (jornal diário da manhã  nfvc 2674 r$ )
202600025056522 nfag 458  r$ 36 (jornal o canedense  nfvc 93 r$ )
202600025056522 nfag 455  r$ 28,8 (site goianesia agora 24h  nfvc 1152 r$ )
202600025056522 nfag 456  r$ 28,8 (produtora cantuária sites  nfvc 1105 r$ )
202600025056522 nfag 457  r$ 28,8 (comunicacao rural  nfvc 607 r$ )
202600025056522 nfag 459  r$ 28,8 (site portal meganésia  nfvc 521 r$ )
202600025056522 nfag 460  r$ 43,2 (blog tudo ok notícias  nfvc 264 r$ )
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15985	575.00	1	"pagamento que se faz a regina ferreira santos, cpf ***.894.271-**, destinado a suprir diária (ajuda de custo) para realização de uma feira expositiva voltada à valorização e promoção dos produtos da sociobioeconomia do cerrado goiano nos dias 10 e 11 de junho de 2026 na semana do meio ambiente, evento organizado pela secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável (semad) em goiânia/go, conforme requisição de despesas nº 64/2026 (91315385) e ipof 2026215300390.
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valor da ordem de pagamento ........ r$ 575,00."	regina ferreira santos	2026	26	2026-06-29	junho	6	2026215302600295	2026	2153	fundo estadual do meio ambiente - fema	***.894.271-**
15986	182131.95	1	"pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa.
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...nf281 608.429,88
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aurélio"	lars locacoes e engenharia ltda	2026	134	2026-06-30	junho	6	2026240113400015	2026	2401	gabinete do secretário de estado da educação	18.504.013/0001-63
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